INSPEO DE 5S e SEGURANA

Grupo/Local inspecionado:construtora aconchego Data/Referncia:28/06/2011 Inspetores:Gerentes Camila/Elaine Interna Gerencial Cruzada Externa

Pontos de observao
1 SENSO - UTILIZAO 1 Existem documentos/materiais sem serventia, sem destinao para descarte. 2 Existe estoque desnecessrio no posto de trabalho (excesso). Existe um sistema de controle do consumo, de estoque e de reteno dos 3 materiais e documentos. 4 Existem documentos, dados e ou informaes desatualizados 5 Existe desperdcio de tempo, de energia e de insumos, etc. 6 Outros 2 SENSO - ORDENAO 7 Local com organizao adequada 8 Local com a identificao adequada Identificao Visual da rea adequada (quadros de comunicao(GaV), 9 painis e placas de avisos, informaes de segurana, escritrios, etc., adequados.) 10 Condies fsicas adequadas - Pisos, escadas, corrimos, etc. 11 12 13 - Instalaes eltricas - Caminhos e sinalizaes de segurana

Apresentar os pontos conformes inspeo, para a melhoria, co demonstrao das bo 1

Estocagem/armazenamento/arranjo fsico de materiais, produtos e documentos adequados 14 Outros 3 SENSO - LIMPEZA 15 Banheiros/Sanitrios e Vestirios limpos e em perfeito estado de funcionamento e conservao, 1

16 Materiais de limpeza e higienizao disponveis para o uso 17 reas de Caf, copas, bebedouros de gua, refeitrios limpos e em bom estado de funcionamento e conservao

18 Outros 4 SENSO - SADE Bem estar fsico, mental e social Conservao e armazenamento de produtos alimentcios conforme padres de 19 higiene e de sade. 20 reas de trabalho, banheiros e sanitrios higienizados e adequados ao uso 21 Atividades executadas com ergonomia adequada Segurana 22 Extintores disponveis de fcil acesso e com prazo de vencimento atualizados 23 Hidrantes e mangueiras, conservados e sem vazamentos 24 Sistema de combate incndio adequados e em funcionamento 25 Equipamentos de primeiros socorros, disponveis e em bom estado de conservao e de fcil acesso. 1

26 Materiais inflamveis depositados em locais sem risco de incndio. 27 Iluminao adequada das reas de trabalho e de transito. 28 Iluminao de emergncia em locais necessrios 29 Informaes com os telefones teis e de emergncia em locais estratgicos 30 Outros 5 SENSO - AUTODISCIPLINA Manuteno do 5S Implementao de aes de melhoria da rotina de 5S ( Ergonomia, Meio 31 Ambiente, Rudo, Segurana, Produtividade e Custo) 32 Inspees de 5S conforme padro estabelecido, interna e gerenciais Padres de Meio Ambiente 33 Coleta seletiva implantada e com seletividade. 34 Coletores distribudos e em bom estado de conservao 35 Coletores identificados, para melhor definio do seu contedo. 36 Uso dos sacos plsticos para identificao da coleta seletiva 37 Nvel de rudo e de emisses atmosfricas adequados Existem atenuadores de rudo na rea e esto sendo adequadamente utilizados. 1

38

Padres Operacionais 39 Cumprimento dos Padres Operacionais, documentaes disponveis em rea

40 Outros Resultado da Inspeo - Geral Multiplicador Nmero de letras (elementos inspecionados) por coluna (A) Total de pontos: nmero de letras X multiplicador (B) Nota C = (B/A) Pontuao da Coleta Seletiva Multiplicador Nmero de letras (elementos inspecionados) por coluna (A) Total de pontos: nmero de letras X multiplicador (B) Nota Coleta Seletiva Total 0 0 1 0 0 Nota Total 0 0 1 0 0 Nota s/melhorias

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Legenda da Pontuao
1 - No existe um padro de 5S estabelecido, falta 5S no geral 3 - No atende ao padro estabelecido, de forma sistmica 6 - No atende o padro de 5S estabelecido, sendo uma observao isolada 9 - Precisa melhorar para atender plenamente o padro de 5S 12 - Condio adequada, atende plenamente o padro para o 5S, estabelecido. 15 - Bnus pela implementao das aes de melhoria(eficincia do 5S) na rea

Aes de melhoria na Rotina de computados desde que a nota do a aes sejam igual ou superi

Critrio do "X" - Para situaes que estabelecido e que no so registra adotado na coluna da nota 12 o

Item etra referente ao elemento inspecionado

Descries das observaes

e SEGURANA
1
Indicar cada elemento inspecionado com uma letra (a, b, c, d... ) nos campos correspondente % do Senso na Nota (N relevantes Fotos Obs./Total Obs.)

al rea Administrativa

Apresentar os pontos conformes e no conformes da inspeo, para a melhoria, como tambm para a demonstrao das boas prticas. 3 6 9 12 15

12

15

12

15

12

15

12

15

eral 3 0 0 Nota s/melhorias 6 0 0 9 0 0 12 15 0 0 0 0 Nota c/melhorias

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3 0 0 Nota

Nota Final D

## ####
Quando C

tiva 6 0 0 9 0 0 12 0 0

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es de melhoria na Rotina de 5S - Eficincia do 5S Sero putados desde que a nota do auditado sem considerar estas aes sejam igual ou superior a nota mdia de 10.

rio do "X" - Para situaes que atende plenamente o padro elecido e que no so registradas as observaes, pode ser dotado na coluna da nota 12 o X que equivale a nota 12.

Pontuao das Observaes

Linhas referentes no Checklist Aes realizadas na hora da inspeo (Imediatas)

1 a 30

31 a 40

Gerencial

rea de Contruo

Indicar cada elemento inspecionado com uma letra (a, b, c, d... ) nos campos correspondente ao nvel de avaliao (1;3;6;9;12;15) .

Apresentar os pontos conformes e no conformes da inspeo, para a melhoria, como tambm para a demonstrao das boas prticas. 1 3 6 9 12 15

% do Senso (N Obs./Total de Obs.)

Fotos relevantes

9 B

12

15

X C 1 3 6 9 12 15
C

12

15

12

15
F

X X E

A X X X

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 4

Total 15 177

1 3 0 0 0 0 Nota s/melhorias

6 0 0

9 1 9

12 15 14 0 168 0 Nota c/melhorias

x 0 14 1 0 0 0 15 12 9 6 3 1

11.8
Total 4 48 1 0 0 Nota 3 0 0

Nota Final D

##
12 4 48

11.8

Quando C

6 0 0

9 0 0

12.0

Aes de melhoria na Rotina de 5S - Eficincia do 5S Sero computados desde que a nota do auditado sem considerar estas aes sejam igual ou superior a nota mdia de 10.

Critrio do "X" - Para situaes que atende plenamente o padro estabelecido e que no so registradas as observaes, pode ser adotado na coluna da nota 12 o X que equivale a nota 12.

Pontuao das Observaes

Linhas de obsevaes do 5S

1 a 53

Gerencial

rea de Contruo

Indicar cada elemento inspecionado com uma letra (a, b, c, d... ) nos campos correspondente ao nvel de avaliao (1;3;6;9;12;15) .

12 12 12 9 12 12 12

% do Senso (N Obs./Total de Obs.)

Fotos relevantes