Projeto Tiet III Controle de No Conformidades - Listas de Verificao

Cdigo: Descritivo 1. rea devidamente licenciada junto ao rgo ambiental para disposio final de resduos. 2. Anuncia do proprietrio da rea para disposio temporria de resduos. 3. Utilizao de sinalizao adequada da rea (isolamento, placas de alerta) 4. Separao adequada dos resduos dispostos em Bota espera 5. Disposio dos resduos slidos, conforme a classificao determinada para o Bota Fora Cdigo: Descritivo 1 Controle das Licenas Ambientais 1.a. A Autorizao dos rgos competentes para supresso de vegetao encontra-se no local. 1.b. Licena para porte e uso de moto serras junto ao rgo ambiental competente IBAMA. 1.c. Licena para transporte de material lenhoso - DOF 1.d. Licena Ambiental do Canteiro. 2 Controle do Canteiro de Obras 2.a. Infra-estrutura adequada 2.b. Sistema de sinalizao de trnsito. 2.c. Sistema de drenagem superficial com manuteno e limpeza peridica. 2.d. Controle de emisso de rudos. 2.e. Sistema de coleta, separao, acondicionamento e destino final de resduos slidos domsticos. 2.f. Separao, acondicionamento e disposio final correta dos resduos de construo civil (fresa e/ou placas de asfalto, guias, etc.) 2.g. Construo de fossa sptica com manuteno e limpeza adequada (caso no haja coleta de esgoto no local) 2.h. Caixa de decantao de finos no lavador de betoneiras de Usinas de Concreto 2.i. Adequao de locais para trfego de pedestres com sinalizao adequada. 2.j. rea de Preservao Permanente APP livre de material escavado ou da construo civil a ser utilizado pela obra (bota-espera) 2.k. Armazenamento adequado de materiais das obras 2.l. Procedimentos adequados com a vegetao local, preservao. 3 Controle de Contaminao de Produtos Perigosos 3.a. Armazenamento correto de produtos perigosos 3.b. Instalao de diques de conteno para incidentes que resultam em eventuais vazamentos. 3.c. Dispositivos e/ou elementos de absoro para eventuais vazamentos de maquinas e equipamentos. d. Separador de gua e leo nos lavadores de mquinas 3.e. Armazenamento adequado do leo utilizado e destinao final para empresas recicladoras 3.f. Estocagem de combustveis em locais corretos, com sistemas de conteno de vazamentos. AMB CAN Lista : Ambiental Canteiro AMB BF Lista : Ambiental Bota-fora

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4 Treinamentos 4.a. Treinamento ambiental com palestras sobre meio ambiente e adequado ao nvel intelectual de cada grupo. 4.b.. Treinamento especfico do pessoal encarregado da segurana dos usurios e de orientao aos moradores do entorno. 4.c. Capacitao dos trabalhadores responsveis pela operao com produtos perigosos. Cdigo: Descritivo 1. Controle das Licenas Ambientais 1.a. A Autorizao dos rgos competentes para supresso de vegetao encontra-se no local. 1.b. Licena para porte e uso de moto serras junto ao rgo ambiental competente IBAMA. 1.c. Licena para transporte de material lenhoso - DOF 2. Controle das Atividades de Limpeza e Supresso de Vegetao 2.a. Delimitao com uso de estacas das reas de intervenes 2.b. Delimitao das APPs 2.c. Marcao de rvores isoladas a serem suprimidas 2.d. Estocagem correta da camada superficial do solo para posterior incorporao na recuperao ambiental da rea nos trechos em terrenos abertos. 2.e. Estocagem correta do solo a ser reaproveitado para o fechamento das valas nas vias pblicas. 2.f. Manejo correto (estoque e destino) do material lenhoso proveniente da supresso de vegetao (no pode ser queimado em hiptese alguma). 3. Interferncia das Obras no sistema Virio e Interrupes da Passagem de Pedestres 3.a. Divulgao da programao das obras 3.b. Utilizao de sinalizao adequada das obras (isolamento da rea, tapumes/telas, placas de advertncia, dispositivos de sinalizao noturno, etc.) 3.c. Dispositivos de controle de trfego limpos, visveis e instalados corretamente. 3.d. Desvios de trfego implantados adequadamente 3.e. Conservao dos desvios de trfego 3.f. Adequao de locais para trfego de pedestres com sinalizao adequada. 3.g. Estacionamento de veculos da obra em local correto. 3.h. Verificao adequada das condies de transporte dos materiais a serem utilizados nas obras. 4. Controle das Frentes de Trabalho 4.1 Escoamento Superficial / Movimentao de Terra 4.1.a - Implantao de dispositivos provisrios de conteno e de direcionamento de guas pluviais 4.1.b - Assoreamento de cursos dgua 4.1.c - Remoo de solos carreados para rea de terceiros, autorizadas 4.1.d Verificao da destinao correta do material inservvel (solo) proveniente das escavaes das valas para reas de bota-fora devidamente licenciados. 4.1.e - Transporte correto de entulho e material excedente em caminhes caambas cobertos com lonas, devidamente amarradas e fixadas. 4.1.f. Material de construo civil a ser empregado nas obras dever ser proveniente de reas devidamente licenciadas e autorizadas (caixa de emprstimos, jazidas, etc.) 4.1.g. Estabilizao emergencial e recuperao da rea com processos erosivos AMB EPC Lista : Ambiental EPC

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4.2 Interferncias com infra-estrutura de servios pblicos 4.2.a.Verificao dos procedimentos para as interferncias com galerias de guas pluviais, redes de distribuio de gua, gs, telefonia, cabos de fibra tica. 4.3 Rudos e Vibraes 4.3.a. Operao de mquinas em horrios adequados nos locais de adensamento com populao residente prxima. 4.3.b. Manuteno adequada dos equipamentos e mquinas. 4.3.c. Atendimento s reclamaes da comunidade por parte da empresa. 4.3.d. Acompanhamento constante das condies estruturais (formao de trincas) das casas, patrimnios histricos e culturais lindeiros s obras. 4.4 Emisso Atmosfrica 4.4.a. Manuteno mecnica peridica das mquinas, equipamentos e veculos utilizados e o seu estado de conservao devem ser adequados s caractersticas das obras. 4.4.b. Controle da suspenso de material particulado (poeira) 4.4.c. Atendimento s reclamaes da comunidade por parte da empresa. 4.5 Efluentes lquidos e resduos slidos 4.5.a. Disposio final correta de efluentes gerados 4.5.b. Coleta, separao, acondicionamento e destino final de resduos slidos domsticos nas frentes de obras. 4.5.c. Acondicionamento e disposio final correta dos pneus inservveis nas frentes de obras. 4.5.d. Separao, acondicionamento e disposio final correta dos resduos de construo civil (resduos de fresa e/ou placas de asfalto, guias, solo escavado, etc.) 4.6 Interferncia em Stio Arqueolgico 4.6.a. No caso da existncia de stios arqueolgicos, a empresa adota procedimentos adequados para o isolamento da rea e o resgate do material. 4.6.b. - Preservao dos pontos de prospeco arqueolgica. 4.7 Controle de Contaminao de Produtos Perigosos 4.7.a. Armazenamento correto de produtos perigosos 4.7.b. Instalao de diques de conteno para incidentes que resultam em eventuais vazamentos. 4.7.c. Dispositivos e/ou elementos de absoro para eventuais vazamentos mquinas e equipamentos. 5. Treinamentos 5.a. Treinamento ambiental com palestras sobre meio ambiente e adequado ao nvel intelectual de cada grupo. 5.b. Treinamento especfico do pessoal encarregado da segurana dos usurios e de orientao aos moradores do entorno. 5.c. Capacitao dos trabalhadores responsveis pela operao com produtos perigosos. 6. Controle da EPC 6.a. Infra-estrutura adequada 6.b. Sistema de sinalizao de trnsito. 6.c. Sistema de drenagem superficial com manuteno e limpeza peridica. 6.d. Organizao do canteiro provisrio 6.e. Construo de fossa sptica com manuteno e limpeza adequada (caso no haja coleta de esgoto no local) 6.f. Caixa de decantao de finos no lavador de betoneiras de Usinas de Concreto

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6.g. rea de Preservao Permanente APP livre de material escavado ou da construo civil a ser utilizado pela obra (bota-espera) Cdigo: Descritivo 1 - Controle das Licenas Ambientais 1.a - A Autorizao dos rgos competentes para supresso de vegetao encontra-se no local. 1.b Licena para porte e uso de moto serras junto ao rgo ambiental competente IBAMA 1.c Licena para transporte de material lenhoso - DOF 1.d Licena de Instalao da ETE 2 - Controle das Atividades de Limpeza e Supresso de Vegetao 2.a - Delimitao com uso de estacas das reas de intervenes 2.b - Supresso de vegetao restringe-se rea previamente delimitada 2.c - Delimitao das APPs 2.d - Marcao de rvores isoladas a serem suprimidas 2.e - Estocar camada superficial do solo para posterior incorporao na recuperao ambiental da rea 2.f - Condio de estocagem - distante das rvores 2.g- Manejo adequado (estoque e destino) do material lenhoso proveniente da supresso de vegetao (no pode ser queimado em hiptese alguma) 3 - Controle da Segurana nas Intervenes com o Trfego Local 3.a - Divulgao da programao das obras 3.b - Utilizao de sinalizao adequada das obras (isolamento da rea, tapumes/telas, placas de advertncia, dispositivos de sinalizao noturno, etc.) 3.c - Dispositivos de controle de trfego limpos, visveis e instalados corretamente. 3.d - Desvios de trfego implantados adequadamente 3.e - Conservao dos desvios de trfego 3.f - Adequao de locais para trfego de pedestres com sinalizao adequada. 3.g - Estacionamento de veculos da obra em local adequado. 3.h. Verificao adequada das condies de transporte dos materiais a serem utilizados nas obras. 4 - Controle das Frentes de Trabalho 4.1 - Escoamento Superficial / Movimentao de Terra 4.1.a - Implantao de dispositivos provisrios de conteno e de direcionamento de guas pluviais 4.1.b - Assoreamento de cursos dgua 4.1.c - Remoo de solos carreados para rea de terceiros 4.1.d - Autorizao para estocagem em rea de terceiros 4.1.e Verificao da destinao adequada do material inservvel (solo) proveniente das escavaes das valas para reas de bota-fora devidamente licenciados. 4.1.f - Transporte adequado de entulho e material excedente em caminhes caambas cobertos com lonas, devidamente amarradas e fixadas. 4.1.g. Material de construo civil a ser empregado nas obras dever ser proveniente de reas devidamente licenciadas e autorizadas (caixa de emprstimos, jazidas, etc.) 4.1.h. Estabilizao emergencial e recuperao da rea com processos erosivos 4.2 Interferncias com infra-estrutura de servios pblicos
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AMB ETE

Lista :

Ambiental ETE

4.2.a - Verificao dos procedimentos para as interferncias com galerias de guas pluviais, redes de distribuio de gua, gs, telefonia, cabos de fibra tica, etc. 4.3 Rudos e Vibraes 4.3.a - Operao de mquinas em horrios adequados nos locais de adensamento com populao residente prxima. 4.3.b - Manuteno adequada dos equipamentos e mquinas. 4.3.c - Atendimento s reclamaes da comunidade por parte da empresa. 4.3.d - Acompanhamento constante das condies estruturais (formao de trincas) das casas, patrimnios histricos e culturais lindeiro s obras. 4.4 Emisso Atmosfrica 4.4.a - Manuteno mecnica peridica das mquinas, equipamentos e veculos utilizados e o seu estado de conservao devem ser adequados s caractersticas das obras. 4.4.b - Controle da suspenso de material particulado (poeira) 4.4.c - Atendimento s reclamaes da comunidade por parte da empresa. 4.5 Efluentes lquidos e resduos slidos 4.5.a. Disposio final correta de efluentes gerados 4.5.b. Coleta, separao, acondicionamento e destino final de resduos slidos domsticos nas frentes de obras. 4.5.c. Separao, acondicionamento e disposio final correta dos resduos de construo civil (resduos de fresa e/ou placas de asfalto, guias, etc.) 4.6 Interferncia em Stio Arqueolgico 4.6.a - No caso da existncia de stios arqueolgicos, os procedimentos de isolamento da rea, paralisao dos servios e o resgate do material so adequados. 4.6.b - Preservao dos pontos de prospeco arqueolgica. 4.7 Interferncia das Obras no sistema Virio e Interrupes da Passagem de Pedestres 4.7.a - Divulgao da programao das obras 4.7.b - Utilizao de sinalizao adequada das obras. 4.7.c - Dispositivos de controle de trfego limpos, visveis e instalados corretamente. 4.7.d - Desvios de trfego implantados corretamente 4.7.e - Conservao dos desvios de trfego 4.7.f - Adequao de locais para trfego de pedestres com sinalizao correta. 4.7.g - Estacionamento de veculos da obra em local permitido. 4.7.h - Verificao adequada das condies de transporte dos materiais a serem utilizados nas obras. 4.8 Controle de Contaminao de Produtos Perigosos 4.8.a - Armazenamento correto, respeitando-se a Legislao vigente de produtos perigosos 4.8.b - Instalao de diques de conteno para incidentes que resultam em eventuais vazamentos. 4.8.c Dispositivos e/ou elementos de absoro para eventuais vazamentos. 5. Treinamentos 5.a. Treinamento ambiental com palestras sobre meio ambiente e adequado ao nvel intelectual de cada grupo. 5.b.. Treinamento especfico do pessoal encarregado da segurana dos usurios e de orientao aos moradores do entorno. 5.c. Capacitao dos trabalhadores responsveis pela operao com produtos perigosos.

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Cdigo: Descritivo

AMB LIN

Lista :

Ambiental Obras Lineares

1. Controle das Licenas Ambientais 1.a. A Autorizao dos rgos competentes para supresso de vegetao encontra-se no local. 1.b. Licena para transporte de material lenhoso - DOF 1.c. Licena para porte e uso de moto serras junto ao orgo ambiental competente - IBAMA 2. Controle das Atividades de Limpeza e Supresso de Vegetao 2.a. Delimitao com uso de estacas das reas de intervenes 2.b. Delimitao das APPs 2.c. Marcao de rvores isoladas a serem suprimidas 2.d. Estocagem adequada da camada superficial do solo para posterior incorporao na recuperao ambiental da rea nos trechos em terrenos abertos. 2.e. Estocagem adequada do solo a ser reaproveitado para o fechamento das valas nas vias pblicas. 2.f. Manejo adequado (estoque e destino) do material lenhoso proveniente da supresso de vegetao (no pode ser queimado em hiptese alguma). 2.g Procedimentos correto com a vegetao local 2.h. Interferncia com individuo arbreo. 2.i. Supresso de vegetao restringe-se rea previamente delimitada. 3. Interferncia das Obras no sistema Virio e Interrupes da Passagem de Pedestres 3.a. Divulgao da programao das obras 3.b. Utilizao de sinalizao adequada das obras (isolamento da rea, tapumes/telas, placas de advertncia, dispositivos de sinalizao noturno, etc.) 3.c. Dispositivos de controle de trfego limpos, visveis e instalados corretamente. 3.d. Desvios de trfego implantados adequadamente 3.e. Conservao dos desvios de trfego 3.f. Adequao de locais para trfego de pedestres com sinalizao adequada. 3.g. Estacionamento de veculos da obra em local adequado. 3.h. Verificao adequada das condies de transporte dos materiais a serem utilizados nas obras. 3.i. Sistema de sinalizao de trnsito. 4. Controle das Frentes de Trabalho 4.1 Escoamento Superficial / Movimentao de Terra 4.1.a. Implantao de dispositivos provisrios de conteno e de direcionamento de guas pluviais 4.1.b. rea de Preservao Permanente APP livre de material escavado ou da construo civil a ser utilizado pela obra e/ou bota-espera. 4.1.c. Destinao adequada do material inservvel (solo) proveniente das escavaes das valas para reas de bota-fora devidamente licenciados. 4.1.d. Transporte adequado de entulho e material excedente em caminhes caambas cobertos com lonas, devidamente amarradas e fixadas. 4.1.e. Material de construo civil a ser empregado nas obras dever ser proveniente de reas devidamente licenciadas e autorizadas (caixa de emprstimos, jazidas, etc.) 4.1.f. Assoreamento de curso d'gua 4.1.g. Remoo de solos carreados para rea de terceiros

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4.1.h. Estabilizao emergencial e recuperao da rea com processos erosivos. 4.1.i. Sistema de drenagem superficial com manuteno e limpeza peridica. 4.1.j. Construo de fossa sptica com manuteno e limpeza adequada (caso no haja coleta de esgoto no local) 4.2 Interferncias com infra-estrutura de servios pblicos 4.2.a. Verificao dos procedimentos para as interferncias com galerias de guas pluviais, redes de distribuio de gua, gs, telefonia, cabos de fibra tica, dutos da PETROBRS, etc. 4.3 Rudos e Vibraes 4.3.a. Operao de mquinas em horrios adequados nos locais de adensamento com populao residente prxima. 4.3.b. Manuteno adequada dos equipamentos e mquinas. 4.3.c. Atendimento s reclamaes da comunidade por parte da empresa. 4.3.d. Acompanhamento constante das condies estruturais (formao de trincas) das casas, patrimnios histricos e culturais lindeiros s obras. 4.3.e. Controle de emisso de rudos 4.4 Emisso Atmosfrica 4.4.a. Manuteno mecnica peridica das mquinas, equipamentos e veculos utilizados e o seu estado de conservao devem ser adequados s caractersticas das obras. 4.4.b. Controle da suspenso de material particulado (poeira) 4.4.c. Atendimento s reclamaes da comunidade por parte da empresa. 4.5 Efluentes lquidos e resduos slidos 4.5.a. Disposio final correta de efluentes gerados 4.5.b. Coleta, separao, acondicionamento e destino final de resduos slidos domsticos nas frentes de obras. 4.5.c. Acondicionamento e disposio final corretos dos pneus inservveis nas frentes de obras. 4.5.d. Separao, acondicionamento e disposio final adequados dos resduos de construo civil (resduos de fresa e/ou placas de asfalto, guias, solo escavado, etc.) 4.5.e. Local correto para preparo do concreto. 4.5.f. Local adequado para lavagem de betoneira 4.5.g. Caixa de decantao de finos no lavador de betoneira de usina de concreto. 4.6 Interferncia em Stio Arqueolgico 4.6.a. No caso da existncia de stios arqueolgicos, a empresa adota procedimentos adequados para o isolamento da rea e o resgate do material. 4.6.b - Preservao dos pontos de prospeco arqueolgica 4.7 Controle de Contaminao de Produtos Perigosos 4.7.a. Armazenamento correto de produtos perigosos 4.7.b. Instalao de diques de conteno para incidentes que resultam em eventuais vazamentos. 4.7.c. Dispositivos e/ou elementos de absoro para eventuais vazamentos mquinas e equipamentos. 4.7.d. Separador de gua e leo nos lavadores de mquinas. 4.7.e. Armazenamento adequado de leo utilizado e destinao final para empresas recicladoras. 4.7.f. Estocagem de combustiveis em locais adequados com sistemas de conteno de vazamentos. 5. Treinamentos 5.a. Treinamento ambiental com palestras sobre meio ambiente e adequado ao nvel intelectual de cada grupo.

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5.b.. Treinamento especfico do pessoal encarregado da segurana dos usurios e de orientao aos moradores do entorno. 5.c. Capacitao dos trabalhadores responsveis pela operao com produtos perigosos. 6. Organizao 6.a. Organizao dos Canteiros de Obras 6.b. Organizao das frentes de trabalho Cdigo: Descritivo 1. Estrutura Organizacional 2. Manual de Funes 3. Manual de Procedimentos 4. Treinamento dos Trabalhadores 5. Planejamento Ambiental das Obras 6. Licenas ambientais 7. Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) 8. Plano de Ao de Emergncia (PAE) 9. Plano de Comunicao Social 10. Treinamento 10.a Cronograma de treinamento ambiental atualizado e contedo programtico 10.b Treinamento ambiental especfico com documentao fotogrfica acompanhada de data conforme Orientador Sabesp 11 - GESTO DE RESDUOS 11.a - Gerenciamento correto de resduos slidos domsticos 11.b - Gerenciamento correto de resduos de servios de sade 11.c - Gerenciamento correto de resduos de construo civil 12 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL PRVIO 12.a - Planejamento ambiental prvio executado antes do incio das atividades na frente de trabalho 12.b - Atividades de monitoramento ambiental implementadas de acordo com o PCAO 12.c - Implementao de procedimentos para desmobilizao de frente de trabalho 12.d - Coleta, afastamento e tratamento correto de efluentes sanitrios Cdigo: Descritivo 1.0 - EQUIPE DE TRABALHO 1.1 - Equipe de laboratorio disponvel, suficiente e adequada. 1.2 - Identificao Funcional (crach) e Uniformizados. 1.3 - Emprego de EPIs (bota, capacete, luvas, culos, outros). 1.4 - H evidncias de registros de contratao de funcionrios 2.0 - EQUIPAMENTOS 2.1 - Veculo atende as necessidades do servio. LV 01 Lista : Laboratrio de Campo AMB PGA Lista : Ambiental PGA

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2.2 - Equipamentos de laboratrio disponveis so suficientes, adequados e esto em bom estado. 2.3 - Aferio/verificao e Calibrao dos equipamentos de laboratrio esto com certificados atualizados e disponveis 3.0 - LABORATRIO 3.1 - Dispe utenslios para escritrio (mesas, armrios, arquivos). 3.2 - O Local limpo, iluminado, nivelado e organizado. 4.0 - DOCUMENTOS DE TRABALHO 4.1 - Projetos de terraplenagem disponveis. 4.2 - Controle de liberao das camadas compactadas esto disponveis,atualizadas e esto registradas em impresso prprio. 4.3 - H registros de ensaios (arquivo) 4.4 - Existe normas/procedimentos de ensaios no laboratrio 5.0 - EXECUO DOS ENSAIOS 5.1 - Os ensaios esto sendo executados conforme os procedimentos e normas tcnicas de referncia. 5.2 - As amostras para execuo do ensaio esto isentas de razes ou materiais estranhos. 5.3 - O transporte das amostras esto sendo executado corretamente. Cdigo: Descritivo 1.0 - ORGANIZAO 1.1 - Instalaes /Refeitrio / Alojamento / Almoxarifado 1.2 - A armazenagem dos materiais est correta 1.3 - EPI/ Uniforme/ Identificao 1.4 - EPC / SPC / Acessos 1.5 - Banheiros qumicos nas frentes de trabalho Cdigo: Descritivo 1.0 - Apoio topogrfico / RN / PS 2.0 - Locao 3.0 - Cotas de fundo da escavao / assentamento 4.0 - Interferncias/ lev. campo / sondagens 5.0 - Interferncias/ pesquisa PM e concessionrias 6.0 - Verificao da Transferncia de cotas(Visor e Cruzeta) 7.0 - Verificao da Transferncia de cotas(Visor e Cruzeta) Cdigo: Descritivo 1.0 - QUALIDADE 1.1 - Realizao de vistoria prvia do pavimento e passeios 1.2 - Realizao de vistoria prvia das edificaes lindeiras obra 1.3 - Verificao das condies de confinamento/ sinalizao
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LV 02

Lista :

Canteiro de Obras

LV 03

Lista :

Locao Topogrfica

LV 04

Lista :

Pavimento

1.4 - Demarcao geomtrica prvia e de forma regular das reas de demolio/ remoo do pavimento 2.0 - TRANSPORTE 2.1 - Condio do transporte de materiais inservveis para bota-fora autorizado 3.0 - ORGANIZAO 3.1 - Quando o pavimento for constituido de paraleleppedo ou de artefatos de concreto, as peas esto sendo devidamente selecionadas, transportadas, limpas e dispostas em local adequado e de maneira organizada Cdigo: Descritivo 1.0 - As dimenses da vala atendem s especificaes da SABESP para o tipo de rede/ obra 2.0 - Os Equipamentos disponveis esto em quantidade e tipo adequados ao servio 3.0 - Os equipamentos disponveis possuem bom estado de conservao 4.0 - As condies de esgotamento (rebaixamento do lenol fretico) das valas satisfatria 5.0 - As cotas de escavao foram seguidas de acordo com as especificaes 6.0 - O material escavado est devidamente disposto em local seguro com relao vala 7.0 - Condio do transporte de materiais inservveis para bota-fora autorizado 8.0 - Condio do transporte de materiais inservveis para bota-fora provisrio 9.0 - Os materiais escavados de boa qualidade esto sendo armazenados para uso posterior 10.0 - O bota-fora atende s especificaes quanto segurana por deslizamentos, eroso ou danos circunvizinhana Cdigo: Descritivo 1.0 - Tipo de escoram. de acordo com o projeto/tipo de solo 2.0 - Estrutura do escoramento/ espaamentos 3.0 - Estrutura do escoramento/ qualidade do material 4.0 - Sequncia executiva de instalao de escoramento 5.0 - Sequncia executiva de retirada de escoramento Cdigo: Descritivo 1.0 - Existe evidncias sobre a certificao/ inspeo dos materiais aplicados 2.0 - A equipe de execuo de solda Habilitada/ Qualificada 3.0 - O assentamento do tubo segue paralelamente abertura da vala 4.0 - A tubulao de esgoto est assentada da jusante para a montante 5.0 - As juntas esto de acordo com o tipo de tubo 6.0 - O embasamento do bero (lastro de brita e de concreto armado) foi executado conforme Projeto/ Especificao 7.0 - Os Pv's e PI's esto de acordo com o Projeto/ Especificao 8.0 - Todas as soldas foram ensaiadas (Ultrasson /holliday detectro) 9.0 - Existe acorragem da tubulao 10.0 - Os Pv's e PI's foram verificados quanto ao acabamento/trincas LV 07 Lista : Assentamento de Tubos LV 06 Lista : Escoramento LV 05 Lista : Escavao

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11.0 - O envelopamento do tubo foi executado conforme projeto/especificao 12.0 - Tubulao com tampo de proteo Cdigo: Descritivo 1.0 - Remoo controlada do escoramento 2.0 - Qualidade do material do reaterro 3.0 - Equipamentos de compactao usados 4.0 - Controle da compactao / espessura das camadas 5.0 - Controle da compactao / ensaios 6.0 - Camada final /Profundidade da caixa do pavimento 7.0 - A 1 camada executada manualmente para proteger o tubo Cdigo: Descritivo 1.0 - Profundidade da caixa / espessura das camadas 2.0 - Qualidade do material do fundo da caixa 3.0 - Equipamentos de compactao empregados 4.0 - Base / espessura, acabamento, imprimao 5.0 - Base / compactao / controle tecnolgico 6.0 - Revest. asfltico / pint. ligao, espessura, acabamento 7.0 - Revest. asfltico / temperatura, compactao 8.0 - Ensaios de controles tecnolgicos 9.0 - Peas pre-moldadas de concreto / cam. de assentamento 10.0 - Peas pre-moldadas de concreto / defeitos, reposio 11.0 - Peas pre-moldadas de concreto / rejuntamento e rolagem 12.0 - Acabamento final / medida da flecha Cdigo: Descritivo 1.0 - Quando da utilizao de estacas tubuladas, execuo ao seu redor perfazem idade superior a 7 dias 2.0 - O controle de cravao das estacas atende s especificaes da obra/ projeto 3.0 - A prova de carga das estacas atende s especificaes da obra/ projeto 4.0 - A estaca manual dever ter comprimento limitado a 5,5m 5.0 - Estacas pr-moldadas de concreto possuem trincas ou fissuras 6.0 - A execuo de tubules com ar comprimido seguem os procedimentos da portaria 073 do Ministrio do Trabalho 7.0 - O desligamento da presso do tubulo est sendo efetuado com 2 dias de antecedncia 8.0 - O madeiramento utilizado para frmas de boa qualidade, isento de ns, deformidades ou irregularidades 9.0 - Os elementos de fundao direta (sapatas, sapatas corrida, vigas baldrame e etc) esto sendo construdos sobre lastros de brita e de concreto magro 10.0 - As frmas encontram-se alinhadas, bem escoradas, estanques e travadas
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LV 08

Lista :

Reaterro

LV 09

Lista :

Recomposio do Pavimento

LV 10

Lista :

Estrutura de Concreto Armado

11.0 - As paredes das frmas esto isentas de material contaminante ou que possam agredir ao concreto 12.0 - O descimbramento realizado de acordo com o plano de desforma, tipo de concreto, mdulo de deformao e resistncia mecnica 13.0 - Os ensaios de barras, fios e cordoalhas de ao atendem s especifies da ABNT e SABESP 14.0 - O armazenamento de barras, fios e cordoalhas de ao so realizados de maneira adequada, isolados do solo e separados por classe e bitola 15.0 - As emendas de barras de ao atendem aos projetos e especificaes ABNT e SABESP 16.0 - Quando da realizao de soldas, os soldadores so qualificados e possuem certificado de qualificao de acordo com as normas ABNT e Especificaes SABESP 17.0 - Os materiais constituintes de concreto ou argamassas foram previamente analisados e estudados, bem como a sua compatibilidade com o tipo de elemento em execuo 18.0 - O controle tecnolgico do concreto no estado fresco (recepo e amostragem) atende as solicitaes preconizadas em normas e especificaes 19.0 - O controle tecnolgico do concreto no estado endurecido (resistncia a compresso) atende as solicitaes preconizadas em normas e especificaes 20.0 - O controle tecnolgico de argamassas no estado fresco (recepo e amostragem) atende as solicitaes preconizadas em normas e especificaes 21.0 - O controle tecnolgico de argamassas no estado fresco (recepo e amostragem) atende as solicitaes preconizadas em normas e especificaes 22.0 - O controle tecnolgico de argamassa no estado endurecido atende as solicitaes preconizadas em normas e especificaes 23.0 - realizado o controle de descimbramento de lajes e vigas com base no acompanhamento dos ensaios de mdulos de deformao dos concretos utilizados 24.0 - Existem evidncias de que as caractersticas do concreto, aplicado na obra, como resistncia, fator gua/cimento, abatimento e durabilidade atendem ao especificado 25.0 - O concreto aplicado dentro do prazo preconizado 26.0 - Esto sendo efetuados os tramentos de junta de concretagem de forma adequada 27.0 - As juntas de corte e de dilatao esto sendo efetuadas de acordo com o projeto 28.0 - O adensamento do concreto fresco segue aos preceitos de boa tcnica 29.0 - As barras de ao de emendas ou arranques nas fases de concretagem so escovadas para a remoo de oxidao leve e ou encrustaes de concreto/ argamassa 30.0 - efetuada a cura do concreto nos elementos estruturais 31.0 - Foi utilizado materiais para garantir estanqueidade, o cobrimento, posicionamento e o controle dimensional da pea 32.0 - Foi realizada a cura adequada 33.0 - Foi realizado corte verde ou apicoamento do concreto para sequncia da concretwqgem 34.0 Foi utilizado materiais para garantir estanqueidade, o cobrimento, posicionamento e o controle dimensional da pea 35.0 Foi realizada a cura adequada 36.0 Foi realizado corte verde ou apicoamento do concreto para sequncia da concretagem Cdigo: Descritivo 1.0 - Eltrica 1.1 - Montagem conforme projeto 1.2 - Emprego de bitolas, fios, disjuntores, quadros 1.3 - Fixao e colocao de pontos de sada e iluminao
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LV 11

Lista :

Montagem

1.4 - Geomtrico: verificao de dimenso e posicionamento 2.0 - Hidrulica 2.1 - Montagem conforme projeto 2.2 - Emprego de bitolas, tipos de tubulaes, fixao, curvas, juntas e conexes 2.3 - Teste de estanqueidade (vazio e com fluido) 2.4 - Certificado de qualidade do fornecedor 2.5 - Verificao de junta e solda metlicas (ensaios destrutivos em atendimento as especificaes) 2.6 - Geomtrico: verificao de dimenso e posicionamento 3.0 - Instrumentao 3.1 - Montagem conforme projeto 3.2 - Teste de instalao e pr-operao 3.3 - Geomtrico: verificao de dimenso e posicionamento 4.0 - Automao 4.1 - Montagem conforme projeto 4.2 - Teste de instalao e pr-operao 4.3 - Geomtrico: verificao de dimenso e posicionamento 5.0 - Mecnica 5.1 - Verificar o emprego de equipamentos previamente testados e liberados no fabricante 5.2 - Montagem conforme projeto 5.3 - Teste de pr-operao Cdigo: Descritivo 1.0 - CANTEIRO DE FABRICAO 1.1 - Processo de Fabricao de Tramos 1.2 - Procedimentos executivos conforme especificaes. 1.3 - Disponibilidade de equipamentos. 1.4 - Mo de obra especializada. 1.5 - Instalaes adequadas. 1.6 - Mtodo executivo em conformidade com os processos estabelecidos pelo projeto. 1.7 - Calibrao de Equipamentos para Fabr. Tubos de PEAD 1.8 - Possui certificados que evidencie a calibrao dos equipamentos, conforme especificao do fabricante. 1.9 - Controle de Produo de PEAD 1.10 - Possui implantao de controle de acordo com o plano de qualidade. 2.0 - MATERIAIS 2.1 - Certificao de Materias Primas de Tubos de Ao e PEAD 2.2 - Possui a documentao pertinente e realizar controles de recebimento e quando indicados, no fornecedor. 2.3 - Relatrios e documentos de qualidade que comprovem a realizao de controle de recebimento e produo. 2.4 - Certificao de Resinas e Compostos de PEAD LV 12 Lista : Fornecimento de Tubulao PEAD e peas

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2.5 - Ensaios em corpos-de-prova de Soldagem de Ao 2.6 - Certificaes de Soldadores de Ao em Superfcie e Submersos 2.7 - Possui documentao pertinente e realizao de ensaios de qualificao de soldadores, conforme procedimentos da SABESP. 2.8 - Possui relatrios e documentos de qualidade que comprovem a realizao das qualificaes. 2.9 - Ensaios de corpos-de-prova de Soldagem por Termofuso 2.10 - Possui documentao pertinente e realizar controles de recebimento. 2.11 - Densidade de Resina de PEAD 3.0 - CONTROLE DE FABRICAO 3.1 - Controle de Soldas em tubos de Ao 3.2 - Possui equipamentos e mo-de-obra qualificada para a realizao dos trabalhos, instalaes e disposies construtivas, conforme projeto. 3.3 - Possui ensaios de recebimento de materiais e controles de produo. 3.4 - Qualidade das soldas realizadas, mediante o acompanhamento e realizao de controles e ensaios nodestrutivos / dstrutivos de auditoria especificados. 3.5 - Controle de Soldas por Termofuso 3.6 - Ensaios de ultrasonografia de sondagem 3.7 - Condies dos equipamentos e da mo-de-obra qualificada para a realizao dos ensaios. 3.8 - Possui relatrios de trabalho, conforme especificao. 3.9 - Ensaios de ultrassonografia de espessura 3.10 - Elaborar relatrios de trabalho, conforme especificao. 3.11 - Frequencia dos controles de fabricao dos tubos de PEAD 3.12 - Boletins de ensaios e aderncia e espessura de pintura 3.13 - Verificar a qualidade das pinturas realizadas mediante acompanhamento e realizao de ensaios de auditoria. 3.14 - Boletins de ensaios de testes e resultados do sistema de proteo catdica 3.15 - Verificar se os relatrios de ensaios esto conforme especificao. 3.16 - Boletins de Ensaios de controle tecnolgico do concreto de revestimentos e ancoragens 3.17 - Boletins de ensaios de apertos de parafusos 3.18 - Boletins de ensaio de formao de molas de presso 3.19 - Condies de armazenagem de tubos acabados 3.20 - Elaborar condies de estocagem, instalaes, transporte e integridade da tubulao. 3.21 - Boletins de soldagem submersa 3.22 - Verificar equipamentos e mo-de-obra qualificada para a realizao dos trabalhos, instalaes e disposies construtivas, conforme projeto. Cdigo: Descritivo 1.0 - Levantamentos decorrentes, mars, ondas, ventos e chuvas 2.0 - Elaborar condies meteorolgicas durante a execuo dos trabalhos, registro e acompanhamento, de acordo com Plano de Qualidade. 3.0 - Esquemas de balizamento 4.0 - Elaborar implantao conforme projeto, bem como sua manuteno durante a execuo dos trabalhos.
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LV 13

Lista :

Montagem e Preparo dos Tramos de PEAD

5.0 - Testes de performance e adequao dos equipamentos, transporte, posicionamento e lanamento 6.0 - Elaborar testes, conforme especificaes e projetos, relatrios de registro de resultados. 7.0 - Elaborar a rotina de controle e ensaios especificados no Plano de Qualidade, observando seu cumprimento. 8.0 - Boletins de resultados de dragagem submersa 9.0 - Elaborar a rotina de controle e ensaios especificados no Plano de Qualidade, observando seu cumprimento, verificando controles exercidos durante os trabalhos. 10.0 - Executar com equipamento e recursos adequados, esgotamento da vala. 11.0 - Elaborar croqui cm as espessuras de camadas com os respectivos ensaios, cotas e greide final. 12.0 - Boletins de resultados de controles topogrficos 13.0 - Apresentar os controles, realizar acompanhamentos e levantamentos adicionais de auditoria, em relao locao e posicionamento do emissrio, cotas e nveis. 14.0 - Boletins de resultados de batimetria 15.0 - Apresentar e realizar acompanhamentos de auditoria, em relao locao e posicionamento do emissrio, cotas e nveis. Cdigo: Descritivo 1.0 - CANTEIRO DE FABRICAO 1.1 - Processo de Fabricao de Tramos 1.2 - Elaborar os procedimentos executivos conforme especificaes. 1.3 - disponibilidade de equipamentos. 1.4 - mo de obra especializada. 1.5 - instalaes adequadas. 1.6 - Mtodos Executivos 1.7 - Mtodo executivo em conformidade com os processos estabelecidos pelo projeto. 2.0 - MATERIAIS 2.1 - Certificao de Materias Primas de Tubos de Ao 2.2 - Apresentar a documentao pertinente e realizar controles de recebimento e quando indicados, no fornecedor. 2.3 - Relatrios e documentos de qualidade que comprovem a realizao de controle de recebimento e produo. 2.4 - Ensaios em Corpos-de-Prova de Soldagem de Ao 2.5 - Certificaes de Soldadores de Ao em Superfcie e Submersos 2.6 - Apresentar documentao pertinente e realizao de ensaios de qualificao de soldadores, conforme procedimentos da SABESP. 2.7 - Elaborar relatrios e documentos de qualidade que comprovem a realizao das qualificaes. 2.8 - Apresentar documentao pertinente e realizar controles de recebimento. 3.0 - CONTROLE DE FABRICAO 3.1 - Controle de Soldas em tubos de Ao 3.2 - Apresentar equipamentos e mo-de-obra qualificada para a realizao dos trabalhos, instalaes e disposies construtivas, conforme projeto. 3.3 - Elaborar realizao de ensaios de recebimento de materiais e controles de produo. LV 14 Lista : Fornecimento de Tubos e Acessrios

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3.4 - Verificar a qualidade das soldas realizadas, mediante o acompanhamento e realizao de controles e ensaios no-destrutivos / dstrutivos de auditoria especificados. 3.5 - Verificar equipamentos e mo-de-obra qualificada para a realizao dos ensaios. 3.6 - Elaborar relatrios de trabalho, conforme especificao. 3.7 - Ensaios de ultrassonografia de espessura 3.8 - Elaborar relatrios de trabalho, conforme especificao. 3.9 - Boletins de ensaios e aderncia e espessura de pintura 3.10 - Verificar a qualidade das pinturas realizadas mediante acompanhamento e realizao de ensaios de auditoria. 3.11 - Verificar relatrios de ensaios, conforme especificao. 3.12 - Boletins de Ensaios de controle tecnolgico do concreto de revestimentos e ancoragens 3.13 - Boletins de ensaios de apertos de parafusos 3.14 - Boletins de ensaio de formao de molas de presso 3.15 - Condies de armazenagem de tubos acabados 3.16 - Elaborar condies de estocagem, instalaes, transporte e integridade da tubulao. 3.17 - Boletins de soldagem submersa 3.18 - Verificar equipamentos e mo-de-obra qualificada para a realizao dos trabalhos, instalaes e disposies construtivas, conforme projeto. Cdigo: Descritivo 15.0 - Apresentar e realizar acompanhamentos de auditoria, em relao locao e posicionamento do emissrio, cotas e nveis. 1.0 - Levantamentos decorrentes, mars, ondas, ventos e chuvas 2.0 - Elaborar condies meteorolgicas durante a execuo dos trabalhos, registro e acompanhamento, de acordo com Plano de Qualidade. 3.0 - Esquemas de balizamento 4.0 - Elaborar implantao conforme projeto, bem como sua manuteno durante a execuo dos trabalhos. 5.0 - Testes de performance e adequao dos equipamentos, transporte, posicionamento e lanamento 6.0 - Elaborar testes, conforme especificaes e projetos, relatrios de registro de resultados. 7.0 - Elaborar a rotina de controle e ensaios especificados no Plano de Qualidade, observando seu cumprimento. 8.0 - Boletins de resultados de dragagem submersa 9.0 - Elaborar a rotina de controle e ensaios especificados no Plano de Qualidade, observando seu cumprimento, verificando controles exercidos durante os trabalhos. 10.0 - Executar com equipamento e recursos adequados, esgotamento da vala. 11.0 - Elaborar croqui cm as espessuras de camadas com os respectivos ensaios, cotas e greide final. 12.0 - Boletins de resultados de controles topogrficos 13.0 - Apresentar os controles, realizar acompanhamentos e levantamentos adicionais de auditoria, em relao locao e posicionamento do emissrio, cotas e nveis. 14.0 - Boletins de resultados de batimetria Cdigo: Descritivo LV 16 Lista : Limpeza e Urbanizao LV 15 Lista : Montagem de Tubulao a Acessrios

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1.0 - Os compartimentos, esquadrias, portas, portes, grades e elementos de fechamento da obra objeto do contrato esto limpos 2.0 - Os compartimentos, esquadrias, portas, portes, grades e elementos de fechamento da obra objeto do contrato com acambamento de acordo com o projeto ou especificao SABESP 3.0 - As gramas, revestimentos vegetais, rvores e arbustos esto em conformidade com as especificaes e projeto da obra 4.0 - Organizao Geral Cdigo: Descritivo 1.0 - Refeio 1.1 - Qualidade da refeio 1.2 - gua potvel 1.3 - Transportes das refeies 2.0 - Refeitrio 2.1 - Localizao 2.2 - Instalaes (mesas, cadeiras, etc) 2.3 - Ambiente interno 2.4 - Higiene 3.0 - Cozinha Terceirizada 3.1 - Localizao 3.2 - Instalaes 3.3 - Untenslios 3.4 - Pessoal 3.5 - Uniforme 3.6 - Higiene 3.7 - Ambiente interno (piso, teto, iluminao, ventilao, etc) 4.0 - Instalaes sanitrias 4.1 - Banheiro 4.1.1 - Localizao 4.1.2 - Instalaes 4.1.3 - higiene 4.1.4 - Atendimento demanda 4.2 - Coleta de resduos 4.3 - Frequncia da coleta 4.4 - Disposio final dos resduos Cdigo: Descritivo 1.0 - Pessoal 1.1 - Treinamento 1.2 - Qualificao
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LV 17 A

Lista :

SMS - Alimentao e Instalaes Sanitrias

LV 17 B

Lista :

SMS - Pessoal, Servios, Isolamento e Proteo

1.3 - Identificao 2.0 - Servios 2.1 - Escavao 2.2 - Reaterro 2.3 - Bota fora 2.4 - Escoramento 2.5 - Limpeza da obra 2.6 - Organizao geral 3.0 - Sistema de Proteo 3.1 - Sinalizao 3.2 - Isolamento 3.3 - EPI 3.4 - DDS 3.5 - CIPA 3.6 - PCMAT/PCMSO/PPRA/APR Cdigo: Descritivo 1.0 - Ferramentas 1.1 - Condies de uso e conservao 1.2 - Adequao 1.3 - Acondicionamento 2.0 - Mquinas e equipamentos 2.1 - Condies de uso e conservao 2.2 - Adequao 2.3 - Operao/Instalao 3.0 - Mquinas de movimentao de terra 3.1 - Condies de uso e conservao 3.2 - Adequao 3.3 - Operao 4.0 - Veculos 4.1 - Condies de uso e conservao 4.2 - Adequao 4.3 - Operao 5.0 - Materiais 5.1 - Disposio 5.2 - Acondicionamento 5.3 - Manuseio 5.4 - Inspecionados pela SABESP LV 17 C Lista : SMS - Materiais, Maquinas e Equipamentos

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Cdigo: Descritivo

LV 18

Lista :

Qualidade

1.0 - Controle de documentos 1.1 - Controle de reviso dos documentos de origem interna 1.2 - Controle das normas utilizadas e outros documentos de origens externas 2.0 - Controle de Registros 2.1 - Pronta disponibilizao dos registros solicitados durante as auditorias 2.2 - Reunio de Anlise Crtica das no conformidades detectadas nas auditorias 3.0 - Recursos Humanos 3.1 - Estrutura organizacional 3.2 - Competncia, Conscientizao e Treinamento 4.0 - Planejamento da realizao dos servios 4.1 - Vistoria Prvia 4.2 - Projetos 4.3 - Controle da reviso e da distribuio dos projetos 4.4 - Disponibilizao de orientaes referente aos servios a serem realizados nas frentes de servios (utilizam Plano de Ataque) 5.0 - Aquisio 5.1 - Critrios para aquisio 5.2 - Inspeo de recebimento 5.3 - Manuseio e armazenamento dos materiais recebidos 6.0 - Produo e fornecimento de servio 6.1 - Controle de produo e fornecimento de servio 6.2 - Acompanhamento dos servios 7.0 - Identificao e rastreabilidade 7.1 - Rastreabilidade do concreto 8.0 - Controle Tecnolgico 8.1 - Normas e procedimentos utilizados 8.2 - Ensaios realizados atemdem ao estabelecido no Edital? 8.3 - Relatrios 8.4 - Programa de Calibrao dos equipamentos utilizados 9.0 - Pr moldados 9.1 - Controle da produo 9.2 - Ensaios 9.3 - Rastreabilidade do local de aplicao caso seja aplicado antes dos resultados ensaiados 10.0 - Manuteno dos equipamentos de produo 11.0 - Tratamentos das no conformidades Cdigo: Descritivo
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LV 19

Lista :

Materiais

1. Tubos, Conexes e acessrios 1.1 Inspeo visual da qualidade 1.2 Evidncias de identificao do fabricante /bitola 1.3 Estoque Existente 1.4 Controle de aquisio 1.5 Acondicionamento 2. Cimento 2.1 Ensaios existente para o lote 2.2 Marca / Tipo 2.3 Estoque Existente 2.4 Controle de aquisio 2.5 Acondicionamento 3. Concreto 3.1 Ensaios de recebimento 3.2 Procedncia 3.3 Rastreabilidade do concreto 3.4 Controle de aquisio 4. Areia / britas / agregados 4.1 Existncia de ensaios 4.2 Evidncias de identificao do fabricante 4.3 Estoque Existente 4.4 Controle de aquisio 4.5 Acondicionamento 5. Pr-moldados 5.1 Inspeo visual da qualidade 5.2 Evidncias de identificao do fabricante 5.3 Estoque Existente 5.4 Controle de aquisio 5.5 Acondicionamento 6. Ao 6.1 Existncia de ensaios 6.2 Evidncias de identificao do fabricante 6.3 Estoque Existente 6.4 Inspeo visual da qualidade 6.5 Acondicionamento 7. Madeira 7.1 Inspeo visual da qualidade 7.2 Estoque Existente 7.3 Controle de aquisio

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7.4 Acondicionamento 8. Pavimento 8.1 Existncia de ensaios 8.2 Inspeo visual da qualidade 8.3 Evidncias de identificao do fabricante 9. Outros 9.1 Outros Cdigo: Descritivo 1. Documentao de soldagem e inspeo 1.1. Procedimentos qualificados e aprovados pela Sabesp 1.2. Os procedimentos abragem todas as faixas de espessuras a serem utilizadas 1.3. Procedimento para: recebimento, armazenamento e manuseio de metais de adio 1.4. Procedimento para reparos de juntas soldadas 1.5. Procedimento aprovado de ensaio visual, ultrassom, lquido penetrante 1.6. Procedimento para arquivamento de documentao tcnica de qualidade 2. Equipamentos e acessrios 2.1. Aferio das mquinas de solda 2.2. Estufa de armazenagem - controle de temperatura e umidade relativa do ar 3. Pessoal do Controle de Qualidade 3.1. Cpia controlada dos procedimentos utilizados na obra para todos os inspetores 3.2. Arquivamento da documentao tcnica de soldagem e ensaios no destrutivos 3.3. Rastreabilidade de juntas soldadas no campo - mapa de rastreabilidade 3.4. Relao de soldadores atualizada e aprovada pela Sabesp 3.5. Disponibilidade de toda documentao tcnica durante a auditoria 4. Execuo 4.1. Rastreabilidade e arquivamento dos relatrios, aps efetuada a inspeo de consumveis 4.2. Armazenamento dos consumveis de soldagem 4.3. Os responsveis pela soldagem - tcnicos e supervisores - possuem e utlizam corretamente os procedimentos e/ou instrues de soldagem aplicveis 4.4. Preenchimento (com assinatura) e rastreabilidade dos registros 4.5. Inspeo visual e dimensional da junta antes e aps soldagem 4.6. Identificao da junta soldada 5. Visual de Solda 5.1. Aspecto geral - de acordo com o padro de qualidade adotado 6. Lquido Penetrante 6.1. Rastreabilidade dos relatrios emitidos (pea inspecionada e local da descontinuidade) 7. US/RX/RG 7.1. Rastreabilidade dos relatrios emitidos (pea inspecionada e local da descontinuidade) LV 20 Lista : Soldagem

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7.2. Realizao de ensaio radiogrfico na obra 7.3. Realizao de passivao qumica nas juntas soldadas 7.4. Verificao da passivao qumica com testes de soluo qumica, conforme a ASTM A380 7.5. Qualificao dos soldadores pelo Sistema Sabesp Cdigo: Descritivo 1.0 - Planejamento 1.1 - Foi elaborado plano de navegao da perfurao a ser executada. 1.2 - conhecido o tipo de solo a ser perfurado. 2.0 - Equipamentos e Ferramentas. 2.1 - Os equipamentos e ferramentas disponveis atendem o prescrito no plano de gesto da obra. 2.2 - Mquina perfuratriz adequado e em bom estado. 2.3 - Os equipamentos de produo possuem manuteno preventiva e esto dentro dos prazos estabelecidos conforme plano de gesto da obra. 2.4 - Ferramental adequado para a execuo dos servios. 3.0 - Equipe de Trabalho 3.1 - Empregados registrados no ministrio do trabalho. 3.2 - Equipe foi treinada para a execuo dos servios. 3.3 - Equipe possui plano de navegao para a execuo da perfurao. 3.4 - Equipe possui quantidade suficiente de colaboradores conforme plano de gesto da obra. 4.0 - Execuo dos Trabalhos 4.1 - Abertura dos poos de partida e chegada, com dimenses suficientes e com distncias previstas em projeto. 4.2 - Posicionamento do equipamento perfurador com alinhamento e posicionamento adequados. 4.3 - As tolerncias obtidas no controle do alinhamento da tubulao esto dentro do preconizado pelo projeto. 4.4 - Os alinhamentos so verificados frequentemente. 4.5 - Os elementos de concreto foram inspecionados e liberados ao uso pela SABESP/Fiscalizao. 4.6 - Os aneis de vedao foram inspecionados e liberados ao uso pela SABESP/Fiscalizao. 4.7 - O fundo dos poos de servio foram devidamente regularizados e concretados. 4.8 - No caso de folgas ou fendas entre o terreno e o tubo est sendo feita a injeo de argamassa ou solocimento. 4.9 - Fechamento dos poos de servios foram adequados, seguindo os preceitos de reposio de solo, BGS e compactados conforme plano de gesto da obra. 4.10 - Reposio do pavimento adequado e seguindo os preceitos do plano de gesto da obra. Cdigo: Descritivo AD - Anel deslocado AS - Assoreamento FR - Fissura radial abertura IA - Infiltrao TV Lista : Televisionamento LV 21 Lista : Mtodo no Destrutivo

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IC - Incrustao JD - Junta danificada JR - Junta deslocada radial OB - Obstruo da seo RR - Penetrao do ramal na rede TA - Tubo Afogado (> 75%) TAF - Tubo Afogado Final TAI - Tubo Afogado Inicial TAM - Tubo Amassado TB - Tubo mal batido TC - Tubos desalinhados TL - Trinca longitudinal TO - Tubo Ovalado TQ - Tubo quebrado TR - Trinca radial PVC - PV Coberto

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