RELATRIO DE AVALIAO DO PL ANO PLURIANUAL 2008-2011

Ministrio das Relaes Exteriores

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

RELATRIO DE AVALIAO

Ministrio das Relaes Exteriores EXERCCIO 2012

ANO BASE 2011

Braslia 2012

NDICE
Apresentao Avaliao PPA 2011 Avaliao Setorial Avaliao dos Programas Anlise e Difuso da Poltica Externa Brasileira Difuso da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior Ensino Profissional Diplomtico Promoo das Exportaes Relaes e Negociaes do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

APRESENTAO
A contnua melhoria da qualidade das polticas pblicas e sua efetividade junto sociedade um princpio que eleva os desafios para a gesto pblica e ressalta a importncia da avaliao da ao governamental. Nesse sentido, os resultados apresentados no Relatrio de Avaliao do PPA 20082011 devem ser debatidos, de modo a permitir o avano da democracia na interao entre o Estado e a Sociedade. A fim de cumprir o disposto no art. 19 da Lei n 11.653, de 07 de abril de 2008 e o Decreto n 6601 de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gesto do Plano Plurianual 2008-2011, coube aos rgos do Governo Federal elaborarem a avaliao dos Objetivos Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do trabalho resultado das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos programas e equipes tcnicas no mbito dos rgos responsveis por programas de Governo, que so integrantes das Subsecretarias de Planejamento, Oramento e Gesto (SPOA), das Unidades de Monitoramento e Avaliao (UMAs) e das Secretarias Executivas. As avaliaes versam sobre os resultados provenientes da implementao do programas de cada rgo e incluem demonstrativos fsicos e financeiros dos valores referentes s aes desenvolvidas, tanto no mbito do prprio rgo responsvel quanto em outros Ministrios, no caso dos programas multissetoriais. Esse relatrio confere maior transparncia em relao aos resultados da aplicao dos recursos pblicos federais. Alm disso, facilita a compreenso e a prestao de contas sociedade, gerando assim informaes para os debates necessrios promoo da melhoria da qualidade da ao pblica e de seus resultados para a sociedade brasileira.

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

Avaliao PPA 2012

Avaliao Setorial
CARACTERIZAO rgo: 35000 - Ministrio das Relaes Exteriores (MRE) EXECUO FINANCEIRA DO RGO
Autorizado (LOA + Crditos): R$2.520.589.665,00 Empenho Liquidado: R$ 2.156.043.456,67 Pago Estatais: R$ 0,00 Total: R$ 2.156.043.456,67

*Inclui todas as aes executadas por unidades oramentrias do rgo, independentemente do rgo do programa.

Alm disso, do total de R$ 46.722.129,06 inscritos em restos a pagar, relativo ao exerccio de 2011, foram executados R$ 35.241.717,06, ou seja, 75,43 %.
Tipo Programa (Cdigo/Denominao) 0355 Promoo das Exportaes 2011 Previsto 21.300.000,00 Realizado* 13.441.860,80 27.192.618,40 631,07 776,93 %

0682 Difuso da Cultura e da 35.000.000,00 Imagem do Brasil no Exterior Finalstico 1264 Relaes e Negociaes do Brasil no Exterior e 643.566.122,00 Atendimento Consular 1279 Anlise e Difuso da Poltica Externa Brasileira Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais 0683 Gesto da Poltica Externa 0685 Ensino Profissional Diplomtico 21.412.489,00

619.133.269,25 9.620,35 15.544.601,99 7.259,60 93,63 2.439,58 5.780,76 24,93 72,66

Finalstico (total) 721.278.611,00 675.312.350,44 311.816.122,00 5.050.000,00 76.070.138,24 2.919.283,15 78.989.421,39

Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais 316.866.122,00 (total)

Total Global 1.038.144.733,00 754.301.771,83

Relatrio Anual de Avaliao

* Valores Executados (liquidado) em 2011.

Ano Base 2011

* Inclui apenas aes executadas em programas do rgo, independentemente da unidade oramentria da ao.

INDICADORES

ndice de Referncia ndice Apurado em (linha de base) 2011 Programa Indicador ndice Taxa de Apoio a 0355 Empresas Promoo das Exportadoras Exportaes PERCENTAGEM Nmero de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros UNIDADE 0682 Difuso da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior Nmero de Eventos Apoiados - UNIDADE Data de Apurao ndice

ndice previsto para o final do Data de PPA Apurao (2011) 95,00

85,00 21/08/2003

43,00 01/2012

1.169,00 31/12/2006

2.477,00 01/2012

2.500,00

618,00 31/12/2006

793,00 01/2012

880,00

Nmero de Alunos Estrangeiros Formados nos 20.000,00 21/08/2003 41.500,00 01/2012 Cursos de Lngua Portuguesa e Literatura Brasileira - Pessoa Taxa de Aprovao dos Bolsistas no Concurso de Admisso Careira Diplomtica CACD - % Taxa de

30.000,00

0685 Ensino Profissional Diplomtico

5,64 07/01/2007

4,45 01/2012

4,75

100,00 14/05/2007

98,14 01/2012

100,00

Relatrio Anual de Avaliao

Habilitao de Profissionais em Relao Demanda do rgo PERCENTAGEM Taxa de Relacionamento Diplomtico com 1264 Relaes Estados e Negociaes Estrangeiros do Brasil no PERCENTAGEM Exterior e Atendimento Taxa de Representao do Consular Brasil em Organismos Internacionais - % Taxa de Evoluo 1279 Anlise e da Divulgao da Difuso da Poltica Externa Poltica Brasileira em Externa Relao ao Ano Brasileira Anterior - %

Ano Base 2011

9.496,00 21/08/2003

85,00 12/2011

100,00

96,56 21/08/2003

100,00 12/2011

100,00

23,00 01/06/2007

83,20 01/2012

5,00

QUESTO 1
Informe o resultado do conjunto dos programas, tendo em vista o alcance dos Objetivos Setoriais. Ao longo do exerccio de 2011, o Itamaraty, por meio da execuo das Aes e Programas do Plano Plurianual, envidou esforos para a consecuo dos objetivos prioritrios de governo para o qual concorre a atuao da poltica externa brasileira: fortalecer a insero soberana internacional do Brasil e a integrao sul-americana. Nesse sentido, um dos objetivos setoriais do Itamaraty engloba representar o Brasil, negociar e defender os interesses brasileiros perante outros Estados e no mbito das organizaes internacionais, assim como prestar assistncia e atendimento consular de qualidade aos brasileiros no exterior. Para tanto, contribuem as Aes do Programa 1264 - Relaes e Negociaes do Brasil no Exterior e Atendimento Consular.

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

A execuo dessas Aes em 2011 permitiu a manuteno, a ampliao e o aperfeioamento da rede de postos diplomticos e consulares no exterior. Em 2011, foram instaladas Embaixadas em Sarajevo (Bsnia e Herzegovina), Monrvia (Libria), Talin (Estnia), Minsk (Bielorrssia), Tbilisi (Gergia), Freetown (Serra Leoa) e Katmandu (Nepal). Tambm foram construdas Residncias Oficiais em Abuja, na Nigria, e Maputo, em Moambique, alm de apartamentos funcionais em Luanda, capital de Angola. As Embaixadas do Brasil em Buenos Aires, Caracas, Dacar, Paris, Washington, e o ConsuladoGeral do Brasil em Assuno, todos imveis prprios nacionais, passaram por reforma ou recuperao. Adquiriu-se, por fim, imvel para abrigar a nova Residncia Oficial da Embaixada do Brasil em Lusaca, na Zmbia. No mbito das organizaes internacionais, a presena brasileira foi assegurada pela manuteno da rede de misses, delegaes e representaes junto a organizaes de interesse do pas. No que se refere assistncia e proteo aos brasileiros no exterior, as reparties consulares atingiram nmeros expressivos de atendimentos em 2011. Foi registrado cerca de 2.000 brasileiros assistidos com o pagamento de pequenos auxlios, a repatriao de desvalidos ou a assistncia jurdica contratada pelas reparties consulares. Cabe lembrar que esse nmero corresponde somente assistncia com nus adicional para a Administrao, excluindo os brasileiros atendidos cotidianamente nas reparties consulares, presencialmente, por telefone, ou correio eletrnico. Alm disso, foram realizados 214 consulados itinerantes, que alcanaram 38.885 nacionais brasileiros, com o processamento de 38.561 documentos diversos. Em 2011, deuse continuidade ao aprimoramento do Sistema Consular Integrado (SCI) e aparelhagem dos novos postos, bem como a readequao demanda dos postos j instalados. Com relao s atividades de assistncia humanitria em pases em desenvolvimento, em 2011, foram realizadas 49 operaes, envolvendo, entre outras aes: assistncia em sade, preveno de calamidades e recuperao ps-desastres socionaturais, coordenao de temas humanitrios, combate ao clera, apoio ao desenvolvimento agrcola, aquisio e distribuio de alimentos, campanhas de vacinao, assistncia a refugiados e gesto de inundaes. Quanto ao objetivo setorial de coordenar o planejamento e a formulao de polticas especficas, bem como a avaliao e controle dos programas da agenda externa brasileira, destacaram-se as atividades do Programa 0683 Gesto da Poltica Externa. Por meio desse programa, ocorreram eventos relacionados s visitas de 73 altas autoridades estrangeiras, entre as quais 11 Presidentes, 2 Vice-Presidentes, 10 Primeiros-Ministros e 27 Chanceleres. Alm 8

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

desses, foram organizados eventos internacionais oficiais em 2011, entre eles a III Conferncia Brasileiros no Mundo e o IV Frum Mundial da Aliana das Civilizaes. Ainda por meio das Aes do Programa 0683, foram realizadas 31 Misses oficiais da Presidenta e Vice-Presidente da Repblica ao exterior, com visitas a 25 cidades em pases da Europa, frica, sia, Amrica do Sul, Amrica do Norte e do Oriente Mdio. No que diz respeito s aes de cooperao tcnica internacional, no exerccio de 2011, O nmero de instrumentos de cooperao negociados, assinados, implementados e em execuo, atingiu a soma de 1.539. No mbito da cooperao tcnica prestada pelo Brasil ao exterior, a Agncia Brasileira de Cooperao (ABC) teve desempenho positivo em suas aes, uma vez que os projetos de cooperao Sul-Sul do Brasil foram implementados de forma a alcanar a melhoria dos servios pblicos dos pases beneficirios da cooperao brasileira e o aumento da produtividade econmica dessas sociedades. No campo da cooperao tcnica recebida do exterior, nas vertentes bilateral e multilateral, a atuao da ABC assegurou que os projetos implementados em parceria com governos de pases desenvolvidos e com organismos internacionais proporcionassem mudanas qualitativas em termos de fortalecimento institucional e desenvolvimento de capacidades de forma alinhada com as necessidades das instituies nacionais executoras. Alm disso, por meio do Programa 0683, ocorreu a manuteno do Sistema de Informao em Cincia e Tecnologia SICTEX e a realizao 158 eventos de cooperao com pases de lngua oficial portuguesa e pases membros de organismos regionais africanos. Ainda no que diz respeito aos esforos para a insero do Brasil no cenrio internacional, foram relevantes os resultados do Programa 0682 Difuso da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior em 2011, com o apoio a 793 eventos de divulgao no exterior. Ademais, as Aes do Programa 0682 contriburam para a promoo da lngua portuguesa, registrando-se mais de 42.000 matrculas nos cursos da Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx). Tambm foram alcanados resultados positivos no Programa Estudantes-Convnio de Graduao (PEC-G), administrado em conjunto com a Secretaria de Educao Superior (SESu/MEC), beneficiando 2.477 estudantes selecionados de pases em desenvolvimento com bolsas para diversos cursos de graduao de instituies de ensino superior brasileiras.

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

Com vistas consecuo do objetivo setorial de ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional, a atuao da diplomacia comercial tem envidado esforos para a defesa dos interesses do Brasil, sem perder de vista a conformao de um regime internacional de comrcio mais equitativo. Assim, a execuo das Aes que compem o Programa 0355 Promoo das Exportaes permitiu a realizao de 180 eventos de carter econmico-comercial, como misses empresariais comerciais, feiras e organizao de grupos executivos de trabalho. No perodo, foram realizadas oito misses empresariais no exterior e 28 no Brasil, tais como seminrios e rodadas de negcios, alm de oito eventos de atrao de investimentos e apoio internacionalizao de empresas brasileiras, com nfase no desenvolvimento de projetos no setor porturio e em investimentos no mbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto. Promoveu-se a participao do Pas em 103 feiras setoriais e multissetoriais nos cinco continentes, 14 das quais relacionadas promoo do turismo. A execuo desse programa tornou possvel ainda a manuteno do portal atualmente denominado BrasilGlobalNet (BGN) que, no ano de 2011 atendeu a 8.227 empresas brasileiras, 47.713 empresas estrangeiras, 280 concorrncias pblicas internacionais, 2.250 informaes sobre produtos, 265 projetos de obras pblicas internacionais, 3.136 ofertas de exportao brasileiras, 1.587 demandas de importao de produtos brasileiros e 178 pesquisas de mercado. Em atendimento ao objetivo setorial de continuar a formar e a aperfeioar o pessoal para o Servio Exterior Brasileiro, o Instituto Rio Branco, por meio da execuo das Aes do Programa 0685 Ensino Profissional Diplomtico, seguiu com a realizao de cursos regulares para formao profissional, palestras e cursos de curta durao para diplomatas. O Programa 0685 abriga, ainda, a Ao Afirmativa Bolsa-Prmio de Vocao Diplomacia, que concedeu em 2011, com recursos do Instituto Rio Branco, 61 bolsas a candidatos afrodescendentes em processo de preparao para o ingresso carreira de Diplomata. Constitui tambm objetivo setorial do MRE dar maior conhecimento ao pblico em geral sobre a atividade diplomtica brasileira e sobre temas de poltica internacional. Nesse sentido, contribuiu significativamente a atuao da Fundao Alexandre de Gusmo que, no mbito do Programa 1279 Anlise e Difuso da Poltica Externa Brasileira, promoveu: a realizao de 48 eventos nacionais e internacionais, entre encontros, palestras, seminrios, cursos e conferncias; a publicao de 146 obras relacionadas aos temas da poltica externa, relaes internacionais e histria diplomtica do Brasil, alm da edio de DVDs dos eventos realizados e de publicaes sobre os debates acadmicos 10

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

ocorridos; a doao e entrega a seu pblico-alvo de 438.995 livros para todo o Pas e 17.476 livros para o exterior, abrangendo 122 pases. Em sntese, a execuo das Aes e Programas sob a responsabilidade do Ministrio das Relaes Exteriores foi orientada para a consecuo dos objetivos setoriais que refletem as diretrizes e prioridades de atuao da poltica externa brasileira no sentido de promover a insero internacional do Brasil fundada na defesa de seus interesses e, conforme assinalado na Mensagem da Presidente da Repblica ao Congresso Nacional em 2011, na democratizao das relaes internacionais.

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AVALIAO DOS PROGRAMAS

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

PROGRAMA
Anlise e Difuso da Poltica Externa Brasileira 1279

TIPO DO PROGRAMA
Finalstico

PROBLEMA
Baixo nvel de informaes sobre as questes relativas insero internacional do Brasil, s relevantes questes mundiais, histria diplomtica e agenda da poltica externa brasileira.

OBJETIVO
Contribuir para a formao de opinio sobre as principais questes e temas da poltica externa brasileira, das relaes internacionais e da preservao da histria diplomtica do Brasil.

PBLICO ALVO
Sociedade e meio acadmico e diplomtico.

METAS FSICAS E FINANCEIRAS

Aes (Produto/Unidade de Medida) Assistncia Mdica aos Servidores e Empregados - Exames Peridicos 20CW (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE) (RAP 2010) Assistncia Mdica aos Servidores e Empregados - Exames Peridicos - 20CW (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE) Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - 2004 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE) (RAP 2010) Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores, Metas Fsicas Previsto Realizado 81,00 0,00 Metas Financeiras Previsto 14.742,00 Realizado 0,00

0,00

0,00

9.989,00

4.311,84

150,00 0,00

165,00 0,00

94.600,00 18.884,00

86.689,00 9.349,00

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Relatrio Anual de Avaliao

Metas Fsicas Previsto Realizado

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado

Aes (Produto/Unidade de Medida) Empregados e seus Dependentes - 2004 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE) Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - 2010 (CRIANCA ATENDIDA/UNIDADE) Atividades de Anlise e Divulgao da Poltica Externa Brasileira, de Relaes Internacionais e da Histria Diplomtica do Brasil - 2367 (Atividade realizada/UNIDADE) (RAP 2010) Atividades de Anlise e Divulgao da Poltica Externa Brasileira, de Relaes Internacionais e da Histria Diplomtica do Brasil - 2367 (PESQUISA DIVULGADA/UNIDADE) Auxlio-Alimentao aos Servidores e Empregados - 2012 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE) Auxlio-Transporte aos Servidores e Empregados - 2011 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE) Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE) (RAP 2010) Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE) Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais - 09HB (-/-) Gesto e Administrao do Programa 2272 (-/-) (RAP 2010) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) Subtotal LOA + Crditos 2011

13,00

7,00

14.820,00

7.426,15

50,00

165,00 11.200.000,00 7.603.176,23

0,00

29,00 2.178.164,66 2.149.544,50

81,00

80,00

305.500,00

283.079,25

25,00

78,00

82.704,00

61.409,01

82,00

113,00

100.000,00

78.356,94

0,00

0,00

898,87

0,00

0,00

0,00 1.196.915,00

716.431,16

0,00 0,00 Previsto

0,00 8.403.208,00 6.708.034,25 0,00 496.610,62 390.869,05

Realizado 15.544.601,99

21.412.489,00

14

Relatrio Anual de Avaliao

Metas Fsicas Previsto Realizado 2.704.547,15 0,00 24.117.036,15

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado 2.554.074,39 0,00 18.098.676,38

Aes (Produto/Unidade de Medida) Subtotal RAP 2011 Subtotal No-Oramentrio 2011 TOTAL

INDICADORES
Indicador 1 Taxa de Evoluo da Divulgao da Poltica Externa Brasileira em Relao ao Ano Anterior ndice de Referncia Data 23,00 01/06/2007 Unidade de Medida %

ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 83,20 5,00

AVALIAO DE PROGRAMAS QUESTO 2

(questo disponvel apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o ndice apurado em 2011 e a respectiva data de apurao. Em seguida, avalie o alcance do ndice previsto para 2012. Essas respostas iro compor um anexo especfico a ser encaminhado ao Congresso Nacional. O campo "Medidas Corretivas Necessrias" obrigatrio para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no mximo mil caracteres. O campo "Justificativa" obrigatrio para preenchimento quando um ou mais campos a seguir no estiverem preenchidos: NDICE DE REFERNCIA; NDICE E DATA DE APURAO EM 2011; NDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2012.

Indicador do Programa (Denominao e

ndice de Referncia ndice Data de

ndice apurado em ndice Alcance do ndice previsto 2011 previsto para 2012 para o A ndice Data de B C D

15

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

unidade de medida)

Apurao

Taxa de Evoluo da Divulgao da Poltica Externa 23,00 01/06/2007 83,20 Brasileira em Relao ao Ano Anterior (%) Fonte: Fundao Alexandre de Gusmo

Apurao* Muito Alta Mdia Baixa (MM/20AA) final do Baixa PPA

01/2012

5,00

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

Nota: (*) data de apurao: corresponde a data final do perodo de coleta de informaes que subsidiam o clculo do ndice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa publicao do ndice.

PROGRAMA
Difuso da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior 0682

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Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

TIPO DO PROGRAMA
Finalstico

PROBLEMA
Desconhecimento ou conhecimento parcial, por povos estrangeiros, da sociedade brasileira, sua cultura, seus valores e as Polticas interna e externa do Pas, com resultado em distoro da imagem do Brasil, preconceitos ou formao de esteretipos; tendncias localizadas a noticirio negativo sobre o Brasil.

OBJETIVO
Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as polticas interna e externa do pas.

PBLICO ALVO
Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populaes e empresas estrangeiras, meios de comunicao de massa nacionais e internacionais.

METAS FSICAS E FINANCEIRAS

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Relatrio Anual de Avaliao

Metas Fsicas Previsto Realizado 1.200,00

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado 1.446.178,24

Aes (Produto/Unidade de Medida) Concesso de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros - 00CB (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE) (RAP 2010) Concesso de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros - 00CB (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)

2.477,00 1.500.000,00

0,00

0,00

6.506,60

4.964,34

Difuso da Lngua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior - 2530 30.000,00 42.350,00 18.620.000,00 13.434.167,21 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE) (RAP 2010) Difuso da Lngua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior - 2530 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE) Fomento a Eventos de Divulgao do Brasil no Exterior - 6641 (evento apoiado/UNIDADE) (RAP 2010) Fomento a Eventos de Divulgao do Brasil no Exterior 6641 (evento apoiado/UNIDADE) Gesto e Administrao do Programa 2272 (-/-) (RAP 2010) Gesto e Administrao do Programa - 2272 (-/-) Subtotal LOA + Crditos 2011 Subtotal RAP 2011 Subtotal No-Oramentrio 2011 TOTAL 0,00 0,00 1.252.863,36 1.149.929,84

1.000,00

793,00 12.000.000,00

9.874.209,09

0,00 0,00 0,00 Previsto

0,00

61.867,93

46.433,55 2.438.063,86 120,00

0,00 2.880.000,00 0,00 26.760,00

Realizado 27.192.618,40 1.201.447,73 0,00 28.394.066,13

35.000.000,00 1.347.997,89 0,00 36.347.997,89

INDICADORES

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Relatrio Anual de Avaliao

Indicador 1 Nmero de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Lngua Portuguesa e Literatura Brasileira ndice de Referncia Data 20.000,00 Indicador 2 Nmero de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros ndice de Referncia Data 1.169,00 Indicador 3 Nmero de Eventos Apoiados ndice de Referncia Data 618,00 31/12/2006 31/12/2006 21/08/2003

Ano Base 2011

Unidade de Medida Pessoa

ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 41.500,00 30.000,00 Unidade de Medida UNIDADE ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 2.477,00 2.500,00 Unidade de Medida UNIDADE ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 793,00 880,00

AVALIAO DE PROGRAMAS QUESTO 2

(questo disponvel apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o ndice apurado em 2011 e a respectiva data de apurao. Em seguida, avalie o alcance do ndice previsto para 2012. Essas respostas iro compor um anexo especfico a ser encaminhado ao Congresso Nacional. O campo "Medidas Corretivas Necessrias" obrigatrio para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no mximo mil caracteres. O campo "Justificativa" obrigatrio para preenchimento quando um ou mais campos a seguir no estiverem preenchidos: NDICE DE REFERNCIA; NDICE E DATA DE APURAO EM 2011; NDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2012.
Indicador do Programa ndice de Referncia ndice apurado em 2011 ndice Alcance do ndice previsto previsto para 2012

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Relatrio Anual de Avaliao

(Denominao e unidade de medida)

Ano Base 2011

para o D final do A B C Muito PPA Alta Mdia Baixa Baixa (2012)

ndice

Data de Apurao

ndice

Data de Apurao* (MM/20AA)

Nmero de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos 20.000,00 21/08/2003 41.500,00 de Lngua Portuguesa e Literatura Brasileira (Pessoa) Fonte: Departamento Cultural/MRE

01/2012

30.000,00 X

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

Nmero de Bolsas Concedidas a 1.169,00 31/12/2006 2.477,00 Alunos Estrangeiros (UNIDADE) Fonte: Departamento cultural/ MRE

01/2012

2.500,00

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

Nmero de Eventos Apoiados (UNIDADE)

618,00

31/12/2006

793,00

01/2012

880,00

Fonte: Departamento Cultural/ MRE Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta')

20

Relatrio Anual de Avaliao

Justificativa:

Ano Base 2011

Nota: (*) data de apurao: corresponde a data final do perodo de coleta de informaes que subsidiam o clculo do ndice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa publicao do ndice.

21

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

PROGRAMA
Ensino Profissional Diplomtico 0685

TIPO DO PROGRAMA
Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais

PROBLEMA
Crescentes demandas de recursos humanos por conta da atuao internacional ativa do Brasil.

OBJETIVO
Formar e aperfeioar pessoal para o servio exterior brasileiro.

PBLICO ALVO
Candidatos carreira de diplomata, cidados afro-descendentes interessados na concesso de bolsas-prmio de vocao para a diplomacia e diplomatas.

METAS FSICAS E FINANCEIRAS

Aes (Produto/Unidade de Medida) Concesso de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes Carreira Diplomtica - 00CC (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE) (RAP 2010) Concesso de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes Carreira Diplomtica - 00CC (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE) Formao e Aperfeioamento de Diplomatas - 2534 (DIPLOMATA MATRICULADO/UNIDADE) (RAP 2010) Formao e Aperfeioamento de Diplomatas - 2534 (DIPLOMATA MATRICULADO/UNIDADE) Subtotal LOA + Crditos 2011 Subtotal RAP 2011 Metas Fsicas Previsto Realizado 60,00 Metas Financeiras Previsto Realizado 317.494,46

60,00 2.000.000,00

0,00

0,00 1.540.733,90 1.523.096,93

300,00

330,00 3.050.000,00 2.601.788,69

0,00 Previsto

0,00

115.856,28

76.540,67

Realizado 2.919.283,15 1.599.637,60

5.050.000,00 1.656.590,18

22

Relatrio Anual de Avaliao

Metas Fsicas Previsto Realizado 0,00 6.706.590,18

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado 0,00 4.518.920,75 Unidade de Medida

Aes (Produto/Unidade de Medida) Subtotal No-Oramentrio 2011 TOTAL

Indicadores
Indicador 1

Taxa de Aprovao dos Bolsistas no Concurso de Admisso Careira % Diplomtica - CACD ndice de Referncia Data 5,64 Indicador 2 Taxa de Habilitao de Profissionais em Relao Demanda do rgo ndice de Referncia Data 100,00 14/05/2007 07/01/2007 ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 4,45 4,75 Unidade de Medida PERCENTAGEM

ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 98,14 100,00

AVALIAO DE PROGRAMAS QUESTO 2

(questo disponvel apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o ndice apurado em 2011 e a respectiva data de apurao. Em seguida, avalie o alcance do ndice previsto para 2012. Essas respostas iro compor um anexo especfico a ser encaminhado ao Congresso Nacional. O campo "Medidas Corretivas Necessrias" obrigatrio para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no mximo mil caracteres. O campo "Justificativa" obrigatrio para preenchimento quando um ou mais campos a seguir no estiverem preenchidos: NDICE DE REFERNCIA; NDICE E DATA DE APURAO EM 2011; NDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2012.

Indicador do Programa

ndice de Referncia

ndice apurado em ndice Alcance do ndice previsto 2011 previsto para 2012

23

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

para o Data de D (Denominao e final do A Data de B C ndice ndice Apurao* Muito unidade de medida) PPA Alta Mdia Baixa Apurao (MM/20AA) Baixa (2012)

Taxa de Aprovao dos Bolsistas no Concurso de Admisso 5,64 07/01/2007 4,45 Careira Diplomtica CACD (%) Fonte: Instituto Rio Branco - IRBR

01/2012

4,75

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

Taxa de Habilitao de Profissionais em Relao 100,00 14/05/2007 98,14 Demanda do rgo (PERCENTAGEM) Fonte: Instituto Rio Branco/ MRE

01/2012

100,00

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

Nota: (*) data de apurao: corresponde a data final do perodo de coleta de informaes que subsidiam o clculo do ndice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa publicao do ndice.

PROGRAMA
Promoo das Exportaes 0355

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Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

TIPO DO PROGRAMA
Finalstico

PROBLEMA
Baixa participao das exportaes brasileiras no mercado mundial.

OBJETIVO
Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional.

PBLICO ALVO
Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captao de investimento direto estrangeiro.

METAS FSICAS E FINANCEIRAS

Aes (Produto/Unidade de Medida) Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional 6672 (CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE) Misses Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais - 2538 (evento apoiado/UNIDADE) (RAP 2010) Misses Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais - 2538 (evento apoiado/UNIDADE) Sistema Braziltradenet - 2544 (Sistema mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Sistema Braziltradenet - 2544 (Sistema mantido/UNIDADE) Subtotal LOA + Crditos 2011 Subtotal RAP 2011 Subtotal No-Oramentrio 2011 TOTAL Metas Fsicas Previsto Realizado 1,00 1,00 Metas Financeiras Previsto 300.000,00 Realizado 300.000,00

151,00

180,00 7.000.000,00 6.533.895,37

0,00 1,00 0,00 Previsto

0,00

87.168,43

83.810,12

1,00 14.000.000,00 6.607.965,43 0,00 544.891,69 452.320,12

Realizado 13.441.860,80 536.130,24 0,00 13.977.991,04

21.300.000,00 632.060,12 0,00 21.932.060,12

Indicadores

25

Relatrio Anual de Avaliao

Indicador 1 Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras ndice de Referncia Data 85,00 21/08/2003

Ano Base 2011

Unidade de Medida PERCENTAGEM ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 43,00 95,00

AVALIAO DE PROGRAMAS QUESTO 2

(questo disponvel apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o ndice apurado em 2011 e a respectiva data de apurao. Em seguida, avalie o alcance do ndice previsto para 2012. Essas respostas iro compor um anexo especfico a ser encaminhado ao Congresso Nacional. O campo "Medidas Corretivas Necessrias" obrigatrio para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no mximo mil caracteres. O campo "Justificativa" obrigatrio para preenchimento quando um ou mais campos a seguir no estiverem preenchidos: NDICE DE REFERNCIA; NDICE E DATA DE APURAO EM 2011; NDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2012.
ndice apurado em ndice Alcance do ndice previsto Indicador do 2011 previsto para 2012 Programa para o Data de D (Denominao e final do A Data de B C ndice ndice Apurao* Muito unidade de medida) PPA Alta Mdia Baixa Apurao (MM/20AA) (2012) Baixa ndice de Referncia

Taxa de Apoio a Empresas 85,00 21/08/2003 43,00 Exportadoras (PERCENTAGEM)

01/2012

95,00

Fonte: Departamento de Promoo Comercial - DPR Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento obrigatrio para marcaes em 'mdia', 'baixa' ou 'muito baixa') As estimativas iniciais para o ano de 2011 apontavam que o universo de empresas brasileiras cadastradas na Brasilglobalnet atingisse cerca de 90% do universo efetivamente exportador, conforme planejado no PPA. Todavia, a meta mostrou inatingvel por conta das crescentes dificuldades com as quais se deparam o empresrio brasileiro, quando de sua primeira operao de exportao. Em sntese, o empresrio que almeja tornar-se efetivamente exportador dever ter em mente questes tais como:

26

Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

dificuldades de obter crdito junto a instituies financeiras, alto custo da exportao aliado competitividade no mercado externo em virtude da elevada carga tributria; falta de capacitao e conhecimento sobre o processo exportador e sobre os potenciais pases compradores. Justificativa: Em face deste cenrio, o nmero de empresas cadastradas na BGN representou, de fato, 43% do universo efetivamente exportador. Tais cifras apontam, com certeza, para a necessidade de ampliao e aprimoramento do cadastro da BGN, de modo a aumentar sua representatividade em relao ao universo efetivamente exportador, conforme estatsticas do Siscomex (MDIC). Nota: (*) data de apurao: corresponde a data final do perodo de coleta de informaes que subsidiam o clculo do ndice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa publicao do ndice.

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Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

PROGRAMA
Relaes e Negociaes do Brasil no Exterior e Atendimento Consular 1264

TIPO DO PROGRAMA
Finalstico

PROBLEMA
Demanda pela defesa do interesse nacional do Brasil junto a Estados estrangeiros e organismos nacionais, demanda por servios consulares, notariais, legais e por assistncia em geral, inclusive necessidades sociais, por parte da comunidade de brasileiros radicados, domiciliados, ou em trnsito, no exterior.

OBJETIVO
Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizaes internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evoluo polticoeconmica internacional, bem como prestar atendimento consular ao pblico e assistncia a cidados brasileiros no exterior.

PBLICO ALVO
Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidados brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro.

METAS FSICAS E FINANCEIRAS

Aes (Produto/Unidade de Medida) Aquisio de Imvel para Instalao da Chancelaria da Embaixada do Brasil em So Tom, em So Tom e Prncipe - 13EZ (Imvel adquirido/UNIDADE) Aquisio de Imvel para Instalao da Residncia da Embaixada do Brasil em Gaborone, em Botswana 14LX (-/-) Aquisio de Imvel para Instalao da Residncia da Embaixada do Metas Fsicas Previsto Realizado Metas Financeiras Previsto Realizado

1,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.500.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00

28

Relatrio Anual de Avaliao

Aes (Produto/Unidade de Medida) Brasil em Pretria, na frica do Sul 14LP (-/-) Aquisio de Terreno para Instalao da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Paramaribo, no Suriname 13F1 (Imvel adquirido/UNIDADE) 1,00 0,00 Metas Fsicas Previsto Realizado

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado

1.100.000,00

0,00

Assistncia Consular a Brasileiros 7.500,00 2529 (Cidado assistido /UNIDADE) (RAP 2010) Assistncia Consular a Brasileiros - 2529 (Cidado assistido / UNIDADE) Atendimento Consular - 6081 (Sistema mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Atendimento Consular 6081 (Sistema mantido/UNIDADE) Construo da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na ndia - 13F4 (Imvel construdo / % de execuo fsica) Construo da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigria - 7880 (Imvel construdo /% de execuo fsica) Construo da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moambique - 10UO (Imvel construdo /% de execuo fsica) Construo do Centro Cultural e da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Dli, no Timor Leste - 13F2 (Imvel construdo /% de execuo fsica) Operaes de Assistncia Especial no Exterior - 2D28 (operao realizada/ UNIDADE) (RAP 2010) Operaes de Assistncia Especial no Exterior - 2D28 (operao realizada/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a frica do Sul, Nigria e demais Pases da frica, exceto os de Lngua Oficial 0,00 1,00 0,00

2.005,00 0,00

4.000.000,00 5.685,99

4.057.722,99 4.933,54 25.044.650,34 4.345.736,92

1,00 35.000.000,00 0,00 8.415.241,66

10,00

0,00

1.000.000,00

0,00

10,00

12,00

1.000.000,00

1.225.451,55

10,00

0,00

1.000.000,00

0,00

10,00

0,00

550.000,00

0,00

98,00

49,00 35.116.122,00

38.368.525,67

0,00 35,00

0,00

337.435,84

336.932,62 34.968.554,76

33,00 33.500.000,00

29

Relatrio Anual de Avaliao

Aes (Produto/Unidade de Medida) Portuguesa - 6094 (posto de representao mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Relaes e Negociaes com a frica do Sul, Nigria e demais Pases da frica, exceto os de Lngua Oficial Portuguesa - 6094 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a China, ndia, Japo e demais Pases da sia e Oceania - 6098 (posto de representao mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Relaes e Negociaes com a China, ndia, Japo e demais Pases da sia e Oceania - 6098 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a Organizao das Naes Unidas ONU - 6099 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao FAO - 6100 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a Organizao das Naes Unidas para Educao, Cincia e Cultura UNESCO - 6103 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a Organizao dos Estados Americanos - OEA - 6109 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a Organizao Mundial do Comrcio OMC - 6105 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com a Rssia e os Pases Europeus No-Membros Metas Fsicas Previsto Realizado

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado

0,00

0,00

116.124,11

85.951,55

30,00

29,00 68.000.000,00

76.378.036,09

0,00

0,00

16.606,91

16.606,91

1,00

1,00 18.000.000,00

12.145.855,89

1,00

1,00

3.000.000,00

2.410.581,02

1,00

1,00

3.000.000,00

3.215.132,82

1,00

1,00

4.500.000,00

3.454.184,17

1,00 13,00

1,00

4.000.000,00

1.557.746,63 40.856.952,17

22,00 38.000.000,00

30

Relatrio Anual de Avaliao

Aes (Produto/Unidade de Medida) da Unio Europia - 6096 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com Angola, Moambique e demais Pases Africanos e Asitico de Lngua Portuguesa - 6091 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com as Organizaes Sediadas em Genebra 6102 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com Cuba e os demais Pases da Amrica Central e do Caribe - 6092 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com os Pases do Oriente Mdio - 6095 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com os Pases do Tratado de Cooperao Amaznica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa 6093 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com os Pases-Membros da Unio Europia 6128 (posto de representao mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Relaes e Negociaes com os Pases-Membros da Unio Europia - 6128 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com os Pases-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados - 6284 (posto de representao mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Relaes e Negociaes com os Pases-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Metas Fsicas Previsto Realizado

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado

6,00

6,00 15.000.000,00

11.953.074,75

1,00

1,00 19.000.000,00

17.234.830,39

20,00

20,00 21.000.000,00

23.023.571,67

13,00

13,00 29.000.000,00

24.064.572,54

12,00

15,00 22.300.000,00

21.303.963,49

34,00

30,00 130.000.000,00 132.306.220,22

0,00

0,00

386.473,07

351.849,65

27,00

27,00 40.000.000,00

42.654.467,23

0,00

0,00

475.443,49

426.081,89

31

Relatrio Anual de Avaliao

Aes (Produto/Unidade de Medida) Associados - 6284 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes com os Pases-Membros do Tratado de Livre Comrcio da Amrica do Norte NAFTA - 6090 (posto de representao mantido/UNIDADE) (RAP 2010) Relaes e Negociaes com os Pases-Membros do Tratado de Livre Comrcio da Amrica do Norte - NAFTA - 6090 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes no mbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa 6101 (posto de representao mantido/UNIDADE) Relaes e Negociaes no mbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Amricas - 6107 (posto de representao mantido/UNIDADE) Subtotal LOA + Crditos 2011 Subtotal RAP 2011 Subtotal No-Oramentrio 2011 TOTAL Metas Fsicas Previsto Realizado

Ano Base 2011

Metas Financeiras Previsto Realizado

18,00

18,00 93.000.000,00

88.585.291,42

0,00

0,00

773.327,50

700.230,56

1,00

1,00

9.000.000,00

9.160.693,15

1,00

1,00

5.000.000,00

5.163.190,29

Previsto 643.566.122,00 10.526.338,57 0,00 654.092.460,57

Realizado 619.133.269,25 6.268.323,64 0,00 625.401.592,89

INDICADORES
Indicador 1 Taxa de Relacionamento Diplomtico com Estados Estrangeiros ndice de Referncia Data 9.496,00 21/08/2003 Unidade de Medida PERCENTAGEM ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 85,00 100,00

32

Relatrio Anual de Avaliao

Indicador 2 Taxa de Representao do Brasil em Organismos Internacionais ndice de Referncia Data 96,56 21/08/2003

Ano Base 2011

Unidade de Medida % ndice Apurado em ndice Previsto para 2011 o final do PPA 100,00 100,00

AVALIAO DE PROGRAMAS QUESTO 2

(questo disponvel apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o ndice apurado em 2011 e a respectiva data de apurao. Em seguida, avalie o alcance do ndice previsto para 2012. Essas respostas iro compor um anexo especfico a ser encaminhado ao Congresso Nacional. O campo "Medidas Corretivas Necessrias" obrigatrio para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no mximo mil caracteres. O campo "Justificativa" obrigatrio para preenchimento quando um ou mais campos a seguir no estiverem preenchidos: NDICE DE REFERNCIA; NDICE E DATA DE APURAO EM 2011; NDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO NDICE PREVISTO PARA 2012.
Indicador do Programa (Denominao e unidade de medida) ndice de Referncia ndice apurado em ndice Alcance do ndice previsto 2011 previsto para 2012 para o Data de D final do A Data de B C ndice Apurao* Muito PPA Alta Mdia Baixa Apurao (MM/20AA) (2012) Baixa

ndice

Taxa de Relacionamento Diplomtico com 9.496,00 21/08/2003 85,00 Estados Estrangeiros (PERCENTAGEM) Fonte: MRE

12/2011

100,00

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

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Relatrio Anual de Avaliao

Ano Base 2011

Taxa de Representao do Brasil em Organismos Internacionais (%) Fonte: MRE

96,56

21/08/2003 100,00

12/2011

100,00

Medidas corretivas necessrias: (Campo de preenchimento facultativo para marcao no item 'alta') Justificativa:

Nota: (*) data de apurao: corresponde a data final do perodo de coleta de informaes que subsidiam o clculo do ndice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa publicao do ndice.

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