Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso Superintendncia do Sistema de Administrao Tributria

Manual do Usurio
Sistema de Digitao de Notas Fiscais de Sadas Interestaduais

NDICE
INTRODUO PLATAFORMA PBLICO ALVO CREDENCIAMENTO ACESSO FUNCIONALIDADES INCLUSO DE NOTA FISCAL (EMISSO DO COMPROVANTE) ALTERAO DE NOTA FISCAL CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL CONSULTA NOTA FISCAL POR INSCRIO ESTADUAL CONSULTA COMPROVANTE 3 3 3 3 3 4 5 10 13 15 17

Introduo Este manual tem como objetivo orientar o usurio no modo de utilizao do Sistema de Digitao de Notas Fiscais de Sadas Interestaduais para que o contribuinte inscrito no Estado de MT fornea informaes a respeito das suas operaes de sadas interestaduais Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT). Plataforma O aplicativo foi desenvolvido para ser utilizado na Internet, atravs de qualquer navegador (browser). Pblico Alvo Este manual se destina aos contribuintes inscritos na SEFAZ-MT que iro utilizar o referido sistema. Credenciamento Os contribuintes devero solicitar a sua senha para acesso no sistema, atravs do site www.sefaz.mt.gov.br no menu de Servios na pasta Contribuinte, link Credenciamento. Na pgina de credenciamento o contribuinte dever clicar no link Solicitao de senha para contribuinte, onde ser enviado no e-mail do contribuinte (cadastrado na SEFAZ-MT) um protocolo de solicitao de senha, que dever ser utilizado na liberao da senha no link Liberao de senha de contribuinte, localizado na mesma pgina da solicitao de senha. Acesso No site www.sefaz.mt.gov.br no menu de Servios na pasta Contribuinte, no link Nota Fiscal Interestadual.

Funcionalidades As funcionalidades do sistema se encontram no menu Notas Fiscais de Sadas Interestaduais.

Clicando nesse menu iro aparecer as funcionalidades disponveis no sistema.

As funcionalidades so: - Incluso de Nota Fiscal (Emisso do Comprovante); - Alterao de Nota Fiscal; - Cancelamento de Nota Fiscal - Consulta Nota Fiscal por Inscrio Estadual; - Consulta Comprovante; No rodap de todas as telas existem dois links: Menu Principal e Encerrar. - Menu Principal: clicar nesse link, caso o usurio desejar acessar o menu principal, onde esto todos os sistemas. - Encerrar: clicar nesse link, caso o usurio no for utilizar o sistema. Incluso de Nota Fiscal (Emisso do Comprovante) Esta funcionalidade ser executada pelos contribuintes inscritos para informarem as notas fiscais de sadas interestaduais, atravs do link Incluso de Nota Fiscal (Emisso do comprovante). Na tela inicial devero ser informados o CNPJ do destinatrio, o nmero, a srie, a data de emisso, o CFOP e a quantidade de mercadorias da nota fiscal. Para informar o CFOP existem duas possibilidades, atravs de um campo editvel ou de uma lista, somente uma das opes dever ser preenchida.
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Na tela seguinte devero ser informados os dados dos produtos e os valores da nota fiscal.

Dados dos produtos: - Cdigo da pauta: cdigo do produto, que est sendo comercializado, na tabela de preos mnimos da SEFAZ-MT (vide pgina de consulta no link existente na pgina). Na tela de consulta basta clicar no cdigo ou descrio de produto desejado, que automaticamente ser informado na tela da nota fiscal. - Cdigo da NCM: cdigo do produto, que est sendo comercializado, na tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (vide pgina de consulta no link existente na pgina). - CST: cdigo da situao tributria do produto. Dever ser selecionado, atravs da lista existente. Para o CST igual a 000 o valor do ICMS da nota fiscal obrigatoriamente dever ser informado. Para o CST igual a 010 o valor do ICMS substituio tributria da nota fiscal obrigatoriamente dever ser informado. - Quantidade: quantidade do produto, que est sendo comercializado, correspondente a unidade de comercializao do produto na tabela de preos mnimo da SEFAZ-MT (Pauta). Ex.: se o contribuinte est comercializando soja em toneladas e na Pauta este mesmo produto consta como saca de 60 kg, ele dever converter os seus valores para a unidade de comercializao prevista na Pauta. Dever ser informado com trs casas decimais. - Valor unitrio: valor unitrio do produto, que est sendo comercializado. Este valor no poder ser inferior ao valor da Pauta. Dever ser informado com quatro casas decimais. - Valor total: valor total do produto, ser preenchido automaticamente, podendo ser alterado, caso haja alguma diferena de arredondamento. - Alquota ICMS: alquota de ICMS do produto, que est sendo comercializado. Ex.: 17%.
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- Base de clculo ICMS: valor da base de clculo de ICMS da nota fiscal. Dever ser informado com duas casas decimais. - Valor ICMS: valor do ICMS da nota fiscal. Este valor no poder estar zerado, caso exista algum produto com CST igual a 000. Dever ser informado com duas casas decimais. - Base de clculo ICMS Subst.: valor da base de clculo de ICMS Substituio tributria. Dever ser informado com duas casas decimais. - Valor do ICMS Subst: valor do ICMS substituio tributria da nota fiscal. Este valor no poder estar zerado, caso exista algum produto com CST igual a 010. Dever ser informado com duas casas decimais. - Valor total dos produtos: somatrio dos valores totais de todos os produtos da nota fiscal, ser preenchido automaticamente. Dever ser informado com duas casas decimais. - Valor do frete: valor do servio de frete. Dever ser informado com duas casas decimais. - Outras despesas acessrias: valor de outras despesas acessrias constantes na nota fiscal. Dever ser informado com duas casas decimais. - Valor IPI: valor IPI da nota fiscal. Dever ser informado com duas casas decimais. - Valor total da nota fiscal: somatrio dos seguintes valores: valor total dos produtos, valor ICMS substituio tributria, valor do frete, valor de outras despesas acessrias e valor IPI, ser preenchido automaticamente. Dever ser informado com duas casas decimais. Na tela seguinte aparecero os dados da nota fiscal informados anteriormente para confirmao.

Na tela seguinte aparecer um resumo das notas fiscais digitadas at o momento, com opo para incluso de mais uma nota fiscal ou a gerao do comprovante. Para gerao do comprovante devero ser informados os Posto Fiscais de Trnsito dos produtos. Para selecionar mais de um Posto Fiscal, mantenha a tecla ctrl pressionada e selecione os Postos Fiscais que desejar.

Caso seja escolhida a opo de gerar o comprovante, ser exibido um comprovante conforme tela abaixo:

Para impresso certifique-se que a margem da pgina esteja com 7 mm em todas as margens (superior, inferior, esquerda e direita). Clique com o mouse em alguma rea do comprovante e mande imprimir. Na parte inferior da tela do comprovante existe um link voltar, que dever ser clicado somente aps a impresso. Alterao de Nota Fiscal Esta funcionalidade ser executada pelos contribuintes inscritos caso necessitem alterar alguma informao da sua nota fiscal de sadas interestaduais cadastrada anteriormente, atravs do link Alterao de Nota Fiscal. Na tela inicial devero ser informados a data de emisso e o nmero da nota fiscal. A alterao da nota fiscal s poder ser realizada em at duas horas aps a sua incluso e o comprovante no poder estar baixado pelo Posto Fiscal.

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Na tela seguinte sero disponibilizadas as informaes da nota fiscal com a possibilidade de alterao. Os campos que podero ser alterados so: Cdigo Pauta, Cdigo NCM, CST, Quantidade, Valor unitrio, Valor total e Alquota ICMS da mercadoria. Todos os valores da nota fiscal tambm podero ser alterados. As mesmas crticas de valores existentes na incluso da nota fiscal, esto presentes na alterao.

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Na tela seguinte os dados informados anteriormente podero ser conferidos e devero ser informados os Posto Fiscais de Trnsito dos produtos. Para selecionar mais de um Posto Fiscal, mantenha a tecla Ctrl pressionada e selecione os Postos Fiscais que desejar. NA ALTERAO DA NOTA FISCAL O COMPROVANTE ORIGINAL SER CANCELADO E OUTRO COMPROVANTE DEVER SER EMITIDO.

Clique no boto OK e automaticamente outro comprovante ser gerado. Os mesmos procedimentos de impresso da incluso da nota fiscal devero ser executados.

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Cancelamento de Nota Fiscal Esta funcionalidade ser executada pelos contribuintes inscritos caso necessitem cancelar a sua nota fiscal de sada interestadual cadastrada anteriormente, atravs do link Cancelamento de Nota Fiscal. Na tela inicial devero ser informados a data de emisso e o nmero da nota fiscal. O cancelamento da nota fiscal s poder ser realizado em at duas horas aps a sua incluso e o comprovante no poder estar baixado pelo Posto Fiscal.

Na tela seguinte ser apresentado um resumo dos dados da nota fiscal, para confirmao da nota fiscal a ser cancelada.

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No existir somente uma nota fiscal no comprovante uma tela de confirmao de cancelamento da nota fiscal ser exibida.

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Se existir mais de uma nota fiscal no comprovante, alm daquela a ser cancelada, uma tela com um novo comprovante ser mostrada, sendo que nesse novo comprovante a nota fiscal cancelada no aparece mais. Nesse caso o comprovante anterior ser cancelado.

Consulta Nota Fiscal por Inscrio Estadual Esta funcionalidade ser executada pelos contribuintes inscritos que necessitarem consultar todas as notas fiscais de sadas interestaduais, que foram digitadas em um determinado perodo, no link Consulta Nota Fiscal por Inscrio Estadadual. Na tela inicial devero ser informados a inscrio estadual e o perodo a ser pesquisado. No sero permitidas consultas de notas fiscais de outras inscries estaduais.

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Na tela seguinte ser exibida a relao de notas fiscais pela emitidas inscrio estadual no perodo informado.

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Consulta Comprovante Esta funcionalidade ser executada pelos contribuintes inscritos que necessitarem consultar detalhadamente informaes do comprovante e da notas fiscais de sadas interestaduais relacionadas a este comprovante, no link Consulta Nota Fiscal por Inscrio Estadadual. Na tela inicial dever ser informado o nmero do comprovante a ser pesquisado.

Sero exibidas as informaes do comprovante e das notas fiscais relacionadas ao comprovante:

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