CIRÚRGICA GERVÁSIO LTDA

RELATÓRIO DE VIAGEM
NOME: SETOR:
ITINERÁRIO:
PLACA DO VEÍCULO: ( ) EMPRESA ( ) PRÓPRIO ( ) ÔNIBUS
KM INICIAL: KM FINAL: KM PERCORRIDOS:
COMBUSTIVEL - LITROS: ( ) GASOLINA ( ) DIESEL ( ) ALCOOL
MEDIA DE CONSUMO: SAÍDA: CHEGADA:

DESPESAS EFETUADAS
Nº DE DIÁRIAS: - VALOR UNITÁRIO: R$
HOSPEDAGEM: NF HOTEL
PASSAGENS
REFEIÇÕES
TRANSPORTES: ONIBUS / TAXI
LITROS DE COMBUSTIVEL:
PEDÁGIOS:
PEÇAS / OFICINAS:
OUTRAS DESPESAS: ESPECIFICAR:
TOTAL DAS DESPESAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO RECEBIDO
DESPESAS EFETUADAS
VALOR A RESTITUIR
VALOR A RECEBER

MERCADORIAS TRANSPORTADAS
NF Vol. Fornecedor / cliente Cidade Valor

TOTAL GERAL 0.00

% #DIV/0!

Belo Horizonte,

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Assinatura do funcionário

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Emitente Visto Diretoria
RELATÓRIO
 CIRÚRGICA GERVÁSIO LTDA

RELATÓRIO DE VIAGEM
NOME: SETOR: TRANSPORTE
ITINERÁRIO:
PLACA DO VEÍCULO: ( X ) EMPRESA ( ) PRÓPRIO ( ) ÔNIBUS
KM INICIAL: KM FINAL: KM PERCORRIDOS: 395
COMBUSTIVEL - LITROS: ( ) GASOLINA ( X ) DIESEL ( ) ALCOOL
MEDIA DE CONSUMO: SAÍDA: CHEGADA:

DESPESAS EFETUADAS
Nº DE DIÁRIAS: - VALOR UNITÁRIO:
HOSPEDAGEM: NF HOTEL
PASSAGENS
REFEIÇÕES
TRANSPORTES: ONIBUS / TAXI
LITROS DE COMBUSTIVEL: 73,34 LTS
PEDÁGIOS:
PEÇAS / OFICINAS:
OUTRAS DESPESAS: ESPECIFICAR:
TOTAL DAS DESPESAS 0.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO RECEBIDO
DESPESAS EFETUADAS
VALOR A RESTITUIR
VALOR A RECEBER

MERCADORIAS TRANSPORTADAS
NF Vol. Fornecedor / Cliente Cidade Valor

TOTAL GERAL 0.00

% #DIV/0!

Belo Horizonte,

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Assinatura do funcionário

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Emitente Visto Diretoria
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RELATÓRIO DE VIAGEM
NOME: SETOR:
ITINERÁRIO:
PLACA DO VEÍCULO: ( ) EMPRESA ( ) PRÓPRIO ( X ) ÔNIBUS
KM INICIAL: KM FINAL: KM PERCORRIDOS:
COMBUSTIVEL - LITROS: ( ) GASOLINA ( ) DIESEL ( ) ALCOOL
MEDIA DE CONSUMO: SAÍDA: CHEGADA:

DESPESAS EFETUADAS
Nº DE DIÁRIAS: - VALOR UNITÁRIO:
HOSPEDAGEM
PASSAGENS
REFEIÇÕES
TRANSPORTES: ONIBUS
LITROS DE COMBUSTIVEL:
PEDÁGIOS:
PEÇAS / OFICINAS:
OUTRAS DESPESAS: ESPECIFICAR:
TOTAL DAS DESPESAS 0.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO RECEBIDO
DESPESAS EFETUADAS
VALOR A RESTITUIR
VALOR A RECEBER

MERCADORIAS TRANSPORTADAS
NF Vol. Fornecedor / cliente Cidade Valor

TOTAL GERAL 0.00

% #DIV/0!

Belo Horizonte,

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Assinatura do funcionário

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Emitente Visto Diretoria
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RELATÓRIO DE VIAGEM
NOME: JULIO CÉSAR BATISTA SETOR: TRANSPORTE
ITINERÁRIO:
PLACA DO VEÍCULO: ( X ) EMPRESA ( ) PRÓPRIO ( ) ÔNIBUS
KM INICIAL: KM FINAL: KM PERCORRIDOS:
COMBUSTIVEL - LITROS: ( ) GASOLINA ( X ) DIESEL ( ) ALCOOL
MEDIA DE CONSUMO: SAÍDA: CHEGADA:

DESPESAS EFETUADAS
Nº DE DIÁRIAS: - VALOR UNITÁRIO:
HOSPEDAGEM: NF HOTEL
PASSAGENS
REFEIÇÕES
TRANSPORTES: ONIBUS / TAXI
LITROS DE COMBUSTIVEL:
PEDÁGIOS:
PEÇAS / OFICINAS:
OUTRAS DESPESAS: ESPECIFICAR:
TOTAL DAS DESPESAS 0.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO RECEBIDO
DESPESAS EFETUADAS 0.00
VALOR A RESTITUIR
VALOR A RECEBER

MERCADORIAS TRANSPORTADAS
NF Vol. Fornecedor / Cliente Cidade Valor

TOTAL GERAL 0.00

% #DIV/0!

Belo Horizonte,

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RELATÓRIO DE VIAGEM
NOME: SETOR: DIRETORIA
ITINERÁRIO: BELO HZTE XSÃO PAULO X BELO HZTE
PLACA DO VEÍCULO: ( X ) EMPRESA ( ) PRÓPRIO ( ) ÔNIBUS
KM INICIAL: KM FINAL: KM PERCORRIDOS: 388
COMBUSTIVEL - LITROS: ( ) GASOLINA ( X ) DIESEL ( ) ALCOOL
MEDIA DE CONSUMO: SAÍDA: CHEGADA:

DESPESAS EFETUADAS
Nº DE DIÁRIAS: - VALOR UNITÁRIO:
HOSPEDAGEM: NF HOTEL
PASSAGENS
REFEIÇÕES
TRANSPORTES: ONIBUS / TAXI
LITROS DE COMBUSTIVEL:
PEDÁGIOS:
PEÇAS / OFICINAS:
OUTRAS DESPESAS: ESPECIFICAR: ESTACIONAMENTO
TOTAL DAS DESPESAS 0.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO RECEBIDO
DESPESAS EFETUADAS 0.00
VALOR A RESTITUIR
VALOR A RECEBER

MERCADORIAS TRANSPORTADAS
NF Vol. Fornecedor / Cliente Cidade Valor

TOTAL GERAL 0.00

% #DIV/0!

Belo Horizonte,

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Assinatura

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