ATIVIDADE: LEVANTAMENTO DE NO CONFORMIDADES DATA: 01 e 05 de Outubro de 2012 EQUIPE ENVOLVIDA: Supervisor de Qualidade, Encarregados de produo e colaboradores do 2 turno.

NO CONFORMIDADE Alinhamento com o 1 turno para retirada de todo o lixo que fica nos setores, (embalagem secundaria de filmes e de temperos, papelo, caixas de gordura e etc). Continua utilizando rodos e vassouras destinadas a higienizao de piso, parede e canaletas para higienizar a queijomat e tanques de fermentao de massa. Utenslios utilizados no processo de produo so colocados diretamente no piso. Estes utenslios sujos so colocados diretamente em contato com a massa previamente. O manipulador no realiza a higienizao antes de usar. No realiza a diluio dos qumicos, conforme descrito no PPHO 02 AO CORRETIVA Instalar bancadas com cubas profundas nos setores de ricota e queijo para higienizao de utenslios e peas removveis dos equipamentos(locais estratgicos). Separar os utenslios utilizados no programa de higienizao por atividade: definir uma cor para piso, ralos e canaletas e outra cor para os equipamentos/setor Guardar os utenslios utilizados na higienizao dos equipamentos no laboratrio com acesso para os colaboradores Ccero e Nildo. Higienizar os utenslios aps o uso. Colocar os utenslios sobre os estrados. NUNCA diretamente no piso. Instalar bancadas com cubas profundas para higienizao de utenslios nas reas de produo. Verificar a concentrao dos produtos qumicos. Reforar e reorientar os colaboradores na diluio correta dos qumicos. Distribuir a quantidade ideal pra cada setor realizar os procedimentos de higienizao. Introduzir a lavagem com detergente cido pelo menos duas vezes por semana para prevenir pedra de leite. Instalar pia para lavagem das mos nos setores de ricota, queijo, manteiga, iogurte, queijo parmeso, e embalagem Utilizar a planta baixa para organizar e setorizar os setores de produo. REALIZADO SIM NO

Falta de pia para lavagem das mos nos setores de ricota, queijo, manteiga, iogurte, parmeso e embalagem Redimensionar o espao fsico para organizar as reas de produo visando a eliminao de cruzamento. Produo de queijo minas frescal ao lado do queijo parmeso. Parede da rea de recepo com buracos. Piso setor de cura de parmeso, suja, resduo de queijo, material terrosoa, gua empossada (2 dias) Material em desuso nos setores de recepo e manteiga (liquidificador

Eliminar buracos da parede. Realizar a higienizao do piso do setor. Remover resduos slidos. Realizar a manuteno do ar condicionado para coletar a gua adequadamente. Retirar das reas de produo material em desuso.

e liras)

NO CONFORMIDADE
Canaletas das reas de produo sem grade. Fiao exposta nos setores de recepo do leite, iogurte, ricota, estoque de caixa de papelo montada e setor de parmeso ralado Quadro de eletricidade com fiao exposta e disjuntores soltos. Permanece aberto. Tubulaes enferrujadas nos setores de iogurte, queijo, manteiga, ricota, recepo do leite Tanque de armazenamento de leite, estrutura de sustentao, pintura estragada. Prxima a abertura do tanque pintura estragada. Desnatadeira, pintura estragada Mangueira que puxa o soro coloca diretamente no cho Manipulado lava a queijomat, gua suja derrama dentro do tanque onde esta processando a massa de queijo mussarela Lmpadas sem proteo nos setores de prensa, filagem de queijo e setor de lavagem. Exaustor do setor de iogurte sem tela milimtrica de proteo contra pragas Teto do setor de iogurte, pintura suja Tubulaes sem pintura conforme estabelecido pela ABNT

AO CORRETIVA
Colocar grade nas canaletas. Revestir as fiaes em tubulaes.

REALIZADO SIM NO

Revestir as fiaes em tubulaes. Fixar os disjuntores. Manter a porta do quadro de eletricidade fechada. Realizar a manuteno das tubulaes, eliminando a ferrugem. Realizar a manuteno da pintura do tanque.

Realizar a manuteno desnatadeira.

da

pintura

da

Instalar suporte na parede para guardar mangueira. Realizar a higienizao do equipamento aps a retirada da massa do tanque. Colocar proteo contra queda e exploso nas lmpadas Instalar tela milimtrica de proteo contra pragas Lavar o teto do setor de iogurte.

Pintar as tubulaes conforme estabelecido pela ABNT: Vapor: vermelho/branco/vermelho gua: potvel:verde Eletricidade:cinza escuro. Mistura de matria-prima, produto Setorizar a cmara. Estocar apenas produto semi-elaborado e produto pronto acabado. Jamais estocar matria-prima e na cmara de iogurte. Queijo produto acabado diretamente no piso, estocar parmeso fora da embalagem sobre estrados. Acondicionar os produtos misturada com caixa de papelo de alimentcios em caixas plsticas vazadas. encostado na parede. Alimentos e Estocar os alimentos afastados da parede. matrias-prima estocados diretamente no piso. No realiza o registro de Preencher a planilha de controle de temperatura das cmaras. temperatura das cmaras. Revestimento do setor de estoque Substituir cermica estragada por outras

de forma, cermicas danificadas

novas.

NO CONFORMIDADE
Pia do setor de cura de parmeso, suja, resduo de queijo mofado (2dias) Teto, setor de manteiga, com frestas entre teto e parede e buracos Canaleta, setor de manteiga, suja, acumulo de resduos. Paredes, setor de manteiga, manchado. Teto setor de filagem, mido, mofada, pintura manchada, com buraco. Colunas, com cermicas danificadas. Teto do setor de ricota, pintura descamando e mofado. Porta, setor de salga sem puxador e tranca Exaustor do setor de embalagem e lavagem sem tela de proteo Algumas peas de cermicas das paredes e colunas do setor de embalagem, danificadas Parede, setor de estoque de caixa de papelo, mofada e manchada. Azulejos danificados. Pintura do teto da cmara fria 01, descamando. Teto do setor de lavagem mofado, pintura estragada. Caixas de para instalao de lmpadas vazias Parede, setor de lavagem de utenslios mofada e mida. Piso do setor de produo de queijo ralado, cermica danificada. Presena de moscas nas reas de produo

AO CORRETIVA
Aps o processo de limpeza do queijo, remover os resduos e realizar a higienizao da pia e piso. Eliminar frestas e buracos. Realizar a limpeza da canaleta diariamente ou quando necessrio. Realizar a manuteno do teto para elimina frestas e buracos. Pintar a parede novamente. Eliminar umidade do teto e buraco. Realizar a pintura do teto. Substituir as cermicas danificadas por outras novas. Realizar a manuteno e pintar o teto. Instalar puxador e tranca. Instalar tela milimtrica de proteo contra praga. Substituir peas estragadas por ecas novas. Eliminar umidade realizar a pintura da parede. Substituir os azulejos danificados por outros novos. Realizar a manuteno da pintura do teto Eliminar umidade realizar a pintura do teto. Instalar lmpadas com proteo Eliminar umidade realizar a pintura da parede. . Substituir cermica estragada por outras novas. Manter as portas fechadas. Instalar porta de acesso para rea de produo Eliminar frestas entre teto e parede

REALIZADO SIM NO