PLANO DE NEGCIOS - HANG CLIMATIZAO PREMIUM

1. DADOS DO EMPREENDEDOR, EXPERINCIA PROFISSIONAL E ATRIBUIES: a) Dados do Empreendedor: Nome: Claudio Roberto Hang Jnior CPF: 043498389-61 Endereo: Rua das Hortncias, 181 casa 19 Telefone: 47 9971-4920

b) Experincia Profissional: 2002 / 2003 Hang Sat SKY/ Vendedor 2003 / 2010 Exrcito Brasileiro / (Oficial) 2010 / 2011 S2 Sportscenter Escola de Segurana / Diretor 2011 / 2013 Hang Climatizao / Diretor c) Formao: 2007 Gesto em Segurana Pblica / UNISUL 2009 Ps Graduao em Gesto Estratgica Empresarial / ICPG 2013 Empretec / SEBRAE d) Atribuies: Hang Climatizao Premium - Diretor Geral / Comercial

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO 2.1 Nome da Empresa: Claudio Roberto Hang Junior ME - Hang Climatizao PREMIUM .

2.2 Misso da Empresa: Oferecer servios em climatizao, agregando conforto, qualidade,

confiabilidade e preo justo. 2.3 Viso da Empresa: Ser a maior empresa de climatizao de Itapema e regio, sendo reconhecida como uma empresa de excepcional qualidade e preo justo;

2.4 Setor de atividade Comrcio e Servios.

2.5 Forma jurdica Micro Empresa.

2.6 Enquadramento tributrio Simples Nacional (4% Venda e 6% servio)

2.7 Capital social Scio % Cotas Claudio Roberto Hang Jnior 100 650 2.8 Fonte de recursos R$ 70.000,00 Financiamento em 60 meses com taxa abaixo de 2% Valor Cota em R$ R$ 100,00 Total em R$ R$ 65.000,00

3. ANLISE DE MERCADO

3.1 Estudo dos clientes Residncias Construtoras Academias Pblico Alvo: Trs tipos de clientes: Cliente 01 PESSOA FSICA Infraestruturas, Vendas de Mquinas; Instalaes e Manutenes; Cliente 02 PESSOA FSICA CLASSE A Vendas de Mquinas de alto padro; Instalaes e Manutenes; Cliente 03 PESSOA JURDICA Infraestruturas, Vendas de Mquinas, Instalaes e Contratos de Manuteno; Cliente 04 PARCERIAS Imobilirias, Arquitetos e Administradoras de Condomnio; Cliente 05 LICITAO rgos Pblicos (Contratos de Manuteno e Instalao) Comportamento: Os clientes da regio reclamam do atendimento das empresas locais, alegando que no cumprem agendamentos, no realizam um servio de qualidade; possvel perceber tambm que os concorrentes no divulgam suas marcas e no realizam aes de busca de clientes; No existem grandes parcerias estabelecidas entre os concorrentes e as construtoras, imobilirias e administradoras de condomnio; Existe uma grande quantidade de processos licitatrios nesta regio. A localizao da Hang Climatizao Premium ser estratgica, uma vez que ser possvel atender vrias (17) cidades a cerca de 80 km de distncia: Itapema, Porto Belo, Tijucas, Biguau, So Jos, Florianpolis / Balnerio Cambori, Cambori, Piarras, Itaja, Navegantes, Penha, Barra Velha, Brusque, Ilhota, Gaspar e Blumenau. Adm de Condomnio Imobilirias Arquitetos Clinicas Super Mercados Comrcios Restaurantes Pousadas Hotis

rea de abrangncia: Toda regio litornea, perfazendo cidades Itapema, Porto Belo e Balnerio Cambori.

3.2 Estudo dos Fornecedores

Existem fornecedores de mquinas de ar condicionado e fornecedores de material de instalao;

3.2.1 Fornecedores de Mquinas

Fornecedores Multi Ar Central Ar Frigelar

Entrega da Mercadoria 10 dias 10 dias 03 dias

Forma de Pagamento Lucro 10 vezes no carto 10 vezes no carto vista 5% 5% 30%

Receita 15 dia til do ms subsequente 15 dia til do ms subsequente No pagamento do cliente

3.2.2 Fornecedores de Peas

Fornecedores Frigelar Totaline Visual

Entrega da Mercadoria 03 dias 03 dias imediato

Forma de Pagamento Lucro vista vista vista 40% 40% 5%

Receita no pagamento do cliente no pagamento do cliente no pagamento do cliente

3.3 Estudo dos concorrentes

CONCORRENTES

CLIENTES PARCEIROS

LOCALIZAO Local: Rua 246, n852, sala 03, Andorinha,

CONTATO

SERVIOS Assistncia tcnica, venda, manuteno

47 3368 3060 comercial@jcc

JC Climatizao

OBSERVAES Principal concorrente, bem conceituada.Parti ciparam da casa cor 2012.Tem

Itapema/SC

limatizacao.co m.br

internet , telefone e direta

SPLIT SYSTEM CLIMATIZAO E AQUECIMENTO

Nenhum

R 258 615 Andorinha Itapema, SC | CEP: 88220000 Av Nereu Ramos, 1158, 88220-000, Itapema R 436, 99 s 2 Morretes Itapema, SC | CEP: 88220000

47 3268-2742

Venda direta, tele atendimento , Internet Venda direta, tele atendimento ,

Pontal Refrigerao E Climatizao

47 3368-1330 47 3368-4942

Nenhum

parceria com a Brastemp e cnsul. Temtwitter, youtube, face, blog promoes. No tem site, porm divulga em vrios sites de busca, como guia fcil, tele lista, portal itapema. No tem site, pouco divulgada, empresa pequena, focado na manuteno. Pouca informao da empresa, no possui site, pouco divulgado. Site bem elaborado, moderno sofisticado, focada em projetos, pblico alvo equivalente ao da Hang Premium. Marca reconhecida, empresa no mercado desde 2006, trabalha tambm com equipamentos para segurana, loja fsica grande e bem localizada, possui site, porm mal elaborado, logotipo da empresa fraco, e pouco marcante.

CLIMATIZAO MOURA

Nenhum

47 3368-0600 47 9953-9871

Manuteno, instalao.

ARBLUE CLIMATIZAO

Nenhum

Rua 246, n125 - Sl 01 Meia Praia Itapema SC

47 3268.7522

Venda, manuteno, instalao, projetos, alm de vendas de eletrodomsti cos.

VISUAL CLIMATIZAO

Rua 248, 5440, esquina com a 3 avenida Meia PraiaItapema

47 33981783 47 88057218

Comercializa o, manuteno e mo de obra para instalao e infraestrutur a.

TONINHO CLIMATIZAO E REFRIGERAO

Nenhum

R.:460 A n:68 Bairro: Jardim Praia Mar Itapema-SC

47 3368-6425

Manuteno, instalao.

Ambiente fsico pssimo, ambiente residencial, focada na manuteno e refrigerao. Site bem elaborado, trabalha com diversas marcas de mquinas, porm nova no mercado, tem apenas 2 anos de fundao.

PERFIL CLIMATIZAO

Siframar Imobiliria e Corretora de Seguros Construtora Amaral Mercatto e Marfinno Imobiliria Sache e Sache Pool Service Cassia Mallmann Informativo Caramba

2 Avenida, n 345, entre as Ruas 232 e 234 Meia Praia | Itapema - SC

47 3268-0373

Climatizao Aspirao Automao Residencial Automao Industrial Automao Hospitalar

4. MARKETING Faz-se como necessidade prioritria a negociao do espao para locao, uma vez definido o local, o foco deve ser desenvolver um layout de alto nvel, que represente ao cliente o ar de sofisticao e modernidade, tendo em vista que o principal foco da Hang Premium ser estabelecer um alto padro de qualidade tanto de atendimento com na execuo dos servios, fim de difundir seu nome perante o mercado, como uma empresa integralmente Premium por essncia.

4.1 Produto A Hang Climatizao Premium ir trabalhar com os seguintes produtos: Venda de Mquinas Contratos de Manuteno Instalaes Manutenes Pr Instalaes Assistncia Tcnica

4.2 Preo Servios:

Descrio

Valor

Instalao Split 7 a 9 mil Btus Bsica (at 2m) Instalao Split 12 mil Btus Bsica (at 2m) Instalao Split 18 mil Btus Bsica (at 2m) Instalao Split 22 a 30 mil Btus Bsica (at 2m) Instalao Split 36 mil Btus Bsica (at 2m) Instalao Split 48 a 60 mil Btus Bsica (at 2m) Kit instalao eltrica aparente at 5 metros Kit instalao eltrica embutido at 10 metros Metro extra para instalao Split 07 a 09 mil Btus Metro extra para instalao Split 12 E 18 mil Btus Metro extra para instalao Split 22 30 mil Btus

R$ 320,00 R$ 350,00 R$ 450,00 R$ 520,00 R$ 570,00 R$ 870,00 R$ 130,00 R$ 250,00 R$ 35,00 R$ 39,00 R$ 45,00

Metro extra para instalao Split 36 60 mil Btus Desinstalao de Split 7 12 mil Btus Desinstalao de Split 18 30 mil Btus Desinstalao de Split 36 60 mil Btus Carga de Gs R22 p/ Split 7 30 mil Btus at 5 metros Carga de Gs R22 p/ Split 36 60 mil Btus at 5 metros Carga de Gs R410 p/ Split inverter7 30 mil Btus at 5 metros Carga de Gs R410 p/ Split inverter 36 60 mil Btus at 5 metros Limpeza bsica de Evaporadora Split Hi-Wall (no local) Limpeza bsica de Evaporadora Split Piso Teto (no local) Limpeza completa de Evaporadora Split Hi-Wall Limpeza completa de Evaporadora Split Piso Teto Limpeza completa de condicionador janeleiro
Mquinas:

R$ 54,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 450,00 R$ 120,00 R$ 160,00 R$ 220,00 R$ 350,00 R$ 150,00

Os valores das mquinas variam constantemente. Sero mquinas das marcas Fujitsu, Samsung e Panasonic, com uma margem de 30 a 40%. Outra opo ser a venda direta de outros fornecedores com recebimento de comisso de 5%.

4.3 Estratgias Promocionais Por ocasio da abertura da empresa, prevista para setembro de 2013, ser realizado um grande investimento inicial em marketing. Passados os trs meses do incio das mdias iniciais, as mesmas sero reavaliadas e algumas possivelmente sero mantidas. MDIA GUIA FCIL RDIO (03 MESES) ANNCIO WAVE (03 MESES) PANFLETOS (10.000 EM 3 MESES) BRINDES PARCEIROS COQUETEL ABERTURA OUTDOOR (01 POR 3 MESES) PERODO 12 MESES INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL VALOR MENSAL R$ 140,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 470,00 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.100,00

E-MAIL MKT (03 MESES) ANNCIO GOOGLE

INICIAL 12 MESES

R$ 900,00 R$ 400,00

4.4 Estrutura de comercializao

A empresa atualmente conta com um ponto de venda, que em breve se transformar em uma loja propriamente dita. A comercializao se faz diretamente com cliente, fazendo conexo direta com o fornecedor da mquina, ou diretamente com a loja no caso de compra feitas pelo fornecedor Frigelar.

4.5 Localizao do negcio

A loja ser instalada na Av. Nereu Ramos 5650, na Meia Praia, na cidade de Itapema - SC.

5. PLANO OPERACIONAL

5.1 Layout

Trata-se de uma sala de 40m2 na Av. Nereu Ramos, com duas vagas de estacionamento prprias e seis vagas na rua ao lado. Nesta sala haver uma recepo, uma sala de reunies, sala do diretor, estoque de material, estoque de mquinas e banheiro.

5.2 Capacidade Produtiva Comercial e Servios

De acordo com o planejamento inicial a Hang Climatizao Premium atuar com duas equipes tcnicas, sendo uma composta por um tcnico e dois auxiliares contratados na cidade e a outra composta pelo supervisor que quando necessrio e acompanhado do auxiliar excedente, poder realizar servios tambm na filial, preferencialmente em clientes de alto padro. Observa-se que a empresa est localizada em um ponto com forte concentrao de clientes e para alcanar os objetivos propostos ser necessrio elaborar um forte planejamento de divulgao da marca Hang, para difundir e elucidar o conceito de qualidade, sofisticao e confiana da marca perante o pblico alvo. A questo da sazonalidade pode ser considerada a mais critica, uma vez que nosso produto tem ampla necessidade nos dias de quentes. Para contrapor a sazonalidade ser necessrio efetiva participao dos rendimentos dos contratos de manuteno, que far manter equilibrados os custos e receitas durante o perodo de doze meses. Outro ponto relevante a ser desenvolvido a atuao com parcerias junto imobilirias e administradoras de condomnio.

5.3 Necessidade de Pessoal

A necessidade mnima para inicio do negcio, ter em seu quadro de funcionrios, uma equipe tcnica, um vendedor e um gerente administrativo. Sendo um vendedor para cuidar exclusivamente da rea comercial, sendo incumbido das visitas a clientes prospeco de novos clientes, negociao e fechamentos de contratos e servios. A equipe tcnica para execuo de todos os servios necessrios. O Gerente ficar a encargo da administrao geral da empresa, acompanhamento de vendas e resultados, ps vendas, agendamento de todas as visitas e atendimentos, controle financeiro de contas a pagar e receber, controle de estoques, prospectar novas parcerias comerciais, cuidar do planejamento anual de investimentos em planos de ao de Mkt, e efetuar relatrios necessrios pra repassar o andamento da empresa para o proprietrio.

Qtd 01 01 01 01 02

Funo Gerente Vendedor Supervisor Tcnico Auxiliares

Salrio R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 1.150,00 R$ 1.200,00 R$ 800,00

Observao Comisso 50%

6. PLANO FINANCEIRO

A gesto financeira um conjunto de aes e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a anlise e o controle das atividades financeiras da empresa. O objetivo da gesto financeira melhorar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do patrimnio por meio da gerao de lucro lquido proveniente das atividades operacionais.

6.1 Estimativa dos investimentos fixos

Item Pintura Geral Reforma Banheiro CPU Cadeiras Arquiteta Deck madeira Gesso Moveis Frigobar Bebedouro Iluminao Cadeiras Letras Adesivos Divisrias Estantes Conjunto de uniformes Midia de Inaugurao Viatura Fiat Uno Mille 2010 Kit de Ferramentas Total

Quant. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 4 1 1 1 1

Valor Uni. R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 900,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 R$ 3.500,00 R$ 360,00 R$ 330,00 R$ 500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 R$ 110,00 R$ 700,00 R$ 11.870,00 R$ 15.000,00 R$ 5.000,00

Valor total R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 900,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 R$ 3.500,00 R$ 360,00 R$ 330,00 R$ 500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 R$ 440,00 R$ 700,00 R$ 11.870,00 R$ 15.000,00 R$ 5.000,00

Realizado

Sim Sim

Sim Sim

R$ 55.000,00

6.2 Capital de Giro

Ser disponibilizado o valor de R$ 15.000,00 para capital de giro.

6.3 Investimento total

Investimento fixo + Capital de giro + Investimento pr-operacional = R$ 55.000 + R$ 15.000 ................................................................................................R$ 70.000,00

6.4 Estimativas do faturamento anual da empresa

Faturamento Anual

C. Manuteno R$ 90.000,00 R$ 4.500,00 R$ 3.600,00

Vendas R$ 85.000,00 R$ 51.000,00 R$ 1.200,00

Servios R$ 135.000,00 R$ 27.000,00 R$ 8.100,00

Custo Imposto

6.5 Estimativas dos custos com mo de obra

Quantidade 1 2 1

Cargo Tcnico Auxiliar Gerente

1 1

Supervisor Vendedor

Funes Instalao e servios gerais de Manuteno Instalao e servios gerais de Manuteno Coordenar a equipe de montagem, anlise de recebimento de produtos, gerenciar o faturamento, acompanhar a equipe de vendas Superviso da equipe de servios. Vendas, prospeco, fidelizao

Gastos R$ 1.200,00 R$ 1.600,00 R$ 1.000,00

1.150,00 800,00

Funo Tcnico Auxiliar Vendedor Gerente Supervisor

Salario % de N Subtotal Mensal encargos Empregados (R$) (R$) socias 1 2 1 1 1 1.200,00 1.200,00 800 800 1.600,00 800,00 58,34 58,33 58,33 58,34 58,34

Total (R$) 1.900,08 2.533,28 1.266,64 1.583,40 1.820,91

1.000,00 1.000,00 1.150,00 1.150,00

Total =

5.750,00

9.104,31

A necessidade mnima para inicio do negcio, ter em seu quadro de funcionrios, uma equipe Tcnica, um vendedor e Um gerente administrativo. Sendo um vendedor para cuidar exclusivamente da rea comercial, sendo incumbido das visitas a clientes prospeco de novos clientes, negociao e fechamentos de contratos e servios. A equipe tcnica para execuo de todos os servios necessrios. O Gerente ficar a encargo da administrao geral da empresa, acompanhamento de vendas e resultados, ps vendas, agendamento de todas as visitas e atendimentos, controle financeiro de contas a pagar e receber, controle de estoques, prospectar novas parcerias comerciais, cuidar do planejamento anual de investimentos em planos de ao de Mkt, e efetuar relatrios necessrios pra repassar o andamento da empresa para o proprietrio.

6.6 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais

Descrio MKT Aluguel Condomnio Financiamentos Agua Energia Eltrica Celular Telefone

Custo Total Mensal (R$) R$ 540,00 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00 R$ 50,00 R$ 150,00 R$ 80,00 R$ 180,00

Custo Total Anual (R$) R$ 6.480,00 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00 R$ 600,00 R$ 1.800,00 R$ 960,00 R$ 2.160,00

Honorrio contador Pr-Labore Material Limpeza Material Expediente Salrios encargos Custo Total

R$ 200,00 R$ 700,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 9.104,31 R$ 14.894,31

R$ 2.400,00 R$ 8.400,00 R$ 720,00 R$ 960,00 R$ 109.251,72 R$ 178.731,72

6.7 Demonstrativos de resultados

Descrio 1 - Receita total de Vendas 2 - Custos variveis totais (-) Custos com materiais diretos (-) Gastos com vendas (-) Impostos sobre vendas Subtotal 3 - Margem de contribuio 4 Custos fixos totais

R$ 310.000,00

% 100

31.500,00 51.000,00 12.900,00 95.400,00 214.600,00 178.731,72

32,73 0,06 4,91 44 56 27,08

6.8 Indicadores de viabilidade 6.8.1 Ponto de equilbrio

ndice de Margem de Contribuio = 214.600,00 / 310.000,00 =0,692258065

Ponto de Equilbrio : 178.731,72 / 0,692258065 = R$ 258.186,55

Ou seja, a empresa ao faturar R$ R$ 258.186,55 ter supridos todos os passivos correspondentes aos 12 meses.

6.8.2 Lucratividade
Lucro Lquido dividido pelo capital investido
12%

6.8.3 Rentabilidade

ndice ............................................................................................................ 51%

Isso significa que a cada ano o empresrio recupera 51% do valor investido por meio dos lucros obtidos.

6.8.4 Prazo de retorno do investimento

Prazo de retorno do investimento = R$ 70.000,00 / 35.868,28

= 1,951585077

Isso significa que 2 anos aps o inicio das atividades da empresa o Empreendedor ter recuperado, sob forma de lucro, tudo que gastou com a montagem.

6.8.5 Projeo de Cenrios

Cenrio Provvel Descrio 1 - Receita total de Vendas R$ 310.000,00 % 100

Cenrio Pessimista R$ 270.000,00 % 100

Cenrio otimista R$ 360.000,00 % 100

2 - Custos variveis totais (-)Custos com materiais diretos (-) Gastos com vendas (-) Impostos sobre vendas Subtotal 3 - Margem de contribuio 4 Custos fixos totais 5 Resultado Operacional 31.500,00 51.000,00 12.900,00 95.400,00 214.600,00 178.731,72 35.868,28 32,73 0,06 4,91 44 56 28.000,00 42.000,00 11.600,00 81.600,00 188.400,00 32,73 32.500,00 32,73 0,06 4,91 44 56 60.000,00 14.200,00 106.700,00 253.300,00 0,06 4,91 44 56

27,08 178.731,72 27,08 178.731,72 27,08 28,92 9.668,28 28,92 74.568,28 28,92

7. AVALIAO ESTRATGICA (ANLISE DE SWOT)

Fatores Internos (controlveis) FORAS Pontos fortes Equipe calibrada e motivada; Opes de Fornecedores; Opes de Marcas;

Fatores Externos (Incontrolveis)

Poder de Compra alto Forte concentrao de Pblico Alvo

FRAQUEZAS Deslocao da equipe de Joinville para Itapema; Falta de Equipe de Vendas; Preo levemente mais alto em relao ao AVALIAO DO PLANO DE NEGCIOS das compras realizadas por sites de venda;

AMEAAS 08 concorrentes; Parcelamento no carto de Crdito; Sazonalidade (inverno, baixa temporada)

Pontos fracos

8.

8. AVALIAO DO PLANO DE NEGCIOS

Conforme pode ser verificado, no contexto global, o poder de compra tem aumentado de forma estrondosa, onde todas as classes praticamente tem acesso ao objeto ofertado pelo plano desenvolvido, tendo em considerao que a busca pelo conforto se faz presente nas necessidades humanas, o mercado de climatizao se faz presente de forma crescente na busca em de atender essa necessidade. Aps a elaborao do plano de negcios para a empresa, conseguimos delinear o escopo, a misso e objetivos da Central da Hang Climatizao Premium, e subsidiada com a pesquisa de mercado e com as anlises financeiras, chegamos concluso de que a implantao desta empresa ir suprir as necessidades atuais do mercado oferecendo sofisticao e qualidade no mercado, onde se procura focar no atendimento diferenciado, atendendo de forma personalizada, atentando-se a necessidade de cada cliente, para assim fidelizarmos o mesmo. O principal diferencial da Hang Climatizao Premium, alm de todo conceito de sofisticao e exclusividade, o planejamento detalhado que possibilita a maximizao do sucesso nos resultados. O padro de qualidade presente em todos os servios prestados pela empresa confluente ao planejamento bem elaborado, se faz de suma importncia para enfrentar o mercado competitivo. As anlises financeiras realizadas ao percorrer do projeto, no deixa em absoluta certeza e clareza que a empresa Hang Climatizao Premium, nos da garantia que o negcio extremamente vivel, quando se observa a taxa de lucratividade, de rentabilidade e principalmente o payback que de aproximadamente 4,4 anos, que um prazo excelente para o negcio proposto. Em suma podemos definir que a Hang Climatizao Premium, trata-se de um empreendimento que atende as necessidades do mercado no que est inserido. Sendo vivel e bastante promissor em toda sua essncia.