Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fis BT Dipj 2014 Declaracao Informacoes Economico Fiscais PJ Versao 1 0 Bra
Fis BT Dipj 2014 Declaracao Informacoes Economico Fiscais PJ Versao 1 0 Bra
Chamado
TPJVEH
Data da publicao :
30/05/14
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.
Disponvel por meio da rotina DIPJ 2014 (MATA975) a gerao do arquivo pr-formatado para Importao da Declarao de
Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).
Implementada melhoria que visa contemplar a gerao do arquivo consolidado por CNPJ para atendimento a gesto
corporativa.
Para atendimento a esta funcionalidade, foi alterada a pergunta Consolida Filiais? para a pergunta Seleciona Filiais?,
permitindo que o usurio selecione as filiais que possuem o mesmo CNPJ e estejam no mesmo grupo de empresas.
Tambm foi criada a pergunta Aglutina por CNPJ? que permite que o usurio realize a gerao das informaes dessas
filiais selecionadas em um nico arquivo, de forma consolidada.
Boletim Tcnico
Importante
Esta melhoria s valida quando as tabelas Viso Gerencial (CTS) e Configurao de
Livros Contbeis (CTN) estiverem Compartilhadas.
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme
Procedimentos para Implementao.
A seleo de filiais estar disponvel apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de
empresas corrente.
A pergunta Aglutina por CNPJ? somente ter funcionalidade se a pergunta
Seleciona Filiais? estiver configurada com o contedo igual a Sim.
A pergunta Aglutina por CNPJ? somente ter funcionalidade para ambientes
dbAccess.
A pergunta Considera Filiais, Filial De/ At somente ter funcionalidade para
ambientes CodeBase (somente quando existir a pergunta na rotina).
Quando utilizada a opo de seleo de filiais, a janela de seleo de filiais ser
ordenada por CNPJ Raiz.
e)
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
Boletim Tcnico
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Campo
E1_CDRETIR
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cod.Ret.IR
Descrio
Cdigo de Reteno do IR
Help
Usado
Sim
Campo
E1_CDRETCS
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cod.Ret.CSLL
Descrio
Help
Usado
Sim
SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica -DIPJ
4
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Os campos sero usados no preenchimento do registro R57 da DIPJ.
Para o uso desse procedimento os parmetros MV_IREP e MV_CSLLEP no devem estar preenchidos.
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a
seguir:
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_ST
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Informe:
0=No se aplica, 1=Substituto, 2=Substitudo ou 3=Ambos.
Descrio
Importante
Somente os tipos 0, 1 ou 2 so utilizados e validados na DIPJ 2014.
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_DIPICFO
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Exemplo
3001-1111/
Onde:
3001 = Linha 30/01 - Insumos para Industrializao
Importante
Se o parmetro MV_DIPICFO no comportar todas as configuraes necessrias, crie os parmetros MV_DIPICF? em que
o caracter ? seja substitudo por um nmero de 0 a 9, de acordo com a necessidade.
Exemplos: MV_DIPICF0, MV_DIPICF1, MV_DIPICF2, MV_DIPICF3, MV_DIPICF4, MV_DIPICF5, MV_DIPICF6,
MV_DIPICF7, MV_DIPICF8 e/ou MV_DIPICF9.
O parmetro criado tem a mesma estrutura do parmetro MV_DIPCFO.
SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica DIPJ
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_EASY
Tipo
Caracter
Contedo
S=Sim ou N=No
Descrio
Exemplo
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_QBPROD
Tipo
Lgico
Contedo
T ou F
Descrio
Exemplo
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_INSDIPJ
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
2631
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CSLDIPJ
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
5987
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_IRDIPJ
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
2631
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CSLLEP
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
6256 ou 6256/6190
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_IREP
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
6228 ou 6228/6147
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_INEP
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
2640
Boletim Tcnico
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_SB1SFT
Tipo
Lgico
Contedo
T ou F
Descrio
Se o parmetro for igual a (T) a tabela SFT - Livro Fiscal Item ser posicionada na ordem 1.
Exemplo
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_REGSOC
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
Onde:
105 = Brasil;
01 = Pessoa jurdica;
53113791000122 = CNPJ;
SOCIO1 = Nome Empresarial;
04 = Scio pessoa jurdica domiciliado no Brasil;
40 = Percentual sobre capital total;
09324259920 = CPF do Representante Legal;
1 = Qualificao do Representante Legal.
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Caso exista mais de um scio ou titular na empresa, podem ser criados os parmetros MV_REGSOC? em que o caracter ?
seja substitudo por um nmero ou letra de acordo com a necessidade.
Exemplos: MV_REGSOC0, MV_REGSOC1, MV_REGSOC2, MV_REGSOC3, MV_REGSOC4.
O parmetro criado tem a mesma estrutura do parmetro MV_REGSOC.
Preenchimento do parmetro:
Preencha conforme Tabelas localizadas no software validador da DIPJ 2014. Veja Tabela no cone de Ajuda, localize a
pasta Contedo no browse, clique em Instrues de Importao e selecione a pasta Tabelas.
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_RASTRO
Tipo
Caracter
Contedo
S ou N
Descrio
Exemplo
Importante
Parmetro MV_RASTRO, utilizado na Gerao da Ficha 56 - Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora.
Contedo igual a S = Sim.
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CDRETIR
Tipo
Caractere
Contedo
Descrio
Exemplo
E1_CDRETIR
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CDRETCS
Tipo
Caractere
Contedo
Descrio
Exemplo
E1_CDRETCS
Boletim Tcnico
Importante
Parmetros usados no preenchimento do registro R57 da DIPJ.
Verso 4.0
Boletim Tcnico
11
Boletim Tcnico
Importante
Na gerao do arquivo pr-formatado da DIPJ apresentada uma mensagem de atualizao do UPDFIS.
Para que o arquivo pr-formatado seja gerado na base de dados, execute a rotina de compatibilizao de dicionrio
UPDFIS, conforme orientaes do boletim tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.
2. So apresentadas as perguntas especficas da DIPJ 2014 aps confirmar os parmetros. Para inform-las, posicione o
cursor sobre o campo e d duplo clique ou pressione Enter.
Verso 4.0
Boletim Tcnico
0 - No se aplica.
1 Extino.
2 Fuso.
3 - Incorporao/Incorporada.
4 - Incorporao/Incorporadora.
5 - Ciso Total.
6 - Ciso Parcial.
Data do Evento
Informe a data de deliberao do evento ou em caso de extino da Pessoa Jurdica, a data em que se ultimou a extino.
Formato: DDMM (dia/ms).
Optante Refis
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica optar pelo Programa de Recuperao Fiscal (Refis), onde:
0 - No Optante.
1 - Optante.
0 No.
1 - Sim.
13
Boletim Tcnico
0 No.
1 - Sim.
0 No.
1 - Sim.
0 No.
1 - Sim.
0 No.
1 - Sim.
Servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes que impliquem transferncia de tecnologia.
Servios tcnicos e de assistncia que no impliquem transferncia de tecnologia; juros sobre capital prprio, bem
como juros decorrentes de contratos de mtuo entre empresas ligadas e juros decorrentes de contratos de
financiamento.
SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica -DIPJ
14
Verso 4.0
Boletim Tcnico
0 No.
1 - Sim.
Forma de Tributao
Informe a tributao adotada no ano-calendrio, que pode ser:
1 - Lucro Real.
2 - Lucro Presumido.
3 - Lucro Arbitrado.
4 - Lucro Real/Arbitrado.
5 - Lucro Presumido/Arbitrado.
6 - Imune do IRPJ.
7 - Isenta do IRPJ.
8 - Presumido Real.
9 - Presumido/Real/Arbitrado.
0 - No se Aplica.
1 - PJ em Geral.
0 - No se aplica.
1 Anual.
2 Trimestral.
3 - Desobrigada.
15
Boletim Tcnico
0 - No se Aplica.
1 - Real/Estimativa.
2 - Real/Trimestral.
3 Presumido.
4 - Arbitrado.
0 Decendial.
1 Quinzenal.
2 - Mensal.
0 No.
1 - Sim.
Ativos no Exterior
Informe:
0 - Se o contribuinte no possui ativos no exterior que, convertidos em reais, sejam superiores a R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
1 - Se o contribuinte possui ativos no exterior que, convertidos em reais, sejam superiores a R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Verso 4.0
Boletim Tcnico
0 - Se a Pessoa Jurdica no realizou exportao/importao de Bens, servios, em operaes efetuadas com pessoa
fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior.
1 - Se a Pessoa Jurdica realizou exportao/importao de Bens, servios, em operaes efetuadas com pessoa
fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior.
Participaes no Exterior
Informe:
Lucro da Explorao
Informe:
Atividade Rural
Informe:
Tipo de Entidade
Informe o cdigo do tipo de entidade, conforme a Tabela da DIPJ:
00 - No se aplica.
01 - Assistncia Social.
02 Educacional.
04 - Associao Civil.
05 Cultural.
17
Boletim Tcnico
07 Filantrpica.
08 Sindicato.
09 Recreativa.
10 Cientfica.
99 - Outras.
Desenquadramento
Informe:
Data do Desenquadramento
Informe a data do desenquadramento, caso a Pessoa Jurdica tenha sofrido esta operao.
Formato: DD/MM/AAAA (dia/ms/ano)
Optante pelo PAES
Informe se o contribuinte optante pelo Parcelamento Especial, onde:
0 No.
1 - Sim.
FINOR/FINAM/FUNRES
Este campo deve ser assinalado pelas Pessoas Jurdicas ou grupos de empresas coligadas de que trata o art. 9 da Lei n
8.167, de 1991, alterado pela Medida Provisria n 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, titulares de empreendimento de
setor da economia considerado, em ato do Poder Executivo, prioritrio para o desenvolvimento regional, aprovado ou
protocolizado at 2 de maio de 2001 nas reas das extintas Sudam e SUDENE ou do Grupo Executivo para Recuperao
Econmica do Estado do Esprito Santo (Geres) (MP n 2.199-14, de 2001, art. 4, e MP n 2.145, de 2 de maio de 2001,
art. 50, XX, atuais MP n 2.156-5, de 2001, art. 32, XVIII, e n 2.157-5, de 2001, art. 32, IV).
Informe:
0 - No;
1 - Sim.
PJ Comercial Exportadora
Este campo deve ser assinalado pela empresa comercial exportadora que comprou produtos com o fim especifico de
exportao ou exportou, no ano-calendrio, produtos adquiridos com esta finalidade.
Informe:
SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica -DIPJ
18
Verso 4.0
Boletim Tcnico
0 - No;
1 - Sim.
0 - No;
1 - Sim.
0 - No;
1 - Sim.
0 - No;
1 - Sim.
0 - No;
1 - Sim.
19
Boletim Tcnico
0 - No;
1 - Sim.
0 - No;
1 - Sim.
0 No Marcado;
1 Sim;
2 No.
Indique o trimestre que foi arbitrado quando a forma de tributao for igual a 5 e Trimestre de Lucro arbitrado igual
a 1.
Contedo deste parmetro deve ser configurado com 4 dgitos 0 ou 1, por exemplo: 0101. Onde:
No exemplo anterior foi informado que o segundo e o quarto trimestre foram arbitrados.
Participantes em consrcios de empresas
Informe se o contribuinte participante em consrcios de empresas, onde:
0 No;
1 Sim.
0 No;
SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica -DIPJ
20
Verso 4.0
Boletim Tcnico
1 Sim.
0 No;
1 Sim.
0 No;
1 Sim.
0 No;
1 Sim.
Forma de Escriturao
Informe a forma de Escriturao, onde:
0 No Marcado;
1 Livro-Caixa;
2 Contbil.
0 No Marcado;
1 Sim;
2 No.
21
Boletim Tcnico
Caixa Postal
Nmero da caixa postal da Pessoa Jurdica.
UF da Caixa Postal
Informe a Unidade de Federao da caixa postal da Pessoa Jurdica.
CEP da Caixa Postal
Informe o CEP (Cdigo de Endereamento Postal) da Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico
Informe o correio eletrnico da Pessoa Jurdica.
Tipo Logradouro
Informe o tipo de logradouro do estabelecimento contribuinte.
Importante
Deve ser de acordo com a tabela anexa ao final deste documento, no tpico Informaes teis.
1. Confira os dados e clique em OK.
2. So apresentadas as perguntas referentes Ficha 03 Dados do Representante e do Responsvel.
3. Para inform-las, posicione o cursor sobre o campo e d um duplo clique ou pressione Enter.
Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsvel
Nome do Representante
Informe o nome do representante da Pessoa Jurdica.
CPF do Representante
Informe o CPF do representante da Pessoa Jurdica.
DDD do Representante
Informe o DDD do representante da Pessoa Jurdica.
Telefone do Representante
Informe o nmero do telefone do representante da Pessoa Jurdica.
Ramal
Informe o ramal do representante da Pessoa Jurdica.
DDD do Fax do Representante
Informe o DDD do fax do representante da Pessoa Jurdica.
Fax do Representante
Informe o nmero do fax do representante da Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico do Representante
Informe o correio eletrnico do representante da Pessoa Jurdica.
SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica -DIPJ
22
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome do Responsvel
Informe o nome do responsvel pela Pessoa Jurdica.
CPF do Responsvel
Informe o CPF do responsvel pela Pessoa Jurdica.
CRC do Responsvel
Informe o CRC do responsvel pela Pessoa Jurdica.
UF do Responsvel
Informe a Unidade de Federao do responsvel pela Pessoa Jurdica.
DDD do Responsvel
Informe o DDD do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Tel. do Responsvel
Informe o telefone do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Ramal
Informe o ramal do telefone do responsvel pela Pessoa Jurdica.
DDD do Fax do Responsvel
Informe o DDD do fax do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Fax do Responsvel
Informe o nmero do fax do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico do Responsvel
Informe o correio eletrnico do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Fichas Referentes a Pasta IRPJ (R04A, R05A, R06A, R07A, R09A, R11, R12A, R14A)
Trimestre
00 Anual;
01 1 Trimestre;
02 2 Trimestre;
03 3 Trimestre;
04 4 Trimestre;
Coluna
23
Boletim Tcnico
00 Anual;
01 1 Trimestre;
02 2 Trimestre;
03 3 Trimestre;
04 4 Trimestre.
Coluna
0 No;
1 Sim.
0 No;
1 Sim.
Ficha 29A Operaes com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/Pas com Trib. Favorecida
Pergunta 0133 - Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...
0 No;
1 Sim.
Ficha 29B Operaes com Exterior - Pessoa No Vinc./No Interposta/Pas sem Trib. Favorecida
Pergunta 0133 - Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...
0 No;
1 Sim.
Verso 4.0
Boletim Tcnico
0 2013;
1 2014.
Importante
Indique o ano-calendrio de 2014 somente se a DIPJ referir-se Situao Especial ocorrida no Ano-Calendrio.
Declarao Retificadora
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao que deva ser feita em virtude do
envio errneo da declarao).
Importaes
Informe o tipo de operao realizada pela pessoa jurdica.
1 Bens;
2 Servios;
3 Direitos;
4 Operaes Financeiras;
5 No Especificadas.
Mtodo
Informe o mtodo utilizado para determinar o Preo no Parmetro.
0 No se Aplica;
1 PIC;
2 PRL 20%;
3 PRL 30%;
4 PRL 40%;
5 CPL;
6 PCI.
Importante
As informaes que compem os registros R29A, R29B, R30, R31, R32 e R33 so processadas na rotina Transfer Price
(MATR933) que utiliza o mtodo Preo de Revenda menos Lucro Revenda (PRL - 20%).
Defina no cadastro de Cliente/Fornecedor se a pessoa se enquadra como Tributao Favorecida pelo campo
Pes.Tri.Fav. (A1_TRIBFAV/A2_TRIBFAV).
As Unidades de Medida vlidas no aplicativo do DIPJ so:
25
Boletim Tcnico
Cdigo
Unidade de Medida
10
Quilograma Lquido
11
Unidade
12
Mil Unidades
13
Pares
14
Metro
15
Metro Quadrado
16
Metro Cbico
17
Litro
18
Megawatt Hora
19
Quilate
20
Dzia
21
22
Grama
23
24
Quilograma Bruto
0 2013;
1 2014.
Importante
O ano-calendrio de 2014 deve ser indicado somente se a DIPJ se referir Situao Especial ocorrida no Ano-Calendrio.
Declarao Retificadora
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao precise ser efetuada em virtude
do envio errneo da declarao).
Condio da Pessoa Envolvida na Operao
Informe se a Pessoa Fsica ou Jurdica contratante :
1 Considerada Vinculada;
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Para cada operao de compras do exterior lanada na Ficha 32, tambm sero geradas as informaes dos contratantes
na Ficha 33.
A Ficha 32 contempla 50 operaes. Para as operaes excedentes a 49 so somadas como se fossem uma nica e
informadas como sendo a 50 operao, sob a rubrica No Especificada na Caixa de Combinaes Importaes do
aplicativo DIPJ.
Fichas 36A Ativo - Balano Patrimonial
Coluna
0 No preenchido;
1 No;
2 Sim.
0 No preenchido;
1 No;
2 Sim.
27
Boletim Tcnico
0 No Preenchido;
1 Sim;
2 No.
0 No;
1 Sim;
Verso 4.0
Boletim Tcnico
29
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ficha R54 - Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econmica
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada com preenchimento do CNPJ do
Estabelecimento, da Receita de Vendas de Bens e Servios do Estabelecimento e do CNAE Preponderante do
Estabelecimento.
Ficha R55 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao.
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada com preenchimento do CNPJ da Comercial
Exportadora, Valor da Venda e cdigo NCM.
Utilize os CFOPs 5501/5502/6501/6502
Ficha R56 - Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora.
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada com preenchimento do CNPJ do
produtor/Vendedor, Valor da Compra, cdigo NCM e Valor da Exportao.
31
Boletim Tcnico
Importante
Para os registros R06A Fichas 06A, R07A Fichas 07A, R36 Fichas 36A, R37 Fichas 37A, R38 Fichas 38, R39 Fichas 39,
R49 Ficha 49, R70 Fichas 70, R04A Fichas 04A, R05A Fichas 05A, R09A Fichas 09A, R11 Fichas 11, R12A Fichas 12A,
R16 Fichas 16, R17 Fichas 17 e R14A Fichas 14A, so necessrios utilizao de Vises Gerenciais no formato de um
arquivo para importao.
No cadastro da viso gerencial preencha as demonstraes conforme o layout, para atender as necessidades dos clientes.
Sobre o arquivo ele no impeditivo para a gerao da DIPJ, pois o prprio cliente pode efetuar o cadastro.
Est disponvel no Portal do Cliente um facilitador com os modelos dos arquivos de Viso Gerencial que podem ser
alterados conforme layout da DIPJ.
a) Dipj - ficha 06ar.cve;
b) Dipj - ficha 07ar.cve;
c) Dipj - ficha 36a.cve;
d) Dipj - ficha 37a.cve;
e) Dipj - ficha 38.cve;
f) Dipj - ficha 39.cve;
g) Dipj - ficha 49.cve;
h) Dipj - ficha 70.cve.
i) Dipj - ficha 04ar.cve.
j) Dipj - ficha 05ar.cve
k) Dipj - ficha 09ar.cve
l) Dipj - ficha 11.cve
m) Dipj - ficha 12a.cve
n) Dipj - ficha 16.cve
o) Dipj - ficha 17r.cve
p) Dipj - ficha 14a.cve
Verso 4.0
Boletim Tcnico
33
Boletim Tcnico
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Informaes Complementares
Pr-cadastros
1. No Cadastro de Empresas (SIGAMAT.EMP), pasta Dados Gerais, os campos Nome Completo da Empresa, CNPJ
e Inscrio Estadual preencha com informaes vlidas.
2. No grupo Endereos, os campos pertinentes ao Endereo Fiscal/Entrega preencha na sua totalidade.
3. No grupo Complementos, os campos Natureza Jurdica e Cdigo CNAE preencha com informaes vlidas.
4. Efetue a importao dos dados gerados pelo Microsiga Protheus antes da digitao das informaes de outras pastas
ou faa backup das informaes digitadas, pois, ao contrrio, elas sero perdidas. Esta restrio do validador da
Receita Federal.
5. No Cadastro de Empresas (SM0) preencha o campo Tipo de Estabelecimento (M0_TPESTAB) com o cdigo que
satisfaa o Tipo de Estabelecimento, conforme a seguinte tabela:
Indstria
Equiparados a Indstria
01 Transformao
02 Beneficiamento
11 Por opo
03 Montagem
12 Importador direto
04 Acondicionamento ou
Reacondicionamento
05
Renovao
Recondicionamento
ou
6. Tipo de logradouro preencha conforme Tabela de Cdigos de Logradouros, que apresenta os cdigos seguidos de
sua descrio e est localizada no software validador da DIPJ 2014.
Veja esta tabela no cone de Ajuda, localize a pasta Contedo no browse, clique em Instrues de Importao e
entre as opes, selecione a pasta Tabelas.
35
Boletim Tcnico
Informaes Adicionais
A quem se destina
Objetivo
Prazo de entrega
Competncia
Federal
Aplicativo disponibilizado
pelo Fisco
DIPJ 2014
Legislao contemplada
www.receita.fazenda.gov.br
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
MATA975 - DIPJ
MATR933 - Transfer Pricing
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
Verso 4.0