FATEC / SP

e Z

n o

D w w P
w

F.zeo

Dn.c

riom.t

e vw

T r

i r

l a

CURSO DE SOLDAGEM
Prof. Ricardo Andreucci
Depto. de Soldagem Jul. / 2001

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

02

CAPTULO I

Elementos do Sistema da Qualidade ISO 9001:1994

1. Intr oduo: Hoje na empresa moderna , fornecedora de produtos ou servios , um dos principais temas de debate entre a alta administrao e outros setores da empresa , tem sido Qualidade . Pelas mais variadas razes , quer seja por necessidade de aumento da produtividade , padronizao das atividades ligadas qualidade do produto ou servio, marketing , competitividade no mercado, e at mesmo por status empresarial , so muitas as empresas que implantaram ou esto em processo de implementao de um Programa ou Sistema da Qualidade , que hoje por razes inerentes globalizao da economia ( Mercado Comum Europeu / Mercosul ) , adotou-se o modelo da srie de normas ISO 9000, (Inter national Standar d Or ganization - ISO ) , ou sua equivalente no Brasil ABNT NBR ISO 9000:2000 , onde destacamos:
Brasil - 7.000 empresas EUA - 30.000 empresas Canad - 10.000 empresas Alemanha - 30.000 empresas Reino Unido - 60.000 empresas Japo - 10.000 empresas

Certificaes ISO no setor Industrial

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

Certificaes Novas ISO 9000 por pais em 1999

Crescimento das Certificaes no Brasil

( Fonte Revista Banas Qualidade - Maio/2001)

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

03

Benefcios ao Fabr icante A certificao garante a implantao eficaz dos sistemas de controle e garantia da qualidade nas empresas, diminuindo a perda de produtos e os custo da produo. Deste modo aumenta a competitividade das empresas certificadas frente s empresas que no certificadas. A certificao tambm aumenta a satisfao do cliente e facilita a venda de produtos e a introduo destes em novos mercados j que so comprovadamente projetados e fabricados de acordo com as expectativas do mercado consumidor.

Benefcios ao Expor tador Quando a certificao feita por um Organismo de Certificao , possui acordos de reconhecimento com outros pases, evita a necessidade de certificao pelo pas de destino e assim se as normas nacionais a serem aplicadas so equivalentes s normas dos pases de destino ou s internacionais, a certificao de acordo com estas normas protege o exportador de barreiras tcnicas ao comrcio.

Benefcios ao Consumidor

O produto certificado d maior confiana e um meio eficaz atravs do qual o consumidor pode identificar os produtos que so controlados e testados conforme as normas nacionais e internacionais. A certificao assegura uma relao favorvel entre qualidade e preo, proporciona a garantia de troca e consertos e permite a comparao de ofertas, auxiliando a escolha dos produtos por parte dos consumidores. Se a marca conhecida e procurada, se evita a competio desleal, impedindo a importao e consumo de produtos de m qualidade.

Benefcios ao Gover no

A certificao um instrumento que o governo pode utilizar para criar uma infra-estrutura tcnica adequada que auxilie o desenvolvimento tecnolgico, melhorando o nvel de qualidade dos produtos industriais nacionais. A certificao evita tambm o estabelecimento de controles obrigatrios desnecessrios e, por outro lado, pode auxiliar o desenvolvimento de polticas de proteo ao consumidor

A famlia de normas ISO 9000 Ed.94 so as que seguem:

ISO 10013 -Diretrizes para desenvolvimento de manual da qualidade ISO 8402 - Gesto e Garantia da Qualidade - Terminologia ISO 9000 - Normas de Gesto da Qualidade: Parte 1 - Diretrizes para Seleo e Uso Parte 2 - Diretrizes Gerais para aplicao da ISO 9001,9002 e 9003 Parte 3 -Diretrizes para aplicao da ISO 9001 ao desenvolvimento,fornecimento e manuteno de Software. Parte 4 - Guia para gesto do programa de dependabilidade ISO 9001 - Sistemas da Qualidade-Modelo para Garantia da Qualidade em projetos/desenvolvimento,produo,instalao e servios associados. ISO 9002 - Sistemas da Qualidade-Modelo para Garantia da Qualidade em produo,instalao e servios associados ISO 9003 - Sistemas da Qualidade-Modelo para Garantia da Qualidade em inspeo e ensaios finais. ISO 9004 - Gesto da qualidade e elementos do sistema da qualidade Parte 1 - Diretrizes Parte 2 - Diretrizes para servios Parte 3 - Diretrizes para materiais processados Parte 4 - Diretrizes para melhoria da Qualidade ISO 10011- Diretriz para Auditoria dos Sistema da Qualidade Parte 1 - Auditoria Parte 2 - Critrios para Qualificao de Auditores da qualidade Parte 3 - Gesto de programas de auditoria ISO 10012 -Requisitos de garantia da qualidade para equipamentos de medio Parte 1 - Sistema de comprovao metrolgica para equipamentos de medio

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Proposta / Contrato Assistncia tcnica

Jul./01

04

Projeto Distribuio dos Documentos

Registros e Documentao Compras de Materiais Armagenamento e Manuseio

Fornecimentos do Cliente

Controle e Soluo das Falhas

Controle da Situao de Inspeo Controle dos Equipamentos de Medio

Inspeo

Fig. 1 - Ciclo do Produto ou Servio

A figura acima mostra de forma didtica a correlao existente entre o ciclo administrativo de um negcio , podendo ser fabricao de um bem ou servio , e os vrios elementos da qualidade recomendados pela NBR ISO 9000 , descritos da tabela 1. Este trabalho , tem a finalidade de apresentar os elementos principais e essenciais do Sistema e Controle da Qualidade, com base nas normas NBR ISO 9001/94 , que esto transcritos a seguir nos quadros sombreados, a ttulo de estudo dirigido. Os subitens mencionados so os adotados pela norma em referncia. A tabela 1 abaixo apresenta uma comparao entre os requisitos das diretrizes estabelecidas entre as ISO-9001 , ISO-9002 e ISO-9003 . Tabela 1 - Lista comparativa entre as diretrizes dos Sistemas da Qualidade Ed. 94 Elementos dos Sistemas

( itenizao conf. ISO 9001: 1994)

n o e Z

4.1 Responsabilidade da Administrao 4.2 Sistema da Qualidade 4.3 Anlise Crtica de Contrato 4.4 Controle de Projeto X X 4.5 Controle de Documentos e Dados 4.6 Aquisio X 4.7 Controle do Produto Fornecido pelo Cliente 4.8 Identificao e Rastreabilidade 4.9 Controle do Processo X 4.10 Inspeo e Ensaios 4.11 Controle de Equipamentos de Inspeo,Medio e Ensaios. 4.12 Situao de Inspeo e Ensaios 4.13 Controle de Produto No Conforme 4.14 Ao Corretiva e Ao Preventiva 4.15 Manuseio,Armazenamento,Embalagem,Pre servao, e Entrega 4.16 Controle dos Registros da Qualidade 4.17 Auditoria Interna da Qualidade 4.18 Treinamento 4.19 Servios Associados X 4.20 Tcnicas Estatsticas Legendas: = requisito aplicvel , = aplicvel em grau menor que ISO 9001 e ISO 9002 , X = requisito no aplicvel

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
Treinamento Processos de Fabricao e Ensaios

Identificao dos componentes

Requerimentos dos Sistemas ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

05

As organizaes atuais , credenciadas a certificar sistemas da qualidade pertencentes ao SBC-Sistema Brasileiro de Certificao so:
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABS QE - American Bureau of Shipping Quality Evaluations BSI - British Standards Institution-Quality Assurance BVQI - Bureau Veritas Quality International FCAV - Fundao Carlos A.Vansolini IBQN - Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear ( BRTUV ) IRAM - Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales SGS ICS - Certificadora Ltda UCIEE - Unio Certificadora da Indstria Eletro Eletrnica LRQA - Lloyds Register Quality Assurance DNV - Det Bureau Veritas Classification

As organizaes atuais , credenciadas a certificar sistemas da qualidade no pertencentes ao SBC-Sistema Brasileiro de Certificao so:
AFAQ - Association Franaise Pour LAssurance de La Qualit DQS do Brasil S/C Ltda TUV Sudwest Underwriters Laboratories Inc. - UL CICS - Ceramic Industry Certification Scheme Ltda GERM - Lloyd , Germanischer Lloyd do Brasil Ltda NSAI - National Standards Authority of Ireland SQS - Schweiz Vereiningung for Qualitatssicherungzertifikate Industriestras

Analisando a figura 1 acima, podemos concluir que as fases necessrias de gerenciamento de um negcio, desde da fase de proposta at a concluso e assistncia ao Cliente, est absolutamente harmonizado com as recomendaes da NBR ISO 9000 , com a diferena que todas as fases do ciclo devero estar formalmente documentadas e organizadas.

TABELA DE CORRESPONDNCIA ENTRE A ISO 9001: 2000 E ISO 9001:1994

REQUISITOS DA ISO 9001:2000 1. Escopo 1 1.1. Generalidades 1.2. Aplicao 2. Referncia Normativa 3. Termos e definies

n o e Z

4. Sistema de gesto da qualidade 4. 1. Requisitos gerais 4.2. Requisitos de documentao 4.2. I. Generalidades 4.2.2. Manual da Qualidade 4.2.3. Controle de Documentos 4.2.4. Controle de Registros

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
REQUISITOS DA ISO 9001:1994 4.2.1. 4.2.1 + 4.5.1 4.2.1 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 4.16 4.1 +4.1.2.2. + 4.2.1. 4.3.2 4.1.1. + 4.2.1. 4.2.3. 4.1.2.1. 4.1.2.3. 4.1.3. 4.1.3 4.1.3. 4.1.3.

5. Responsabilidade da administrao 5.I. Comprometimento da administrao 5.2. Foco no cliente 5.3. Poltica da qualidade 5.4. Planejamento 5.4. 1. Objetivos da qualidade 5.4.2. Planejamento do sistema de gesto da qualidade 5.5. Responsabilidade , Autoridade e Comunicao 5.5. I. Responsabilidade e autoridade 5.5.2. Representante da administrao 5.5.3. Comunicao interna 5.6. Anlise critica pela administrao 5.6.1. Generalidades 5.6.2. Entradas da anlise crtica 5.6.3. Sadas da anlise crtica 6. Gesto de recursos 6. 1. Proviso de recursos 6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades 6.2.2. Competncia, conscientizao e treinamento 6.3. lnfra-estrutura 6.4.,Ambiente de trabalho

4.1-.2.2. 4.1.2.2 + 4.2.3. + 4.18 4.18 4.1.2.2. + 4.9 4.9

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

06

REQUISITOS DA ISO 9001:2000 7. Realizao do produto 7.1. Planejamento da realizao do produto 7.2. Processos relacionados ao cliente 7.2.1. Determinao dos requisitos do produto 7.2.2. Anlise crtica dos requisitos do produto 7.2.3. Comunicao do cliente 7.3. Projeto e desenvolvimento 7.3. I. Planejamento do projeto e desenvolvimento 7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.3. Saldas de projeto e desenvolvimento 7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento 7.3.5. Verificao de projeto e desenvolvimento 7.3.6. Validao de projeto e desenvolvimento 7.3.7. Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento 7.4. Aquisio 7.4. I. Processo de aquisio 7.4.2. Informaes para aquisio 7.4.3. Verificao do produto adquirido 7.5. Produo e prestao de servio 7.5.1. Controle de Produo e prestao de servio 7.5.2. Validao de processos para produo e prestao de servios 7.5.3. Identificao e rastreabilidade 7.5.4. propriedade do cliente 7.5.5. Preservao do produto 7.6. Controle de dispositivos de medio e monitoramento 8. Medio, anlise e melhoria 8. 1. Generalidades 8.2. Monitoramento e medio 8.2. 1. Satisfao do cliente 8.2.2. Auditoria Interna 8.2.3. Medio e monitoramento de processos 8.2.4. Medio e monitoramento do produto 8.3. Controle de produto no-conforme 8.4. Anlise de dados 8.5. Melhoria 8.5.1. Melhoria contnua 8.5.2. Ao corretiva 8.5.3. Ao preventiva

REQUISITOS DA ISO 9001:1994

4.2.3. + 4.9 + 4.10.1 4.3.2. +4.4.4 4.3.2 +4.3.3 + 4.3.4 4.3.2 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.6 + 4.4.7 + 4.4.8 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4. 4.4.8 4.4.9

Resultado da Pesquisa em 389 empresas Certificadas sobre o Sistema NBR ISO 9000

n o e Z
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 75% 10% 0% Crescente

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
4.6.2 4.6.3. 4.6.4 + 4.10.2 + 4.10.3 + 4.10.4 4.9 + 4.10.3 + 4.15.6 + 4.19 4.9 4.8 + 4.10.5 + 4.12 4.7 4.15.2 + 4.15.3 + 4.15.4 + 4.15.5 + 4.15.6 4.11.1 + 4.11.2 4.10 + 4.17 + 4.20.1 4.17 4.9 + 4.17 +4.20.1 4.10.2 + 4.10.3 + 4.10.4 + 4.10.5 + 4.20.1 4.13.1 + 4.13.2 4.14.2 + 4.14.3 + 4.20 4.1.3. 4.14.1 + 4.14.2 4.14.1 + 4.14.3

CREDIBILIDADE DO SISTEMA DE CERTIFICAO ISO 9001 Para a grande maioria das empresas pesquisadas (75%) o sistema de certificao tem credibilidade crescente

10%

7%

3%

1%

Decrescente

No Sabe

No tem

No informado

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

07

A Pesquisa mostra que a Certificao ISO 9001 simples, no burocrtica e traz resultados concretos para a empresa. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% uma necessidade Funciona 46% 45%

2. Hier ar quia Bsica do Sistema da Qualidade

Para o desenvolvimento e implementao de um sistema da qualidade , a organizao deve preparar um conjunto de documentos que tem por finalidade de apoiar o Sistema em trs nveis de hierarquia conforme mostrado na figura abaixo:

n o e Z

F.zeo D w w Pw
NVEL A NVEL B NVEL C

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
5% 3% muito burocrtico Complexa

Manual da Qualidade

Procedimentos Documentados do Sistema da Qualidade

Outros documentos do sistema (instrues de trabalho, formulrios, relatrios , etc..)

Os documentos no nvel A, descreve o sistema da qualidade de acordo com a recomendao NBR ISO 9000, e contm a descrio de todos os elementos da qualidade apontados na tabela 1 acima. Os documentos no nvel B descrevem as atividades funcionais individuais necessrias para implementar os elementos do sistema da qualidade, tais como procedimentos de soldagem, tratamento trmico, ensaios, etc.. Os documentos no nvel C , consistem em documentos de trabalho detalhados ou especficos , como por exemplo critrios de aceitao especficos, formulrio para relatrio de ensaios, etc..

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

08

n Ma

l ua
tos

o Pr

d im ce

en

Figura 1 - Estrutura de um Sistema da Qualidade

3. Descr io e Anlise dos Elementos do Sistema da Qualidade: Elemento 4.1 - Responsabilidade da Administrao :

Poltica da Qualidade :

A administrao do fornecedor com responsabilidade executiva deve definir e documentar sua poltica para a qualidade , incluindo objetivos para a qualidade e seu comprometimento com a qualidade. A poltica da qualidade deve ser coerente com as metas organizacionais do fornecedor e as expectativas e necessidades de seus clientes.O fornecedor deve assegurar que esta poltica compreendida , implementada e mantida em todos os nveis da organizao.

Entende-se for necedor como sendo a Empr esa que est sendo cer tificada, fabr icante do pr oduto, ou pr estador a de ser vios.

Comentrios:

A alta adminstrao deve assegurar a compreenso e implementao da poltica da qualidade por toda a organizao, incluindo gerentes e chefias , devendo ser assinada pelo representante da empresa. Entendemos como compreenso e implementao da poltica da qualidade como sendo o perfeito entendimento por todos os colaboradores da empresa, inclusive terceirizados e temporrios , da poltica relacionada aos objetivos da qualidade na empresa. So exemplos de atividades para compreenso e implementao os seguintes: quadros contendo a poltica da qualidade assinado pelo representante da empresa, afixados em palestras ou cursos ; concurso sobre a poltica da qualiade ; inserso da poltica da qualidade em objetos ou documentos de uso pessoal (calendrio, agendas, holerith, e outros...)

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
In u str es

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

09

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta. 1. Qual alternativa deve ser levada em considerao para o estabelecimento da Poltica da Qualidade a) A poltica da qualidade deve ser expressa numa linguagem simples b) Os objetivos da poltica da qualidade devem ser exequveis c) A potica da qualidade deve ser entendida por todos da organizao d) todas as alternativas so corretas. 2. Com relao poltica da qualidade , a alta administrao da empresa deve: a) no aceitar desvios ou desperdcio de recursos que afetem a qualidade b) apoiar a implementao do sistema da qualidade c) demonstrar seu compromisso de maneira visvel e ativa d) todas as alternativas so corretas. EXEMPLO DE POLTICA DA QUALIDADE

O Programa da Qualidade representa o compromisso da alta administrao da Organizao em assegurar o estabelecimento e cumprimento de todos os requisitos que possam influenciar a qualidade desde a fase de venda e elaborao da proposta dos servios a serem realizados ,at a assistncia tcnica ps concluda a obra. A Diretoria , declara o seu total apoio,delegando a responsabilidade de sua implantao administrao , manuteno e aprimoramento , ao Depto . da Qualidade , que para tanto , dever obter a participao ativa , consciente de todos os funcionrios , colaboradores e fornecedores para satisfazer e garantir a confiana dos nossos Clientes , atravs da aquisio de nossos servios. Constituem pontos e princpios fundamentais da nossa Poltica da Qualidade: * Funcionrios e Empresrios Parceiros -Representam a origem e a fora da nossa vitalidade empresarial e que determina nossa reputao. O trabalho em equipe, de modo ordenado e sistemtico ,assegura a qualidade no atendimento ; * Servios - Constitui a base de nosso trabalho e devem conquistar e manter posio de liderana no mercado em qualidade e pro ; * Competitividade/ Produtividade - So os resultados dos nossos esforos para com a qualidade e eficincia no atendimento dos nossos Clientes , e que devem ser avaliados atravs do lucro financeiro. Linha Principal da Poltica da Qualidade:

n o e Z

Nossa conduta e trabalho tem como objeto o Cliente: O Cliente para qual trabalhamos ,deve receber um tratamento de excelncia , de modo a nos colocar numa posio superior aos nossos concorrentes ; Nossa prioridade a Qualidade: A Qualidade de nossos servios deve merecer mais alta; a prioridade

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

Todos devem participar e buscar melhoria contnua no seu trabalho: A Organizao forma uma equipe , em que cada um tem a responsabilidade de fazer o seu trabalho de modo organizado buscando melhorias para maior produtividade e competitividade ;

Clientes e Fornecedores so nossos parceiros : Devemos relacionar-mos com nossos Clientes e fornecedores , de modo a fortalecer a confiana e respeito mtuo ,priorizando a parceria e atendendo aos preceitos do Sistema da Garantia da Qualidade

Diretor Superintendente

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

10

Elemento 4.1.2.1- Responsabilidade e Autoridade:

A responsabilidade , a autoridade e a inter-relao do pessoal que administra ,desempenha e verifica atividades que influem na qualidade devem ser definidas e documentadas, particularmente as do pessoal que necessita de liberdade e autoridade organizacional para: a) iniciar ao para prevenir ocorrncia de quaisquer no-conformidade relativas a produto, processo e sistema da qualidade ; b) identificar e registrar qualquer problema relativo ao produto, processo e sistema da qualidade ; c) iniciar, recomendar ou providenciar solues atravs de canais designados ; d) verificar a implementao das solues ; e) controlar o posterior processamento , entrega ou instalao do produto no conforme at que a deficincia ou condio insatisfatria tenha sido corrigida.

Comentrios:

O manual do sistema da qualidade deve descrever de forma clara a responsabilidade e autoridade de todo o pessoal que executa funes no mnimo para aquelas atividades referenciadas itenizadas na norma ISO 9001:94. O pessoal deve estar consciente das suas responsabilidades. Para ser comprovada a independncia daqueles que inspeciona e os que produzem , assim como evidenciar o posicionamento hierquico do Departamento da Garantia da Qualidade. O pessoal que executa funes que afetam diretamente a qualidade devem ter liberdade para: tomar aes para prevenir no conformidades identificar e registrar os problemas da qualidade controlar as no conformidades verificar a implementao das solues recomendar e providenciar solues

Elemento 4.1.2.2 - Recursos

Comentrios:

A empresa deve ter pessoal treinado e recusos para as funes e atividades que podem envolver: pessoas para verificaes; treinamento ; cronogramas de trabalho ; equipamentos ; procedimentos ; meios de acesso aos registros da qualidade.

n o e Z

O fornecedor deve identificar requisitos de recursos e prover recursos adequados , incluindo a designao de pessoal treinado para gesto , execuo do trabalho e atividades de verificao , incluindo auditorias internas da qualidade.

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

11

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta. 1. Se um funcionrio da Organizao reclama de que suas atribuies no esto sendo feitas de forma adequada por falta de tempo e em razo do ltimo corte de pessoal na empresa, neste caso: a) a empresa deve substituir o funcionrio, pela sua incapacidade de administrar as suas atribuies b) a administrao da empresa deve avaliar seu sistema da qualidade e prover meios para que o funcionrio cumpra suas atividades de forma adequada. c) a empresa deve contratar mais pessoas para auxiliar o funcionrio d) NDA 2. Quais das alternativas abaixo representa "recursos " como elemento da qualidade ? a) computador b) cronograma de trabalho c) normas tcnicas d) todas as alternativas so corretas.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (EXEMPLO) Car go Autoridades

Engenheir o Responsvel - Validar resultados da calibrao -Assinar certificado de calibrao -Aprovar requisio de servios

Responsabilidades Car go Autoridades

- Controlar manuteno / calibrao Engenheir o Residente - Validar resultados da calibrao -Assinar certificado de calibrao -Aprovar requisio de servios

Responsabilidades

n o e Z

Car go

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

- Controlar manuteno / calibrao

Assistente Tcnico/Almoxar ife/Auxiliar de Almoxar ifado - Elaborar e atualizar ficha de cadastro -Controlar prazo de Calibrao - Armazenar -Controlar entrega e devoluo -Elaborar requisio de servios

Responsabilidades

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

12

Elemento 4.1.2.3 - Representante da Administrao

A administrao do fornecedor com responsabilidade executiva deve designar um membro da prpria administrao, o qual, independentemente de outras responsabilidades , deve ter autoridade definida para: a) assegurar que um sistema da qualidade est estabelecido , implementado e mantido de acordo com esta norma e b) relatar o desempenho do sistema da qualidade administrao do fornecedor para a anlise crtica e como uma base para melhoria do sistema da qualidade

Comentrios:

A empresa deve ter um representante nomeado pela administrao com responsabilidade executiva, para monitorao e funcionamento do sistema da qualidade , devendo ter pessoal, material e autoridade para asssegurar a implementao e manuteno dos registros do sistema. A nomeao do representante da administrao deve ser analisado com cuidado para evitar potenciais de conflitos de interesses e no degradar a eficcia do sistema da qualidade.

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta.

1. Uma empresa selecionou um grupo de executivos para compor um Comit representante da administrao para ssuntos da Qualidade. Este procedimento, a luz do item 4.1.2.3 da ISO-9001: a) est correto, pois um Comit pode ser aceito como representante da Qualidade b) poder ser aceito se estiver documentado por carta pela Alta Administrao da Empresa c) no pode ser aceito, pois a ISO-9001 prev uma pessoa e no um grupo. d) pode ser aceito se os executivos forem funcionrios da empresa e acuparem cargos de gerncia

2. Com relao ao RA Representante da Administrao, qual das afirmaes verdadeira ? a) O RA o responsvel pela qualidade na empresa b) O RA deve ser o diretor da empresa c) O RA a ligao entre a alta administrao da empresa e os gerentes para assuntos relacionados qualidade. d) a pessoa escolhida para responder pela qualidade da empresa junto aos Clientes

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

13

CARTA DE NOMEAO DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAO (EXEMPLO)

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

14

Elemento 4.1.3 - Anlise Crtica pela Administrao

A administrao do fornecedor com responsabilidade executiva deve analisar criticamente o sistema da qualidade a intervalos definidos, suficientes para assegurar sua contnua adequao e eficcia em atender aos requisitos desta norma, politica e aos objetivos da qualidade. Devem ser mantidos registros destas anlises crticas

Comentrios:

A alta administrao da empresa deve efetuar regularmente em intervalos definidos ,anlises do sistema da qualidade e manter registros dessas atividades, e devem incluir: estrutura organizacional e recursos humanos; qualidade final dos produtos e servios em relao aos requisitos da qualidade; reclamaes dos clientes; relatrios da assistncia tcnica e auditorias internas; anlise sobre cada um dos elementos do sistema da qualidade; anlise de problemas sistemticos.

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta.

1. A anlise crtica do Sistema da Qualidade deve ser feita: a) a cada ano b) a cada 6 meses c) sempre que o representante da qualidade achar conveniente e necessrio d) em perodo regular indicado pela administrao da empresa. 2.

n o e Z

Uma das finalidades da anlise crtica do sistema : a) verificar se a poltica da qualidade est sendo implementada b) verificar a qualidade alcanada no produto final c) verificar se a estrutura organizacional e equipe da qualidade est adequada d) todas as alternativas so corretas.

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

15

RELATRIO DE DESEMPENHO - ANLISE CRTICA (EXEMPLO)

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

16

Elemento 4.2 - Sistema da Qualidade

O fornecedor deve estabelecer , documentar e manter um sistema da qualidade como meio de assegurar que o produto e servios est em conformidade com os requisitos especificados. O fornecedor deve preparar um manual da qualidade abrangendo os requisitos desta norma. O manual da qualidade deve incluir ou fazer referncia aos procedimentos do sistema da qualidade e delinear a estrutura da documentao usada no sistema da qualidade.

Comentrios:

A empresa deve elaborar e manter um manual do sistema da qualidade com objetivo de passar a poltica da qualidade aos funcionrios,clientes e fornecedores, projetar imagem positiva da empresa, definir a estrutura organizacional e responsabilidades , conscientizar os funcionrios quanto ao impacto do seu trabalho na qualidade final do produto/servios. O manual deve ser aprovado pelo principal executivo da empresa,e deve descrever os procedimentos para cada um dos elementos da qualidade indicados na norma NBR ISO 9001. A empresa deve tambm ter documentados procedimentos que definem como as atividades so executadas,podendo ser em forma de instrues de trabalho , normas internas e outros. Deve tambm ter documentado como feito o planejamento da qualidade de forma a atender todos os requisitos da qualidade exigidos contratualmente ou pelos padres de qualidade da empresa.

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta.

1. O Manual da Qualidade : a) no precisa estar necessariamente escrito , mas deve ser difundido pela organizao b) pode ser um conjunto de procedimentos sistmicos e operacionais c) deve vir assinado pela alta administrao da empresa d) as alternativas (b) e ( c ) so corretas. 2.

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

O Manual da Qualidade pode estar documentado : a) em papel b) sob a forma de arquivo eletrnico c) em vdeo d) em qualquer tipo de mdia.

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

17

Elemento 4.3 - Anlise Crtica do Contrato

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para anlise crtica de contrato e para coordenao destas atividades

Comentrios: A empresa deve preparar procedimento escrito sobre a anlise de contrato , quanto: capacidade da empresa em atender ao pedido; ao fornecimento ao cliente das especificaes ou informaes quanto ao produto; ao fornecimento de amostras do produto ao cliente; aos requisitos tcnicos do cliente; a todas as informaes necessrias contidas no contrato para o fornecimento (caractersticas,embalagem, etc..); a alterao contratual ao longo do fornecimento; s pessoas responsveis pela anlise crtica , arquivo e os departamentos que participam. As anlises crticas devem ser documentadas / registradas.

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta.

1. Uma simples proposta de fornecimento , deve ser analisada criticamente ? a) sim, smente se for uma minuta de contrato b) no , pois o servio pode no ser contratado c) sim , em qualquer condio d) NDA

2. A finalidade da anlise crtica do contrato : a) para saber se o preo do contrato est correto b) para assegurar que o produto afertado exatamente aquele que o Cliente pediu. c) para assegurar que todos os envolvidos assinaram o contrato d) todas as alternativas so corretas

Elemento 4.4 - Controle de Projeto

O fornecedor deve estabelecer e manter documentado procedimentos para controlar e verificar o projeto do produto com finalidade de assegurar que os requerimentos especificados sejam atendidos

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

18

Comentrios: A empresa deve estabelecer procedimento escrito de controle e verificao de todas as fases do projeto , assim como a responsabilidade pelo planejamento do projeto (identificao das atividades e desenvolvimento , requisitos de pessoal qualificado e responsvel para cada atividade ). A atualizao do projeto deve estar evidenciado , assim como sua aprovao e controle. Os dados de entrada para o projeto deve estar de acordo com os requisitos especificados, com a legislao em vigor. Os dados resultantes devem estar documentados , e devem estar de acordo com os requisitos de entrada, devem mencionar os critrios de aceitao. Os procedimentos para controle do projeto deve especificar claramente que: devem obedecer aos requisitos do cliente e objetivos do projeto; segurana dos requisitos; requisitos em conformidade com a legislao em vigor.

As atividades de verificao do projeto tem por finalidade assegurar que a sada do projeto atende aos requisitos de entrada do estgio do projeto , podem ser mediante check-list , testes de qualificao do projeto, comparao com outros projetos similares , realizao de ensaios e demonstraes , execuo de clculos alternativos. Validao do Projeto: A validao do projeto ocorre aps a verificao bem sucedida de projeto , sob condies de operao definidas geralmente no produto final. Modificaes no projeto: Devem ser analisadas pelo mesmo pessoal que elaborou o projeto original , mediante a uma sistemtica de aprovao de alteraes , controlado e autorizado. Pode incluir anlise pelo cliente de possveis modificaes,se necessrio ou requerido. As alteraes devem ser informadas ao pessoal / funes envolvidas. Elemento 4.5 - Controle de Documentos

Comentrios:

Documentos e dados podem estar na forma de cpia fsica , meios eletrnicos e outros. Meios eletrnicos devem estar protegidos e serem seguros quanto a acessos , modificaes, cpias no autorizadas. O controle da documentao geradas no sistema da qualidade deve ser feita por procedimento que devem cobrir: responsabilidade pela preparao e reviso dos documentos; registros de modificaes ; distribuio dos documentos revisados e destruio dos obsoletos; disponibilidade e uso dos documentos atualizados . As alteraes nos documentos devem ser aprovados pelos mesmos que os aprovaram originalmente. Devem ser estabelecidos procedimentos que previnam o uso indevido dos documentos obsoletos controlados.

n o e Z

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para controlar todos os documentos e dados que digam respeito aos requisitos desta norma , inclundo , na extenso aplicvel , documentos de origem externa , tais como normas e desenhos do cliente

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

19

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta. 1. Um eletricista possui uma pasta de instrues de trabalho , mantendo os documentos atualizados na ltima reviso e tambm as revises ultrapassadas , neste caso esta prtica: a) recomendada pois mostra que o colaborador organizado. b) recomendada desde que a pasta tenha divises especficas para cada documento. c) no recomendada, pois os documentos ultrapassados no podem ser utilizados em nehuma hiptese e devem ser devolvidos ao setor emitente ou destrudos se possvel. d) recomendada, mas o colaborador deve ter sob seu controle a pasta , e impedir que a mesma seja utilizada por outros. 2. Um servio urgente de montagem de uma tubulao industrial foi solicitado pelo cliente e entregue empresa na prpria obra, um desenho isomtrico aprovado pelo cliente. Como o servio era urgente , o mesmo foi passado montagem , que iniciou o trabalho com base no desenho. Na sua opinio, esta prtica: a) no h nenhuma irregularidade, pois se o cliente aprovou o desenho significa que o trabalho pode ser executado, no sentido de dar maior agilidade s necessidades do cliente b) pode ser aplicada, desde que pelo menos o engenheiro da obra verifique o desenho antes do incio dos trabalhos de montagem c) pode ser aplicada, desde que o cliente assuma toda a responsabilidade pelo servio a ser feito d) no recomendada, pois o documento do cliente deve ser encaminhado para a garantia da qualidade para anlise crtica, verificaes e distribuio formal. 3. necessrio que os procedimentos mostrem o nmero da reviso ? a) Sim , smente quando se tratar de documentos do sistema da qualidade da empresa. b) No c) Sim , para todos os procedimentos e instrues da empresa d) nenhuma das alternativas

4. Um soldador recebeu uma instruo de trabalho aprovada e regularmente distribuda. Quando do seu uso, o soldador alterou alguns parmetros com base na sua experincia e para maior qualidade da soldagem. Na sua opinio este soldador agiu corretamente ? a) sim, pois a experincia do soldador no pode substituda pela instruo de trabalho. b) no, pois deveria ter anotado na cpia da instruo de trabalho as modificaes introduzidas. c) sim, desde que o resultado final da soldagem fosse satisfatria. d) no, pois qualquer alterao de procedimento, instruo ou documento deve ser encaminhado ao setor emitente para reviso , aprovao e distribuio. 5. Se um cliente ou prestadores de servios necessitarem de um documento do sistema da qualidade da empresa , ento: a) uma cpia pode ser fornecida desde que tenha um carimbo "Cpia Controlada". b) uma cpia pode ser fornecida desde que tenha um carimbo "Cpia No Controlada". c) no pode ser fornecido nenhum documento do sistema da qualidade. d) uma cpia pode ser fornecida desde que tenha um carimbo "Cpia Informativa".

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

20

Elemento 4.6 - Aquisies

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que os produtos adquiridos esto em conformidade com os requisitos especificados

Comentrios: A empresa deve estabelecer procedimentos para garantir que as aquisies consideradas crticas para a qualidade final do produto/servio sejam verificadas criticamente pelos responsveis e estejam corretamente especificados nos pedidos de compra e que atendam aos requisitos contratuais. Nos dados de compra podem estar identificados os seguintes: especificaes do produto adquirido, tipo , grau ; normas e edies aplicveis , quando possvel ; instrues para inspeo; padro de qualidade (certificados, etc); nveis de qualidade aceitveis .

Os documentos de compra devem permitir rastreabilidade de todos os itens adquiridos, onde aplicvel, que possam influenciar na qualidade. Deve tambm estabelecer um procedimento para qualificao de subfornecedores , envolvendo o departamento de compras na verificao do desempenho dos subfornecedores,por meio de: auditorias in loco, histrico de fornecimento , avaliaes de amostras do produto, resultados de ensaios de produtos similares, experincia divulgada de outros usurios. Fornecedores com certificados de sistema da qualidade emitidos pos organizaes reconhecidas, podem dispensar a sua qualificao. O procedimento deve contemplar a garantia do cliente em poder verificar a qualidade do produto ou servio adquirido durante o recebimento,no fornecedor ou durante sua produo.

QUESTES PARA ESTUDO:

Marque um "X" na alternativa mais correta.

1. Ao comprador da empresa permitido que: a) efetive as compras de produtos que afetem a qualidade do fornecedor com menor preo b) efetive as compras de produtos que afetem a qualidade do fornecedor de sua confiana c) efetive as compras de produtos que afetem a qualidade de fornecedores qualificados. d) efetive as compras de produtos que afetem a qualidade de fornecedores indicados pelo prprio usurio do produto 2. Pessoal subcontratado podem ser avaliados: a) por anlise do desempenho b) por registros da qualidade que evidenciem sua capacidade c) com base numa norma ou recomendao reconhecida d) todas as alternativas so possveis.

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

21

Elemento 4.7 - Controle de Produto fornecido pelo Cliente

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para o controle de verificao , de armazenamento e de manuteno de produto fornecido pelo cliente , destinado incorporao aos fornecimentos ou a atividades relacionadas. Qualquer extravio dano ou inadequao ao uso desses produtos deve ser registrado e ralatado ao cliente

Comentrios:

O procedimento deve contemplar aes a serem tomadas se o material fornecido for considerado extraviado, inadequado,danificado ou no conforme durante o perodo de armazenamento ou processamento. A empresa responsvel pela qualidade de todos os itens incorporados ao produto final , mesmo que seja de fornecimento pelo cliente . Elemento 4.8 - Identificao e Rastreabilidade de produto

Quando apropriado, o fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para identificao de produto por meios adequados , a partir do recebimento e durante todos os estgios de produo , entrega e instalao

Comentrios:

Devem existir procedimentos que permitam rastrear os materiais/insumos usados durante o estgio de produo. Assim todos os materiais/insumos devem estar identificados de forma nica. Procedimentos para transferncia de identificao deve ser definido, para evitar perda da rastreabilidade. O almoxarifado deve ter procedimento para identificar claramente os itens adquiridos por classe,tipo, bitola,etc.., devendo identificar o fornecedor , prazo de validade (quando aplicvel ), modo de manuseio e armazenamento.

Marque um "X" na alternativa mais correta. 1. Peas com caractersticas idnticas , porm provenientes de diferentes fornecedores devem ser identificadas: a) individualmente b) por lote. c) por obra d) de acordo com a utilizao no desenho 2. A rastreabilidade de um servio pode ser entendida como sendo: a) o procedimento que identifica quem foi o responsvel pelo servio b) a sistemtica que permite reconstituir a histria , a aplicao e a localizao do servio pela identificao registrada. c) o procedimento que permite identificar as peas utilizadas no servio. d) a sistemtica que permite rastrear ou localizar o cliente nos documentos envolvidos.

n o e Z

QUESTES PARA ESTUDO:

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

22

3. Uma pea fornecida pelo cliente: a) no necessita de identificao tampouco rastreabilidade b) precisa ser identificada mas no rastrevel c) necessita ser identificada e rastrevel d) necessita ser rastrevel mas no identificada 4. Se um tubo de ao encontra-se disponvel no almoxarifado da obra devidamente identificado e rastrevel , e ser necessrio cortar uma seo do mesmo para atendimento do desenho de montagem, ento: a) o corte pode ser feito normalmente, uma vez que o tubo j est identificado e rastrevel. b) no poder ser utlizado parte deste tubo, smente no seu comprimento total. c) o corte poder ser feito, desde que seja feita uma transferncia de identificao do tubo original para a seo cortada. d) o corte pode ser feito normalmente desde que o cliente presencie a operao. Elemento 4.9 - Controle de Processo

O fornecedor deve identificar e planejar os processos de produo, instalao e servios associados que influem diretamente na qualidade e deve assegurar que estes processos sejam executados em condies controladas.

Comentrios:

A empresa deve elaborar instrues de trabalho com objetivo de identificar ,registrar e documentar os equipamentos,operaes,instrumentos,e critrios de aceitao durante cada fase do processo de fabricao ou realizao do servio ( quando ?, onde ?, quem ? , o que ?..). As instrues de trabalho ou planos de inspeo , devem indicar no mnimo: tcnicas a serem utilizadas; pontos de controle e observaes a serem realizadas pela inspeo da empresa,pelo cliente e inspetor do cliente; mtodos de registro de dados (por exemplo relatrio de ensaio ) e sua anlise; aes corretivas durante o processo; qualificao de pessoal , quando requerido (processos especiais). Condies ambientais tambm devem ser verificados e requeridos para um perfeito controle do processo (por exemplo segregao de materiais especiais como inoxidveis, laboratrios de anlises , etc..)

Marque um "X" na alternativa mais correta. 1. Condies controladas significa que: a) o inspetor da qualidade deve acompanhar todo o estgio de fabricao b) o ambiente da fbrica deve estar controlado c) os processos de fabricao e inspeo esto documentados e implementados. d) todas as alternativas so corretas

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

QUESTES PARA ESTUDO:

R.Andreucci

PLANO DE INSPEO
Data: 05.01.99 Nr. Ordem de Servio Equipamento Pag. 01/02

PI Nr.

42-1045 / 1

Cliente

PETROBRAS 42 - 1045
Ag. Inspeo

Trocador de Calor

n o e Z
Componente

Desenho

PB - 67.300.900
Documentos Aplicveis Registros Empresa

Tampo + Cilindro

DNV - BR
Inspeo Cliente

SEQ.

Descrio da Sequncia

IA

01

Inspeo do Tampo Torisfrico - Pos..220

IT - 1235 IT - 1344 Rev 00 NR

Rev 02 Rev 01

ER

HP

NR

02

Inspeo da Soldagem do tampo no Cilindro

IT - 1522

NR

NR

Guia de Aula - CQ-1

EXEMPLO DE PLANO DE INSPEO (EXEMPLO)

F.zeo D w w Pw
00 05.01.99 CQ CQ

Pos. 220 + 201

Jul./01

G.Qualidade

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
Rev Data Emisso Verificao

Legendas: HP = Hold Point ( espera ) NR = No Requerido ER = Emisso de Relatrio NA = No Aplicvel

Aprovao

23

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

24

Elemento 4.10 - Inspeo e Ensaios

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para atividades de inspeo e ensaios, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos especificados para o produto. A inspeo e ensaios requeridos , e os registros a serem estabelecidos , devem ser detalhados no plano da qualidade ou em procedimentos documentados.

Comentrios:

A empresa deve ter uma sistemtica para inspeo de recebimento de produtos adquiridos,inclusive de fornecimento do cliente, devendo conter certificados de testes, laudos tcnicos emitidos pelo fornecedor e outros ; durante o processo conforme os planos da qualidade , segregao dos produtos no conformes; inspeo e ensaios finais para completar a evidncia da conformidade do produto acabado com os requisitos especificados. Deve estar documentado quem tem a responsabilidade de liberar produtos para fins de produo ou uso , de forma sistemtica , com inspeo ou sem inspeo (porm rastrevel ) em carter de urgncia. A sistemtica de recebimento , deve prever o que fazer quando o produto recebido est no conforme , e que seja impedido seu uso na produo ou servio e deve tambm prever a confrontao do material/insumo recebido com o pedido de compras e suas especificaes requeridas. O pessoal que executa as atividades de inspeo ou pr ocessos especiais * ,controle, verificao devem ser qualificados como requerido pela empresa (por exemplo END,soldagem,etc..) . Os equipamentos de inspeo e ensaios devem ser adequados e disponveis na empresa. Os dados resultantes das inspees devem estar registrados e arquivados por departamento responsvel. Devem existir procedimentos tcnicos operacionais que descrevam como o ensaio ou inspeo deve ser feita, e que devem ser mencionados no plano de inspeo ou testes. A empresa deve manter tambm procedimento para ensaios finais, devendo incluir a verificao de todas as inspees e testes realizados anteriormente , e indicar claramente o responsvel pela aceitao e liberao do produto final (entrega do produto ou servio) , e tambm devem incluir: planos e roteiros de inspeo final registros que evidenciem a inspeo final sistemtica para a identificao e segregao de produtos no conformes
* Onde resultados dos processos no possam ser verificados por subsequente monitoramento ou medio. Isto inclui quisquer processo onde as deficincias possam se tornar aparentes apenas aps o uso do produto ou aps o servio apresentado. Estes processos so definidos como Especiais. Na reviso da ISO 9001:2000, no item 7.5.2 resalta que os processos especiais devem ser validados,

Elemento 4.11 - Controle de Equipamentos de Inspeo, Medio e Ensaios

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para controlar e manter os equipamentos de inspeo , medio e ensaios ( incluindo software de ensaio) utilizados pelo fornecedor para demonstrar a conformidade do produto com os requisitos especificados.Os equipamentos de inspeo , medio e ensaios devem ser utilizados de tal forma, que assegurem que a incerteza das medies seja conhecida e consistente com a capacidade de medio requerida

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

25

Comentrios: A empresa ou fornecedores de servios de calibrao devem ter um plano de calibrao dos aparelhos de medio , testes e ensaios que contenha: tipo do aparelho e nmero de identificao; frequncia de calibrao; ltima calibrao realizada; indicao onde a calibrao foi efetuada; local de uso; mtodos de verificao de certificados , critrios de aceitao dos resultados; aes a serem tomadas diante de resultados insatisfatrios.

Para o propsito desta norma, o termo equipamentos de medio inclui dispositivos de medio, e software. O plano de calibrao deve assegurar que os equipamentos tem a exatido necessria e contenha uma lista de todos os instrumentos de medio e a situao de cada um , assim como aqueles que estejam impedidos de serem utilizados. Entende-se instrumento fora de calibrao ,quando os desvios observados forem tais que afetem a qualidade do produto ou servio. Procedimentos para calibrao devem ser estabelecidos e devem ter no mnimo: identificao de todos os padres e acessrios a serem utilizados; condies ambientais; tempo de estabilizao do aparelho; critrios de aceitao; ao a ser tomada se o aparelho estiver fora da tolerncia permitida; a frequncia da calibrao ; detalhes sobre a manuteno , ajustes a serem realizados.

As condies ambientais devem ser verificadas para assegurar a adequao das verificaes a serem realizadas nos instrumentos de medida. O pessoal que realiza manuteno dos instrumentos devem ser treinados , especialmente naqueles importados. Os instrumentos devem ter identificao individual para conhecer seu o estado de calibrao.

Marque um "X" na alternativa mais correta. 1. Qual das alternativas abaixo podem ser consideradas instrumentos de medio ? a) votao b) levantamento estatstico c) manmetro d) todas as alternativas so possveis. 2. Quanto ao requisito 4.11 da norma NBR ISO 9001 , a empresa deve: a) assegurar que todos os instrumentos sejam calibrados b) assegurar a capacidade dos sistemas de medio em controlar adequadamente a produo e a inspeo do produto. c) controlar seus equipamentos de medio d) NDA

n o e Z

QUESTES PARA ESTUDO:

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

26

Elemento 4.12 - Situao de Inspeo e Ensaios

A situao de inspeo e ensaios do produto deve ser identificada atravs de meios adequados , aos quais indiquem a conformidade ou no do produto com relao a inspeo e ensaios realizados. A identificao da situao de inspeo e ensaios devem ser mantidas como definido no plano da qualidade e/ou procedimentos documentados , ao longo da produo, instalao ou servios associados do produto, para assegurar que somente produto aprovado pela inspeo e ensaios requeridos ou liberado sob concesso autorizado ou instalado.

Comentrios:

A empresa deve estabelecer um procedimento interno para identificar a situao da inspeo de cada componente , pea ou aparelho a ser incorporado ao produto ou servio. Tal procedimento poder ser atravs de etiquetas coloridas contendo o nmero da pea ou fase , situao (aprovada ou reprovada) , RNC, etc.., ou mesmo atravs de uma planilha contendo as sequncias , identificando o material e sua situao. A empresa deve prever uma rea para componentes/produtos no conformes , ou ainda no submetidos a inspeo. MODELOS DE ETIQUETAS PARA CONTROLE DO STATUS DA INSPEO (EXEMPLOS)

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
Etiqueta Verde

Etiqueta Amarela

Etiqueta Vermelha

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

27

Elemento 4.13 - Controle de Produto No Conforme

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que o produto no conforme com os requisitos especificados tenha prevenida sua utilizao ou instalao no intencional. Este controle deve prover identificao , documentao , avaliao , segregao (quando praticvel) , disposio de produto no conforme e notificao s funes envolvidas.

Comentrios:

A empresa deve descrever procedimento para tratamento de componentes ,produtos ou servios no conformes ,sua preveno contra o uso , registros (RNC), tomada de deciso quanto a disposio . O controle de produto ou servio no conforme deve prover: a identificao do item no conforme ; a documentao e avaliao aplicveis e pertinentes ; a segregao (quando possvel) ; a disposio do produto ou servio no conforme e a notificao s funes envolvidas. O termo disposio significa a ao a ser tomada para eliminar a situao indesejvel no produto ou servio. As disposies para produtos ou servios no conformes , previstas podem ser as seguintes: retrabalho , para atender aos requisitos especificados; aceito com ou sem reparo; reclassificado para aplicaes alternativas rejeitado / sucatado

Elemento 4.14 - Ao Corretiva e Ao Preventiva

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para implementao de aes corretivas e aes preventivas. Quaisquer aes corretivas e preventivas tomadas para eliminar as causas de no conformidades reais ou potenciais devem ser em grau apropriado magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos encontrados. O fornecedor deve implementar e registrar quaisquer alteraes nos procedimentos documentados resultantes de aes corretivas e aes preventivas.

Comentrios:

Os procedimentos para ao corretiva devem ter no mnimo : descrio da no conformidade investigao da causa da no conformidade aplicao de controles que assegurem a eficcia da ao corretiva proposta responsvel pelo estabelecimento da ao corretiva e aprovao da mesma A investigao das causas importante para evitar repetio. Isto pode incluir anlise crtica dos mtodos frequncia , treinamento de pessoal, etc.. As aes corretivas podem ser originadas de auditorias , RNC , dados de mercado , reclamaes de clientes. A ao preventiva deve ser tomada no sentido de prevenir ou eliminar as causas de no conformidades reais ou potenciais , podendo resultar em alterao do processo , embalagens, armazenamento em transito, especificao do produto , e at reviso do sistema da qualidade.

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

28

RELATRIO DE NO CONFORMIDADE (EXEMPLO)

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

29

QUESTES PARA ESTUDO:

1. Com base no caso descrito a seguir, preencha o Relatrio de No Conformidade ( RNC ) , conforme modlo da folha seguinte :

"Durante a fabricao de um cilindro conforme desenho IGQ 14920 de ao carbono, foi constatado pelo pessoal da inspeo do C.Q que as soldas foram executadas por soldadores no qualificados conforme o Cdigo ASME Sec. IX Ed. 98. A responsabilidade da qualificao dos soldadores da Inspeo da Fa'brica e verificado pelo Controle da Qualidade. O plano de Inspeo o de Nr. PI-078 e o Pedido do Cliente de Nr. OS-4213"

RELATRIO DE NO CONFORMIDADE
Registro da No Conformidade
Etapa do Processo Usinagem Fabricao Soldagem Recebimento

Nr.Pedido: Descrio da No Conformidade:

Nr. Documento:

Elaborado por:

Responsvel

Descrio da Justificativa:

n o e Z
usar como est

F.zeo D w w Pw
Retrabalhar

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
Compras Nr. do Desenho: Verificado por: Cliente: Rejeitar

Nr: .....................

Outros.........................

Disposio sobre a No Conformidade

Reparar Outros..................................

Proposto por:

Responsvel pela Execuo

Aprovao

Cliente:

Distribuio:

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

30

Elemento 4.15- Manuseio, armazenamento , embalagem, preservao e entrega

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para manuseio, armazenamento, embalagem,preservao e entrega do produto.

Comentrios: A empresa deve especificar e documentar mtodos apropriados para armazenamento,manuseio, embalagem,preservao e entrega do produto ou servio,prevenindo nestes danos trocas ou deterioraes. Elemento 4.16 - Controle de registro da qualidade

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para identificar, coletar, indexar , acessar , arquivar , armazenar , manter e dispor os registros da qualidade. Os registros da qualidade devem ser mantidos para demonstrar conformidade com os requisitos especificados e a efetiva operao do sistema da qualidade. Registros da qualidade pertinentes oriundos de subcontratados devem ser considerados como parte desses dados. Todos os registros da qualidade devem ser legveis e armazenados e mantidos de tal forma que sejam prontamente recuperveis, em instalaes que forneam condies ambientais adequadas para prevenir danos, deteriorao e perda. Os tempos de reteno dos registros da qualidade devem ser estabelecidos e registrado. Quando acordado em contrato , os registros da qualidade devem estar disponveis para avaliao pelo cliente ou seu representante durante o perodo acordado.

Comentrios:

O manual da qualidade deve indicar os registros gerados para cada elemento do sistema, e ser complementado por procedimento que normaliza a organizao destes registros. Os registros devem indicar que as exigncias contratuais e tcnicas foram atendidas. A organizao deve permitir rastreabilidade e fcil acesso. Elemento 4.17 - Auditorias Internas da Qualidade

Comentrios: A empresa deve ter um procedimento interno descrevendo a maneira como as auditorias da qualidade so conduzidas, a sistemtica para correo de deficincias , a periodicidade e cronograma das auditorias, treinamento dos auditores, registros das auditorias realizadas a seleo dos auditores para garantir a independncia dos mesmos em relao s reas a serem auditadas.

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para planejamento e implementao de auditorias internas da qualidade, para verificar se as atividades da qualidade e os respectivos resultados esto em conformidade com as disposies planejadas e para determinar a eficcia do sistema da qualidade

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

31

PROGRAMA DE AUDITORIA (EXEMPLO)

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

32

Elemento 4.18 - Treinamento

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para identificar as necessidades de treinamento e providenci-lo para todo o pessoal que executa atividades que influem na qualidade. O pessoal que executa tarefas especificamente designadas deve ser qualificado com base na instruo, treinamento e/ou experincia apropriados conforme requerido. Registros apropriados de treinamento devem ser mantidos.

Comentrios:

Para as funes que influem diretamente ou indiretamente na qualidade do produto ou servio , a empresa deve possuir as descries de cargo, bem como os requisitos necessrios para o desempenho destas funes. A empresa deve ter um procedimento que identifique as necessidades de treinamento do pessoal, e o responsvel por esta tarefa. Elemento 4.19 - Servios Associados ( Ps Venda )

Quando os servios associados forem um requisito especificado, o fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para execuo , verificao e relato de que os servios associados atendem aos requisitos especificados.

Comentrios:

A empresa deve ter um procedimento que cubra a sistemtica da assistncia tcnica ps venda ao cliente. Esta sistemtica deve incluir o tratamento de reclamaes do cliente , anlise crtica dos relatrios de assistncia tcnica , escopo dos servios de assistncia ao cliente , visitas regulares aos clientes independente de reclamaes , sistemtica para registrar as reclamaes dos clientes e o encaminhamento dessas atividades . Elemento 4.20 - Tcnicas Estatsticas

Comentrios:

A utilizao de mtodos estatsticos pode ser de grande auxlio para o fornecedor numa srie de circustncias, inclusive na coleta,anlise, e aplicao de dados.Eles auxiliam na deciso de quais dados devem ser obtidos e em como fazer o melhor uso dos dados para ganhar uma melhor compreenso dos requisitos e expectativas do cliente.Os mtodos estatsticos so teis no controle do processo, na preveno de no conformidades, na anlise de problemas, na determinao de riscos, na identificao da causa fundamental, na previso , verificao e medio ou avaliao das caractersticas da qualidade.

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

O fornecedor deve identificar a necessidade de tcnicas estatsticas requeridas para estabelecimento ,controle e verificao da capabilidade do processo e das caractersticas do produto.

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

33

Entre os mtodos estatsticos que podem ser teis para estes objetivos so: mtodos grficos (histogramas, diagramas sequenciais, grficos de disperso, diagramas de Pareto, diagramas de causa e efeito ) que ajudam a diagnosticar problemas e sugerir abordagens adequadas atravs de computador para diagnstico estatstico posterior ; grficos de controle estatsticos para monitorar e controlar os processos de produo e medio para todos os tipos de produtos: materiais e equipamentos, informaes, materiais processados, e servios ; mtodo de amostragem e aceitao ; mtodos estatsticos para inspeo e ensaio.

EXEMPLO DE UM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE SISTEMA DA QUALIDADE CONFORME NBR ISO-9001: 1994

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

34

CAPTULO II Custos da Qualidade

1. Introduo: Para conquistar 1292 certificados da Qualidade de acordo com as normas da srie ISO 9000 , as empresas brasileiras investiram cerca de R$ 1 bilho entre 1992 e 1996. Pesquisas realizadas junto a 900 empresas pelo INMETRO , orgo de fiscalizao do processo de certificao , concluiu que 50% das empresas gastaram menos que R$ 100.000,00 no processo e que 13% das empresas gastaram menos que R$ 10.000,00. A maioria das empresas consultadas ( 97%) , obtiveram o certificado por exigncias institucionais , pois elas sabiam que a qualidade conta mais no mundo globalizado. No Brasil , empresas com certificado ISO 9000 , possuem benefcios tais como: linhas de crdito especial fornecida pelo BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social) para compra de mquinas e equipamentos , elevando em 10% do valor da mquina o valor a ser financiado, por exemplo uma mquina de custo US$ 70.000,00 poder ter seu financiamento elevado para US$ 77.000,00 ; outro benefcio a reduo em 25% da taxa de juros do Finame no BNDES
( dados extrados do Jornal Folha de So Paulo de Ago./96 )

Portanto , em todo este esforo economico-financeiro em busca de produtos e servios com maior qualidade e competitividade , esto associados custos denominados custos da qualidade existentes no planejamento , projeto, fabricao, distribuio, servios ps-vendas e funes administrativas. 2. Classificao dos Custos da Qualidade: 2.1-Custos de Preveno:

So despesas e investimentos incorridos para a preveno ou reduo da ocorrncia de no conformidades nas fases de planejamento , projeto, compras, fabricao e utilizao do produto ou servio. So considerados custos de preveno: Revises de desenhos , especificaes e procedimentos para assegurar que estes atendam aos requisitos do Cliente ; Inspeo e testes dos produtos fornecidos para garantir a adequao dos mesmos ; Manuteno preventiva de mquinas e ferramentas ; Programas de treinamento de pessoal de operao , fabricao , marketing e usurios ; Auditorias da qualidade , aes corretivas e preventivas ; Programas planejamento da qualidade ; Avaliao de fornecedores 2.2-Custos de Avaliao:

So custos oriundos de despesas resultantes das inspees , medies , avaliaes , conferncias para avaliar se um produto ou servio est em conformidade com os requisitos especificados pelo Cliente. So considerados custos de avaliao: Ensaios no destrutivos e destrutivos ; Reparos , manuteno e calibrao de instrumentos ; Aes de disposio de uma no conformidade ; Tempo de preparao e inspeo de peas ; Testes de Qualificao ; Projeto de equipamento especial de inspeo ou testes ; Testes finais de equipamentos

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

35

2.3-Custos de No Conformidades devido a Falhas Internas: So custos associados com falhas e defeitos encontrados antes do produto ou servio ser liberado da empresa. So exemplos de custos internos: Material refugado ; Mo de obra e encargos adicionais decorrentes de falhas de pessoal operacional ; Produtos e servios rejeitados por no atender aos requisitos especificados ; Retrabalho , reparos e reinspees ; Tempo de parada , ociosidade de fbrica para corrigir falta ou falha de material ou mquina ; Multas por atraso na entrega do produto ou servio

2.4-Custos de No Conformidades devido a Falhas Externas:

So custos decorrentes de no conformidades encontradas aps o produto ou servio estar liberado ou em operao no Cliente. So exemplos de no conformidades externas: Erro de engenharia ; Acidentes devido a falha ou erro de operao ; Reclamaes de Clientes ; Viagens, estadias, inspees e medies no Cliente ; Erro de fabricao 3. Distribuio dos Custos da Qualidade:

10% Falha Exter na

4. Relao entre Categorias de Custos da Qualidade Atravs do estudo e da observao das relaes entre as categorias de Custos da Qualidade mostrados acima, procura-se inferir o ponto de timo de investimento em Qualidade. O outro propsito seria a descoberta da melhor relao custo-benefcio , ou seja , aumentando-se os gastos com Preveno qual seria a economia de custos obtida na diminuio das falhas. Alm do aspecto monetrio , fator decisivo do gasto em Preveno a imagem da Qualidade do produto ou servio, que poder significar expanso no volume de vendas ou no prprio preo unitrio do produto. Na prtica, se comprova que gastos iniciais de Preveno podem significar diminuio no Custo Total da Qualidade. A configurao clssica das relaes dos Custos da Qualidade , normalmente apresentada pelo grfico a seguir.

n o e Z

F.zeo D w w Pw
23% Avaliao 65% Falha inter na

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
2% Pr eveno

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

36

A visualizao do grfico abaixo mostra que ao nvel baixo de investimento em Preveno e Avaliao o Custo decorrente das Falhas alto em relao ao Custo Total da Qualidade. Supondo-se gasto zero em Preveno e Avaliao o Custo das Falhas retrata que o produto pode estar 100% defeituoso. Por outro lado , quando a produo est 100% boa , possvel que o Custo com Preveno e Avaliao seja bem elevado. Assim o diagrama abaixo mostra trs zonas distintas de trabalho: Zona de Melhoria, aquela em que o custo decorrente das falhas alto em relao ao Custo Total da Qualidade ( superior a 70% ) e o gasto com preveno mnor que 10% ; Zona de Operao ou timo aquela em que o custo decorrente das falhas razovel em relao ao Custo Total da Qualidade , igual a 50% , e o com preveno de 10% ; Zona de Altos Custos da Avaliao ou Perfeccionismo aquela em que se gasta muito em avaliao ( acima de 50% ) obtendo um baixo custo decorrente das falhas , inferior a 40% .
Porcentagem de peas com defeitos 100% 50%

Custo Unitrio do Produto Bom

Zona de Operao

Zona de Melhoria Alto ndice de Defeitos

Fonte: JURAN, J.M Controle da Qualidade Handbook - So Paulo , MacGraw Hill 1991

1.

Um operador de solda de arco submerso por razes de manuteno na mquina de solda , teve que aguardar o reparo para reiniciar seu trabalho. Este custo das horas paradas pode ser classificado como: a) custo de preveno b) custo de avaliao c) custo devido a falhas internas d) custo devido a falhas externas O gerente da qualidade de uma empresa solicitou que fosse feita uma auditoria em todos os fornecedores de servios de soldagem para verificar problemas nesta rea. Este custo pode ser classificado como: a) custo de preveno b) custo de avaliao c) custo devido a falhas internas d) custo devido a falhas externas

n o e Z

QUESTES PARA ESTUDO:

F.zeo D w w Pw
Investimento $

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c
0%

Custo Total

Custos de Preveno + Avaliao

Zona de Perfeccionismo

Baixo ndice de Defeitos

Custos de Falhas Internas + Falhas Externas

Nvel de Qualidade

Excelente

2.

R.Andreucci

Guia de Aula - CQ-1

Jul./01

37

Obr as Consultadas

1. Norma ISO 9000-2 ( International Organization for Standarization) , Ed. 1994

2. Norma ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas , NBR ISO 9001 , Ed. Dez.1994 ; 3. Yoshinaga , Akira - Apostila Controle da Qualidade I - Fatec/SP 4. Manual de implantao do 5S na CEMAN

5. Apostila de controle de qualidade de recursos industriais da FATEC

6. Kume, Hitoshi , "Mtodos Estatsticos para a Melhoria da Qualidade", So Paulo, Editora Gente, 1993 7. Norma ISO/FDIS 9001:2000 Sistema de Gesto da Qualidade - Requisitos

n o e Z

F.zeo D w w Pw

l a i r T r e v w i t . r om Dn.c