LOA 2013 - Lei 15944

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORAMENTRIO
Oramentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento para 2013
Anexo nico
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SUMRIO
PARTE 1 - QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 Evoluo da Receita .............................................................................................................................................................. Sumrio Geral da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social .......................................................................... Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas Recursos de todas as Fontes ...................... Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas Oramento Fiscal ......................................... Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas Oramento da Seguridade Social ................ Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte Recursos de Todas as Fontes ..... Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte Oramento Fiscal ......................... Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte Oramento da Seguridade Social. Desdobramento da Receita Recursos de Todas as Fontes ............................................................................................... Desdobramento da Receita Oramento Fiscal ................................................................................................................... Desdobramento da Receita Oramento da Seguridade Social .......................................................................................... Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas por rgo/Unidade Oramentria .................................................. Demonstrativo da Receita Corrente Lquida Recursos de Todas as Fontes....................................................................... Demonstrativo da Receita Lquida Disponvel ....................................................................................................................... Legislao da Receita ............................................................................................................................................................ Evoluo da Despesa ............................................................................................................................................................ Sumrio Geral da Despesa por sua Natureza ....................................................................................................................... Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa .......................................................................................... Demonstrativo da Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e rgo - Recursos Todas as Fontes..................................................................................................................................................................................... Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Funo .................................................................................. Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Subfuno ............................................................................ Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social segundo a Funo detalhada por Subfuno ............................. Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa .............................................................................. 013 015 016 018 019 020 047 069 077 097 114 120 144 163 168 171 172 173 179 316 317 320 326
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PARTE 2 - ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DETALHAMENTO DAS AES PODER LEGISLATIVO 01000 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO .................................................................................................................... 330 01001 - Assemblia Legislativa do Estado ..................................................................................................................................... 333 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ........................................................................................................................... 340 02001 - Tribunal de Contas do Estado ........................................................................................................................................... 342 PODER JUDICIRIO 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO............................................................................................................................ 348 03001 - Tribunal de Justia do Estado ........................................................................................................................................... 351 03091 - Fundo de Reaparelhamento da Justia ............................................................................................................................ 357 PODER EXECUTIVO 04000 04001 04091 04092 04093 - MINISTRIO PBLICO ..................................................................................................................................................... - Ministrio Pblico .............................................................................................................................................................. - Fundo para Reconstituio de Bens Lesados ................................................................................................................... - Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico de Santa Catarina .............. - Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico................................................................... 371 372 376 382 386
15000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..................................................................................... 391 15001 - Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina.............................................................................................................. 392 16000 16001 16091 16002 16085 16005 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA............................................................................................... - Secretaria de Estado da Segurana Pblica ..................................................................................................................... - Fundo para Melhoria da Segurana Pblica...................................................................................................................... - Corpo de Bombeiros Militar................................................................................................................................................ - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar............................................................................................................ - Polcia Civil......................................................................................................................................................................... 398 398 400 416 417 430
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16084 - Fundo de Melhoria da Polcia Civil..................................................................................................................................... 431 16006 - Polcia Militar...................................................................................................................................................................... 451 16097 - Fundo de Melhoria da Polcia Militar.................................................................................................................................. 452 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO........................................................................................................ 465 18001 - Secretaria de Estado do Planejamento............................................................................................................................. 467 23000 23001 23021 23022 23023 23093 23094 23095 26000 26001 26022 26093 26094 26095 26099 27000 27001 27021 27023 27024 27025 27027 27028 27091 27092 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.............................................................................. - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte......................................................................................................... - Fundao Catarinense de Esporte FESPORTE........................................................................................................... - Fundao Catarinense de Cultura FCC.......................................................................................................................... - Santa Catarina Turismo S/A. SANTUR........................................................................................................................... - Fundo Estadual de Incentivo Cultura.............................................................................................................................. - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo........................................................................................................................... - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte........................................................................................................................... - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAO................................................ - Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao.................................................................................. - Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina S/A. COHAB/SC..................................................................... - Fundo Estadual de Assistncia Social FEAS.................................................................................................................. - Fundo de Habitao Popular do Estado de Santa Catarina FUNDHAB......................................................................... - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidria FEAES................................................................................... - Fundo para a Infncia e Adolescncia FIA..................................................................................................................... - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO SUSTENTVEL............................................... - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel.................................................................................. - Fundao do Meio Ambiente FATMA............................................................................................................................. - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina JUCESC................................................................................................ - Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao do Estado de Santa Catarina FAPESC................................................. - Instituto de Metrologia de Santa Catarina IMETRO........................................................................................................ - Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina - AGESC.......................................................................... - Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina - AGESAN............................... - Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente FEPEMA............................................................................................. - Fundo Estadual de Recursos Hdricos FEHIDRO........................................................................................................... 477 479 488 498 509 517 522 527 532 534 554 563 572 576 580 585 587 600 612 620 631 638 645 653 658
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27095 - Fundo Catarinense de Mudanas Climticas FMUC...................................................................................................... 668 27096 - Fundo Estadual de Pagamento por Servios Ambientais FEPSA.................................................................................. 673 41000 41001 41002 41003 41004 41005 41091 41094 - GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO ................................................................................................................ - Secretaria de Estado da Casa Civil.................................................................................................................................... - Procuradoria Geral do Estado ........................................................................................................................................... - Secretaria Executiva de Articulao Nacional.................................................................................................................... - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais.............................................................................................................. - Secretaria de Estado de Comunicao.............................................................................................................................. - Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento FUNJURE...................................................................... - Fundo de Desenvolvimento Social FUNDOSOCIAL....................................................................................................... 678 680 686 706 712 719 724 731
42000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO ...................................................................................................... 745 42001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado ......................................................................................................................... 746 43000 - MINISTRIO PBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ................................................................................. 751 43001 - Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas .............................................................................................................. 752 44000 44001 44022 44023 44091 44093 44094 45000 45001 45021 45022 45091 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA...................................................................................... - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca................................................................................................................ - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina S.A. - CIDASC ................................................. - Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A. EPAGRI ............................................. - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina ................................................................................................................. - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural ...................................................................................................................... - Fundo Estadual de Sanidade Animal ................................................................................................................................ - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO.................................................................................................................. - Secretaria de Estado da Educao................................................................................................................................... - Fundao Catarinense de Educao Especial - FCEE..................................................................................................... - Fundao Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC...................................................................................... - Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC.................................... 758 760 771 783 795 799 810 814 816 846 857 871
47000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAO ....................................................................................................... 875 47001 - Secretaria de Estado da Administrao ............................................................................................................................ 878
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47022 47075 47076 47091 47092 47093
- Instituto de Previdncia do Estado de Santa Catarina - IPREV......................................................................................... - Fundo Previdencirio......................................................................................................................................................... - Fundo Financeiro............................................................................................................................................................... - Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais...................................................................................................... - Fundo do Plano de Sade dos Servidores Pblicos Estaduais......................................................................................... - Fundo Patrimonial..............................................................................................................................................................
888 896 904 911 919 926
48000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SADE ......................................................................................................................... 931 48091 - Fundo Estadual de Sade ................................................................................................................................................. 933 52000 52001 52002 52030 52091 52092 52093 53000 53001 53023 53025 54000 54001 54096 54091 54092 54093 54094 54095 54097 54098 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ..................................................................................................................... - Secretaria de Estado da Fazenda...................................................................................................................................... - Encargos Gerais do Estado .............................................................................................................................................. - Fundao Escola de Governo ENA................................................................................................................................ - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina FADESC........................................................... - Fundo de Esforo Fiscal..................................................................................................................................................... - Fundo Pr-Emprego........................................................................................................................................................... - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA .................................................................................................... - Secretaria de Estado da Infraestrutura.............................................................................................................................. - Departamento de Transportes e Terminais - DETER........................................................................................................ - Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA...................................................................................................... - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIA E CIDADANIA............................................................................................... - Secretaria de Estado da Justia e Cidadania.................................................................................................................... - Fundo Penitencirio do Estado de Santa Catarina FUPESC.......................................................................................... - Fundo Rotativo da Penitenciria Industrial de Joinville..................................................................................................... - Fundo Rotativo da Penitenciria Sul.................................................................................................................................. - Fundo Rotativo da Penitenciria de Curitibanos................................................................................................................ - Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis.............................................................................................................. - Fundo Rotativo da Penitenciria de Chapec.................................................................................................................... - Fundo Rotativo do Complexo Penitencirio da Grande Florianpolis............................................................................... - Fundo Especial da Defensoria Dativa................................................................................................................................ 978 980 986 993 1000 1004 1010 1017 1019 1029 1040 1090 1090 1092 1107 1111 1115 1119 1123 1127 1131
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55000 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL............................................................................................................... 1135 55001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil.................................................................................................................................. 1138 55091 - Fundo Estadual da Defesa Civil.......................................................................................................................................... 1144 60000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL ITAPIRANGA..................................................... 1152 60001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Itapiranga..................................................................................... 1155 61000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL QUILOMBO........................................................ 1166 61001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Quilombo...................................................................................... 1169 62000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL SEARA............................................................... 1179 62001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Seara........................................................................................... 1182 63000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL TAI................................................................... 1192 63001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Tai.............................................................................................. 1195 66000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL TIMB............................................................... 1205 66001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Timb........................................................................................... 1208 67000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL BRAO DO NORTE........................................... 1218 67001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Brao do Norte............................................................................. 1221 69000 - RESERVA DE CONTINGNCIA ...................................................................................................................................... 1232 69001 - Reserva de Contingncia .................................................................................................................................................. 1233 70000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SO MIGUEL DOESTE................................... 1236 70001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional So Miguel DOeste..................................................................... 1239 71000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MARAVILHA..................................................... 1249 71001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Maravilha..................................................................................... 1252 72000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SA LOURENO DO OESTE.......................... 1263 72001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional So Loureno do Oeste............................................................... 1266
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73000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CHAPEC......................................................... 1277 73001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Chapec...................................................................................... 1280 74000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL XANXER......................................................... 1291 74001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Xanxer........................................................................................ 1294 75000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONCRDIA.................................................... 1304 75001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Concrdia.................................................................................... 1307 76000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JOAABA......................................................... 1317 76001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Joaaba....................................................................................... 1320 77000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMPOS NOVOS............................................. 1330 77001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Campos Novos............................................................................ 1333 78000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL VIDEIRA............................................................ 1344 78001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Videira.......................................................................................... 1347 79000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAADOR........................................................ 1357 79001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Caador....................................................................................... 1360 80000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CURITIBANOS.................................................. 1370 80001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Curitibanos................................................................................... 1373 81000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL RIO DO SUL...................................................... 1383 81001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Rio do Sul.................................................................................... 1386 82000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ITUPORANGA.................................................. 1397 82001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Ituporanga................................................................................... 1400
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83000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IBIRAMA........................................................... 1411 83001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Ibirama......................................................................................... 1414
84000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL BLUMENAU...................................................... 1424 84001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Blumenau.................................................................................... 1427 85000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL BRUSQUE........................................................ 1437 85001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Brusque....................................................................................... 1440 86000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ITAJA............................................................... 1451 86001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Itaja............................................................................................ 1454 87000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS............................ 1464 87001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Grande Florianpolis................................................................... 1467 88000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LAGUNA........................................................... 1478 88001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Laguna......................................................................................... 1481 89000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TUBARO......................................................... 1491 89001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Tubaro........................................................................................ 1494 90000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CRICIMA......................................................... 1504 90001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Cricima....................................................................................... 1507 91000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ARARANGU................................................... 1518 91001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Ararangu.................................................................................... 1521 92000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JOINVILLE........................................................ 1531 92001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Joinville........................................................................................ 1534 92021 - Administrao do Porto de So Francisco do Sul APSFS.............................................................................................. 1545
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93000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JARAGU DO SUL.......................................... 1560 93001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Jaragu do Sul............................................................................ 1563 94000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MAFRA............................................................. 1574 94001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Mafra........................................................................................... 1577 95000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CANOINHAS..................................................... 1587 95001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Canoinhas................................................................................... 1590 96000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LAGES.............................................................. 1600 96001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Lages........................................................................................... 1603 97000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SO JOAQUIM................................................. 1614 97001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional So Joaquim................................................................................ 1617 98000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PALMITOS........................................................ 1628 98001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Palmitos....................................................................................... 1631 99000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DIONSIO CERQUEIRA.................................... 1641 99001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Dionsio Cerqueira....................................................................... 1644 PARTE 3 - QUADROS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO DE INVESTIMENTO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 - Consolidao das Fontes de Financiamento dos Investimentos ...................................................................................... - Consolidao dos Investimentos por rgo/Empresa Estatal .......................................................................................... - Consolidao dos Investimentos por Funo .................................................................................................................. - Consolidao dos Investimentos por Subfuno .............................................................................................................. - Consolidao dos Investimentos por Funo Detalhada por Subfuno ......................................................................... - Consolidao dos Investimentos por Programa ............................................................................................................... 1656 1657 1658 1659 1660 1661
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PARTE 4 - ORAMENTO DE INVESTIMENTO DETALHAMENTO DAS AES 27000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO SUSTENTVEL 27026 - Centro de Informtica e Automao do Estado de Santa Catarina S.A. CIASC............................................................ 1663 41000 41021 41022 41023 41025 41028 41029 - GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO - CELESC Gerao S/A...................................................................................................................................................... - CELESC Distribuio S/A................................................................................................................................................. - SC Participaes e Parcerias S.A. SCPar..................................................................................................................... - Companhia Catarinense de guas e Saneamento S/A CASAN..................................................................................... - Companhia de Gs de Santa Catarina S/A SC GS...................................................................................................... - BADESC Agncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.................................................................................
1670 1687 1691 1696 1719 1724
52000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 52023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - CODESC ............................................................. 1729
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PARTE 1 QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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EVOLUO DA RECEITA (Lei n 4.320, de 17/03/64 - Art. 22, Alnea III, Letras A,B e C)
2008 ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTOS Imposto Sobre o Patrimnio e a Renda Imposto Sobre a Transmisso de Bens Imveis Estadual Municipal Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional Imposto Sobre a Propriedade de Veculos Automotores Estadual Municipal Imposto Sobre a Transmisso "Causa Mortis" e Doao de Bens e Direitos Imposto Sobre a Produao e a Circulao Imposto Sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e Sobre Prestao de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao ICMS - Estadual ARRECADADA 14.490.591.848 9.202.414.878 8.917.214.332 1.153.829.504 5.199 5.199
2009 ARRECADADA 15.000.023.181 9.885.360.744 9.597.785.005 1.238.842.380 8.633 8.633
2010 ARRECADADA 17.359.182.464 11.950.269.237 11.612.113.103 1.443.076.175 679 679
2011 ARRECADADA 20.281.870.976 13.722.374.457 13.364.244.282 1.698.688.053 2.099 2.099
2012 ORADA 22.507.200.524 15.875.534.280 15.495.780.498 1.861.050.647 56 28 28
2013 ESTIMADA 23.472.687.361 16.418.085.971 15.958.943.364 2.067.629.066 632 316 316 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 13.891.314.298
436.283.414 663.913.282 331.956.768 331.956.514 53.627.609 7.763.384.828
397.005.097 790.721.438 395.360.916 395.360.522 51.107.212 8.358.942.625
507.621.500 865.464.821 432.732.421 432.732.400 69.989.175 10.169.036.928
628.175.218 982.413.236 491.208.120 491.205.116 88.097.500 11.665.556.229
624.440.654 1.162.218.056 581.109.028 581.109.028 74.391.881 13.634.729.851
7.763.384.828 5.822.554.853
8.358.942.625 6.269.206.991
10.169.036.928 7.626.777.720
11.504.393.601 8.628.308.515
13.634.729.851 10.226.047.388
13.891.314.298 10.418.485.724
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ICMS - Municipal ICMS - REFIS ICMS - REFIS - ESTADUAL ICMS - REFIS - MUNICIPAL TAXAS Taxas Pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxas Pela Prestao de Servios RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERNCIAS CORRENTES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA CORRENTE DEDUAO DA RECEITA CORRENTE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO Operaes de Crdito Internas Operaes de Crdito Externas ALIENAO DE BENS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CAPITAL TOTAL
Fonte: 1) De 2008 a 2011 Balano Geral do Estado / DCOG 2) 2012 Lei Oramentria Anual 3) 2013 Lei Oramentria
1.940.829.975
2.089.735.634
2.542.259.208
2.876.085.086 161.162.628 120.871.973 40.290.655
3.408.682.463
3.472.828.574
285.200.546 282.744.611 2.455.935 554.339.217 3.427.200.690 552.922.757 3.760.716.908 1.306.637.063 255.749.508 195.037.004 169.823.824 25.213.180 11.818.363 46.568.881 2.325.260 11.538.547.205
287.575.739 285.060.971 2.514.768 264.336.976 3.917.465.481 639.661.224 4.251.750.107 932.859.980 115.302.138 60.518.157 58.112.734 2.405.423 5.122.367 49.661.614 3.035.526 11.506.271.962
338.156.134 335.469.901 2.686.233 272.209.083 4.049.099.324 742.693.299 5.086.565.776 1.087.604.820 129.171.887 59.696.305 38.355.900 21.340.405 7.424.954 62.050.628 24.436.705 13.168.918.579
358.130.175 353.051.920 5.078.255 682.296.469 4.520.063.253 836.067.419 6.032.481.864 1.357.136.797 154.625.856 95.293.670 21.832.000 73.461.670 3.495.826 55.836.360 19.877.246 15.259.959.633
379.753.782 372.452.044 7.301.738 353.631.475 4.952.471.058 966.256.038 6.744.612.609 1.070.937.982 403.788.619 274.334.905 156.411.200 117.923.705 29.190.919 100.262.795 8.449.842 17.141.082.414
459.142.607 447.632.596 11.510.011 436.715.493 5.165.289.504 1.042.952.267 6.850.311.217 1.452.596.393 1.684.927.169 1.547.634.230 1.266.455.926 281.178.304 29.117.877 108.175.062 1.023.079 19.351.278.659
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Sumrio Geral da Receita do Oramento Fiscal e da Seguridade Social

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CATEGORIA ECONMICA E FONTE Receitas Correntes Receitas Tributrias Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita Agropecuria Receita Industrial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita Industrial Receita de Servios Outras Receitas Correntes Receitas Intra-Oramentrias de Capital Outras Receitas de Capital Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Deduo da Receita de Contribuies Deduo da Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Dedues TOTAL TOTAL 23.472.687.361 16.418.085.971 510.171.312 436.715.493 1.664.760 8.816.246 392.826.355 5.165.289.504 539.117.720 1.684.927.169 1.547.634.230 29.117.877 55.400.666 52.774.396 1.042.952.267 838.214.018 403.858 4.114.500 164.633.844 35.586.047 1.023.079 1.023.079 -6.850.311.217 -6.328.095.150 -2.194.400 -53.074 -464.276.688 -55.691.905 19.351.278.659 -303.425.475 -55.687.983 15.508.559.459 -6.687.208.608 -6.328.095.150 1.011.762 3.667.668.252 230.195.551 1.550.408.626 1.547.634.230 29.117.877 2.774.396 55.400.666 50.000.000 1.042.952.267 838.214.018 403.858 4.114.500 164.633.844 35.586.047 1.023.079 1.023.079 -163.102.609 -2.194.400 -53.074 -160.851.213 -3.922 3.842.719.200 REC. TESOURO 20.645.359.441 16.418.085.971 328.397.905 REC. OUTRAS FONTES 2.827.327.920 510.171.312 108.317.588 1.664.760 8.816.246 391.814.593 1.497.621.252 308.922.169 134.518.543
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Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Recursos de Todas as Fontes
Ano Base: 2013

RECEITA ESPECIFICAO Receitas Correntes Receitas Tributrias Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita Agropecuria Receita Industrial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Deduo da Receita de Contribuies Deduo da Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Dedues TOTAL SUPERVIT Receitas de Capital Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receitas Intra-Oramentrias de Capital PARCIAL 16.418.085.971 510.171.312 436.715.493 1.664.760 8.816.246 392.826.355 5.165.289.504 539.117.720 -6.850.311.217 -6.328.095.150 -2.194.400 -53.074 -464.276.688 -55.691.905 16.622.376.144 1.157.895.547 1.684.927.169 1.547.634.230 29.117.877 55.400.666 52.774.396 1.042.952.267 1.023.079 Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia TOTAL SUPERVIT ORAMENTO CORRENTE TOTAL Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida TOTAL 23.472.687.361 DESPESA ESPECIFICAO Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes PARCIAL 8.958.636.657 667.050.000 5.838.793.940
Em R$ 1,00 TOTAL 15.464.480.597
1.157.895.547 16.622.376.144 3.797.639.739 2.496.152.027 229.721.474 1.071.766.238
TOTAL
3.886.798.062
88.158.323 1.000.000 3.886.798.062
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Ano Base: 2013

RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL 23.472.687.361 1.684.927.169 1.042.952.267 1.023.079 -6.850.311.217 19.351.278.659 RESERVA CONTINGNCIA TOTAL 89.158.323 19.351.278.659 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 15.464.480.597 3.797.639.739
Em R$ 1,00
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

RECEITA ESPECIFICAO Receitas Correntes Receitas Tributrias Receita Patrimonial Receita Agropecuria Receita Industrial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Deduo da Receita de Contribuies Deduo da Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Dedues TOTAL SUPERVIT Receitas de Capital Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receitas Intra-Oramentrias de Capital PARCIAL 16.417.697.081 395.621.721 1.664.760 8.816.246 382.093.026 4.609.812.530 514.303.522 -6.850.311.217 -6.328.095.150 -2.194.400 -53.074 -464.276.688 -55.691.905 15.479.697.669 5.294.048.920 1.683.007.271 1.547.634.230 27.228.913 55.369.732 52.774.396 204.334.391 1.023.079
TRANSFERNCIA P/ OR.
Em R$ 1,00 PARCIAL 5.809.000.411 667.050.000 3.709.598.338 TOTAL 10.185.648.749
TOTAL 22.330.008.886
DESPESA ESPECIFICAO Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes
SUPERVIT ORAMENTO CORRENTE TOTAL Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
5.294.048.920 15.479.697.669 3.513.033.983 2.211.546.271 229.721.474 1.071.766.238
TOTAL
7.182.413.661
Reserva de Contingncia TOTAL
3.668.379.678 1.000.000 7.182.413.661
RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL 22.330.008.886 1.683.007.271 204.334.391 1.023.079 -6.850.311.217 17.368.062.410 TRANSFERNCIA P/ OR. RESERVA CONTINGNCIA TOTAL 3.668.379.678 1.000.000 17.368.062.410 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 10.185.648.749 3.513.033.983
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Oramento da Seguridade Social
Ano Base: 2013

RECEITA ESPECIFICAO Receitas Correntes Receitas Tributrias Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes
DFICIT ORAMENTO CORRENTE TOTAL
Em R$ 1,00 PARCIAL 3.149.636.246 2.129.195.602 TOTAL 5.278.831.848
PARCIAL 388.890 510.171.312 41.093.772 10.733.329 555.476.974 24.814.198
TOTAL 1.142.678.475
DESPESA ESPECIFICAO Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes
4.136.153.373 5.278.831.848 1.919.898 1.888.964 30.934 838.617.876 3.668.379.678 4.508.917.452
TOTAL
DFICIT
Receitas de Capital Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Receitas Intra-Oramentrias Correntes

TRANSFERNCIA DO OR.
Despesas de Capital Investimentos
5.278.831.848 4.136.153.373 284.605.756 284.605.756
TOTAL
Reserva de Contingncia RPPS TOTAL
88.158.323 4.508.917.452
RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIA DO OR. TOTAL 1.142.678.475 1.919.898 838.617.876 0 3.668.379.678 RESERVA CONTINGNCIA 5.651.595.927 TOTAL 88.158.323 5.651.595.927 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 5.278.831.848 284.605.756
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Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.05.00.00 1112.05.01.00 1112.05.02.00 1112.07.00.00 1112.08.00.00 1112.08.01.00 1112.08.02.00 1113.00.00.00 1113.02.00.00 1113.02.01.00 1113.02.01.01 1113.02.01.02 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.02.00 1121.21.00.00 1121.21.01.00 Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria - Animal Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental Taxa de Fiscalizao Ambiental do Estado de SC Receitas Correntes Receitas Tributrias Impostos Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veculos Automotores IPVA - Estadual IPVA - Municipal ITCMD - Imposto s/ Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/Transmisso "Inter vivos" de Bens Imveis e Direitos Reais s/ Imveis ITBI - Estadual ITBI - Municipal Imposto sobre a Produo e a Circulao ESPECIFICAO TOTAL 23.472.687.361 16.418.085.971 15.958.943.364 2.067.629.066 721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 REC. TESOURO 20.645.359.441 16.418.085.971 15.958.943.364 2.067.629.066 721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 13.891.314.298 13.891.314.298 10.418.485.749 3.472.828.549 459.142.607 447.632.596 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123 OUTRAS FONTES 2.827.327.920
ICMS-Imp. s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com 13.891.314.298 Imposto s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com. 13.891.314.298 ICMS - Estadual ICMS - Municipal 10.418.485.749 3.472.828.549 459.142.607 447.632.596 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1121.37.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.01 1121.99.01.02 1121.99.01.03 1121.99.01.05 1121.99.01.06 1121.99.02.00 1121.99.03.00 1122.00.00.00 1122.99.00.00 1122.99.01.00 1122.99.02.00 1122.99.03.00 1122.99.04.00 1200.00.00.00 1210.00.00.00 1210.29.00.00 1210.29.01.00 1210.29.01.07 1210.29.01.08 1210.29.07.00 ESPECIFICAO Taxa de Regulao de Servios de Gs Canalizado Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Administrao em Geral Atos da Sade Pblica Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pblica e Defesa do Cidado Atos da Polcia Militar Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA Taxa de Preveno Contra Sinistro Taxa de Fiscalizao sobre Servios Pblicos de Saneamento Bsico Taxas pela Prestao de Servios Outras Taxas pela Prestao de Servios Taxa Judiciria Taxa de Segurana Contra Incndio Taxa de Segurana Ostensiva Contra Delitos Taxa de Segurana Preventiva Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia TOTAL 2.437.003 436.787.077 430.790.456 2.157.531 388.890 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433 11.510.011 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 510.171.312 510.171.312 503.889.585 867.304 797.848 69.456 328.634.925 REC. TESOURO 2.437.003 436.787.077 430.790.456 2.157.531 388.890 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433 11.510.011 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 510.171.312 510.171.312 503.889.585 867.304 797.848 69.456 328.634.925 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1210.29.07.01 1210.29.07.02 1210.29.07.03 1210.29.07.04 1210.29.07.05 1210.29.07.07 1210.29.07.08 1210.29.08.00 1210.29.09.00 1210.29.09.01 1210.29.09.02 1210.29.09.03 1210.29.09.04 1210.29.09.05 1210.29.10.00 1210.29.11.00 1210.29.11.01 1210.29.11.02 1210.29.11.03 1210.29.11.04 1210.29.11.05 1210.29.12.00 1210.29.15.00 1210.29.15.02 ESPECIFICAO Poder Executivo - Ativo Civil Tribunal de Justia - Ativo Civil Tribunal de Contas - Ativo Civil Assemblia Legislativa - Ativo Civil Ministrio Pblico - Ativo Civil Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Servidor Inativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Inativo Civil Tribunal de Justia - Inativo Civil Tribunal de Contas - Inativo Civil Assemblia Legislativa - Inativo Civil Ministrio Pblico - Inativo Civil Contribuio de Servidor Inativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Pensionista Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Pensionista Civil Tribunal de Justia - Pensionista Civil Tribunal de Contas - Pensionista Civil Assemblia Legislativa - Pensionista Civil Ministrio Pblico - Pensionista Civil Contribuio de Pensionista Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Parcelamento de Contribuies Previdencirias TOTAL 247.189.900 46.298.570 7.638.417 10.587.707 16.466.893 419.397 34.041 60.538.816 63.863.734 43.392.342 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 21.148.554 13.918.425 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418 1.935.428 14.074.510 14.074.510 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 247.189.900 46.298.570 7.638.417 10.587.707 16.466.893 419.397 34.041 60.538.816 63.863.734 43.392.342 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 21.148.554 13.918.425 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418 1.935.428 14.074.510 14.074.510
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1210.99.00.00 1210.99.08.00 1210.99.08.01 1210.99.08.02 1210.99.09.00 1210.99.09.01 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1311.01.08.00 1311.01.10.00 1311.01.11.00 1311.01.12.00 1311.99.00.00 1312.00.00.00 1315.00.00.00 1315.30.00.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.01.00.00 1322.02.00.00 ESPECIFICAO Outras Contribuies Sociais Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Patronal Auxiliar de Justia Outras Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Previdencirias Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Terminal Rita Maria Aluguel Lanchonete Aluguel Restaurante Aluguis de Casas Outras Receitas de Aluguis Arrendamentos Taxa de Ocupao de Imveis Taxa de Ocupao de Outros Imveis Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Direta Dividendos - Administrao Indireta TOTAL 6.281.727 3.520.520 1.500.578 2.019.942 2.761.207 2.761.207 436.715.493 5.881.061 3.726.337 3.713.171 1.224.737 2.072.524 105.928 265.650 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 420.836.155 417.007 100.000 317.007 328.397.905 100.000 100.000 317.007 328.397.905 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 6.281.727 3.520.520 1.500.578 2.019.942 2.761.207 2.761.207 108.317.588 5.881.061 3.726.337 3.713.171 1.224.737 2.072.524 105.928 265.650 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 92.438.250 317.007
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1322.02.03.00 1322.02.04.00 1322.02.05.00 1322.02.07.00 1322.02.09.00 1322.02.11.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.02.00 1325.01.03.00 1325.01.08.00 1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02 1325.01.99.06 1325.02.00.00 1325.02.99.00 1325.02.99.01 1325.02.99.02 1325.02.99.03 1325.02.99.04 1325.02.99.05 1325.02.99.06 1325.02.99.07 Banco do Brasil S.A Telesc S.A Telebrs Tele Norte Leste Participaes - Telemar Telecomunicaes de Sao Paulo S/A Brasil Telecom Participaes Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. FUNDEB Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. - Fundo de Sade Remunerao de Depsitos Bancrios-Vinc.- Salrio Educao Remunerao de Outros Depsitos de Recursos Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Direta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos de Recursos No Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Bancrios Recursos No Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc.- Administrao Direta Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Legislativo Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Ministrio Pblico Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos ESPECIFICAO TOTAL 89.872 1.540 9.077 641 2.522 213.355 387.315.494 82.376.643 25.720.599 7.841.491 9.002.718 39.811.835 6.911.760 32.861.528 38.547 304.938.851 304.938.851 210.000.000 4.188.666 7.534.367 4.230.304 5.000.000 5.859.610 3.625.904 7.534.367 4.230.304 5.000.000 5.859.610 3.625.904 38.547 286.624.281 286.624.281 210.000.000 4.188.666 18.314.570 18.314.570 9.002.718 6.950.307 6.911.760 32.861.528 32.861.528 328.297.905 41.673.624 25.720.599 7.841.491 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 89.872 1.540 9.077 641 2.522 213.355 59.017.589 40.703.019
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1325.02.99.08 1325.02.99.09 1325.02.99.10 1328.00.00.00 1328.10.00.00 1328.10.01.00 1328.10.02.00 1328.10.03.00 1328.10.04.00 1328.10.05.00 1328.10.06.00 1328.10.07.00 1328.10.08.00 1328.10.09.00 1328.10.10.00 1328.10.11.00 1329.00.00.00 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1330.00.00.00 1333.00.00.00 1333.99.00.00 1390.00.00.00 ESPECIFICAO Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Conta nica Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Selos Fisc. Remunerao dos Investimentos do Regime Prprio de Previdncia do Servidor Remunerao Investim. do Regime Prprio Previd. Servidor em Renda Fixa Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Justia Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Contas Remunerao Depsitos Vinculados - Assemblia Legislativa Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Justia - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - IPREV Outras Receitas de Valores Mobilirios Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Concesses e Permisses Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas Patrimoniais TOTAL 6.000.000 54.000.000 4.500.000 31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031 566.058 2.119.359 1.354.462 1.215.849 1.215.849 1.215.849 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 54.000.000 4.500.000 31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031 566.058 2.119.359 1.354.462 1.215.849 1.215.849 1.215.849 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 6.000.000
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1390.20.00.00 1390.30.00.00 1400.00.00.00 1410.00.00.00 1410.01.00.00 1410.02.00.00 1410.99.00.00 1420.00.00.00 1420.01.00.00 1420.02.00.00 1420.03.00.00 1420.04.00.00 1420.05.00.00 1420.06.00.00 1420.99.00.00 1500.00.00.00 1520.00.00.00 1520.27.00.00 1520.29.00.00 1520.99.00.00 1520.99.01.00 1520.99.07.00 1520.99.16.00 1520.99.99.00 ESPECIFICAO Outras Receitas Patrimoniais - Adm. Indireta Royalties - Transferncia de Tecnologia Receita Agropecuria Receita da Produo Vegetal Agricultura Horta Outras Receitas de Produo Vegetal Receita da Produo Animal e Derivados Granja Piscicultura Pecuria Apicultura Suinocultura Ovinocultura Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria de Bebidas e Destilados Receita da Indstria Editorial e Grfica Outras Receitas da Indstria de Transformao Marcenaria Alfaiataria Fbrica de Tubos Outras Receitas da Indstria de Transformao TOTAL 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939 21.485 22.453 593.249 95.752 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939 21.485 22.453 593.249 95.752
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1530.00.00.00 1530.02.00.00 1600.00.00.00 1600.01.00.00 1600.01.02.00 1600.01.02.01 1600.01.02.02 1600.01.02.03 1600.01.02.04 1600.01.02.05 1600.01.99.00 1600.01.99.03 1600.01.99.07 1600.01.99.08 1600.01.99.09 1600.01.99.10 1600.01.99.21 1600.01.99.99 1600.03.00.00 1600.03.01.00 1600.03.01.01 1600.03.01.02 1600.03.01.03 ESPECIFICAO Receita da Indstria de Construo Prestao dos Muturios Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Venda de Livros Publicaes Vendas Revista Rac Publicaes Tcnicas Epagri Divulgao e Publicidade Outros Servios Comerciais Venda de Artesanato Casa da Alfndega Montagem de Bolas Montagem de Grampos Infra Estrutura Agrcola e Pesqueira Serraria Vdeo Diversos Servios Comerciais Servios de Transporte Servios de Transporte Rodovirio Taxa Administrativa Emolumentos Multas TOTAL 7.391.856 7.391.856 392.826.355 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 979.772 1.011.762 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 7.391.856 7.391.856 391.814.593 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 979.772
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Em R$ 1,00 CDIGO 1600.03.06.00 1600.03.99.00 1600.05.00.00 1600.05.01.00 1600.05.01.12 1600.05.01.14 1600.05.01.15 1600.05.01.17 1600.05.01.18 1600.05.01.23 1600.05.01.29 1600.05.01.31 1600.05.01.47 1600.05.01.68 1600.05.05.00 1600.05.05.01 1600.05.05.02 1600.05.05.03 1600.05.05.04 1600.05.05.05 1600.05.05.06 1600.05.05.08 1600.05.05.09 1600.05.05.10 ESPECIFICAO Receita de Terminais Rodovirios Outros Servios de Transporte Servios de Sade Servios Hospitalares Servios de Unidades Hospitalares Unimed Assefaz Cassi B.B. Eletrosul Sade Bradesco Fundao de Seguridade Social - Geap Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Autorizao de Internao Hospitalar-Aih Regimentos de Carros de Combate Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio do Associado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Associado Ativo - rgo 064 Contribuio do Associado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Inativo - Poder Judicirio TOTAL 4.615.975 749 174.749.191 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376 290.758 55.145.272 1.876.212 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 4.615.975 749 174.749.191 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376 290.758 55.145.272 1.876.212
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Em R$ 1,00 CDIGO 1600.05.05.11 1600.05.05.12 1600.05.05.13 1600.05.05.14 1600.05.05.16 1600.05.05.17 1600.05.05.18 1600.05.05.19 1600.05.05.20 1600.05.05.21 1600.05.05.24 1600.05.05.25 1600.05.05.26 1600.05.05.28 1600.05.05.29 1600.05.05.31 1600.05.05.32 1600.05.99.00 1600.06.00.00 1600.06.01.00 1600.06.01.01 1600.06.01.02 1600.06.01.03 ESPECIFICAO Contribuio do Associado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Inativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Agregado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio dos Universitrios Contribuio Associado Pensionista Outros Servios de Sade Servios Porturios Utilizao da Infra Estrutura Porturia Taxa Carga Geral Devida pelo Armador Taxa Graneis Slidos Devida pelo Armador Taxa Gros Exportao Via Instalao Esp TOTAL 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 4.330.295 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 2.690.438 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 4.330.295 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 2.690.438
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.06.01.04 1600.06.01.05 1600.06.01.06 1600.06.01.08 1600.06.01.09 1600.06.01.10 1600.06.01.11 1600.06.01.12 1600.06.01.13 1600.06.01.14 1600.06.01.16 1600.06.01.17 1600.06.02.00 1600.06.02.01 1600.06.02.02 1600.06.02.03 1600.06.02.04 1600.06.02.05 1600.06.02.06 1600.06.04.00 1600.06.04.15 1600.06.04.16 1600.06.04.18 1600.06.04.21 ESPECIFICAO Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador Taxa Conteineres Devida pelo Armador Taxa Veculos Ro-Ro Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. Taxa Terminal Privativo de Uso Pblico - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Armador - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Dono Mercadoria- TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo ITAPOA - Armador Taxa Acesso Aquavirio - TESC Taxa Acesso Aquavirio - ITAPOA Utilizao da Infra-Estrutura Terrestre Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Importao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Exportao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Conteineres At 20 Pes Cheio Dono M Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me Servios Gerais Eventuais Taxa Dev P Req Taxa Fornecimento de gua e Embarcao Tx Energia Eletr.p/Caminho Cont.Ref Dia Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. Taxa p/Servios no Especificados TOTAL 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 116.257 268.886 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 116.257 268.886
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.07.00.00 1600.07.01.00 1600.07.02.00 1600.07.03.00 1600.07.04.00 1600.07.06.00 1600.07.07.00 1600.07.08.00 1600.07.10.00 1600.07.11.00 1600.07.12.00 1600.07.14.00 1600.07.15.00 1600.07.19.00 1600.07.20.00 1600.07.21.00 1600.07.22.00 1600.07.23.00 1600.07.24.00 1600.07.25.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00 1600.13.02.00 ESPECIFICAO Servios de Armazenagem Armazenagem Prod. Agric Porturia Graneis Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Perodo Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-2Periodo Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-2Perodo Tx Conteineres At 20 Pes/Dia-3Periodo Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-3Perodo Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-4Periodo Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Perodo Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Servios de Vendas de Editais TOTAL 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 43.348.233 189.693 11.762 11.762 1.011.762 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 42.336.471 189.693
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.13.02.01 1600.13.07.00 1600.13.08.00 1600.13.09.00 1600.13.10.00 1600.13.99.00 1600.14.00.00 1600.14.01.00 1600.14.02.00 1600.14.03.00 1600.14.04.00 1600.14.07.00 1600.14.09.00 1600.14.10.00 1600.14.10.01 1600.14.10.02 1600.14.10.03 1600.14.10.04 1600.15.00.00 1600.16.00.00 1600.16.02.00 1600.16.03.00 1600.19.00.00 1600.19.21.00 ESPECIFICAO Servios de Vendas de Editais - Adm. Direta Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Serv. de Inscrio em Concursos Serv. de Inscrio Vestibular Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. Outros Servios Administrativos Servios de Inspeo e Fiscalizao Inspeo de Produtos de Origem Animal Fiscalizao de Insumos, Sementes e Agrotxicos Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Classificao Produtos de Origem Vegetal Servios de Percia,Avaliao,Laudos Tec Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Taxa de Servio de Inspeo da Explorao da Vegetao Taxa de Servio de Inspeo e Expedio de Certides Ambientais Parecer e Anlise - EIA/RIMA Servios de Meteorologia Servios Educacionais Cursos Tcnicos Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC Servios Recreativos e Culturais Museu Histrico de Santa Catarina TOTAL 11.762 2.646 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 420.670 9.655 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 420.670 9.655 REC. TESOURO 11.762 2.646 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.19.22.00 1600.19.23.00 1600.20.00.00 1600.20.01.00 1600.20.02.00 1600.20.03.00 1600.20.04.00 1600.20.05.00 1600.20.07.00 1600.20.08.00 1600.21.00.00 1600.24.00.00 1600.39.00.00 1600.39.01.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.01.00 1721.01.12.00 1721.01.12.01 1721.01.12.02 ESPECIFICAO Taxa de Jogos e Eventos Esportivos Ingressos de Eventos Culturais Servios de Consultoria, Assist. Tc. e Anises de Projetos Consultoria Tcnica Anlise de Solos Anlise de gua Anlise de Sementes Outras Anlises Elaborao e Superviso de Projetos Prestao de Assist. Tecn. e Ext. Rural Servios de Hospedagem e Alimentao Servios de Registro do Comrcio Servios Veterinrios Servios Laboratoriais de Animais Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo Participao Estado e DF Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. Cota-Parte do IPI- Estadual Cota-Parte do IPI - Municipal TOTAL 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.800 5.165.289.504 4.162.306.807 2.247.584.201 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 58.643.122 3.667.668.252 3.615.578.012 1.700.855.406 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 58.643.122 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.800 1.497.621.252 546.728.795 546.728.795
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1721.22.00.00 1721.22.11.00 1721.22.20.00 1721.22.70.00 1721.33.00.00 1721.33.11.00 1721.33.11.30 1721.33.11.35 1721.33.11.39 1721.33.12.00 1721.33.12.11 1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.15 1721.33.12.20 1721.33.13.00 1721.33.13.10 1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.00 1721.33.14.30 1721.33.14.31 1721.33.15.00 1721.33.15.10 ESPECIFICAO Transferncia da Compensao Financeira p/ Explor. Rec. Naturais Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hdricos Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM Cota-Parte do Fundo Esp. do Petrleo-FEP Transferncias Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo Ateno Bsica Piso de Ateno Bsica Varivel (PAB Varival) Fator Incentivo Ateno Bsica - Povos Indgenas Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Teto Estadual da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU - Servios de Atendimento Mvel de Urgncia CEO - Centros de Especialidades Odontolgicas CEREST - Centro de Referncia de Sade do Trabalhador FAEC - Fundo de Aes Estratgica e Compensao Vigilncia em Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental em Sade Vigilncia Sanitria Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Assistncia Farmacutica Componente Medicamentos de Dispensao Excepcional Aes Judiciais de Medicamentos Excepcionais Gesto SUS Qualificao da Gesto do SUS TOTAL 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 REC. TESOURO 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1721.33.15.20 1721.33.15.30 1721.33.99.00 1721.34.00.00 1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00 1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.36.00.00 1721.99.00.00 1721.99.03.00 1724.00.00.00 1724.01.00.00 1730.00.00.00 1730.01.00.00 1730.01.01.00 1730.01.01.01 1730.01.01.02 1730.01.01.03 1730.01.01.05 1730.01.01.20 ESPECIFICAO Implantao de Aes e Servios de Sade Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Outros Programas Financ. pro Transferncias Fundo a Fundo Transf. Rec. Fundo Nac. Assistncia Social - FNAS Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educao - FNDE Transferncias do Salrio-Educao Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentao Escolar - PNAE Outras Transferncias Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educao - FNDE Outras Transferncias Dir. FNDE - Adm Direta Transf. Financeiras do ICMS - Desonerao - L.C. N. 87/96 Outras Transferncias da Unio Outras Transferncias da Unio - Adm. Indireta Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Recursos do FUNDEB Transferncias de Instituies Privadas Transferncias de Instituies Privadas-FUNDOSOCIAL Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 3700 - ICMS - Conta Grfica 3719 - ICMS - Notificao Fiscal 3727 - ICMS - Dvida Ativa 3751 - Doao 3670 - ICMS - Parcelamento Sumrio TOTAL 192.010 2.063.921 64.624 684.653 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 192.010 2.063.921 64.624 684.653
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1730.01.02.00 1730.02.00.00 1730.02.04.00 1730.02.05.00 1730.05.00.00 1730.05.01.00 1730.05.03.00 1730.05.04.00 1730.05.05.00 1730.06.00.00 1730.06.05.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.01.00.00 1761.04.00.00 1761.04.01.00 1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.02.00 1764.00.00.00 1764.02.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 ESPECIFICAO Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC Transferncias de Instituies Privadas - Fundos Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Pr-Emprego Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Educ. Superior Transferncias de Agroindstrias - FDR Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Estadual de Defesa Civil Transferncias de Instituies Privadas - FAPESC Transferncias de Instituies Privadas a FAPESC Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para SUS Transferncia Conv. Unio Dest. a Prog. Combate a Fome Transf. Conv. Unio Dest. Prog. Combate a Fome - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio Transf. Convnios Unio - Administrao Direta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos TOTAL 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474 156.273.973 135.817.138 7.936.309 7.460.960 7.460.960 120.419.869 44.629.280 75.790.589 20.456.835 20.456.835 539.117.720 166.149.431 106.331.335 230.195.551 120.440.963 106.331.335 7.460.960 7.460.960 44.629.280 44.629.280 75.790.589 20.456.835 20.456.835 308.922.169 45.708.468 75.790.589 52.090.240 52.090.240 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474 104.183.733 83.726.898 7.936.309
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1911.20.00.00 1911.20.01.00 1911.20.02.00 1911.35.00.00 1911.35.01.00 1911.41.00.00 1911.41.01.00 1911.41.01.01 1911.41.01.02 1911.41.02.00 1911.41.02.01 1911.41.02.02 1911.42.00.00 1911.42.01.00 1911.42.01.01 1911.42.01.02 1911.42.02.00 1911.42.02.01 1911.42.02.02 1912.00.00.00 1912.29.00.00 1912.29.02.00 1912.29.02.01 Multas e Juros ITCMD Multas de ITCMD Juros de ITCMD Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizao de Vig. Sanitria Multas e Juros de Fiscalizao de Vig. Sanitria - Sade Multas e Juros de Mora de IPVA Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual Multas de IPVA - Estadual Juros de Mora IPVA - Estadual Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal Multas de IPVA - Municipal Juros de Mora de IPVA Municipal Multas/Juros de Mora ICMS Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual Multas de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas de ICMS - Municipal Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas e Juros de Mora das Contribuies Multas e Juros de Mora das Contribuies para o Regime Prprio Prev. Servidor Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor para o Regime Prprio Previdncia Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor RPPS ESPECIFICAO TOTAL 5.069.413 3.288.067 1.781.346 154.489 154.489 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907 121.678 121.678 121.678 121.678 REC. TESOURO 5.069.413 3.288.067 1.781.346 154.489 154.489 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907 121.678 121.678 121.678 121.678 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1913.00.00.00 1913.14.00.00 1913.14.01.00 1913.14.01.01 1913.14.01.02 1913.14.02.00 1913.14.02.01 1913.14.02.02 1913.15.00.00 1913.15.01.00 1913.15.01.01 1913.15.01.02 1913.15.02.00 1913.15.02.01 1913.15.02.02 1913.20.00.00 1913.20.01.00 1913.20.02.00 1918.00.00.00 1918.02.00.00 1918.02.01.00 1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.01.00 ESPECIFICAO Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora D.A de IPVA Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas D.A de IPVA - Estadual Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal Multas D.A IPVA - Municipal Juros de Mora D.A IPVA - Municipal Multas e Juros de Mora D.A de ICMS Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual Multas D.A de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal Multas D.A ICMS - Municipal Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD Multas D.A de ITCMD Juros D.A de ITCMD Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas e Juros de Mora de Arrendamentos Multas e Juros de Mora de Servios Porturios Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas de Trnsito TOTAL 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 46.116.615 13.166.400 13.166.400 731.879 REC. TESOURO 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 45.384.736 13.166.400 13.166.400 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1919.27.00.00 1919.28.00.00 1919.35.00.00 1919.48.00.00 1919.50.00.00 1919.50.02.00 1919.99.00.00 1919.99.02.00 1919.99.03.00 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.01.00 1921.99.02.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.01.00 1922.01.07.00 1922.01.12.00 1922.01.28.00 1922.07.00.00 1922.07.01.00 1922.07.05.00 ESPECIFICAO Multas e Juros Previstos em Contrato Multas por Infraes a Legislao de Operao do Transporte Rodovirio Multas por Danos ao Meio Ambiente Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas por Auto de Infrao Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta Outras Multas Outras Multas - Administrao Indireta Outras Multas - Plano de Sade Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Outras Indenizaes - Administrao Direta Outras Indenizaes - Administrao Indireta Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0100 Restituies de Convnios - FR 0223 Restituies de Convnios - FR 0228 Restituies de Convnios - FR 0229 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0100 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 TOTAL 547.984 90.188 919.156 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 549 134.969.349 16.660.963 16.660.963 15.000.000 1.660.963 118.308.386 17.578.803 5.000.000 215.723 8.413.160 3.949.920 51.727.046 50.000.000 420.503 50.000.000 50.000.000 420.503 80.000.000 5.000.000 5.000.000 215.723 8.413.160 3.949.920 1.727.046 95.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.660.963 38.308.386 12.578.803 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 549 39.969.349 1.660.963 1.660.963 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 547.984 90.188 919.156
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1922.07.06.00 1922.07.08.00 1922.07.10.00 1922.07.13.00 1922.10.00.00 1922.10.01.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.01 1922.99.01.03 1922.99.99.00 1922.99.99.02 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.07.00.00 1931.14.00.00 1931.14.01.00 1931.14.02.00 1931.15.00.00 1931.15.01.00 1931.15.02.00 1931.20.00.00 1931.20.01.00 1932.00.00.00 ESPECIFICAO Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0259 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0299 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0285 Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores TOTAL 309.410 958.658 35.397 3.078 23.598.911 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 309.410 958.658 35.397 3.078 23.598.911 23.598.911 25.000.000 25.000.000 25.000.000 378.970 24.656 24.656 14.754.588 12.697.685 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122 2.056.903 893.348 893.348 403.626 378.970
Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores 23.598.911 Outras Restituies Restituio em Folha de Pagamento Restituio em Folha de Pagamento - Tesouro Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Outras Restituies Diversas Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa Tributria Receita da Dvida Ativa de Custas Judiciais Receita da Dvida Ativa do IPVA Receita da Dvida Ativa do IPVA-Estadual Receita da Dvida Ativa IPVA-Municipal Receita da Dvida Ativa do ICMS Receita da Dvida Ativa do ICMS-Estadual Receita da Dvida Ativa do ICMS-Municipal Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa no Tributria 25.403.626 25.378.970 25.000.000 378.970 24.656 24.656 15.647.936 12.697.685 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122 2.950.251
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1932.99.00.00 1932.99.01.00 1932.99.03.00 1990.00.00.00 1990.21.00.00 1990.21.02.00 1990.99.00.00 1990.99.03.00 1990.99.04.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 2000.00.00.00 2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00 2114.05.00.00 2114.05.02.00 2114.05.03.00 2114.05.05.00 2114.05.06.00 2120.00.00.00 2123.00.00.00 2123.04.00.00 ESPECIFICAO Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Receitas Diversas Receita de Prmios de Seguro Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais Receitas de Capital Operaes de Crdito Operaes de Crditos Internas Operaes Crdito Internas - Contratuais Operaes de Crdito Interna p/ Prog. Modernizao da Adm. Pblica Financiamento PMAE Financiamento BNDS Lei 14739 BNDES - Programa Caminhos do Desenvolvimento - Lei 15.830 e 15.882/2012 BNDES - Programa Acelera Santa Catarina - Lei 15.855 e 15.883/2012 Operaes de Crdito Externas Operaes de Crditos Externas - Contratuais Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Meio Ambiente TOTAL 2.950.251 2.056.903 893.348 222.351.004 215.281 215.281 222.135.723 22.136.722 9.152.996 121.094.104 69.751.901 1.684.927.169 1.547.634.230 1.266.455.926 1.266.455.926 1.266.455.926 18.229.000 35.097.200 296.818.000 916.311.726 281.178.304 281.178.304 27.748.304 1.550.408.626 1.547.634.230 1.266.455.926 1.266.455.926 1.266.455.926 18.229.000 35.097.200 296.818.000 916.311.726 281.178.304 281.178.304 27.748.304 REC. TESOURO 2.056.903 2.056.903 893.348 222.351.004 215.281 215.281 222.135.723 22.136.722 9.152.996 121.094.104 69.751.901 134.518.543 OUTRAS FONTES 893.348
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 2123.04.01.00 2123.04.02.00 2123.05.00.00 2123.05.02.00 2123.05.03.00 2123.99.00.00 2123.99.01.00 2123.99.02.00 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2211.00.00.00 2211.02.00.00 2219.00.00.00 2219.02.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2225.02.00.00 2300.00.00.00 2300.99.00.00 2300.99.02.00 2300.99.03.00 2300.99.03.01 2300.99.03.02 2300.99.03.03 ESPECIFICAO Financ. Bird/Sc Microbacias Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pblica Programa BID V e VI - Lei n. 14.532/2008 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 Outras Operaes de Crdito Externas - Contratuais CAF - Lei n. 13.919/06 CAF - Lei n. 15.714/11 Alienao de Bens Alienao de Bens Mveis Alienao de Ttulos Mobilirios Alienao de Ttulos Mobilirios - Adm. Indireta Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Alienao de Bens Imveis Alienao de Imveis Urbanos Alienao de Imveis Urbanos - Adm. Indireta Amortizao de Emprstimos Amortizao de Financiamentos Diversos Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta Amortizao de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Sade Co-participao Emprstimo 608 - Auto Gesto do IPESC Co-participao UNISANTA Co-participao SC-Sade TOTAL 4.082.066 23.666.238 201.235.600 176.000.000 25.235.600 52.194.400 32.194.400 20.000.000 29.117.877 26.997.185 1.888.964 1.888.964 25.108.221 25.108.221 2.120.692 2.120.692 2.120.692 55.400.666 55.400.666 7.123.866 48.276.800 38.292 250.052 47.988.456 REC. TESOURO 4.082.066 23.666.238 201.235.600 176.000.000 25.235.600 52.194.400 32.194.400 20.000.000 29.117.877 26.997.185 1.888.964 1.888.964 25.108.221 25.108.221 2.120.692 2.120.692 2.120.692 55.400.666 55.400.666 7.123.866 48.276.800 38.292 250.052 47.988.456 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00 2471.99.00.00 2471.99.01.00 2471.99.02.00 7000.00.00.00 7200.00.00.00 7210.00.00.00 7210.29.00.00 7210.29.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.01.03 7210.29.01.04 7210.29.01.05 7210.29.02.00 7210.29.15.00 7210.29.15.03 7300.00.00.00 7310.00.00.00 7311.00.00.00 7311.01.00.00 Transferncias de Capital Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Indireta Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ac Tribunal de Justia - Ac Tribunal de Contas - Ac Assemblia Legislativa - Ac Ministrio Pblico - Ac Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Outras Contribuies Previdencirias - Parc. UDESC Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos ESPECIFICAO TOTAL 52.774.396 52.774.396 52.774.396 52.774.396 2.774.396 50.000.000 1.042.952.267 838.214.018 838.214.018 838.214.018 714.842.032 515.837.340 108.367.595 16.700.000 23.000.000 50.937.097 121.131.310 2.240.676 2.240.676 403.858 403.858 403.858 403.858 REC. TESOURO 2.774.396 2.774.396 2.774.396 2.774.396 2.774.396 50.000.000 1.042.952.267 838.214.018 838.214.018 838.214.018 714.842.032 515.837.340 108.367.595 16.700.000 23.000.000 50.937.097 121.131.310 2.240.676 2.240.676 403.858 403.858 403.858 403.858 OUTRAS FONTES 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7311.01.01.00 7500.00.00.00 7520.00.00.00 7520.29.00.00 7600.00.00.00 7600.01.00.00 7600.01.02.00 7600.01.02.02 7600.05.00.00 7600.05.05.00 7600.05.05.01 7600.05.05.02 7600.05.05.03 7600.05.05.04 7600.05.05.05 7600.05.05.06 7600.05.05.09 7600.05.05.10 7600.05.05.11 7600.05.05.12 7600.05.05.13 7600.05.05.14 7600.05.05.16 7600.05.05.18 Aluguis de Salas Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria Editorial e Grfica Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Publicaes Servios de Sade Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio Patronal Ativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Ativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Ativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Ativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Ativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Ativo - Superavitrias Contribuio Patronal Inativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Inativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Inativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Inativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Inativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Inativo - Superavitrias Contribuio Patronal Pensionista - Poder Executivo Contribuio Patronal Pensionista - Poder Legislativo ESPECIFICAO TOTAL 403.858 4.114.500 4.114.500 4.114.500 164.633.844 9.000.000 9.000.000 9.000.000 154.633.844 154.633.844 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819 22.482.725 100.000 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 403.858 4.114.500 4.114.500 4.114.500 164.633.844 9.000.000 9.000.000 9.000.000 154.633.844 154.633.844 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819 22.482.725 100.000
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7600.05.05.19 7600.05.05.20 7600.05.05.21 7600.16.00.00 7600.16.07.00 7900.00.00.00 7920.00.00.00 7922.00.00.00 7922.99.00.00 7922.99.20.00 7922.99.21.00 7922.99.22.00 7922.99.23.00 7990.00.00.00 7990.99.00.00 7990.99.03.00 8000.00.00.00 8500.00.00.00 8590.00.00.00 8590.01.00.00 8590.01.02.00 9000.00.00.00 9100.00.00.00 ESPECIFICAO Contribuio Patronal Pensionista - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Pensionista - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Pensionista - Superavitrias Servios Educacionais Servios Educacionais Taxas e Emolumentos - ENA Outras Receitas Correntes Indenizaes e Restituies Restituies Outras Restituies Ressarcimento Correios - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento GVE - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Rede Lgica - Administrao Indireta - F. 0269 Receitas Diversas Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receitas Intra-Oramentrias de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas Outras Receitas Primrias Outras Receitas Primrias - Adm. Indireta Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria TOTAL 14.922 110.000 146.476 1.000.000 1.000.000 35.586.047 30.586.047 30.586.047 30.586.047 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 -6.850.311.217 -6.328.095.150 -6.687.208.608 -6.328.095.150 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 14.922 110.000 146.476 1.000.000 1.000.000 35.586.047 30.586.047 30.586.047 30.586.047 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 -163.102.609
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9110.00.00.00 9200.00.00.00 9210.00.00.00 9600.00.00.00 9700.00.00.00 9720.00.00.00 9730.00.00.00 9900.00.00.00 9910.00.00.00 9920.00.00.00 9930.00.00.00 Dedues de Impostos Deduo da Receita de Contribuies Deduo das Contribuies Sociais Deduo da Receita de Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Deduo das Transferncias de Instituies Privadas Outras Dedues Deduo das Multas e Juros de Mora Indenizaes e Restituies Deduo da Receita da Dvida Ativa TOTAL ESPECIFICAO TOTAL -6.328.095.150 -2.194.400 -2.194.400 -53.074 -464.276.688 -303.425.475 -160.851.213 -55.691.905 -51.068.542 -3.922 -4.619.441 19.351.278.659 -4.619.441 15.508.559.459 3.842.719.200 -55.687.983 -51.068.542 -3.922 -303.425.475 -303.425.475 -160.851.213 -3.922 REC. TESOURO -6.328.095.150 -2.194.400 -2.194.400 -53.074 -160.851.213 OUTRAS FONTES
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.05.00.00 1112.05.01.00 1112.05.02.00 1112.07.00.00 1112.08.00.00 1112.08.01.00 1112.08.02.00 1113.00.00.00 1113.02.00.00 1113.02.01.00 1113.02.01.01 1113.02.01.02 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.02.00 1121.21.00.00 1121.21.01.00 Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria - Animal Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental Taxa de Fiscalizao Ambiental do Estado de SC Receitas Correntes Receitas Tributrias Impostos Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veculos Automotores IPVA - Estadual IPVA - Municipal ITCMD - Imposto s/ Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/Transmisso "Inter vivos" de Bens Imveis e Direitos Reais s/ Imveis ITBI - Estadual ITBI - Municipal Imposto sobre a Produo e a Circulao ESPECIFICAO TOTAL 22.330.008.886 16.417.697.081 15.958.943.364 2.067.629.066 721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 REC. TESOURO 20.637.355.102 16.417.697.081 15.958.943.364 2.067.629.066 721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 13.891.314.298 13.891.314.298 10.418.485.749 3.472.828.549 458.753.717 447.243.706 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123 OUTRAS FONTES 1.692.653.784
ICMS-Imp. s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com 13.891.314.298 Imposto s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com. 13.891.314.298 ICMS - Estadual ICMS - Municipal 10.418.485.749 3.472.828.549 458.753.717 447.243.706 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1121.37.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.01 1121.99.01.03 1121.99.01.05 1121.99.01.06 1121.99.02.00 1121.99.03.00 1122.00.00.00 1122.99.00.00 1122.99.01.00 1122.99.02.00 1122.99.03.00 1122.99.04.00 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1311.01.08.00 1311.01.10.00 1311.01.11.00 ESPECIFICAO Taxa de Regulao de Servios de Gs Canalizado Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Administrao em Geral Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pblica e Defesa do Cidado Atos da Polcia Militar Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA Taxa de Preveno Contra Sinistro Taxa de Fiscalizao sobre Servios Pblicos de Saneamento Bsico Taxas pela Prestao de Servios Outras Taxas pela Prestao de Servios Taxa Judiciria Taxa de Segurana Contra Incndio Taxa de Segurana Ostensiva Contra Delitos Taxa de Segurana Preventiva Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Terminal Rita Maria Aluguel Lanchonete Aluguel Restaurante TOTAL 2.437.003 436.398.187 430.401.566 2.157.531 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433 11.510.011 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 395.621.721 4.827.029 2.672.305 2.659.139 170.705 2.072.524 105.928 265.650 REC. TESOURO 2.437.003 436.398.187 430.401.566 2.157.531 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433 11.510.011 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 328.397.905 67.223.816 4.827.029 2.672.305 2.659.139 170.705 2.072.524 105.928 265.650 OUTRAS FONTES
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1311.01.12.00 1311.99.00.00 1312.00.00.00 1315.00.00.00 1315.30.00.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.01.00.00 1322.02.00.00 1322.02.05.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.02.00 1325.01.08.00 1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02 1325.01.99.06 1325.02.00.00 1325.02.99.00 1325.02.99.01 1325.02.99.02 1325.02.99.03 1325.02.99.04 Aluguis de Casas Outras Receitas de Aluguis Arrendamentos Taxa de Ocupao de Imveis Taxa de Ocupao de Outros Imveis Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Direta Dividendos - Administrao Indireta Telebrs Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. FUNDEB Remunerao de Depsitos Bancrios-Vinc.- Salrio Educao Remunerao de Outros Depsitos de Recursos Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Direta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos de Recursos No Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Bancrios Recursos No Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc.- Administrao Direta Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Legislativo Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Tribunal de Contas ESPECIFICAO TOTAL 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 380.796.415 107.120 100.000 7.120 7.120 379.474.003 74.535.152 25.720.599 9.002.718 39.811.835 6.911.760 32.861.528 38.547 304.938.851 304.938.851 210.000.000 4.188.666 7.534.367 4.230.304 7.534.367 4.230.304 38.547 286.624.281 286.624.281 210.000.000 4.188.666 18.314.570 18.314.570 328.297.905 41.673.624 25.720.599 9.002.718 6.950.307 6.911.760 32.861.528 32.861.528 328.397.905 100.000 100.000 7.120 7.120 51.176.098 32.861.528 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 52.398.510 7.120
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1325.02.99.05 1325.02.99.06 1325.02.99.07 1325.02.99.08 1325.02.99.09 1325.02.99.10 1329.00.00.00 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1330.00.00.00 1333.00.00.00 1333.99.00.00 1390.00.00.00 1390.20.00.00 1390.30.00.00 1400.00.00.00 1410.00.00.00 1410.01.00.00 1410.02.00.00 1410.99.00.00 1420.00.00.00 1420.01.00.00 1420.02.00.00 ESPECIFICAO Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Ministrio Pblico Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Conta nica Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Selos Fisc. Outras Receitas de Valores Mobilirios Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Concesses e Permisses Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais - Adm. Indireta Royalties - Transferncia de Tecnologia Receita Agropecuria Receita da Produo Vegetal Agricultura Horta Outras Receitas de Produo Vegetal Receita da Produo Animal e Derivados Granja Piscicultura TOTAL 5.000.000 5.859.610 3.625.904 6.000.000 54.000.000 4.500.000 1.215.292 1.215.292 1.215.292 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 54.000.000 4.500.000 1.215.292 1.215.292 1.215.292 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 REC. TESOURO 5.000.000 5.859.610 3.625.904 6.000.000 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1420.03.00.00 1420.04.00.00 1420.05.00.00 1420.06.00.00 1420.99.00.00 1500.00.00.00 1520.00.00.00 1520.27.00.00 1520.29.00.00 1520.99.00.00 1520.99.01.00 1520.99.07.00 1520.99.16.00 1520.99.99.00 1530.00.00.00 1530.02.00.00 1600.00.00.00 1600.01.00.00 1600.01.02.00 1600.01.02.01 1600.01.02.02 1600.01.02.03 1600.01.02.04 1600.01.02.05 Pecuria Apicultura Suinocultura Ovinocultura Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria de Bebidas e Destilados Receita da Indstria Editorial e Grfica Outras Receitas da Indstria de Transformao Marcenaria Alfaiataria Fbrica de Tubos Outras Receitas da Indstria de Transformao Receita da Indstria de Construo Prestao dos Muturios Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Venda de Livros Publicaes Vendas Revista Rac Publicaes Tcnicas Epagri Divulgao e Publicidade ESPECIFICAO TOTAL 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939 21.485 22.453 593.249 95.752 7.391.856 7.391.856 382.093.026 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960 1.011.762 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939 21.485 22.453 593.249 95.752 7.391.856 7.391.856 381.081.264 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960
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Em R$ 1,00 CDIGO 1600.01.99.00 1600.01.99.03 1600.01.99.07 1600.01.99.08 1600.01.99.09 1600.01.99.10 1600.01.99.21 1600.01.99.99 1600.03.00.00 1600.03.01.00 1600.03.01.01 1600.03.01.02 1600.03.01.03 1600.03.06.00 1600.03.99.00 1600.05.00.00 1600.05.05.00 1600.05.05.01 1600.05.05.02 1600.05.05.03 1600.05.05.04 1600.05.05.05 1600.05.05.06 ESPECIFICAO Outros Servios Comerciais Venda de Artesanato Casa da Alfndega Montagem de Bolas Montagem de Grampos Infra Estrutura Agrcola e Pesqueira Serraria Vdeo Diversos Servios Comerciais Servios de Transporte Servios de Transporte Rodovirio Taxa Administrativa Emolumentos Multas Receita de Terminais Rodovirios Outros Servios de Transporte Servios de Sade Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio do Associado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Ativo - Empresas Superavitrias TOTAL 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 979.772 4.615.975 749 164.017.255 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 979.772 4.615.975 749 164.017.255 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376
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Em R$ 1,00 CDIGO 1600.05.05.08 1600.05.05.09 1600.05.05.10 1600.05.05.11 1600.05.05.12 1600.05.05.13 1600.05.05.14 1600.05.05.16 1600.05.05.17 1600.05.05.18 1600.05.05.19 1600.05.05.20 1600.05.05.21 1600.05.05.24 1600.05.05.25 1600.05.05.26 1600.05.05.28 1600.05.05.29 1600.05.05.31 1600.05.05.32 1600.06.00.00 1600.06.01.00 1600.06.01.01 1600.06.01.02 ESPECIFICAO Contribuio do Associado Ativo - rgo 064 Contribuio do Associado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Inativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Agregado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio dos Universitrios Contribuio Associado Pensionista Servios Porturios Utilizao da Infra Estrutura Porturia Taxa Carga Geral Devida pelo Armador Taxa Graneis Slidos Devida pelo Armador TOTAL 290.758 55.145.272 1.876.212 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 290.758 55.145.272 1.876.212 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.06.01.03 1600.06.01.04 1600.06.01.05 1600.06.01.06 1600.06.01.08 1600.06.01.09 1600.06.01.10 1600.06.01.11 1600.06.01.12 1600.06.01.13 1600.06.01.14 1600.06.01.16 1600.06.01.17 1600.06.02.00 1600.06.02.01 1600.06.02.02 1600.06.02.03 1600.06.02.04 1600.06.02.05 1600.06.02.06 1600.06.04.00 1600.06.04.15 1600.06.04.16 ESPECIFICAO Taxa Gros Exportao Via Instalao Esp Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador Taxa Conteineres Devida pelo Armador Taxa Veculos Ro-Ro Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. Taxa Terminal Privativo de Uso Pblico - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Armador - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Dono Mercadoria- TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo ITAPOA - Armador Taxa Acesso Aquavirio - TESC Taxa Acesso Aquavirio - ITAPOA Utilizao da Infra-Estrutura Terrestre Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Importao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Exportao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Conteineres At 20 Pes Cheio Dono M Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me Servios Gerais Eventuais Taxa Dev P Req Taxa Fornecimento de gua e Embarcao Tx Energia Eletr.p/Caminho Cont.Ref Dia TOTAL 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.06.04.18 1600.06.04.21 1600.07.00.00 1600.07.01.00 1600.07.02.00 1600.07.03.00 1600.07.04.00 1600.07.06.00 1600.07.07.00 1600.07.08.00 1600.07.10.00 1600.07.11.00 1600.07.12.00 1600.07.14.00 1600.07.15.00 1600.07.19.00 1600.07.20.00 1600.07.21.00 1600.07.22.00 1600.07.23.00 1600.07.24.00 1600.07.25.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00 ESPECIFICAO Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. Taxa p/Servios no Especificados Servios de Armazenagem Armazenagem Prod. Agric Porturia Graneis Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Perodo Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-2Periodo Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-2Perodo Tx Conteineres At 20 Pes/Dia-3Periodo Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-3Perodo Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-4Periodo Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Perodo Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos TOTAL 116.257 268.886 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 43.346.861 189.693 1.011.762 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 116.257 268.886 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 42.335.099 189.693
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.13.02.00 1600.13.02.01 1600.13.07.00 1600.13.08.00 1600.13.09.00 1600.13.10.00 1600.13.99.00 1600.14.00.00 1600.14.01.00 1600.14.02.00 1600.14.03.00 1600.14.04.00 1600.14.07.00 1600.14.09.00 1600.14.10.00 1600.14.10.01 1600.14.10.02 1600.14.10.03 1600.14.10.04 1600.15.00.00 1600.16.00.00 1600.16.02.00 1600.16.03.00 ESPECIFICAO Servios de Vendas de Editais Servios de Vendas de Editais - Adm. Direta Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Serv. de Inscrio em Concursos Serv. de Inscrio Vestibular Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. Outros Servios Administrativos Servios de Inspeo e Fiscalizao Inspeo de Produtos de Origem Animal Fiscalizao de Insumos, Sementes e Agrotxicos Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Classificao Produtos de Origem Vegetal Servios de Percia,Avaliao,Laudos Tec Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Taxa de Servio de Inspeo da Explorao da Vegetao Taxa de Servio de Inspeo e Expedio de Certides Ambientais Parecer e Anlise - EIA/RIMA Servios de Meteorologia Servios Educacionais Cursos Tcnicos Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC TOTAL 11.762 11.762 1.274 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 REC. TESOURO 11.762 11.762 1.274 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.19.00.00 1600.19.21.00 1600.19.22.00 1600.19.23.00 1600.20.00.00 1600.20.01.00 1600.20.02.00 1600.20.03.00 1600.20.04.00 1600.20.05.00 1600.20.07.00 1600.20.08.00 1600.21.00.00 1600.24.00.00 1600.39.00.00 1600.39.01.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.01.00 1721.01.12.00 1721.01.12.01 ESPECIFICAO Servios Recreativos e Culturais Museu Histrico de Santa Catarina Taxa de Jogos e Eventos Esportivos Ingressos de Eventos Culturais Servios de Consultoria, Assist. Tc. e Anises de Projetos Consultoria Tcnica Anlise de Solos Anlise de gua Anlise de Sementes Outras Anlises Elaborao e Superviso de Projetos Prestao de Assist. Tecn. e Ext. Rural Servios de Hospedagem e Alimentao Servios de Registro do Comrcio Servios Veterinrios Servios Laboratoriais de Animais Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo Participao Estado e DF Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. Cota-Parte do IPI- Estadual TOTAL 420.670 9.655 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.779 4.609.812.530 3.622.227.102 1.707.504.496 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 3.660.207.292 3.615.578.012 1.700.855.406 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 420.670 9.655 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.779 949.605.238 6.649.090 6.649.090
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1721.01.12.02 1721.22.00.00 1721.22.11.00 1721.22.20.00 1721.22.70.00 1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00 1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.36.00.00 1721.99.00.00 1721.99.03.00 1724.00.00.00 1724.01.00.00 1730.00.00.00 1730.01.00.00 1730.01.01.00 1730.01.01.01 1730.01.01.02 1730.01.01.03 1730.01.01.05 ESPECIFICAO Cota-Parte do IPI - Municipal Transferncia da Compensao Financeira p/ Explor. Rec. Naturais Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hdricos Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM Cota-Parte do Fundo Esp. do Petrleo-FEP Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educao - FNDE Transferncias do Salrio-Educao Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentao Escolar - PNAE Outras Transferncias Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educao - FNDE Outras Transferncias Dir. FNDE - Adm Direta Transf. Financeiras do ICMS - Desonerao - L.C. N. 87/96 Outras Transferncias da Unio Outras Transferncias da Unio - Adm. Indireta Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Recursos do FUNDEB Transferncias de Instituies Privadas Transferncias de Instituies Privadas-FUNDOSOCIAL Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 3700 - ICMS - Conta Grfica 3719 - ICMS - Notificao Fiscal 3727 - ICMS - Dvida Ativa 3751 - Doao TOTAL 58.643.122 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 REC. TESOURO 58.643.122 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 OUTRAS FONTES
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1730.01.01.20 1730.01.02.00 1730.02.00.00 1730.02.04.00 1730.02.05.00 1730.05.00.00 1730.05.01.00 1730.05.03.00 1730.05.04.00 1730.05.05.00 1730.06.00.00 1730.06.05.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.02.00 1764.00.00.00 1764.02.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.20.00.00 1911.20.01.00 ESPECIFICAO 3670 - ICMS - Parcelamento Sumrio Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC Transferncias de Instituies Privadas - Fundos Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Pr-Emprego Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Educ. Superior Transferncias de Agroindstrias - FDR Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Estadual de Defesa Civil Transferncias de Instituies Privadas - FAPESC Transferncias de Instituies Privadas a FAPESC Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios Unio Transf. Convnios Unio - Administrao Direta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros ITCMD Multas de ITCMD TOTAL 550.263 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474 140.876.704 120.419.869 120.419.869 44.629.280 75.790.589 20.456.835 20.456.835 514.303.522 165.873.264 106.176.846 5.069.413 3.288.067 230.041.062 120.286.474 106.176.846 5.069.413 3.288.067 44.629.280 44.629.280 44.629.280 44.629.280 75.790.589 20.456.835 20.456.835 284.262.460 45.586.790 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 550.263 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474 96.247.424 75.790.589 75.790.589
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1911.20.02.00 1911.41.00.00 1911.41.01.00 1911.41.01.01 1911.41.01.02 1911.41.02.00 1911.41.02.01 1911.41.02.02 1911.42.00.00 1911.42.01.00 1911.42.01.01 1911.42.01.02 1911.42.02.00 1911.42.02.01 1911.42.02.02 1913.00.00.00 1913.14.00.00 1913.14.01.00 1913.14.01.01 1913.14.01.02 1913.14.02.00 1913.14.02.01 1913.14.02.02 Juros de ITCMD Multas e Juros de Mora de IPVA Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual Multas de IPVA - Estadual Juros de Mora IPVA - Estadual Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal Multas de IPVA - Municipal Juros de Mora de IPVA Municipal Multas/Juros de Mora ICMS Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual Multas de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas de ICMS - Municipal Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora D.A de IPVA Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas D.A de IPVA - Estadual Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal Multas D.A IPVA - Municipal Juros de Mora D.A IPVA - Municipal ESPECIFICAO TOTAL 1.781.346 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 REC. TESOURO 1.781.346 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 OUTRAS FONTES
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1913.15.00.00 1913.15.01.00 1913.15.01.01 1913.15.01.02 1913.15.02.00 1913.15.02.01 1913.15.02.02 1913.20.00.00 1913.20.01.00 1913.20.02.00 1918.00.00.00 1918.02.00.00 1918.02.01.00 1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.01.00 1919.27.00.00 1919.28.00.00 1919.35.00.00 1919.48.00.00 1919.50.00.00 1919.50.02.00 1919.99.00.00 1919.99.02.00 ESPECIFICAO Multas e Juros de Mora D.A de ICMS Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual Multas D.A de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal Multas D.A ICMS - Municipal Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD Multas D.A de ITCMD Juros D.A de ITCMD Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas e Juros de Mora de Arrendamentos Multas e Juros de Mora de Servios Porturios Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas de Trnsito Multas e Juros Previstos em Contrato Multas por Infraes a Legislao de Operao do Transporte Rodovirio Multas por Danos ao Meio Ambiente Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas por Auto de Infrao Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta Outras Multas Outras Multas - Administrao Indireta TOTAL 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 46.116.615 13.166.400 13.166.400 547.984 90.188 919.156 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 731.879 REC. TESOURO 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 45.384.736 13.166.400 13.166.400 547.984 90.188 919.156 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1919.99.03.00 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.01.00 1921.99.02.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.01.00 1922.01.12.00 1922.01.28.00 1922.07.00.00 1922.07.01.00 1922.07.05.00 1922.07.06.00 1922.07.08.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.01 1922.99.01.03 1922.99.99.00 1922.99.99.02 1930.00.00.00 ESPECIFICAO Outras Multas - Plano de Sade Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Outras Indenizaes - Administrao Direta Outras Indenizaes - Administrao Indireta Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0100 Restituies de Convnios - FR 0228 Restituies de Convnios - FR 0229 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0100 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0259 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250 Outras Restituies Restituio em Folha de Pagamento Restituio em Folha de Pagamento - Tesouro Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Outras Restituies Diversas Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Receita da Dvida Ativa TOTAL 549 111.111.582 16.660.963 16.660.963 15.000.000 1.660.963 94.450.619 17.358.422 5.000.000 8.408.502 3.949.920 51.688.571 50.000.000 420.503 309.410 958.658 25.403.626 25.378.970 25.000.000 378.970 24.656 24.656 15.647.936 14.754.588 25.000.000 25.000.000 25.000.000 378.970 24.656 24.656 893.348 50.000.000 50.000.000 420.503 309.410 958.658 403.626 378.970 80.000.000 5.000.000 5.000.000 8.408.502 3.949.920 1.688.571 95.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.660.963 14.450.619 12.358.422 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 549 16.111.582 1.660.963 1.660.963
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1931.00.00.00 1931.07.00.00 1931.14.00.00 1931.14.01.00 1931.14.02.00 1931.15.00.00 1931.15.01.00 1931.15.02.00 1931.20.00.00 1931.20.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00 1932.99.01.00 1932.99.03.00 1990.00.00.00 1990.21.00.00 1990.21.02.00 1990.99.00.00 1990.99.03.00 1990.99.04.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 2000.00.00.00 2100.00.00.00 ESPECIFICAO Receita da Dvida Ativa Tributria Receita da Dvida Ativa de Custas Judiciais Receita da Dvida Ativa do IPVA Receita da Dvida Ativa do IPVA-Estadual Receita da Dvida Ativa IPVA-Municipal Receita da Dvida Ativa do ICMS Receita da Dvida Ativa do ICMS-Estadual Receita da Dvida Ativa do ICMS-Municipal Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa no Tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Receitas Diversas Receita de Prmios de Seguro Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais Receitas de Capital Operaes de Crdito TOTAL 12.697.685 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122 2.950.251 2.950.251 2.056.903 893.348 221.670.740 215.281 215.281 221.455.459 21.456.458 9.152.996 121.094.104 69.751.901 1.683.007.271 1.547.634.230 1.550.408.626 1.547.634.230 REC. TESOURO 12.697.685 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122 2.056.903 2.056.903 2.056.903 893.348 221.670.740 215.281 215.281 221.455.459 21.456.458 9.152.996 121.094.104 69.751.901 132.598.645 893.348 893.348 OUTRAS FONTES
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 2110.00.00.00 2114.00.00.00 2114.05.00.00 2114.05.02.00 2114.05.03.00 2114.05.05.00 2114.05.06.00 2120.00.00.00 2123.00.00.00 2123.04.00.00 2123.04.01.00 2123.04.02.00 2123.05.00.00 2123.05.02.00 2123.05.03.00 2123.99.00.00 2123.99.01.00 2123.99.02.00 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2219.02.00.00 2220.00.00.00 ESPECIFICAO Operaes de Crditos Internas Operaes Crdito Internas - Contratuais Operaes de Crdito Interna p/ Prog. Modernizao da Adm. Pblica Financiamento PMAE Financiamento BNDS Lei 14739 BNDES - Programa Caminhos do Desenvolvimento - Lei 15.830 e 15.882/2012 BNDES - Programa Acelera Santa Catarina - Lei 15.855 e 15.883/2012 Operaes de Crdito Externas Operaes de Crditos Externas - Contratuais Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Meio Ambiente Financ. Bird/Sc Microbacias Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pblica Programa BID V e VI - Lei n. 14.532/2008 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 Outras Operaes de Crdito Externas - Contratuais CAF - Lei n. 13.919/06 CAF - Lei n. 15.714/11 Alienao de Bens Alienao de Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Alienao de Bens Imveis TOTAL 1.266.455.926 1.266.455.926 1.266.455.926 18.229.000 35.097.200 296.818.000 916.311.726 281.178.304 281.178.304 27.748.304 4.082.066 23.666.238 201.235.600 176.000.000 25.235.600 52.194.400 32.194.400 20.000.000 27.228.913 25.108.221 25.108.221 25.108.221 2.120.692 REC. TESOURO 1.266.455.926 1.266.455.926 1.266.455.926 18.229.000 35.097.200 296.818.000 916.311.726 281.178.304 281.178.304 27.748.304 4.082.066 23.666.238 201.235.600 176.000.000 25.235.600 52.194.400 32.194.400 20.000.000 27.228.913 25.108.221 25.108.221 25.108.221 2.120.692 OUTRAS FONTES
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 2225.00.00.00 2225.02.00.00 2300.00.00.00 2300.99.00.00 2300.99.02.00 2300.99.03.00 2300.99.03.01 2300.99.03.02 2300.99.03.03 2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00 2471.99.00.00 2471.99.01.00 2471.99.02.00 7000.00.00.00 7500.00.00.00 7520.00.00.00 7520.29.00.00 7600.00.00.00 7600.01.00.00 7600.01.02.00 7600.01.02.02 7600.05.00.00 ESPECIFICAO Alienao de Imveis Urbanos Alienao de Imveis Urbanos - Adm. Indireta Amortizao de Emprstimos Amortizao de Financiamentos Diversos Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta Amortizao de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Sade Co-participao Emprstimo 608 - Auto Gesto do IPESC Co-participao UNISANTA Co-participao SC-Sade Transferncias de Capital Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Indireta Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria Editorial e Grfica Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Publicaes Servios de Sade TOTAL 2.120.692 2.120.692 55.369.732 55.369.732 7.092.932 48.276.800 38.292 250.052 47.988.456 52.774.396 52.774.396 52.774.396 52.774.396 2.774.396 50.000.000 204.334.391 4.114.500 4.114.500 4.114.500 164.633.844 9.000.000 9.000.000 9.000.000 154.633.844 2.774.396 2.774.396 2.774.396 2.774.396 2.774.396 50.000.000 204.334.391 4.114.500 4.114.500 4.114.500 164.633.844 9.000.000 9.000.000 9.000.000 154.633.844 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 2.120.692 2.120.692 55.369.732 55.369.732 7.092.932 48.276.800 38.292 250.052 47.988.456 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7600.05.05.00 7600.05.05.01 7600.05.05.02 7600.05.05.03 7600.05.05.04 7600.05.05.05 7600.05.05.06 7600.05.05.09 7600.05.05.10 7600.05.05.11 7600.05.05.12 7600.05.05.13 7600.05.05.14 7600.05.05.16 7600.05.05.18 7600.05.05.19 7600.05.05.20 7600.05.05.21 7600.16.00.00 7600.16.07.00 7900.00.00.00 7920.00.00.00 7922.00.00.00 ESPECIFICAO Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio Patronal Ativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Ativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Ativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Ativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Ativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Ativo - Superavitrias Contribuio Patronal Inativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Inativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Inativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Inativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Inativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Inativo - Superavitrias Contribuio Patronal Pensionista - Poder Executivo Contribuio Patronal Pensionista - Poder Legislativo Contribuio Patronal Pensionista - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Pensionista - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Pensionista - Superavitrias Servios Educacionais Servios Educacionais Taxas e Emolumentos - ENA Outras Receitas Correntes Indenizaes e Restituies Restituies TOTAL 154.633.844 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819 22.482.725 100.000 14.922 110.000 146.476 1.000.000 1.000.000 35.586.047 30.586.047 30.586.047 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 154.633.844 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819 22.482.725 100.000 14.922 110.000 146.476 1.000.000 1.000.000 35.586.047 30.586.047 30.586.047
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7922.99.00.00 7922.99.20.00 7922.99.21.00 7922.99.22.00 7922.99.23.00 7990.00.00.00 7990.99.00.00 7990.99.03.00 8000.00.00.00 8500.00.00.00 8590.00.00.00 8590.01.00.00 8590.01.02.00 9000.00.00.00 9100.00.00.00 9110.00.00.00 9200.00.00.00 9210.00.00.00 9600.00.00.00 9700.00.00.00 9720.00.00.00 9730.00.00.00 9900.00.00.00 9910.00.00.00 Outras Restituies Ressarcimento Correios - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento GVE - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Rede Lgica - Administrao Indireta - F. 0269 Receitas Diversas Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receitas Intra-Oramentrias de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas Outras Receitas Primrias Outras Receitas Primrias - Adm. Indireta Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Dedues de Impostos Deduo da Receita de Contribuies Deduo das Contribuies Sociais Deduo da Receita de Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Deduo das Transferncias de Instituies Privadas Outras Dedues Deduo das Multas e Juros de Mora ESPECIFICAO TOTAL 30.586.047 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 -6.850.311.217 -6.328.095.150 -6.328.095.150 -2.194.400 -2.194.400 -53.074 -464.276.688 -303.425.475 -160.851.213 -55.691.905 -51.068.542 -55.687.983 -51.068.542 -303.425.475 -303.425.475 -160.851.213 -3.922 -6.687.208.608 -6.328.095.150 -6.328.095.150 -2.194.400 -2.194.400 -53.074 -160.851.213 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 30.586.047 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 -163.102.609
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Oramento Fiscal
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9920.00.00.00 9930.00.00.00 Indenizaes e Restituies Deduo da Receita da Dvida Ativa TOTAL ESPECIFICAO TOTAL -3.922 -4.619.441 17.368.062.410 -4.619.441 15.500.555.120 1.867.507.290 REC. TESOURO OUTRAS FONTES -3.922
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.02 1200.00.00.00 1210.00.00.00 1210.29.00.00 1210.29.01.00 1210.29.01.07 1210.29.01.08 1210.29.07.00 1210.29.07.01 1210.29.07.02 1210.29.07.03 1210.29.07.04 1210.29.07.05 1210.29.07.07 1210.29.07.08 1210.29.08.00 1210.29.09.00 1210.29.09.01 Receitas Correntes Receitas Tributrias Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Sade Pblica Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ativo Civil Tribunal de Justia - Ativo Civil Tribunal de Contas - Ativo Civil Assemblia Legislativa - Ativo Civil Ministrio Pblico - Ativo Civil Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Servidor Inativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Inativo Civil ESPECIFICAO TOTAL 1.142.678.475 388.890 388.890 388.890 388.890 388.890 388.890 510.171.312 510.171.312 503.889.585 867.304 797.848 69.456 328.634.925 247.189.900 46.298.570 7.638.417 10.587.707 16.466.893 419.397 34.041 60.538.816 63.863.734 43.392.342 REC. TESOURO 8.004.339 388.890 388.890 388.890 388.890 388.890 388.890 510.171.312 510.171.312 503.889.585 867.304 797.848 69.456 328.634.925 247.189.900 46.298.570 7.638.417 10.587.707 16.466.893 419.397 34.041 60.538.816 63.863.734 43.392.342 OUTRAS FONTES 1.134.674.136
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1210.29.09.02 1210.29.09.03 1210.29.09.04 1210.29.09.05 1210.29.10.00 1210.29.11.00 1210.29.11.01 1210.29.11.02 1210.29.11.03 1210.29.11.04 1210.29.11.05 1210.29.12.00 1210.29.15.00 1210.29.15.02 1210.99.00.00 1210.99.08.00 1210.99.08.01 1210.99.08.02 1210.99.09.00 1210.99.09.01 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 ESPECIFICAO Tribunal de Justia - Inativo Civil Tribunal de Contas - Inativo Civil Assemblia Legislativa - Inativo Civil Ministrio Pblico - Inativo Civil Contribuio de Servidor Inativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Pensionista Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Pensionista Civil Tribunal de Justia - Pensionista Civil Tribunal de Contas - Pensionista Civil Assemblia Legislativa - Pensionista Civil Ministrio Pblico - Pensionista Civil Contribuio de Pensionista Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Parcelamento de Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Sociais Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Patronal Auxiliar de Justia Outras Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Previdencirias Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis TOTAL 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 21.148.554 13.918.425 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418 1.935.428 14.074.510 14.074.510 6.281.727 3.520.520 1.500.578 2.019.942 2.761.207 2.761.207 41.093.772 1.054.032 1.054.032 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 21.148.554 13.918.425 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418 1.935.428 14.074.510 14.074.510 6.281.727 3.520.520 1.500.578 2.019.942 2.761.207 2.761.207 41.093.772 1.054.032 1.054.032
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.02.00.00 1322.02.03.00 1322.02.04.00 1322.02.05.00 1322.02.07.00 1322.02.09.00 1322.02.11.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.03.00 1328.00.00.00 1328.10.00.00 1328.10.01.00 1328.10.02.00 1328.10.03.00 1328.10.04.00 1328.10.05.00 1328.10.06.00 1328.10.07.00 1328.10.08.00 ESPECIFICAO Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Indireta Banco do Brasil S.A Telesc S.A Telebrs Tele Norte Leste Participaes - Telemar Telecomunicaes de Sao Paulo S/A Brasil Telecom Participaes Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. - Fundo de Sade Remunerao dos Investimentos do Regime Prprio de Previdncia do Servidor Remunerao Investim. do Regime Prprio Previd. Servidor em Renda Fixa Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Justia Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Contas Remunerao Depsitos Vinculados - Assemblia Legislativa Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Justia - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro TOTAL 1.054.032 1.054.032 40.039.740 309.887 309.887 89.872 1.540 1.957 641 2.522 213.355 7.841.491 7.841.491 7.841.491 31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 1.054.032 1.054.032 40.039.740 309.887 309.887 89.872 1.540 1.957 641 2.522 213.355 7.841.491 7.841.491 7.841.491 31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1328.10.09.00 1328.10.10.00 1328.10.11.00 1329.00.00.00 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1600.00.00.00 1600.05.00.00 1600.05.01.00 1600.05.01.12 1600.05.01.14 1600.05.01.15 1600.05.01.17 1600.05.01.18 1600.05.01.23 1600.05.01.29 1600.05.01.31 1600.05.01.47 1600.05.01.68 1600.05.99.00 1600.13.00.00 1600.13.07.00 1600.99.00.00 ESPECIFICAO Remunerao Depsitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - IPREV Outras Receitas de Valores Mobilirios Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Servios Servios de Sade Servios Hospitalares Servios de Unidades Hospitalares Unimed Assefaz Cassi B.B. Eletrosul Sade Bradesco Fundao de Seguridade Social - Geap Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Autorizao de Internao Hospitalar-Aih Regimentos de Carros de Combate Outros Servios de Sade Servios Administrativos Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Outros Servios TOTAL 566.058 2.119.359 1.354.462 557 557 557 10.733.329 10.731.936 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 4.330.295 1.372 1.372 21 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 566.058 2.119.359 1.354.462 557 557 557 10.733.329 10.731.936 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 4.330.295 1.372 1.372 21
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.33.00.00 1721.33.11.00 1721.33.11.30 1721.33.11.35 1721.33.11.39 1721.33.12.00 1721.33.12.11 1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.15 1721.33.12.20 1721.33.13.00 1721.33.13.10 1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.00 1721.33.14.30 1721.33.14.31 1721.33.15.00 1721.33.15.10 1721.33.15.20 Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Transferncias Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo Ateno Bsica Piso de Ateno Bsica Varivel (PAB Varival) Fator Incentivo Ateno Bsica - Povos Indgenas Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Teto Estadual da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU - Servios de Atendimento Mvel de Urgncia CEO - Centros de Especialidades Odontolgicas CEREST - Centro de Referncia de Sade do Trabalhador FAEC - Fundo de Aes Estratgica e Compensao Vigilncia em Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental em Sade Vigilncia Sanitria Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Assistncia Farmacutica Componente Medicamentos de Dispensao Excepcional Aes Judiciais de Medicamentos Excepcionais Gesto SUS Qualificao da Gesto do SUS Implantao de Aes e Servios de Sade ESPECIFICAO TOTAL 555.476.974 540.079.705 540.079.705 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 192.010 REC. TESOURO 7.460.960 OUTRAS FONTES 548.016.014 540.079.705 540.079.705 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 192.010
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1721.33.15.30 1721.33.99.00 1721.34.00.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.01.00.00 1761.04.00.00 1761.04.01.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00 1911.35.01.00 1912.00.00.00 1912.29.00.00 1912.29.02.00 1912.29.02.01 1920.00.00.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.07.00 1922.01.12.00 1922.07.00.00 ESPECIFICAO Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Outros Programas Financ. pro Transferncias Fundo a Fundo Transf. Rec. Fundo Nac. Assistncia Social - FNAS Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para SUS Transferncia Conv. Unio Dest. a Prog. Combate a Fome Transf. Conv. Unio Dest. Prog. Combate a Fome - Adm. Direta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizao de Vig. Sanitria Multas e Juros de Fiscalizao de Vig. Sanitria - Sade Multas e Juros de Mora das Contribuies Multas e Juros de Mora das Contribuies para o Regime Prprio Prev. Servidor Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor para o Regime Prprio Previdncia Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor RPPS Indenizaes e Restituies Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0223 Restituies de Convnios - FR 0228 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores TOTAL 2.063.921 64.624 684.653 15.397.269 15.397.269 7.936.309 7.460.960 7.460.960 24.814.198 276.167 154.489 154.489 154.489 121.678 121.678 121.678 121.678 23.857.767 23.857.767 220.381 215.723 4.658 38.475 7.460.960 7.460.960 154.489 154.489 154.489 154.489 154.489 121.678 121.678 121.678 121.678 23.857.767 23.857.767 220.381 215.723 4.658 38.475 24.659.709 121.678 7.460.960 7.460.960 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 2.063.921 64.624 684.653 7.936.309 7.936.309 7.936.309
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1922.07.10.00 1922.07.13.00 1922.10.00.00 1922.10.01.00 1990.00.00.00 1990.99.00.00 1990.99.03.00 2000.00.00.00 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2211.00.00.00 2211.02.00.00 2300.00.00.00 2300.99.00.00 2300.99.02.00 7000.00.00.00 7200.00.00.00 7210.00.00.00 7210.29.00.00 7210.29.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.01.03 7210.29.01.04 ESPECIFICAO Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0299 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0285 Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores TOTAL 35.397 3.078 23.598.911 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 35.397 3.078 23.598.911 23.598.911 680.264 680.264 680.264 1.919.898 1.888.964 1.888.964 1.888.964 1.888.964 30.934 30.934 30.934 838.617.876 838.214.018 838.214.018 838.214.018 714.842.032 515.837.340 108.367.595 16.700.000 23.000.000
Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores 23.598.911 Receitas Diversas Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receitas de Capital Alienao de Bens Alienao de Bens Mveis Alienao de Ttulos Mobilirios Alienao de Ttulos Mobilirios - Adm. Indireta Amortizao de Emprstimos Amortizao de Financiamentos Diversos Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ac Tribunal de Justia - Ac Tribunal de Contas - Ac Assemblia Legislativa - Ac 680.264 680.264 680.264 1.919.898 1.888.964 1.888.964 1.888.964 1.888.964 30.934 30.934 30.934 838.617.876 838.214.018 838.214.018 838.214.018 714.842.032 515.837.340 108.367.595 16.700.000 23.000.000
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Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7210.29.01.05 7210.29.02.00 7210.29.15.00 7210.29.15.03 7300.00.00.00 7310.00.00.00 7311.00.00.00 7311.01.00.00 7311.01.01.00 Ministrio Pblico - Ac Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Outras Contribuies Previdencirias - Parc. UDESC Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas TOTAL ESPECIFICAO TOTAL 50.937.097 121.131.310 2.240.676 2.240.676 403.858 403.858 403.858 403.858 403.858 1.983.216.249 8.004.339 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 50.937.097 121.131.310 2.240.676 2.240.676 403.858 403.858 403.858 403.858 403.858 1.975.211.910
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Desdobramento da Receita
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.05.00.00 1112.05.01.00 1112.05.02.00 1112.07.00.00 1112.08.00.00 Imveis 1112.08.01.00 1112.08.02.00 1113.00.00.00 1113.02.00.00 Com 1113.02.01.00 Com. 1113.02.01.01 1113.02.01.02 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.02.00 1121.21.00.00 1121.21.01.00 1121.37.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.01 1121.99.01.02 1121.99.01.03 1121.99.01.05 1121.99.01.06 1121.99.02.00 Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria - Animal Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental Taxa de Fiscalizao Ambiental do Estado de SC Taxa de Regulao de Servios de Gs Canalizado Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Administrao em Geral Atos da Sade Pblica Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pblica e Defesa do Cidado Atos da Polcia Militar Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA Taxa de Preveno Contra Sinistro 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123 2.437.003 436.787.077 430.790.456 2.157.531 388.890 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188
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ESPECIFICAO Receitas Correntes Receitas Tributrias Impostos Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veculos Automotores IPVA - Estadual IPVA - Municipal ITCMD - Imposto s/ Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/Transmisso "Inter vivos" de Bens Imveis e Direitos Reais s/ ITBI - Estadual ITBI - Municipal Imposto sobre a Produo e a Circulao ICMS-Imp. s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Imposto s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e ICMS - Estadual ICMS - Municipal
DESDOBRAMENTO
FONTE 16.418.085.971 15.958.943.364 2.067.629.066
CATEG. ECONOM. 23.472.687.361
721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 13.891.314.298 13.891.314.298 10.418.485.749 3.472.828.549 459.142.607 447.632.596
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1121.99.03.00 1122.00.00.00 1122.99.00.00 1122.99.01.00 1122.99.02.00 1122.99.03.00 1122.99.04.00 1200.00.00.00 1210.00.00.00 1210.29.00.00 1210.29.01.00 1210.29.01.07 1210.29.01.08 1210.29.07.00 1210.29.07.01 1210.29.07.02 1210.29.07.03 1210.29.07.04 1210.29.07.05 1210.29.07.07 1210.29.07.08 1210.29.08.00 1210.29.09.00 1210.29.09.01 1210.29.09.02 1210.29.09.03 1210.29.09.04 1210.29.09.05 1210.29.10.00 1210.29.11.00 1210.29.11.01 1210.29.11.02 1210.29.11.03 1210.29.11.04 1210.29.11.05 Taxas pela Prestao de Servios Outras Taxas pela Prestao de Servios Taxa Judiciria Taxa de Segurana Contra Incndio Taxa de Segurana Ostensiva Contra Delitos Taxa de Segurana Preventiva Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ativo Civil Tribunal de Justia - Ativo Civil Tribunal de Contas - Ativo Civil Assemblia Legislativa - Ativo Civil Ministrio Pblico - Ativo Civil Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Servidor Inativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Inativo Civil Tribunal de Justia - Inativo Civil Tribunal de Contas - Inativo Civil Assemblia Legislativa - Inativo Civil Ministrio Pblico - Inativo Civil Contribuio de Servidor Inativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Pensionista Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Pensionista Civil Tribunal de Justia - Pensionista Civil Tribunal de Contas - Pensionista Civil Assemblia Legislativa - Pensionista Civil Ministrio Pblico - Pensionista Civil 503.889.585 867.304 797.848 69.456 328.634.925 247.189.900 46.298.570 7.638.417 10.587.707 16.466.893 419.397 34.041 60.538.816 63.863.734 43.392.342 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 21.148.554 13.918.425 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418
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ESPECIFICAO Taxa de Fiscalizao sobre Servios Pblicos de Saneamento Bsico
DESDOBRAMENTO 4.967.433
FONTE 11.510.011
CATEG. ECONOM.
11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 510.171.312 510.171.312
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1210.29.12.00 1210.29.15.00 1210.29.15.02 1210.99.00.00 1210.99.08.00 1210.99.08.01 1210.99.08.02 1210.99.09.00 1210.99.09.01 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1311.01.08.00 1311.01.10.00 1311.01.11.00 1311.01.12.00 1311.99.00.00 1312.00.00.00 1315.00.00.00 1315.30.00.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.01.00.00 1322.02.00.00 1322.02.03.00 1322.02.04.00 1322.02.05.00 1322.02.07.00 1322.02.09.00 1322.02.11.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.02.00 ESPECIFICAO Contribuio de Pensionista Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Parcelamento de Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Sociais Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Patronal Auxiliar de Justia Outras Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Previdencirias Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Terminal Rita Maria Aluguel Lanchonete Aluguel Restaurante Aluguis de Casas Outras Receitas de Aluguis Arrendamentos Taxa de Ocupao de Imveis Taxa de Ocupao de Outros Imveis Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Direta Dividendos - Administrao Indireta Banco do Brasil S.A Telesc S.A Telebrs Tele Norte Leste Participaes - Telemar Telecomunicaes de Sao Paulo S/A Brasil Telecom Participaes Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. FUNDEB 82.376.643 25.720.599
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DESDOBRAMENTO 1.935.428 14.074.510 14.074.510 6.281.727 3.520.520 1.500.578 2.019.942 2.761.207 2.761.207
FONTE
CATEG. ECONOM.
436.715.493 5.881.061 3.726.337 3.713.171 1.224.737 2.072.524 105.928 265.650 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 420.836.155 417.007 100.000 317.007 89.872 1.540 9.077 641 2.522 213.355 387.315.494
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1325.01.03.00 1325.01.08.00 1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02 1325.01.99.06 1325.02.00.00 1325.02.99.00 1325.02.99.01 1325.02.99.02 1325.02.99.03 1325.02.99.04 1325.02.99.05 1325.02.99.06 1325.02.99.07 1325.02.99.08 1325.02.99.09 1325.02.99.10 1328.00.00.00 1328.10.00.00 1328.10.01.00 1328.10.02.00 1328.10.03.00 1328.10.04.00 1328.10.05.00 1328.10.06.00 1328.10.07.00 1328.10.08.00 1328.10.09.00 1328.10.10.00 1328.10.11.00 1329.00.00.00 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1330.00.00.00 ESPECIFICAO Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. - Fundo de Sade Remunerao de Depsitos Bancrios-Vinc.- Salrio Educao Remunerao de Outros Depsitos de Recursos Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Direta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos de Recursos No Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Bancrios Recursos No Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc.- Administrao Direta Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Legislativo Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Ministrio Pblico Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Conta nica Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Selos Fisc. Remunerao dos Investimentos do Regime Prprio de Previdncia do Servidor Remunerao Investim. do Regime Prprio Previd. Servidor em Renda Fixa Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Justia Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Contas Remunerao Depsitos Vinculados - Assemblia Legislativa Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Justia - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - IPREV Outras Receitas de Valores Mobilirios Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Concesses e Permisses 1.215.849 1.215.849 9.054.860
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DESDOBRAMENTO 7.841.491 9.002.718 39.811.835 6.911.760 32.861.528 38.547 304.938.851 304.938.851 210.000.000 4.188.666 7.534.367 4.230.304 5.000.000 5.859.610 3.625.904 6.000.000 54.000.000 4.500.000
FONTE
CATEG. ECONOM.
31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031 566.058 2.119.359 1.354.462 1.215.849
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1333.00.00.00 1333.99.00.00 1390.00.00.00 1390.20.00.00 1390.30.00.00 1400.00.00.00 1410.00.00.00 1410.01.00.00 1410.02.00.00 1410.99.00.00 1420.00.00.00 1420.01.00.00 1420.02.00.00 1420.03.00.00 1420.04.00.00 1420.05.00.00 1420.06.00.00 1420.99.00.00 1500.00.00.00 1520.00.00.00 1520.27.00.00 1520.29.00.00 1520.99.00.00 1520.99.01.00 1520.99.07.00 1520.99.16.00 1520.99.99.00 1530.00.00.00 1530.02.00.00 1600.00.00.00 1600.01.00.00 1600.01.02.00 1600.01.02.01 1600.01.02.02 1600.01.02.03 ESPECIFICAO Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais - Adm. Indireta Royalties - Transferncia de Tecnologia Receita Agropecuria Receita da Produo Vegetal Agricultura Horta Outras Receitas de Produo Vegetal Receita da Produo Animal e Derivados Granja Piscicultura Pecuria Apicultura Suinocultura Ovinocultura Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria de Bebidas e Destilados Receita da Indstria Editorial e Grfica Outras Receitas da Indstria de Transformao Marcenaria Alfaiataria Fbrica de Tubos Outras Receitas da Indstria de Transformao Receita da Indstria de Construo Prestao dos Muturios Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Venda de Livros Publicaes Vendas Revista Rac 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582
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FONTE 9.054.860 943.417
CATEG. ECONOM.
54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939 21.485 22.453 593.249 95.752 7.391.856 7.391.856 392.826.355
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.01.02.04 1600.01.02.05 1600.01.99.00 1600.01.99.03 1600.01.99.07 1600.01.99.08 1600.01.99.09 1600.01.99.10 1600.01.99.21 1600.01.99.99 1600.03.00.00 1600.03.01.00 1600.03.01.01 1600.03.01.02 1600.03.01.03 1600.03.06.00 1600.03.99.00 1600.05.00.00 1600.05.01.00 1600.05.01.12 1600.05.01.14 1600.05.01.15 1600.05.01.17 1600.05.01.18 1600.05.01.23 1600.05.01.29 1600.05.01.31 1600.05.01.47 1600.05.01.68 1600.05.05.00 1600.05.05.01 1600.05.05.02 1600.05.05.03 1600.05.05.04 1600.05.05.05 Divulgao e Publicidade Outros Servios Comerciais Venda de Artesanato Casa da Alfndega Montagem de Bolas Montagem de Grampos Infra Estrutura Agrcola e Pesqueira Serraria Vdeo Diversos Servios Comerciais Servios de Transporte Servios de Transporte Rodovirio Taxa Administrativa Emolumentos Multas Receita de Terminais Rodovirios Outros Servios de Transporte Servios de Sade Servios Hospitalares Servios de Unidades Hospitalares Unimed Assefaz Cassi B.B. Eletrosul Sade Bradesco Fundao de Seguridade Social - Geap Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Autorizao de Internao Hospitalar-Aih Regimentos de Carros de Combate Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio do Associado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Ativo- Tribunal de Contas ESPECIFICAO Publicaes Tcnicas Epagri DESDOBRAMENTO 3.045 960 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 979.772 4.615.975 749 174.749.191 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254
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FONTE
CATEG. ECONOM.
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.05.05.06 1600.05.05.08 1600.05.05.09 1600.05.05.10 1600.05.05.11 1600.05.05.12 1600.05.05.13 1600.05.05.14 1600.05.05.16 1600.05.05.17 1600.05.05.18 1600.05.05.19 1600.05.05.20 1600.05.05.21 1600.05.05.24 1600.05.05.25 1600.05.05.26 1600.05.05.28 1600.05.05.29 1600.05.05.31 1600.05.05.32 1600.05.99.00 1600.06.00.00 1600.06.01.00 1600.06.01.01 1600.06.01.02 1600.06.01.03 1600.06.01.04 1600.06.01.05 1600.06.01.06 1600.06.01.08 1600.06.01.09 1600.06.01.10 1600.06.01.11 1600.06.01.12 ESPECIFICAO Contribuio do Associado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Associado Ativo - rgo 064 Contribuio do Associado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Inativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Agregado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio dos Universitrios Contribuio Associado Pensionista Outros Servios de Sade Servios Porturios Utilizao da Infra Estrutura Porturia Taxa Carga Geral Devida pelo Armador Taxa Graneis Slidos Devida pelo Armador Taxa Gros Exportao Via Instalao Esp Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador Taxa Conteineres Devida pelo Armador Taxa Veculos Ro-Ro Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. Taxa Terminal Privativo de Uso Pblico - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Armador - TESC DESDOBRAMENTO 3.379.376 290.758 55.145.272 1.876.212 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 4.330.295 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460
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CATEG. ECONOM.
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.06.01.13 1600.06.01.14 1600.06.01.16 1600.06.01.17 1600.06.02.00 1600.06.02.01 1600.06.02.02 1600.06.02.03 1600.06.02.04 1600.06.02.05 1600.06.02.06 1600.06.04.00 1600.06.04.15 1600.06.04.16 1600.06.04.18 1600.06.04.21 1600.07.00.00 1600.07.01.00 1600.07.02.00 1600.07.03.00 1600.07.04.00 1600.07.06.00 1600.07.07.00 1600.07.08.00 1600.07.10.00 1600.07.11.00 1600.07.12.00 1600.07.14.00 1600.07.15.00 1600.07.19.00 1600.07.20.00 1600.07.21.00 1600.07.22.00 1600.07.23.00 1600.07.24.00 ESPECIFICAO Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Dono Mercadoria- TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo ITAPOA - Armador Taxa Acesso Aquavirio - TESC Taxa Acesso Aquavirio - ITAPOA Utilizao da Infra-Estrutura Terrestre Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Importao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Exportao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Conteineres At 20 Pes Cheio Dono M Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me Servios Gerais Eventuais Taxa Dev P Req Taxa Fornecimento de gua e Embarcao Tx Energia Eletr.p/Caminho Cont.Ref Dia Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. Taxa p/Servios no Especificados Servios de Armazenagem Armazenagem Prod. Agric Porturia Graneis Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Perodo Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-2Periodo Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-2Perodo Tx Conteineres At 20 Pes/Dia-3Periodo Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-3Perodo Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-4Periodo Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Perodo Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per DESDOBRAMENTO 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 116.257 268.886 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267
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CATEG. ECONOM.
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.07.25.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00 1600.13.02.00 1600.13.02.01 1600.13.07.00 1600.13.08.00 1600.13.09.00 1600.13.10.00 1600.13.99.00 1600.14.00.00 1600.14.01.00 1600.14.02.00 1600.14.03.00 1600.14.04.00 1600.14.07.00 1600.14.09.00 1600.14.10.00 1600.14.10.01 1600.14.10.02 1600.14.10.03 1600.14.10.04 1600.15.00.00 1600.16.00.00 1600.16.02.00 1600.16.03.00 1600.19.00.00 1600.19.21.00 1600.19.22.00 1600.19.23.00 1600.20.00.00 1600.20.01.00 1600.20.02.00 1600.20.03.00 1600.20.04.00 Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Servios de Vendas de Editais Servios de Vendas de Editais - Adm. Direta Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Serv. de Inscrio em Concursos Serv. de Inscrio Vestibular Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. Outros Servios Administrativos Servios de Inspeo e Fiscalizao Inspeo de Produtos de Origem Animal Fiscalizao de Insumos, Sementes e Agrotxicos Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Classificao Produtos de Origem Vegetal Servios de Percia,Avaliao,Laudos Tec Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Taxa de Servio de Inspeo da Explorao da Vegetao Taxa de Servio de Inspeo e Expedio de Certides Ambientais Parecer e Anlise - EIA/RIMA Servios de Meteorologia Servios Educacionais Cursos Tcnicos Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC Servios Recreativos e Culturais Museu Histrico de Santa Catarina Taxa de Jogos e Eventos Esportivos Ingressos de Eventos Culturais Servios de Consultoria, Assist. Tc. e Anises de Projetos Consultoria Tcnica Anlise de Solos Anlise de gua Anlise de Sementes ESPECIFICAO Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per DESDOBRAMENTO 2.529 43.348.233 189.693 11.762 11.762 2.646 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 420.670 9.655 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517
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CATEG. ECONOM.
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.20.05.00 1600.20.07.00 1600.20.08.00 1600.21.00.00 1600.24.00.00 1600.39.00.00 1600.39.01.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.01.00 1721.01.12.00 1721.01.12.01 1721.01.12.02 1721.22.00.00 1721.22.11.00 1721.22.20.00 1721.22.70.00 1721.33.00.00 1721.33.11.00 1721.33.11.30 1721.33.11.35 1721.33.11.39 1721.33.12.00 1721.33.12.11 1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.15 1721.33.12.20 1721.33.13.00 1721.33.13.10 1721.33.13.20 1721.33.13.30 Outras Anlises Elaborao e Superviso de Projetos Prestao de Assist. Tecn. e Ext. Rural Servios de Hospedagem e Alimentao Servios de Registro do Comrcio Servios Veterinrios Servios Laboratoriais de Animais Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo Participao Estado e DF Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. Cota-Parte do IPI- Estadual Cota-Parte do IPI - Municipal Transferncia da Compensao Financeira p/ Explor. Rec. Naturais Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hdricos Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM Cota-Parte do Fundo Esp. do Petrleo-FEP Transferncias Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo Ateno Bsica Piso de Ateno Bsica Varivel (PAB Varival) Fator Incentivo Ateno Bsica - Povos Indgenas Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Teto Estadual da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU - Servios de Atendimento Mvel de Urgncia CEO - Centros de Especialidades Odontolgicas CEREST - Centro de Referncia de Sade do Trabalhador FAEC - Fundo de Aes Estratgica e Compensao Vigilncia em Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental em Sade Vigilncia Sanitria Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 58.643.122 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945
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ESPECIFICAO
DESDOBRAMENTO 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.800
FONTE
CATEG. ECONOM.
5.165.289.504 4.162.306.807 2.247.584.201
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1721.33.14.00 1721.33.14.30 1721.33.14.31 1721.33.15.00 1721.33.15.10 1721.33.15.20 1721.33.15.30 1721.33.99.00 1721.34.00.00 1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00 PNAE 1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.36.00.00 1721.99.00.00 1721.99.03.00 1724.00.00.00 1724.01.00.00 1730.00.00.00 1730.01.00.00 1730.01.01.00 1730.01.01.01 1730.01.01.02 1730.01.01.03 1730.01.01.05 1730.01.01.20 1730.01.02.00 1730.02.00.00 1730.02.04.00 1730.02.05.00 1730.05.00.00 1730.05.01.00 Outras Transferncias Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educao - FNDE Outras Transferncias Dir. FNDE - Adm Direta Transf. Financeiras do ICMS - Desonerao - L.C. N. 87/96 Outras Transferncias da Unio Outras Transferncias da Unio - Adm. Indireta Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Recursos do FUNDEB Transferncias de Instituies Privadas Transferncias de Instituies Privadas-FUNDOSOCIAL Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 3700 - ICMS - Conta Grfica 3719 - ICMS - Notificao Fiscal 3727 - ICMS - Dvida Ativa 3751 - Doao 3670 - ICMS - Parcelamento Sumrio Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC Transferncias de Instituies Privadas - Fundos Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Pr-Emprego 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721
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ESPECIFICAO Assistncia Farmacutica Componente Medicamentos de Dispensao Excepcional Aes Judiciais de Medicamentos Excepcionais Gesto SUS Qualificao da Gesto do SUS Implantao de Aes e Servios de Sade Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Outros Programas Financ. pro Transferncias Fundo a Fundo Transf. Rec. Fundo Nac. Assistncia Social - FNAS Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educao - FNDE Transferncias do Salrio-Educao Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentao Escolar -
DESDOBRAMENTO 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 192.010 2.063.921 64.624 684.653 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090
FONTE
CATEG. ECONOM.
1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1730.05.03.00 1730.05.04.00 1730.05.05.00 1730.06.00.00 1730.06.05.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.01.00.00 1761.04.00.00 1761.04.01.00 1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.02.00 1764.00.00.00 1764.02.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.20.00.00 1911.20.01.00 1911.20.02.00 1911.35.00.00 1911.35.01.00 1911.41.00.00 1911.41.01.00 1911.41.01.01 1911.41.01.02 1911.41.02.00 1911.41.02.01 1911.41.02.02 1911.42.00.00 1911.42.01.00 1911.42.01.01 1911.42.01.02 1911.42.02.00 ESPECIFICAO Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Educ. Superior Transferncias de Agroindstrias - FDR Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Estadual de Defesa Civil Transferncias de Instituies Privadas - FAPESC Transferncias de Instituies Privadas a FAPESC Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para SUS Transferncia Conv. Unio Dest. a Prog. Combate a Fome Transf. Conv. Unio Dest. Prog. Combate a Fome - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio Transf. Convnios Unio - Administrao Direta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros ITCMD Multas de ITCMD Juros de ITCMD Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizao de Vig. Sanitria Multas e Juros de Fiscalizao de Vig. Sanitria - Sade Multas e Juros de Mora de IPVA Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual Multas de IPVA - Estadual Juros de Mora IPVA - Estadual Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal Multas de IPVA - Municipal Juros de Mora de IPVA Municipal Multas/Juros de Mora ICMS Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual Multas de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal 5.069.413 3.288.067 1.781.346 154.489 154.489 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111
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DESDOBRAMENTO 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474
FONTE
CATEG. ECONOM.
156.273.973 135.817.138 7.936.309 7.460.960 7.460.960 120.419.869 44.629.280 75.790.589 20.456.835 20.456.835 539.117.720 166.149.431 106.331.335
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1911.42.02.01 1911.42.02.02 1912.00.00.00 1912.29.00.00 1912.29.02.00 Previdncia 1912.29.02.01 1913.00.00.00 1913.14.00.00 1913.14.01.00 1913.14.01.01 1913.14.01.02 1913.14.02.00 1913.14.02.01 1913.14.02.02 1913.15.00.00 1913.15.01.00 1913.15.01.01 1913.15.01.02 1913.15.02.00 1913.15.02.01 1913.15.02.02 1913.20.00.00 1913.20.01.00 1913.20.02.00 1918.00.00.00 1918.02.00.00 1918.02.01.00 1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.01.00 1919.27.00.00 1919.28.00.00 1919.35.00.00 1919.48.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor RPPS Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora D.A de IPVA Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas D.A de IPVA - Estadual Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal Multas D.A IPVA - Municipal Juros de Mora D.A IPVA - Municipal Multas e Juros de Mora D.A de ICMS Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual Multas D.A de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal Multas D.A ICMS - Municipal Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD Multas D.A de ITCMD Juros D.A de ITCMD Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas e Juros de Mora de Arrendamentos Multas e Juros de Mora de Servios Porturios Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas de Trnsito Multas e Juros Previstos em Contrato Multas por Infraes a Legislao de Operao do Transporte Rodovirio Multas por Danos ao Meio Ambiente Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 13.166.400 13.166.400 547.984 90.188 919.156 731.879
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ESPECIFICAO Multas de ICMS - Municipal Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas e Juros de Mora das Contribuies Multas e Juros de Mora das Contribuies para o Regime Prprio Prev. Servidor Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor para o Regime Prprio
DESDOBRAMENTO 13.961.204 6.226.907
FONTE
CATEG. ECONOM.
121.678 121.678 121.678 121.678 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 46.116.615
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1919.50.00.00 1919.50.02.00 1919.99.00.00 1919.99.02.00 1919.99.03.00 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.01.00 1921.99.02.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.01.00 1922.01.07.00 1922.01.12.00 1922.01.28.00 1922.07.00.00 1922.07.01.00 1922.07.05.00 1922.07.06.00 1922.07.08.00 1922.07.10.00 1922.07.13.00 1922.10.00.00 1922.10.01.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.01 1922.99.01.03 1922.99.99.00 1922.99.99.02 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.07.00.00 Multas por Auto de Infrao Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta Outras Multas Outras Multas - Administrao Indireta Outras Multas - Plano de Sade Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Outras Indenizaes - Administrao Direta Outras Indenizaes - Administrao Indireta Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0100 Restituies de Convnios - FR 0223 Restituies de Convnios - FR 0228 Restituies de Convnios - FR 0229 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0100 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0259 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0299 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0285 Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores Outras Restituies Restituio em Folha de Pagamento Restituio em Folha de Pagamento - Tesouro Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Outras Restituies Diversas Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa Tributria Receita da Dvida Ativa de Custas Judiciais 1.500.000
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ESPECIFICAO
DESDOBRAMENTO 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 549
FONTE
CATEG. ECONOM.
134.969.349 16.660.963 16.660.963 15.000.000 1.660.963 118.308.386 17.578.803 5.000.000 215.723 8.413.160 3.949.920 51.727.046 50.000.000 420.503 309.410 958.658 35.397 3.078 23.598.911 23.598.911 25.403.626 25.378.970 25.000.000 378.970 24.656 24.656 15.647.936 12.697.685
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1931.14.00.00 1931.14.01.00 1931.14.02.00 1931.15.00.00 1931.15.01.00 1931.15.02.00 1931.20.00.00 1931.20.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00 1932.99.01.00 1932.99.03.00 1990.00.00.00 1990.21.00.00 1990.21.02.00 1990.99.00.00 1990.99.03.00 1990.99.04.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 2000.00.00.00 2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00 2114.05.00.00 2114.05.02.00 2114.05.03.00 2114.05.05.00 2114.05.06.00 2120.00.00.00 2123.00.00.00 2123.04.00.00 2123.04.01.00 2123.04.02.00 2123.05.00.00 ESPECIFICAO Receita da Dvida Ativa do IPVA Receita da Dvida Ativa do IPVA-Estadual Receita da Dvida Ativa IPVA-Municipal Receita da Dvida Ativa do ICMS Receita da Dvida Ativa do ICMS-Estadual Receita da Dvida Ativa do ICMS-Municipal Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa no Tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Receitas Diversas Receita de Prmios de Seguro Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais Receitas de Capital Operaes de Crdito Operaes de Crditos Internas Operaes Crdito Internas - Contratuais Operaes de Crdito Interna p/ Prog. Modernizao da Adm. Pblica Financiamento PMAE Financiamento BNDS Lei 14739 BNDES - Programa Caminhos do Desenvolvimento - Lei 15.830 e 15.882/2012 BNDES - Programa Acelera Santa Catarina - Lei 15.855 e 15.883/2012 Operaes de Crdito Externas Operaes de Crditos Externas - Contratuais Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Meio Ambiente Financ. Bird/Sc Microbacias Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pblica 27.748.304 4.082.066 23.666.238 201.235.600
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DESDOBRAMENTO 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122
FONTE
CATEG. ECONOM.
2.950.251 2.950.251 2.056.903 893.348 222.351.004 215.281 215.281 222.135.723 22.136.722 9.152.996 121.094.104 69.751.901 1.684.927.169 1.547.634.230 1.266.455.926 1.266.455.926 1.266.455.926 18.229.000 35.097.200 296.818.000 916.311.726 281.178.304 281.178.304
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 2123.05.02.00 2123.05.03.00 2123.99.00.00 2123.99.01.00 2123.99.02.00 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2211.00.00.00 2211.02.00.00 2219.00.00.00 2219.02.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2225.02.00.00 2300.00.00.00 2300.99.00.00 2300.99.02.00 2300.99.03.00 2300.99.03.01 2300.99.03.02 2300.99.03.03 2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00 2471.99.00.00 2471.99.01.00 2471.99.02.00 7000.00.00.00 7200.00.00.00 7210.00.00.00 7210.29.00.00 7210.29.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.01.03 ESPECIFICAO Programa BID V e VI - Lei n. 14.532/2008 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 Outras Operaes de Crdito Externas - Contratuais CAF - Lei n. 13.919/06 CAF - Lei n. 15.714/11 Alienao de Bens Alienao de Bens Mveis Alienao de Ttulos Mobilirios Alienao de Ttulos Mobilirios - Adm. Indireta Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Alienao de Bens Imveis Alienao de Imveis Urbanos Alienao de Imveis Urbanos - Adm. Indireta Amortizao de Emprstimos Amortizao de Financiamentos Diversos Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta Amortizao de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Sade Co-participao Emprstimo 608 - Auto Gesto do IPESC Co-participao UNISANTA Co-participao SC-Sade Transferncias de Capital Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Indireta Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ac Tribunal de Justia - Ac Tribunal de Contas - Ac 838.214.018 714.842.032 515.837.340 108.367.595 16.700.000
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DESDOBRAMENTO 176.000.000 25.235.600 52.194.400 32.194.400 20.000.000
FONTE
CATEG. ECONOM.
29.117.877 26.997.185 1.888.964 1.888.964 25.108.221 25.108.221 2.120.692 2.120.692 2.120.692 55.400.666 55.400.666 7.123.866 48.276.800 38.292 250.052 47.988.456 52.774.396 52.774.396 52.774.396 52.774.396 2.774.396 50.000.000 1.042.952.267 838.214.018 838.214.018
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7210.29.01.04 7210.29.01.05 7210.29.02.00 7210.29.15.00 7210.29.15.03 7300.00.00.00 7310.00.00.00 7311.00.00.00 7311.01.00.00 7311.01.01.00 7500.00.00.00 7520.00.00.00 7520.29.00.00 7600.00.00.00 7600.01.00.00 7600.01.02.00 7600.01.02.02 7600.05.00.00 7600.05.05.00 7600.05.05.01 7600.05.05.02 7600.05.05.03 7600.05.05.04 7600.05.05.05 7600.05.05.06 7600.05.05.09 7600.05.05.10 7600.05.05.11 7600.05.05.12 7600.05.05.13 7600.05.05.14 7600.05.05.16 7600.05.05.18 7600.05.05.19 7600.05.05.20 Ministrio Pblico - Ac Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Outras Contribuies Previdencirias - Parc. UDESC Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria Editorial e Grfica Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Publicaes Servios de Sade Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio Patronal Ativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Ativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Ativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Ativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Ativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Ativo - Superavitrias Contribuio Patronal Inativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Inativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Inativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Inativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Inativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Inativo - Superavitrias Contribuio Patronal Pensionista - Poder Executivo Contribuio Patronal Pensionista - Poder Legislativo Contribuio Patronal Pensionista - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Pensionista - Tribunal de Contas 9.000.000 9.000.000 9.000.000 154.633.844 154.633.844 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819 22.482.725 100.000 14.922 110.000
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ESPECIFICAO Assemblia Legislativa - Ac
DESDOBRAMENTO 23.000.000 50.937.097 121.131.310 2.240.676 2.240.676
FONTE
CATEG. ECONOM.
403.858 403.858 403.858 403.858 403.858 4.114.500 4.114.500 4.114.500 164.633.844
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7600.05.05.21 7600.16.00.00 7600.16.07.00 7900.00.00.00 7920.00.00.00 7922.00.00.00 7922.99.00.00 7922.99.20.00 7922.99.21.00 7922.99.22.00 7922.99.23.00 7990.00.00.00 7990.99.00.00 7990.99.03.00 8000.00.00.00 8500.00.00.00 8590.00.00.00 8590.01.00.00 8590.01.02.00 9000.00.00.00 9100.00.00.00 9110.00.00.00 9112.00.00.00 9112.05.00.00 9112.05.01.00 9112.05.02.00 9112.05.03.00 9112.07.00.00 9112.07.01.00 9112.08.00.00 9112.08.02.00 9113.00.00.00 9113.02.00.00 9113.02.01.00 9113.02.01.01 Servios Educacionais Servios Educacionais Taxas e Emolumentos - ENA Outras Receitas Correntes Indenizaes e Restituies Restituies Outras Restituies Ressarcimento Correios - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento GVE - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Rede Lgica - Administrao Indireta - F. 0269 Receitas Diversas Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receitas Intra-Oramentrias de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas Outras Receitas Primrias Outras Receitas Primrias - Adm. Indireta Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Dedues de Impostos Deduo do Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Deduo da Receita de IPVA *Deduo de Receita de IPVA para a Formao do FUNDEB *Deduo do IPVA Municipal *Deduo do IPVA Estadual - Restituio Deduo do ITCMD *Deduo de Receita de ITCMD para a Formao do FUNDEB Deduo da Receita de ITBI *Deduo da Receita de ITBI - Municipal Deduo do Imposto s/ a Produo e Circulao de Mercadorias Deduo da Receita ICMS Deduo ICMS *Deduo ICMS para Formao do FUNDEB -5.568.240.552 -5.568.240.552 -2.083.697.150
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ESPECIFICAO Contribuio Patronal Pensionista - Superavitrias
DESDOBRAMENTO 146.476 1.000.000 1.000.000
FONTE
CATEG. ECONOM.
35.586.047 30.586.047 30.586.047 30.586.047 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 -6.850.311.217 -6.328.095.150 -6.328.095.150 -759.854.598 -735.859.165 -122.621.122 -613.105.612 -132.431 -23.995.117 -23.995.117 -316 -316 -5.568.240.552
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9113.02.01.02 9113.02.01.03 9200.00.00.00 9210.00.00.00 9219.00.00.00 9219.02.00.00 9600.00.00.00 9600.14.00.00 9600.14.10.00 9600.14.10.01 9700.00.00.00 9720.00.00.00 9721.00.00.00 9721.01.00.00 9721.01.01.00 9721.01.12.00 9721.01.12.01 9721.01.12.02 9721.36.00.00 9730.00.00.00 9730.01.00.00 9730.01.02.00 9730.02.00.00 9730.02.04.00 9900.00.00.00 9910.00.00.00 9911.00.00.00 9911.20.00.00 9911.20.01.00 9911.41.00.00 9911.41.01.00 9911.41.02.00 9911.42.00.00 9911.42.01.00 9911.42.02.00 *Deduo ICMS Municipal *Deduo ICMS Estadual - Rest. Processos Deduo da Receita de Contribuies Deduo das Contribuies Sociais Deduo Alienao de Outros Bens Mveis *Ded. Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Deduo da Receita de Servios Deduo Servios de Inspeo e Fiscalizao Deduo Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA *Ded. Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio *Deduo de Receita p/ Formao do FUNDEB - FPE Deduo da Receita - Cota-Parte IPI Exportao *Deduo de Receita p/ Formao do FUNDEB - IPI Exportao *Deduo da Cota-Parte do IPI Exportao Municipal *Ded. Rec. p/ Formao FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96 Deduo das Transferncias de Instituies Privadas Deduo de Transf. Instit. Privadas-FUNDOSOCIAL *Deduo de Transf. Instit. Priv.-FSOCIAL-Munic. Deduo das Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC *Deduo Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Outras Dedues Deduo das Multas e Juros de Mora Deduo das Multas e Juros de Mora dos Tributos Deduo de Multas e Juros ITCMD *Ded. Multas e Juros de ITCMD - FUNDEB Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA *Ded. Multas/Juros de Mora de IPVA - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA - Municipal Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - Municipal -1.013.848 -1.013.848 -12.212.547 -2.035.055 -10.177.492 -32.300.873 -12.112.762 -20.188.111
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ESPECIFICAO
DESDOBRAMENTO -3.472.828.548 -11.714.854
FONTE
CATEG. ECONOM.
-2.194.400 -2.194.400 -2.194.400 -2.194.400 -53.074 -53.074 -53.074 -53.074 -464.276.688 -303.425.475 -303.425.475 -291.508.097 -197.679.102 -93.828.995 -35.185.873 -58.643.122 -11.917.378 -160.851.213 -103.248.213 -103.248.213 -57.603.000 -57.603.000 -55.691.905 -51.068.542 -45.527.268
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9913.00.00.00 9913.14.00.00 9913.14.01.00 9913.14.02.00 9913.15.00.00 9913.15.01.00 9913.15.02.00 9913.20.00.00 9913.20.01.00 9920.00.00.00 9922.00.00.00 9922.99.00.00 9922.99.01.00 9922.99.01.03 9930.00.00.00 9931.00.00.00 9931.14.00.00 9931.14.01.00 9931.14.02.00 9931.15.00.00 9931.15.01.00 9931.15.02.00 9931.20.00.00 9931.20.01.00 ESPECIFICAO Ded. Multas/Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - Municipal Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - Municipal Ded. Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD *Ded. Multas/Juros D.A de ITCMD - FUNDEB Indenizaes e Restituies Restituies Outras Restituies Deduo Restituio em Folha de Pagamento Ded. Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Deduo da Receita da Dvida Ativa Ded. Receita da Dvida Ativa Tributria Ded. Receita da Dvida Ativa do IPVA *Ded. Receita Dvida Ativa IPVA- FUNDEB *Ded. Receita Dvida Ativa IPVA-Municipal Ded. Receita da Dvida Ativa do ICMS *Ded. Receita Dvida Ativa ICMS - FUNDEB *Ded. Receita Dvida Ativa ICMS-Municipal Ded.Receita da Dvida Ativa do ITCMD *Ded.Receita da Dvida Ativa do ITCMD - FUNDEB TOTAL -523.174 -87.196 -435.978 -4.062.243 -1.523.341 -2.538.902 -34.024 -34.024 19.351.278.659 -3.922 -3.922 -3.922 -4.619.441 -4.619.441 -608.670 -101.445 -507.225 -4.919.888 -1.844.958 -3.074.930 -12.716 -12.716 -3.922 -3.922 DESDOBRAMENTO FONTE -5.541.274 CATEG. ECONOM.
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ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.05.00.00 1112.05.01.00 1112.05.02.00 1112.07.00.00 1112.08.00.00 Imveis 1112.08.01.00 1112.08.02.00 1113.00.00.00 1113.02.00.00 Com 1113.02.01.00 Com. 1113.02.01.01 1113.02.01.02 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.02.00 1121.21.00.00 1121.21.01.00 1121.37.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.01 1121.99.01.03 1121.99.01.05 1121.99.01.06 1121.99.02.00 1121.99.03.00 Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria - Animal Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental Taxa de Fiscalizao Ambiental do Estado de SC Taxa de Regulao de Servios de Gs Canalizado Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Administrao em Geral Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pblica e Defesa do Cidado Atos da Polcia Militar Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA Taxa de Preveno Contra Sinistro Taxa de Fiscalizao sobre Servios Pblicos de Saneamento Bsico 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123 2.437.003 436.398.187 430.401.566 2.157.531 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433
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ESPECIFICAO Receitas Correntes Receitas Tributrias Impostos Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veculos Automotores IPVA - Estadual IPVA - Municipal ITCMD - Imposto s/ Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/Transmisso "Inter vivos" de Bens Imveis e Direitos Reais s/ ITBI - Estadual ITBI - Municipal Imposto sobre a Produo e a Circulao ICMS-Imp. s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Imposto s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e ICMS - Estadual ICMS - Municipal
DESDOBRAMENTO
FONTE 16.417.697.081 15.958.943.364 2.067.629.066
CATEG. ECONOM. 22.330.008.886
721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 13.891.314.298 13.891.314.298 10.418.485.749 3.472.828.549 458.753.717 447.243.706
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1122.00.00.00 1122.99.00.00 1122.99.01.00 1122.99.02.00 1122.99.03.00 1122.99.04.00 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1311.01.08.00 1311.01.10.00 1311.01.11.00 1311.01.12.00 1311.99.00.00 1312.00.00.00 1315.00.00.00 1315.30.00.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.01.00.00 1322.02.00.00 1322.02.05.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.02.00 1325.01.08.00 1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02 1325.01.99.06 1325.02.00.00 1325.02.99.00 1325.02.99.01 Taxas pela Prestao de Servios Outras Taxas pela Prestao de Servios Taxa Judiciria Taxa de Segurana Contra Incndio Taxa de Segurana Ostensiva Contra Delitos Taxa de Segurana Preventiva Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Terminal Rita Maria Aluguel Lanchonete Aluguel Restaurante Aluguis de Casas Outras Receitas de Aluguis Arrendamentos Taxa de Ocupao de Imveis Taxa de Ocupao de Outros Imveis Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Direta Dividendos - Administrao Indireta Telebrs Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. FUNDEB Remunerao de Depsitos Bancrios-Vinc.- Salrio Educao Remunerao de Outros Depsitos de Recursos Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Direta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos de Recursos No Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Bancrios Recursos No Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc.- Administrao Direta 74.535.152 25.720.599 9.002.718 39.811.835 6.911.760 32.861.528 38.547 304.938.851 304.938.851 210.000.000
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ESPECIFICAO
DESDOBRAMENTO 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581
FONTE 11.510.011
CATEG. ECONOM.
395.621.721 4.827.029 2.672.305 2.659.139 170.705 2.072.524 105.928 265.650 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 380.796.415 107.120 100.000 7.120 7.120 379.474.003
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1325.02.99.02 1325.02.99.03 1325.02.99.04 1325.02.99.05 1325.02.99.06 1325.02.99.07 1325.02.99.08 1325.02.99.09 1325.02.99.10 1329.00.00.00 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1330.00.00.00 1333.00.00.00 1333.99.00.00 1390.00.00.00 1390.20.00.00 1390.30.00.00 1400.00.00.00 1410.00.00.00 1410.01.00.00 1410.02.00.00 1410.99.00.00 1420.00.00.00 1420.01.00.00 1420.02.00.00 1420.03.00.00 1420.04.00.00 1420.05.00.00 1420.06.00.00 1420.99.00.00 1500.00.00.00 1520.00.00.00 1520.27.00.00 1520.29.00.00 ESPECIFICAO Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Legislativo Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Ministrio Pblico Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Conta nica Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Selos Fisc. Outras Receitas de Valores Mobilirios Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Concesses e Permisses Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais - Adm. Indireta Royalties - Transferncia de Tecnologia Receita Agropecuria Receita da Produo Vegetal Agricultura Horta Outras Receitas de Produo Vegetal Receita da Produo Animal e Derivados Granja Piscicultura Pecuria Apicultura Suinocultura Ovinocultura Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria de Bebidas e Destilados Receita da Indstria Editorial e Grfica 44.103 647.348
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DESDOBRAMENTO 4.188.666 7.534.367 4.230.304 5.000.000 5.859.610 3.625.904 6.000.000 54.000.000 4.500.000
FONTE
CATEG. ECONOM.
1.215.292 1.215.292 1.215.292 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1520.99.00.00 1520.99.01.00 1520.99.07.00 1520.99.16.00 1520.99.99.00 1530.00.00.00 1530.02.00.00 1600.00.00.00 1600.01.00.00 1600.01.02.00 1600.01.02.01 1600.01.02.02 1600.01.02.03 1600.01.02.04 1600.01.02.05 1600.01.99.00 1600.01.99.03 1600.01.99.07 1600.01.99.08 1600.01.99.09 1600.01.99.10 1600.01.99.21 1600.01.99.99 1600.03.00.00 1600.03.01.00 1600.03.01.01 1600.03.01.02 1600.03.01.03 1600.03.06.00 1600.03.99.00 1600.05.00.00 1600.05.05.00 1600.05.05.01 1600.05.05.02 1600.05.05.03 Marcenaria Alfaiataria Fbrica de Tubos Outras Receitas da Indstria de Transformao Receita da Indstria de Construo Prestao dos Muturios Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Venda de Livros Publicaes Vendas Revista Rac Publicaes Tcnicas Epagri Divulgao e Publicidade Outros Servios Comerciais Venda de Artesanato Casa da Alfndega Montagem de Bolas Montagem de Grampos Infra Estrutura Agrcola e Pesqueira Serraria Vdeo Diversos Servios Comerciais Servios de Transporte Servios de Transporte Rodovirio Taxa Administrativa Emolumentos Multas Receita de Terminais Rodovirios Outros Servios de Transporte Servios de Sade Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio do Associado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Ativo - Poder Legislativo 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 979.772 4.615.975 749 164.017.255 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546
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ESPECIFICAO Outras Receitas da Indstria de Transformao
DESDOBRAMENTO 732.939 21.485 22.453 593.249 95.752
FONTE
CATEG. ECONOM.
7.391.856 7.391.856 382.093.026
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.05.05.04 1600.05.05.05 1600.05.05.06 1600.05.05.08 1600.05.05.09 1600.05.05.10 1600.05.05.11 1600.05.05.12 1600.05.05.13 1600.05.05.14 1600.05.05.16 1600.05.05.17 1600.05.05.18 1600.05.05.19 1600.05.05.20 1600.05.05.21 1600.05.05.24 1600.05.05.25 1600.05.05.26 1600.05.05.28 1600.05.05.29 1600.05.05.31 1600.05.05.32 1600.06.00.00 1600.06.01.00 1600.06.01.01 1600.06.01.02 1600.06.01.03 1600.06.01.04 1600.06.01.05 1600.06.01.06 1600.06.01.08 1600.06.01.09 1600.06.01.10 1600.06.01.11 ESPECIFICAO Contribuio do Associado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Associado Ativo - rgo 064 Contribuio do Associado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Inativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Agregado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio dos Universitrios Contribuio Associado Pensionista Servios Porturios Utilizao da Infra Estrutura Porturia Taxa Carga Geral Devida pelo Armador Taxa Graneis Slidos Devida pelo Armador Taxa Gros Exportao Via Instalao Esp Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador Taxa Conteineres Devida pelo Armador Taxa Veculos Ro-Ro Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. Taxa Terminal Privativo de Uso Pblico - TESC DESDOBRAMENTO 603.460 488.254 3.379.376 290.758 55.145.272 1.876.212 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992
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FONTE
CATEG. ECONOM.
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.06.01.12 1600.06.01.13 1600.06.01.14 1600.06.01.16 1600.06.01.17 1600.06.02.00 1600.06.02.01 1600.06.02.02 1600.06.02.03 1600.06.02.04 1600.06.02.05 1600.06.02.06 1600.06.04.00 1600.06.04.15 1600.06.04.16 1600.06.04.18 1600.06.04.21 1600.07.00.00 1600.07.01.00 1600.07.02.00 1600.07.03.00 1600.07.04.00 1600.07.06.00 1600.07.07.00 1600.07.08.00 1600.07.10.00 1600.07.11.00 1600.07.12.00 1600.07.14.00 1600.07.15.00 1600.07.19.00 1600.07.20.00 1600.07.21.00 1600.07.22.00 1600.07.23.00 ESPECIFICAO Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Armador - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Dono Mercadoria- TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo ITAPOA - Armador Taxa Acesso Aquavirio - TESC Taxa Acesso Aquavirio - ITAPOA Utilizao da Infra-Estrutura Terrestre Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Importao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Exportao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Conteineres At 20 Pes Cheio Dono M Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me Servios Gerais Eventuais Taxa Dev P Req Taxa Fornecimento de gua e Embarcao Tx Energia Eletr.p/Caminho Cont.Ref Dia Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. Taxa p/Servios no Especificados Servios de Armazenagem Armazenagem Prod. Agric Porturia Graneis Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Perodo Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-2Periodo Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-2Perodo Tx Conteineres At 20 Pes/Dia-3Periodo Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-3Perodo Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-4Periodo Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Perodo Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per DESDOBRAMENTO 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 116.257 268.886 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064
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FONTE
CATEG. ECONOM.
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.07.24.00 1600.07.25.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00 1600.13.02.00 1600.13.02.01 1600.13.07.00 1600.13.08.00 1600.13.09.00 1600.13.10.00 1600.13.99.00 1600.14.00.00 1600.14.01.00 1600.14.02.00 1600.14.03.00 1600.14.04.00 1600.14.07.00 1600.14.09.00 1600.14.10.00 1600.14.10.01 1600.14.10.02 1600.14.10.03 1600.14.10.04 1600.15.00.00 1600.16.00.00 1600.16.02.00 1600.16.03.00 1600.19.00.00 1600.19.21.00 1600.19.22.00 1600.19.23.00 1600.20.00.00 1600.20.01.00 1600.20.02.00 1600.20.03.00 ESPECIFICAO Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Servios de Vendas de Editais Servios de Vendas de Editais - Adm. Direta Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Serv. de Inscrio em Concursos Serv. de Inscrio Vestibular Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. Outros Servios Administrativos Servios de Inspeo e Fiscalizao Inspeo de Produtos de Origem Animal Fiscalizao de Insumos, Sementes e Agrotxicos Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Classificao Produtos de Origem Vegetal Servios de Percia,Avaliao,Laudos Tec Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Taxa de Servio de Inspeo da Explorao da Vegetao Taxa de Servio de Inspeo e Expedio de Certides Ambientais Parecer e Anlise - EIA/RIMA Servios de Meteorologia Servios Educacionais Cursos Tcnicos Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC Servios Recreativos e Culturais Museu Histrico de Santa Catarina Taxa de Jogos e Eventos Esportivos Ingressos de Eventos Culturais Servios de Consultoria, Assist. Tc. e Anises de Projetos Consultoria Tcnica Anlise de Solos Anlise de gua DESDOBRAMENTO 13.267 2.529 43.346.861 189.693 11.762 11.762 1.274 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 420.670 9.655 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286
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FONTE
CATEG. ECONOM.
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1600.20.04.00 1600.20.05.00 1600.20.07.00 1600.20.08.00 1600.21.00.00 1600.24.00.00 1600.39.00.00 1600.39.01.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.01.00 1721.01.12.00 1721.01.12.01 1721.01.12.02 1721.22.00.00 1721.22.11.00 1721.22.20.00 1721.22.70.00 1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00 PNAE 1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.36.00.00 1721.99.00.00 1721.99.03.00 1724.00.00.00 1724.01.00.00 1730.00.00.00 1730.01.00.00 Outras Transferncias Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educao - FNDE Outras Transferncias Dir. FNDE - Adm Direta Transf. Financeiras do ICMS - Desonerao - L.C. N. 87/96 Outras Transferncias da Unio Outras Transferncias da Unio - Adm. Indireta Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Recursos do FUNDEB Transferncias de Instituies Privadas Transferncias de Instituies Privadas-FUNDOSOCIAL 466.277.469
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ESPECIFICAO Anlise de Sementes Outras Anlises Elaborao e Superviso de Projetos Prestao de Assist. Tecn. e Ext. Rural Servios de Hospedagem e Alimentao Servios de Registro do Comrcio Servios Veterinrios Servios Laboratoriais de Animais Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo Participao Estado e DF Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. Cota-Parte do IPI- Estadual Cota-Parte do IPI - Municipal Transferncia da Compensao Financeira p/ Explor. Rec. Naturais Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hdricos Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM Cota-Parte do Fundo Esp. do Petrleo-FEP Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educao - FNDE Transferncias do Salrio-Educao Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentao Escolar -
DESDOBRAMENTO 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.779
FONTE
CATEG. ECONOM.
4.609.812.530 3.622.227.102 1.707.504.496 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 58.643.122 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1730.01.01.00 1730.01.01.01 1730.01.01.02 1730.01.01.03 1730.01.01.05 1730.01.01.20 1730.01.02.00 1730.02.00.00 1730.02.04.00 1730.02.05.00 1730.05.00.00 1730.05.01.00 1730.05.03.00 1730.05.04.00 1730.05.05.00 1730.06.00.00 1730.06.05.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.02.00 1764.00.00.00 1764.02.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.20.00.00 1911.20.01.00 1911.20.02.00 1911.41.00.00 1911.41.01.00 1911.41.01.01 1911.41.01.02 1911.41.02.00 ESPECIFICAO Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 3700 - ICMS - Conta Grfica 3719 - ICMS - Notificao Fiscal 3727 - ICMS - Dvida Ativa 3751 - Doao 3670 - ICMS - Parcelamento Sumrio Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC Transferncias de Instituies Privadas - Fundos Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Pr-Emprego Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Educ. Superior Transferncias de Agroindstrias - FDR Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Estadual de Defesa Civil Transferncias de Instituies Privadas - FAPESC Transferncias de Instituies Privadas a FAPESC Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios Unio Transf. Convnios Unio - Administrao Direta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros ITCMD Multas de ITCMD Juros de ITCMD Multas e Juros de Mora de IPVA Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual Multas de IPVA - Estadual Juros de Mora IPVA - Estadual Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal 5.069.413 3.288.067 1.781.346 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492
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DESDOBRAMENTO 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474
FONTE
CATEG. ECONOM.
140.876.704 120.419.869 120.419.869 44.629.280 75.790.589 20.456.835 20.456.835 514.303.522 165.873.264 106.176.846
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1911.41.02.01 1911.41.02.02 1911.42.00.00 1911.42.01.00 1911.42.01.01 1911.42.01.02 1911.42.02.00 1911.42.02.01 1911.42.02.02 1913.00.00.00 1913.14.00.00 1913.14.01.00 1913.14.01.01 1913.14.01.02 1913.14.02.00 1913.14.02.01 1913.14.02.02 1913.15.00.00 1913.15.01.00 1913.15.01.01 1913.15.01.02 1913.15.02.00 1913.15.02.01 1913.15.02.02 1913.20.00.00 1913.20.01.00 1913.20.02.00 1918.00.00.00 1918.02.00.00 1918.02.01.00 1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.01.00 1919.27.00.00 1919.28.00.00 ESPECIFICAO Multas de IPVA - Municipal Juros de Mora de IPVA Municipal Multas/Juros de Mora ICMS Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual Multas de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas de ICMS - Municipal Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora D.A de IPVA Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas D.A de IPVA - Estadual Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal Multas D.A IPVA - Municipal Juros de Mora D.A IPVA - Municipal Multas e Juros de Mora D.A de ICMS Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual Multas D.A de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal Multas D.A ICMS - Municipal Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD Multas D.A de ITCMD Juros D.A de ITCMD Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas e Juros de Mora de Arrendamentos Multas e Juros de Mora de Servios Porturios Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas de Trnsito Multas e Juros Previstos em Contrato Multas por Infraes a Legislao de Operao do Transporte Rodovirio 13.166.400 13.166.400 547.984 90.188
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DESDOBRAMENTO 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907
FONTE
CATEG. ECONOM.
13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 46.116.615
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1919.35.00.00 1919.48.00.00 1919.50.00.00 1919.50.02.00 1919.99.00.00 1919.99.02.00 1919.99.03.00 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.01.00 1921.99.02.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.01.00 1922.01.12.00 1922.01.28.00 1922.07.00.00 1922.07.01.00 1922.07.05.00 1922.07.06.00 1922.07.08.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.01 1922.99.01.03 1922.99.99.00 1922.99.99.02 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.07.00.00 1931.14.00.00 1931.14.01.00 1931.14.02.00 1931.15.00.00 ESPECIFICAO Multas por Danos ao Meio Ambiente Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas por Auto de Infrao Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta Outras Multas Outras Multas - Administrao Indireta Outras Multas - Plano de Sade Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Outras Indenizaes - Administrao Direta Outras Indenizaes - Administrao Indireta Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0100 Restituies de Convnios - FR 0228 Restituies de Convnios - FR 0229 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0100 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0259 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250 Outras Restituies Restituio em Folha de Pagamento Restituio em Folha de Pagamento - Tesouro Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Outras Restituies Diversas Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa Tributria Receita da Dvida Ativa de Custas Judiciais Receita da Dvida Ativa do IPVA Receita da Dvida Ativa do IPVA-Estadual Receita da Dvida Ativa IPVA-Municipal Receita da Dvida Ativa do ICMS 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607
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DESDOBRAMENTO 919.156 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 549
FONTE
CATEG. ECONOM.
111.111.582 16.660.963 16.660.963 15.000.000 1.660.963 94.450.619 17.358.422 5.000.000 8.408.502 3.949.920 51.688.571 50.000.000 420.503 309.410 958.658 25.403.626 25.378.970 25.000.000 378.970 24.656 24.656 15.647.936 12.697.685
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1931.15.01.00 1931.15.02.00 1931.20.00.00 1931.20.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00 1932.99.01.00 1932.99.03.00 1990.00.00.00 1990.21.00.00 1990.21.02.00 1990.99.00.00 1990.99.03.00 1990.99.04.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 2000.00.00.00 2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00 2114.05.00.00 2114.05.02.00 2114.05.03.00 2114.05.05.00 2114.05.06.00 2120.00.00.00 2123.00.00.00 2123.04.00.00 2123.04.01.00 2123.04.02.00 2123.05.00.00 2123.05.02.00 2123.05.03.00 2123.99.00.00 2123.99.01.00 ESPECIFICAO Receita da Dvida Ativa do ICMS-Estadual Receita da Dvida Ativa do ICMS-Municipal Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa no Tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Receitas Diversas Receita de Prmios de Seguro Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais Receitas de Capital Operaes de Crdito Operaes de Crditos Internas Operaes Crdito Internas - Contratuais Operaes de Crdito Interna p/ Prog. Modernizao da Adm. Pblica Financiamento PMAE Financiamento BNDS Lei 14739 BNDES - Programa Caminhos do Desenvolvimento - Lei 15.830 e 15.882/2012 BNDES - Programa Acelera Santa Catarina - Lei 15.855 e 15.883/2012 Operaes de Crdito Externas Operaes de Crditos Externas - Contratuais Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Meio Ambiente Financ. Bird/Sc Microbacias Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP Operaes de Crdito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pblica Programa BID V e VI - Lei n. 14.532/2008 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 Outras Operaes de Crdito Externas - Contratuais CAF - Lei n. 13.919/06 27.748.304 4.082.066 23.666.238 201.235.600 176.000.000 25.235.600 52.194.400 32.194.400
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DESDOBRAMENTO 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122
FONTE
CATEG. ECONOM.
2.950.251 2.950.251 2.056.903 893.348 221.670.740 215.281 215.281 221.455.459 21.456.458 9.152.996 121.094.104 69.751.901 1.683.007.271 1.547.634.230 1.266.455.926 1.266.455.926 1.266.455.926 18.229.000 35.097.200 296.818.000 916.311.726 281.178.304 281.178.304
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 2123.99.02.00 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2219.02.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2225.02.00.00 2300.00.00.00 2300.99.00.00 2300.99.02.00 2300.99.03.00 2300.99.03.01 2300.99.03.02 2300.99.03.03 2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00 2471.99.00.00 2471.99.01.00 2471.99.02.00 7000.00.00.00 7500.00.00.00 7520.00.00.00 7520.29.00.00 7600.00.00.00 7600.01.00.00 7600.01.02.00 7600.01.02.02 7600.05.00.00 7600.05.05.00 7600.05.05.01 7600.05.05.02 7600.05.05.03 7600.05.05.04 CAF - Lei n. 15.714/11 Alienao de Bens Alienao de Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Alienao de Bens Imveis Alienao de Imveis Urbanos Alienao de Imveis Urbanos - Adm. Indireta Amortizao de Emprstimos Amortizao de Financiamentos Diversos Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta Amortizao de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Sade Co-participao Emprstimo 608 - Auto Gesto do IPESC Co-participao UNISANTA Co-participao SC-Sade Transferncias de Capital Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Indireta Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria Editorial e Grfica Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Publicaes Servios de Sade Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio Patronal Ativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Ativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Ativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Ativo - Ministrio Pblico 9.000.000 9.000.000 9.000.000 154.633.844 154.633.844 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078
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ESPECIFICAO
FONTE 27.228.913 25.108.221 25.108.221
CATEG. ECONOM.
25.108.221 2.120.692 2.120.692 2.120.692 55.369.732 55.369.732 7.092.932 48.276.800 38.292 250.052 47.988.456 52.774.396 52.774.396 52.774.396 52.774.396 2.774.396 50.000.000 204.334.391 4.114.500 4.114.500 4.114.500 164.633.844
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7600.05.05.05 7600.05.05.06 7600.05.05.09 7600.05.05.10 7600.05.05.11 7600.05.05.12 7600.05.05.13 7600.05.05.14 7600.05.05.16 7600.05.05.18 7600.05.05.19 7600.05.05.20 7600.05.05.21 7600.16.00.00 7600.16.07.00 7900.00.00.00 7920.00.00.00 7922.00.00.00 7922.99.00.00 7922.99.20.00 7922.99.21.00 7922.99.22.00 7922.99.23.00 7990.00.00.00 7990.99.00.00 7990.99.03.00 8000.00.00.00 8500.00.00.00 8590.00.00.00 8590.01.00.00 8590.01.02.00 9000.00.00.00 9100.00.00.00 9110.00.00.00 9112.00.00.00 ESPECIFICAO Contribuio Patronal Ativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Ativo - Superavitrias Contribuio Patronal Inativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Inativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Inativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Inativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Inativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Inativo - Superavitrias Contribuio Patronal Pensionista - Poder Executivo Contribuio Patronal Pensionista - Poder Legislativo Contribuio Patronal Pensionista - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Pensionista - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Pensionista - Superavitrias Servios Educacionais Servios Educacionais Taxas e Emolumentos - ENA Outras Receitas Correntes Indenizaes e Restituies Restituies Outras Restituies Ressarcimento Correios - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento GVE - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Rede Lgica - Administrao Indireta - F. 0269 Receitas Diversas Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receitas Intra-Oramentrias de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas Outras Receitas Primrias Outras Receitas Primrias - Adm. Indireta Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Dedues de Impostos Deduo do Imposto sobre o Patrimnio e a Renda -6.328.095.150 -6.328.095.150 -759.854.598
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DESDOBRAMENTO 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819 22.482.725 100.000 14.922 110.000 146.476 1.000.000 1.000.000
FONTE
CATEG. ECONOM.
35.586.047 30.586.047 30.586.047 30.586.047 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 1.023.079 -6.850.311.217
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9112.05.00.00 9112.05.01.00 9112.05.02.00 9112.05.03.00 9112.07.00.00 9112.07.01.00 9112.08.00.00 9112.08.02.00 9113.00.00.00 9113.02.00.00 9113.02.01.00 9113.02.01.01 9113.02.01.02 9113.02.01.03 9200.00.00.00 9210.00.00.00 9219.00.00.00 9219.02.00.00 9600.00.00.00 9600.14.00.00 9600.14.10.00 9600.14.10.01 9700.00.00.00 9720.00.00.00 9721.00.00.00 9721.01.00.00 9721.01.01.00 9721.01.12.00 9721.01.12.01 9721.01.12.02 9721.36.00.00 9730.00.00.00 9730.01.00.00 9730.01.02.00 9730.02.00.00 Deduo da Receita de IPVA *Deduo de Receita de IPVA para a Formao do FUNDEB *Deduo do IPVA Municipal *Deduo do IPVA Estadual - Restituio Deduo do ITCMD *Deduo de Receita de ITCMD para a Formao do FUNDEB Deduo da Receita de ITBI *Deduo da Receita de ITBI - Municipal Deduo do Imposto s/ a Produo e Circulao de Mercadorias Deduo da Receita ICMS Deduo ICMS *Deduo ICMS para Formao do FUNDEB *Deduo ICMS Municipal *Deduo ICMS Estadual - Rest. Processos Deduo da Receita de Contribuies Deduo das Contribuies Sociais Deduo Alienao de Outros Bens Mveis *Ded. Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Deduo da Receita de Servios Deduo Servios de Inspeo e Fiscalizao Deduo Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA *Ded. Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio *Deduo de Receita p/ Formao do FUNDEB - FPE Deduo da Receita - Cota-Parte IPI Exportao *Deduo de Receita p/ Formao do FUNDEB - IPI Exportao *Deduo da Cota-Parte do IPI Exportao Municipal *Ded. Rec. p/ Formao FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96 Deduo das Transferncias de Instituies Privadas Deduo de Transf. Instit. Privadas-FUNDOSOCIAL *Deduo de Transf. Instit. Priv.-FSOCIAL-Munic. Deduo das Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC -103.248.213 -103.248.213 -57.603.000
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ESPECIFICAO
DESDOBRAMENTO -735.859.165 -122.621.122 -613.105.612 -132.431 -23.995.117 -23.995.117 -316 -316
FONTE
CATEG. ECONOM.
-5.568.240.552 -5.568.240.552 -5.568.240.552 -2.083.697.150 -3.472.828.548 -11.714.854 -2.194.400 -2.194.400 -2.194.400 -2.194.400 -53.074 -53.074 -53.074 -53.074 -464.276.688 -303.425.475 -303.425.475 -291.508.097 -197.679.102 -93.828.995 -35.185.873 -58.643.122 -11.917.378 -160.851.213
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9730.02.04.00 9900.00.00.00 9910.00.00.00 9911.00.00.00 9911.20.00.00 9911.20.01.00 9911.41.00.00 9911.41.01.00 9911.41.02.00 9911.42.00.00 9911.42.01.00 9911.42.02.00 9913.00.00.00 9913.14.00.00 9913.14.01.00 9913.14.02.00 9913.15.00.00 9913.15.01.00 9913.15.02.00 9913.20.00.00 9913.20.01.00 9920.00.00.00 9922.00.00.00 9922.99.00.00 9922.99.01.00 9922.99.01.03 9930.00.00.00 9931.00.00.00 9931.14.00.00 9931.14.01.00 9931.14.02.00 9931.15.00.00 9931.15.01.00 9931.15.02.00 9931.20.00.00 Outras Dedues Deduo das Multas e Juros de Mora Deduo das Multas e Juros de Mora dos Tributos Deduo de Multas e Juros ITCMD *Ded. Multas e Juros de ITCMD - FUNDEB Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA *Ded. Multas/Juros de Mora de IPVA - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA - Municipal Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - Municipal Ded. Multas/Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - Municipal Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - FUNDEB *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - Municipal Ded. Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD *Ded. Multas/Juros D.A de ITCMD - FUNDEB Indenizaes e Restituies Restituies Outras Restituies Deduo Restituio em Folha de Pagamento Ded. Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Deduo da Receita da Dvida Ativa Ded. Receita da Dvida Ativa Tributria Ded. Receita da Dvida Ativa do IPVA *Ded. Receita Dvida Ativa IPVA- FUNDEB *Ded. Receita Dvida Ativa IPVA-Municipal Ded. Receita da Dvida Ativa do ICMS *Ded. Receita Dvida Ativa ICMS - FUNDEB *Ded. Receita Dvida Ativa ICMS-Municipal Ded.Receita da Dvida Ativa do ITCMD -523.174 -87.196 -435.978 -4.062.243 -1.523.341 -2.538.902 -34.024
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ESPECIFICAO *Deduo Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal
DESDOBRAMENTO -57.603.000
FONTE -55.691.905 -51.068.542 -45.527.268
CATEG. ECONOM.
-1.013.848 -1.013.848 -12.212.547 -2.035.055 -10.177.492 -32.300.873 -12.112.762 -20.188.111 -5.541.274 -608.670 -101.445 -507.225 -4.919.888 -1.844.958 -3.074.930 -12.716 -12.716 -3.922 -3.922 -3.922 -3.922 -3.922 -4.619.441 -4.619.441
ORAMENTO FISCAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 9931.20.01.00 ESPECIFICAO *Ded.Receita da Dvida Ativa do ITCMD - FUNDEB TOTAL DESDOBRAMENTO -34.024 17.368.062.410 FONTE CATEG. ECONOM.
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ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.02 1200.00.00.00 1210.00.00.00 1210.29.00.00 1210.29.01.00 1210.29.01.07 1210.29.01.08 1210.29.07.00 1210.29.07.01 1210.29.07.02 1210.29.07.03 1210.29.07.04 1210.29.07.05 1210.29.07.07 1210.29.07.08 1210.29.08.00 1210.29.09.00 1210.29.09.01 1210.29.09.02 1210.29.09.03 1210.29.09.04 1210.29.09.05 1210.29.10.00 1210.29.11.00 1210.29.11.01 1210.29.11.02 1210.29.11.03 1210.29.11.04 1210.29.11.05 Receitas Correntes Receitas Tributrias Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Sade Pblica Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ativo Civil Tribunal de Justia - Ativo Civil Tribunal de Contas - Ativo Civil Assemblia Legislativa - Ativo Civil Ministrio Pblico - Ativo Civil Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Servidor Inativo Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Inativo Civil Tribunal de Justia - Inativo Civil Tribunal de Contas - Inativo Civil Assemblia Legislativa - Inativo Civil Ministrio Pblico - Inativo Civil Contribuio de Servidor Inativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio de Pensionista Civil para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Pensionista Civil Tribunal de Justia - Pensionista Civil Tribunal de Contas - Pensionista Civil Assemblia Legislativa - Pensionista Civil Ministrio Pblico - Pensionista Civil 503.889.585 867.304 797.848 69.456 328.634.925 247.189.900 46.298.570 7.638.417 10.587.707 16.466.893 419.397 34.041 60.538.816 63.863.734 43.392.342 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 21.148.554 13.918.425 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418
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ESPECIFICAO
DESDOBRAMENTO
FONTE 388.890 388.890 388.890
CATEG. ECONOM. 1.142.678.475
388.890 388.890 388.890 510.171.312 510.171.312
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1210.29.12.00 1210.29.15.00 1210.29.15.02 1210.99.00.00 1210.99.08.00 1210.99.08.01 1210.99.08.02 1210.99.09.00 1210.99.09.01 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.02.00.00 1322.02.03.00 1322.02.04.00 1322.02.05.00 1322.02.07.00 1322.02.09.00 1322.02.11.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.03.00 1328.00.00.00 1328.10.00.00 1328.10.01.00 1328.10.02.00 1328.10.03.00 1328.10.04.00 1328.10.05.00 1328.10.06.00 1328.10.07.00 ESPECIFICAO Contribuio de Pensionista Militar para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Parcelamento de Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Sociais Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Patronal Auxiliar de Justia Outras Contribuies Previdencirias Outras Contribuies Previdencirias Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Indireta Banco do Brasil S.A Telesc S.A Telebrs Tele Norte Leste Participaes - Telemar Telecomunicaes de Sao Paulo S/A Brasil Telecom Participaes Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. - Fundo de Sade Remunerao dos Investimentos do Regime Prprio de Previdncia do Servidor Remunerao Investim. do Regime Prprio Previd. Servidor em Renda Fixa Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Justia Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Contas Remunerao Depsitos Vinculados - Assemblia Legislativa Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Justia - Fundo Financeiro 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899
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DESDOBRAMENTO 1.935.428 14.074.510 14.074.510 6.281.727 3.520.520 1.500.578 2.019.942 2.761.207 2.761.207
FONTE
CATEG. ECONOM.
41.093.772 1.054.032 1.054.032 1.054.032 1.054.032 40.039.740 309.887 309.887 89.872 1.540 1.957 641 2.522 213.355 7.841.491 7.841.491 7.841.491 31.887.805
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1328.10.08.00 1328.10.09.00 1328.10.10.00 1328.10.11.00 1329.00.00.00 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1600.00.00.00 1600.05.00.00 1600.05.01.00 1600.05.01.12 1600.05.01.14 1600.05.01.15 1600.05.01.17 1600.05.01.18 1600.05.01.23 1600.05.01.29 1600.05.01.31 1600.05.01.47 1600.05.01.68 1600.05.99.00 1600.13.00.00 1600.13.07.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.33.00.00 1721.33.11.00 1721.33.11.30 1721.33.11.35 1721.33.11.39 1721.33.12.00 1721.33.12.11 1721.33.12.12 ESPECIFICAO Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - IPREV Outras Receitas de Valores Mobilirios Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Servios Servios de Sade Servios Hospitalares Servios de Unidades Hospitalares Unimed Assefaz Cassi B.B. Eletrosul Sade Bradesco Fundao de Seguridade Social - Geap Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Autorizao de Internao Hospitalar-Aih Regimentos de Carros de Combate Outros Servios de Sade Servios Administrativos Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Transferncias Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo Ateno Bsica Piso de Ateno Bsica Varivel (PAB Varival) Fator Incentivo Ateno Bsica - Povos Indgenas Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Teto Estadual da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU - Servios de Atendimento Mvel de Urgncia 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469
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DESDOBRAMENTO 269.031 566.058 2.119.359 1.354.462
FONTE
CATEG. ECONOM.
557 557 557 10.733.329 10.731.936 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 4.330.295 1.372 1.372 21 555.476.974 540.079.705 540.079.705
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1721.33.12.13 1721.33.12.15 1721.33.12.20 1721.33.13.00 1721.33.13.10 1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.00 1721.33.14.30 1721.33.14.31 1721.33.15.00 1721.33.15.10 1721.33.15.20 1721.33.15.30 1721.33.99.00 1721.34.00.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.01.00.00 1761.04.00.00 1761.04.01.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00 1911.35.01.00 1912.00.00.00 1912.29.00.00 1912.29.02.00 Previdncia 1912.29.02.01 1920.00.00.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.07.00 Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor RPPS Indenizaes e Restituies Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0223 220.381 215.723
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ESPECIFICAO CEO - Centros de Especialidades Odontolgicas CEREST - Centro de Referncia de Sade do Trabalhador FAEC - Fundo de Aes Estratgica e Compensao Vigilncia em Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental em Sade Vigilncia Sanitria Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Assistncia Farmacutica Componente Medicamentos de Dispensao Excepcional Aes Judiciais de Medicamentos Excepcionais Gesto SUS Qualificao da Gesto do SUS Implantao de Aes e Servios de Sade Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Outros Programas Financ. pro Transferncias Fundo a Fundo Transf. Rec. Fundo Nac. Assistncia Social - FNAS Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para SUS Transferncia Conv. Unio Dest. a Prog. Combate a Fome Transf. Conv. Unio Dest. Prog. Combate a Fome - Adm. Direta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizao de Vig. Sanitria Multas e Juros de Fiscalizao de Vig. Sanitria - Sade Multas e Juros de Mora das Contribuies Multas e Juros de Mora das Contribuies para o Regime Prprio Prev. Servidor Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor para o Regime Prprio
DESDOBRAMENTO 9.655 570.544 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 192.010 2.063.921 64.624 684.653
FONTE
CATEG. ECONOM.
15.397.269 15.397.269 7.936.309 7.460.960 7.460.960 24.814.198 276.167 154.489 154.489 154.489 121.678 121.678 121.678 121.678 23.857.767 23.857.767
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 1922.01.12.00 1922.07.00.00 1922.07.10.00 1922.07.13.00 1922.10.00.00 1922.10.01.00 1990.00.00.00 1990.99.00.00 1990.99.03.00 2000.00.00.00 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2211.00.00.00 2211.02.00.00 2300.00.00.00 2300.99.00.00 2300.99.02.00 7000.00.00.00 7200.00.00.00 7210.00.00.00 7210.29.00.00 7210.29.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.01.03 7210.29.01.04 7210.29.01.05 7210.29.02.00 7210.29.15.00 7210.29.15.03 7300.00.00.00 7310.00.00.00 7311.00.00.00 7311.01.00.00 ESPECIFICAO Restituies de Convnios - FR 0228 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0299 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0285 Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores Receitas Diversas Outras Receitas Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receitas de Capital Alienao de Bens Alienao de Bens Mveis Alienao de Ttulos Mobilirios Alienao de Ttulos Mobilirios - Adm. Indireta Amortizao de Emprstimos Amortizao de Financiamentos Diversos Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Ac Tribunal de Justia - Ac Tribunal de Contas - Ac Assemblia Legislativa - Ac Ministrio Pblico - Ac Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Outras Contribuies Previdencirias - Parc. UDESC Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos 403.858
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DESDOBRAMENTO 4.658 38.475 35.397 3.078 23.598.911 23.598.911
FONTE
CATEG. ECONOM.
680.264 680.264 680.264 1.919.898 1.888.964 1.888.964 1.888.964 1.888.964 30.934 30.934 30.934 838.617.876 838.214.018 838.214.018 838.214.018 714.842.032 515.837.340 108.367.595 16.700.000 23.000.000 50.937.097 121.131.310 2.240.676 2.240.676 403.858 403.858 403.858
Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 CDIGO 7311.01.01.00 Aluguis de Salas TOTAL ESPECIFICAO DESDOBRAMENTO 403.858 1.983.216.249 FONTE CATEG. ECONOM.
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Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas por rgo / Unidade Oramentria Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 03000 Tribunal de Justia do Estado TOTAL 187.000.000 0 0 0 0 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justia 187.000.000 0 0 0 0 1325.02.99.08 1325.02.99.10 1600.13.10.00 1990.99.03.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Selos Fisc. Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 32.172.011 0 0 0 04091 Fundo para Reconstituio de Bens Lesados 3.206.879 0 0 1325.02.99.07 1919.99.02.00 Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos Outras Multas - Administrao Indireta 74.998 0 0 1325.02.99.07 Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos 0 2.40 2.84 2.84 43.061 31.937 31.937 0 0 2.69 2.84 2.84 2.69 2.635.527 571.352 571.352 2.635.527 2.40 2.69 2.84 43.061 28.503.046 3.625.904 0 0 0 0 0 0 2.40 2.69 2.82 2.85 2.82 2.85 2.40 2.69 2.69 2.69 36.000.000 140.500.000 6.000.000 4.500.000 6.000.000 4.500.000 36.000.000 19.500.000 99.000.000 22.000.000 2.40 2.69 2.82 2.85 36.000.000 140.500.000 6.000.000 4.500.000 ID FR VALOR
04000 Ministrio Pblico
04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico SC
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1600.13.99.00 Outros Servios Administrativos 28.890.134 0 0 1325.02.99.07 1919.99.02.00 1990.99.03.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos Outras Multas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 52.373.360 0 0 0 16091 Fundo para Melhoria da Segurana Pblica 50.232.959 0 0 0 1325.01.99.02 1761.99.02.00 1764.02.00.00 1919.15.01.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Multas de Trnsito 2.140.401 0 0 1325.01.99.02 1919.35.00.00 1990.99.03.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Multas por Danos ao Meio Ambiente Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta 189.000.158 0 0 0 2.69 2.85 2.85 2.69 2.69 1.801.754 338.647 338.647 1.372 1.800.382 0 0 0 0 2.28 2.69 2.85 2.85 2.28 2.28 2.69 35.311.039 13.166.400 1.755.520 1.755.520 16.458.000 18.853.039 13.166.400 2.28 2.69 2.85 35.311.039 14.968.154 2.094.167 0 0 0 0 0 2.69 2.84 2.84 2.69 2.69 2.69 2.69 25.867.519 3.022.615 3.022.615 11.952 9.562 22.094.104 3.751.901 TOTAL ID 0 FR 2.40 VALOR 43.061
04093 Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico
16000 Secretaria de Estado da Segurana Pblica
16097 Fundo de Melhoria da Polcia Militar
23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 23021 Fundao Catarinense de Esporte 14.279.487 0 0 0 0 1329.02.02.00 1600.19.22.00 1922.01.12.00 1922.01.28.00 1922.99.01.03 Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos Restituies de Convnios - FR 0228 Restituies de Convnios - FR 0229 Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 1.911.671 0 0 0 0 0 1325.01.99.02 1333.99.00.00 1600.01.99.03 1600.13.07.00 1600.19.21.00 1600.19.23.00 1761.99.02.00 1919.50.02.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Venda de Artesanato Casa da Alfndega Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Museu Histrico de Santa Catarina Ingressos de Eventos Culturais Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta 0 0 0 0 0 0 0 0 2.28 2.40 2.60 2.69 2.85 2.85 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.28 2.69 1.600.000 130.817 54.860 12.980 113.014 113.014 54.860 69.440 1.071 9.655 50.651 1.600.000 12.980 0 0 0 0 0 2.28 2.29 2.40 2.85 2.85 2.40 2.28 2.29 2.40 8.408.502 3.949.920 720.728 1.200.337 1.200.337 360.364 8.408.502 3.949.920 360.364 FR 2.28 2.29 2.40 2.60 2.62 2.69 2.85 VALOR 10.008.502 3.949.920 851.545 54.860 172.809.000 12.980 1.313.351
23022 Fundao Catarinense de Cultura
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 23093 Fundo Estadual de Incentivo Cultura TOTAL 43.202.250 0 1730.02.04.00 1730.02.05.00 9730.02.04.00 Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC *Deduo Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal 69.123.600 0 1730.02.04.00 1730.02.05.00 9730.02.04.00 Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC *Deduo Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal 60.483.150 0 1730.02.04.00 1730.02.05.00 9730.02.04.00 Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC *Deduo Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal 15.254.520 0 0 0 0 0 0 26022 Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina S/A 13.889.603 0 0 0 0 0 2.28 2.40 2.69 2.80 2.85 3.903.260 7.533.962 15.405 1.714.682 722.294 2.25 2.28 2.40 2.69 2.80 2.85 684.653 3.903.260 7.533.962 695.669 1.714.682 722.294 0 0 0 2.62 2.62 2.62 2.62 60.483.150 20.161.050 60.483.150 -20.161.050 0 0 0 2.62 2.62 2.62 2.62 69.123.600 23.041.200 69.123.600 -23.041.200 0 0 0 2.62 2.62 2.62 2.62 43.202.250 14.400.750 43.202.250 -14.400.750 ID FR VALOR
23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1325.01.99.02 1325.02.99.02 1530.02.00.00 1600.03.01.01 1600.13.99.00 1761.99.02.00 1990.99.03.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Prestao dos Muturios Taxa Administrativa Outros Servios Administrativos Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta 684.653 0 1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistncia Social - FNAS 680.264 0 1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta 96.370.449 0 0 0 0 0 27021 Fundao do Meio Ambiente 25.041.020 0 0 0 1325.01.99.02 1600.13.07.00 1600.14.10.01 1600.14.10.02 1600.14.10.03 1600.14.10.04 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Taxa de Servio de Inspeo da Explorao da Vegetao Taxa de Servio de Inspeo e Expedio de Certides Ambientais Parecer e Anlise - EIA/RIMA 0 0 0 0 0 0 2.40 2.69 2.85 2.85 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 23.321.895 1.670.341 48.784 48.784 203 21.478.570 741.268 677.235 435.337 2.28 2.29 2.40 2.69 2.85 40.987.500 11.235.474 41.510.566 2.588.125 48.784 0 2.69 2.69 680.264 680.264 0 2.25 2.25 684.653 684.653 TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.85 2.80 2.40 2.40 2.40 2.28 2.69 VALOR 722.294 1.714.682 7.391.856 56.222 85.884 3.903.260 15.405
26093 Fundo Estadual de Assistncia Social
26099 Fundo para a Infncia e Adolescncia
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1600.21.00.00 1921.99.02.00 1922.07.05.00 1922.99.01.03 1932.99.03.00 1990.99.04.00 9600.14.10.01 9922.99.01.03 Servios de Hospedagem e Alimentao Outras Indenizaes - Administrao Indireta Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados *Ded. Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Ded. Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 18.140.598 0 1600.24.00.00 Servios de Registro do Comrcio 26.637.143 0 0 1730.06.05.00 1761.99.02.00 Transferncias de Instituies Privadas a FAPESC Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta 25.000.000 0 1761.99.02.00 Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta 585.831 0 1761.99.02.00 Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta 917.784 0 1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0 2.69 2.69 917.784 917.784 0 2.28 2.28 585.831 585.831 0 2.28 2.28 25.000.000 25.000.000 0 0 2.28 2.29 2.29 2.28 15.401.669 11.235.474 11.235.474 15.401.669 0 2.40 2.40 18.140.598 18.140.598 TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.40 2.69 2.40 2.40 2.69 2.69 2.40 2.40 VALOR 3.264 1.660.963 34.585 8.429 1.377 8.001 -53.074 -3.922
27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
27024 Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao do Estado de Santa Catarina
27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina
27027 Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina
27091 Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 27092 Fundo Estadual de Recursos Hdricos TOTAL 48.073 0 1600.03.01.02 Emolumentos 372.174.251 0 0 41091 Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento 9.144.995 0 1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados 363.029.256 0 1730.01.01.01 1730.01.01.02 1730.01.01.03 1730.01.01.05 1730.01.01.20 1730.01.02.00 9730.01.02.00 3700 - ICMS - Conta Grfica 3719 - ICMS - Notificao Fiscal 3727 - ICMS - Dvida Ativa 3751 - Doao 3670 - ICMS - Parcelamento Sumrio Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal *Deduo de Transf. Instit. Priv.-FSOCIAL-Munic. 81.156.238 0 0 0 0 0 0 0 0 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina S/A 31.698.581 2.28 2.40 2.60 2.66 2.69 2.85 2.98 2.99 9.692.920 41.002.802 1.086.926 20.145.097 511.351 1.630.897 1.090.513 5.995.732 0 0 0 0 0 0 0 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 103.248.213 -103.248.213 0 2.69 2.69 9.144.995 9.144.995 2.61 2.69 363.029.256 9.144.995 0 2.40 2.40 48.073 48.073 ID FR VALOR
41000 Gabinete do Governador do Estado
41094 Fundo de Desenvolvimento Social
44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS TOTAL ID 0 0 0 0 0 1325.01.99.02 1390.20.00.00 1420.99.00.00 1600.01.99.09 1600.07.01.00 1600.13.99.00 1600.14.01.00 1600.14.02.00 1600.14.03.00 1600.14.04.00 1600.14.07.00 1600.39.01.00 1761.99.02.00 2219.02.00.00 2225.02.00.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Outras Receitas Patrimoniais - Adm. Indireta Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Infra Estrutura Agrcola e Pesqueira Armazenagem Prod. Agric Porturia Graneis Outros Servios Administrativos Inspeo de Produtos de Origem Animal Fiscalizao de Insumos, Sementes e Agrotxicos Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Classificao Produtos de Origem Vegetal Servios Laboratoriais de Animais Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta Alienao de Imveis Urbanos - Adm. Indireta 22.805.477 0 0 0 0 0 1311.01.01.00 1311.01.12.00 1312.00.00.00 1322.02.05.00 1325.01.99.02 1329.02.02.00 1390.30.00.00 Aluguis de Salas Aluguis de Casas Arrendamentos Telebrs Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Royalties - Transferncia de Tecnologia 0 0 0 0 0 0 0 2.28 2.40 2.60 2.85 2.98 2.60 2.60 2.60 2.60 2.85 2.85 2.60 6.000.000 13.782.482 1.032.099 1.490.896 500.000 76.481 44.332 15.576 7.120 1.475.941 14.955 888.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.28 2.40 2.60 2.85 2.98 2.85 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.28 2.98 2.98 VALOR 3.692.920 27.220.320 54.827 140.001 590.513 140.001 54.827 238.246 532.510 21.235.610 6.503 131.086 39.404 1.362.872 1.042.877 1.194.479 1.436.733 3.692.920 469.821 120.692
44023 Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1410.01.00.00 1410.99.00.00 1420.02.00.00 1420.03.00.00 1420.04.00.00 1420.05.00.00 1420.99.00.00 1520.27.00.00 1600.01.02.01 1600.01.02.03 1600.01.02.04 1600.01.99.21 1600.14.09.00 1600.15.00.00 1600.16.02.00 1600.20.01.00 1600.20.02.00 1600.20.03.00 1600.20.04.00 1600.20.05.00 1600.20.07.00 1600.20.08.00 1600.21.00.00 1761.99.02.00 1764.02.00.00 1922.07.05.00 2219.02.00.00 Agricultura Outras Receitas de Produo Vegetal Piscicultura Pecuria Apicultura Suinocultura Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Receita da Indstria de Bebidas e Destilados Venda de Livros Vendas Revista Rac Publicaes Tcnicas Epagri Vdeo Servios de Percia,Avaliao,Laudos Tec Servios de Meteorologia Cursos Tcnicos Consultoria Tcnica Anlise de Solos Anlise de gua Anlise de Sementes Outras Anlises Elaborao e Superviso de Projetos Prestao de Assist. Tecn. e Ext. Rural Servios de Hospedagem e Alimentao Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta 1.164.364 0 0 1919.27.00.00 2300.99.02.00 Multas e Juros Previstos em Contrato Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 25.487.816 0 0 2.69 2.99 2.69 2.99 474.066 690.298 474.066 690.298 TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.28 2.28 2.40 2.98 VALOR 358.826 188.648 58.272 86.321 349 14.097 205.124 44.103 11.494 3.582 3.045 600 11.762 687.883 70.402 84.676 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 597.395 4.500.000 1.500.000 204.973 500.000
44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS TOTAL ID 0 0 0 1730.05.04.00 1919.27.00.00 2300.99.02.00 Transferncias de Agroindstrias - FDR Multas e Juros Previstos em Contrato Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 47.495.991 0 0 0 0 0 0 45022 Fundao Universidade do Estado de Santa Catarina 6.899.591 0 0 0 0 0 1311.01.01.00 1311.01.10.00 1311.01.11.00 1311.99.00.00 1325.01.99.02 1600.01.02.05 1600.13.01.00 1600.13.09.00 1600.16.03.00 1600.20.01.00 1761.99.02.00 1764.02.00.00 1919.27.00.00 Aluguis de Salas Aluguel Lanchonete Aluguel Restaurante Outras Receitas de Aluguis Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Divulgao e Publicidade Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Serv. de Inscrio Vestibular Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC Consultoria Tcnica Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Multas e Juros Previstos em Contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.28 2.40 2.60 2.69 2.85 2.60 2.60 2.60 2.60 2.85 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.28 2.28 2.69 3.655.505 2.540.463 204.668 140.594 358.361 71.731 105.928 13.843 13.166 358.361 960 189.693 1.773.492 469.733 106.585 3.551.709 103.796 36.633 2.28 2.40 2.60 2.65 2.69 2.85 3.655.505 2.540.463 204.668 40.596.400 140.594 358.361 0 0 0 FR 2.66 2.69 2.99 2.66 2.69 2.99 VALOR 20.145.097 37.285 5.305.434 20.145.097 37.285 5.305.434
45000 Secretaria de Estado da Educao
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1922.99.99.02 1990.21.02.00 Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta 40.596.400 0 1730.05.03.00 Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Educ. Superior 1.902.499.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47022 Instituto de Previdncia do Estado de Santa Catarina 1.422.165 0 0 0 1328.10.11.00 1600.13.07.00 1922.07.10.00 2300.99.02.00 Remunerao Depsitos Vinculados - IPREV Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0299 Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 90.690.616 0 0 0 0 1210.29.07.01 Poder Executivo - Ativo Civil 0 2.50 2.60 2.89 2.98 2.50 69.545.135 1.056.447 18.200.070 1.888.964 20.884.149 0 0 0 0 2.40 2.85 2.99 2.85 2.40 2.99 2.99 1.372 1.354.462 66.331 1.354.462 1.372 35.397 30.934 2.40 2.50 2.59 2.60 2.69 2.85 2.89 2.98 2.99 360.346.071 1.373.064.577 309.959 1.550.187 36.831.858 40.021.092 18.200.070 23.832.964 48.343.131 0 2.65 2.65 40.596.400 40.596.400 TOTAL ID 0 0 FR 2.69 2.69 VALOR 18.150 85.811
45091 Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC
47000 Secretaria de Estado da Administrao
47075 Fundo Previdencirio
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1210.29.07.02 1210.29.07.03 1210.29.07.04 1210.29.07.05 1210.29.11.01 1311.01.01.00 1322.02.03.00 1322.02.04.00 1322.02.05.00 1322.02.07.00 1322.02.09.00 1322.02.11.00 1328.10.01.00 1328.10.02.00 1328.10.03.00 1328.10.04.00 1328.10.05.00 2211.02.00.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.01.03 7210.29.01.04 7210.29.01.05 7311.01.01.00 Tribunal de Justia - Ativo Civil Tribunal de Contas - Ativo Civil Assemblia Legislativa - Ativo Civil Ministrio Pblico - Ativo Civil Poder Executivo - Pensionista Civil Aluguis de Salas Banco do Brasil S.A Telesc S.A Telebrs Tele Norte Leste Participaes - Telemar Telecomunicaes de Sao Paulo S/A Brasil Telecom Participaes Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Justia Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Contas Remunerao Depsitos Vinculados - Assemblia Legislativa Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico Alienao de Ttulos Mobilirios - Adm. Indireta Poder Executivo - Ac Tribunal de Justia - Ac Tribunal de Contas - Ac Assemblia Legislativa - Ac Ministrio Pblico - Ac Aluguis de Salas 1.315.853.272 0 0 1210.29.01.07 1210.29.01.08 1210.29.07.01 1210.29.07.02 1210.29.07.03 1210.29.07.04 1210.29.07.05 Licena sem Vencimento A Disposio Poder Executivo - Ativo Civil Tribunal de Justia - Ativo Civil Tribunal de Contas - Ativo Civil Assemblia Legislativa - Ativo Civil Ministrio Pblico - Ativo Civil 0 0 0 0 0 0 0 2.50 2.85 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.303.519.442 12.333.830 797.848 69.456 226.305.751 37.733.749 7.157.707 10.309.104 15.344.518 TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.98 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 VALOR 8.564.821 480.710 278.603 1.122.375 459 342.702 89.872 1.540 1.957 641 2.522 213.355 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 1.888.964 23.593.826 8.363.095 700.000 2.720.000 2.837.097 403.858
47076 Fundo Financeiro
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1210.29.07.07 1210.29.07.08 1210.29.08.00 1210.29.09.01 1210.29.09.02 1210.29.09.03 1210.29.09.04 1210.29.09.05 1210.29.10.00 1210.29.11.01 1210.29.11.02 1210.29.11.03 1210.29.11.04 1210.29.11.05 1210.29.12.00 1210.29.15.02 1210.99.08.01 1210.99.08.02 1210.99.09.01 1328.10.06.00 1328.10.07.00 1328.10.08.00 1328.10.09.00 1328.10.10.00 1329.02.02.00 1912.29.02.01 1922.07.08.00 1922.10.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.01.03 7210.29.01.04 7210.29.01.05 7210.29.02.00 7210.29.15.03 Licena sem Vencimento A Disposio Contribuio de Servidor Ativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Inativo Civil Tribunal de Justia - Inativo Civil Tribunal de Contas - Inativo Civil Assemblia Legislativa - Inativo Civil Ministrio Pblico - Inativo Civil Contribuio de Servidor Inativo Militar para o Regime Prprio de Previdncia Poder Executivo - Pensionista Civil Tribunal de Justia - Pensionista Civil Tribunal de Contas - Pensionista Civil Assemblia Legislativa - Pensionista Civil Ministrio Pblico - Pensionista Civil Contribuio de Pensionista Militar para o Regime Prprio de Previdncia Parcelamento de Contribuies Previdencirias Contribuio Servidor Auxiliar de Justia Contribuio Patronal Auxiliar de Justia Outras Contribuies Previdencirias Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Justia - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor RPPS Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250 Compensao Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Prev. Servidores Poder Executivo - Ac Tribunal de Justia - Ac Tribunal de Contas - Ac Assemblia Legislativa - Ac Ministrio Pblico - Ac Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar Outras Contribuies Previdencirias - Parc. UDESC TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 VALOR 419.397 34.041 60.538.816 43.392.342 7.016.285 3.090.866 3.947.809 6.416.432 12.826.314 13.917.966 3.229.264 549.066 1.687.381 1.764.418 1.935.428 14.074.510 1.500.578 2.019.942 2.761.207 8.544.926 833.899 269.031 566.058 2.119.359 557 121.678 958.658 23.598.911 492.243.514 100.004.500 16.000.000 20.280.000 48.100.000 121.131.310 2.240.676
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 47091 Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais TOTAL 78.744.898 0 0 0 1315.30.00.00 1520.29.00.00 1600.01.02.02 1600.13.99.00 1990.21.02.00 1990.99.03.00 7520.29.00.00 7600.01.02.02 7922.99.20.00 7922.99.21.00 7922.99.22.00 7922.99.23.00 7990.99.03.00 8590.01.02.00 Taxa de Ocupao de Outros Imveis Receita da Indstria Editorial e Grfica Publicaes Outros Servios Administrativos Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Receita da Indstria Editorial e Grfica Publicaes Ressarcimento Correios - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento GVE - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administrao Indireta - F. 0269 Ressarcimento Rede Lgica - Administrao Indireta - F. 0269 Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Primrias - Adm. Indireta 393.570.658 0 0 0 0 1325.01.99.02 1600.05.05.01 1600.05.05.02 1600.05.05.03 1600.05.05.04 1600.05.05.05 1600.05.05.06 1600.05.05.08 1600.05.05.09 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Contribuio do Associado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Associado Ativo - rgo 064 Contribuio do Associado Inativo - Poder Executivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 2.59 2.85 2.99 2.85 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 318.651.099 309.959 26.332.800 48.276.800 26.332.800 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376 290.758 55.145.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 2.60 2.69 2.60 2.40 2.40 2.40 2.69 2.69 2.40 2.40 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 41.693.600 219.440 36.831.858 219.440 647.348 23.696.560 4.235.192 129.470 93.262 4.114.500 9.000.000 15.524.723 4.333.940 5.727.384 5.000.000 5.000.000 1.023.079 ID FR VALOR
47092 Fundo do Plano de Sade dos Servidores Pblicos Estaduais
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1600.05.05.10 1600.05.05.11 1600.05.05.12 1600.05.05.13 1600.05.05.14 1600.05.05.16 1600.05.05.17 1600.05.05.18 1600.05.05.19 1600.05.05.20 1600.05.05.21 1600.05.05.24 1600.05.05.25 1600.05.05.26 1600.05.05.28 1600.05.05.29 1600.05.05.31 1600.05.05.32 1919.99.03.00 1922.07.06.00 2300.99.03.01 2300.99.03.02 2300.99.03.03 7600.05.05.01 7600.05.05.02 7600.05.05.03 7600.05.05.04 7600.05.05.05 7600.05.05.06 7600.05.05.09 7600.05.05.10 7600.05.05.11 7600.05.05.12 7600.05.05.13 7600.05.05.14 Contribuio do Associado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Inativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Agregado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio dos Universitrios Contribuio Associado Pensionista Outras Multas - Plano de Sade Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0259 Co-participao Emprstimo 608 - Auto Gesto do IPESC Co-participao UNISANTA Co-participao SC-Sade Contribuio Patronal Ativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Ativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Ativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Ativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Ativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Ativo - Superavitrias Contribuio Patronal Inativo - Poder Executivo Contribuio Patronal Inativo - Poder Judicirio Contribuio Patronal Inativo - Poder Legislativo Contribuio Patronal Inativo - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Inativo - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Inativo - Superavitrias TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.59 2.59 2.99 2.99 2.99 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 VALOR 1.876.212 581.516 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 549 309.410 38.292 250.052 47.988.456 60.000.000 9.000.000 2.000.000 585.078 450.000 2.490.644 54.994.180 402.000 700.000 10.000 450.000 697.819
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 7600.05.05.16 7600.05.05.18 7600.05.05.19 7600.05.05.20 7600.05.05.21 Contribuio Patronal Pensionista - Poder Executivo Contribuio Patronal Pensionista - Poder Legislativo Contribuio Patronal Pensionista - Ministrio Pblico Contribuio Patronal Pensionista - Tribunal de Contas Contribuio Patronal Pensionista - Superavitrias 22.218.300 0 0 1311.01.01.00 1311.01.11.00 2219.02.00.00 9219.02.00.00 Aluguis de Salas Aluguel Restaurante Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta *Ded. Alienao de Outros Bens Mveis - Adm. Indireta 573.488.688 0 0 0 0 0 0 48091 Fundo Estadual de Sade 573.488.688 0 0 0 0 0 0 1311.01.01.00 1325.01.03.00 1600.05.01.12 1600.05.01.14 1600.05.01.15 Aluguis de Salas Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. - Fundo de Sade Servios de Unidades Hospitalares Unimed Assefaz 0 0 0 0 0 2.23 2.28 2.29 2.40 2.60 2.85 2.60 2.85 2.40 2.40 2.40 539.610.775 7.940.967 6.649.090 10.731.957 711.330 7.844.569 711.330 7.841.491 1.025.238 3.669.749 53 2.23 2.28 2.29 2.40 2.60 2.85 539.610.775 7.940.967 6.649.090 10.731.957 711.330 7.844.569 0 0 0 0 2.60 2.98 2.60 2.60 2.98 2.98 274.300 21.944.000 22.493 251.807 24.138.400 -2.194.400 TOTAL ID 0 0 0 0 0 FR 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 VALOR 22.482.725 100.000 14.922 110.000 146.476
47093 Fundo Patrimonial
48000 Secretaria de Estado da Sade
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1600.05.01.17 1600.05.01.18 1600.05.01.23 1600.05.01.29 1600.05.01.31 1600.05.01.47 1600.05.01.68 1600.05.99.00 1600.99.00.00 1721.33.11.30 1721.33.11.35 1721.33.11.39 1721.33.12.11 1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.15 1721.33.12.20 1721.33.13.10 1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.30 1721.33.14.31 1721.33.15.10 1721.33.15.20 1721.33.15.30 1721.33.99.00 1721.99.03.00 1761.01.00.00 1922.01.07.00 1922.01.12.00 1922.07.13.00 Cassi B.B. Eletrosul Sade Bradesco Fundao de Seguridade Social - Geap Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Autorizao de Internao Hospitalar-Aih Regimentos de Carros de Combate Outros Servios de Sade Outros Servios Piso de Ateno Bsica Varivel (PAB Varival) Fator Incentivo Ateno Bsica - Povos Indgenas Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Teto Estadual da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU - Servios de Atendimento Mvel de Urgncia CEO - Centros de Especialidades Odontolgicas CEREST - Centro de Referncia de Sade do Trabalhador FAEC - Fundo de Aes Estratgica e Compensao Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental em Sade Vigilncia Sanitria Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Componente Medicamentos de Dispensao Excepcional Aes Judiciais de Medicamentos Excepcionais Qualificao da Gesto do SUS Implantao de Aes e Servios de Sade Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Outros Programas Financ. pro Transferncias Fundo a Fundo Outras Transferncias da Unio - Adm. Indireta Transferncias de Convnios da Unio para SUS Restituies de Convnios - FR 0223 Restituies de Convnios - FR 0228 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0285 64.107.921 0 0 2.40 2.63 1.000.000 62.010.721 TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.29 2.28 2.23 2.28 2.85 VALOR 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 4.330.295 21 37.407 13.166 922 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 52.557.482 2.261.533 3.402.332 6.058.945 73.631.880 1.860.831 1.935.993 192.010 2.063.921 64.624 6.649.090 7.936.309 215.723 4.658 3.078
52000 Secretaria de Estado da Fazenda
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS TOTAL ID 0 52030 Fundao Escola de Governo - ENA 1.000.000 0 7600.16.07.00 Servios Educacionais Taxas e Emolumentos - ENA 1.097.200 0 2300.99.02.00 Amortizao de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 62.010.721 0 1730.05.01.00 Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Pr-Emprego 117.795.297 0 0 0 0 0 0 53023 Departamento de Transportes e Terminais 27.795.297 0 0 0 1311.01.08.00 1600.03.01.01 1600.03.01.02 1600.03.01.03 1600.03.06.00 1600.03.99.00 Terminal Rita Maria Taxa Administrativa Emolumentos Multas Receita de Terminais Rodovirios Outros Servios de Transporte 0 0 0 0 0 0 2.40 2.60 2.69 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 24.734.186 2.072.524 988.587 2.072.524 18.205.819 740.749 979.772 4.615.975 749 2.28 2.40 2.60 2.69 2.85 2.98 50.000.000 24.734.186 11.072.524 28.988.587 1.000.000 2.000.000 0 2.63 2.63 62.010.721 62.010.721 0 2.99 2.99 1.097.200 1.097.200 0 2.40 2.40 1.000.000 1.000.000 FR 2.99 VALOR 1.097.200
52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
52093 Fundo Pr-Emprego
53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1919.28.00.00 1922.07.05.00 1922.99.01.03 1932.99.03.00 1990.99.03.00 Multas por Infraes a Legislao de Operao do Transporte Rodovirio Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta 90.000.000 0 0 0 0 0 1325.01.99.02 1333.99.00.00 1919.50.02.00 2225.02.00.00 2471.99.02.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta Alienao de Imveis Urbanos - Adm. Indireta Outras Transferncias de Convnios Unio - Adm. Indireta 50.157.044 0 0 0 0 54091 Fundo Rotativo da Penitenciria Industrial de Joinville 613.939 0 1520.99.99.00 1600.99.00.00 Outras Receitas da Indstria de Transformao Outros Servios 211.690 0 1520.99.99.00 1600.99.00.00 Outras Receitas da Indstria de Transformao Outros Servios 0 0 2.40 2.40 2.40 211.690 16.935 194.755 0 0 2.40 2.40 2.40 613.939 31.136 582.803 2.28 2.40 2.69 2.85 1.097.200 4.511.244 44.000.000 548.600 0 0 0 0 0 2.28 2.60 2.69 2.85 2.98 2.85 2.60 2.69 2.98 2.28 50.000.000 9.000.000 28.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 9.000.000 28.000.000 2.000.000 50.000.000 TOTAL ID 0 0 0 0 0 FR 2.69 2.40 2.40 2.69 2.69 VALOR 90.188 180.945 10.177 891.971 6.428
53025 Departamento Estadual de Infraestrutura
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania
54092 Fundo Rotativo da Penitenciria Sul
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 54093 Fundo Rotativo da Penitenciria de Curitibanos TOTAL 513.402 0 1410.02.00.00 1420.01.00.00 1420.02.00.00 1420.03.00.00 1420.05.00.00 1420.06.00.00 1520.99.01.00 1520.99.07.00 1600.01.99.10 1600.01.99.99 Horta Granja Piscicultura Pecuria Suinocultura Ovinocultura Marcenaria Alfaiataria Serraria Diversos Servios Comerciais 1.433.232 0 1520.99.99.00 1600.99.00.00 Outras Receitas da Indstria de Transformao Outros Servios 1.504.266 0 1410.01.00.00 1420.05.00.00 1520.99.16.00 1600.01.99.07 1600.01.99.08 1600.99.00.00 Agricultura Suinocultura Fbrica de Tubos Montagem de Bolas Montagem de Grampos Outros Servios 23.645.800 0 0 0 2.28 2.69 2.85 1.097.200 22.000.000 548.600 0 0 0 0 0 0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 1.504.266 76.924 173.606 593.249 265.702 158.830 235.955 0 0 2.40 2.40 2.40 1.433.232 34.406 1.398.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 513.402 9.841 146.000 33.262 17.546 55.578 2.120 21.485 22.453 31.123 173.994 ID FR VALOR
54094 Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis
54095 Fundo Rotativo da Penitenciria de Chapec
54096 Fundo Penitencirio do Estado de Santa Catarina
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1325.01.99.02 1761.99.02.00 1990.99.06.00 Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 234.715 0 1520.99.99.00 1600.99.00.00 Outras Receitas da Indstria de Transformao Outros Servios 22.000.000 0 1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 16.031.563 0 55091 Fundo Estadual da Defesa Civil 16.031.563 0 1730.05.05.00 Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Estadual de Defesa Civil 45.641.800 0 0 0 0 0 92021 Administrao do Porto de So Francisco do Sul 45.641.800 0 0 0 0 2.40 2.60 2.69 2.80 40.980.563 1.919.708 239.979 2.473.984 2.40 2.60 2.69 2.80 2.85 40.980.563 1.919.708 239.979 2.473.984 27.566 0 2.29 2.29 16.031.563 16.031.563 2.29 16.031.563 0 2.69 2.69 22.000.000 22.000.000 0 0 2.40 2.40 2.40 234.715 13.275 221.440 TOTAL ID 0 0 0 FR 2.85 2.28 2.69 VALOR 548.600 1.097.200 22.000.000
54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitencirio da GrandeFlorianpolis
54098 Fundo Especial da Defensoria Dativa
55000 Secretaria de Estado da Defesa Civil
92000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS TOTAL ID 0 1312.00.00.00 1325.01.99.02 1325.02.99.02 1600.06.01.01 1600.06.01.02 1600.06.01.03 1600.06.01.04 1600.06.01.05 1600.06.01.06 1600.06.01.08 1600.06.01.09 1600.06.01.10 1600.06.01.11 1600.06.01.12 1600.06.01.13 1600.06.01.14 1600.06.01.16 1600.06.01.17 1600.06.02.01 1600.06.02.02 1600.06.02.03 1600.06.02.04 1600.06.02.05 1600.06.02.06 1600.06.04.15 1600.06.04.16 1600.06.04.18 1600.06.04.21 1600.07.02.00 1600.07.03.00 1600.07.04.00 1600.07.06.00 1600.07.07.00 Arrendamentos Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Taxa Carga Geral Devida pelo Armador Taxa Graneis Slidos Devida pelo Armador Taxa Gros Exportao Via Instalao Esp Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador Taxa Conteineres Devida pelo Armador Taxa Veculos Ro-Ro Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. Taxa Terminal Privativo de Uso Pblico - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Armador - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Dono Mercadoria- TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo ITAPOA - Armador Taxa Acesso Aquavirio - TESC Taxa Acesso Aquavirio - ITAPOA Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Importao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Exportao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Conteineres At 20 Pes Cheio Dono M Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me Taxa Fornecimento de gua e Embarcao Tx Energia Eletr.p/Caminho Cont.Ref Dia Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. Taxa p/Servios no Especificados Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Perodo Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-2Periodo Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.85 2.60 2.85 2.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 VALOR 27.566 1.919.708 27.566 2.473.984 606.056 661.223 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 67.578 4.480.443 116.257 268.886 31.954 76.619 4.023.313 4.925 9.080
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS 1600.07.08.00 1600.07.10.00 1600.07.11.00 1600.07.12.00 1600.07.14.00 1600.07.15.00 1600.07.19.00 1600.07.20.00 1600.07.21.00 1600.07.22.00 1600.07.23.00 1600.07.24.00 1600.07.25.00 1918.02.01.00 1922.99.99.02 1990.99.03.00 Tx Conteineres Importao/Dia-2Perodo Tx Conteineres At 20 Pes/Dia-3Periodo Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-3Perodo Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-4Periodo Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Perodo Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per Multas e Juros de Mora de Servios Porturios Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta TOTAL 3.842.719.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23 2.25 2.28 2.29 2.40 2.50 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.65 2.66 2.69 2.80 2.82 2.84 2.85 2.89 2.98 539.610.775 684.653 162.596.893 37.866.047 571.786.420 1.373.064.577 309.959 16.600.203 363.029.256 172.809.000 62.010.721 40.596.400 20.145.097 307.125.338 4.188.666 6.000.000 3.625.904 60.109.681 18.200.070 26.923.477 TOTAL ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.69 2.69 2.69 VALOR 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 202.054 6.506 31.419
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Em R$ 1,00 RGO / UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITAS TOTAL ID 0 FR 2.99 VALOR 55.436.063
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Demonstrativo da Receita Corrente Lquida

Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.05.00.00 1112.05.01.00 1112.05.02.00 1112.07.00.00 1112.08.00.00 1112.08.01.00 1112.08.02.00 1113.00.00.00 1113.02.00.00 Com 1113.02.01.00 Com. 1113.02.01.01 1113.02.01.02 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.02.00 1121.21.00.00 1121.21.01.00 1121.37.00.00 Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria - Animal Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental Taxa de Fiscalizao Ambiental do Estado de SC Taxa de Regulao de Servios de Gs Canalizado ICMS - Estadual ICMS - Municipal 10.418.485.749 3.472.828.549 459.142.607 447.632.596 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123 2.437.003 10.418.485.749 3.472.828.549 459.142.607 447.632.596 1.446.393 1.446.393 6.962.123 6.962.123 2.437.003 Imposto s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 13.891.314.298 13.891.314.298 Receitas Correntes Receitas Tributrias Impostos Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veculos Automotores IPVA - Estadual IPVA - Municipal ITCMD - Imposto s/ Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/Transmisso "Inter vivos" de Bens Imveis e Direitos Reais s/ Imveis ITBI - Estadual ITBI - Municipal Imposto sobre a Produo e a Circulao ICMS-Imp. s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e ESPECIFICAO TOTAL 22.952.991.648 16.418.085.971 15.958.943.364 2.067.629.066 721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 13.891.314.298 REC. TESOURO 20.645.359.441 16.418.085.971 15.958.943.364 2.067.629.066 721.441.625 721.441.625 1.226.211.224 613.105.612 613.105.612 119.975.585 632 316 316 13.891.314.298 13.891.314.298 OUTRAS FONTES 2.307.632.207
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.01 1121.99.01.02 1121.99.01.03 1121.99.01.05 1121.99.01.06 1121.99.02.00 1121.99.03.00 1122.00.00.00 1122.99.00.00 1122.99.01.00 1122.99.02.00 1122.99.03.00 1122.99.04.00 1200.00.00.00 1210.00.00.00 1210.29.00.00 1210.29.15.00 1210.29.15.02 1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.01.00.00 1311.01.01.00 1311.01.08.00 ESPECIFICAO Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Administrao em Geral Atos da Sade Pblica Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pblica e Defesa do Cidado Atos da Polcia Militar Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA Taxa de Preveno Contra Sinistro Taxa de Fiscalizao sobre Servios Pblicos de Saneamento Bsico Taxas pela Prestao de Servios Outras Taxas pela Prestao de Servios Taxa Judiciria Taxa de Segurana Contra Incndio Taxa de Segurana Ostensiva Contra Delitos Taxa de Segurana Preventiva Receita de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Previdenciria em Regime de Parcelamento de Dbitos Parcelamento de Contribuies Previdencirias Receita Patrimonial Receitas Imobilirias Aluguis Aluguis de Imveis Urbanos Aluguis de Salas Terminal Rita Maria TOTAL 436.787.077 430.790.456 2.157.531 388.890 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433 11.510.011 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 14.074.510 14.074.510 14.074.510 14.074.510 14.074.510 436.715.493 5.881.061 3.726.337 3.713.171 1.224.737 2.072.524 328.397.905 REC. TESOURO 436.787.077 430.790.456 2.157.531 388.890 424.727.962 2.210.855 1.305.218 1.029.188 4.967.433 11.510.011 11.510.011 7.126.425 228.709 419.296 3.735.581 14.074.510 14.074.510 14.074.510 14.074.510 14.074.510 108.317.588 5.881.061 3.726.337 3.713.171 1.224.737 2.072.524 OUTRAS FONTES
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1311.01.10.00 1311.01.11.00 1311.01.12.00 1311.99.00.00 1312.00.00.00 1315.00.00.00 1315.30.00.00 1320.00.00.00 1322.00.00.00 1322.01.00.00 1322.02.00.00 1322.02.03.00 1322.02.04.00 1322.02.05.00 1322.02.07.00 1322.02.09.00 1322.02.11.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.02.00 1325.01.03.00 1325.01.08.00 1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02 1325.01.99.06 Aluguel Lanchonete Aluguel Restaurante Aluguis de Casas Outras Receitas de Aluguis Arrendamentos Taxa de Ocupao de Imveis Taxa de Ocupao de Outros Imveis Receitas de Valores Mobilirios Dividendos Dividendos - Administrao Direta Dividendos - Administrao Indireta Banco do Brasil S.A Telesc S.A Telebrs Tele Norte Leste Participaes - Telemar Telecomunicaes de Sao Paulo S/A Brasil Telecom Participaes Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos de Recursos Bancrios - Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. FUNDEB Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. Vinc. - Fundo de Sade Remunerao de Depsitos Bancrios-Vinc.- Salrio Educao Remunerao de Outros Depsitos de Recursos Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Direta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta Remunerao de Outros Depsitos Rec. Vinc. - Tribunal de Contas ESPECIFICAO TOTAL 105.928 265.650 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 420.836.155 417.007 100.000 317.007 89.872 1.540 9.077 641 2.522 213.355 387.315.494 82.376.643 25.720.599 7.841.491 9.002.718 39.811.835 6.911.760 32.861.528 38.547 38.547 9.002.718 6.950.307 6.911.760 32.861.528 32.861.528 328.297.905 41.673.624 25.720.599 7.841.491 328.397.905 100.000 100.000 317.007 89.872 1.540 9.077 641 2.522 213.355 59.017.589 40.703.019 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 105.928 265.650 44.332 13.166 1.935.284 219.440 219.440 92.438.250 317.007
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1325.02.00.00 1325.02.99.00 1325.02.99.01 1325.02.99.02 1325.02.99.03 1325.02.99.04 1325.02.99.05 1325.02.99.06 1325.02.99.07 1325.02.99.08 1325.02.99.09 1325.02.99.10 1328.00.00.00 1328.10.00.00 1328.10.01.00 1328.10.02.00 1328.10.03.00 1328.10.04.00 1328.10.05.00 1328.10.06.00 1328.10.07.00 1328.10.08.00 1328.10.09.00 1328.10.10.00 1328.10.11.00 1329.00.00.00 ESPECIFICAO Remunerao de Depsitos de Recursos No Vinculados Remunerao de Outros Depsitos Bancrios Recursos No Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc.- Administrao Direta Remunerao de Depsitos Bancrios Rec. No Vinc. - Administrao Indireta Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Legislativo Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Tribunal de Contas Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Ministrio Pblico Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-MP-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Fundos Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Conta nica Remunerao de Depsitos Bancrios-No Vinc.-Judicirio-Selos Fisc. Remunerao dos Investimentos do Regime Prprio de Previdncia do Servidor Remunerao Investim. do Regime Prprio Previd. Servidor em Renda Fixa Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Justia Remunerao Depsitos Vinculados - Tribunal Contas Remunerao Depsitos Vinculados - Assemblia Legislativa Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico Remunerao Depsitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Justia - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - Ministrio Pblico - Fundo Financeiro Remunerao Depsitos Vinculados - IPREV Outras Receitas de Valores Mobilirios TOTAL 304.938.851 304.938.851 210.000.000 4.188.666 7.534.367 4.230.304 5.000.000 5.859.610 3.625.904 6.000.000 54.000.000 4.500.000 31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031 566.058 2.119.359 1.354.462 1.215.849 54.000.000 4.500.000 31.887.805 31.887.805 13.605.894 3.581.456 314.485 95.213 603.022 8.544.926 833.899 269.031 566.058 2.119.359 1.354.462 1.215.849 7.534.367 4.230.304 5.000.000 5.859.610 3.625.904 6.000.000 REC. TESOURO 286.624.281 286.624.281 210.000.000 4.188.666 OUTRAS FONTES 18.314.570 18.314.570
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1329.02.00.00 1329.02.02.00 1330.00.00.00 1333.00.00.00 1333.99.00.00 1390.00.00.00 1390.20.00.00 1390.30.00.00 1400.00.00.00 1410.00.00.00 1410.01.00.00 1410.02.00.00 1410.99.00.00 1420.00.00.00 1420.01.00.00 1420.02.00.00 1420.03.00.00 1420.04.00.00 1420.05.00.00 1420.06.00.00 1420.99.00.00 1500.00.00.00 1520.00.00.00 1520.27.00.00 1520.29.00.00 1520.99.00.00 ESPECIFICAO Outras Receitas de Valores Mobilirios - Adm. Indireta Remunerao Depsitos Bancrios por Outras Entidades Vinc. F. 0285 Receita de Concesses e Permisses Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receita de Concesses e Permisses-Direitos de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais - Adm. Indireta Royalties - Transferncia de Tecnologia Receita Agropecuria Receita da Produo Vegetal Agricultura Horta Outras Receitas de Produo Vegetal Receita da Produo Animal e Derivados Granja Piscicultura Pecuria Apicultura Suinocultura Ovinocultura Outras Receitas de Produo Animal e Derivados Receita Industrial Receita da Indstria da Transformao Receita da Indstria de Bebidas e Destilados Receita da Indstria Editorial e Grfica Outras Receitas da Indstria de Transformao TOTAL 1.215.849 1.215.849 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 1.215.849 1.215.849 9.054.860 9.054.860 9.054.860 943.417 54.827 888.590 1.664.760 634.239 435.750 9.841 188.648 1.030.521 146.000 91.534 103.867 349 243.281 2.120 443.370 8.816.246 1.424.390 44.103 647.348 732.939
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1520.99.01.00 1520.99.07.00 1520.99.16.00 1520.99.99.00 1530.00.00.00 1530.02.00.00 1600.00.00.00 1600.01.00.00 1600.01.02.00 1600.01.02.01 1600.01.02.02 1600.01.02.03 1600.01.02.04 1600.01.02.05 1600.01.99.00 1600.01.99.03 1600.01.99.07 1600.01.99.08 1600.01.99.09 1600.01.99.10 1600.01.99.21 1600.01.99.99 1600.03.00.00 1600.03.01.00 1600.03.01.01 1600.03.01.02 Marcenaria Alfaiataria Fbrica de Tubos Outras Receitas da Indstria de Transformao Receita da Indstria de Construo Prestao dos Muturios Receita de Servios Servios Comerciais Servios Comercial. Livros,Peridicos,Mat. Escolares e Publicidade Venda de Livros Publicaes Vendas Revista Rac Publicaes Tcnicas Epagri Divulgao e Publicidade Outros Servios Comerciais Venda de Artesanato Casa da Alfndega Montagem de Bolas Montagem de Grampos Infra Estrutura Agrcola e Pesqueira Serraria Vdeo Diversos Servios Comerciais Servios de Transporte Servios de Transporte Rodovirio Taxa Administrativa Emolumentos ESPECIFICAO TOTAL 21.485 22.453 593.249 95.752 7.391.856 7.391.856 392.826.355 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822 1.011.762 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 21.485 22.453 593.249 95.752 7.391.856 7.391.856 391.814.593 24.947.840 23.715.641 11.494 23.696.560 3.582 3.045 960 1.232.199 69.440 265.702 158.830 532.510 31.123 600 173.994 24.647.359 20.030.635 18.262.041 788.822
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1600.03.01.03 1600.03.06.00 1600.03.99.00 1600.05.00.00 1600.05.01.00 1600.05.01.12 1600.05.01.14 1600.05.01.15 1600.05.01.17 1600.05.01.18 1600.05.01.23 1600.05.01.29 1600.05.01.31 1600.05.01.47 1600.05.01.68 1600.05.05.00 1600.05.05.01 1600.05.05.02 1600.05.05.03 1600.05.05.04 1600.05.05.05 1600.05.05.06 1600.05.05.08 1600.05.05.09 1600.05.05.10 1600.05.05.11 Multas Receita de Terminais Rodovirios Outros Servios de Transporte Servios de Sade Servios Hospitalares Servios de Unidades Hospitalares Unimed Assefaz Cassi B.B. Eletrosul Sade Bradesco Fundao de Seguridade Social - Geap Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Autorizao de Internao Hospitalar-Aih Regimentos de Carros de Combate Servios de Assistncia Sade Suplementar do Servidor Civil Contribuio do Associado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Associado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Associado Ativo - rgo 064 Contribuio do Associado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Associado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Associado Inativo - Poder Legislativo ESPECIFICAO TOTAL 979.772 4.615.975 749 174.749.191 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376 290.758 55.145.272 1.876.212 581.516 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 979.772 4.615.975 749 174.749.191 6.401.641 1.025.238 3.669.749 53 9.129 32.013 1.058 164.153 5.648 1.493.050 1.550 164.017.255 72.922.500 8.026.018 1.157.546 603.460 488.254 3.379.376 290.758 55.145.272 1.876.212 581.516
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1600.05.05.12 1600.05.05.13 1600.05.05.14 1600.05.05.16 1600.05.05.17 1600.05.05.18 1600.05.05.19 1600.05.05.20 1600.05.05.21 1600.05.05.24 1600.05.05.25 1600.05.05.26 1600.05.05.28 1600.05.05.29 1600.05.05.31 1600.05.05.32 1600.05.99.00 1600.06.00.00 1600.06.01.00 1600.06.01.01 1600.06.01.02 1600.06.01.03 1600.06.01.04 1600.06.01.05 1600.06.01.06 1600.06.01.08 ESPECIFICAO Contribuio do Associado Inativo - Ministrio Pblico Contribuio do Associado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Associado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Ativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Ativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Ativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Ativo - Ministrio Pblico Contribuio do Agregado Ativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Ativo - Empresas Superavitrias Contribuio do Agregado Inativo - Poder Executivo Contribuio do Agregado Inativo - Poder Judicirio Contribuio do Agregado Inativo - Poder Legislativo Contribuio do Agregado Inativo- Tribunal de Contas Contribuio do Agregado Inativo - Empresas Superavitrias Contribuio dos Universitrios Contribuio Associado Pensionista Outros Servios de Sade Servios Porturios Utilizao da Infra Estrutura Porturia Taxa Carga Geral Devida pelo Armador Taxa Graneis Slidos Devida pelo Armador Taxa Gros Exportao Via Instalao Esp Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador Taxa Conteineres Devida pelo Armador Taxa Veculos Ro-Ro Devida pelo Armador Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador TOTAL 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 4.330.295 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 52.117 140.442 600.168 5.156.840 501.420 172.260 16.458 18.104 237.105 3.022.786 74.610 38.512 6.803 26.113 603 9.482.002 4.330.295 31.802.594 20.420.703 606.056 661.223 2.690.438 108.501 2.296.146 33.203 3.196.069
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1600.06.01.09 1600.06.01.10 1600.06.01.11 1600.06.01.12 1600.06.01.13 1600.06.01.14 1600.06.01.16 1600.06.01.17 1600.06.02.00 1600.06.02.01 1600.06.02.02 1600.06.02.03 1600.06.02.04 1600.06.02.05 1600.06.02.06 1600.06.04.00 1600.06.04.15 1600.06.04.16 1600.06.04.18 1600.06.04.21 1600.07.00.00 1600.07.01.00 1600.07.02.00 1600.07.03.00 1600.07.04.00 1600.07.06.00 ESPECIFICAO Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. Taxa Terminal Privativo de Uso Pblico - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Armador - TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo Dono Mercadoria- TESC Taxa Fundo de Dragagem Terminal Privativo ITAPOA - Armador Taxa Acesso Aquavirio - TESC Taxa Acesso Aquavirio - ITAPOA Utilizao da Infra-Estrutura Terrestre Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Importao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Graneis Exportao Devida p/ Dono Mercadoria Taxa Conteineres At 20 Pes Cheio Dono M Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me Servios Gerais Eventuais Taxa Dev P Req Taxa Fornecimento de gua e Embarcao Tx Energia Eletr.p/Caminho Cont.Ref Dia Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. Taxa p/Servios no Especificados Servios de Armazenagem Armazenagem Prod. Agric Porturia Graneis Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Perodo Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-2Periodo TOTAL 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 116.257 268.886 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 3.630.082 189.660 3.437.992 603.460 329.160 408.413 548.600 1.681.700 6.448.727 1.124.922 46.960 3.755.674 479.216 728.171 313.784 4.933.164 67.578 4.480.443 116.257 268.886 30.413.579 21.235.610 31.954 76.619 4.023.313 4.925
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1600.07.07.00 1600.07.08.00 1600.07.10.00 1600.07.11.00 1600.07.12.00 1600.07.14.00 1600.07.15.00 1600.07.19.00 1600.07.20.00 1600.07.21.00 1600.07.22.00 1600.07.23.00 1600.07.24.00 1600.07.25.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00 1600.13.02.00 1600.13.02.01 1600.13.07.00 1600.13.08.00 1600.13.09.00 1600.13.10.00 1600.13.99.00 1600.14.00.00 1600.14.01.00 1600.14.02.00 ESPECIFICAO Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-2Perodo Tx Conteineres At 20 Pes/Dia-3Periodo Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Perodo Tx Conteineres Importao/Dia-3Perodo Tx Conteiner At 20 Pes/Dia-4Periodo Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Perodo Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Servios de Vendas de Editais Servios de Vendas de Editais - Adm. Direta Serv. de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas Serv. de Inscrio em Concursos Serv. de Inscrio Vestibular Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. Outros Servios Administrativos Servios de Inspeo e Fiscalizao Inspeo de Produtos de Origem Animal Fiscalizao de Insumos, Sementes e Agrotxicos TOTAL 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 43.348.233 189.693 11.762 11.762 2.646 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 1.000.000 1.773.492 36.000.000 4.370.640 27.114.890 131.086 39.404 11.762 11.762 2.646 1.011.762 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 9.080 1.370.965 1.679 1.124 2.429.148 106 565 679.311 153.000 279.680 89.640 11.064 13.267 2.529 42.336.471 189.693
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1600.14.03.00 1600.14.04.00 1600.14.07.00 1600.14.09.00 1600.14.10.00 1600.14.10.01 1600.14.10.02 1600.14.10.03 1600.14.10.04 1600.15.00.00 1600.16.00.00 1600.16.02.00 1600.16.03.00 1600.19.00.00 1600.19.21.00 1600.19.22.00 1600.19.23.00 1600.20.00.00 1600.20.01.00 1600.20.02.00 1600.20.03.00 1600.20.04.00 1600.20.05.00 1600.20.07.00 1600.20.08.00 1600.21.00.00 Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Classificao Produtos de Origem Vegetal Servios de Percia,Avaliao,Laudos Tec Servios de Inspeo e Fiscalizao - FATMA Taxa de Servio de Inspeo e Licenciamento Ambiental Taxa de Servio de Inspeo da Explorao da Vegetao Taxa de Servio de Inspeo e Expedio de Certides Ambientais Parecer e Anlise - EIA/RIMA Servios de Meteorologia Servios Educacionais Cursos Tcnicos Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC Servios Recreativos e Culturais Museu Histrico de Santa Catarina Taxa de Jogos e Eventos Esportivos Ingressos de Eventos Culturais Servios de Consultoria, Assist. Tc. e Anises de Projetos Consultoria Tcnica Anlise de Solos Anlise de gua Anlise de Sementes Outras Anlises Elaborao e Superviso de Projetos Prestao de Assist. Tecn. e Ext. Rural Servios de Hospedagem e Alimentao ESPECIFICAO TOTAL 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 420.670 9.655 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 1.362.872 1.042.877 1.194.479 11.762 23.332.410 21.478.570 741.268 677.235 435.337 687.883 540.135 70.402 469.733 420.670 9.655 360.364 50.651 11.342.191 191.261 589.925 163.286 83.517 333.689 2.434.863 7.545.650 600.659
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1600.24.00.00 1600.39.00.00 1600.39.01.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.01.00 1721.01.12.00 1721.01.12.01 1721.01.12.02 1721.22.00.00 1721.22.11.00 1721.22.20.00 1721.22.70.00 1721.33.00.00 1721.33.11.00 1721.33.11.30 1721.33.11.35 1721.33.11.39 1721.33.12.00 1721.33.12.11 1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.15 Servios de Registro do Comrcio Servios Veterinrios Servios Laboratoriais de Animais Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo Participao Estado e DF Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. Cota-Parte do IPI- Estadual Cota-Parte do IPI - Municipal Transferncia da Compensao Financeira p/ Explor. Rec. Naturais Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hdricos Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM Cota-Parte do Fundo Esp. do Petrleo-FEP Transferncias Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo Ateno Bsica Piso de Ateno Bsica Varivel (PAB Varival) Fator Incentivo Ateno Bsica - Povos Indgenas Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Teto Estadual da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU - Servios de Atendimento Mvel de Urgncia CEO - Centros de Especialidades Odontolgicas CEREST - Centro de Referncia de Sade do Trabalhador ESPECIFICAO TOTAL 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.800 5.165.289.504 4.162.306.807 2.247.584.201 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 58.643.122 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 3.667.668.252 3.615.578.012 1.700.855.406 1.222.968.001 988.395.512 234.572.489 175.929.367 58.643.122 45.526.627 39.327.582 2.958.924 3.240.121 539.395.052 51.495 37.407 13.166 922 447.871.488 384.964.338 9.769.469 9.655 570.544 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 18.140.598 1.436.733 1.436.733 2.633.800 1.497.621.252 546.728.795 546.728.795
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1721.33.12.20 1721.33.13.00 1721.33.13.10 1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.00 1721.33.14.30 1721.33.14.31 1721.33.15.00 1721.33.15.10 1721.33.15.20 1721.33.15.30 1721.33.99.00 1721.34.00.00 1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00 PNAE 1721.35.99.00 1721.35.99.01 1721.36.00.00 1721.99.00.00 1721.99.03.00 1724.00.00.00 1724.01.00.00 1730.00.00.00 Outras Transferncias Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educao - FNDE Outras Transferncias Dir. FNDE - Adm Direta Transf. Financeiras do ICMS - Desonerao - L.C. N. 87/96 Outras Transferncias da Unio Outras Transferncias da Unio - Adm. Indireta Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Recursos do FUNDEB Transferncias de Instituies Privadas 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724 1.914.722.606 1.914.722.606 846.708.724 99.810.090 99.810.090 59.586.888 6.649.090 6.649.090 ESPECIFICAO FAEC - Fundo de Aes Estratgica e Compensao Vigilncia em Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental em Sade Vigilncia Sanitria Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Assistncia Farmacutica Componente Medicamentos de Dispensao Excepcional Aes Judiciais de Medicamentos Excepcionais Gesto SUS Qualificao da Gesto do SUS Implantao de Aes e Servios de Sade Outros Programas Financiados por Transferncias Fundo a Fundo Outros Programas Financ. pro Transferncias Fundo a Fundo Transf. Rec. Fundo Nac. Assistncia Social - FNAS Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educao - FNDE Transferncias do Salrio-Educao Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE Transferncias Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentao Escolar TOTAL 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 192.010 2.063.921 64.624 684.653 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 372.773.890 200.000.000 20.298.200 52.665.600 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 52.557.482 11.722.810 2.261.533 3.402.332 6.058.945 75.492.711 73.631.880 1.860.831 4.191.924 1.935.993 192.010 2.063.921 64.624 684.653
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1730.01.00.00 1730.01.01.00 1730.01.01.01 1730.01.01.02 1730.01.01.03 1730.01.01.05 1730.01.01.20 1730.01.02.00 1730.02.00.00 1730.02.04.00 1730.02.05.00 1730.05.00.00 1730.05.01.00 1730.05.03.00 1730.05.04.00 1730.05.05.00 1730.06.00.00 1730.06.05.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.01.00.00 1761.04.00.00 1761.04.01.00 1761.99.00.00 1761.99.01.00 1761.99.02.00 ESPECIFICAO Transferncias de Instituies Privadas-FUNDOSOCIAL Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 3700 - ICMS - Conta Grfica 3719 - ICMS - Notificao Fiscal 3727 - ICMS - Dvida Ativa 3751 - Doao 3670 - ICMS - Parcelamento Sumrio Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC Transferncias de Instituies Privadas- SEITEC - Municipal Doaes SEITEC Transferncias de Instituies Privadas - Fundos Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Pr-Emprego Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Educ. Superior Transferncias de Agroindstrias - FDR Transferncias de Instituies Privadas-Fundo Estadual de Defesa Civil Transferncias de Instituies Privadas - FAPESC Transferncias de Instituies Privadas a FAPESC Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para SUS Transferncia Conv. Unio Dest. a Prog. Combate a Fome Transf. Conv. Unio Dest. Prog. Combate a Fome - Adm. Direta Outras Transferncias de Convnios Unio Transf. Convnios Unio - Administrao Direta Transf. Convnios Unio - Administrao Indireta TOTAL 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474 156.273.973 135.817.138 7.936.309 7.460.960 7.460.960 120.419.869 44.629.280 75.790.589 7.460.960 7.460.960 44.629.280 44.629.280 75.790.589 75.790.589 52.090.240 52.090.240 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 466.277.469 363.029.256 309.479.559 12.873 15.160 52.971.401 550.263 103.248.213 230.412.000 57.603.000 172.809.000 138.783.781 62.010.721 40.596.400 20.145.097 16.031.563 11.235.474 11.235.474 104.183.733 83.726.898 7.936.309
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1764.00.00.00 1764.02.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.20.00.00 1911.20.01.00 1911.20.02.00 1911.35.00.00 1911.35.01.00 1911.41.00.00 1911.41.01.00 1911.41.01.01 1911.41.01.02 1911.41.02.00 1911.41.02.01 1911.41.02.02 1911.42.00.00 1911.42.01.00 1911.42.01.01 1911.42.01.02 1911.42.02.00 1911.42.02.01 1911.42.02.02 1912.00.00.00 1912.29.00.00 ESPECIFICAO Transferncias Convnios de Instituies Privadas Transferncias Convnios de Instituies Privadas - Adm. Indireta Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros ITCMD Multas de ITCMD Juros de ITCMD Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizao de Vig. Sanitria Multas e Juros de Fiscalizao de Vig. Sanitria - Sade Multas e Juros de Mora de IPVA Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual Multas de IPVA - Estadual Juros de Mora IPVA - Estadual Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal Multas de IPVA - Municipal Juros de Mora de IPVA Municipal Multas/Juros de Mora ICMS Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual Multas de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas de ICMS - Municipal Juros de Mora de ICMS - Municipal Multas e Juros de Mora das Contribuies Multas e Juros de Mora das Contribuies para o Regime Prprio Prev. Servidor TOTAL 20.456.835 20.456.835 515.518.809 166.149.431 106.331.335 5.069.413 3.288.067 1.781.346 154.489 154.489 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907 121.678 121.678 230.195.551 120.440.963 106.331.335 5.069.413 3.288.067 1.781.346 154.489 154.489 20.354.984 10.177.492 7.811.809 2.365.683 10.177.492 7.811.809 2.365.683 80.752.449 60.564.338 41.883.617 18.680.721 20.188.111 13.961.204 6.226.907 121.678 121.678 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 20.456.835 20.456.835 285.323.258 45.708.468
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1912.29.02.00 Previdncia 1912.29.02.01 1913.00.00.00 1913.14.00.00 1913.14.01.00 1913.14.01.01 1913.14.01.02 1913.14.02.00 1913.14.02.01 1913.14.02.02 1913.15.00.00 1913.15.01.00 1913.15.01.01 1913.15.01.02 1913.15.02.00 1913.15.02.01 1913.15.02.02 1913.20.00.00 1913.20.01.00 1913.20.02.00 1918.00.00.00 1918.02.00.00 1918.02.01.00 1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor RPPS Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora D.A de IPVA Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas D.A de IPVA - Estadual Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal Multas D.A IPVA - Municipal Juros de Mora D.A IPVA - Municipal Multas e Juros de Mora D.A de ICMS Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual Multas D.A de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal Multas D.A ICMS - Municipal Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD Multas D.A de ITCMD Juros D.A de ITCMD Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas e Juros de Mora de Arrendamentos Multas e Juros de Mora de Servios Porturios Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas de Trnsito 121.678 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 46.116.615 13.166.400 13.166.400 731.879 13.377.749 1.014.448 507.224 201.099 306.125 507.224 201.099 306.125 12.299.719 9.224.789 3.939.144 5.285.645 3.074.930 1.313.048 1.761.882 63.582 13.736 49.846 202.054 202.054 202.054 45.384.736 13.166.400 13.166.400 121.678 ESPECIFICAO Multas e Juros de Mora da Contribuio Servidor para o Regime Prprio TOTAL 121.678 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 121.678
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1919.27.00.00 1919.28.00.00 1919.35.00.00 1919.48.00.00 1919.50.00.00 1919.50.02.00 1919.99.00.00 1919.99.02.00 1919.99.03.00 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.01.00 1921.99.02.00 1922.00.00.00 1922.01.00.00 1922.01.01.00 1922.01.07.00 1922.01.12.00 1922.01.28.00 1922.07.00.00 1922.07.01.00 1922.07.05.00 1922.07.06.00 1922.07.08.00 1922.07.10.00 ESPECIFICAO Multas e Juros Previstos em Contrato Multas por Infraes a Legislao de Operao do Transporte Rodovirio Multas por Danos ao Meio Ambiente Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas por Auto de Infrao Multas por Auto de Infrao - Ad. Indireta Outras Multas Outras Multas - Administrao Indireta Outras Multas - Plano de Sade Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Outras Indenizaes - Administrao Direta Outras Indenizaes - Administrao Indireta Restituies Restituies de Convnios Restituies de Convnios - FR 0100 Restituies de Convnios - FR 0223 Restituies de Convnios - FR 0228 Restituies de Convnios - FR 0229 Recuperao de Despesas de Exerccios Anteriores Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0100 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0240 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0259 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250 Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0299 TOTAL 547.984 90.188 919.156 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 549 111.370.438 16.660.963 16.660.963 15.000.000 1.660.963 94.709.475 17.578.803 5.000.000 215.723 8.413.160 3.949.920 51.727.046 50.000.000 420.503 309.410 958.658 35.397 50.000.000 50.000.000 420.503 309.410 958.658 35.397 80.000.000 5.000.000 5.000.000 215.723 8.413.160 3.949.920 1.727.046 95.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.660.963 14.709.475 12.578.803 731.879 28.012.980 28.012.980 2.648.028 2.647.479 549 16.370.438 1.660.963 1.660.963 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 547.984 90.188 919.156
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1922.07.13.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.01.01 1922.99.01.03 1922.99.99.00 1922.99.99.02 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.07.00.00 1931.14.00.00 1931.14.01.00 1931.14.02.00 1931.15.00.00 1931.15.01.00 1931.15.02.00 1931.20.00.00 1931.20.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00 1932.99.01.00 1932.99.03.00 1990.00.00.00 1990.21.00.00 1990.21.02.00 1990.99.00.00 ESPECIFICAO Recuperao de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0285 Outras Restituies Restituio em Folha de Pagamento Restituio em Folha de Pagamento - Tesouro Restituio em Folha de Pagamento - F. 0240 Outras Restituies Diversas Outras Restituies Diversas - Administrao Indireta Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa Tributria Receita da Dvida Ativa de Custas Judiciais Receita da Dvida Ativa do IPVA Receita da Dvida Ativa do IPVA-Estadual Receita da Dvida Ativa IPVA-Municipal Receita da Dvida Ativa do ICMS Receita da Dvida Ativa do ICMS-Estadual Receita da Dvida Ativa do ICMS-Municipal Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa no Tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Adm. Indireta Receitas Diversas Receita de Prmios de Seguro Receita de Prmios de Seguros - Administrao Indireta Outras Receitas TOTAL 3.078 25.403.626 25.378.970 25.000.000 378.970 24.656 24.656 15.647.936 12.697.685 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122 2.950.251 2.950.251 2.056.903 893.348 222.351.004 215.281 215.281 222.135.723 14.754.588 12.697.685 1.500.000 871.956 435.978 435.978 10.155.607 7.616.705 2.538.902 170.122 170.122 2.056.903 2.056.903 2.056.903 893.348 222.351.004 215.281 215.281 222.135.723 893.348 893.348 25.000.000 25.000.000 25.000.000 378.970 24.656 24.656 893.348 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 3.078 403.626 378.970
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1990.99.03.00 1990.99.04.00 1990.99.05.00 1990.99.06.00 9000.00.00.00 9100.00.00.00 9110.00.00.00 9600.00.00.00 9700.00.00.00 9720.00.00.00 9730.00.00.00 9900.00.00.00 9910.00.00.00 9920.00.00.00 9930.00.00.00 ESPECIFICAO Outras Receitas Diversas - Administrao Indireta Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorrios de Advogados Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Dedues de Impostos Deduo da Receita de Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Deduo das Transferncias de Instituies Privadas Outras Dedues Deduo das Multas e Juros de Mora Indenizaes e Restituies Deduo da Receita da Dvida Ativa TOTAL TOTAL 22.136.722 9.152.996 121.094.104 69.751.901 -6.848.116.817 -6.328.095.150 -6.328.095.150 -53.074 -464.276.688 -303.425.475 -160.851.213 -55.691.905 -51.068.542 -3.922 -4.619.441 16.104.874.831 -4.619.441 13.958.150.833 2.146.723.998 -55.687.983 -51.068.542 -3.922 -303.425.475 -303.425.475 -160.851.213 -3.922 -6.687.208.608 -6.328.095.150 -6.328.095.150 -53.074 -160.851.213 REC. TESOURO OUTRAS FONTES 22.136.722 9.152.996 121.094.104 69.751.901 -160.908.209
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Demonstrativo da Receita Lquida Disponvel Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 CDIGO 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.05.00.00 1112.05.01.00 1112.07.00.00 1112.08.00.00 1112.08.01.00 1113.00.00.00 1113.02.00.00 1113.02.01.00 1113.02.01.01 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.99.00.00 1121.99.01.00 1121.99.01.01 1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.02.00 Taxas Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia Taxa de Servios Gerais Atos da Administrao em Geral Receita de Servios Servios Administrativos Servios de Vendas de Editais 11.762 11.762 2.157.531 2.157.531 2.157.531 11.762 Receitas Correntes Receitas Tributrias Impostos Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veculos Automotores IPVA - Estadual ITCMD - Imposto s/ Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/Transmisso "Inter vivos" de Bens Imveis e Direitos Reais s/ Imveis ITBI - Estadual Imposto sobre a Produo e a Circulao ICMS-Imp. s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com Imposto s/ Oper. Circulao Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com. ICMS - Estadual 10.418.485.749 10.418.485.749 10.418.485.749 2.157.531 2.157.531 721.441.625 721.441.625 613.105.612 613.105.612 119.975.585 316 316 10.418.485.749 11.875.166.418 11.873.008.887 1.454.523.138 ESPECIFICAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM. 13.195.708.372
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Em R$ 1,00 CDIGO 1600.13.02.01 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.01.00 1721.01.12.00 1721.01.12.01 1721.36.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.20.00.00 1911.20.01.00 1911.20.02.00 1911.41.00.00 1911.41.01.00 1911.41.01.01 1911.41.01.02 1911.42.00.00 1911.42.01.00 1911.42.01.01 1911.42.01.02 1913.00.00.00 ESPECIFICAO Servios de Vendas de Editais - Adm. Direta Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo Participao Estado e DF Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. Cota-Parte do IPI- Estadual Transf. Financeiras do ICMS - Desonerao - L.C. N. 87/96 Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros ITCMD Multas de ITCMD Juros de ITCMD Multas e Juros de Mora de IPVA Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual Multas de IPVA - Estadual Juros de Mora IPVA - Estadual Multas/Juros de Mora ICMS Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual Multas de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos 5.069.413 3.288.067 1.781.346 10.177.492 10.177.492 7.811.809 2.365.683 60.564.338 60.564.338 41.883.617 18.680.721 9.795.595 1.164.324.879 988.395.512 175.929.367 175.929.367 59.586.888 96.618.425 86.338.717 75.811.243 DESDOBRAMENTO 11.762 1.223.911.767 1.223.911.767 1.223.911.767 FONTE CATEG. ECONOM.
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Em R$ 1,00 CDIGO 1913.14.00.00 1913.14.01.00 1913.14.01.01 1913.14.01.02 1913.15.00.00 1913.15.01.00 1913.15.01.01 1913.15.01.02 1913.20.00.00 1913.20.01.00 1913.20.02.00 1919.00.00.00 1919.48.00.00 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.14.00.00 1931.14.01.00 1931.15.00.00 1931.15.01.00 1931.20.00.00 1931.20.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00 1932.99.01.00 ESPECIFICAO Multas e Juros de Mora D.A de IPVA Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas D.A de IPVA - Estadual Juros de Mora D.A IPVA - Estadual Multas e Juros de Mora D.A de ICMS Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual Multas D.A de ICMS - Estadual Juros de Mora de ICMS - Estadual Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD Multas D.A de ITCMD Juros D.A de ITCMD Multas de Outras Origens Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa Tributria Receita da Dvida Ativa do IPVA Receita da Dvida Ativa do IPVA-Estadual Receita da Dvida Ativa do ICMS Receita da Dvida Ativa do ICMS-Estadual Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa do ITCMD Receita da Dvida Ativa no Tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal 2.056.903 2.056.903 435.978 435.978 7.616.705 7.616.705 170.122 170.122 2.056.903 731.879 10.279.708 8.222.805 DESDOBRAMENTO 507.224 507.224 201.099 306.125 9.224.789 9.224.789 3.939.144 5.285.645 63.582 13.736 49.846 731.879 FONTE CATEG. ECONOM.
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Em R$ 1,00 CDIGO 9000.00.00.00 9100.00.00.00 9110.00.00.00 9112.00.00.00 9112.05.00.00 9112.05.01.00 9112.05.03.00 9112.07.00.00 9112.07.01.00 9113.00.00.00 9113.02.00.00 9113.02.01.00 9113.02.01.01 9113.02.01.03 9700.00.00.00 9720.00.00.00 9721.00.00.00 9721.01.00.00 9721.01.01.00 9721.01.12.00 9721.01.12.01 9721.36.00.00 9900.00.00.00 9910.00.00.00 Dedues da Receita Corrente Dedues da Receita Tributria Dedues de Impostos Deduo do Imposto sobre o Patrimnio e a Renda Deduo da Receita de IPVA *Deduo de Receita de IPVA para a Formao do FUNDEB *Deduo do IPVA Estadual - Restituio Deduo do ITCMD *Deduo de Receita de ITCMD para a Formao do FUNDEB Deduo do Imposto s/ a Produo e Circulao de Mercadorias Deduo da Receita ICMS Deduo ICMS *Deduo ICMS para Formao do FUNDEB *Deduo ICMS Estadual - Rest. Processos Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio *Deduo de Receita p/ Formao do FUNDEB - FPE Deduo da Receita - Cota-Parte IPI Exportao *Deduo de Receita p/ Formao do FUNDEB - IPI Exportao *Ded. Rec. p/ Formao FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96 Outras Dedues Deduo das Multas e Juros de Mora -232.864.975 -197.679.102 -35.185.873 -35.185.873 -11.917.378 -18.765.345 -17.120.784 -2.095.412.004 -2.095.412.004 -2.083.697.150 -11.714.854 -244.782.353 -244.782.353 -244.782.353 -122.753.553 -122.621.122 -132.431 -23.995.117 -23.995.117 -2.095.412.004 -2.242.160.674 -2.242.160.674 -146.748.670 ESPECIFICAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM. -2.505.708.372
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Em R$ 1,00 CDIGO 9911.00.00.00 9911.20.00.00 9911.20.01.00 9911.41.00.00 9911.41.01.00 9911.42.00.00 9911.42.01.00 9913.00.00.00 9913.14.00.00 9913.14.01.00 9913.15.00.00 9913.15.01.00 9913.20.00.00 9913.20.01.00 9930.00.00.00 9931.00.00.00 9931.14.00.00 9931.14.01.00 9931.15.00.00 9931.15.01.00 9931.20.00.00 9931.20.01.00 ESPECIFICAO Deduo das Multas e Juros de Mora dos Tributos Deduo de Multas e Juros ITCMD *Ded. Multas e Juros de ITCMD - FUNDEB Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA *Ded. Multas/Juros de Mora de IPVA - FUNDEB Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - FUNDEB Ded. Multas/Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - FUNDEB Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - FUNDEB Ded. Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD *Ded. Multas/Juros D.A de ITCMD - FUNDEB Deduo da Receita da Dvida Ativa Ded. Receita da Dvida Ativa Tributria Ded. Receita da Dvida Ativa do IPVA *Ded. Receita Dvida Ativa IPVA- FUNDEB Ded. Receita da Dvida Ativa do ICMS *Ded. Receita Dvida Ativa ICMS - FUNDEB Ded.Receita da Dvida Ativa do ITCMD *Ded.Receita da Dvida Ativa do ITCMD - FUNDEB TOTAL -87.196 -87.196 -1.523.341 -1.523.341 -34.024 -34.024 10.690.000.000 -101.445 -101.445 -1.844.958 -1.844.958 -12.716 -12.716 -1.644.561 -1.644.561 -1.013.848 -1.013.848 -2.035.055 -2.035.055 -12.112.762 -12.112.762 -1.959.119 DESDOBRAMENTO FONTE -15.161.665 CATEG. ECONOM.
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LEGISLAO DA RECEITA
NORMAS GERAIS
1 Legislao Federal: Constituio Federal promulgada em 05.10.88 Lei n 5.172, de 25.10.66 CTN Lei Complementar n 24, de 07.01.75 Lei Complementar n 63, de 11.01.90 Lei Complementar n 87, de 13.09.96 Lei Complementar n. 123, de 14.12.06 Lei n 8.137, de 27.12.90 2. Legislao Estadual Lei n 3.938, de 26.12.66 Lei n 5.983, de 27.11.81 Decreto n 22.586, de 27.06.84 LEGISLAO GENRICA Lei n 6.195, de 08.12.82 Lei n 6.541, de 11.06.85 Lei n 10.789, de 03.07.98 Lei n 14.461, de 10.06.08
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LEGISLAES ESPECFICAS
I IMPOSTO SOBRE OPERAES RELATIVAS A CIRCULAO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAES ICMS Lei n 15.856, de 02 .08.12 Lei n 15.300, de 13.09.10 Lei n 14.967, de 07.12.09 Lei n 14.961, de 03.12.09 Lei n 14.954, de 19.11.09 Lei n 14.321, de 15.01.08 Lei n 13.992, de 15.02.07 Lei n 13.806, de 31.07.06 Lei n 13.790, de 06.07.06 Lei n 13.742, de 02.05.06 Lei n 13.707, de 17.01.06 Lei n 13.334, de 28.02.05 Lei n 13.336, de 03.03.05 Lei n 13.342, de 10.03.05 Lei n 11.398, de 08.05.00 Lei n 11.481, de 17.07.00 Lei n 10.297, de 26.12.96 Lei n 10.169, de 12.07.96 Decreto n 1.790, de 29.12.97 Decreto n 2.870, de 27.08.01 Decreto n 704, de 17.10.07 Decreto n 2.977, de 08.03.05 Decreto n 105, de 14.03.07
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Decreto n 1.291, de 18.04.08 Resoluo do Senado n 22, de 19.05.89 Resoluo do Senado n 95, de 13.12.96
II IMPOSTO DE TRANSMISSO CAUSA MORTIS E DOAO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS ITCMD Lei n 13.136, de 25.11.04 Lei n 7.540, de 30.12.88 Decreto n 6.002, de 19.11.90 Decreto n 2.884, de 30.12.04 Resoluo , do Senado Federal n 09, de 05.05.92 III IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES IPVA Lei n 7.543, de 30.12..88 Decreto n 2.993, de 17.02.89 IV TAXAS ESTADUAIS Lei n 13.667, de 28.12.05 Lei n 7.541, de 30.12.88 Decreto n 3.127, de 29.03.89 V CONTRIBUIES DE MELHORIA Decreto-Lei Federal n 195, de 24.02.67 Lei n 6.323, de 29.12.83 Lei n 3.937, de 26.12.66 Decreto n 22.585, de 27.06.84
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EVOLUO DA DESPESA (Lei n 4.320, de 17/03/64 art 22, Alnea III, Letras D, E e F Em R$ 1,00 2013 Estimada 15.464.480.597 8.958.636.657 667.050.000 5.838.793.940 3.797.639.739 2.496.152.027 229.721.474 1.071.766.238
ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Outras Despesas de Capital RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGNCIA RPPS TOTAL
2008 Realizada 9.142.069.861 3.970.546.491 666.669.789 4.504.853.581 1.442.623.483 784.334.306 203.547.831 454.741.346
2009 Realizada 10.238.135.301 4.312.513.417 765.316.861 5.160.305.023 1.598.492.309 1.081.146.144 19.452.451 497.893.714
2010 Realizada 11.609.996.145 4.931.577.152 814.236.874 5.864.182.119 1.556.967.420 1.088.781.097 39.717.876 428.468.447
2011 Realizada 13.424.081.574 8.504.480.396 998.237.000 3.921.364.178 1.527.698.281 966.393.538 58.636.618 502.668.125
2012 Orada 14.842.870.865 8.649.471.759 809.613.729 5.383.785.377 2.258.361.533 1.629.935.074 32.833.920 595.592.539
1.000.000 38.850.016 10.584.693.344 11.836.627.610 13.166.963.565 14.951.779.855 17.141.082.414
1.000.000 88.158.323 19.351.278.659
Fonte: 1) De 2008 a 2011 Balano Geral do Estado / DCOG 2) 2012 Lei Oramentria Anual 3) 2013 Projeto de Lei Oramentria
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Sumrio Geral da Despesa por sua Natureza

Ano Base: 2013
CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA
TOTAL
REC. TESOURO
Em R$ 1,00 REC. OUTRAS FONTES 3.215.317.892 1.288.113.044 1.927.204.848 539.242.985 517.491.511 21.751.474
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia RPPS
TOTAL
15.464.480.597 8.958.636.657 667.050.000 5.838.793.940 3.797.639.739 2.496.152.027 229.721.474 1.071.766.238 1.000.000 1.000.000 88.158.323 88.158.323 19.351.278.659
12.249.162.705 7.670.523.613 667.050.000 3.911.589.092 3.258.396.754 1.978.660.516 207.970.000 1.071.766.238 1.000.000 1.000.000
15.508.559.459
88.158.323 88.158.323 3.842.719.200
Em R$ 1,00
CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA FISCAL TOTAL REC. TESOURO REC. OUTRAS FONTES TOTAL SEGURIDADE SOCIAL REC. TESOURO REC. OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia RPPS
TOTAL
10.185.648.749 5.809.000.411 667.050.000 3.709.598.338 3.513.033.983 2.211.546.271 229.721.474 1.071.766.238 1.000.000 1.000.000
9.243.857.147 5.694.058.835 667.050.000 2.882.748.312 2.990.913.799 1.711.177.561 207.970.000 1.071.766.238 1.000.000 1.000.000
941.791.602 114.941.576 826.850.026 522.120.184 500.368.710 21.751.474
5.278.831.848 3.149.636.246 2.129.195.602 284.605.756 284.605.756
3.005.305.558 1.976.464.778 1.028.840.780 267.482.955 267.482.955
2.273.526.290 1.173.171.468 1.100.354.822 17.122.801 17.122.801
13.699.682.732
12.235.770.946
1.463.911.786
88.158.323 88.158.323 5.651.595.927
3.272.788.513
88.158.323 88.158.323 2.378.807.414
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Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo da Despesa Recursos Todas as Fontes Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 FONTES DE RECURSOS 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia 0.1.01 Recursos ordinrios - diversos Amortizao da Dvida 0.1.10 Taxa judiciria - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.11 Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.20 Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.22 Cota-parte da compensao financeira dos rec hdricos - rec tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.24 Convnio - Programas de Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.26 Convnio - Programa de Combate Fome - recursos do tesouro - exerccio corrente GRUPO DA DESPESA VALOR 10.643.430.996 6.317.245.913 657.050.000 2.551.050.956 356.124.127 7.960.000 753.000.000 1.000.000 95.100.000 95.100.000 7.126.425 6.000.000 1.126.425 432.351.591 127.213.147 279.594.290 25.544.154 19.161.549 4.369.756 13.103.482 1.688.311 200.000.000 8.097 136.339.154 63.652.749 39.327.582 32.554.346 6.773.236 172.773.890 79.530.561 93.243.329 7.460.960
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Em R$ 1,00 FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA Outras Despesas Correntes 0.1.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.29 Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.40 Outros servios - recursos do tesouro - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 0.1.80 Remunerao de disponibilidade bancria - Executivo - rec tesouro - exerccio corrente Juros e Encargos da Dvida Amortizao da Dvida 0.1.81 Remunerao de disponibilidade bancria - Lesgilativo - rec tesouro - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.82 Remunerao de disponibilidade bancria - Judicirio - rec tesouro - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais 0.1.83 Remunerao de disp bancria - conta nica do Judicirio - rec tesouro - exerc corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 0.1.84 Remunerao de disp bancria - Ministrio Pblico - rec tesouro - exerccio corrente Investimentos 0.1.85 Remunerao de disp bancria - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente VALOR 7.460.960 47.403.676 18.329.280 29.074.396 6.199.045 4.958.119 1.240.926 1.914.722.606 1.210.502.011 646.712.438 57.508.157 1.000.000 200.000 800.000 210.000.000 10.000.000 200.000.000 11.764.671 1.000.000 3.230.304 7.534.367 5.000.000 5.000.000 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 5.859.610 5.859.610 6.950.307
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Em R$ 1,00 FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.86 Remunerao de disponibilidade bancria FUNDEB Outras Despesas Correntes 0.1.87 Remunerao de disponibilidade bancria Salrio Educao Investimentos 0.1.91 Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 0.1.92 Operaes de crdito externa - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.1.93 Recursos do tesouro - operaes de crdito especiais - reembolso SWAP Amortizao da Dvida 0.2.23 Convnio - Sistema nico Sade - recursos de outras fontes - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.25 Convnio - Programa de Assistncia Social - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras Despesas Correntes 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.29 Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes VALOR 4.755.047 2.195.260 25.720.599 25.720.599 9.002.718 9.002.718 1.266.455.926 12.300.000 1.054.155.926 200.000.000 257.512.066 30.284.666 227.227.400 23.666.238 23.666.238 539.610.775 47.488.596 484.914.891 7.207.288 684.653 684.653 162.596.893 10.152.920 66.472.463 85.971.510 37.866.047 23.345.386 14.520.661 571.786.420 57.687.202 481.374.786
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Em R$ 1,00 FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA Investimentos Inverses Financeiras 0.2.50 Contribuio previdenciria - recursos de outras fontes - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS 0.2.59 Outras contribuies - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras Despesas Correntes 0.2.60 Recursos patrimoniais primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos Reserva de Contingncia RPPS 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pr-Emprego Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.65 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manuteno do ensino superior Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Pessoal e Encargos Sociais VALOR 31.139.852 1.584.580 1.373.064.577 1.105.899.042 200.018.040 67.147.495 309.959 309.959 16.600.203 8.916.576 6.761.833 921.794 363.029.256 35.672.668 213.374.836 113.981.752 172.809.000 18.478.786 107.976.821 46.353.393 31.510.721 7.863.721 23.647.000 40.596.400 37.596.400 3.000.000 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 307.125.338 400.000
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Em R$ 1,00 FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 0.2.80 Remunerao de disponibilidade bancria - Executivo - rec outras fontes-exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 0.2.82 Remunerao de disponibilidade bancria - Judicirio -rec outras fontes-exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.84 Remunerao de disp bancria - Ministrio Pblico - rec outras fontes - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 0.2.85 Remunerao de disp bancria - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 0.2.89 Remunerao de disponibilidade bancria - recursos vinculados - Fundos IPREV Reserva de Contingncia RPPS 0.2.98 Receita da alienao de bens - recursos de outras fontes - exerccio corrente Investimentos Reserva de Contingncia RPPS 0.2.99 Outras receitas no primrias - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD Outras Despesas Correntes 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos VALOR 178.303.802 117.816.550 10.604.986 4.188.666 1.223.984 1.250.000 1.714.682 6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.625.904 2.404.499 1.221.405 60.109.681 12.333.830 42.967.803 4.085.754 722.294 18.200.070 18.200.070 26.923.477 25.034.513 1.888.964 55.436.063 48.363.131 7.072.932 4.082.066 4.082.066 18.380.000 12.713.254 5.666.746
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Em R$ 1,00 FONTES DE RECURSOS 2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pr-Emprego Investimentos 4.1.00 Contrapartida de outros emprstimos - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 4.2.63 Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pr-Emprego Investimentos 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente Outras Despesas Correntes Investimentos 8.1.00 Contrapartida de Emrstimos Internos-Rec.Ordinrios-Rec.do Tesouro-RLD Investimentos 8.2.63 Contrapartida de Emprstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pr-Emprego Investimentos TOTAL GRUPO DA DESPESA VALOR 19.000.000 19.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000 2.500.000 2.500.000 17.606.938 5.534.838 12.072.100 5.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 19.351.278.659
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Demonstrativo da Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e rgo Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
PODER E RGO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
Legislativo
602.400.907 361.185.163 195.094.471 46.121.273 0 1.00 561.594.315 349.821.311 180.053.251 31.719.753 0 1.81 11.764.671 1.000.000 3.230.304 7.534.367 0 1.85 38.547 38.547 0 2.61 18.623.610 7.571.241 10.652.369 400.000 0 2.62 10.379.764 2.792.611 1.120.000 6.467.153
594.390.907 357.155.163 191.114.471 46.121.273 553.584.315 345.791.311 176.073.251 31.719.753 11.764.671 1.000.000 3.230.304 7.534.367 38.547 38.547 18.623.610 7.571.241 10.652.369 400.000 10.379.764 2.792.611 1.120.000 6.467.153 438.827.410 240.778.986 157.947.151 40.101.273 410.092.846
8.010.000 4.030.000 3.980.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 8.010.000 4.030.000 3.980.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 3.250.000 1.800.000 1.450.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 3.250.000
01000 - Assembleia Legislativa do Estado
442.077.410 242.578.986 159.397.151 40.101.273 0 1.00 413.342.846
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
240.018.311 147.624.782 25.699.753 0 1.81 7.534.367 7.534.367 0 2.61 13.613.044 2.560.675 10.652.369 400.000 0 2.62 7.587.153 1.120.000 6.467.153 01001 - Assembleia Legislativa do Estado 442.077.410 242.578.986 159.397.151 40.101.273 0 1.00 413.342.846 240.018.311 147.624.782 25.699.753 0 1.81 7.534.367 7.534.367 0 2.61 13.613.044 2.560.675 10.652.369 400.000
238.218.311 146.174.782 25.699.753 7.534.367 7.534.367 13.613.044 2.560.675 10.652.369 400.000 7.587.153 1.120.000 6.467.153 438.827.410 240.778.986 157.947.151 40.101.273 410.092.846 238.218.311 146.174.782 25.699.753 7.534.367 7.534.367 13.613.044 2.560.675 10.652.369 400.000
1.800.000 1.450.000
Investimentos
Outras Despesas Correntes Investimentos 3.250.000 1.800.000 1.450.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 3.250.000 1.800.000 1.450.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
Investimentos
Pgina: 180 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
7.587.153 1.120.000 6.467.153
7.587.153 1.120.000 6.467.153 155.563.497 116.376.177 33.167.320 6.020.000 143.491.469 107.573.000 29.898.469 6.020.000 4.230.304 1.000.000 3.230.304 38.547 38.547 5.010.566 5.010.566 2.792.611 2.792.611 155.563.497 116.376.177 33.167.320 6.020.000 143.491.469 107.573.000 4.760.000 2.230.000 Pessoal e Encargos Sociais 4.760.000 2.230.000 2.530.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 4.760.000 2.230.000 2.530.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 4.760.000 2.230.000 2.530.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
02000 - Tribunal de Contas do Estado
160.323.497 118.606.177 35.697.320 6.020.000 0 1.00 148.251.469 109.803.000 32.428.469 6.020.000 0 1.81 4.230.304 1.000.000 3.230.304 0 1.85 38.547 38.547 0 2.61 5.010.566 5.010.566 0 2.62 2.792.611 2.792.611
02001 - Tribunal de Contas do Estado
160.323.497 118.606.177 35.697.320 6.020.000 0 1.00 148.251.469 109.803.000
Pgina: 181 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
32.428.469 6.020.000 0 1.81 4.230.304 1.000.000 3.230.304 0 1.85 38.547 38.547 0 2.61 5.010.566 5.010.566 0 2.62 2.792.611 2.792.611 Judicirio 1.346.828.766 966.135.175 297.076.182 83.518.209 99.200 0 1.00 1.049.565.167 909.886.887 139.548.176 130.104 0 1.10 6.000.000 6.000.000 0 1.19 1.500.000 1.500.000 0 1.82 5.000.000
29.898.469 6.020.000 4.230.304 1.000.000 3.230.304 38.547 38.547 5.010.566 5.010.566 2.792.611 2.792.611 1.346.828.766 966.135.175 297.076.182 83.518.209 99.200 1.049.565.167 909.886.887 139.548.176 130.104 6.000.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000
2.530.000
Outras Despesas Correntes Investimentos
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras
Pgina: 182 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
5.000.000 0 1.83 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 0 2.40 36.000.000 2.500.000 32.650.000 850.000 0 2.61 28.101.427 28.101.427 0 2.62 15.662.172 15.662.172 0 2.69 140.500.000 74.543.274 65.867.526 89.200 0 2.82 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 2.85 4.500.000 4.500.000 03000 - Tribunal de Justia do Estado 1.346.828.766 966.135.175 297.076.182
5.000.000 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 36.000.000 2.500.000 32.650.000 850.000 28.101.427 28.101.427 15.662.172 15.662.172 140.500.000 74.543.274 65.867.526 89.200 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 1.346.828.766 966.135.175 297.076.182
Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras
Pgina: 183 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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83.518.209 99.200 1.049.565.167 909.886.887 139.548.176 130.104 6.000.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 36.000.000 2.500.000 32.650.000 850.000 28.101.427 28.101.427 15.662.172 15.662.172
Investimentos Inverses Financeiras
Pgina: 184 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.69
140.500.000 74.543.274 65.867.526 89.200
140.500.000 74.543.274 65.867.526 89.200 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 1.152.328.766 963.635.175 174.882.908 13.800.683 10.000 1.049.565.167 909.886.887 139.548.176 130.104 5.000.000 5.000.000 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 28.101.427 28.101.427 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras
2.82
6.000.000 3.000.000 3.000.000
2.85
4.500.000 4.500.000
03001 - Tribunal de Justia do Estado
1.152.328.766 963.635.175 174.882.908 13.800.683 10.000 0 1.00 1.049.565.167 909.886.887 139.548.176 130.104 0 1.82 5.000.000 5.000.000 0 1.83 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 0 2.61 28.101.427 28.101.427
Pgina: 185 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
15.662.172 15.662.172
15.662.172 15.662.172 194.500.000 2.500.000 122.193.274 69.717.526 89.200 6.000.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000 36.000.000 2.500.000 32.650.000 850.000 140.500.000 74.543.274 65.867.526 89.200 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 11.758.463.059 5.643.585.927 Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais
03091 - Fundo de Reaparelhamento da Justia
194.500.000 2.500.000 122.193.274 69.717.526 89.200 0 1.10 6.000.000 6.000.000 0 1.19 1.500.000 1.500.000 0 2.40 36.000.000 2.500.000 32.650.000 850.000 0 2.69 140.500.000 74.543.274 65.867.526 89.200 0 2.82 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 2.85 4.500.000 4.500.000
Executivo
17.402.048.986
Pgina: 186 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
7.631.316.319 667.050.000 5.346.623.287 2.366.512.545 229.622.274 1.071.766.238 88.158.323 1.000.000 0 1.00 9.032.271.514 5.057.537.715 657.050.000 2.231.449.529 324.274.270 7.960.000 753.000.000 1.000.000 0 1.01 95.100.000 95.100.000 0 1.10 1.126.425 1.126.425 0 1.11 432.351.591 127.213.147 279.594.290 25.544.154 0 1.19 17.661.549 4.369.756 11.603.482 1.688.311 0 1.20 200.000.000
4.485.710.073 667.050.000 3.221.407.685 2.081.906.789 229.622.274 1.071.766.238
3.145.606.246 2.125.215.602 284.605.756
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
88.158.323 1.000.000 6.018.304.625 3.085.102.937 657.050.000 1.225.479.206 288.712.482 7.960.000 753.000.000 1.000.000 95.100.000 95.100.000 1.126.425 1.126.425 432.351.591 127.213.147 279.594.290 25.544.154 17.118.170 4.369.756 11.060.103 1.688.311 200.000.000 543.379 543.379 1.005.970.323 35.561.788 3.013.966.889 1.972.434.778
Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia
Amortizao da Dvida
Investimentos
Pgina: 187 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
8.097 136.339.154 63.652.749 0 1.22 39.327.582 32.554.346 6.773.236 0 1.24 172.773.890 79.530.561 93.243.329 0 1.26 7.460.960 7.460.960 0 1.28 47.403.676 18.329.280 29.074.396 0 1.29 6.199.045 4.958.119 1.240.926 0 1.31 1.914.722.606 1.210.502.011 646.712.438 57.508.157 0 1.40 1.000.000 200.000 800.000 0 1.80 210.000.000 10.000.000
8.097 136.339.154 63.652.749 39.327.582 32.554.346 6.773.236 172.773.890 79.530.561 93.243.329 7.460.960 7.460.960 38.187.196 9.112.800 29.074.396 6.199.045 4.958.119 1.240.926 1.914.722.606 1.210.502.011 646.712.438 57.508.157 1.000.000 200.000 800.000 210.000.000 10.000.000 9.216.480 9.216.480
Juros e Encargos da Dvida
Pgina: 188 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
200.000.000 0 1.84 5.859.610 5.859.610 0 1.85 6.911.760 4.716.500 2.195.260 0 1.86 25.720.599 25.720.599 0 1.87 9.002.718 9.002.718 0 1.91 1.266.455.926 12.300.000 1.054.155.926 200.000.000 0 1.92 257.512.066 30.284.666 227.227.400 0 1.93 23.666.238 23.666.238 0 2.23 539.610.775 47.488.596 484.914.891 7.207.288 0 2.25 684.653 684.653
200.000.000 5.859.610 5.859.610 6.911.760 4.716.500 2.195.260 25.720.599 25.720.599 9.002.718 9.002.718 1.034.791.859 12.300.000 822.491.859 200.000.000 257.512.066 30.284.666 227.227.400 23.666.238 23.666.238 539.610.775 47.488.596 484.914.891 7.207.288 684.653 684.653 231.664.067 231.664.067
Amortizao da Dvida
Investimentos
Investimentos
Amortizao da Dvida
Pgina: 189 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.28
162.596.893 10.152.920 66.472.463 85.971.510
154.655.926 10.152.920 65.049.224 79.453.782 31.216.957 16.696.296 14.520.661 261.835.278 47.737.202 183.587.329 28.926.167 1.584.580
7.940.967 Pessoal e Encargos Sociais 1.423.239 6.517.728 6.649.090 6.649.090 Outras Despesas Correntes Investimentos 273.951.142 7.450.000 265.137.457 1.363.685 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 1.373.064.577 1.105.899.042 200.018.040 67.147.495 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS Outras Despesas Correntes Investimentos
2.29
37.866.047 23.345.386 14.520.661
2.40
535.786.420 55.187.202 448.724.786 30.289.852 1.584.580
2.50
1.373.064.577 1.105.899.042 200.018.040 67.147.495
2.59
309.959 309.959
209.959 209.959 14.832.426 8.070.593 6.761.833
100.000 100.000 1.767.777 845.983 921.794 Outras Despesas Correntes Investimentos Reserva de Contingncia RPPS Outras Despesas Correntes
2.60
16.600.203 8.916.576 6.761.833 921.794
2.61
316.304.219 202.722.467 113.581.752
258.243.876 146.696.224 111.547.652 146.767.064
58.060.343 56.026.243 2.034.100 Outras Despesas Correntes Investimentos
2.62
146.767.064
Pgina: 190 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
24.003 106.856.821 39.886.240 0 2.63 31.510.721 7.863.721 23.647.000 0 2.65 40.596.400 37.596.400 3.000.000 0 2.66 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 0 2.69 166.625.338 400.000 103.760.528 51.949.024 10.515.786 0 2.80 4.188.666 1.223.984 1.250.000 1.714.682 0 2.84 3.625.904 2.404.499 1.221.405 0 2.85 55.609.681 12.333.830
24.003 106.856.821 39.886.240 31.510.721 7.863.721 23.647.000 40.596.400 37.596.400 3.000.000 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 165.945.074 400.000 103.080.264 51.949.024 10.515.786 4.188.666 1.223.984 1.250.000 1.714.682 3.625.904 2.404.499 1.221.405 7.744.020 47.865.661 12.333.830 680.264 680.264
Pgina: 191 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
38.467.803 4.085.754 722.294 0 2.89 18.200.070 18.200.070 0 2.98 26.923.477 25.034.513 1.888.964 0 2.99 55.436.063 48.363.131 7.072.932 1 1.00 4.082.066 4.082.066 2 1.00 18.380.000 12.713.254 5.666.746 2 2.63 19.000.000 19.000.000 4 1.00 1.500.000 1.200.000 300.000 4 2.63 2.500.000 2.500.000 7 1.00 17.606.938 5.534.838
2.935.972 4.085.754 722.294
35.531.831
18.200.070 18.200.070 25.034.513 25.034.513 1.888.964 7.092.932 20.000 7.072.932 4.082.066 4.082.066 18.380.000 12.713.254 5.666.746 19.000.000 19.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000 2.500.000 2.500.000 15.680.200 3.865.200 1.926.738 1.669.638 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 48.343.131 48.343.131 Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 1.888.964 Investimentos Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia RPPS
Pgina: 192 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
12.072.100 8 1.00 5.000.000 5.000.000 8 2.63 9.000.000 9.000.000 04000 - Ministrio Pblico 465.440.375 248.554.097 122.737.287 94.148.991 0 1.00 406.902.557 248.354.097 103.056.587 55.491.873 0 1.10 1.126.425 1.126.425 0 1.40 1.000.000 200.000 800.000 0 1.84 5.859.610 5.859.610 0 2.40 43.061 33.061 10.000 0 2.61 11.801.996 11.801.996
11.815.000 5.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 465.440.375 248.554.097 122.737.287 94.148.991 406.902.557 248.354.097 103.056.587 55.491.873 1.126.425 1.126.425 1.000.000 200.000 800.000 5.859.610 5.859.610 43.061 33.061 10.000 11.801.996 11.801.996
257.100
Investimentos
Investimentos
Investimentos
Investimentos
Investimentos
Pgina: 193 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
6.577.776 577.776 6.000.000
6.577.776 577.776 6.000.000 28.503.046 4.063.368 24.439.678 3.625.904 2.404.499 1.221.405 410.359.458 248.554.097 116.236.359 45.569.002 385.120.076 248.354.097 103.056.587 33.709.392 1.000.000 200.000 800.000 5.859.610 5.859.610 11.801.996 11.801.996 6.577.776 Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
2.69
28.503.046 4.063.368 24.439.678
2.84
3.625.904 2.404.499 1.221.405
04001 - Ministrio Pblico
410.359.458 248.554.097 116.236.359 45.569.002 0 1.00 385.120.076 248.354.097 103.056.587 33.709.392 0 1.40 1.000.000 200.000 800.000 0 1.84 5.859.610 5.859.610 0 2.61 11.801.996 11.801.996 0 2.62 6.577.776
Pgina: 194 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
577.776 6.000.000 04091 - Fundo para Reconstituio de Bens Lesados 3.206.879 2.130.815 1.076.064 0 2.69 2.635.527 1.780.868 854.659 0 2.84 571.352 349.947 221.405 04092 - Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico SC 74.998 64.998 10.000 0 2.40 43.061 33.061 10.000 0 2.84 31.937 31.937 04093 - Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico 51.799.040 4.305.115 47.493.925 0 1.00 21.782.481 21.782.481
577.776 6.000.000 3.206.879 2.130.815 1.076.064 2.635.527 1.780.868 854.659 571.352 349.947 221.405 74.998 64.998 10.000 43.061 33.061 10.000 31.937 31.937 51.799.040 4.305.115 47.493.925 21.782.481 21.782.481
Investimentos
Pgina: 195 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.10
1.126.425 1.126.425
1.126.425 1.126.425 25.867.519 2.282.500 23.585.019 3.022.615 2.022.615 1.000.000 12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000 12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000 12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000 12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000 1.613.655.572 1.117.925.111 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos
2.69
25.867.519 2.282.500 23.585.019
2.84
3.022.615 2.022.615 1.000.000
15000 - Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina
12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000 0 1.00 12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000
15001 - Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina
12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000 0 1.00 12.000.000 8.812.000 2.969.000 219.000
16000 - Secretaria de Estado da Segurana Pblica
1.613.655.572 1.117.925.111
Pgina: 196 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
370.251.758 125.478.703 0 1.00 1.111.300.392 1.010.269.567 100.930.825 100.000 0 1.11 358.851.820 107.655.544 228.182.122 23.014.154 0 1.91 91.000.000 91.000.000 0 1.92 65.000 65.000 0 2.28 35.311.039 26.261.039 9.050.000 0 2.69 14.968.154 14.247.772 720.382 0 2.85 2.094.167 500.000 1.594.167 1 1.00 65.000 65.000
370.251.758 125.478.703 1.111.300.392 1.010.269.567 100.930.825 100.000 358.851.820 107.655.544 228.182.122 23.014.154 91.000.000 91.000.000 65.000 65.000 35.311.039 26.261.039 9.050.000 14.968.154 14.247.772 720.382 2.094.167 500.000 1.594.167 65.000 65.000
Investimentos
Pgina: 197 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
16084 - Fundo de Melhoria da Polcia Civil
333.329.189 259.941.094 62.676.796 10.711.299 0 1.00 246.858.870 234.000.000 12.858.870 0 1.11 86.470.319 25.941.094 49.817.926 10.711.299
333.329.189 259.941.094 62.676.796 10.711.299 246.858.870 234.000.000 12.858.870 86.470.319 25.941.094 49.817.926 10.711.299 176.049.302 142.664.075 32.965.227 420.000 145.784.692 133.584.692 12.200.000 30.264.610 9.079.383 20.765.227 420.000 298.879.361 71.188.242 114.609.718 113.081.401 58.205.538 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
16085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
176.049.302 142.664.075 32.965.227 420.000 0 1.00 145.784.692 133.584.692 12.200.000 0 1.11 30.264.610 9.079.383 20.765.227 420.000
16091 - Fundo para Melhoria da Segurana Pblica
298.879.361 71.188.242 114.609.718 113.081.401 0 1.00 58.205.538
Pgina: 198 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
41.355.983 16.849.555 0 1.11 99.440.864 29.832.259 57.832.724 11.775.881 0 1.91 91.000.000 91.000.000 0 2.28 35.311.039 26.261.039 9.050.000 0 2.69 13.166.400 13.166.400 0 2.85 1.755.520 500.000 1.255.520 16097 - Fundo de Melhoria da Polcia Militar 805.397.720 644.131.700 160.000.017 1.266.003 0 1.00 660.451.292 601.328.892 59.022.400 100.000 0 1.11 142.676.027 42.802.808
41.355.983 16.849.555 99.440.864 29.832.259 57.832.724 11.775.881 91.000.000 91.000.000 35.311.039 26.261.039 9.050.000 13.166.400 13.166.400 1.755.520 500.000 1.255.520 805.397.720 644.131.700 160.000.017 1.266.003 660.451.292 601.328.892 59.022.400 100.000 142.676.027 42.802.808
Investimentos
Pgina: 199 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
99.766.245 106.974 0 1.92 65.000 65.000 0 2.69 1.801.754 1.081.372 720.382 0 2.85 338.647 338.647 1 1.00 65.000 65.000 18000 - Secretaria de Estado do Planejamento 10.014.368 5.362.329 4.502.569 149.470 0 1.00 10.014.368 5.362.329 4.502.569 149.470 18001 - Secretaria de Estado do Planejamento 10.014.368 5.362.329 4.502.569 149.470 0 1.00 10.014.368 5.362.329 4.502.569
99.766.245 106.974 65.000 65.000 1.801.754 1.081.372 720.382 338.647 338.647 65.000 65.000 10.014.368 5.362.329 4.502.569 149.470 10.014.368 5.362.329 4.502.569 149.470 10.014.368 5.362.329 4.502.569 149.470 10.014.368 5.362.329 4.502.569
Investimentos
Pgina: 200 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
149.470 23000 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 177.714.188 28.575.642 116.214.877 32.923.669 0 1.00 30.007.658 28.551.639 1.456.019 0 1.28 8.767.000 7.467.000 1.300.000 0 1.85 548.000 548.000 0 2.28 10.008.502 8.457.102 1.551.400 0 2.29 3.949.920 3.449.920 500.000 0 2.40 851.545 847.336 4.209 0 2.60 54.860 54.860
149.470 177.714.188 28.575.642 116.214.877 32.923.669 30.007.658 28.551.639 1.456.019 8.767.000 7.467.000 1.300.000 548.000 548.000 10.008.502 8.457.102 1.551.400 3.949.920 3.449.920 500.000 851.545 847.336 4.209 54.860 54.860
Investimentos
Pgina: 201 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
122.200.372 24.003 92.774.946 29.401.423
122.200.372 24.003 92.774.946 29.401.423 12.980 12.980 1.313.351 1.146.714 166.637 30.766.181 9.047.645 19.098.536 2.620.000 9.451.180 9.047.645 403.535 8.767.000 7.467.000 1.300.000 548.000 548.000 12.000.001 10.680.001 1.320.000 28.172.337 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
2.69
12.980 12.980
2.85
1.313.351 1.146.714 166.637
23001 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
30.766.181 9.047.645 19.098.536 2.620.000 0 1.00 9.451.180 9.047.645 403.535 0 1.28 8.767.000 7.467.000 1.300.000 0 1.85 548.000 548.000 0 2.62 12.000.001 10.680.001 1.320.000
23021 - Fundao Catarinense de Esporte
28.172.337
Pgina: 202 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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3.803.077 21.976.647 2.392.613 3.942.850 3.779.074 163.776 8.408.502 7.408.502 1.000.000 3.949.920 3.449.920 500.000 720.728 720.728 9.950.000 24.003 9.200.021 725.976 1.200.337 1.033.700 166.637 25.425.222 10.835.972 12.821.194 1.768.056 11.513.551
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Ano Base: 2013
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Ano Base: 2013
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1.00
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1.26
7.460.960 7.460.960
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3.903.260 3.903.260 7.533.962 56.130 4.571.000 1.421.000 1.485.832 18.413.400 17.237.300 1.176.100 15.405 10.970 4.435 680.264 680.264 Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Investimentos
2.40
7.533.962 56.130 4.571.000 1.421.000 1.485.832
2.61
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.80
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1.714.682 1.714.682 722.294 722.294 1.544.500 1.544.500 110.305.992 21.481.398 42.447.997 46.376.597 43.783.724 21.481.398 21.705.557 596.769 7.460.960 7.460.960 9.216.480 9.216.480 44.603.728 44.603.728 3.696.600 2.520.500 1.176.100 Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Inverses Financeiras
2.85
722.294 722.294
1.00
1.544.500 1.544.500
26001 - Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao
110.305.992 21.481.398 42.447.997 46.376.597 0 1.00 43.783.724 21.481.398 21.705.557 596.769 0 1.26 7.460.960 7.460.960 0 1.28 9.216.480 9.216.480 0 1.91 44.603.728 44.603.728 0 2.61 3.696.600 2.520.500 1.176.100
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.00
1.544.500 1.544.500
1.544.500 1.544.500 27.303.365 12.863.771 5.188.091 5.324.260 3.927.243 13.413.762 12.807.641 606.121 3.903.260 3.903.260 7.533.962 56.130 4.571.000 1.421.000 1.485.832 15.405 10.970 4.435 1.714.682 1.714.682 722.294 722.294 21.219.517 Inverses Financeiras Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes
26022 - Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina S/A
27.303.365 12.863.771 5.188.091 5.324.260 3.927.243 0 1.00 13.413.762 12.807.641 606.121 0 2.28 3.903.260 3.903.260 0 2.40 7.533.962 56.130 4.571.000 1.421.000 1.485.832 0 2.69 15.405 10.970 4.435 0 2.80 1.714.682 1.714.682 0 2.85 722.294 722.294
26093 - Fundo Estadual de Assistncia Social
21.219.517
Pgina: 208 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
20.919.517 300.000 0 1.00 5.818.064 5.518.064 300.000 0 2.25 684.653 684.653 0 2.61 14.716.800 14.716.800 26094 - Fundo de Habitao Popular do Estado de Santa Catarina 10.000 10.000 0 1.00 10.000 10.000 26095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidria 40.000 40.000 0 1.00 40.000 40.000 26099 - Fundo para a Infncia e Adolescncia 1.480.264 1.480.264 0 1.00 800.000 800.000 0 2.69 680.264 10.000 10.000 10.000 10.000
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Inverses Financeiras
Inverses Financeiras 40.000 40.000 40.000 40.000 1.480.264 1.480.264 800.000 800.000 680.264 Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
Pgina: 209 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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680.264
Pgina: 210 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.29
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2.40
41.510.566 21.048.437 19.339.629 1.122.500
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27001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.29
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2.382.306 2.237.000 145.306 42.300.161 27.377.338 12.948.698 1.974.125 11.492.042 9.945.559 1.546.483 5.020.699 1.395.662 2.625.037 1.000.000 373.200 373.200 23.321.895 16.036.117 7.030.778 255.000 1.670.341 1.000.000 670.341 48.784 48.784 373.200 Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
27021 - Fundao do Meio Ambiente
42.300.161 27.377.338 12.948.698 1.974.125 0 1.00 11.492.042 9.945.559 1.546.483 0 1.19 5.020.699 1.395.662 2.625.037 1.000.000 0 1.92 373.200 373.200 0 2.40 23.321.895 16.036.117 7.030.778 255.000 0 2.69 1.670.341 1.000.000 670.341 0 2.85 48.784 48.784 1 1.00 373.200
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
373.200 27023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18.140.598 5.012.320 12.260.778 867.500 0 2.40 18.140.598 5.012.320 12.260.778 867.500 27024 - Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao do Estado de Santa Catarina 134.853.783 2.336.102 96.246.094 36.271.587 0 1.00 106.900.000 2.336.102 79.958.631 24.605.267 0 1.29 1.316.640 658.320 658.320 0 2.28 15.401.669 9.436.704 5.964.965 0 2.29 11.235.474 6.192.439 5.043.035
373.200 18.140.598 5.012.320 12.260.778 867.500 18.140.598 5.012.320 12.260.778 867.500 134.853.783 2.336.102 96.246.094 36.271.587 106.900.000 2.336.102 79.958.631 24.605.267 1.316.640 658.320 658.320 15.401.669 9.436.704 5.964.965 11.235.474 6.192.439 5.043.035
Pgina: 213 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
27025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina
26.476.341 11.526.341 14.000.000 950.000 0 1.00 1.476.341 1.426.341 50.000 0 2.28 25.000.000 10.100.000 13.950.000 950.000
26.476.341 11.526.341 14.000.000 950.000 1.476.341 1.426.341 50.000 25.000.000 10.100.000 13.950.000 950.000 3.022.834 953.004 2.056.330 13.500 2.437.003 953.004 1.470.499 13.500 585.831 585.831 4.967.433 2.021.090 2.494.890 451.453 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
27027 - Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina
3.022.834 953.004 2.056.330 13.500 0 1.19 2.437.003 953.004 1.470.499 13.500 0 2.28 585.831 585.831
27028 - Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina
4.967.433 2.021.090 2.494.890 451.453
Pgina: 214 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.19
4.967.433 2.021.090 2.494.890 451.453
4.967.433 2.021.090 2.494.890 451.453 1.947.236 1.470.836 476.400 1.029.452 711.252 318.200 917.784 759.584 158.200 30.361.941 23.756.645 6.605.296 27.309.868 20.704.572 6.605.296 1.502.000 1.502.000 48.073 48.073 1.502.000 1.502.000 Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
27091 - Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente
1.947.236 1.470.836 476.400 0 1.29 1.029.452 711.252 318.200 0 2.69 917.784 759.584 158.200
27092 - Fundo Estadual de Recursos Hdricos
30.361.941 23.756.645 6.605.296 0 1.22 27.309.868 20.704.572 6.605.296 0 1.92 1.502.000 1.502.000 0 2.40 48.073 48.073 1 1.00 1.502.000 1.502.000
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
27095 - Fundo Catarinense de Mudanas Climticas
1.941.424 1.902.889 38.535 0 1.19 1.941.424 1.902.889 38.535
1.941.424 1.902.889 38.535 1.941.424 1.902.889 38.535 13.268.921 13.001.321 267.600 11.798.274 11.649.774 148.500 1.470.647 1.351.547 119.100 314.809.739 121.390.597 141.124.536 52.294.606 236.336.838 121.390.597 113.606.486 1.339.755 69.277.906 20.526.050 48.751.856 2.440.000 1.582.000 858.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 1.582.000 858.000 2.440.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
27096 - Fundo Estadual de Pagamento por Servios Ambientais
13.268.921 13.001.321 267.600 0 1.22 11.798.274 11.649.774 148.500 0 1.29 1.470.647 1.351.547 119.100
41000 - Gabinete do Governador do Estado
317.249.739 121.390.597 142.706.536 53.152.606 0 1.00 236.336.838 121.390.597 113.606.486 1.339.755 0 2.61 71.717.906 22.108.050 49.609.856
Pgina: 216 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
50.000 50.000
50.000 50.000 9.144.995 6.992.000 2.152.995 44.165.079 19.676.639 23.305.713 1.182.727 44.165.079 19.676.639 23.305.713 1.182.727 100.029.496 93.625.325 6.373.318 30.853 100.029.496 93.625.325 6.373.318 30.853 3.659.885 2.346.761 1.299.321 13.803 3.659.885 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos
2.69
9.144.995 6.992.000 2.152.995
41001 - Secretaria de Estado da Casa Civil
44.165.079 19.676.639 23.305.713 1.182.727 0 1.00 44.165.079 19.676.639 23.305.713 1.182.727
41002 - Procuradoria Geral do Estado
100.029.496 93.625.325 6.373.318 30.853 0 1.00 100.029.496 93.625.325 6.373.318 30.853
41003 - Secretaria Executiva de Articulao Nacional
3.659.885 2.346.761 1.299.321 13.803 0 1.00 3.659.885
Pgina: 217 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.346.761 1.299.321 13.803 41004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais 4.273.384 2.040.065 2.180.819 52.500 0 1.00 4.273.384 2.040.065 2.180.819 52.500 41005 - Secretaria de Estado de Comunicao 84.208.994 3.701.807 80.447.315 59.872 0 1.00 84.208.994 3.701.807 80.447.315 59.872 41091 - Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento 9.144.995 6.992.000 2.152.995 0 2.69 9.144.995 6.992.000 2.152.995 41094 - Fundo de Desenvolvimento Social 71.767.906 22.108.050
2.346.761 1.299.321 13.803 4.273.384 2.040.065 2.180.819 52.500 4.273.384 2.040.065 2.180.819 52.500 84.208.994 3.701.807 80.447.315 59.872 84.208.994 3.701.807 80.447.315 59.872 9.144.995 6.992.000 2.152.995 9.144.995 6.992.000 2.152.995 69.327.906 20.526.050 2.440.000 1.582.000
Pgina: 218 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
49.659.856 0 2.61 71.717.906 22.108.050 49.609.856 0 2.62 50.000 50.000 42000 - Gabinete do Vice-Governador do Estado 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 0 1.00 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 42001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 0 1.00 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 43000 - Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas 14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835
48.801.856 69.277.906 20.526.050 48.751.856 50.000 50.000 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 4.277.405 2.367.494 1.879.448 30.463 14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835
858.000 2.440.000 1.582.000 858.000
Investimentos
Investimentos
Pgina: 219 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.00
14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835
14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835 14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835 14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835 538.355.464 341.600.530 145.200.474 43.966.629 7.587.831 411.819.591 341.600.530 57.805.072 11.463.989 950.000 1.446.393 1.446.393 20.000.000 20.000.000 2.141.866 Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
43001 - Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835 0 1.00 14.275.391 13.040.502 1.103.054 131.835
44000 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
538.355.464 341.600.530 145.200.474 43.966.629 7.587.831 0 1.00 411.819.591 341.600.530 57.805.072 11.463.989 950.000 0 1.19 1.446.393 1.446.393 0 1.91 20.000.000 20.000.000 0 1.92 2.141.866
Pgina: 220 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.141.866 0 2.28 9.692.920 4.729.800 4.963.120 0 2.40 41.002.802 38.020.319 2.883.735 98.748 0 2.60 1.086.926 966.926 120.000 0 2.61 19.649.510 19.104.238 545.272 0 2.66 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 0 2.69 511.351 511.351 0 2.85 1.630.897 730.897 900.000 0 2.98 1.090.513 1.090.513
2.141.866 9.692.920 4.729.800 4.963.120 41.002.802 38.020.319 2.883.735 98.748 1.086.926 966.926 120.000 19.649.510 19.104.238 545.272 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 511.351 511.351 1.630.897 730.897 900.000 1.090.513 1.090.513
Investimentos
Pgina: 221 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.99
5.995.732 20.000 5.975.732
5.995.732 20.000 5.975.732 2.141.866 2.141.866 25.839.841 8.080.314 14.512.159 3.197.368 50.000 23.749.041 8.080.314 12.421.359 3.197.368 50.000 1.045.400 1.045.400 1.045.400 1.045.400 174.517.108 118.631.324 42.543.489 13.243.547 98.748 141.618.645 118.631.324 14.820.700 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras
1.00
2.141.866 2.141.866
44001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
25.839.841 8.080.314 14.512.159 3.197.368 50.000 0 1.00 23.749.041 8.080.314 12.421.359 3.197.368 50.000 0 1.92 1.045.400 1.045.400 1 1.00 1.045.400 1.045.400
44022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina S/A
174.517.108 118.631.324 42.543.489 13.243.547 98.748 0 1.00 141.618.645 118.631.324 14.820.700
Pgina: 222 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
8.166.621 0 1.92 599.941 599.941 0 2.28 3.692.920 1.469.800 2.223.120 0 2.40 27.220.320 24.858.279 2.263.293 98.748 0 2.60 54.827 54.827 0 2.85 140.001 140.001 0 2.98 590.513 590.513 1 1.00 599.941 599.941 44023 - Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A 265.949.942 214.888.892 45.635.336 5.425.714 0 1.00 236.781.905 214.888.892
8.166.621 599.941 599.941 3.692.920 1.469.800 2.223.120 27.220.320 24.858.279 2.263.293 98.748 54.827 54.827 140.001 140.001 590.513 590.513 599.941 599.941 265.949.942 214.888.892 45.635.336 5.425.714 236.781.905 214.888.892
Investimentos
Investimentos
Pgina: 223 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
21.893.013 0 1.92 496.525 496.525 0 2.28 6.000.000 3.260.000 2.740.000 0 2.40 13.782.482 13.162.040 620.442 0 2.60 1.032.099 912.099 120.000 0 2.61 5.369.510 4.824.238 545.272 0 2.85 1.490.896 590.896 900.000 0 2.98 500.000 500.000 1 1.00 496.525 496.525 44091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina 1.164.364 1.164.364
21.893.013 496.525 496.525 6.000.000 3.260.000 2.740.000 13.782.482 13.162.040 620.442 1.032.099 912.099 120.000 5.369.510 4.824.238 545.272 1.490.896 590.896 900.000 500.000 500.000 496.525 496.525 1.164.364 1.164.364
Investimentos
Pgina: 224 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.69
474.066 474.066
474.066 474.066 690.298 690.298 69.437.816 41.063.097 22.100.000 6.274.719 9.670.000 8.670.000 100.000 900.000 20.000.000 20.000.000 14.280.000 14.280.000 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 37.285 37.285 5.305.434 20.000 5.285.434 Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Inverses Financeiras Inverses Financeiras
2.99
690.298 690.298
44093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
69.437.816 41.063.097 22.100.000 6.274.719 0 1.00 9.670.000 8.670.000 100.000 900.000 0 1.91 20.000.000 20.000.000 0 2.61 14.280.000 14.280.000 0 2.66 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 0 2.69 37.285 37.285 0 2.99 5.305.434 20.000 5.285.434
Pgina: 225 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
44094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal
1.446.393 1.446.393 0 1.19 1.446.393 1.446.393
1.446.393 1.446.393 1.446.393 1.446.393 3.537.672.629 1.817.901.371 1.217.518.647 502.252.611 1.048.631.364 607.055.663 390.094.176 51.481.525 180.791.190 8.097 119.830.344 60.952.749 172.773.890 79.530.561 93.243.329 1.802.509.537 1.210.502.011 534.684.674 57.322.852 6.363.760 4.168.500 2.195.260 Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
45000 - Secretaria de Estado da Educao
3.537.672.629 1.817.901.371 1.217.518.647 502.252.611 0 1.00 1.048.631.364 607.055.663 390.094.176 51.481.525 0 1.20 180.791.190 8.097 119.830.344 60.952.749 0 1.24 172.773.890 79.530.561 93.243.329 0 1.31 1.802.509.537 1.210.502.011 534.684.674 57.322.852 0 1.85 6.363.760 4.168.500 2.195.260
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.86
25.720.599 25.720.599
25.720.599 25.720.599 9.002.718 9.002.718 150.000.000 150.000.000 3.655.505 52.920 1.478.748 2.123.837 2.540.463 282.680 1.957.783 300.000 204.668 204.668 77.514.464 15.763.940 61.750.524 4.188.916 2.824.099 1.364.817 40.596.400 37.596.400 3.000.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes
1.87
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1.91
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.69
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140.594 140.594 358.361 358.361 12.680.200 3.165.200 9.515.000 3.047.704.669 1.498.329.869 1.097.552.486 451.822.314 758.513.160 390.442.328 341.348.833 26.721.999 176.791.190 117.327.190 59.464.000 172.773.890 79.530.561 93.243.329 1.684.509.537 1.107.887.541 523.000.603 53.621.393 6.363.760 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
2.85
358.361 358.361
1.00
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45001 - Secretaria de Estado da Educao
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Pgina: 228 de 1734
Ano Base: 2013
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Investimentos
Investimentos
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.31
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2.61
18.649.000 5.594.700 13.054.300
45022 - Fundao Universidade do Estado de Santa Catarina
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Pgina: 230 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.61
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2.62
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2.69
140.594 140.594
2.85
358.361 358.361
45091 - Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC
40.596.400
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Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Reserva de Contingncia RPPS
Pgina: 231 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.28
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2.89
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Pgina: 232 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.98
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21.944.000 21.944.000
1.888.964 Investimentos 1.888.964 48.343.131 48.343.131 Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS
2.99
48.343.131 48.343.131
47001 - Secretaria de Estado da Administrao
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120.241.153 100.178.874 19.890.555 171.724 108.595.353 100.178.874 8.244.755 171.724 1.645.800 1.645.800 10.000.000 10.000.000 44.756.348 29.581.981 13.323.140 1.851.227 43.334.183 29.581.981 11.900.975 1.851.227 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
47022 - Instituto de Previdncia do Estado de Santa Catarina
44.756.348 29.581.981 13.323.140 1.851.227 0 1.00 43.334.183 29.581.981 11.900.975 1.851.227
Pgina: 233 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.40
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1.372 1.372 1.354.462 1.354.462 66.331 66.331 90.690.616 2.397.640 134.653 88.158.323 69.545.135 2.397.640 67.147.495 1.056.447 134.653 921.794 18.200.070 18.200.070 1.888.964 1.888.964 2.651.656.807 2.449.638.767 202.018.040 1.335.803.535 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia RPPS Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS Pessoal e Encargos Sociais Reserva de Contingncia RPPS Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
2.85
1.354.462 1.354.462
2.99
66.331 66.331
47075 - Fundo Previdencirio
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Pgina: 234 de 1734
Ano Base: 2013
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1.333.803.535 2.000.000 1.303.519.442 1.103.501.402 200.018.040 12.333.830 12.333.830
Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 337.927.413 7.450.000 329.113.728 1.363.685 263.217.813 7.450.000 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Pgina: 236 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.91
187.060.339 187.060.339
187.060.339 187.060.339 539.610.775 47.488.596 484.914.891 7.207.288 7.940.967 1.423.239 6.517.728 6.649.090 6.649.090 10.731.957 10.731.957 711.330 711.330 37.206.943 37.206.943 7.844.569 7.844.569 382.238 125.138 257.100 2.381.568.970 635.056.460 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos
2.23
539.610.775 47.488.596 484.914.891 7.207.288
2.28
7.940.967 1.423.239 6.517.728
2.29
6.649.090 6.649.090
2.40
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2.60
711.330 711.330
2.61
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2.85
7.844.569 7.844.569
1.00
382.238 125.138 257.100
48091 - Fundo Estadual de Sade
2.381.568.970 635.056.460
Pgina: 237 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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1.512.656.263 233.856.247 1.582.887.383 587.567.864 962.505.727 32.813.792 543.379 543.379 187.060.339 187.060.339 539.610.775 47.488.596 484.914.891 7.207.288 7.940.967 1.423.239 6.517.728 6.649.090 6.649.090 10.731.957 10.731.957 711.330 711.330 37.206.943 37.206.943
Investimentos
Pgina: 238 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.85
7.844.569 7.844.569
7.844.569 7.844.569 382.238 125.138 257.100 2.443.371.875 268.100.238 667.050.000 194.908.214 33.449.985 208.097.200 1.071.766.238 1.862.233.116 268.100.238 657.050.000 173.970.639 3.112.239 7.000.000 753.000.000 95.100.000 95.100.000 210.000.000 10.000.000 200.000.000 208.229.000 8.229.000 200.000.000 Investimentos Inverses Financeiras Juros e Encargos da Dvida Amortizao da Dvida Amortizao da Dvida 1.500.000 1.500.000 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida 1.500.000 1.500.000 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
1.00
382.238 125.138 257.100
52000 - Secretaria de Estado da Fazenda
2.444.871.875 268.100.238 667.050.000 196.408.214 33.449.985 208.097.200 1.071.766.238 0 1.00 1.863.733.116 268.100.238 657.050.000 175.470.639 3.112.239 7.000.000 753.000.000 0 1.01 95.100.000 95.100.000 0 1.80 210.000.000 10.000.000 200.000.000 0 1.91 208.229.000 8.229.000 200.000.000
Pgina: 239 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.92
25.235.600 8.640.600 16.595.000
25.235.600 8.640.600 16.595.000 23.666.238 23.666.238 1.000.000 1.000.000 12.010.721 7.863.721 4.147.000 1.097.200 1.097.200 4.800.000 3.433.254 1.366.746 312.717.533 265.910.199 43.705.867 3.101.467 312.717.533 265.910.199 43.705.867 3.101.467 2.076.155.406 1.000.000 1.500.000 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Amortizao da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
1.93
23.666.238 23.666.238
2.40
1.000.000 1.000.000
2.63
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2.99
1.097.200 1.097.200
1.00
4.800.000 3.433.254 1.366.746
52001 - Secretaria de Estado da Fazenda
312.717.533 265.910.199 43.705.867 3.101.467 0 1.00 312.717.533 265.910.199 43.705.867 3.101.467
52002 - Encargos Gerais do Estado
2.077.655.406 1.000.000
Pgina: 240 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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667.050.000 129.339.168 207.000.000 1.071.766.238 1.547.389.168 1.000.000 657.050.000 129.339.168 7.000.000 753.000.000 95.100.000 95.100.000 210.000.000 10.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 23.666.238 23.666.238 3.126.415 1.190.039 1.925.604 10.772 2.126.415 1.190.039 925.604 10.772 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
Amortizao da Dvida
Juros e Encargos da Dvida Amortizao da Dvida
Amortizao da Dvida
Pgina: 241 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.40
1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.097.200 1.097.200 1.097.200 1.097.200 38.264.600 12.073.854 26.190.746 8.229.000 8.229.000 25.235.600 8.640.600 16.595.000 4.800.000 3.433.254 1.366.746 12.010.721 7.863.721 4.147.000 12.010.721 7.863.721 4.147.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes
52091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
1.097.200 1.097.200 0 2.99 1.097.200 1.097.200
52092 - Fundo de Esforo Fiscal
38.264.600 12.073.854 26.190.746 0 1.91 8.229.000 8.229.000 0 1.92 25.235.600 8.640.600 16.595.000 2 1.00 4.800.000 3.433.254 1.366.746
52093 - Fundo Pr-Emprego
12.010.721 7.863.721 4.147.000 0 2.63 12.010.721 7.863.721 4.147.000
Pgina: 242 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
1.092.080.572 77.148.475 115.332.035 899.600.062 0 1.00 238.454.061 63.466.703 43.354.326 131.633.032 0 1.19 1.305.218 1.120.395 184.823 0 1.28 2.774.396 2.774.396 0 1.91 432.477.200 2.300.000 430.177.200 0 1.92 228.194.400 17.562.000 210.632.400 0 2.28 50.000.000 150.000 49.850.000 0 2.40 24.734.186 13.281.772 8.701.333 2.751.081
1.092.080.572 77.148.475 115.332.035 899.600.062 238.454.061 63.466.703 43.354.326 131.633.032 1.305.218 1.120.395 184.823 2.774.396 2.774.396 432.477.200 2.300.000 430.177.200 228.194.400 17.562.000 210.632.400 50.000.000 150.000 49.850.000 24.734.186 13.281.772 8.701.333 2.751.081 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
Pgina: 243 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.60
9.072.524 4.388.822 4.683.702
9.072.524 4.388.822 4.683.702 19.500.000 19.500.000 28.988.587 400.000 26.375.159 2.213.428 1.000.000 200.000 800.000 2.000.000 2.000.000 13.580.000 9.280.000 4.300.000 19.000.000 19.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
2.63
19.500.000 19.500.000
2.69
28.988.587 400.000 26.375.159 2.213.428
2.85
1.000.000 200.000 800.000
2.98
2.000.000 2.000.000
1.00
13.580.000 9.280.000 4.300.000
2.63
19.000.000 19.000.000
1.00
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2.63
2.500.000 2.500.000
1.00
3.000.000
Pgina: 244 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
700.000 2.300.000 8 1.00 5.000.000 5.000.000 8 2.63 9.000.000 9.000.000 53001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 117.439.526 4.493.646 9.277.543 103.668.337 0 1.00 73.373.530 4.493.646 9.277.543 59.602.341 0 1.28 2.774.396 2.774.396 0 1.91 39.097.200 39.097.200 0 1.92 2.194.400 2.194.400 53023 - Departamento de Transportes e Terminais 27.795.297 13.281.772 11.260.314 3.253.211 0 2.40 24.734.186
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Investimentos
Investimentos
Investimentos
Investimentos
Investimentos
Pgina: 245 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
13.281.772 8.701.333 2.751.081 0 2.60 2.072.524 1.838.822 233.702 0 2.69 988.587 720.159 268.428 53025 - Departamento Estadual de Infraestrutura 946.845.749 59.373.057 94.794.178 792.678.514 0 1.00 165.080.531 58.973.057 34.076.783 72.030.691 0 1.19 1.305.218 1.120.395 184.823 0 1.91 393.380.000 2.300.000 391.080.000 0 1.92 226.000.000 17.562.000 208.438.000
13.281.772 8.701.333 2.751.081 2.072.524 1.838.822 233.702 988.587 720.159 268.428 946.845.749 59.373.057 94.794.178 792.678.514 165.080.531 58.973.057 34.076.783 72.030.691 1.305.218 1.120.395 184.823 393.380.000 2.300.000 391.080.000 226.000.000 17.562.000 208.438.000
Pgina: 246 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.28
50.000.000 150.000 49.850.000
50.000.000 150.000 49.850.000 7.000.000 2.550.000 4.450.000 19.500.000 19.500.000 28.000.000 400.000 25.655.000 1.945.000 1.000.000 200.000 800.000 2.000.000 2.000.000 13.580.000 9.280.000 4.300.000 19.000.000 19.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
2.60
7.000.000 2.550.000 4.450.000
2.63
19.500.000 19.500.000
2.69
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1.00
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Pgina: 247 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.63
2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.500.000 3.000.000 700.000 2.300.000 5.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 463.662.070 110.310.242 226.245.949 127.105.879 165.566.628 92.444.420 73.068.317 53.891 64.852.739 17.865.822 46.986.917 103.085.659 103.085.659 1.097.200 1.097.200 4.511.244 Investimentos Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos
1.00
3.000.000 700.000 2.300.000
1.00
5.000.000 5.000.000
2.63
9.000.000 9.000.000
54000 - Secretaria de Estado da Justia e Cidadania
463.662.070 110.310.242 226.245.949 127.105.879 0 1.00 165.566.628 92.444.420 73.068.317 53.891 0 1.11 64.852.739 17.865.822 46.986.917 0 1.91 103.085.659 103.085.659 0 2.28 1.097.200 1.097.200 0 2.40 4.511.244
Pgina: 248 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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4.084.715 426.529 80.000.000 79.500.000 500.000 44.000.000 22.606.000 21.394.000 548.600 548.600 613.939 600.000 13.939 613.939 600.000 13.939 211.690 200.000 11.690 211.690 200.000 11.690 513.402 450.000 63.402
Investimentos
Pgina: 249 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.40
513.402 450.000 63.402
513.402 450.000 63.402 1.433.232 1.200.000 233.232 1.433.232 1.200.000 233.232 1.504.266 1.400.000 104.266 1.504.266 1.400.000 104.266 437.150.826 110.310.242 200.161.234 126.679.350 165.566.628 92.444.420 73.068.317 53.891 64.852.739 17.865.822 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
54094 - Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Investimentos
Investimentos
Investimentos
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Ano Base: 2013
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12.845.030 11.941.323 1.799.539 1.365.842 433.697 8.647.032 1.691.781 4.425.251 2.530.000 16.031.563 7.053.937 8.977.626 3.251.320 1.691.781 1.425.842 133.697 1.499.539 1.365.842 133.697 1.751.781 1.691.781 60.000 23.226.814 11.419.188 11.807.626 300.000
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Investimentos
Pgina: 253 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Investimentos
Pgina: 254 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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1.889.971 832.836 150.233 300.000 250.000 50.000 1.078.197 1.078.197 31.841 10.300 21.541 250.000 200.000 50.000 4.533.078 1.889.971 2.371.333 271.774 2.873.040 1.889.971 832.836 150.233 300.000 250.000 50.000
Pgina: 255 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.31
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1.078.197 1.078.197 31.841 10.300 21.541 250.000 200.000 50.000 5.905.539 2.349.276 3.393.705 162.558 3.397.479 2.349.276 999.777 48.426 300.000 250.000 50.000 1.934.928 1.934.928 23.132 9.000 14.132 250.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
2.60
31.841 10.300 21.541
2.62
250.000 200.000 50.000
62000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
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Pgina: 256 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Ano Base: 2013
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1.00
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1.20
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1.31
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.31
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2.60
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250.000 200.000 50.000
66000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb
6.630.483 2.165.602 4.255.852 209.029 0 1.00 3.494.233 2.165.602 1.232.893 95.738 0 1.20 300.000 250.000 50.000 0 1.31 2.551.959 2.551.959 0 2.60 34.291 21.000 13.291
Pgina: 259 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
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66001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb
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67000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte
5.988.096 2.099.992 3.609.333 278.771
Pgina: 260 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.00
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3.488.021 2.099.992 1.288.932 99.097 300.000 250.000 50.000 1.797.401 1.797.401 152.674 73.000 79.674 250.000 200.000 50.000 5.988.096 2.099.992 3.609.333 278.771 3.488.021 2.099.992 1.288.932 99.097 300.000 250.000 Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
1.20
300.000 250.000 50.000
1.31
1.797.401 1.797.401
2.60
152.674 73.000 79.674
2.62
250.000 200.000 50.000
67001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte
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Pgina: 261 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Investimentos
Reserva de Contingncia
Pgina: 262 de 1734
Ano Base: 2013
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40.766 300.000 250.000 50.000 1.685.928 1.685.928 400.000 300.000 100.000 8.271.916 4.117.915 3.963.235 190.766 5.885.988 4.117.915 1.727.307 40.766 300.000 250.000 50.000 1.685.928 1.685.928 400.000 300.000 100.000
Investimentos
Pgina: 263 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
71000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha
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8.079.984 3.168.633 4.677.760 233.591 4.269.299 3.168.633 967.075 133.591 488.352 438.352 50.000 3.059.814 3.059.814 12.519 12.519 250.000 200.000 50.000 8.079.984 3.168.633 4.677.760 233.591 4.269.299 3.168.633 967.075 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
71001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha
8.079.984 3.168.633 4.677.760 233.591 0 1.00 4.269.299 3.168.633 967.075
Pgina: 264 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
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Investimentos
Pgina: 265 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
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250.000 200.000 50.000 6.489.870 2.589.873 3.622.853 277.144 4.242.871 2.589.873 1.475.854 177.144 488.353 438.353 50.000 1.508.646 1.508.646 250.000 200.000 50.000 36.640.258 5.147.282 5.865.725 25.627.251 7.268.156 5.147.282 1.696.723 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
72001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Loureno do Oeste
6.489.870 2.589.873 3.622.853 277.144 0 1.00 4.242.871 2.589.873 1.475.854 177.144 0 1.20 488.353 438.353 50.000 0 1.31 1.508.646 1.508.646 0 2.62 250.000 200.000 50.000
73000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec
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Pgina: 266 de 1734
Ano Base: 2013
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Investimentos
Investimentos
Pgina: 267 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.28
25.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000 2.981.791 2.981.791 13.607 10.507 3.100 500.000 400.000 100.000 10.859.899 3.602.985 6.914.005 342.909 4.921.764 3.602.985 1.260.870 57.909 1.253.409 1.153.409 100.000 4.228.800 4.143.800 85.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
1.31
2.981.791 2.981.791
2.60
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2.62
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74000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer
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Pgina: 268 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.60
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55.926 55.926 400.000 300.000 100.000 10.859.899 3.602.985 6.914.005 342.909 4.921.764 3.602.985 1.260.870 57.909 1.253.409 1.153.409 100.000 4.228.800 4.143.800 85.000 55.926 55.926 400.000 300.000 100.000 7.843.906 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
2.62
400.000 300.000 100.000
74001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer
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75000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia
7.843.906
Pgina: 269 de 1734
Ano Base: 2013
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Pgina: 270 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.20
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1.31
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2.60
6.804 2.200 4.604
2.62
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76000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba
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Pgina: 271 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.60
57.151 57.151
57.151 57.151 400.000 300.000 100.000 12.195.490 6.083.395 5.846.408 265.687 8.020.023 6.083.395 1.820.941 115.687 300.000 250.000 50.000 3.418.316 3.418.316 57.151 57.151 400.000 300.000 100.000 7.090.728 2.864.528 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
2.62
400.000 300.000 100.000
76001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba
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77000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos
7.090.728 2.864.528
Pgina: 272 de 1734
Ano Base: 2013
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3.948.430 277.770 4.279.296 2.864.528 1.317.706 97.062 488.353 438.353 50.000 1.871.371 1.871.371 51.708 21.000 30.708 400.000 300.000 100.000 7.090.728 2.864.528 3.948.430 277.770 4.279.296 2.864.528 1.317.706 97.062
Pgina: 273 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.20
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488.353 438.353 50.000 1.871.371 1.871.371 51.708 21.000 30.708 400.000 300.000 100.000 6.805.189 2.685.488 3.815.394 304.307 3.595.635 2.685.488 763.247 146.900 300.000 250.000 50.000 2.495.947 2.495.947 13.607 Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos
1.31
1.871.371 1.871.371
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2.62
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80001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos
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Ano Base: 2013
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81001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul
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82001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga
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83001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama
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86001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja
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Ano Base: 2013
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Investimentos
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Investimentos
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Ano Base: 2013
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Ano Base: 2013
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Pgina: 300 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
100.000 95000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas 8.763.849 3.243.133 5.202.702 318.014 0 1.00 5.369.841 3.243.133 1.958.999 167.709 0 1.20 488.352 438.352 50.000 0 1.31 2.375.434 2.375.129 305 0 2.60 130.222 130.222 0 2.62 400.000 300.000 100.000 95001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas 8.763.849 3.243.133 5.202.702 318.014 0 1.00 5.369.841
100.000 8.763.849 3.243.133 5.202.702 318.014 5.369.841 3.243.133 1.958.999 167.709 488.352 438.352 50.000 2.375.434 2.375.129 305 130.222 130.222 400.000 300.000 100.000 8.763.849 3.243.133 5.202.702 318.014 5.369.841
Investimentos
Pgina: 301 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
3.243.133 1.958.999 167.709 0 1.20 488.352 438.352 50.000 0 1.31 2.375.434 2.375.129 305 0 2.60 130.222 130.222 0 2.62 400.000 300.000 100.000 96000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages 13.354.086 5.044.716 7.716.395 592.975 0 1.00 8.281.257 5.044.716 2.863.638 372.903 0 1.20 1.630.113 1.530.113 100.000
3.243.133 1.958.999 167.709 488.352 438.352 50.000 2.375.434 2.375.129 305 130.222 130.222 400.000 300.000 100.000 13.354.086 5.044.716 7.716.395 592.975 8.281.257 5.044.716 2.863.638 372.903 1.630.113 1.530.113 100.000
Pgina: 302 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.31
2.912.644 2.912.644
2.912.644 2.912.644 30.072 10.000 20.072 500.000 400.000 100.000 13.354.086 5.044.716 7.716.395 592.975 8.281.257 5.044.716 2.863.638 372.903 1.630.113 1.530.113 100.000 2.912.644 2.912.644 30.072 10.000 20.072 500.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
2.60
30.072 10.000 20.072
2.62
500.000 400.000 100.000
96001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages
13.354.086 5.044.716 7.716.395 592.975 0 1.00 8.281.257 5.044.716 2.863.638 372.903 0 1.20 1.630.113 1.530.113 100.000 0 1.31 2.912.644 2.912.644 0 2.60 30.072 10.000 20.072 0 2.62 500.000
Pgina: 303 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
400.000 100.000 97000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim 6.555.404 2.743.288 3.664.594 147.522 0 1.00 3.795.551 2.743.288 1.007.841 44.422 0 1.20 676.709 626.709 50.000 0 1.31 1.795.044 1.795.044 0 2.60 38.100 35.000 3.100 0 2.62 250.000 200.000 50.000 97001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim 6.555.404 2.743.288 3.664.594 147.522
400.000 100.000 6.555.404 2.743.288 3.664.594 147.522 3.795.551 2.743.288 1.007.841 44.422 676.709 626.709 50.000 1.795.044 1.795.044 38.100 35.000 3.100 250.000 200.000 50.000 6.555.404 2.743.288 3.664.594 147.522
Pgina: 304 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.00
3.795.551 2.743.288 1.007.841 44.422
3.795.551 2.743.288 1.007.841 44.422 676.709 626.709 50.000 1.795.044 1.795.044 38.100 35.000 3.100 250.000 200.000 50.000 7.102.844 2.861.431 3.894.229 347.184 4.075.016 2.861.431 973.501 240.084 300.000 250.000 50.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
1.20
676.709 626.709 50.000
1.31
1.795.044 1.795.044
2.60
38.100 35.000 3.100
2.62
250.000 200.000 50.000
98000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos
7.102.844 2.861.431 3.894.229 347.184 0 1.00 4.075.016 2.861.431 973.501 240.084 0 1.20 300.000 250.000 50.000
Pgina: 305 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.31
2.441.088 2.441.088
2.441.088 2.441.088 36.740 29.640 7.100 250.000 200.000 50.000 7.102.844 2.861.431 3.894.229 347.184 4.075.016 2.861.431 973.501 240.084 300.000 250.000 50.000 2.441.088 2.441.088 36.740 29.640 7.100 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
2.60
36.740 29.640 7.100
2.62
250.000 200.000 50.000
98001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos
7.102.844 2.861.431 3.894.229 347.184 0 1.00 4.075.016 2.861.431 973.501 240.084 0 1.20 300.000 250.000 50.000 0 1.31 2.441.088 2.441.088 0 2.60 36.740 29.640 7.100
Pgina: 306 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.62
250.000 200.000 50.000
250.000 200.000 50.000 6.381.411 2.366.556 3.631.575 383.280 3.551.736 2.366.556 1.007.516 177.664 300.000 250.000 50.000 2.265.659 2.165.659 100.000 14.016 8.400 5.616 250.000 200.000 50.000 6.381.411 2.366.556 3.631.575 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
99000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira
6.381.411 2.366.556 3.631.575 383.280 0 1.00 3.551.736 2.366.556 1.007.516 177.664 0 1.20 300.000 250.000 50.000 0 1.31 2.265.659 2.165.659 100.000 0 2.60 14.016 8.400 5.616 0 2.62 250.000 200.000 50.000
99001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira
6.381.411 2.366.556 3.631.575
Pgina: 307 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
383.280 0 1.00 3.551.736 2.366.556 1.007.516 177.664 0 1.20 300.000 250.000 50.000 0 1.31 2.265.659 2.165.659 100.000 0 2.60 14.016 8.400 5.616 0 2.62 250.000 200.000 50.000 TOTAL DO ESTADO 19.351.278.659 8.958.636.657 667.050.000 5.838.793.940 2.496.152.027 229.721.474 1.071.766.238 88.158.323 1.000.000 0 1.00 10.643.430.996
383.280 3.551.736 2.366.556 1.007.516 177.664 300.000 250.000 50.000 2.265.659 2.165.659 100.000 14.016 8.400 5.616 250.000 200.000 50.000 13.699.682.732 5.809.000.411 667.050.000 3.709.598.338 2.211.546.271 229.721.474 1.071.766.238 88.158.323 1.000.000 7.621.454.107 3.021.976.889 2.129.195.602 284.605.756 5.651.595.927 3.149.636.246
Investimentos
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia
Pgina: 308 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
6.317.245.913 657.050.000 2.551.050.956 356.124.127 7.960.000 753.000.000 1.000.000 0 1.01 95.100.000 95.100.000 0 1.10 7.126.425 6.000.000 1.126.425 0 1.11 432.351.591 127.213.147 279.594.290 25.544.154 0 1.19 19.161.549 4.369.756 13.103.482 1.688.311 0 1.20 200.000.000 8.097 136.339.154 63.652.749 0 1.22 39.327.582 32.554.346 6.773.236
4.340.781.135 657.050.000 1.541.100.633 320.562.339 7.960.000 753.000.000 1.000.000 95.100.000 95.100.000 7.126.425 6.000.000 1.126.425 432.351.591 127.213.147 279.594.290 25.544.154 18.618.170 4.369.756 12.560.103 1.688.311 200.000.000 8.097 136.339.154 63.652.749 39.327.582 32.554.346 6.773.236
1.976.464.778 1.009.950.323 35.561.788
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia
Amortizao da Dvida
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 543.379 Pessoal e Encargos Sociais 543.379 Outras Despesas Correntes Investimentos
Pgina: 309 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
1.24
172.773.890 79.530.561 93.243.329
172.773.890 79.530.561 93.243.329 7.460.960 7.460.960 38.187.196 9.112.800 29.074.396 6.199.045 4.958.119 1.240.926 1.914.722.606 1.210.502.011 646.712.438 57.508.157 1.000.000 200.000 800.000 210.000.000 10.000.000 200.000.000 11.764.671 1.000.000 3.230.304 7.534.367 5.000.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Juros e Encargos da Dvida Amortizao da Dvida Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 9.216.480 9.216.480 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos
1.26
7.460.960 7.460.960
1.28
47.403.676 18.329.280 29.074.396
1.29
6.199.045 4.958.119 1.240.926
1.31
1.914.722.606 1.210.502.011 646.712.438 57.508.157
1.40
1.000.000 200.000 800.000
1.80
210.000.000 10.000.000 200.000.000
1.81
11.764.671 1.000.000 3.230.304 7.534.367
1.82
5.000.000
Pgina: 310 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
5.000.000 0 1.83 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 0 1.84 5.859.610 5.859.610 0 1.85 6.950.307 4.755.047 2.195.260 0 1.86 25.720.599 25.720.599 0 1.87 9.002.718 9.002.718 0 1.91 1.266.455.926 12.300.000 1.054.155.926 200.000.000 0 1.92 257.512.066 30.284.666 227.227.400 0 1.93 23.666.238 23.666.238 0 2.23 539.610.775
5.000.000 54.000.000 4.984.689 35.334.732 13.670.579 10.000 5.859.610 5.859.610 6.950.307 4.755.047 2.195.260 25.720.599 25.720.599 9.002.718 9.002.718 1.034.791.859 12.300.000 822.491.859 200.000.000 257.512.066 30.284.666 227.227.400 23.666.238 23.666.238 539.610.775 231.664.067 231.664.067
Investimentos
Investimentos
Amortizao da Dvida
Pgina: 311 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
47.488.596 484.914.891 7.207.288 0 2.25 684.653 684.653 0 2.28 162.596.893 10.152.920 66.472.463 85.971.510 0 2.29 37.866.047 23.345.386 14.520.661 0 2.40 571.786.420 57.687.202 481.374.786 31.139.852 1.584.580 0 2.50 1.373.064.577 1.105.899.042 200.018.040 67.147.495 0 2.59 309.959 309.959 0 2.60 16.600.203 8.916.576 6.761.833 921.794 209.959 209.959 14.832.426 8.070.593 6.761.833 154.655.926 10.152.920 65.049.224 79.453.782 31.216.957 16.696.296 14.520.661 297.835.278 50.237.202 216.237.329 29.776.167 1.584.580
47.488.596 484.914.891 7.207.288 684.653 684.653 7.940.967
Pessoal e Encargos Sociais 1.423.239 6.517.728 6.649.090 6.649.090 Outras Despesas Correntes Investimentos 273.951.142 7.450.000 265.137.457 1.363.685 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 1.373.064.577 1.105.899.042 200.018.040 67.147.495 100.000 100.000 1.767.777 845.983 921.794 Outras Despesas Correntes Investimentos Reserva de Contingncia RPPS Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Reserva de Contingncia RPPS Outras Despesas Correntes Investimentos
Pgina: 312 de 1734
Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.61
363.029.256 35.672.668 213.374.836 113.981.752
304.968.913 35.672.668 157.348.593 111.947.652 172.809.000 18.478.786 107.976.821 46.353.393 31.510.721 7.863.721 23.647.000 40.596.400 37.596.400 3.000.000 20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000 306.445.074 400.000 177.623.538 117.816.550 10.604.986 4.188.666 1.223.984 1.250.000 1.714.682
58.060.343 Pessoal e Encargos Sociais 56.026.243 2.034.100 Outras Despesas Correntes Investimentos
2.62
172.809.000 18.478.786 107.976.821 46.353.393
2.63
31.510.721 7.863.721 23.647.000
2.65
40.596.400 37.596.400 3.000.000
2.66
20.145.097 18.093.097 2.000.000 52.000
Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 680.264 Pessoal e Encargos Sociais 680.264 Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras
2.69
307.125.338 400.000 178.303.802 117.816.550 10.604.986
2.80
4.188.666 1.223.984 1.250.000 1.714.682
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
2.82
6.000.000 3.000.000 3.000.000
6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.625.904 2.404.499 1.221.405 12.244.020 7.435.972 4.085.754 722.294 18.200.070 18.200.070 25.034.513 25.034.513 1.888.964 7.092.932 20.000 7.072.932 4.082.066 4.082.066 18.380.000 12.713.254 5.666.746 19.000.000 Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 48.343.131 48.343.131 Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 1.888.964 Investimentos Reserva de Contingncia RPPS Reserva de Contingncia RPPS 47.865.661 12.333.830 35.531.831 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
2.84
3.625.904 2.404.499 1.221.405
2.85
60.109.681 12.333.830 42.967.803 4.085.754 722.294
2.89
18.200.070 18.200.070
2.98
26.923.477 25.034.513 1.888.964
2.99
55.436.063 48.363.131 7.072.932
1.00
4.082.066 4.082.066
1.00
18.380.000 12.713.254 5.666.746
2.63
19.000.000
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
19.000.000 4 1.00 1.500.000 1.200.000 300.000 4 2.63 2.500.000 2.500.000 7 1.00 17.606.938 5.534.838 12.072.100 8 1.00 5.000.000 5.000.000 8 2.63 9.000.000 9.000.000
19.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000 2.500.000 2.500.000 15.680.200 3.865.200 11.815.000 5.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 1.926.738 1.669.638 257.100
Investimentos
Investimentos
Investimentos
Investimentos
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Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Funo

Ano Base: 2013
FUNO 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 99 Legislativa Judiciria Essencial Justia Administrao Segurana Pblica Relaes Exteriores Assistncia Social Previdncia Social Sade Trabalho Educao Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitao Saneamento Gesto Ambiental Cincia e Tecnologia Agricultura Indstria Comrcio e Servios Comunicaes Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingncia TOTAL
TOTAL 597.640.907 1.281.065.176 487.012.375 1.126.194.676 1.633.360.891 2.347.000 140.981.093 2.670.919.438 2.773.658.513 21.835.550 3.691.403.445 53.380.315 482.835.670 5.485.000 32.117.865 5.510.933 153.968.817 143.393.683 540.330.632 200.000.000 65.031.625 81.014.949 1.797.000 1.140.615.498 91.453.047 1.838.766.238 89.158.323
19.351.278.659
FISCAL 594.390.907 1.246.828.766 487.012.375 1.126.194.676 1.633.360.891 2.347.000 24.907.349 0 54.092.530 5.074.021 3.691.403.445 53.380.315 482.835.670 5.485.000 29.487.365 5.510.933 153.968.817 143.393.683 540.330.632 200.000.000 65.031.625 81.014.949 1.797.000 1.140.615.498 91.453.047 1.838.766.238 1.000.000
13.699.682.732
Em R$ 1,00 SEG. SOCIAL 3.250.000 34.236.410 0 0 0 0 116.073.744 2.670.919.438 2.719.565.983 16.761.529 0 0 0 0 2.630.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.158.323
5.651.595.927
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Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Subfuno Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 SUBFUNO 031 032 061 062 091 121 122 123 125 126 127 128 129 131 181 182 183 212 242 243 244 272 274 301 302 303 304 305 331 333 334 361 362 363 364 Ao Legislativa Controle Externo Ao Judiciria Defesa do Interesse Pblico no Processo Judicirio Defesa da Ordem Jurdica Planejamento e Oramento Administrao Geral Administrao Financeira Normatizao e Fiscalizao Tecnologia da Informao Ordenamento Territorial Formao de Recursos Humanos Administrao de Receitas Comunicao Social Policiamento Defesa Civil Informao e Inteligncia Cooperao Internacional Assistncia ao Portador de Deficincia Assistncia Criana e ao Adolescente Assistncia Comunitria Previdncia do Regime Estatutrio Previdncia Especial Ateno Bsica Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profiltico e Teraputico Vigilncia Sanitria Vigilncia Epidemiolgica Proteo e Benefcios ao Trabalhador Empregabilidade Fomento ao Trabalho Ensino Fundamental Ensino Mdio Ensino Profissional Ensino Superior TOTAL 49.375.055 718.851 88.305.820 22.000.000 167.356.879 12.955.400 6.760.552.812 175.848.714 1.583.169 195.478.116 200.000 76.695.485 4.097.200 87.074.349 103.535.875 27.356.815 1.634.157 250.000 328.000 24.301.113 79.124.189 2.673.184.100 44.109.056 107.739.967 1.278.728.396 146.630.000 4.063.379 3.050.000 12.019.145 11.721.529 11.594.558 1.043.006.137 565.144.485 239.232.749 431.944.172 FISCAL 49.375.055 718.851 88.305.820 22.000.000 167.356.879 12.055.400 5.484.472.551 175.848.714 1.583.169 190.477.225 200.000 59.372.730 4.097.200 82.574.349 103.535.875 27.356.815 1.634.157 250.000 SEG. SOCIAL
900.000 1.276.080.261
5.000.891 17.322.755 4.500.000
328.000 19.970.849 6.157.064 10.235.000 44.109.056 48.000.000 4.330.264 72.967.125 2.662.949.100 107.739.967 1.230.728.396 146.630.000 4.063.379 3.050.000 2.229.600 11.721.529 6.610.837
9.789.545 4.983.721 1.043.006.137 565.144.485 239.232.749 431.944.172
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Em R$ 1,00 SUBFUNO 365 366 367 368 391 392 421 422 451 481 482 512 541 542 543 544 571 572 573 601 602 603 604 606 607 661 665 691 693 695 752 781 782 784 Educao Infantil Educao de Jovens e Adultos Educao Especial Educao Bsica Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico Difuso Cultural Custdia e Reintegrao Social Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Infra-Estrutura Urbana Habitao Rural Habitao Urbana Saneamento Bsico Urbano Preservao e Conservao Ambiental Controle Ambiental Recuperao de reas Degradadas Recursos Hdricos Desenvolvimento Cientfico Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Promoo da Produo Vegetal Promoo da Produo Animal Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Extenso Rural Irrigao Promoo Industrial Normalizao e Qualidade Promoo Comercial Comrcio Exterior Turismo Energia Eltrica Transporte Areo Transporte Rodovirio Transporte Hidrovirio TOTAL 12.501.412 62.444.103 140.250.393 857.637.767 939.720 32.288.107 137.528.722 1.500.000 5.505.000 1.840.495 11.789.508 548.500 23.795.854 16.142.162 3.150.000 51.514.808 56.356.894 12.823.806 82.910.029 654.521 286.808 3.377.229 11.681.575 84.863.035 10.205.000 200.800.000 2.194.000 13.403.216 2.097.000 78.219.648 1.097.000 8.822.000 973.412.274 15.984.913 FISCAL 12.501.412 62.444.103 140.250.393 857.637.767 929.720 32.288.107 137.528.722 1.000.000 5.505.000 1.840.495 9.194.008 548.500 23.795.854 16.142.162 3.150.000 51.514.808 55.316.894 12.823.806 82.845.029 654.521 286.808 3.377.229 11.681.575 84.863.035 10.205.000 200.800.000 2.194.000 13.403.216 2.097.000 78.219.648 1.097.000 8.822.000 973.412.274 15.984.913
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SEG. SOCIAL
10.000
500.000
2.595.500
1.040.000
65.000
Em R$ 1,00 SUBFUNO 785 811 812 813 845 846 997 Transportes Especiais Desporto de Rendimento Desporto Comunitrio Lazer Transferncias Outros Encargos Especiais Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor 999 Reserva de Contingncia TOTAL TOTAL 2.095.000 3.580.000 16.264.097 28.759.830 3.150.000 1.838.766.238 88.158.323 1.000.000 19.351.278.659 FISCAL 20.000 3.580.000 16.264.097 28.759.830 3.150.000 1.838.766.238 SEG. SOCIAL 2.075.000
88.158.323 1.000.000 13.699.682.732 5.651.595.927
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Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social segundo a Funo detalhada por Subfuno Ano Base: 2013
Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO 01 Legislativa 031 032 122 126 128 272 02 Ao Legislativa Controle Externo Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Previdncia do Regime Estatutrio
TOTAL 597.640.907 49.375.055 718.851 508.378.532 34.630.000 1.288.469 3.250.000 1.281.065.176 67.885.820 1.098.556.088 51.672.072 18.479.786 44.471.410 487.012.375 20.420.000 167.356.879 298.060.498 1.174.998 1.126.194.676 12.005.400 859.943.855 175.848.714 22.695.493 200.000 6.494.958 4.097.200 44.109.056 800.000 1.633.360.891 1.496.461.703 17.847.675 3.021.041 103.535.875
FISCAL 594.390.907 49.375.055 718.851 508.378.532 34.630.000 1.288.469
SEG. SOCIAL 3.250.000
3.250.000 1.246.828.766 67.885.820 1.098.556.088 51.672.072 18.479.786 10.235.000 487.012.375 20.420.000 167.356.879 298.060.498 1.174.998 1.126.194.676 12.005.400 859.943.855 175.848.714 22.695.493 200.000 6.494.958 4.097.200 44.109.056 800.000 1.633.360.891 1.496.461.703 17.847.675 3.021.041 103.535.875 34.236.410
Judiciria 061 122 126 128 272 Ao Judiciria Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Previdncia do Regime Estatutrio
34.236.410
03
Essencial Justia 061 091 122 128 Ao Judiciria Defesa da Ordem Jurdica Administrao Geral Formao de Recursos Humanos
04
Administrao 121 122 123 126 127 128 129 274 661 Planejamento e Oramento Administrao Geral Administrao Financeira Tecnologia da Informao Ordenamento Territorial Formao de Recursos Humanos Administrao de Receitas Previdncia Especial Promoo Industrial
06
Segurana Pblica 122 126 128 181 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Policiamento
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Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO 182 183 244 422 542 07 Defesa Civil Informao e Inteligncia Assistncia Comunitria Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Controle Ambiental
TOTAL 6.830.000 1.186.796 585.000 1.000.000 2.892.801 2.347.000 250.000 2.097.000 140.981.093 35.790.165 1.335.799 301.554 328.000 23.951.113 75.773.625 3.000.837 500.000 2.670.919.438 43.309.351 211.429 435.968 1.500.000 2.625.462.690 2.773.658.513 900.000 1.196.980.745 4.756.648 16.580.233 4.500.000 350.000 600.000 107.739.967 1.278.728.396
FISCAL 6.830.000 1.186.796 585.000 1.000.000 2.892.801 2.347.000 250.000 2.097.000 24.907.349
SEG. SOCIAL
Relaes Exteriores 212 693 Cooperao Internacional Comrcio Exterior
08
Assistncia Social 122 126 128 242 243 244 334 422 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Assistncia ao Portador de Deficincia Assistncia Criana e ao Adolescente Assistncia Comunitria Fomento ao Trabalho Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
19.970.849 4.936.500
116.073.744 35.790.165 1.335.799 301.554 328.000 3.980.264 70.837.125 3.000.837 500.000 2.670.919.438 43.309.351 211.429 435.968 1.500.000 2.625.462.690
09
Previdncia Social 122 126 128 244 272 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Assistncia Comunitria Previdncia do Regime Estatutrio
10
Sade 121 122 126 128 131 243 244 301 302 Planejamento e Oramento Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Comunicao Social Assistncia Criana e ao Adolescente Assistncia Comunitria Ateno Bsica Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
54.092.530
1.302.985
48.000.000
2.719.565.983 900.000 1.196.980.745 3.453.663 16.580.233 4.500.000 350.000 600.000 107.739.967 1.230.728.396
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Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO 303 304 305 331 391 571 573 785 11 Suporte Profiltico e Teraputico Vigilncia Sanitria Vigilncia Epidemiolgica Proteo e Benefcios ao Trabalhador Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico Desenvolvimento Cientfico Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Transportes Especiais
TOTAL 146.630.000 4.063.379 3.050.000 5.589.145 10.000 1.040.000 65.000 2.075.000 21.835.550 1.430.000 11.721.529 8.553.721 130.300 3.691.403.445 267.042.119 34.682.330 21.923.734 447.361 635.564 5.000.000 40.000 1.043.006.137 565.144.485 239.232.749 431.944.172 12.501.412 62.444.103 140.250.393 857.637.767 5.821.119 500.000 3.150.000 53.380.315 19.871.643
FISCAL
SEG. SOCIAL 146.630.000 4.063.379 3.050.000 799.600 10.000 1.040.000 65.000 2.075.000 16.761.529 1.430.000 11.721.529 3.610.000
4.789.545
Trabalho 331 333 334 573 Proteo e Benefcios ao Trabalhador Empregabilidade Fomento ao Trabalho Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
5.074.021
4.943.721 130.300 3.691.403.445 267.042.119 34.682.330 21.923.734 447.361 635.564 5.000.000 40.000 1.043.006.137 565.144.485 239.232.749 431.944.172 12.501.412 62.444.103 140.250.393 857.637.767 5.821.119 500.000 3.150.000 53.380.315 19.871.643
12
Educao 122 126 128 183 244 331 334 361 362 363 364 365 366 367 368 571 813 845 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Informao e Inteligncia Assistncia Comunitria Proteo e Benefcios ao Trabalhador Fomento ao Trabalho Ensino Fundamental Ensino Mdio Ensino Profissional Ensino Superior Educao Infantil Educao de Jovens e Adultos Educao Especial Educao Bsica Desenvolvimento Cientfico Lazer Transferncias
13
Cultura 122 Administrao Geral
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Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO 126 128 391 392 14 Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico Difuso Cultural
TOTAL 150.000 140.845 929.720 32.288.107 482.835.670 22.000.000 317.360.263 4.702.952 1.004.333 239.400 137.528.722 5.485.000 5.485.000 32.117.865 18.042.862 380.000 35.000 30.000 1.840.495 11.789.508 5.510.933 3.612.433 800.000 42.000 8.000 548.500 500.000 153.968.817 43.422.316 1.300.866 525.370 20.526.815
FISCAL 150.000 140.845 929.720 32.288.107 482.835.670 22.000.000 317.360.263 4.702.952 1.004.333 239.400 137.528.722 5.485.000 5.485.000 29.487.365 18.042.862 380.000 30.000 1.840.495 9.194.008 5.510.933 3.612.433 800.000 42.000 8.000 548.500 500.000 153.968.817 43.422.316 1.300.866 525.370 20.526.815
SEG. SOCIAL
Direitos da Cidadania 062 122 126 128 131 421 Defesa do Interesse Pblico no Processo Judicirio Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Comunicao Social Custdia e Reintegrao Social
15
Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana
16
Habitao 122 126 128 244 481 482 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Assistncia Comunitria Habitao Rural Habitao Urbana
2.630.500
5.000 30.000 2.595.500
17
Saneamento 122 125 126 128 512 541 Administrao Geral Normatizao e Fiscalizao Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Saneamento Bsico Urbano Preservao e Conservao Ambiental
18
Gesto Ambiental 122 126 128 182 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Defesa Civil
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Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO 541 542 543 544 19 Preservao e Conservao Ambiental Controle Ambiental Recuperao de reas Degradadas Recursos Hdricos
TOTAL 20.279.281 13.249.361 3.150.000 51.514.808 143.393.683 3.702.989 443.644 37.780 43.670.735 12.823.806 82.714.729 540.330.632 50.000 395.090.901 10.078.235 1.798.499 3.016.573 5.825.040 654.521 286.808 3.377.229 11.681.575 84.863.035 10.205.000 13.403.216 200.000.000 200.000.000 65.031.625 8.961.360 48.000 1.068.617 2.194.000 52.759.648
FISCAL 20.279.281 13.249.361 3.150.000 51.514.808 143.393.683 3.702.989 443.644 37.780 43.670.735 12.823.806 82.714.729 540.330.632 50.000 395.090.901 10.078.235 1.798.499 3.016.573 5.825.040 654.521 286.808 3.377.229 11.681.575 84.863.035 10.205.000 13.403.216 200.000.000 200.000.000 65.031.625 8.961.360 48.000 1.068.617 2.194.000 52.759.648
SEG. SOCIAL
Cincia e Tecnologia 122 126 128 571 572 573 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Desenvolvimento Cientfico Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
20
Agricultura 121 122 126 128 541 571 601 602 603 604 606 607 691 Planejamento e Oramento Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Preservao e Conservao Ambiental Desenvolvimento Cientfico Promoo da Produo Vegetal Promoo da Produo Animal Defesa Sanitria Vegetal Defesa Sanitria Animal Extenso Rural Irrigao Promoo Comercial
22
Indstria 661 Promoo Industrial
23
Comrcio e Servios 122 126 128 665 695 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Normalizao e Qualidade Turismo
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Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO
TOTAL
FISCAL
SEG. SOCIAL
24
Comunicaes 131 Comunicao Social
81.014.949 81.014.949 1.797.000 700.000 1.097.000 1.140.615.498 130.177.573 83.169 10.283.588 491.981 1.320.000 20.000 8.822.000 973.412.274 15.984.913 20.000 91.453.047 15.787.416 217.385 1.884.319 25.460.000 3.580.000 16.264.097 28.259.830 1.838.766.238 1.838.766.238 89.158.323 88.158.323 1.000.000 19.351.278.659
81.014.949 81.014.949 1.797.000 700.000 1.097.000 1.140.615.498 130.177.573 83.169 10.283.588 491.981 1.320.000 20.000 8.822.000 973.412.274 15.984.913 20.000 91.453.047 15.787.416 217.385 1.884.319 25.460.000 3.580.000 16.264.097 28.259.830 1.838.766.238 1.838.766.238 1.000.000 1.000.000 13.699.682.732 5.651.595.927
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25
Energia 125 752 Normatizao e Fiscalizao Energia Eltrica
26
Transporte 122 125 126 128 131 451 781 782 784 785 Administrao Geral Normatizao e Fiscalizao Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Comunicao Social Infra-Estrutura Urbana Transporte Areo Transporte Rodovirio Transporte Hidrovirio Transportes Especiais
27
Desporto e Lazer 122 126 128 695 811 812 813 Administrao Geral Tecnologia da Informao Formao de Recursos Humanos Turismo Desporto de Rendimento Desporto Comunitrio Lazer
28
Encargos Especiais 846 Outros Encargos Especiais
99
Reserva de Contingncia 997 999 Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor Reserva de Contingncia TOTAL
88.158.323 88.158.323
Despesa dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa

Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 PROGRAMA 0100 0101 0105 0110 0115 0120 0130 0140 0145 0150 0180 0188 0200 0210 0212 0220 0230 0250 0300 0310 0315 0320 0335 0340 0342 0346 0348 0350 0360 0365 0400 0410 0420 0430 0440 0510 0520 0530 0540 Caminhos do Desenvolvimento Acelera Santa Catarina Mobilidade Urbana Construo de Rodovias Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas Integrao Logstica Conservao e Segurana Rodoviria Reabilitao e Aumento de Capacidade de Rodovias Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Modernizao Porturia Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Competitividade e Excelncia Econmica Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais Governana Eletrnica INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Incluso Digital Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Agronegcio Competitivo Defesa Sanitria Agropecuria Agricultura Familiar Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Revitalizao da Economia Catarinense - PREC Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Gesto Ambiental Estratgica Gesto dos Recursos Hdricos Abastecimento de gua Esgoto Sanitrio Gesto do SUS Vigilncia em Sade Ateno Bsica Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Assistncia Farmacutica Proteo Social Bsica e Especial Cidadania e Diversidade Pr-Emprego e Renda Nova Casa TOTAL 322.361.000 919.155.811 127.977.633 238.944.356 10.081.676 11.174.396 78.495.000 77.603.000 31.690.000 16.087.000 1.097.000 20.000 2.194.200 12.275.400 1.250.000 85.383.169 136.480.089 5.875.200 34.818.044 56.692.517 13.017.050 7.549.924 8.176.705 18.247.736 1.709.700 6.081.600 6.092.360 64.307.532 438.800 109.700 554.580.821 35.043.379 71.687.192 494.293.284 175.098.685 64.353.666 39.661.171 19.131.201 13.665.003 FISCAL 304.111.000 705.741.744 127.977.633 238.944.356 10.081.676 11.174.396 78.495.000 77.603.000 31.690.000 16.087.000 1.097.000 20.000 2.194.200 12.275.400 1.250.000 81.282.278 136.480.089 5.875.200 34.818.044 56.692.517 13.017.050 7.549.924 8.176.705 18.247.736 1.709.700 6.081.600 6.092.360 64.307.532 438.800 109.700 SEG. SOCIAL 18.250.000 213.414.067
4.100.891
23.810.349 39.661.171 8.719.721 11.034.503
554.580.821 35.043.379 71.687.192 494.293.284 175.098.685 40.543.317 10.411.480 2.630.500

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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 PROGRAMA 0550 0600 0610 0615 0616 0618 0622 0630 0640 0650 0660 0700 0712 0715 0720 0730 0735 0740 0745 0750 0760 0810 0820 0825 0830 0840 0850 0855 0860 0870 0900 0910 0915 0920 0925 0930 0931 Erradicao da Fome em Santa Catarina Novos Valores Educao Bsica Gesto do Ensino Profissional Valorizao do Ensino Ensino Mdio Pedaggico Municipalizao do Ensino Fundamental Gesto do Ensino Superior Promoo do Turismo Catarinense Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Pr-Cultura Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Santa Catarina Segura Preveno e Preparao para Desastres Respostas aos Desastres e Recuperao Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo Cidadania e Direitos Humanos Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Comunicao do Poder Executivo Comunicao do Poder Legislativo Formao de Gestores Pblicos Modernizao da Administrao Fazendria PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Gesto de Pessoas Sade Ocupacional Gesto Previdenciria Penses Especiais Gesto Administrativa - Poder Executivo Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Gesto Estratgica - Ministrio Pblico Gesto Administrativa - Poder Legislativo Modernizao do Processo Legislativo Gesto Administrativa - Poder Judicirio Infraestrutura do Judicirio TOTAL 8.750.460 21.284.664 847.821.657 102.411.292 8.906.501 2.400.000 65.305.439 225.649.692 58.219.648 50.034.655 33.167.827 1.777.000 870.000 162.947.384 23.121.441 20.276.564 5.735.251 38.810.319 23.882.850 80.334.961 27.097.842 86.834.949 20.043.782 443.881 52.696.600 1.645.800 5.831.502.890 9.961.145 2.744.847.423 44.109.056 852.291.013 298.083.496 167.356.879 359.372.355 62.661.273 1.278.942.946 67.885.820 FISCAL SEG. SOCIAL 8.750.460 1.831.135
19.453.529 847.821.657 102.411.292 8.906.501 2.400.000 65.305.439 225.649.692 58.219.648 50.034.655 33.167.827 1.777.000 870.000 162.947.384 22.521.441 20.276.564 5.735.251 38.810.319 23.882.850 80.334.961 27.097.842 82.334.949 20.043.782 443.881 52.696.600 1.645.800 4.671.023.283 9.791.545 44.109.056 749.936.927 298.083.496 167.356.879 356.122.355 62.661.273 1.278.942.946 67.885.820
600.000
4.500.000
1.160.479.607 169.600 2.744.847.423 102.354.086
3.250.000
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Ano Base: 2013
Em R$ 1,00 PROGRAMA 0935 0936 0950 0990 0999 Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Modernizao do Sistema de Controle Externo Defesa dos Interesses Sociais Encargos Especiais Reserva de Contingncia TOTAL TOTAL 159.604.646 718.851 803.169 1.738.766.238 1.000.000 19.351.278.659 FISCAL 154.844.646 718.851 803.169 1.738.766.238 1.000.000 13.699.682.732 SEG. SOCIAL 4.760.000
5.651.595.927
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PARTE 2 ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DETALHAMENTO DAS AES
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ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Competncia
- Com sano do Governo do Estado, legislar sobre: a) sistemas tributrio de arrecadao e de distribuio de rendas; b) plano plurianual, diretrizes oramentrias, oramentos anual, operaes de crdito e dvida pblica; c) fixao e modificao dos efetivos da Polcia Militar; d) planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento; e) transferncia temporria da sede do Governo Estadual; f) organizao administrativa, judiciria, do Ministrio Pblico e da Defensoria Pblica; g) criao, transformao e extino de cargos, empregos e funes pblicas; h) criao, estruturao e atribuies das Secretarias de Estado; i) aquisio, administrao, alienao, arrendamento e cesso de bens imveis do Estado; j) prestao de garantia, pelo Estado, em operao de crdito contratada por suas autarquias, fundaes, empresas pblicas, sociedades de economia mista e seus Municpios; k) criao, incorporao, fuso e desmembramento de Municpios; l) procedimentos em matria processual; m) proteo, recuperao e incentivo preservao do meio ambiente.
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II
- da competncia exclusiva da Assemblia Legislativa: a) emendar a Constituio; b) autorizar referendo e convocar plebiscito, mediante solicitao subscrita por no mnimo dois teros de seus membros; c) resolver definitivamente sobre acordos ou atos interestaduais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimnio estadual; d) dar posse ao Governador e ao Vice-Governador eleitos; e) aprovar ou suspender a interveno nos Municpios; f) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegao legislativa; g) mudar temporariamente sua sede; h) fixar a remunerao do Deputado, em cada legislatura, para a subseqente, no podendo exceder estabelecida, a qualquer ttulo, para Deputado Federal; i) julgar anualmente as contas prestadas pelo Governador e apreciar os relatrios sobre a execuo dos planos de governo; j) fixar para cada exerccio financeiro a remunerao do Governador, do Vice-Governador e dos Secretrios de Estado; k) fiscalizar e controlar diretamente os atos administrativos dos rgos dos Poderes Executivo e Judicirio, includos os das entidades da administrao indireta e do Tribunal de Contas; l) zelar pela preservao de sua competncia legislativa em face da atribuio normativa dos outros Poderes; m) suspender, no todo ou em parte, a execuo de lei estadual ou municipal declarada inconstitucional por deciso definitiva do Tribunal de Justia; n) solicitar, quando couber, interveno federal no Estado; o) pronunciar-se sobre incorporao, subdiviso ou desmembramento de reas do territrio estadual, quando solicitada pelo Congresso Nacional; p) autorizar, por deliberao de dois teros de seus membros, a instaurao de processo contra o Governador, Vice-
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Governador e Secretrios de Estado; q) proceder tomada de contas do Governador do Estado, quando no apresentadas dentro de sessenta dias aps a abertura da sesso legislativa; r) elaborar seu regimento interno; s) dispor sobre sua organizao, funcionamento, polcia, criao, transformao ou extino dos cargos, empregos e funes de seus servios e fixao da respectiva remunerao, observado os parmetros estabelecidos na lei de diretrizes oramentrias; t) processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de responsabilidade e os Secretrios de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; u) processar e julgar o Procurador-Geral de Justia e o Procurador- Geral do Estado nos crimes de responsabilidade; v) escolher cinco dentre os sete membros do Tribunal de Contas do Estado; w) aprovar, previamente, por voto secreto aps argio pblica, a escolha dos: 1. Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do Estado; 2. Titulares de outros cargos ou funes que a lei determinar. x) destituir, por deliberao da maioria absoluta e por voto secreto, na forma da lei complementar, o Procurador-Geral de Justia; y) aprovar, previamente, por maioria absoluta dos Deputados, proposta de emprstimo externo.
Legislao Constituio Estadual - Arts. 39 e 40 Resoluo n 047, de 04 de dezembro de 1989 e alteraes
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Consolidado dos Quadros Snteses Ano Base: 2013
RGO : 01000 TOTAL DO RGO
Assembleia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00 442.077.410
QUADRO SNTESE POR FUNO 01 Legislativa QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 031 Ao Legislativa 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 272 Previdncia do Regime Estatutrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0820 Comunicao do Poder Legislativo 0920 Gesto Administrativa - Poder Legislativo 0925 Modernizao do Processo Legislativo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 01001 Assembleia Legislativa do Estado QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de disponibilidade 0.1.81 Remunerao bancria - Lesgilativo - rec tesouro exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
442.077.410 49.375.055 356.122.355 33.330.000 3.250.000 20.043.782 359.372.355 62.661.273 442.077.410 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 240.018.311 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 147.624.782 INVESTIMEN TOS 25.699.753 7.534.367 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 413.342.846 7.534.367
RESERVA
13.613.044
2.560.675
10.652.369
400.000
7.587.153
1.120.000
6.467.153
442.077.410
242.578.986
159.397.151
40.101.273
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RGO UNIDADE ORAMENTRIA TOTAL DA UNIDADE
: :
01000 01001
Assembleia Legislativa do Estado Assembleia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00
442.077.410
QUADRO SNTESE POR FUNO 01 Legislativa QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 031 Ao Legislativa 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 272 Previdncia do Regime Estatutrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0820 Comunicao do Poder Legislativo 0920 Gesto Administrativa - Poder Legislativo 0925 Modernizao do Processo Legislativo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.81 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Remunerao de disponibilidade bancria - Lesgilativo - rec tesouro exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 413.342.846 7.534.367 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 240.018.311 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 147.624.782 INVESTIMEN TOS 25.699.753 7.534.367 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
442.077.410 49.375.055 356.122.355 33.330.000 3.250.000 20.043.782 359.372.355 62.661.273
RESERVA
0.2.61
13.613.044
2.560.675
10.652.369
400.000
0.2.62
7.587.153 442.077.410 242.578.986
1.120.000 159.397.151
6.467.153 40.101.273
TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA
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RGO UNIDADE ORAMENTRIA
01000 Assembleia Legislativa do Estado 01001 Assembleia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
DETALHAMENTO DO CRDITO ORAMENTRIO
FUNCIONAL 01.031 820 820.0318 820.0318.001119
PROGRAMA / AO / SUBAO Comunicao do Poder Legislativo Sesses e audincias pblicas fora da sede do Poder Sesses e audincias pblicas fora da sede do Poder
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.1.00 0.2.62 0.1.00
205.000 75.000 120.000 10.000
820.0319 820.0319.001124
Divulgao catarinense Divulgao catarinense
institucional institucional
e e
das das
aes aes
do do
Legislativo Legislativo F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.676.000 10.676.000 9.162.782 6.162.782 1.000.000 2.000.000
820.0320 820.0320.001128
Manuteno e ampliao do alcance da TVAL Manuteno e ampliao do alcance da TVAL
01.031
925 925.0227 925.0227.001150
Modernizao do Processo Legislativo Acervo bibliografico Renovao do acervo da biblioteca
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00
70.000 40.000 30.000 60.000
925.0228 925.0228.001152
Manuteno e modernizao de sistema Manuteno e modernizao do sistema interno
de
controle
40.000 20.000 1.570.000 10.000 590.000 570.000 400.000
925.0229 925.0229.001155
Modernizao e manuteno de escola Modernizao e manuteno da Escola do Legislativo
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 50 90 90 90 0.2.61 0.1.00 0.2.61 0.2.61
925.0230
Recuperao e ampliao do palcio Barriga Verde
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FUNCIONAL 925.0230.001157
PROGRAMA / AO / SUBAO Recuperao e ampliao do palcio Barriga Verde
ESF F
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90
FR 0.1.00 0.1.81 0.2.62
VALOR 27.631.273 13.629.753 7.534.367 6.467.153
01.122
920 920.0416 920.0416.001144
Gesto Administrativa - Poder Legislativo Manuteno servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 50 90 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.2.61 0.1.00 0.1.00
96.312.369 10.000 82.270.000 10.072.369 50.000 3.910.000 259.809.986 215.218.311 2.560.675 23.000.000 17.531.000 1.500.000
920.0704 920.0704.001138
Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 90 91 0.1.00 0.2.61 0.1.00 0.1.00 0.1.00
01.126
925 925.0231 925.0231.001369
Modernizao do Processo Legislativo Manuteno, servios e equipamentos de informtica Manuteno, servios e equipamentos de informtica
33.330.000 27.230.000 6.100.000
01.272
920 920.0415 920.0415.001142
Gesto Administrativa - Poder Legislativo Encargos com inativos Encargos com inativos
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL GERAL TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 90 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00
3.250.000 1.800.000 150.000 1.300.000 442.077.410 3.250.000
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FUNCIONAL
PROGRAMA / AO / SUBAO
ESF
GRUPO DE DESPESA TOTAL FISCAL
MD
FR
VALOR 438.827.410
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: :
01000 01001
DETALHAMENTO DAS AES
FUNCIONAL
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
01.031 820 820.0318 820.0318.001119 820.0319 820.0319.001124 820.0320 820.0320.001128 01.031 925 925.0227 925.0227.001150 925.0228 925.0228.001152 925.0229 925.0229.001155 925.0230 925.0230.001157 01.122 920 920.0416 920.0416.001144 920.0704 920.0704.001138
Comunicao do Poder Legislativo Sesses e audincias pblicas fora da sede do Poder Sesses e audincias pblicas fora da sede do Poder Sesso e audincia realizada Divulgao institucional e das aes do Legislativo catarinense Divulgao institucional e das aes do Legislativo catarinense Campanha realizada Manuteno e ampliao do alcance da TVAL Manuteno e ampliao do alcance da TVAL TVAL mantida e alcance aumentado Modernizao do Processo Legislativo Acervo bibliografico Renovao do acervo da biblioteca Livro adquirido Manuteno e modernizao de sistema Manuteno e modernizao do sistema de controle interno Sistema implantado Modernizao e manuteno de escola Modernizao e manuteno da Escola do Legislativo Escola mantida Recuperao e ampliao do palcio Barriga Verde Recuperao e ampliao do palcio Barriga Verde Obra executada Gesto Administrativa - Poder Legislativo Manuteno servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais Unidade gestora mantida Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos unidade 1 96.312.369 unidade 2 27.631.273 unidade 1 1.570.000 unidade 1 60.000 unidade 800 70.000 unidade 1 9.162.782 campanha 40 10.676.000 unidade 80 205.000
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: :
01000 01001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servidor 01.126 925 925.0231 925.0231.001369 Modernizao do Processo Legislativo Manuteno, servios e equipamentos de informtica Manuteno, servios e equipamentos de informtica Servio contratado 01.272 920 920.0415 920.0415.001142 Gesto Administrativa - Poder Legislativo Encargos com inativos Encargos com inativos Servidor inativo
unidade
2.200
259.809.986
unidade servio
0 15
33.330.000
unidade TOTAL
600
3.250.000 442.077.410
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Competncia
- Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, s quais sero anexadas as dos Poderes Legislativo e Judicirio, do Ministrio Pblico e do Tribunal de Contas; II - julgar as contas dos administradores e demais responsveis por dinheiros, bens e valores da administrao direta e indireta, includas as sociedades institudas e mantidas pelo Poder Pblico estadual, e as contas daqueles que derem causa perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuzo ao errio; III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admisso de pessoal, a qualquer ttulo, na administrao direta e indireta, includas as fundaes institudas e mantidas pelo Poder Pblico, excetuadas as nomeaes para cargos de provimento em comisso, bem como a das concesses de aposentadorias, reformas e penses, ressalvadas as melhorias posteriores que no alterem o fundamento legal do ato concessrio; IV - realizar, por iniciativa prpria, da Assemblia Legislativa, de comisso tcnica ou de inqurito, inspees e auditorias de natureza contbil, financeira, oramentria, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judicirio, e demais entidades referidas no inciso II; V - fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos do documento constitutivo; VI - fiscalizar a aplicao de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Municpios, mediante convnio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congnere, e das subvenes a qualquer entidade de direito privado; VII - prestar, dentro de trinta dias, sob pena de responsabilidade, as informaes solicitadas pela Assemblia Legislativa, ou por qualquer de suas comisses, sobre a fiscalizao contbil, financeira, oramentria e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspees realizadas; VIII - aplicar aos responsveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanes previstas em lei, que estabelecer, entre outras cominaes, multa proporcional ao dano causado ao errio;
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- assinar prazo para que o rgo ou entidade adote as providncias necessrias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade; X - sustar, se no atendido, a execuo do ato impugnado, comunicando a deciso Assemblia Legislativa; XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados; XII - responder a consultas sobre interpretao de lei ou questo formulada em tese, relativas a matria sujeita fiscalizao. XIII - exercer auditoria contbil, financeira, oramentria, operacional e patrimonial sobre as contas da administrao estadual e municipal, realizando as inspees necessrias; XIV - emitir parecer prvio sobre as contas anuais dos municpios.
IX
Legislao
Constituio do Estado - Art. 59 Constituio do Estado - Art. 61 Emenda Constitucional n 17, de 09 de setembro de 1999 Lei Complementar n 202, de 15 de dezembro de 2000 Lei n 3.149, de 17 de dezembro de 1962 Lei n 6.093, de 08 de julho de 1982 Decreto n 649, de 02 de janeiro de 1956 e alterao Resoluo TC - 16, de 21 de dezembro de 1994 e alteraes Resoluo TC - 6, de 03 de dezembro de 2001
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Tribunal de Contas do Estado
Em R$ 1,00 160.323.497
QUADRO SNTESE POR FUNO 01 Legislativa 09 Previdncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 032 Controle Externo 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 272 Previdncia do Regime Estatutrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0935 Gesto Administrativa - Tribunal de Contas 0936 Modernizao do Sistema de Controle Externo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 02001 Tribunal de Contas do Estado QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de disponibilidade 0.1.81 Remunerao bancria - Lesgilativo - rec tesouro exerccio corrente 0.1.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
155.563.497 4.760.000 718.851 152.256.177 1.300.000 1.288.469 4.760.000 159.604.646 718.851 160.323.497 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 109.803.000 1.000.000 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 32.428.469 3.230.304 INVESTIMEN TOS 6.020.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 148.251.469 4.230.304
RESERVA
38.547
38.547
5.010.566
5.010.566
2.792.611
2.792.611
160.323.497
118.606.177
35.697.320
6.020.000
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: :
02000 02001
Tribunal de Contas do Estado Tribunal de Contas do Estado
Em R$ 1,00
160.323.497
QUADRO SNTESE POR FUNO 01 Legislativa 09 Previdncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 032 Controle Externo 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 272 Previdncia do Regime Estatutrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0935 Gesto Administrativa - Tribunal de Contas 0936 Modernizao do Sistema de Controle Externo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.81 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Remunerao de disponibilidade bancria - Lesgilativo - rec tesouro exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 148.251.469 4.230.304 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 109.803.000 1.000.000 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 32.428.469 3.230.304 INVESTIMEN TOS 6.020.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
155.563.497 4.760.000 718.851 152.256.177 1.300.000 1.288.469 4.760.000 159.604.646 718.851
RESERVA
0.1.85
38.547
38.547
0.2.61
5.010.566
5.010.566
0.2.62
2.792.611 160.323.497
2.792.611 118.606.177 35.697.320 6.020.000
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02000 Tribunal de Contas do Estado 02001 Tribunal de Contas do Estado
FUNCIONAL 01.032 936 936.0417 936.0417.001824
PROGRAMA / AO / SUBAO Modernizao do Sistema de Controle Externo Modernizao do Tribunal de Contas - PROMOEX Modernizao do Tribunal de Contas do PROMOEX
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
Estado
718.851 380.000 230.304 38.547 70.000
01.122
935 935.0416 935.0416.001858
Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Manuteno servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00
10.920.000 10.820.000 100.000 10.400.000
935.0418 935.0418.001843
Ampliao e reforma da estrutura fsica Ampliao e reforma da estrutura fsica do Tribunal de Contas
4.000.000 3.000.000 3.400.000 2.550.000 2.550.000 128.386.177 90.973.000 1.000.000 5.010.566 2.792.611 16.600.000 11.250.000 760.000
935.0953 935.0953.011135 935.0955 935.0955.011134
Reaparelhamento do Tribunal de Contas Reaparelhamento do Tribunal de Contas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos
F 4 Investimentos F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 91 90 91 0.1.00 0.1.81 0.2.61 0.2.62 0.1.00 0.1.00 0.1.00 90 0.1.00
01.126
935
Gesto Administrativa - Tribunal de Contas
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02000 Tribunal de Contas do Estado 02001 Tribunal de Contas do Estado
FUNCIONAL 935.0420 935.0420.001882
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno e desenvolvimento de informao Manuteno e desenvolvimento de informao aplicadas ao controle externo Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Capacitao de recursos humanos Capacitao de recursos humanos tecnologia tecnologias de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00
1.300.000 1.300.000
01.128
935 935.0419 935.0419.001869
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 20 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00
1.288.469 150.000 738.469 400.000
09.272
935 935.0415 935.0415.001786
Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Encargos com inativos Encargos com inativos
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL GERAL TOTAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL FISCAL 90 91 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
4.760.000 2.130.000 100.000 2.280.000 250.000 160.323.497 4.760.000 155.563.497
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: :
02000 02001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
01.032 936 936.0417 936.0417.001824 01.122 935 935.0416 935.0416.001858 935.0418 935.0418.001843 935.0953 935.0953.011135 935.0955 935.0955.011134
Modernizao do Sistema de Controle Externo Modernizao do Tribunal de Contas - PROMOEX Modernizao do Tribunal de Contas do Estado - PROMOEX Controle externo modernizado Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Manuteno servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais Unidade gestora mantida Ampliao e reforma da estrutura fsica Ampliao e reforma da estrutura fsica do Tribunal de Contas Edificao construda ou reformada Reaparelhamento do Tribunal de Contas Reaparelhamento do Tribunal de Contas Equipamento adquirido Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos Servidor remunerado pessoa unidade 536 566 128.386.177 equipamento 1.000 2.550.000 unidade 1 10.400.000 unidade 1 10.920.000 unidade 1 718.851
01.126 935 935.0420 935.0420.001882
Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Manuteno e desenvolvimento de tecnologia de informao Manuteno e desenvolvimento de tecnologias de informao aplicadas ao controle externo Controle externo modernizado Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Capacitao de recursos humanos Capacitao de recursos humanos Evento realizado unidade 80 1.288.469 Gesto Administrativa - Tribunal de Contas Encargos com inativos Encargos com inativos
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unidade
1.300.000
01.128 935 935.0419 935.0419.001869 09.272 935 935.0415 935.0415.001786
: :
02000 02001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servidor inativo
unidade TOTAL
245
4.760.000 160.323.497
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TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO
Competncia
I II III IV
VI
VII VIII IX X -
Eleger seus rgos diretivos; elaborar seu regimento interno; organizar sua secretaria e servios auxiliares e os dos juzos que lhe forem vinculados; propor Assemblia Legislativa observado o disposto no artigo 118: a) criao ou extino de tribunais inferiores; b) a alterao do nmero de membros dos tribunais inferiores; c) a criao e a extino de cargos e a fixao dos vencimentos dos magistrados do Estado, dos juzes de paz, dos servios auxiliares e dos juzos que lhe forem vinculados; d) a alterao da organizao e da diviso judiciria; prover, na forma prevista na Constituio, os cargos da magistratura de primeiro e segundo graus, ressalvada a competncia do Governador do Estado para a nomeao dos Desembargadores oriundos do Ministrio Pblico e da classe dos advogados; prover por concurso pblico de provas ou de provas e ttulos, os cargos necessrios administrao da justia, exceto os de confiana, assim definidos em lei; conceder licena, frias e outros afastamentos a seus membros, juzes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados; aposentar os magistrados e os servidores da justia; solicitar, quando cabvel, interveno federal no Estado; prestar, por escrito, atravs de seu Presidente, no prazo mximo de sessenta dias, todas as informaes que a Assemblia
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Legislativa solicitar a respeito das atividades do Poder Judicirio; XI - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado, os Deputados e o Procurador-Geral de Justia; b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Secretrios de Estado, salvo a hiptese prevista no art. 75 da Constituio, os juzes, os membros do Ministrio Pblico e os Prefeitos, ressalvada a competncia da justia eleitoral; c) os mandados de segurana e de injuno e os "habeas-data" contra atos e omisses do Governador do Estado, da Mesa e da Presidncia da Assemblia Legislativa, do prprio Tribunal ou de algum de seus rgos, dos Secretrios de Estado, do Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justia e dos juzes de primeiro grau; d) os "habeas-corpus" quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita a sua jurisdio; e) as aes rescisrias e as revises criminais de seus julgados; f) as aes diretas de inconstitucionalidades de leis ou atos normativos estaduais ou municipais contestados em face da Constituio; g) as representaes para interveno em Municpios; h) a execuo de sentena nas causas de sua competncia originria, facultada a delegao de atribuies para a prtica de atos processuais; i) a reclamao para a preservao de sua competncia e garantia da autoridade de suas decises; j) o pedido de medida cautelar das aes diretas ou de inconstitucionalidade; XII - julgar, em grau de recurso, as causas decididas em primeira instncia; XIII - exercer as demais funes que lhe forem atribudas por lei.
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Legislao
Constituio Estadual - art. 83 Resoluo do Tribunal de Justia n 05, de 02 de dezembro de 1971 Lei Complementar n 125, de 29 de julho de 1994 Lei n 5.624, de 09 de novembro de 1979 e alteraes Lei n 5.907, de 30 de junho de 1981 e alteraes Lei n 7.894, de 11 de janeiro de 1990 e alterao Regimento Interno Ato Regimental n 1, de 14 de outubro de 1982 e alteraes
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Tribunal de Justia do Estado
Em R$ 1,00 1.152.328.766
QUADRO SNTESE POR FUNO 02 Judiciria 28 Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 061 Ao Judiciria 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 272 Previdncia do Regime Estatutrio 846 Outros Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0930 Gesto Administrativa - Poder Judicirio 0931 Infraestrutura do Judicirio QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 03001 Tribunal de Justia do Estado QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de disponibilidade 0.1.82 Remunerao bancria - Judicirio - rec tesouro exerccio corrente 0.1.83 Remunerao de disp bancria conta nica do Judicirio - rec tesouro - exerc corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.052.328.766 100.000.000 1.700.326 999.398.101 22.515.553 18.479.786 10.235.000 100.000.000 1.150.628.440 1.700.326 1.152.328.766 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 909.886.887 5.000.000 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 139.548.176 INVESTIMEN TOS 130.104 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.049.565.167 5.000.000
RESERVA
54.000.000
4.984.689
35.334.732
13.670.579
10.000
28.101.427
28.101.427
15.662.172
15.662.172
1.152.328.766
963.635.175
174.882.908
13.800.683
10.000
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: :
03000 03001
Tribunal de Justia do Estado Tribunal de Justia do Estado
Em R$ 1,00
1.152.328.766
QUADRO SNTESE POR FUNO 02 Judiciria 28 Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 061 Ao Judiciria 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 272 Previdncia do Regime Estatutrio 846 Outros Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0930 Gesto Administrativa - Poder Judicirio 0931 Infraestrutura do Judicirio QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.82 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Remunerao de disponibilidade bancria - Judicirio - rec tesouro exerccio corrente Remunerao de disp bancria - conta nica do Judicirio - rec tesouro - exerc corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 1.049.565.167 5.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 909.886.887 5.000.000 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 139.548.176 INVESTIMEN TOS 130.104 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.052.328.766 100.000.000 1.700.326 999.398.101 22.515.553 18.479.786 10.235.000 100.000.000 1.150.628.440 1.700.326
RESERVA
0.1.83
54.000.000
4.984.689
35.334.732
13.670.579
10.000
0.2.61
28.101.427
28.101.427
0.2.62
15.662.172 1.152.328.766
15.662.172 963.635.175 174.882.908 13.800.683 10.000
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03000 Tribunal de Justia do Estado 03001 Tribunal de Justia do Estado
FUNCIONAL 02.061 931 931.0264 931.0264.010539
PROGRAMA / AO / SUBAO Infraestrutura do Judicirio Construio de Casa da Cidadania Construo da Casa da Cidadania SIDEJUD
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
de
Canelinha
F 4 Investimentos 90 90 0.1.83 0.1.83
1.260.326 1.260.326 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 400.000 400.000 10.000 10.000
931.0264.011643 931.0264.011644
Construo da Casa da Cidadania de Lontras - SIDEJUD Construo SIDEJUD da Casa da Cidadania de gua Doce -
F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 0.1.83
931.0264.011645
Construo da Casa da Cidadania de Pouso Redondo SIDEJUD Construo de edificaes Construo do Prdio da Academia Judicial - SIDEJUD Aquisio de terreno Aquisio de terreno para a Academia Judicial - SIDEJUD Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno e servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais
F 4 Investimentos 90 0.1.83
931.0956 931.0956.011642 931.0957 931.0957.010538 02.122 930 930.0421 930.0421.006775
F 4 Investimentos F 5 Inverses Financeiras 90 0.1.83 90 0.1.83
930.0421.006784
Manuteno SIDEJUD
Servios
Administrativos
Gerais
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.1.83 0.1.83 0.1.83
6.833.350 6.703.246 130.104 11.304.335 2.062.746 5.608.775 3.632.814 981.260.416 713.060.292 5.000.000 28.101.427
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930.0954 930.0954.006777
Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 90 0.1.00 0.1.82 0.2.61
03000 Tribunal de Justia do Estado 03001 Tribunal de Justia do Estado
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
MD 90 91 90 91
FR 0.2.62 0.1.00 0.1.00 0.1.00
VALOR 15.662.172 108.367.595 103.545.930 7.523.000
02.126
930 930.0425 930.0425.006783
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno, servios e equipamentos de informtica Manuteno, Servios e Equipamentos de Informtica SIDEJUD
22.515.553 14.178.718 8.336.835
02.128
930 930.0424 930.0424.006781
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Capacitao e aperfeioamento Capacitao e Aperfeioamento - SIDEJUD
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.1.83 0.1.83 0.1.83
18.479.786 2.921.943 15.547.239 10.604
02.272
930 930.0423 930.0423.006779
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Encargos com inativos Encargos extrajudiciais com inativos
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 90 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
930.0423.006780
Encargos com inativos
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
700.000 50.000 650.000 9.535.000 3.459.000 4.847.000 1.229.000
28.846
930 930.0775 930.0775.006782
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Encargos com precatrios Encargos com precatrios e sentenas
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 90 0.1.00 0.1.00
100.000.000 85.000.000 15.000.000 1.152.328.766
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: :
03000 03001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
02.061 931 931.0264 931.0264.010539 931.0264.011643
Infraestrutura do Judicirio Construio de Casa da Cidadania Construo da Casa da Cidadania de Canelinha - SIDEJUD Casa da cidadania construda Construo da Casa da Cidadania de Lontras - SIDEJUD Casa da cidadania construda m2 unidade casa 0 0 1 0 0 1 0 0 1 10.000 10.000 10.000 casa 1 1.260.326
931.0264.011644
Construo da Casa da Cidadania de gua Doce - SIDEJUD Casa da cidadania construda m2 unidade casa
931.0264.011645
Construo da Casa da Cidadania de Pouso Redondo - SIDEJUD Casa da cidadania construda m2 unidade casa
931.0956 931.0956.011642
Construo de edificaes Construo do Prdio da Academia Judicial - SIDEJUD Edificao construda m2 unidade 0 1 400.000
931.0957 931.0957.010538
Aquisio de terreno Aquisio de terreno para a Academia Judicial - SIDEJUD Terreno adquirido imvel unidade 0 1 10.000
02.122 930 930.0421 930.0421.006775 930.0421.006784
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno e servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais Unidade gestora mantida Manuteno e Servios Administrativos Gerais - SIDEJUD unidade 1 6.833.350
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: :
03000 03001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Unidade gestora mantida 930.0954 930.0954.006777 02.126 930 930.0425 930.0425.006783 02.128 930 930.0424 930.0424.006781 02.272 930 930.0423 930.0423.006779 930.0423.006780 28.846 930 930.0775 930.0775.006782 Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos Servidor Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno, servios e equipamentos de informtica Manuteno, Servios e Equipamentos de Informtica - SIDEJUD Unidade gestora mantida Gesto Administrativa - Poder Judicirio Capacitao e aperfeioamento Capacitao e Aperfeioamento - SIDEJUD Servidor capacitado Gesto Administrativa - Poder Judicirio Encargos com inativos Encargos extrajudiciais com inativos Servidor inativo Encargos com inativos Servidor inativo Gesto Administrativa - Poder Judicirio Encargos com precatrios Encargos com precatrios e sentenas Precatrio pago
unidade
11.304.335
unidade
6.700
981.260.416
unidade
22.515.553
unidade
1.000
18.479.786
unidade unidade
447 1.000
700.000 9.535.000
unidade TOTAL
2.500
100.000.000 1.152.328.766
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FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIA
Competncia
Promover o fortalecimento de recursos financeiros para o reaparelhamento material do Poder Judicirio, principalmente na: I II III IV elaborao e execuo de planos, programas e projetos; construo, ampliao e reforma de prdios; aquisio de equipamentos, veculos utilitrios e outros materiais; implementao dos servios de informao da justia de primeiro grau.
Legislao
Lei n 8.067, de 17 de setembro de 1990 e alteraes Lei Complementar n 156, de 15 de maio de 1997 e alteraes Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Resoluo do Tribunal de Justia n 6/92, de 08 de abril de 1992
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Tribunal de Justia do Estado
Em R$ 1,00 194.500.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 02 Judiciria QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 061 Ao Judiciria 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0930 Gesto Administrativa - Poder Judicirio 0931 Infraestrutura do Judicirio QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justia QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.10 Taxa judiciria - recursos do tesouro exerccio corrente 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente de disponibilidade 0.2.82 Remunerao bancria Judicirio -rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
194.500.000 66.185.494 99.157.987 29.156.519 128.314.506 66.185.494 194.500.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 6.000.000 1.500.000 2.500.000 32.650.000 74.543.274 3.000.000 850.000 65.867.526 3.000.000 89.200 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 6.000.000 1.500.000 36.000.000 140.500.000 6.000.000
RESERVA
4.500.000
4.500.000
194.500.000
2.500.000
122.193.274
69.717.526
89.200
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: :
03000 03091
Tribunal de Justia do Estado Fundo de Reaparelhamento da Justia
Em R$ 1,00
194.500.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 02 Judiciria QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 061 Ao Judiciria 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0930 Gesto Administrativa - Poder Judicirio 0931 Infraestrutura do Judicirio QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.10 0.1.19 0.2.40 0.2.69 0.2.82 Taxa judiciria - recursos do tesouro exerccio corrente Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disponibilidade bancria - Judicirio -rec outras fontes-exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 6.000.000 1.500.000 36.000.000 140.500.000 6.000.000 2.500.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 6.000.000 1.500.000 32.650.000 74.543.274 3.000.000 850.000 65.867.526 3.000.000 89.200 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
194.500.000 66.185.494 99.157.987 29.156.519 128.314.506 66.185.494
RESERVA
0.2.85
4.500.000
4.500.000
194.500.000
2.500.000
122.193.274
69.717.526
89.200
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03000 Tribunal de Justia do Estado 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justia
FUNCIONAL 02.061 931 931.0261 931.0261.006604 931.0261.006609 931.0261.006612 931.0261.006683 931.0261.006694 931.0261.006696 931.0261.010507 931.0261.011625 931.0263 931.0263.006602 931.0263.006646 931.0263.006670 931.0263.006677 931.0263.006680 931.0263.006681 931.0263.006686
PROGRAMA / AO / SUBAO Infraestrutura do Judicirio Construo de Frum Construo do Frum de Navegantes Construo do Frum de Forquilhinha Construo do Frum de Ascurra Construo do Frum de Armazm Construo do Frum de Rio do Sul Construo do Frum de Turvo Construo do Frum de So Joo Batista Construo do Frum de Herval do Oeste Reforma de Frum Reforma do Frum de Blumenau Reforma do Frum de Brusque Reforma do Frum de Caador Reforma do Frum de Pomerode Reforma do Frum de Balnerio Cambori Reforma do Frum de Gaspar Reforma do Frum de Correia Pinto
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69
1.890.886 1.890.886 804.445 804.445 4.278.408 4.278.408 4.361.737 4.361.737 873.000 873.000 1.682.166 1.682.166 200.000 200.000 200.000 200.000 3.214.867 3.214.867 1.898.787 1.898.787 150.000 150.000 425.248 425.248 2.536.925 2.536.925 323.870 323.870 1.053.180
Pgina: 360 de 1734
FUNCIONAL 931.0263.006688 931.0263.006689 931.0263.009279 931.0263.010410 931.0263.010411 931.0263.010509 931.0263.010513 931.0263.010515 931.0263.010517 931.0263.010527 931.0263.010540 931.0263.011640 931.0263.011641 931.0263.011729 931.0263.012429 931.0263.012430
PROGRAMA / AO / SUBAO Reforma do Frum de Descanso Reforma do Frum de Itaja Reforma dos prdios do Frum de Joinville Reforma do Frum de Campo Er Reforma do Frum de Chapec Reforma do Frum de Timb Reforma do Frum de Jaragu do Sul Reforma do Frum Regional do Estreito Reforma dos Fruns da Capital Reforma do Frum de Lauro Mller Reforma do Frum de Cunha Por Reforma do Frum de Tubaro Reforma do antigo prdio do Frum de Chapec Reforma dos Fruns de So Jos Reforma do Frum de Xanxer Reforma do Frum de Itaipolis
ESF F
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
FR 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69
VALOR 1.053.180 1.617.500 1.617.500 58.063 58.063 154.869 154.869 50.000 50.000 1.934.072 1.934.072 205.796 205.796 382.645 382.645 116.423 116.423 1.187.253 1.187.253 211.963 211.963 500.000 500.000 955.449 955.449 60.000 60.000 1.117.258 1.117.258 280.793 280.793 1.090.658
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F
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FUNCIONAL 931.0263.012431 931.0263.012432 931.0263.012433 931.0263.012462 931.0263.012463 931.0263.012464 931.0263.012465 931.0263.012466 931.0263.012467 931.0263.012468 931.0263.012469 931.0263.012470 931.0263.012471 931.0263.012472 931.0263.012473 931.0263.012476
PROGRAMA / AO / SUBAO Reforma do Frum de Lages Reforma do Frum de So Miguel do Oeste Reforma do Frum de So Bento do Sul Reforma parcial do Frum de Ararangu Reforma parcial do Frum de Barra Velha Reforma parcial do Frum de Fraiburgo Reforma parcial do Frum de Imaru Reforma parcial do Frum de Laguna Reforma parcial do Frum de Mafra Reforma parcial do Frum de Porto Unio Reforma parcial do Frum de Quilombo Reforma parcial do Frum de So Jos do Cedro Reforma parcial do Frum de So Loureno do Oeste Reforma parcial do Frum de Seara Reforma parcial do Frum de Videira Reforma parcial do Frum de Dionsio Cerqueira
ESF F
MD 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
FR 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69
VALOR 1.090.658 1.070.052 1.070.052 597.848 597.848 514.119 514.119 120.681 120.681 803.250 803.250 224.482 224.482 119.882 119.882 70.169 70.169 461.059 461.059 97.920 97.920 132.024 132.024 48.568 48.568 53.929 53.929 241.456 241.456 227.705 227.705 515.962
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F
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FUNCIONAL 931.0265 931.0265.011717 931.0265.011720 931.0265.011721 931.0265.011722 931.0265.011723 931.0265.011725 931.0265.011726 931.0265.011727 931.0702 931.0702.006668
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao de Frum Ampliao do Frum de Balnerio Cambori Ampliao do Frum de Lauro Mller Ampliao do Frum de Gaspar Ampliao do Frum de Pomerode Ampliao do Frum de Correia Pinto Ampliao do Frum de Caador Ampliao do Frum de Descanso Ampliao do Frum de Campo Er Reforma de edificaes Reforma do prdio do Palcio da Justia
ESF
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos
MD 90
FR 0.2.69
VALOR 515.962 2.699.762 2.699.762 150.000 150.000 4.425.811 4.425.811 601.395 601.395 449.978 449.978 350.000 350.000 330.791 330.791 50.000 50.000 3.411.054 1.230.844 2.180.210 817.121 817.121 172.056 172.056 587.634 587.634 299.600 299.600 299.600
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F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 90 0.2.69 0.2.69 0.2.69 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69 90 0.2.69
931.0702.011730 931.0702.012474 931.0702.012475
Reforma do Arquivo Central Reforma e ampliao do prdio da Grfica do PJSC Reforma e ampliao do prdio do Almoxarifado Central do PJSC Construo de edificaes Construo do Protocolo Expresso do Frum de So Jos Construo do Protocolo Expresso do Frum de Joinville
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 0.2.69
931.0956 931.0956.011638 931.0956.011639
F 4 Investimentos F 90 0.2.69
FUNCIONAL 931.0957 931.0957.010521
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de terreno Aquisio de terreno Ipumirim
ESF
MD 90
FR 0.2.69
VALOR 299.600 89.200
para
construo
do
Frum
de
F 5 Inverses Financeiras 90 0.2.69
89.200 12.336.125
931.2163 931.2163.012477
Manuteno de prdios Manuteno dos prdios do Poder Judicirio de Santa Catarina
6.288.186 6.047.939
02.122
930 930.0421 930.0421.006785
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno e servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais - FRJ
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 0.1.10 0.1.19 0.2.69 0.2.82 0.2.69 0.2.82
58.657.987 6.000.000 1.500.000 43.826.503 3.000.000 1.331.484 3.000.000 40.500.000
930.0426 930.0426.006786
Coordenao selo fiscalizao atos notariais e registrais Coordenao do selo de fiscalizao dos atos notariais e registrais
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 90 0.2.40 0.2.40 0.2.85 0.2.40
2.500.000 32.650.000 4.500.000 850.000
02.126
930 930.0425 930.0425.010532
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno, servios e equipamentos de informtica Manuteno, servios e equipamentos de informtica FRJ
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 90 0.2.69 0.2.69
29.156.519 23.197.741 5.958.778 194.500.000
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: :
03000 03091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
02.061 931 931.0261 931.0261.006604 931.0261.006609 931.0261.006612 931.0261.006683 931.0261.006694 931.0261.006696 931.0261.010507 931.0261.011625 931.0263 931.0263.006602 931.0263.006646 931.0263.006670 931.0263.006677 931.0263.006680
Infraestrutura do Judicirio Construo de Frum Construo do Frum de Navegantes Frum construdo Construo do Frum de Forquilhinha Frum construdo Construo do Frum de Ascurra Frum construdo Construo do Frum de Armazm Frum construdo Construo do Frum de Rio do Sul Frum construdo Construo do Frum de Turvo Frum construdo Construo do Frum de So Joo Batista Frum construdo Construo do Frum de Herval do Oeste Frum construdo Reforma de Frum Reforma do Frum de Blumenau Frum reformado Reforma do Frum de Brusque Frum reformado Reforma do Frum de Caador Frum reformado Reforma do Frum de Pomerode Frum reformado Reforma do Frum de Balnerio Cambori Frum reformado m2 0 2.536.925 unidade 0 425.248 unidade 1 150.000 unidade 1 1.898.787 unidade 1 3.214.867 m2 199 200.000 m2 85 200.000 m2 219 1.682.166 m2 4.739 873.000 m2 217 4.361.737 m2 967 4.278.408 m2 118 804.445 m2 3.825 1.890.886
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: :
03000 03091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 931.0263.006681 Reforma do Frum de Gaspar Frum reformado 931.0263.006686 931.0263.006688 Reforma do Frum de Correia Pinto Frum reformado Reforma do Frum de Descanso Frum reformado 931.0263.006689 931.0263.009279 931.0263.010410 931.0263.010411 931.0263.010509 931.0263.010513 931.0263.010515 931.0263.010517 931.0263.010527 Reforma do Frum de Itaja Frum reformado Reforma dos prdios do Frum de Joinville Frum reformado Reforma do Frum de Campo Er Frum reformado Reforma do Frum de Chapec Frum reformado Reforma do Frum de Timb Frum reformado Reforma do Frum de Jaragu do Sul Frum reformado Reforma do Frum Regional do Estreito Frum reformado Reforma dos Fruns da Capital Frum reformado Reforma do Frum de Lauro Mller Frum reformado 931.0263.010540 Reforma do Frum de Cunha Por m2 unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade m2 unidade unidade m2 unidade
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 58.063 154.869 50.000 1.934.072 205.796 382.645 116.423 1.187.253 211.963 1.053.180 1.617.500 323.870
Pgina: 366 de 1734
: :
03000 03091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Frum reformado 931.0263.011640 Reforma do Frum de Tubaro Frum reformado 931.0263.011641 Reforma do antigo prdio do Frum de Chapec Frum reformado 931.0263.011729 Reforma dos Fruns de So Jos Frum reformado 931.0263.012429 931.0263.012430 931.0263.012431 931.0263.012432 931.0263.012433 931.0263.012462 931.0263.012463 931.0263.012464 931.0263.012465 931.0263.012466 Reforma do Frum de Xanxer Frum reformado Reforma do Frum de Itaipolis Frum reformado Reforma do Frum de Lages Frum reformado Reforma do Frum de So Miguel do Oeste Frum reformado Reforma do Frum de So Bento do Sul Frum reformado Reforma parcial do Frum de Ararangu Frum reformado Reforma parcial do Frum de Barra Velha Frum reformado Reforma parcial do Frum de Fraiburgo Frum reformado Reforma parcial do Frum de Imaru Frum reformado Reforma parcial do Frum de Laguna
unidade m2 unidade m2 unidade m2 unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
500.000 955.449
60.000
1.117.258
280.793 1.090.658 1.070.052 597.848 514.119 120.681 803.250 224.482 119.882
Pgina: 367 de 1734
: :
03000 03091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Frum reformado 931.0263.012467 931.0263.012468 931.0263.012469 931.0263.012470 931.0263.012471 931.0263.012472 931.0263.012473 931.0263.012476 931.0265 931.0265.011717 931.0265.011720 931.0265.011721 931.0265.011722 931.0265.011723 931.0265.011725 Reforma parcial do Frum de Mafra Frum reformado Reforma parcial do Frum de Porto Unio Frum reformado Reforma parcial do Frum de Quilombo Frum reformado Reforma parcial do Frum de So Jos do Cedro Frum reformado Reforma parcial do Frum de So Loureno do Oeste Frum reformado Reforma parcial do Frum de Seara Frum reformado Reforma parcial do Frum de Videira Frum reformado Reforma parcial do Frum de Dionsio Cerqueira Frum reformado Ampliao de Frum Ampliao do Frum de Balnerio Cambori Frum ampliado Ampliao do Frum de Lauro Mller Frum ampliado Ampliao do Frum de Gaspar Frum ampliado Ampliao do Frum de Pomerode Frum ampliado Ampliao do Frum de Correia Pinto Frum ampliado Ampliao do Frum de Caador
unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade
1 1 1 1 1 1 1 1 1
70.169 461.059 97.920 132.024 48.568 53.929 241.456 227.705 515.962
m2 m2 m2 m2 m2
1.050 299 3.520 178 175
2.699.762 150.000 4.425.811 601.395 449.978
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: :
03000 03091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Frum ampliado 931.0265.011726 931.0265.011727 931.0702 931.0702.006668 931.0702.011730 Ampliao do Frum de Descanso Frum ampliado Ampliao do Frum de Campo Er Frum ampliado Reforma de edificaes Reforma do prdio do Palcio da Justia Edificao construda ou reformada Reforma do Arquivo Central Edificao construda ou reformada 931.0702.012474 931.0702.012475 931.0956 931.0956.011638 Reforma e ampliao do prdio da Grfica do PJSC Edificao construda ou reformada Reforma e ampliao do prdio do Almoxarifado Central do PJSC Edificao construda ou reformada Construo de edificaes Construo do Protocolo Expresso do Frum de So Jos Edificao construda 931.0956.011639 Construo do Protocolo Expresso do Frum de Joinville Edificao construda 931.0957 931.0957.010521 Aquisio de terreno Aquisio de terreno para construo do Frum de Ipumirim Terreno adquirido 931.2163 931.2163.012477 Manuteno de prdios Manuteno dos prdios do Poder Judicirio de Santa Catarina Edificao conservada
m2 m2 m2
376 44 230
350.000 330.791 50.000
unidade m2 unidade unidade unidade
1 0 1 1 1
3.411.054 817.121
172.056 587.634
m2 unidade m2 unidade
0 1 0 1
299.600
299.600
imvel unidade
0 1
89.200
unidade
12.336.125
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: :
03000 03091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
02.122 930 930.0421 930.0421.006785 930.0426 930.0426.006786 02.126 930 930.0425 930.0425.010532
Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno e servios administrativos gerais Manuteno e servios administrativos gerais - FRJ Unidade gestora mantida Coordenao selo fiscalizao atos notariais e registrais Coordenao do selo de fiscalizao dos atos notariais e registrais Concesso fiscalizada Gesto Administrativa - Poder Judicirio Manuteno, servios e equipamentos de informtica Manuteno, servios e equipamentos de informtica - FRJ Unidade gestora mantida unidade TOTAL 1 29.156.519 194.500.000 unidade 300 40.500.000 unidade 1 58.657.987
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MINISTRIO PBLICO
Competncia
O Ministrio Pblico instituio permanente, essencial funo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indisponveis.
Legislao
Constituio Federal - arts. 127 a 130 Constituio Estadual - arts. 93 a 102 Lei Federal n 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 Lei Complementar n 197, de 13 de julho de 2000
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Ministrio Pblico
Em R$ 1,00 410.359.458
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 091 Defesa da Ordem Jurdica 122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico 0915 Gesto Estratgica - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 04001 Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.40 Outros servios - recursos do tesouro - exerccio corrente 0.1.84 Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec tesouro exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
410.359.458 164.150.000 245.109.458 1.100.000 246.209.458 164.150.000 410.359.458 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 248.354.097 200.000 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 103.056.587 800.000 5.859.610 INVESTIMEN TOS 33.709.392 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 385.120.076 1.000.000 5.859.610
RESERVA
11.801.996
11.801.996
6.577.776
577.776
6.000.000
410.359.458
248.554.097
116.236.359
45.569.002
Pgina: 372 de 1734
: :
04000 04001
Ministrio Pblico Ministrio Pblico
Em R$ 1,00
410.359.458
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 091 Defesa da Ordem Jurdica 122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico 0915 Gesto Estratgica - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.40 0.1.84 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros servios - recursos do tesouro exerccio corrente Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec tesouro exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 385.120.076 1.000.000 5.859.610 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 248.354.097 200.000 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 103.056.587 800.000 5.859.610 INVESTIMEN TOS 33.709.392 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
410.359.458 164.150.000 245.109.458 1.100.000 246.209.458 164.150.000
RESERVA
0.2.61
11.801.996
11.801.996
0.2.62
6.577.776 410.359.458 248.554.097
577.776 116.236.359
6.000.000 45.569.002
Pgina: 373 de 1734
04000 Ministrio Pblico 04001 Ministrio Pblico
FUNCIONAL 03.091 915 915.0233 915.0233.006765
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Estratgica - Ministrio Pblico Coordenao institucional Coordenao institucional
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00
164.150.000 122.500.000 23.500.000 18.150.000
03.122
910 910.0413 910.0413.006763
Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Coordenao e manuteno servios administrativos Coordenao e manuteno dos servios administrativos
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 91 90 90 90 90 91 90 90 90 0.1.00 0.1.40 0.1.00 0.1.00 0.1.40 0.2.61 0.2.62 0.1.00 0.1.00 0.1.84 0.2.62
216.838.534 74.917.000 200.000 27.437.097 67.878.852 800.000 11.801.996 577.776 1.275.000 20.091.203 5.859.610 6.000.000 28.270.924 14.652.735 13.618.189
910.0958 910.0958.010117
Manuteno, conservao e reforma das instalaes Manuteno, conservao e reforma das instalaes
03.128
910 910.0232 910.0232.006764
Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Formao e aperfeioamento de membros e servidores Formao humana de membros e servidores Ministrio Pblico
do
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 91 0.1.00 0.1.00
1.100.000 263.750 836.250 410.359.458
Pgina: 374 de 1734
: :
04000 04001
Ministrio Pblico Ministrio Pblico
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
03.091 915 915.0233 915.0233.006765 03.122 910 910.0413 910.0413.006763 910.0958 910.0958.010117
Gesto Estratgica - Ministrio Pblico Coordenao institucional Coordenao institucional Plano de gesto Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Coordenao e manuteno servios administrativos Coordenao e manuteno dos servios administrativos Balancete contbil Manuteno, conservao e reforma das instalaes Manuteno, conservao e reforma das instalaes Servio prestado obra servio 60 60 28.270.924 unidade 12 216.838.534 plano 1 164.150.000
03.128 910 910.0232 910.0232.006764
Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Formao e aperfeioamento de membros e servidores Formao humana de membros e servidores do Ministrio Pblico Membro, servidor e colaborador capacitado hora/aula nmero TOTAL 0 2.300 410.359.458 1.100.000
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FUNDO PARA RECONSTITUIO DE BENS LESADOS
Competncia
Recuperar os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artstico, esttico, histrico e paisagstico, no mbito do territrio de Santa Catarina, decorrentes de responsabilidade apurada em ao cvil pblica.
Legislao
Lei Federal n 7.347, de 24 de julho de 1985 e alteraes Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 1.047, de 10 de dezembro de 1987 e alteraes Decreto n 3.410, de 15 de junho de 1989
Pgina: 376 de 1734
Ministrio Pblico
Em R$ 1,00 3.206.879
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 091 Defesa da Ordem Jurdica QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0915 Gesto Estratgica - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 04091 Fundo para Reconstituio de Bens Lesados QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.84 Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec outras fontes exerccio corrente
TOTAL DO RGO
3.206.879 3.206.879 3.206.879 3.206.879 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.780.868 349.947 INVESTIMEN TOS 854.659 221.405 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 2.635.527 571.352
RESERVA
3.206.879
2.130.815
1.076.064
Pgina: 377 de 1734
: :
04000 04091
Ministrio Pblico Fundo para Reconstituio de Bens Lesados
Em R$ 1,00
3.206.879
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 091 Defesa da Ordem Jurdica QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0915 Gesto Estratgica - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.69 0.2.84 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec outras fontes exerccio corrente TOTAL 2.635.527 571.352 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.780.868 349.947 INVESTIMEN TOS 854.659 221.405 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
3.206.879 3.206.879 3.206.879
RESERVA
3.206.879
2.130.815
1.076.064
Pgina: 378 de 1734
04000 Ministrio Pblico 04091 Fundo para Reconstituio de Bens Lesados
FUNCIONAL 03.091 915 915.0237 915.0237.006499
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Estratgica - Ministrio Pblico Reconstituio de bens lesados Reconstituio de bens lesados
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 40 40 50 50 90 90 90 0.2.69 0.2.84 0.2.69 0.2.84 0.2.69 0.2.69 0.2.84
962.063 330.657 50.000 360.000 71.406 70.000 30.000 50.000 481.032 395.329 85.703 160.344 131.776 28.568 320.688
915.0238 915.0238.006518
Custeio dos honorrios periciais Custeio dos honorrios periciais
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0.2.69 0.2.84 0.2.69 0.2.84
915.0238.012428
Custeio dos honorrios periciais - PGE
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
915.1210 915.1210.012423
Aparelhamento e modernizao Aparelhamento e modernizao Percias
Instituto
Geral
de
F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0.2.69 0.2.84 0.2.69 0.2.69 0.2.84 0.2.69 0.2.84 0.2.69 0.2.84 0.2.69
915.1210.012424
Aparelhamento e modernizao - FATMA
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
915.1210.012425
Aparelhamento e modernizao - Polcia Militar Ambiental
F 4 Investimentos 4 Investimentos
915.1210.012426
Aparelhamento e modernizao - SJC - Procon
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos
263.553 57.135 320.688 52.000 211.553 57.135 320.688 263.553 57.135 320.688 177.553 57.135 86.000
Pgina: 379 de 1734
04000 Ministrio Pblico 04091 Fundo para Reconstituio de Bens Lesados
FUNCIONAL 915.1210.012427
PROGRAMA / AO / SUBAO Aparelhamento Sanitria e modernizao SES Vigilncia
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 320.688
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL
90 90
0.2.69 0.2.84
263.553 57.135 3.206.879
Pgina: 380 de 1734
: :
04000 04091
Ministrio Pblico Fundo para Reconstituio de Bens Lesados
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
03.091 915 915.0237 915.0237.006499 915.0238 915.0238.006518 915.0238.012428 915.1210 915.1210.012423 915.1210.012424 915.1210.012425 915.1210.012426 915.1210.012427
Gesto Estratgica - Ministrio Pblico Reconstituio de bens lesados Reconstituio de bens lesados Projeto aprovado Custeio dos honorrios periciais Custeio dos honorrios periciais Percia realizada Custeio dos honorrios periciais - PGE Percia realizada Aparelhamento e modernizao Aparelhamento e modernizao - Instituto Geral de Percias Projeto executado Aparelhamento e modernizao - FATMA Projeto executado Aparelhamento e modernizao - Polcia Militar Ambiental Projeto executado Aparelhamento e modernizao - SJC - Procon Projeto executado Aparelhamento e modernizao - SES - Vigilncia Sanitria Projeto executado projeto TOTAL 5 320.688 3.206.879 projeto 5 320.688 projeto 4 320.688 projeto 3 320.688 projeto 10 320.688 unidade 50 160.344 unidade 80 481.032 unidade 50 962.063
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FUNDO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTRIO PBLICO DE SANTA CATARINA
Competncia
Promover o aprimoramento profissional e cultural de membros e servidores do Ministrio Pblico de Santa Catarina.
Legislao
Lei Complementar n 197, de 13 de julho de 2000 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
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Ministrio Pblico
Em R$ 1,00 74.998
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico SC QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.84 Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec outras fontes exerccio corrente
TOTAL DO RGO
74.998 74.998 74.998 74.998 OUTRAS DESP. CORR. 33.061 31.937 INVESTIMEN TOS 10.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 43.061 31.937
PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DVIDAS
RESERVA
74.998
64.998
10.000
Pgina: 383 de 1734
: :
04000 04092
Ministrio Pblico Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico SC
Em R$ 1,00
74.998
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 0.2.84 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec outras fontes exerccio corrente TOTAL 43.061 31.937 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 33.061 31.937 INVESTIMEN TOS 10.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
74.998 74.998 74.998
RESERVA
TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA RGO UNIDADE ORAMENTRIA
74.998
64.998
10.000
04000 Ministrio Pblico 04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico SC
FUNCIONAL 03.128 910 910.0232 910.0232.006766
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Formao e aperfeioamento de membros e servidores Aperfeioamento de membros e servidores do Ministrio Pblico
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 90 90 0.2.40 0.2.84 0.2.40
74.998 33.061 31.937 10.000 74.998
Pgina: 384 de 1734
: :
04000 04092
Ministrio Pblico Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional do Ministrio Pblico SC
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
03.128 910 910.0232 910.0232.006766
Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Formao e aperfeioamento de membros e servidores Aperfeioamento de membros e servidores do Ministrio Pblico Membro, servidor e colaborador capacitado hora/aula nmero TOTAL 0 2.300 74.998 74.998
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FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO E REAPARELHAMENTO DO MINISTRIO PBLICO
Competncia
I - elaborar e executar planos, programas e projetos; II - realizar reformas quando restritas aos espaos fsicos ocupados pelo Ministrio Pblico; III - adquirir equipamentos, mobilirio, veculos utilitrios e outros materiais; IV - implementar e manter os servios de informtica; V - manter e conservar os espaos fsicos ocupados pelo Ministrio Pblico; VI - contratar estagirios; VII - capacitar servidores; e VIII - adquirir, construir e ampliar prdios, quando destinados ao uso exclusivo do Ministrio Pblico.
Legislao
Lei Complementar n 237, de 18 de dezembro de 2002
Pgina: 386 de 1734
Ministrio Pblico
Em R$ 1,00 51.799.040
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 04093 Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.10 Taxa judiciria - recursos do tesouro exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.84 Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec outras fontes exerccio corrente
TOTAL DO RGO
51.799.040 51.799.040 51.799.040 51.799.040 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS 21.782.481 1.126.425 2.282.500 2.022.615 23.585.019 1.000.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 21.782.481 1.126.425 25.867.519 3.022.615
RESERVA
51.799.040
4.305.115
47.493.925
Pgina: 387 de 1734
: :
04000 04093
Ministrio Pblico Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico
Em R$ 1,00
51.799.040
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.10 0.2.69 0.2.84 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxa judiciria - recursos do tesouro exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Ministrio Pblico - rec outras fontes exerccio corrente TOTAL 21.782.481 1.126.425 25.867.519 3.022.615 2.282.500 2.022.615 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS 21.782.481 1.126.425 23.585.019 1.000.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
51.799.040 51.799.040 51.799.040
RESERVA
51.799.040
4.305.115
47.493.925
Pgina: 388 de 1734
04000 Ministrio Pblico 04093 Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico
FUNCIONAL 03.122 910 910.0410 910.0410.006614
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Modernizao e desenvolvimento institucional Modernizao e desenvolvimento institucional
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 0.2.69 0.2.84 0.1.10 0.2.69 0.2.84
6.199.040 2.282.500 2.022.615 626.425 267.500 1.000.000 3.600.000
910.0889 910.0889.006579
Aquisio, construo ou ampliao de edificaes Construo do edifcio das Promotorias de Justia Jaragu do Sul
de
910.0889.011102
Construo do Centro Histrico do Ministrio Pblico Sapiens Parque Aquisio, construo do Ministrio Pblico ou ampliao de espaos fsicos
3.600.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 40.000.000 21.782.481 18.217.519 500.000 500.000 51.799.040
910.0889.011114
F 4 Investimentos 90 90 90 0.2.69 0.1.00 0.2.69
910.0889.012494
Aquisio/construo edifcio sede do MPSC
910.0889.012495
Aquisio/construo Justia da Capital
do
edifcio
das
Promotorias
de
F 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 0.1.10
Pgina: 389 de 1734
: :
04000 04093
Ministrio Pblico Fundo Especial de Modernizao e Reaparelhamento do Ministrio Pblico
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
03.122 910 910.0410 910.0410.006614 910.0889 910.0889.006579
Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Modernizao e desenvolvimento institucional Modernizao e desenvolvimento institucional Processo aprovado Aquisio, construo ou ampliao de edificaes Construo do edifcio das Promotorias de Justia de Jaragu do Sul Obra executada edificao obra 0 1 1 500.000 3.600.000 % de aprovao 100 6.199.040
910.0889.011102 910.0889.011114
Construo do Centro Histrico do Ministrio Pblico - Sapiens Parque Obra executada Aquisio, construo ou ampliao Pblico Obra executada Obra executada de espaos fsicos do Ministrio obra obra obra TOTAL 10 1 1 1.000.000 40.000.000 500.000 51.799.040 obra
910.0889.012494 910.0889.012495
Aquisio/construo edifcio sede do MPSC Aquisio/construo do edifcio das Promotorias de Justia da Capital Obra executada
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DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Competncia
A Defensoria Pblica instituio essencial funo jurisdicional do Estado, qual incumbe a orientao jurdica e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos necessitados, assim considerados os que comprovarem insuficincia de recursos.
Legislao
Lei Complementar n 575, de 02 de agosto de 2012
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Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00 12.000.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0745 Cidadania e Direitos Humanos 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 15001 Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
12.000.000 12.000.000 350.000 20.000 1.828.000 9.000.000 2.000 800.000 12.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 8.812.000 8.812.000 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 2.969.000 2.969.000 INVESTIMEN TOS 219.000 219.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL recursos do 12.000.000 12.000.000
RESERVA
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: :
15000 15001
Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
12.000.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0745 Cidadania e Direitos Humanos 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 12.000.000 12.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 8.812.000 8.812.000 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 2.969.000 2.969.000 INVESTIMEN TOS 219.000 219.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
12.000.000 12.000.000 350.000 20.000 1.828.000 9.000.000 2.000 800.000
RESERVA
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15000 Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina 15001 Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 14.122 220 220.0946 220.0946.012514
PROGRAMA / AO / SUBAO Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - DPE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 60.000 140.000 50.000
220.0947 220.0947.012515
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software DPE Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - DPE e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
50.000
220.0948 220.0948.012516
100.000 100.000
14.122
600 600.0006 600.0006.012517 745 745.0661 745.0661.012522 850 850.0949 850.0949.012511
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - DPE Cidadania e Direitos Humanos Ampliao da atuao do Estado em defensoria Ampliao da atuao do Estado na Defensoria Pblica Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - DPE
20.000 20.000
14.122
1.828.000 1.828.000
14.122
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
9.000.000 8.240.000 570.000 90.000 100.000
14.122
855 855.0952 855.0952.012518
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - DPE
2.000 2.000
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15000 Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina 15001 Defensoria Pblica do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 14.122 900 900.0002 900.0002.012512
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - DPE da da
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
500.000 2.000 379.000 58.000 61.000 300.000 282.000 18.000 12.000.000
900.0945 900.0945.012513
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - DPE
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: :
15000 15001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.122 220 220.0946 220.0946.012514 220.0947 220.0947.012515 220.0948 220.0948.012516
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - DPE Contrato de compra ou servio realizado Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - DPE Contrato de compra ou servio realizado Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao DPE Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - DPE Estagirio contratado unidade 30 20.000 Cidadania e Direitos Humanos Ampliao da atuao do Estado em defensoria Ampliao da atuao do Estado na Defensoria Pblica Atendimento realizado atendimento 10.000 1.828.000 Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - DPE Servidor remunerado unidade 159 9.000.000 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - DPE Servidor atendido unidade 159 2.000 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - DPE
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unidade
200.000
unidade
50.000
unidade
100.000
14.122 600 600.0006 600.0006.012517 14.122 745 745.0661 745.0661.012522 14.122 850 850.0949 850.0949.012511 14.122 855 855.0952 855.0952.012518 14.122 900 900.0002 900.0002.012512
: :
15000 15001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Unidade gestora mantida 900.0945 900.0945.012513 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - DPE Unidade gestora mantida
unidade
500.000
unidade TOTAL
300.000 12.000.000
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA
Competncia
Desenvolver, alm de outras atribuies que lhe forem conferidas por lei, as atividades relacionadas com: I - ordem pblica; II - segurana pblica; III - investigao criminal e polcia judiciria; IV - corpo de bombeiros em colaborao com os Municpios e a sociedade; V - implementao da poltica estadual de promoo e defesa dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais; VI - defesa dos direitos humanos; VII - defesa dos direitos do consumidor, fiscalizao e arrecadao nas relaes de consumo; VIII - policiamento de trnsito; IX - policiamento ambiental; X - medidas de preveno e represso ao uso de entorpecentes e ao crime organizado; XI - fiscalizao de jogos e diverses pblicas; XII - fiscalizao de produtos controlados; XIII - servios de percias criminalstica, mdico-legais e de identificao civil e criminal; XIV - implantao de ncleos de percia; XV - promoo da criao de Conselhos Municipais e Comunitrios de Segurana; XVI - estmulo e apoio implantao de guardas municipais, promovendo a formao de seus integrantes; XVII - registro e licenciamento de veculos automotores, habilitao de condutores e campanhas educativas para o trnsito;
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XVIII - proteo a vtimas e testemunhas ameaadas; XIX - coordenao dos centros de apoio s vtimas de crimes; XX - planejamento, coordenao, orientao e avaliao dos programas e aes governamentais da rea da Segurana Pblica, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias, da Lei Oramentria Anual e com o acompanhamento dos Conselhos de Desenvolvimento Regional; e XXI - execuo dos programas e aes governamentais da rea da Segurana Pblica, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Oramentrias e Lei Oramentria Anual.
Legislao Lei complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 19.900, de 22 de agosto de 1983 Decreto n 19.907, de 22 de agosto de 1983 Decreto n 27.877, de 10 de dezembro de 1985 e alterao Decreto n 4.236, de 26 de janeiro de 1994
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FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANA PBLICA
Competncia
Desenvolver as atividades relacionadas com: I II III IV V VI elaborao e execuo de planos, programas e projetos; especializao profissional; construo, ampliao e reforma de prdios; aquisio de equipamentos, veculos e outros materiais; informatizao da segurana pblica; e aquisio de combustvel, peas para reparos, alimentao, dirias, realizao de servios de terceiros, locao imveis e outras despesas de custeio.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 8.451, de 11 de dezembro de 1991 e alteraes Decreto n 3.009, de 30 de novembro de 1992
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Secretaria de Estado da Segurana Pblica
Em R$ 1,00 298.879.361
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 183 Informao e Inteligncia 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina 0600 Novos Valores 0700 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
298.679.361 200.000 214.539.054 339.077 81.644.434 1.156.796 200.000 1.000.000 93.844.085 339.077 650.000 46.011.230 8.350.000 88.037.797 200.000 61.447.172
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 16091 Fundo para Melhoria da Segurana Pblica QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas do tesouro exerccio recursos corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
298.879.361 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 41.355.983 29.832.259 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 16.849.555 57.832.724 11.775.881 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 58.205.538 99.440.864
RESERVA
91.000.000
91.000.000
35.311.039
26.261.039
9.050.000
13.166.400 1.755.520
13.166.400 500.000 1.255.520
298.879.361
71.188.242
114.609.718
113.081.401
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: :
16000 16091
Secretaria de Estado da Segurana Pblica Fundo para Melhoria da Segurana Pblica
Em R$ 1,00
298.879.361
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 183 Informao e Inteligncia 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina 0600 Novos Valores 0700 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
298.679.361 200.000 214.539.054 339.077 81.644.434 1.156.796 200.000 1.000.000 93.844.085 339.077 650.000 46.011.230 8.350.000 88.037.797 200.000 61.447.172
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 0.1.91 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 58.205.538 99.440.864 91.000.000 35.311.039 26.261.039 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 41.355.983 29.832.259 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 16.849.555 57.832.724 11.775.881 91.000.000 9.050.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.69 0.2.85
13.166.400 1.755.520
13.166.400 500.000 1.255.520
298.879.361
71.188.242
114.609.718
113.081.401
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16000 Secretaria de Estado da Segurana Pblica 16091 Fundo para Melhoria da Segurana Pblica
FUNCIONAL 06.122 101 101.1243 101.1243.012602
PROGRAMA / AO / SUBAO Acelera Santa Catarina Construo de instalaes fsicas Construo do Complexo da Segurana Pblica - SSP, SJC, SDC, PM, PC, BM e IGP
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 0.1.11 0.1.11 0.1.91
47.844.085 1.000.000 1.844.085 45.000.000 5.000.000 4 Investimentos 90 0.1.91 5.000.000
101.1244 101.1244.012605
Modernizao de sistema Modernizao do sistema de comunicao da Segurana Pblica Reequipamento e Apoio Pblica Administrao da frota Administrao da frota - SSP Administrao da frota - IGP Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - IGP Operacional da Segurana
06.122
715 715.0289 715.0289.011878 715.0289.011879 715.0606 715.0606.011868
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
1.500.000 1.500.000 1.460.000 1.460.000 3.100.000 2.700.000 400.000 1.000.000 300.000 700.000 1.200.000 200.000 1.000.000 3.500.000 3.500.000
715.1048 715.1048.011842
Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - SSP
715.1049 715.1049.011837
Construo de instalaes fsicas Construo de instalaes fsicas - SSP
715.1088 715.1088.011860
Locao de imveis Locao de imveis - SSP
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FUNCIONAL 715.1118 715.1118.011848
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - SSP
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 300.000 100.000 200.000 100.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 715.1129 715.1129.012306 Audincias Pblicas Construo de complexo de segurana pblica - SDR Quilombo Audincias Pblicas Instalao de equipamentos de vigilncia eletrnica nos centros urbanos - SDR - Itapiranga Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SSP F 4 Investimentos 715.1163 715.1163.012168 F 4 Investimentos 06.122 850 850.0949 850.0949.006605
90 90
0.1.11 0.1.11
90
0.1.11
100.000 50.000
90
0.1.11
50.000
88.037.797 34.666.112 29.832.259 6.689.871 10.213.909 6.635.646
06.122
900 900.0002 900.0002.006503
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FMSP - SSP
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.11 0.1.11 12.377.733 12.100.000 277.733 4.000.000 4.000.000 700.000 700.000 44.369.439 12.350.000
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900.0781 900.0781.011921 900.0781.011922 900.0781.011930
Terceirizao da atividade administrativa Terceirizao da atividade administrativa - SSP Terceirizao da atividade administrativa - IGP Terceirizao da atividade administrativa - DETRAN
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
MD 90 90
FR 0.2.28 0.2.69
VALOR 18.853.039 13.166.400
06.128
600 600.0006 600.0006.006382 101 101.1243 101.1243.012606
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SSP Acelera Santa Catarina Construo de instalaes fsicas Construo das instalaes fsicas SSP nos municpios
339.077 339.077
06.181
para
os
rgos
da
2.000.000 2.000.000 5.000.000 4 Investimentos 90 0.1.91 5.000.000 20.000.000 20.000.000 11.000.000 11.000.000 2.500.000 4 Investimentos 90 0.1.91 2.500.000
101.2146 101.2146.012603
Ampliao de projeto de vdeo monitoramento Ampliao do projeto de vdeo monitoramento Bem-Te-Vi - SSP Renovao da frota Renovao da frota operacional - SSP
101.2147 101.2147.012599 101.2147.012601
F 4 Investimentos 90 0.1.91 F 4 Investimentos 90 0.1.91
Renovao da frota de combate a incndio e socorro SSP Aquisio de equipamento de proteo Aquisio de equipamento de proteo coletivo - SSP
101.2148 101.2148.012600
individual
06.181
700 700.1096 700.1096.011833 700.2171 700.2171.012621
Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Realizao de operaes integradas Realizao de operaes integradas - SSP Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes propostas pelo Estadual de Drogas do Estado de Santa Catarina
150.000 150.000 500.000
Conselho
175.000
Pgina: 407 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90
FR 0.2.28 0.1.11 0.2.28
VALOR 250.000 25.000 50.000
06.181
715 715.0365 715.0365.011849 715.0606 715.0606.011867
Reequipamento e Apoio Operacional Pblica Ampliao e renovao da frota Ampliao e renovao da frota - SSP
da
Segurana
1.000.000 1.000.000 30.144.434 5.330.914 7.158.000 500.000 4.300.000 2.600.000 9.000.000 1.255.520 2.000.000
Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - SSP
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 91 90 90 90 0.1.11 0.2.28 0.2.85 0.1.11 0.1.11 0.2.28 0.2.85
715.0684 715.0684.011959
Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo SSP Santa Catarina Segura Monitoramento de espaos pblicos Monitoramento de espaos pblicos
2.000.000
06.181
720 720.1094 720.1094.011918
7.350.000 5.850.000 1.500.000
06.183
101 101.1245 101.1245.012604
Acelera Santa Catarina Implantao de centro integrado Implantao do Centro Integrado de Comando e Controle - SSP-SDC-SJC Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica
500.000 500.000
06.183
715 715.0500
Pgina: 408 de 1734
FUNCIONAL 715.0500.011757
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica - SSP Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistemas de informtica - SSP Santa Catarina Segura Proteo a vtimas e testemunhas ameaadas Proteo a vtima e testemunhas ameaadas Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SSP
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 356.796
4 Investimentos 715.0996 715.0996.011765
90
0.1.11
356.796
300.000 300.000
06.422
720 720.1103 720.1103.011917 855 855.0952 855.0952.012018
1.000.000 1.000.000
10.331
F 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 0.1.11
200.000 200.000 298.879.361
Pgina: 409 de 1734
: :
16000 16091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.122 101 101.1243 101.1243.012602
Acelera Santa Catarina Construo de instalaes fsicas Construo do Complexo da Segurana Pblica - SSP, SJC, SDC, PM, PC, BM e IGP rea construda Modernizao de sistema Modernizao do sistema de comunicao da Segurana Pblica Sistema implantado unidade 1 5.000.000 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Administrao da frota Administrao da frota - SSP Veculo mantido equipamento imvel m2 sistema unidade uniforme veculo 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 70 1.460.000 1.500.000
m2
45.000
47.844.085
101.1244 101.1244.012605 06.122 715 715.0289 715.0289.011878
715.0289.011879
Administrao da frota - IGP Veculo mantido equipamento imvel m2 sistema unidade uniforme veculo
715.0606 715.0606.011868
Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - IGP Equipamento e material adquirido imvel m2 0 0
Pgina: 410 de 1734
3.100.000
: :
16000 16091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
sistema unidade veculo equipamento 715.1048 715.1048.011842 Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - SSP rea construda equipamento sistema unidade m2 715.1049 715.1049.011837 Construo de instalaes fsicas Construo de instalaes fsicas - SSP rea construda equipamento sistema unidade m2 715.1088 715.1088.011860 Locao de imveis Locao de imveis - SSP Imvel locado equipamento m2 sistema veculo imvel unidade 715.1118 715.1118.011848 Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - SSP rea Mantida equipamento sistema unidade
0 0 0 1.000
0 0 0 1.000
1.000.000
0 0 0 2.000
1.200.000
0 0 0 0 6 6
3.500.000
0 0 0
300.000
Pgina: 411 de 1734
: :
16000 16091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
m2 715.1129 715.1129.012306 715.1163 715.1163.012168 Audincias Pblicas Construo de complexo de segurana pblica - SDR - Quilombo Unidade construda Audincias Pblicas Instalao de equipamentos de vigilncia eletrnica nos centros urbanos - SDR - Itapiranga Equipamento adquirido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SSP Servidor remunerado 06.122 900 900.0002 900.0002.006503 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FMSP - SSP Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade unidade unidade
3.000
100.000
equipamento
50.000
06.122 850 850.0949 850.0949.006605
450
88.037.797
12.377.733
900.0781 900.0781.011921
Terceirizao da atividade administrativa Terceirizao da atividade administrativa - SSP Contrato assinado unidade pessoa 5 100 5 100 5 44.369.439 700.000 4.000.000
900.0781.011922
Terceirizao da atividade administrativa - IGP Contrato assinado unidade pessoa
900.0781.011930 06.128 600 600.0006 600.0006.006382
Terceirizao da atividade administrativa - DETRAN Contrato assinado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SSP Estagirio contratado unidade 60 339.077 unidade
Pgina: 412 de 1734
: :
16000 16091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.181 101 101.1243 101.1243.012606
Acelera Santa Catarina Construo de instalaes fsicas Construo das municpios rea construda instalaes fsicas para os rgos da SSP nos m2 5.000 2.000.000
101.2146 101.2146.012603 101.2147 101.2147.012599 101.2147.012601 101.2148 101.2148.012600 06.181 700 700.1096 700.1096.011833
Ampliao de projeto de vdeo monitoramento Ampliao do projeto de vdeo monitoramento - Bem-Te-Vi - SSP Cmera instalada Renovao da frota Renovao da frota operacional - SSP Veculo adquirido Renovao da frota de combate a incndio e socorro - SSP Veculo adquirido Aquisio de equipamento de proteo Aquisio de equipamento de proteo individual e coletivo - SSP Kit de segurana Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Realizao de operaes integradas Realizao de operaes integradas - SSP Calendrio de eventos elaborado equipamento sistema unidade evento 0 0 0 20 150.000 unidade 5.500 2.500.000 veculo 35 11.000.000 veculo 800 20.000.000 unidade 500 5.000.000
700.2171 700.2171.012621
Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes propostas Drogas do Estado de Santa Catarina Usurio atendido Ampliao e renovao da frota pelo Conselho Estadual de unidade 500.000 500.000
06.181 715 715.0365
Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica
Pgina: 413 de 1734
: :
16000 16091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
715.0365.011849
Ampliao e renovao da frota - SSP Veculo adquirido equipamento m2 sistema unidade veculo 0 0 0 0 230 1.000.000
715.0606 715.0606.011867
Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - SSP Equipamento e material adquirido imvel m2 sistema unidade veculo equipamento 0 0 0 0 0 10.000 30.144.434
715.0684 715.0684.011959 06.181 720 720.1094 720.1094.011918
Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo - SSP Equipamento e material adquirido Santa Catarina Segura Monitoramento de espaos pblicos Monitoramento de espaos pblicos Agente da segurana pblica disponibilizado equipamento imvel m2 sistema unidade veculo servidor 0 0 0 0 0 0 3.000 7.350.000 equipamento 1.000 2.000.000
06.183 101 101.1245
Acelera Santa Catarina Implantao de centro integrado
Pgina: 414 de 1734
: :
16000 16091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
101.1245.012604
Implantao do SSP-SDC-SJC Centro implantado
Centro
Integrado
de
Comando
Controle
centro 1 500.000
06.183 715 715.0500 715.0500.011757 715.0996 715.0996.011765
Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica - SSP Equipamento e material adquirido Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno informtica - SSP Servio contratado Santa Catarina Segura Proteo a vtimas e testemunhas ameaadas Proteo a vtima e testemunhas ameaadas Pessoa protegida equipamento imvel m2 sistema unidade veculo pessoa 0 0 0 0 0 0 200 1.000.000 e suporte de tecnologia e sistemas de equipamento servio 100 100 300.000 equipamento 100 356.796
06.422 720 720.1103 720.1103.011917
10.331 855 855.0952 855.0952.012018
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SSP Servidor atendido unidade TOTAL 400 200.000 298.879.361
Pgina: 415 de 1734
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Competncia
I - realizar os servios de preveno de sinistros ou catstrofes, de combate a incndio e de busca e salvamento de pessoas e bens e o atendimento pr-hospitalar; II - estabelecer normas relativas segurana das pessoas e de seus bens contra incndio, catstrofe ou produtos perigosos; III - analisar, previamente, os projetos de segurana contra incndio em edificaes, contra sinistros me reas de risco e de armazenagem, manipulao e transporte de produtos perigosos, acompanhar e fiscalizar sua execuo, e impor sanes administrativas estabelecidas em Lei; IV - realizar percias de incndio e de reas sinistradas no limite de sua competncia; V - colaborar com os rgos da defesa civil; VI - exercer a polcia judiciria militar, nos termos de lei federal; VII - estabelecer a preveno balneria por salva-vidas; e VIII- prevenir acidentes e incndios na orla martima e fluvial.
Legislao Lei complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Emenda Constitucional n 033, de 13 de junho de 2003
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FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Competncia I - a elaborao e execuo de planos, programas e projetos; II - a especialidades profissionais; III - a construo, ampliao e reforma de prdios; IV - a aquisio de equipamentos, veculos e outros materiais prprios ao servio do Corpo de Bombeiros Militar; e V - aquisio de combustvel, peas para reparos, alimentao, dirias, realizao de servios de terceiros, locao de imveis e outras despesas de custeio.
Legislao
Lei complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei 13.240, de 27 de dezembro de 2004
Pgina: 417 de 1734
Em R$ 1,00 176.049.302
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 182 Defesa Civil 183 Informao e Inteligncia 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0700 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica 0712 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas recursos do tesouro exerccio corrente
TOTAL DO RGO
176.029.302 20.000 173.744.302 310.000 620.000 1.345.000 10.000 20.000 10.000 620.000 12.005.227 1.295.000 154.864.075 20.000 7.235.000 176.049.302
TOTAL 145.784.692 30.264.610
PESSOAL E ENC. SOCIAIS 133.584.692 9.079.383
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 12.200.000 20.765.227
INVESTIMEN TOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
420.000
176.049.302
142.664.075
32.965.227
420.000
Pgina: 418 de 1734
: :
16000 16085
Secretaria de Estado da Segurana Pblica Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00
176.049.302
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 182 Defesa Civil 183 Informao e Inteligncia 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0700 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica 0712 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 145.784.692 30.264.610 176.049.302 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 133.584.692 9.079.383 142.664.075 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 12.200.000 20.765.227 32.965.227 420.000 420.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
176.029.302 20.000 173.744.302 310.000 620.000 1.345.000 10.000 20.000 10.000 620.000 12.005.227 1.295.000 154.864.075 20.000 7.235.000
RESERVA
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16000 Secretaria de Estado da Segurana Pblica 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
FUNCIONAL 06.122 715 715.0275 715.0275.011875 715.0289 715.0289.011876 715.0365 715.0365.011852 715.0606 715.0606.011866
PROGRAMA / AO / SUBAO Reequipamento e Apoio Pblica Gesto da alimentao Gesto de alimentao - BM Administrao da frota Administrao da frota - BM Ampliao e renovao da frota Ampliao e renovao da frota - BM Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - BM Operacional da Segurana
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
4.460.000 4.460.000 5.175.227 5.175.227 10.000 10.000 40.000 30.000 10.000 5.000
715.0684 715.0684.011872
Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo BM Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - BM Construo de instalaes fsicas Construo de instalaes fsicas - BM Locao de imveis Locao de imveis - BM Gesto de uniformes Gesto de uniformes - BM
5.000 20.000 20.000 10.000 10.000 220.000 220.000 550.000 500.000 50.000
715.1048 715.1048.011844 715.1049 715.1049.011839 715.1088 715.1088.011858 715.1089 715.1089.011871
F 3 Outras Despesas Correntes F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
715.1090
Administrao das atividades areas
Pgina: 420 de 1734
FUNCIONAL 715.1090.011881 715.1118 715.1118.011845 06.122 850 850.0949 850.0949.004423
PROGRAMA / AO / SUBAO Administrao das atividades areas - BM Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - BM Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - BM
ESF F
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 1.185.000 1.185.000 20.000 20.000
154.864.075 108.584.692 9.079.383 25.000.000 5.200.000 7.000.000
06.122
900 900.0002 900.0002.004387
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - BM
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.11 0.1.11 6.085.000 4.405.000 1.680.000 200.000 200.000 300.000 4 Investimentos 90 0.1.11 300.000 600.000 3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.11 600.000
900.1116 900.1116.012023 900.1211 900.1211.012456
Recrutamento e seleo Recrutamento e seleo - BM Fiscalizao de revenda de GLP Fiscalizao de revenda de Gs Liquefeito de Petrleo GLP - BM Transferncia de receita Transferncia de receita organizao social gestora do HPM - BM Reequipamento e Apoio Operacional Pblica Aquisio de equipamentos de informtica da Segurana
F 3 Outras Despesas Correntes F 90 0.1.11
900.1212 900.1212.012458
06.126
715 715.0367
Pgina: 421 de 1734
FUNCIONAL 715.0367.011756 715.0500 715.0500.011761
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de equipamentos de informtica - BM Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica - BM Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistemas de informtica - BM Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Aperfeioamento de profissionais Aperfeioamento dos profissionais de segurana pblica BM Santa Catarina Segura Atividades tcnicas Atividades tcnicas - BM
ESF F
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 10.000 10.000 10.000
10.000
715.0996 715.0996.011768
290.000 290.000
06.128
712 712.0701 712.0701.011774
620.000 620.000
06.182
720 720.0290 720.0290.011903
15.000 10.000 5.000 1.250.000 1.250.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000
720.0461 720.0461.011910 720.0635 720.0635.011907
Operao Veraneio Segura Operao Veraneio Segura Comunidade prevencionista Comunidade Prevencionista
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11
720.1010 720.1010.011906
Fora tarefa Fora Tarefa
06.182
900
Gesto Administrativa - Poder Executivo
Pgina: 422 de 1734
FUNCIONAL 900.0960 900.0960.012014 06.183 700 700.1058 700.1058.011764
PROGRAMA / AO / SUBAO Desenvolvimento das atividades de assistncia sade Assistncia sade - BM Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Aquisio de programas sistemas de informao Aquisio de programas e ou sistemas de informao BM Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - BM
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000 50.000
3 Outras Despesas Correntes
90
0.1.11
10.000 10.000
10.331
855 855.0952 855.0952.012015
20.000 20.000 176.049.302
Pgina: 423 de 1734
: :
16000 16085
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.122 715 715.0275 715.0275.011875
Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Gesto da alimentao Gesto de alimentao - BM Servidor atendido equipamento imvel m2 sistema uniforme veculo unidade 0 0 0 0 0 0 2.300 4.460.000
715.0289 715.0289.011876
Administrao da frota Administrao da frota - BM Veculo mantido equipamento imvel m2 sistema unidade uniforme veculo 0 0 0 0 0 0 850 5.175.227
715.0365 715.0365.011852
Ampliao e renovao da frota Ampliao e renovao da frota - BM Veculo adquirido equipamento m2 sistema unidade veculo 0 0 0 0 100 10.000
715.0606 715.0606.011866
Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - BM Equipamento e material adquirido imvel 0 40.000
Pgina: 424 de 1734
: :
16000 16085
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
m2 sistema unidade veculo equipamento 715.0684 715.0684.011872 Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo - BM Equipamento e material adquirido imvel m2 sistema unidade uniforme veculo equipamento 715.1048 715.1048.011844 Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - BM rea construda equipamento sistema unidade m2 715.1049 715.1049.011839 Construo de instalaes fsicas Construo de instalaes fsicas - BM rea construda equipamento sistema unidade m2 715.1088 715.1088.011858 Locao de imveis Locao de imveis - BM Imvel locado equipamento
0 0 0 0 200
0 0 0 0 0 0 200
5.000
0 0 0 500
20.000
0 0 0 1.000
10.000
220.000
Pgina: 425 de 1734
: :
16000 16085
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
imvel m2 servio sistema veculo unidade 715.1089 715.1089.011871 Gesto de uniformes Gesto de uniformes - BM Uniforme adquirido equipamento imvel m2 sistema unidade veculo uniforme 715.1090 715.1090.011881 Administrao das atividades areas Administrao das atividades areas - BM Aeronave mantida equipamento imvel m2 sistema uniforme veculo unidade 715.1118 715.1118.011845 Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - BM rea Mantida equipamento sistema unidade
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2.300
550.000
0 0 0 0 0 0 1
1.185.000
0 0 0
20.000
Pgina: 426 de 1734
: :
16000 16085
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
m2 06.122 850 850.0949 850.0949.004423 06.122 900 900.0002 900.0002.004387 900.1116 900.1116.012023 Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - BM Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - BM Unidade gestora mantida Recrutamento e seleo Recrutamento e seleo - BM Servidor Contratado pessoa servio servidor 900.1211 900.1211.012456 900.1212 900.1212.012458 06.126 715 715.0367 715.0367.011756 715.0500 715.0500.011761 715.0996 715.0996.011768 Fiscalizao de revenda de GLP Fiscalizao de revenda de Gs Liquefeito de Petrleo - GLP - BM Convnio firmado Transferncia de receita Transferncia de receita organizao social gestora do HPM - BM Entidade de sade beneficiada Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Aquisio de equipamentos de informtica Aquisio de equipamentos de informtica - BM Equipamento e material adquirido Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica - BM Equipamento e material adquirido Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno informtica - BM e suporte de tecnologia e sistemas de equipamento equipamento unidade convnio unidade unidade
5.000
2.300
154.864.075
6.085.000
0 0 600
200.000
300.000
600.000
200
10.000
200
10.000
Pgina: 427 de 1734
: :
16000 16085
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servio contratado 06.128 712 712.0701 712.0701.011774 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Aperfeioamento de profissionais Aperfeioamento dos profissionais de segurana pblica - BM Servidor capacitado 06.182 720 720.0290 720.0290.011903 Santa Catarina Segura Atividades tcnicas Atividades tcnicas - BM Atividade realizada 720.0461 720.0461.011910 Operao Veraneio Segura Operao Veraneio Segura Municpio atendido
equipamento servio
0 20
290.000
equipamento unidade
0 200
620.000
equipamento unidade
100 500.000
15.000
municpio equipamento servidor
150 600 2.000
1.250.000
720.0635 720.0635.011907
Comunidade prevencionista Comunidade Prevencionista Pessoa capacitada equipamento unidade 100 5.000 15.000
720.1010 720.1010.011906
Fora tarefa Fora Tarefa Pessoa atendida equipamento unidade 100 100.000 15.000
06.182 900 900.0960 900.0960.012014
Gesto Administrativa - Poder Executivo Desenvolvimento das atividades de assistncia sade Assistncia sade - BM Servidor beneficiado servidor 15 50.000
Pgina: 428 de 1734
: :
16000 16085
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.183 700 700.1058 700.1058.011764
Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Aquisio de programas sistemas de informao Aquisio de programas e ou sistemas de informao - BM Sistema adquirido software equipamento sistema 5 10 300 10.000
10.331 855 855.0952 855.0952.012015
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - BM Servidor atendido unidade TOTAL 2.300 20.000 176.049.302
Pgina: 429 de 1734
POLCIA CIVIL
Competncia
Desenvolver, alm de outras atribuies que lhe forem conferidas por lei, as atividades relacionadas com: I - ordem pblica; II - segurana pblica; III - investigao criminal e polcia judiciria; VI - implementao da poltica estadual de promoo e defesa dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais; VII - defesa dos direitos humanos; XI - medidas de preveno e represso ao uso de entorpecentes e ao crime organizado; XIV - fiscalizao de jogos e diverses pblicas; XV - fiscalizao de produtos controlados; XVI - servios de percias criminalstica, mdico-legais e de identificao civil e criminal; XVII - implantao de ncleos de percia; XXII - proteo a vtimas e testemunhas ameaadas; Legislao Lei complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
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FUNDO DE MELHORIA DA POLCIA CIVIL
Competncia
I - a elaborao e execuo de planos, programas e projetos; II - a especialidades profissionais; III - a construo, ampliao e reforma de prdios; IV - a aquisio de equipamentos, veculos e outros materiais prprios ao servio da Polcia Civil; e V - aquisio de combustvel, peas para reparos, alimentao, dirias, realizao de servios de terceiros, locao de imveis e outras despesas de custeio.
Legislao Lei complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei n 13.239, de 27 de deaembro de 2004
Pgina: 431 de 1734
Em R$ 1,00 333.329.189
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 183 Informao e Inteligncia 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0600 Novos Valores 0700 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica 0712 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 16084 Fundo de Melhoria da Polcia Civil QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas recursos do tesouro exerccio corrente
TOTAL DO RGO
333.328.189 1.000 321.488.026 7.791.199 1.811.964 2.217.000 20.000 1.000 1.761.964 1.117.000 50.000 33.450.149 2.217.000 272.799.964 1.000 21.932.112 333.329.189
TOTAL 246.858.870 86.470.319
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 12.858.870 49.817.926
INVESTIMEN TOS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
10.711.299
333.329.189
259.941.094
62.676.796
10.711.299
Pgina: 432 de 1734
: :
16000 16084
Secretaria de Estado da Segurana Pblica Fundo de Melhoria da Polcia Civil
Em R$ 1,00
333.329.189
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 183 Informao e Inteligncia 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0600 Novos Valores 0700 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica 0712 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 246.858.870 86.470.319 333.329.189 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 234.000.000 25.941.094 259.941.094 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 12.858.870 49.817.926 62.676.796 10.711.299 10.711.299 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
333.328.189 1.000 321.488.026 7.791.199 1.811.964 2.217.000 20.000 1.000 1.761.964 1.117.000 50.000 33.450.149 2.217.000 272.799.964 1.000 21.932.112
RESERVA
Pgina: 433 de 1734
16000 Secretaria de Estado da Segurana Pblica 16084 Fundo de Melhoria da Polcia Civil
FUNCIONAL 06.122 715 715.0275 715.0275.011939 715.0289 715.0289.011877
PROGRAMA / AO / SUBAO Reequipamento e Apoio Pblica Gesto da alimentao Gesto da alimentao - PC Administrao da frota Administrao da frota - PC Operacional da Segurana
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11
548.500 548.500 8.970.000 8.670.000 300.000 1.500.000 1.500.000 1.370.500 970.500 400.000 2.140.000
715.0365 715.0365.011851 715.0606 715.0606.011865
Ampliao e renovao da frota Ampliao e renovao da frota - PC Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - PC
F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11
715.0684 715.0684.011873
Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo PC Aquisio e locao de aeronave Aquisio e locao de aeronave - PC Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - PC Construo de instalaes fsicas Construo de instalaes fsicas - PC Locao de veculos Locao de veculos - PC Locao de imveis
2.140.000 164.550 164.550 900.000 900.000 3.050.000 3.050.000 1.097.000 1.097.000
715.0756 715.0756.011856 715.1048 715.1048.011843 715.1049 715.1049.011838 715.1059 715.1059.011853 715.1088
F 3 Outras Despesas Correntes F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
Pgina: 434 de 1734
FUNCIONAL 715.1088.011859 715.1089 715.1089.011870 715.1090 715.1090.011880 715.1099 715.1099.011864 715.1118 715.1118.011846
PROGRAMA / AO / SUBAO Locao de imveis - PC Gesto de uniformes Gesto de uniformes - PC Administrao das atividades areas Administrao das atividades areas - PC Ptios para veculos apreendidos Ptios para veculos apreendidos - PC Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - PC
ESF F
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 4.388.000 4.388.000 1.300.000 1.300.000 219.400 219.400 10.000 10.000 1.097.000 997.000 100.000 1.000
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
715.1179 715.1179.012135
Audincias Pblicas Implantao de sistema de vdeo monitoramento - SDR Grande Florianpolis Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PC
1.000
06.122
850 850.0949 850.0949.006750
272.799.964 191.000.000 25.941.094 43.000.000 4.858.870 8.000.000
06.122
900 900.0002 900.0002.006753
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - PC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 15.101.612 12.801.612
Pgina: 435 de 1734
FUNCIONAL 900.0273 900.0273.011993
PROGRAMA / AO / SUBAO Desenvolvimento das atividades de assistncia social Desenvolvimento das atividades de assistncia PC Terceirizao da atividade administrativa Terceirizao da atividade administrativa - PC Desenvolvimento das atividades de assistncia sade Desenvolvimento das atividades de assistncia sade PC Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica PC Recrutamento e seleo Recrutamento e seleo - PC Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Modernizao do sistema de TI e ou comunicao Modernizao do sistema de TI e ou comunicao - PC Reequipamento e Apoio Operacional da Pblica Aquisio de equipamentos de informtica Aquisio de equipamentos de informtica - PC Segurana
ESF
MD 91
FR 0.1.11
VALOR 2.300.000 1.000
social
1.000 6.227.500 6.227.500 1.000
900.0781 900.0781.011971 900.0960 900.0960.011972
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 90 0.1.11
1.000 1.000
900.0961 900.0961.011974
1.000 600.000 600.000
900.1116 900.1116.011970 06.126 700 700.1121 700.1121.011736 06.126 715 715.0367 715.0367.011755 715.0500 715.0500.011760
1.097.000 1.097.000
2.620.299 2.620.299 5.000
Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica - PC
5.000
Pgina: 436 de 1734
FUNCIONAL 715.0996 715.0996.011767
PROGRAMA / AO / SUBAO Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistemas de informtica - PC Aquisio de programas sistemas de informao Aquisio de programas e ou sistemas de informao PC Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - PC Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Aperfeioamento de profissionais Aperfeioamento dos profissionais de segurana pblica PC Santa Catarina Segura Operao Veraneio Segura Atividades de polcia judiciria Segura
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
4.058.900 4.058.900 10.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 10.000
715.1058 715.1058.011763
06.128
600 600.0006 600.0006.006524 712 712.0701 712.0701.011775
1.761.964 1.761.964
06.128
50.000 50.000
06.181
720 720.0461 720.0461.011942
Operao
Veraneio
2.194.000 2.194.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
720.1110 720.1110.011941 720.1110.011946
Atividades de polcia judiciria Atividades de polcia judiciria - boletim de ocorrncias Atividades policias de polcia judiciria atestado antecedentes
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 0.1.11 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11
720.1110.011950 720.1110.011975
Atividades de polcia judiciria - polcia comunitria Atividades de polcia judiciria - investigao policial
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes
Pgina: 437 de 1734
FUNCIONAL 720.1110.011976
PROGRAMA / AO / SUBAO Atividades de polcia mandado de priso judiciria cumprimento de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.000
3 Outras Despesas Correntes 720.1110.011977 Atividades de polcia judiciria - expedio de alvars, licenas e certides Atividades de polcia judiciria - disque-denncia Procedimentos de polcia judiciria Procedimentos de polcia judiciria - auto de apreenso de adolescente Procedimentos de polcia judiciria - inqurito policial Procedimentos de polcia judiciria - auto de priso em flagrante Procedimentos circunstanciado de polcia judiciria termo F 3 Outras Despesas Correntes 720.1110.011978 720.1111 720.1111.011957 F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 720.1111.011979 720.1111.011980 F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 720.1111.011981 F 3 Outras Despesas Correntes 720.1111.011982 720.1111.011983 720.1111.011984 Procedimentos de polcia judiciria - carta precatria Procedimentos de polcia judiciria - carta rogatria Procedimentos de polcia judiciria - auto de apurao de ato infracional Procedimentos de polcia ocorrncia circunstanciado judiciria boletim de F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 720.1111.011985 F 3 Outras Despesas Correntes 720.1112 720.1112.011961 720.1112.011986 Represso especializada aos crimes Represso especializada aos crimes contra a vida Represso especializada entorpecentes aos crimes trfico de F 3 Outras Despesas Correntes F
90
0.1.11
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 90
0.1.11 0.1.11
90 90
0.1.11 0.1.11
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90
0.1.11
90 90 90
0.1.11 0.1.11 0.1.11
90
0.1.11
90
0.1.11
90
0.1.11
Pgina: 438 de 1734
FUNCIONAL 720.1112.011987
PROGRAMA / AO / SUBAO Represso especializada aos criana, adolescente e idoso crimes contra mulher,
ESF F
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Outras Despesas Correntes 720.1112.011988 Represso especializada aos crimes - contra o patrimnio pblico Represso dinheiro especializada aos crimes lavagem de F 3 Outras Despesas Correntes 720.1112.011989 F 3 Outras Despesas Correntes 720.1112.011990 Represso especializada aos crimes - roubo e furto de veculos Represso especializada aos crimes - sequestro Represso especializada aos crimes - defraudaes Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Implantao de redes e sistemas de inteligncia Implantao de redes e sistemas de inteligncia - PC Mapeamento de eventos Mapeamento de eventos georeferenciados - PC Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - PC F 3 Outras Despesas Correntes 720.1112.011991 720.1112.011992 06.183 700 700.0547 700.0547.011829 700.1095 700.1095.011826 10.331 855 855.0952 855.0952.012020 F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes
90
0.1.11
90
0.1.11
90
0.1.11
90 90 90
0.1.11 0.1.11 0.1.11
10.000 10.000 10.000 10.000
1.000 1.000 333.329.189
Pgina: 439 de 1734
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.122 715 715.0275 715.0275.011939
Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Gesto da alimentao Gesto da alimentao - PC Servidor atendido servidor unidade 3.500 3.500 548.500
715.0289 715.0289.011877
Administrao da frota Administrao da frota - PC Veculo mantido equipamento imvel m2 sistema unidade uniforme veculo 0 0 0 0 0 0 2.000 8.970.000
715.0365 715.0365.011851
Ampliao e renovao da frota Ampliao e renovao da frota - PC Veculo adquirido equipamento m2 sistema unidade veculo 0 0 0 0 30 1.500.000
715.0606 715.0606.011865
Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - PC Equipamento e material adquirido imvel m2 sistema unidade veculo equipamento 0 0 0 0 0 6.500 1.370.500
Pgina: 440 de 1734
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
715.0684 715.0684.011873
Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo - PC Equipamento e material adquirido imvel m2 sistema unidade uniforme veculo equipamento 0 0 0 0 0 0 200 2.140.000
715.0756 715.0756.011856
Aquisio e locao de aeronave Aquisio e locao de aeronave - PC Aeronave adquirida equipamento m2 sistema veculo unidade 0 0 0 0 1 164.550
715.1048 715.1048.011843
Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - PC rea construda equipamento sistema unidade m2 0 0 0 300 900.000
715.1049 715.1049.011838
Construo de instalaes fsicas Construo de instalaes fsicas - PC rea construda equipamento sistema unidade m2 0 0 0 5.150 3.050.000
715.1059
Locao de veculos
Pgina: 441 de 1734
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
715.1059.011853
Locao de veculos - PC Veculo locado equipamento m2 sistema veculo unidade 0 0 0 0 140 1.097.000
715.1088 715.1088.011859
Locao de imveis Locao de imveis - PC Imvel locado equipamento m2 sistema veculo imvel unidade 0 0 0 0 46 46 4.388.000
715.1089 715.1089.011870
Gesto de uniformes Gesto de uniformes - PC Uniforme adquirido equipamento imvel m2 sistema unidade veculo uniforme 0 0 0 0 0 0 1.500 1.300.000
715.1090 715.1090.011880
Administrao das atividades areas Administrao das atividades areas - PC Aeronave mantida equipamento imvel m2 sistema 0 0 0 0 219.400
Pgina: 442 de 1734
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
uniforme veculo unidade 715.1099 715.1099.011864 Ptios para veculos apreendidos Ptios para veculos apreendidos - PC Vaga para veculo apreendido equipamento imvel m2 sistema veculo unidade 715.1118 715.1118.011846 Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - PC rea Mantida equipamento sistema unidade m2 715.1179 715.1179.012135 Audincias Pblicas Implantao de sistema de vdeo Florianpolis Equipamento e material adquirido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PC Servidor remunerado 06.122 900 900.0002 900.0002.006753 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - PC Unidade gestora mantida unidade unidade monitoramento SDR Grande equipamento
0 0 1
0 0 0 0 0 10.000
10.000
0 0 0 13.500
1.097.000
13
1.000
06.122 850 850.0949 850.0949.006750
3.600
272.799.964
15.101.612
Pgina: 443 de 1734
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
900.0273 900.0273.011993
Desenvolvimento das atividades de assistncia social Desenvolvimento das atividades de assistncia social - PC Servidor beneficiado unidade atendimento blitz campanha habitante servidor 0 1 1 1 1 3.600 1.000
900.0781 900.0781.011971 900.0960 900.0960.011972 900.0961 900.0961.011974 900.1116 900.1116.011970
Terceirizao da atividade administrativa Terceirizao da atividade administrativa - PC Contrato assinado Desenvolvimento das atividades de assistncia sade Desenvolvimento das atividades de assistncia sade - PC Servidor beneficiado Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica - PC Servidor beneficiado Recrutamento e seleo Recrutamento e seleo - PC Servidor Contratado unidade servio servidor 1 2 200 600.000 servidor 1 1.000 servidor 3.500 1.000 unidade 1 6.227.500
06.126 700 700.1121 700.1121.011736 06.126 715 715.0367 715.0367.011755
Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Modernizao do sistema de TI e ou comunicao Modernizao do sistema de TI e ou comunicao - PC Sistema de informtica modernizado e ampliado Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Aquisio de equipamentos de informtica Aquisio de equipamentos de informtica - PC
Pgina: 444 de 1734
unidade
1.097.000
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Equipamento e material adquirido 715.0500 715.0500.011760 715.0996 715.0996.011767 Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica Aquisio de equipamentos de comunicao e telemtica - PC Equipamento e material adquirido Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno informtica - PC Servio contratado e suporte de tecnologia e sistemas de
equipamento
1.000
2.620.299
equipamento
1.000
5.000
equipamento servio
5 5
4.058.900
715.1058 715.1058.011763
Aquisio de programas sistemas de informao Aquisio de programas e ou sistemas de informao - PC Sistema adquirido equipamento sistema 1 400 10.000
06.128 600 600.0006 600.0006.006524 06.128 712 712.0701 712.0701.011775
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - PC Estagirio contratado Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Aperfeioamento de profissionais Aperfeioamento dos profissionais de segurana pblica - PC Servidor capacitado equipamento unidade 0 900 50.000 unidade 360 1.761.964
06.181 720 720.0461 720.0461.011942
Santa Catarina Segura Operao Veraneio Segura Atividades de polcia judiciria - Operao Veraneio Segura Municpio atendido blitz campanha unidade municpio servidor 1 1 1 150 1.000
Pgina: 445 de 1734
2.194.000
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
720.1110 720.1110.011941
Atividades de polcia judiciria Atividades de polcia judiciria - boletim de ocorrncias Ao realizada blitz campanha unidade 1 1 100.000 1 500 1 100 1 1 80.000 1 1 1 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
720.1110.011946
Atividades de polcia judiciria - atestado antecedentes policias Ao realizada habitante unidade
720.1110.011950
Atividades de polcia judiciria - polcia comunitria Ao realizada habitante unidade
720.1110.011975
Atividades de polcia judiciria - investigao policial Ao realizada blitz campanha unidade
720.1110.011976
Atividades de polcia judiciria - cumprimento de mandado de priso Ao realizada blitz campanha habitante unidade
720.1110.011977
Atividades de certides Ao realizada
polcia
judiciria
expedio
de
alvars,
licenas
e blitz campanha habitante unidade 1 1 1 1.000 1 1 1

Pgina: 446 de 1734
1.000
720.1110.011978
Atividades de polcia judiciria - disque-denncia Ao realizada atendimento blitz campanha 1.000
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
habitante unidade 720.1111 720.1111.011957 Procedimentos de polcia judiciria Procedimentos de polcia judiciria - auto de apreenso de adolescente Ao realizada 720.1111.011979 Procedimentos de polcia judiciria - inqurito policial Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 720.1111.011980 Procedimentos de polcia judiciria - auto de priso em flagrante Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 720.1111.011981 Procedimentos de polcia judiciria - termo circunstanciado Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 720.1111.011982 Procedimentos de polcia judiciria - carta precatria Ao realizada atendimento blitz campanha habitante habitante unidade
1 10.000
1 1.000 1 1 1 1 50.000 1 1 1 1 10.000 1 1 1 1 10.000 1 1 1 1
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Pgina: 447 de 1734
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 720.1111.011983 Procedimentos de polcia judiciria - carta rogatria Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 720.1111.011984 Procedimentos de polcia judiciria - auto de apurao de ato infracional Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 720.1111.011985 Procedimentos circunstanciado Ao realizada de polcia judiciria boletim de ocorrncia atendimento blitz campanha habitante unidade 720.1112 720.1112.011961 Represso especializada aos crimes Represso especializada aos crimes contra a vida Ao realizada 720.1112.011986 Represso especializada aos crimes - trfico de entorpecentes Ao realizada habitante atendimento blitz campanha unidade habitante unidade
1.000 1 1 1 1 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000
1 1 1 1 10.000
1.000
1 1.000 0 1 1 1 10.000
Pgina: 448 de 1734
1.000
1.000
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
720.1112.011987
Represso especializada adolescente e idoso Ao realizada
aos
crimes
contra
mulher,
criana, atendimento blitz campanha habitante unidade 1 1 1 1 10.000 1 1 1 1 1.000 1 1 1 1 1.000 1 1 1 1 10.000 1 1 1 1
Pgina: 449 de 1734
1.000
720.1112.011988
Represso especializada aos crimes - contra o patrimnio pblico Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 1.000
720.1112.011989
Represso especializada aos crimes - lavagem de dinheiro Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 1.000
720.1112.011990
Represso especializada aos crimes - roubo e furto de veculos Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 1.000
720.1112.011991
Represso especializada aos crimes - sequestro Ao realizada atendimento blitz campanha habitante 1.000
: :
16000 16084
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 720.1112.011992 Represso especializada aos crimes - defraudaes Ao realizada atendimento blitz campanha habitante unidade 06.183 700 700.0547 700.0547.011829 Modernizao e Integrao da Inteligncia e Gesto do Conhecimento em Segurana Pblica Implantao de redes e sistemas de inteligncia Implantao de redes e sistemas de inteligncia - PC Rede implantada equipamento sistema unidade 700.1095 700.1095.011826 Mapeamento de eventos Mapeamento de eventos georeferenciados - PC Servio de monitoramento equipamento unidade sistema 10.331 855 855.0952 855.0952.012020 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - PC Servidor atendido unidade TOTAL
100 1 1 1 1 100 1.000
0 1 1
10.000
0 0 1
10.000
3.600
1.000 333.329.189
Pgina: 450 de 1734
POLCIA MILITAR
Competncia
Desenvolver as atividades de manuteno da ordem pblica e da segurana interna, na forma do estabelecido na Constituio do Estado e nas leis de sua organizao bsica.
Legislao
Lei n 6.217, de 10 de fevereiro de 1983 e alteraes Decreto n 19.237, de 14 de maro de 1983 e alteraes Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Pgina: 451 de 1734
FUNDO DE MELHORIA DA POLCIA MILITAR
Competncia
Desenvolver as atividades relacionadas com: elaborao e execuo de planos, programas e projetos; construo, ampliao e reforma de prdios; aquisio de viaturas, motos, embarcaes, armamentos, equipamentos e outros materiais permanentes; treinamento de recursos humanos. aquisio de fardamento, material mdico - hospitalar e odontolgico e outros materiais de consumo; aquisio de combustvel, peas de reparos, alimentao, realizao de servios de terceiros, pagamento de dirias, material de limpeza, honorrios mdicos e outras despesas de custeio; VII - informatizao da Polcia Militar; I II III IV V VI -
Legislao Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.383, de 17 de dezembro de 1993 Decreto n 4.749, de 19 de agosto de 1994 Decreto n 4.953, de 10 de novembro de 1994
Pgina: 452 de 1734
Em R$ 1,00 805.397.720
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 244 Assistncia Comunitria 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0712 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
803.487.720 1.910.000 779.949.002 9.686.476 200.000 10.174.441 585.000 1.910.000 2.892.801 130.000 2.762.801 200.000 71.480.778 10.659.441 702.631.700 1.910.000 15.623.000
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 16097 Fundo de Melhoria da Polcia Militar QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas do tesouro exerccio recursos corrente de crdito externa 0.1.92 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD
TOTAL DO RGO
805.397.720 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 601.328.892 42.802.808 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 59.022.400 99.766.245 INVESTIMEN TOS 100.000 106.974 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 660.451.292 142.676.027
RESERVA
65.000
65.000
1.801.754 338.647
1.081.372
720.382 338.647
65.000
65.000
805.397.720
644.131.700
160.000.017
1.266.003
Pgina: 454 de 1734
: :
16000 16097
Secretaria de Estado da Segurana Pblica Fundo de Melhoria da Polcia Militar
Em R$ 1,00
805.397.720
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 244 Assistncia Comunitria 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0712 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica 0720 Santa Catarina Segura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
803.487.720 1.910.000 779.949.002 9.686.476 200.000 10.174.441 585.000 1.910.000 2.892.801 130.000 2.762.801 200.000 71.480.778 10.659.441 702.631.700 1.910.000 15.623.000
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 0.1.92 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD TOTAL 660.451.292 142.676.027 65.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 601.328.892 42.802.808 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 59.022.400 99.766.245 65.000 INVESTIMEN TOS 100.000 106.974 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.69 0.2.85
1.801.754 338.647
1.081.372
720.382 338.647
1.1.00
65.000
65.000
805.397.720
644.131.700
160.000.017
1.266.003
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16000 Secretaria de Estado da Segurana Pblica 16097 Fundo de Melhoria da Polcia Militar
FUNCIONAL 06.122 715 715.0275 715.0275.011809 715.0289 715.0289.011810 715.0606 715.0606.011806
PROGRAMA / AO / SUBAO Reequipamento e Apoio Pblica Gesto da alimentao Gesto da alimentao - PM Administrao da frota Administrao da frota - PM Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - PM Operacional da Segurana
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.11 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
20.000.000 20.000.000 22.752.462 22.752.462 9.077.940 8.764.175 313.765 1.000.000
715.0684 715.0684.011808
Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo PM Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - PM Locao de veculos Locao de veculos - PM Locao de imveis Locao de imveis - PM Gesto de uniformes Gesto de uniformes - PM Administrao das atividades areas Administrao das atividades areas - PM Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - PM
1.000.000 50.027 50.027 100.000 100.000 1.292.885 1.292.885 2.000.000 2.000.000 5.470.988 5.470.988 50.000
715.1048 715.1048.011800 715.1059 715.1059.011803 715.1088 715.1088.011805 715.1089 715.1089.011807 715.1090 715.1090.011811 715.1118 715.1118.011801
F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11 90 0.1.11
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FUNCIONAL 06.122 850 850.0949 850.0949.000686
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PM
ESF
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 50.000
702.631.700 474.328.892 42.802.808 127.000.000 23.500.000 35.000.000
06.122
900 900.0002 900.0002.004072
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - PM
da da F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 11.273.000 11.273.000 800.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.11 0.1.11 793.900 6.100 300.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 300.000 150.000 150.000 3.000.000 3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.11 3.000.000
900.0960 900.0960.011820
Desenvolvimento das atividades de assistncia sade Desenvolvimento das atividades de assistncia sade PM
900.0961 900.0961.011822
Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica PM Recrutamento e seleo Recrutamento e seleo - PM Transferncia de receita Transferncia de receita organizao social gestora do HPM - PM Reequipamento Pblica e Apoio Operacional da Segurana
900.1116 900.1116.011893 900.1212 900.1212.012459
06.126
715
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FUNCIONAL 715.0996 715.0996.011791
PROGRAMA / AO / SUBAO Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistemas de informao - PM
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
9.686.476 7.886.476 1.800.000
06.128
712 712.0701 712.0701.011793
Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Aperfeioamento de profissionais Aperfeioamento dos profissionais de segurana pblica PM Santa Catarina Segura Operao Veraneio Segura Operao Veraneio Segura - PM Registro de ocorrncias Registro de ocorrncias - PM Operaes policiais preventivas Operaes policiais preventivas - PM Santa Catarina Segura Atividades do Proerd Atividades do Proerd - PM
200.000 200.000
06.181
720 720.0461 720.0461.011814 720.0887 720.0887.011812 720.1091 720.1091.011815
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 91 0.1.11 90 0.1.11
9.264.441 9.264.441 160.000 160.000 750.000 750.000
06.244
720 720.1086 720.1086.011813
485.000 445.000 40.000
06.244
900 900.0273 900.0273.011821
Gesto Administrativa - Poder Executivo Desenvolvimento das atividades de assistncia social Desenvolvimento das atividades de assistncia PM Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Gesto socioambiental
social
100.000 100.000
06.542
335 335.0368
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FUNCIONAL 335.0368.011818
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto socioambiental - gesto de bacias hidrogrficas SC Rural - MB 3 - PM
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 130.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 06.542 340 340.0398 340.0398.011816 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Preveno de delitos ambientais Preveno de delitos e danos ambientais - PM
90 90
1.1.00 0.1.92
65.000 65.000
2.761.429 522.400 1.080.000 100.000 720.382 338.647 1.372 1.372
340.0569 340.0569.011817 10.331 855 855.0952 855.0952.012019
Proteo ao meio ambiente Proteo ao meio ambiente - PM Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - PM
1.910.000 1.853.053 56.947 805.397.720
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: :
16000 16097
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.122 715 715.0275 715.0275.011809 715.0289 715.0289.011810 715.0606 715.0606.011806 715.0684 715.0684.011808 715.1048 715.1048.011800 715.1059 715.1059.011803
Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Gesto da alimentao Gesto da alimentao - PM Servidor atendido Administrao da frota Administrao da frota - PM Veculo mantido Aquisio de equipamentos, materiais e servios Aquisio de equipamentos, materiais e servios - PM Equipamento e material adquirido Aquisio de material de proteo individual e coletivo Aquisio de material de proteo individual e coletivo - PM Equipamento e material adquirido Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas Reforma e ou ampliao de instalaes fsicas - PM rea construda Locao de veculos Locao de veculos - PM Veculo locado unidade veculo 5 10 100.000 m2 850 50.027 equipamento 4.000 1.000.000 equipamento 429 9.077.940 veculo 2.963 22.752.462 unidade 9.512 20.000.000
715.1088 715.1088.011805
Locao de imveis Locao de imveis - PM Imvel locado imvel unidade 6 6 1.292.885
715.1089 715.1089.011807 715.1090 715.1090.011811
Gesto de uniformes Gesto de uniformes - PM Uniforme adquirido Administrao das atividades areas Administrao das atividades areas - PM uniforme 3.523 2.000.000
Pgina: 461 de 1734
: :
16000 16097
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Aeronave mantida 715.1118 715.1118.011801 06.122 850 850.0949 850.0949.000686 06.122 900 900.0002 900.0002.004072 900.0960 900.0960.011820 900.0961 900.0961.011822 900.1116 900.1116.011893 Manuteno de instalaes fsicas Manuteno de instalaes fsicas - PM rea Mantida Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PM Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - PM Unidade gestora mantida Desenvolvimento das atividades de assistncia sade Desenvolvimento das atividades de assistncia sade - PM Servidor beneficiado Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica Desenvolvimento das atividades de assistncia jurdica - PM Servidor beneficiado Recrutamento e seleo Recrutamento e seleo - PM Servidor Contratado
unidade
5.470.988
m2
1.215
50.000
unidade
1.500
702.631.700
unidade
11.273.000
servidor
6.420
800.000
servidor
12.326
300.000
servio unidade servidor
2 2 1.500
150.000
900.1212 900.1212.012459 06.126 715 715.0996 715.0996.011791
Transferncia de receita Transferncia de receita organizao social gestora do HPM - PM Entidade de sade beneficiada Reequipamento e Apoio Operacional da Segurana Pblica Servio de manuteno e suporte de tecnologia e sistema de informtica Servio de manuteno informao - PM e suporte de tecnologia e sistemas de unidade 1 3.000.000
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: :
16000 16097
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servio contratado 06.128 712 712.0701 712.0701.011793 Formao e Qualificao dos Profissionais da Segurana Pblica Aperfeioamento de profissionais Aperfeioamento dos profissionais de segurana pblica - PM Servidor capacitado 06.181 720 720.0461 720.0461.011814 720.0887 720.0887.011812 Santa Catarina Segura Operao Veraneio Segura Operao Veraneio Segura - PM Municpio atendido Registro de ocorrncias Registro de ocorrncias - PM Documento elaborado 720.1091 720.1091.011815 06.244 720 720.1086 720.1086.011813 06.244 900 900.0273 900.0273.011821 Operaes policiais preventivas Operaes policiais preventivas - PM Agente da segurana pblica disponibilizado Santa Catarina Segura Atividades do Proerd Atividades do Proerd - PM Crianas e adolescentos orientados Gesto Administrativa - Poder Executivo Desenvolvimento das atividades de assistncia social Desenvolvimento das atividades de assistncia social - PM Servidor beneficiado 06.542 335 335.0368 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Gesto socioambiental
unidade servio
1 22
9.686.476
unidade aluno
153 3.265
200.000
municpio
140
9.264.441
tonelada de papel unidade
0 45.000
160.000
servidor
9.010
750.000
unidade
48.670
485.000
servidor unidade
5.235 12.326
100.000
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: :
16000 16097
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
335.0368.011818
Gesto socioambiental - gesto de bacias hidrogrficas - SC Rural - MB 3 - PM Educao ambiental Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Preveno de delitos ambientais Preveno de delitos e danos ambientais - PM Meio ambiente preservado
populao beneficiada
2.500.000
130.000
06.542 340 340.0398 340.0398.011816 340.0569 340.0569.011817 10.331 855 855.0952 855.0952.012019
unidade
2.761.429
Proteo ao meio ambiente Proteo ao meio ambiente - PM Meio ambiente preservado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - PM Servidor atendido unidade TOTAL 12.326 1.910.000 805.397.720 unidade 1 1.372
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Competncia I - coordenar o processo de planejamento estratgico estadual; II - coordenar a elaborao, o acompanhamento e a avaliao dos Planos de Longo Prazo, dos Planos Decenais e dos Planos de Desenvolvimento Regionais, com nfase em indicadores socioeconmicos e de desenvolvimento humano, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel; III - elaborar os anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as aes de sua rea de competncia; IV - coordenar as aes de organizao, reorganizao, modernizao, descentralizao e desconcentrao no mbito da Administrao Pblica Estadual, articuladamente com os respectivos rgos centrais sistmicos; V - acompanhar, avaliar e coordenar o processo de descentralizao, desconcentrao e regionalizao administrativas dos rgos e entidades da Administrao Pblica Estadual, de forma articulada com os respectivos rgos centrais sistmicos e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; VI - planejar, regulamentar, normatizar, acompanhar e avaliar a implementao e execuo dos contratos de gesto no mbito dos rgos do Poder Executivo; VII - promover e coordenar o Seminrio Anual de Avaliao dos Programas Governamentais e sistematizar as propostas apresentadas visando insero na Lei do Plano Plurianual, nas Diretrizes Oramentrias e nos Oramentos Anuais; VIII - acompanhar as audincias do Oramento Estadual Regionalizado, promovidas pela Assemblia Legislativa do Estado; IX - apoiar tcnica e operacionalmente as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, visando consolidao do processo de planejamento descentralizado; X - avaliar os impactos socioeconmicos das polticas, programas e aes governamentais; XI - coordenar a produo, anlise e divulgao de informaes estatsticas;
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XII - promover e coordenar a elaborao de trabalhos cartogrficos e geogrficos do Estado; XIII - identificar os limites intermunicipais e distritais; XIV - formular, planejar, coordenar e controlar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a implantao das polticas estaduais de desenvolvimento regional e urbano; XV - coordenar a elaborao do Plano Catarinense de Desenvolvimento, dos Planos de Desenvolvimento Regional e dos Planos Decenais; XVI - promover o uso racional e a ocupao ordenada do solo catarinense, com ateno especial quelas reas indispensveis manuteno do meio ambiente ecologicamente equilibrado; XVII - desenvolver aes que promovam a adequao dos instrumentos jurdicos e urbansticos ao que prescreve o Estatuto da Cidade; XVIII - apoiar a elaborao de planos diretores de desenvolvimento municipal; XIX - dar anuncia ao parcelamento do solo urbano; XX - coordenar a gesto do Programa de Desenvolvimento Regional e Municipal - PRODEM e do Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento Municipal - PROFDM; e XXI - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo e implementao dos programas, projetos e aes descentralizadas e desconcentradas, articuladamente com os respectivos rgos centrais sistmicos. Legislao Lei complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
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Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00 10.014.368
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 127 Ordenamento Territorial 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 18001 Secretaria de Estado do Planejamento QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
10.004.768 9.600 2.205.400 6.840.390 686.069 200.000 72.909 9.600 2.475.400 616.069 72.909 5.582.810 9.600 1.257.580 10.014.368 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 5.362.329 5.362.329 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 4.502.569 4.502.569 INVESTIMEN TOS 149.470 149.470 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
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: :
18000 18001
Secretaria de Estado do Planejamento Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00
10.014.368
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 127 Ordenamento Territorial 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 10.014.368 10.014.368 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 5.362.329 5.362.329 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 4.502.569 4.502.569 INVESTIMEN TOS 149.470 149.470 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
10.004.768 9.600 2.205.400 6.840.390 686.069 200.000 72.909 9.600 2.475.400 616.069 72.909 5.582.810 9.600 1.257.580
RESERVA
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18000 Secretaria de Estado do Planejamento 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
FUNCIONAL 04.121 210 210.0124 210.0124.011521 210.0351 210.0351.011467 210.0438 210.0438.011475
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Gesto do ordenamento territorial Gesto do ordenamento territorial do estado - SPG Atualizao da base cartogrfica Atualizao da base cartogrfica de Santa Catarina - SPG Manuteno do arquivo grfico municipal Manuteno do arquivo grfico municipal Catarina - SPG Elaborao e divulgao de dados estatsticos Elaborao e divulgao de dados estatsticos - SPG Avaliao de polticas pblicas Avaliao de polticas pblicas - SPG Contratao de pessoa jurdica qualificada Contratao de pessoa jurdica desenvolvimento de projetos - SPG Elaborao de indicadores Elaborao de indicadores ambientais - SPG
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes de Santa F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00
1.300.000 1.300.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 400.000 400.000 100.000
210.0440 210.0440.011474 210.0553 210.0553.011491 210.0624 210.0624.011502
qualificada
para
100.000 1.000
210.0667 210.0667.011473
econmicos,
sociais
1.000 32.000 32.000 40.000
210.0728 210.0728.011535 210.0757 210.0757.011539
Planejamento para o desenvolvimento regional Planejamento para o desenvolvimento regional - SPG Capacitao institucional Capacitao institucional CDRs - SPG
dos
integrantes
das
SDRs
40.000
210.0768
Implantao de um processo de planejamento estratgico
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FUNCIONAL 210.0768.011488
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao de um processo de planejamento estratgico - SPG Ao Conjunta de Revitalizao e Desenvolvimento Ao Conjunta de Revitalizao e Desenvolvimento ACORDE - SPG Realizao de pesquisas e estudos Realizao de pesquisas e estudos desenvolvimento urbano - SPG Gesto do processo pblicos Gesto do processo pblicos - SPG de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 175.000
3 Outras Despesas Correntes 210.0846 210.0846.011500 F 3 Outras Despesas Correntes 210.1023 210.1023.011527 voltados para o F 3 Outras Despesas Correntes 210.1029 210.1029.011533 descentralizao descentralizao de de servios servios F 3 Outras Despesas Correntes 210.1030 210.1030.011538 Avaliao do desempenho dos rgo pblicos Avaliao do desempenho dos rgos pblicos estaduais - SPG Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SPG F 3 Outras Despesas Correntes 04.122 850 850.0949 850.0949.001086
90
0.1.00
175.000 10.000
90
0.1.00
10.000 10.000
90
0.1.00
10.000
20.400 90 0.1.00 20.400 100.000 90 0.1.00 100.000
5.582.810 4.942.844 419.485 123.151 97.330
04.122
900 900.0002 900.0002.001238
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SPG
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 1.184.642 1.060.592 121.267 2.783
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FUNCIONAL 900.0945 900.0945.010955
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SPG
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 72.938 66.981 5.957
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 04.126 210 210.1004 210.1004.011476 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Implantao de sistema de etcnologia da informao Implantao de sistema de tecnologia da informao ligado a pesquisas - SPG Implementao de sistema Implementao do sistema integrao - SPG
90 90
0.1.00 0.1.00
50.000 50.000 10.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000 10.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
210.1035 210.1035.011540
de
controle,
gesto
210.1076 210.1076.011528
Desenvolvimento de sistema Desenvolvimento do Sistema de Informaes Ordenamento Territorial de Santa Catarina -SIOT- SPG
de
04.126
220 220.0834 220.0834.011494
Governana Eletrnica Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas SICOP Administrao do Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas - SICOP - SPG Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SPG
15.000 15.000 218.660 77.930 140.730 176.542 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 176.542
220.0946 220.0946.004561
220.0947 220.0947.004572
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SPG Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SPG e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
220.0948 220.0948.001225
205.867
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FUNCIONAL 04.127 210 210.0307 210.0307.011525 600 600.0006 600.0006.001232 855 855.0952 855.0952.011289
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Manuteno de Conselho Manuteno do Conselho Estadual das Cidades - SPG Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SPG Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SPG
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 205.867
200.000 200.000
04.128
72.909 72.909
10.331
9.600 9.600 10.014.368
Pgina: 472 de 1734
: :
18000 18001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.0124 210.0124.011521 210.0351 210.0351.011467 210.0438 210.0438.011475 210.0440 210.0440.011474 210.0553 210.0553.011491 210.0624 210.0624.011502
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Gesto do ordenamento territorial Gesto do ordenamento territorial do estado - SPG Plano elaborado Atualizao da base cartogrfica Atualizao da base cartogrfica de Santa Catarina - SPG Documento elaborado Manuteno do arquivo grfico municipal Manuteno do arquivo grfico municipal de Santa Catarina - SPG Documento elaborado Elaborao e divulgao de dados estatsticos Elaborao e divulgao de dados estatsticos - SPG Documento elaborado Avaliao de polticas pblicas Avaliao de polticas pblicas - SPG Projeto elaborado Contratao de pessoa jurdica qualificada Contratao de pessoa projetos - SPG Projeto elaborado Elaborao de indicadores Elaborao de indicadores econmicos, sociais e ambientais - SPG Documento elaborado unidade 2 1.000 Planejamento para o desenvolvimento regional Planejamento para o desenvolvimento regional - SPG Documento elaborado unidade 36 32.000 Capacitao institucional Capacitao institucional dos integrantes das SDRs e CDRs - SPG Servidor capacitado unidade 36 40.000 Implantao de um processo de planejamento estratgico
Pgina: 473 de 1734
unidade
1.300.000
unidade
1.000
unidade
1.000
unidade
15.000
unidade jurdica qualificada para desenvolvimento de unidade
58
400.000
100.000
210.0667 210.0667.011473 210.0728 210.0728.011535 210.0757 210.0757.011539 210.0768
: :
18000 18001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
210.0768.011488 210.0846 210.0846.011500 210.1023 210.1023.011527
Implantao de um processo de planejamento estratgico - SPG Estudo realizado Ao Conjunta de Revitalizao e Desenvolvimento Ao Conjunta de Revitalizao e Desenvolvimento - ACORDE - SPG Projeto coordenado Realizao de pesquisas e estudos Realizao de pesquisas e estudos voltados para o desenvolvimento urbano - SPG Pesquisa realizada Gesto do processo de descentralizao de servios pblicos Gesto do processo de descentralizao de servios pblicos - SPG Diagnstico elaborado diagnstico 36 20.400 Avaliao do desempenho dos rgo pblicos Avaliao do desempenho dos rgos pblicos estaduais - SPG Diagnstico elaborado diagnstico 36 100.000 Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SPG Servidor remunerado unidade 100 5.582.810 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SPG Unidade gestora mantida unidade 1 1.184.642 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SPG Unidade gestora mantida unidade 1 72.938 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Implantao de sistema de etcnologia da informao Implantao de sistema de tecnologia da informao ligado a pesquisas - SPG unidade 3 10.000 unidade 2 175.000
unidade
25
10.000
210.1029 210.1029.011533 210.1030 210.1030.011538 04.122 850 850.0949 850.0949.001086 04.122 900 900.0002 900.0002.001238 900.0945 900.0945.010955 04.126 210 210.1004 210.1004.011476
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: :
18000 18001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Sistema implantado 210.1035 210.1035.011540 210.1076 210.1076.011528 Implementao de sistema Implementao do sistema de controle, gesto e integrao - SPG Sistema implementado Desenvolvimento de sistema Desenvolvimento do Sistema de Territorial de Santa Catarina -SIOT- SPG Sistema desenvolvido Governana Eletrnica Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas - SICOP Administrao do Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas SICOP - SPG Servio contratado Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SPG Contrato de compra ou servio realizado 220.0947 220.0947.004572 Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SPG Contrato de compra ou servio realizado Informaes de Ordenamento
% de execuo
50.000
unidade
36
10.000
sistema
10.000
04.126 220 220.0834 220.0834.011494
servio
15.000
220.0946 220.0946.004561
hardware unidade
0 6
218.660
sistema software unidade
0 0 100
176.542
220.0948 220.0948.001225
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SPG Contrato de compra ou servio realizado Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Manuteno de Conselho Manuteno do Conselho Estadual das Cidades - SPG
servio unidade
0 2
205.867
04.127 210 210.0307 210.0307.011525
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: :
18000 18001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Ao coordenada 04.128 600 600.0006 600.0006.001232 10.331 855 855.0952 855.0952.011289 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SPG Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SPG Servidor atendido
unidade
200.000
unidade
12
72.909
unidade TOTAL
62
9.600 10.014.368
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SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Competncia I - planejar, formular e normatizar as polticas integradas de cultura, esporte, turismo e lazer; II - supervisionar o sistema esportivo estadual, garantindo a prtica regular do esporte de rendimento e de participao; III - apoiar a ampliao e diversificao da infra-estrutura estadual nas reas da cultura, esporte, turismo e lazer; IV - apoiar e incentivar a realizao de manifestaes e eventos culturais, esportivos, tursticos e de lazer; V - estabelecer parcerias com rgos pblicos federais e privados, intercambiando experincias para o desenvolvimento integrado da cultura, esporte, turismo e lazer; VI - elaborar estudos e anlises especficas sobre as reas culturais, esportivas e tursticas visando a proposio de diretrizes para o desenvolvimento integrado do lazer; VII - planejar e coordenar aes voltadas captao de recursos para financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento cultural, esportivo, turstico e de lazer junto a organismos nacionais e internacionais; VIII - elaborar programas, projetos e aes nas reas de cultura, esporte, turismo e lazer voltados incluso de portadores de necessidades especiais e demais segmentos da sociedade; IX - planejar a promoo do produto turstico catarinense em mbito nacional e internacional; X - planejar aes que envolvam o inventrio e a hierarquizao dos espaos culturais, esportivos, tursticos e de lazer;
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XI - planejar aes de defesa do patrimnio artstico, histrico e cultural do Estado; XII - normatizar e consolidar os critrios para os estudos e pesquisas de demanda turstica; XIII - planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR SUL/SC; XIV - administrar e controlar o Sistema Estadual de Incentivo Cultura, ao Esporte e ao Turismo; XV - estimular a criao e o desenvolvimento de mecanismos de regionalizao e segmentao do turismo catarinense; XVI - compatibilizar as diretrizes estaduais poltica nacional de desenvolvimento do turismo; XVII - representar o Estado, por intermdio de convnios, acordos ou outros meios, com rgos ou entidades pblicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais, municipais e internacionais, com vistas a fomentar atividades culturais, esportivas, tursticas e de lazer.
Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
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Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Em R$ 1,00 30.766.181
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 13 Cultura 23 Comrcio e Servios 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 392 Difuso Cultural 695 Turismo 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
7.619.351 60.650 5.935.000 5.150.000 12.001.180 16.690.531 170.000 210.000 60.650 5.935.000 5.150.000 2.550.000 170.000 110.000 5.150.000 2.550.000 5.935.000 9.551.180 60.650 7.239.351
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec tesouro exerccio corrente 0.1.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
30.766.181 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 9.047.645 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 403.535 7.467.000 1.300.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 9.451.180 8.767.000
RESERVA
548.000
548.000
12.000.001
10.680.001
1.320.000
30.766.181
9.047.645
19.098.536
2.620.000
Pgina: 480 de 1734
: :
23000 23001
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Em R$ 1,00
30.766.181
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 13 Cultura 23 Comrcio e Servios 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 392 Difuso Cultural 695 Turismo 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
7.619.351 60.650 5.935.000 5.150.000 12.001.180 16.690.531 170.000 210.000 60.650 5.935.000 5.150.000 2.550.000 170.000 110.000 5.150.000 2.550.000 5.935.000 9.551.180 60.650 7.239.351
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 9.451.180 8.767.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 9.047.645 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 403.535 7.467.000 1.300.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.85
548.000
548.000
0.2.62
12.000.001 30.766.181 9.047.645
10.680.001 19.098.536
1.320.000 2.620.000
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23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
FUNCIONAL 04.122 900 900.0002 900.0002.003816
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SOL da da
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.979.351 367.000 48.000 5.514.351 50.000 1.260.000 530.000 210.000 520.000
900.0945 900.0945.011007
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SOL
04.126
220 220.0946 220.0946.003818
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SOL
60.000 20.000 40.000 50.000
220.0947 220.0947.003820
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SOL Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SOL e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
50.000
220.0948 220.0948.003831
60.000 60.000
04.128
600 600.0006 600.0006.003806 850 850.0125
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SOL Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos
110.000 110.000
04.128
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FUNCIONAL 850.0125.003839 10.331 855 855.0952 855.0952.011292
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao dos servidores pblicos - SOL Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SOL
ESF F
MD 90
FR 0.2.62
VALOR 100.000 100.000
60.650 50.650 10.000
13.392
660 660.0146 660.0146.011697
Pr-Cultura Incentivo cultural Incentivo cultural e manuteno de entidades ligadas ao setor - SOL
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 50 50 90 90 50 50 90 0.1.28 0.2.62 0.1.85 0.2.62 0.1.28 0.2.62 0.2.62
5.935.000 2.700.000 595.000 300.000 790.000 1.300.000 200.000 50.000
23.695
640 640.0334 640.0334.011695
Promoo do Turismo Catarinense Incentivo turstico Incentivo turstico e manuteno de entidades ligadas ao setor - SOL
5.150.000 400.000 3.400.000 150.000 1.000.000 150.000 50.000
27.122
850 850.0949 850.0949.000427
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SOL
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0.1.00 0.1.00
9.451.180 8.345.073 702.572
Pgina: 484 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 91
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 325.392 78.143
27.813
650 650.0147 650.0147.011696
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Incentivo esportivo Incentivo esportivo e manuteno de entidades ligadas ao setor - SOL
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos TOTAL FISCAL 50 90 90 90 50 90 0.2.62 0.1.28 0.1.85 0.2.62 0.2.62 0.2.62
2.550.000 400.000 1.000.000 50.000 850.000 200.000 50.000 30.766.181
Pgina: 485 de 1734
: :
23000 23001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.0002 900.0002.003816 900.0945 900.0945.011007 04.126 220 220.0946 220.0946.003818
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SOL Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SOL Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SOL Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 60.000 unidade 1 1.260.000 unidade 1 5.979.351
220.0947 220.0947.003820
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SOL Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 6 50.000
220.0948 220.0948.003831
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SOL Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SOL Estagirio contratado unidade 17 110.000 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SOL Servidor capacitado unidade 169 100.000
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servio unidade
0 4
60.000
04.128 600 600.0006 600.0006.003806 04.128 850 850.0125 850.0125.003839
: :
23000 23001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011292 13.392 660 660.0146 660.0146.011697 23.695 640 640.0334 640.0334.011695 27.122 850 850.0949 850.0949.000427 27.813 650 650.0147 650.0147.011696
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SOL Servidor atendido Pr-Cultura Incentivo cultural Incentivo cultural e manuteno de entidades ligadas ao setor - SOL Entidade beneficiada Promoo do Turismo Catarinense Incentivo turstico Incentivo turstico e manuteno de entidades ligadas ao setor - SOL Entidade beneficiada Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SOL Servidor remunerado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Incentivo esportivo Incentivo esportivo e manuteno de entidades ligadas ao setor - SOL Entidade beneficiada unidade TOTAL 6 2.550.000 30.766.181 unidade 169 9.451.180 unidade 10 5.150.000 unidade 8 5.935.000 unidade 169 60.650
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FUNDAO CATARINENSE DE ESPORTE
Competncia
I - executar os programas, projetos e aes da poltica estadual de esporte, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; II - incentivar o desenvolvimento de prticas esportivas por pessoas portadoras de deficincias; e III - exercer outras atividades relacionadas com o desporto e a educao fsica, compatveis com suas finalidades.
Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.131, de 09 de julho de 1993 e alteraes Decreto n 3.591, de 21 de dezembro de 1998 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
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Em R$ 1,00 28.172.337
QUADRO SNTESE POR FUNO 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 811 Desporto de Rendimento 812 Desporto Comunitrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23021 Fundao Catarinense de Esporte QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.29 Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
28.172.337 6.336.236 217.385 1.884.319 3.580.000 16.154.397 217.385 3.591 21.615.125 3.942.850 2.393.386 28.172.337 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 3.779.074 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 163.776 7.408.502 1.000.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 3.942.850 8.408.502
RESERVA
3.949.920 720.728 9.950.000 24.003
3.449.920 720.728 9.200.021
500.000
725.976
1.200.337
1.033.700
166.637
28.172.337
3.803.077
21.976.647
2.392.613
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: :
23000 23021
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundao Catarinense de Esporte
Em R$ 1,00
28.172.337
QUADRO SNTESE POR FUNO 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 811 Desporto de Rendimento 812 Desporto Comunitrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 3.942.850 8.408.502 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 3.779.074 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 163.776 7.408.502 1.000.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
28.172.337 6.336.236 217.385 1.884.319 3.580.000 16.154.397 217.385 3.591 21.615.125 3.942.850 2.393.386
RESERVA
0.2.29 0.2.40 0.2.62 0.2.85
3.949.920 720.728 9.950.000 1.200.337 24.003
3.449.920 720.728 9.200.021 1.033.700
500.000
725.976 166.637
28.172.337
3.803.077
21.976.647
2.392.613
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23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23021 Fundao Catarinense de Esporte
FUNCIONAL 27.122 850 850.0949 850.0949.003748
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FESPORTE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
3.942.850 3.334.007 445.067 94.841 68.935
27.122
900 900.0002 900.0002.004324
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FESPORTE
da da F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 91 90 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62 2.186.124 24.003 2.109.132 24.398 28.591 207.262 207.262
900.0945 900.0945.011019 27.126 220 220.0946 220.0946.004631 220.0947 220.0947.004642
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FESPORTE Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FESPORTE Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FESPORTE Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - FESPORTE Novos Valores Encargos com estagirios na na rea rea de de
F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 0.2.62 90 0.2.62
8.259 8.259 9.126 9.126
220.0948 220.0948.004698
200.000 200.000
27.128
600 600.0006
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FUNCIONAL 600.0006.004302 27.128 650 650.1124 650.1124.011137
PROGRAMA / AO / SUBAO Pagamento de estagirios e encargos - FESPORTE Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Formao continuada de agentes Formao continuada dos agentes de esporte e lazer
ESF F
MD 90
FR 0.2.62
VALOR 3.591 3.591
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 50 50 90 90 90 90 0.2.29 0.2.62 0.2.28 0.2.29 0.2.40 0.2.62
1.880.728 70.000 150.000 400.000 130.000 720.728 410.000
27.811
650 650.0716 650.0716.011136
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Concesso de bolsa de esportes Concesso de bolsa de esportes para atletas catarinenses
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 50 50 90 90 90 0.2.29 0.2.62 0.2.28 0.2.29 0.2.62
1.750.000 150.000 99.000 1.100.000 100.000 301.000 1.830.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 40 40 50 50 90 90 90 90 0.2.29 0.2.62 0.2.29 0.2.62 0.2.29 0.2.62 0.2.29 0.2.62 50.000 140.000 550.000 120.000 200.000 320.000 300.000 150.000
650.0989 650.0989.011139
Eventos de esporte e lazer Realizao e participao encontros de esporte e lazer
em
congressos,
simpsios
27.812
650 650.0989
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Eventos de esporte e lazer
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FUNCIONAL 650.0989.011138
PROGRAMA / AO / SUBAO Realizao de eventos de esporte e lazer
ESF F
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90 90 90 40 40 50 50 90 90 90
FR 0.2.28 0.2.29 0.2.62 0.2.29 0.2.62 0.2.29 0.2.62 0.2.29 0.2.62 0.2.62 0.2.29 0.2.62
VALOR 10.705.638 4.950.000 1.330.000 3.915.638 200.000 310.000 849.920 19.920 140.000 350.000 150.000 190.000 285.000 200.000 85.000 105.000 50.000 55.000 680.000
650.0989.011142
Apoio a entidades e eventos esportivos
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
650.0989.011144
Divulgao dos eventos apoiados pela FESPORTE
650.0990 650.0990.011140
Realizao de estudos e pesquisas Realizao de estudos e pesquisas para o esporte e lazer
650.0991 650.0991.011141
Valorizao do esporte e de profissional Valorizao do esporte na escola e do profissional de educao fsica
110.000 250.000 200.000 120.000 1.558.502 308.502 150.000 1.000.000 100.000
650.0992 650.0992.011143
Construo de espaos Construo de espaos voltados ao esporte e ao lazer
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 0.2.28 0.2.62 0.2.28 0.2.62
650.0993
Projetos comunitrios
Pgina: 493 de 1734
FUNCIONAL 650.0993.011146
PROGRAMA / AO / SUBAO Projetos comunitrios incluso social para incluso do desporto e
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.970.337
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL
90 90 90 91 91 90
0.2.28 0.2.62 0.2.85 0.2.62 0.2.85 0.2.85
650.000 100.000 473.700 20.000 560.000 166.637 28.172.337
Pgina: 494 de 1734
: :
23000 23021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
27.122 850 850.0949 850.0949.003748 27.122 900 900.0002 900.0002.004324
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FESPORTE Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FESPORTE Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 2.186.124 unidade 75 3.942.850
900.0945 900.0945.011019 27.126 220 220.0946 220.0946.004631
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FESPORTE Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FESPORTE Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 8.259 unidade 1 207.262
220.0947 220.0947.004642
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FESPORTE Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 9.126
220.0948 220.0948.004698
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FESPORTE Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FESPORTE
servio unidade
0 5
200.000
27.128 600 600.0006 600.0006.004302
Pgina: 495 de 1734
: :
23000 23021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Estagirio contratado 27.128 650 650.1124 650.1124.011137 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Formao continuada de agentes Formao continuada dos agentes de esporte e lazer Profissional capacitado 27.811 650 650.0716 650.0716.011136 650.0989 650.0989.011139 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Concesso de bolsa de esportes Concesso de bolsa de esportes para atletas catarinenses Projeto turismo, esporte e lazer apoiado Eventos de esporte e lazer Realizao e participao em congressos, esporte e lazer Projeto turismo, esporte e lazer apoiado Eventos de esporte e lazer Realizao de eventos de esporte e lazer Projeto turismo, esporte e lazer apoiado 650.0989.011142 650.0989.011144 650.0990 650.0990.011140 650.0991 650.0991.011141 650.0992 650.0992.011143 Apoio a entidades e eventos esportivos Projeto turismo, esporte e lazer apoiado Divulgao dos eventos apoiados pela FESPORTE Projeto turismo, esporte e lazer apoiado Realizao de estudos e pesquisas Realizao de estudos e pesquisas para o esporte e lazer Projeto turismo, esporte e lazer apoiado Valorizao do esporte e de profissional Valorizao do esporte na escola e do profissional de educao fsica Projeto turismo, esporte e lazer apoiado Construo de espaos Construo de espaos voltados ao esporte e ao lazer simpsios e encontros de
unidade
10
3.591
hectare unidade
30 30
1.880.728
projeto
50
1.750.000
projeto
50
1.830.000
27.812 650 650.0989 650.0989.011138
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer
projeto projeto projeto
450 45 30
10.705.638 849.920 285.000
projeto
10
105.000
projeto
30
680.000
Pgina: 496 de 1734
: :
23000 23021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Projeto turismo, esporte e lazer apoiado 650.0993 650.0993.011146 Projetos comunitrios Projetos comunitrios para incluso do desporto e incluso social Projeto turismo, esporte e lazer apoiado
projeto
200
1.558.502
projeto TOTAL
15
1.970.337 28.172.337
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FUNDAO CATARINENSE DE CULTURA
Competncia
I - executar os programas, projetos e aes da poltica de apoio cultura, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; II - coordenar e executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, programas, projetos e aes de incentivo s manifestaes artsticas; III - preservar os valores culturais e manifestaes artsticas; IV - incentivar a produo e a divulgao de eventos culturais; V - estimular a pesquisa e o estudo relacionados arte e cultura; VI - promover a integrao da comunidade a reas de animao cultural, por intermdio da mobilizao das escolas, associaes, centros e clubes; VII - administrar, articuladamente com a respectiva Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, o Palcio Cruz e Sousa, o Museu Histrico de Santa Catarina, o Museu de Arte de Santa Catarina, o Museu da Imagem e do Som, o Teatro lvaro de Carvalho, a Casa dos Aores - Museu Etnogrfico, a Casa de Campo do Governador Herclio Luz, a Biblioteca Pblica de Santa Catarina, o Centro Integrado de Cultura, o Teatro Ademir Rosa, as Oficinas de Arte, o Espao Cultural Lindolf Bell, a Casa da Alfndega - Galeria de Artesanato, a Escolinha de Arte de Florianpolis e o Museu Nacional do Mar - Embarcaes Brasileiras, bem como as aes que envolvem estudos e pesquisas sobre a Histria Poltica do Estado. VIII - normatizar os critrios de tombamento dos monumentos e obras de artes inventariados e classificados; IX - tombar monumentos e obras de artes inventariadas e classificadas pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; e X - apoiar as instituies pblicas e privadas que visem o desenvolvimento artstico e cultural.
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Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 5.846, de 22 de dezembro de 1980 e alterao Lei n 8.640, de 29 de maio de 1992 Lei n 10.929, de 23 de setembro de 1998 e alterao Decreto n 7.298, de 19 de maro de 1979 Decreto n 7.439, de 24 de abril de 1979 e alteraes Decreto n 7.440, de 24 de abril de 1979 e alterao Decreto n 3.604, de 23 de dezembro de 1998 e alteraes Decreto n 615, de 10 de setembro de 1991 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
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Em R$ 1,00 25.425.222
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 13 Cultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 392 Difuso Cultural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
30.000 25.395.222 19.871.643 150.000 140.845 30.000 929.720 4.303.014 150.000 85.845 5.232.734 11.568.551 30.000 8.358.092
Pgina: 500 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23022 Fundao Catarinense de Cultura QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
25.425.222 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 10.835.972 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 677.579 1.048.600 551.400 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 11.513.551 1.600.000
RESERVA
130.817 54.860
126.608 54.860
4.209
12.000.000
10.787.553
1.212.447
12.980 113.014
12.980 113.014
25.425.222
10.835.972
12.821.194
1.768.056
Pgina: 501 de 1734
: :
23000 23022
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundao Catarinense de Cultura
Em R$ 1,00
25.425.222
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 13 Cultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 392 Difuso Cultural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
30.000 25.395.222 19.871.643 150.000 140.845 30.000 929.720 4.303.014 150.000 85.845 5.232.734 11.568.551 30.000 8.358.092
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 11.513.551 1.600.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 10.835.972 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 677.579 1.048.600 551.400 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.40 0.2.60
130.817 54.860
126.608 54.860
4.209
0.2.62 0.2.69 0.2.85
12.000.000 12.980 113.014
10.787.553 12.980 113.014
1.212.447
25.425.222
10.835.972
12.821.194
1.768.056
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23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23022 Fundao Catarinense de Cultura
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011295 850 850.0949 850.0949.000650
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FCC Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FCC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
30.000 30.000
13.122
11.513.551 9.404.197 1.431.775 407.830 269.749
13.122
900 900.0002 900.0002.004627
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FCC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 90 90 0.2.40 0.2.60 0.2.62 0.2.69 0.2.40 7.711.585 108.301 54.860 7.531.235 12.980 4.209 646.507 18.307 548.644 37.109 42.447
900.0945 900.0945.011023
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FCC
13.126
220 220.0946 220.0946.004706
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FCC
60.000 10.000 50.000
220.0947
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software
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FUNCIONAL 220.0947.008480
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FCC Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - FCC e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 30.000
3 Outras Despesas Correntes 220.0948 220.0948.004775
90
0.2.62
30.000
60.000 60.000
13.128
600 600.0006 600.0006.004178 850 850.0125 850.0125.010736 660 660.0895 660.0895.011933
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FCC Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FCC Pr-Cultura Patrimnio Histrico Patrimnio Histrico de Santa Catarina
85.845 85.845
13.128
55.000 55.000
13.391
929.720 109.720 820.000
13.392
660 660.0506 660.0506.008523 660.0816 660.0816.010734
Pr-Cultura Reforma do Centro Integrado de Cultura Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC Projetos culturais Projetos culturais - FCC
F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 0.2.28 0.2.62 0.2.85 0.2.28 0.2.62 90 0.2.62
100.000 100.000 4.163.014 1.048.600 2.250.000 113.014 551.400 200.000
660.0872
Editais de cultura
Pgina: 505 de 1734
FUNCIONAL 660.0872.011926
PROGRAMA / AO / SUBAO Editais Fundao Catarinense de Cultura
ESF F
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL
MD 90
FR 0.2.62
VALOR 40.000 40.000 25.425.222
Pgina: 506 de 1734
: :
23000 23022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011295 13.122 850 850.0949 850.0949.000650 13.122 900 900.0002 900.0002.004627 900.0945 900.0945.011023 13.126 220 220.0946 220.0946.004706
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FCC Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FCC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - FCC Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FCC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FCC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 60.000 unidade 1 646.507 unidade 1 7.711.585 unidade 178 11.513.551 unidade 178 30.000
220.0947 220.0947.008480
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FCC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 30.000
220.0948 220.0948.004775
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FCC Contrato de compra ou servio realizado
servio unidade
0 3
60.000
Pgina: 507 de 1734
: :
23000 23022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
13.128 600 600.0006 600.0006.004178 13.128 850 850.0125 850.0125.010736 13.391 660 660.0895 660.0895.011933 13.392 660 660.0506 660.0506.008523
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FCC Estagirio contratado Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FCC Servidor capacitado Pr-Cultura Patrimnio Histrico Patrimnio Histrico de Santa Catarina Patrimnio conservado Pr-Cultura Reforma do Centro Integrado de Cultura Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC Obra executada edificao obra 0 1 100.000 subveno 15 929.720 unidade 178 55.000 unidade 17 85.845
660.0816 660.0816.010734 660.0872 660.0872.011926
Projetos culturais Projetos culturais - FCC Difuso cultural Editais de cultura Editais Fundao Catarinense de Cultura Difuso cultural auxlio TOTAL 5 40.000 25.425.222 auxlio 50 4.163.014
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SANTA CATARINA TURISMO S.A. SANTUR Competncia I - executar as aes da poltica estadual de promoo e divulgao das potencialidades tursticas catarinenses, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; II - estruturar e operacionalizar os centros de atendimento ao turista; III - executar os programas de capacitao e qualificao da atividade turstica, segundo as polticas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte; IV - executar as aes relativas pesquisa e estatstica da demanda turstica catarinense; V - controlar os registros da oferta turstica catarinense, sistematizando-os; e VI - administrar a Casa de Santa Catarina, localizada na cidade de So Paulo. Legislao Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 4.242, de 30 de outubro de 1968 e alterao Lei n 9.108, de 03 de junho de 1993 Decreto n 8.445, de 20 de junho de 1969 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001 Ata de 05 de junho de 1977 - fuso das empresas TURESC e CITUR, qauando sob a denominao de Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina - CITUR Ata da AGE, de 28 de outubro de 1987 - alterao da denominao de CITUR para SANTUR, vinculada Secretaria de Estado da Indstria, do Comrcio e do Turismo.
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Em R$ 1,00 19.100.077
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 695 Turismo QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23023 Santa Catarina Turismo S/A QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
4.800 19.095.277 8.961.360 48.000 158.917 4.800 9.927.000 48.000 9.927.000 5.258.994 4.800 3.861.283 19.100.077 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.888.948 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 211.129 13.857.000 143.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 5.100.077 14.000.000
RESERVA
19.100.077
4.888.948
14.068.129
143.000
Pgina: 510 de 1734
: :
23000 23023
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Santa Catarina Turismo S/A
Em R$ 1,00
19.100.077
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 695 Turismo QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.62 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 5.100.077 14.000.000 19.100.077 4.888.948 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.888.948 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 211.129 13.857.000 14.068.129 143.000 143.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
4.800 19.095.277 8.961.360 48.000 158.917 4.800 9.927.000 48.000 9.927.000 5.258.994 4.800 3.861.283
RESERVA
Pgina: 511 de 1734
23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23023 Santa Catarina Turismo S/A
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011297 850 850.0949 850.0949.000896
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SANTUR Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SANTUR
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
4.800 4.800
23.122
5.100.077 4.882.606 6.342 211.129
23.122
900 900.0002 900.0002.004600
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SANTUR
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.2.62 0.2.62 1.975.103 1.889.503 85.600 1.886.180 1.766.180 120.000
900.0945 900.0945.011022
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SANTUR
23.126
220 220.0946 220.0946.004606 220.0947 220.0947.004612
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SANTUR Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SANTUR Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - SANTUR equipamentos equipamentos na na rea rea de de
F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 90 0.2.62
23.000 23.000 12.000 12.000
220.0948 220.0948.004605
13.000 13.000
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23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23023 Santa Catarina Turismo S/A
FUNCIONAL 23.128 850 850.0125 850.0125.004602 640 640.0292 640.0292.011496
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SANTUR Promoo do Turismo Catarinense Participao e apoio na realizao de eventos Participao e apoio na realizao de eventos regional, estadual e internacional Implantao de sistema de informaes tursticas Implantao de um sistema estadual de tursticas
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
158.917 158.917
23.695
em mbito
2.741.000 2.741.000 500.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 500.000 1.086.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.086.000 3.000.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 3.000.000 2.000.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 2.000.000 100.000 100.000 500.000 500.000 19.100.077
640.0477 640.0477.011532
informaes
640.0686 640.0686.011508
Preparao de profissionais para apresentar destinos Preparao de profissionais p/ apresentar turstico SC nos mercados nacional e internacional
destino
640.0722 640.0722.011522
Realizao de campanhas de carter promocional Realizao de campanhas de carter promocional produto turstico catarinense
do
640.1020 640.1020.011519
Elaborao de material promocional Elaborao de material promocional do produto turstico catarinense segmentado Realizao de jornadas de familiarizao Realizao de jornadas de familiarizao Elaborao de estudos e pesquisas Elaborao de estudos e pesquisas de turismo
640.1021 640.1021.011526 640.1026 640.1026.011529
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 0.2.62 90 0.2.62
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: :
23000 23023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011297 23.122 850 850.0949 850.0949.000896 23.122 900 900.0002 900.0002.004600
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SANTUR Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SANTUR Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios SANTUR Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 1.975.103 unidade 55 5.100.077 unidade 17 4.800
900.0945 900.0945.011022 23.126 220 220.0946 220.0946.004606
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SANTUR Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SANTUR Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 6 23.000 unidade 1 1.886.180
220.0947 220.0947.004612
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SANTUR Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 4 12.000
220.0948 220.0948.004605
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SANTUR Contrato de compra ou servio realizado
servio
13.000
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: :
23000 23023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 23.128 850 850.0125 850.0125.004602 23.695 640 640.0292 640.0292.011496 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SANTUR Servidor capacitado Promoo do Turismo Catarinense Participao e apoio na realizao de eventos Participao e apoio na realizao de eventos estadual e internacional Evento apoiado e realizado Implantao de sistema de informaes tursticas Implantao de um sistema estadual de informaes tursticas Sistema implantado 640.0686 640.0686.011508 Preparao de profissionais para apresentar destinos Preparao de profissionais p/ mercados nacional e internacional Profissional capacitado apresentar destino turstico SC nos unidade unidade em mbito regional, unidade unidade
12
158.917
100
2.741.000
640.0477 640.0477.011532
500.000
1.200
1.086.000
640.0722 640.0722.011522
Realizao de campanhas de carter promocional Realizao de campanhas de carter promocional do produto turstico catarinense Campanha realizada Elaborao de material promocional Elaborao de segmentado Pea editada material promocional do produto turstico catarinense unidade 16 2.000.000
campanha
3.000.000
640.1020 640.1020.011519
640.1021 640.1021.011526 640.1026 640.1026.011529
Realizao de jornadas de familiarizao Realizao de jornadas de familiarizao Jornada realizada Elaborao de estudos e pesquisas Elaborao de estudos e pesquisas de turismo Estudo realizado unidade 42 500.000
Pgina: 515 de 1734
unidade
60
100.000
: :
23000 23023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL
19.100.077
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FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO CULTURA
Competncia
Destina-se a estimular e prestar apoio o financeiro e financiamento de projetos voltados infra-estrutura necessria s prticas da cultura, turismo e esporte.
Legislao
Lei n 14.600, de 29 de dezembro de 2008 Lei n 14.366, de 25 de janeiro de 2008 Lei n 13.336, de 08 de maro de 2005
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Em R$ 1,00 19.170.093
QUADRO SNTESE POR FUNO 13 Cultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 392 Difuso Cultural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0660 Pr-Cultura QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23093 Fundo Estadual de Incentivo Cultura QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
19.170.093 19.170.093 19.170.093 19.170.093 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 11.470.093 INVESTIMEN TOS 7.700.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 19.170.093
RESERVA
19.170.093
11.470.093
7.700.000
Pgina: 518 de 1734
: :
23000 23093
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundo Estadual de Incentivo Cultura
Em R$ 1,00
19.170.093
QUADRO SNTESE POR FUNO 13 Cultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 392 Difuso Cultural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0660 Pr-Cultura QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 19.170.093 19.170.093 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 11.470.093 11.470.093 INVESTIMEN TOS 7.700.000 7.700.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
19.170.093 19.170.093 19.170.093
RESERVA
Pgina: 519 de 1734
23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23093 Fundo Estadual de Incentivo Cultura
FUNCIONAL 13.392 660 660.0146 660.0146.011704
PROGRAMA / AO / SUBAO Pr-Cultura Incentivo cultural Incentivo cultural e manuteno de entidades ligadas ao setor
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.470.093 1.270.093 200.000 5.900.000 1.000.000 1.600.000 800.000 1.000.000 1.500.000 5.900.000 1.000.000 1.600.000 800.000 1.000.000 1.500.000 5.900.000 1.000.000 1.600.000 800.000 1.000.000 1.500.000 19.170.093
660.0361 660.0361.011705
Fomento da atividade cultural Fomento s atividades culturais desenvolvidas no estado
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 40 50 90 40 50 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62
660.0361.011707
Desenvolvimento e prioritrias ao governo
apoio
atividades
culturais
660.0484 660.0484.011706
Promoo, pesquisa e recuperao Promoo, pesquisa e recuperao da Cultura Estadual
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos TOTAL FISCAL 40 50 90 40 50 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62
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: :
23000 23093
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundo Estadual de Incentivo Cultura
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
13.392 660 660.0146 660.0146.011704 660.0361 660.0361.011705 660.0361.011707 660.0484 660.0484.011706
Pr-Cultura Incentivo cultural Incentivo cultural e manuteno de entidades ligadas ao setor Entidade beneficiada Fomento da atividade cultural Fomento s atividades culturais desenvolvidas no estado Projeto aprovado Desenvolvimento e apoio s atividades culturais prioritrias ao governo Projeto aprovado Promoo, pesquisa e recuperao Promoo, pesquisa e recuperao da Cultura Estadual Projeto aprovado unidade TOTAL 20 5.900.000 19.170.093 unidade 25 5.900.000 unidade 22 5.900.000 unidade 10 1.470.093
Pgina: 521 de 1734
FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO
Competncia
Legislao
Pgina: 522 de 1734
Em R$ 1,00 34.940.148
QUADRO SNTESE POR FUNO 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 695 Turismo QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0640 Promoo do Turismo Catarinense QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 34.940.148
RESERVA
34.940.148
24.540.148
10.400.000
Pgina: 523 de 1734
: :
23000 23094
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
Em R$ 1,00
34.940.148
QUADRO SNTESE POR FUNO 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 695 Turismo QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0640 Promoo do Turismo Catarinense QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 34.940.148 34.940.148 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 24.540.148 24.540.148 INVESTIMEN TOS 10.400.000 10.400.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
34.940.148 34.940.148 34.940.148
RESERVA
Pgina: 524 de 1734
23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
FUNCIONAL 23.695 640 640.0149 640.0149.011701
PROGRAMA / AO / SUBAO Promoo do Turismo Catarinense Fomento da atividade turstica Fomento s atividades tursticas desenvolvidas no estado
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
640.0149.011703
apoio
atividades
tursticas
8.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 15.000.000 1.000.000 1.500.000 10.500.000 1.000.000 1.000.000 2.940.148
640.0334 640.0334.011698
Incentivo turstico Incentivo turstico e manuteno de entidades ligadas ao setor
2.540.148 400.000 9.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 34.940.148
640.0484 640.0484.011702
Promoo, pesquisa e recuperao Promoo, pesquisa e recuperao do Turismo Estadual
Pgina: 525 de 1734
: :
23000 23094
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
23.695 640 640.0149 640.0149.011701 640.0149.011703 640.0334 640.0334.011698 640.0484 640.0484.011702
Promoo do Turismo Catarinense Fomento da atividade turstica Fomento s atividades tursticas desenvolvidas no estado Projeto aprovado Desenvolvimento e apoio s atividades tursticas prioritrias ao governo Projeto aprovado Incentivo turstico Incentivo turstico e manuteno de entidades ligadas ao setor Entidade beneficiada Promoo, pesquisa e recuperao Promoo, pesquisa e recuperao do Turismo Estadual Projeto aprovado unidade TOTAL 18 9.000.000 34.940.148 unidade 10 2.940.148 unidade 50 15.000.000 unidade 30 8.000.000
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FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
Competncia
Legislao
Pgina: 527 de 1734
Em R$ 1,00 20.140.130
QUADRO SNTESE POR FUNO 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 20.140.130
RESERVA
20.140.130
12.240.130
7.900.000
Pgina: 528 de 1734
: :
23000 23095
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
Em R$ 1,00
20.140.130
QUADRO SNTESE POR FUNO 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 20.140.130 20.140.130 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 12.240.130 12.240.130 INVESTIMEN TOS 7.900.000 7.900.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
20.140.130 20.140.130 20.140.130
RESERVA
Pgina: 529 de 1734
23000 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
FUNCIONAL 27.813 650 650.0147 650.0147.011709
PROGRAMA / AO / SUBAO Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Incentivo esportivo Incentivo esportivo e manuteno de entidades ligadas ao setor
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.640.130 1.240.130 400.000 6.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 6.000.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 40 50 90 40 50 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62 0.2.62 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 6.500.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 20.140.130
650.0484 650.0484.011712
Promoo, pesquisa e recuperao Promoo, pesquisa e recuperao do Esporte Estadual
650.1066 650.1066.011711
Apoio a atividade esportiva Fomento s atividades estado
esportivas
desenvolvidas
no
650.1066.011713
apoio
atividades
esportivas
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: :
23000 23095
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
27.813 650 650.0147 650.0147.011709 650.0484 650.0484.011712 650.1066 650.1066.011711 650.1066.011713
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Incentivo esportivo Incentivo esportivo e manuteno de entidades ligadas ao setor Entidade beneficiada Promoo, pesquisa e recuperao Promoo, pesquisa e recuperao do Esporte Estadual Projeto aprovado Apoio a atividade esportiva Fomento s atividades esportivas desenvolvidas no estado Projeto aprovado Desenvolvimento governo Projeto aprovado e apoio s atividades esportivas prioritrias ao unidade TOTAL 11 6.500.000 20.140.130 unidade 25 6.000.000 unidade 40 6.000.000 unidade 10 1.640.130
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SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAO
Competncia I - cumprir as competncias definidas no art. 13, da Lei Orgnica de Assistncia Social - LOAS; II - formular e coordenar as polticas estaduais de assistncia social, trabalho e habitao; III - elaborar o Pacto de Aprimoramento de Gesto da Poltica de Assistncia Social de Santa Catarina, das polticas estaduais de assistncia social, trabalho e habitao de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; IV - fomentar aes de intersetorialidade, no mbito das Secretarias de Estado Setoriais e das instituies de mbito federal e do terceiro setor, que mantenham interface com as polticas estaduais de assistncia social, trabalho e habitao; V - normatizar e regular as polticas e aes de proteo e preveno de assistncia social, trabalho e habitao; VI - normatizar e implementar o Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda - SETER, em consonncia com as diretrizes e metas definidas pelo Sistema Nacional de Emprego - SINE; VII - organizar, coordenar, monitorar e avaliar as aes de proteo e preveno do Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda - SETER; VIII - materializar as polticas sociais relacionadas ao Sistema nico de Assistncia Social - SUAS e ao Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional - SISAN por intermdio da Secretaria Executiva de Polticas Sociais de Combate Fome, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
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IX - coordenar pesquisas e levantamentos socioeconmicos relacionados com a habitao popular nas reas urbanas e rurais, assistncia social e trabalho, objetivando o mapeamento e o diagnstico das reas demandantes; X - supervisionar os programas, projetos e aes habitacionais contratados pela Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina - COHAB; e XI - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo das atividades e aes relativas ao seu mbito de atuao.
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
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Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao
Em R$ 1,00 110.305.992
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social 10 Sade 11 Trabalho 16 Habitao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 242 Assistncia ao Portador de Deficincia 244 Assistncia Comunitria 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 333 Empregabilidade 334 Fomento ao Trabalho 482 Habitao Urbana QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0510 Proteo Social Bsica e Especial 0530 Pr-Emprego e Renda 0540 Nova Casa 0550 Erradicao da Fome em Santa Catarina 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
90.893.963 20.000 16.761.529 2.630.500 35.390.165 1.335.799 306.554 200.000 50.695.608 1.450.000 11.721.529 6.610.837 2.595.500 44.603.728 1.335.799 15.403.536 10.371.480 2.630.500 8.750.460 161.554 22.717.506 20.000 4.311.429
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 26001 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.26 Convnio - Programa de Combate Fome recursos do tesouro exerccio corrente 0.1.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec tesouro exerccio corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente de Conv.-Recursos 7.1.00 Contrapartida Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente
TOTAL DO RGO
110.305.992 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 21.705.557 7.460.960 INVESTIMEN TOS 596.769 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 43.783.724 7.460.960
PESSOAL E ENC. SOCIAIS 21.481.398
RESERVA
9.216.480
9.216.480
44.603.728
44.603.728
3.696.600
2.520.500
1.176.100
1.544.500
1.544.500
110.305.992
21.481.398
42.447.997
46.376.597
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: :
26000 26001
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao
Em R$ 1,00
110.305.992
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social 10 Sade 11 Trabalho 16 Habitao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 242 Assistncia ao Portador de Deficincia 244 Assistncia Comunitria 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 333 Empregabilidade 334 Fomento ao Trabalho 482 Habitao Urbana QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0510 Proteo Social Bsica e Especial 0530 Pr-Emprego e Renda 0540 Nova Casa 0550 Erradicao da Fome em Santa Catarina 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
90.893.963 20.000 16.761.529 2.630.500 35.390.165 1.335.799 306.554 200.000 50.695.608 1.450.000 11.721.529 6.610.837 2.595.500 44.603.728 1.335.799 15.403.536 10.371.480 2.630.500 8.750.460 161.554 22.717.506 20.000 4.311.429
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.26 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Convnio - Programa de Combate Fome - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente TOTAL 43.783.724 7.460.960 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 21.481.398 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 21.705.557 7.460.960 INVESTIMEN TOS 596.769 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.28
9.216.480
9.216.480
0.1.91 0.2.61
44.603.728 3.696.600 2.520.500
44.603.728 1.176.100
7.1.00
1.544.500
1.544.500
110.305.992
21.481.398
42.447.997
46.376.597
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26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao 26001 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao
FUNCIONAL 08.122 101 101.1237 101.1237.012568 101.1238 101.1238.012567
PROGRAMA / AO / SUBAO Acelera Santa Catarina Aquisio de veculo Aquisio de veculos - SST Aquisio de mobilirio e equipamento Aquisio de mobilirio e equipamentos para as unidades de assistncia social Implantao de rede de equipamento Implantao de rede de equipamentos pblicos de apoio a produo, abastecimento e consumo alimentos Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SST
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
S 4 Investimentos S 4 Investimentos 90 0.1.91 90 0.1.91
1.840.000 1.840.000 2.831.230 2.831.230 3.710.000
101.1241 101.1241.012564
S 4 Investimentos 90 0.1.91
3.710.000
08.122
850 850.0949 850.0949.000639
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
22.697.506 18.948.455 2.532.943 661.424 554.684
08.122
900 900.0002 900.0002.002783
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SST
da da S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 4.156.401 4.096.998 59.403 155.028 148.388 6.640
900.0945 900.0945.010978
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SST
S 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00
08.126
220 220.0946 220.0946.003673
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SST
S 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00
131.656 15.427
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FUNCIONAL 220.0947 220.0947.003685
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SST Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SST e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 116.229 46.280
46.280
220.0948 220.0948.003711
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00
1.157.863 1.064.584 93.279
08.128
530 530.0850 530.0850.010770
Pr-Emprego e Renda Pr-jovem urbano Pr-jovem urbano - SST
105.000 5.000 100.000
08.128
550 550.0341 550.0341.003338 600 600.0006 600.0006.002567 850 850.0125 850.0125.002582 510 510.0316 510.0316.011716
Erradicao da Fome em Santa Catarina Capacitao de servidores Capacitao de servidores estaduais e municipais Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SST Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SST Proteo Social Bsica e Especial Apoio financeiro a entidades Apoio tcnico e financeiro s pessoas com deficincia Acelera Santa Catarina
15.000 15.000
08.128
161.554 161.554
08.128
20.000 20.000
08.242
entidades
que
atendem
200.000 200.000
08.244
101
Pgina: 539 de 1734
FUNCIONAL 101.1240 101.1240.012565 101.2151 101.2151.012614 101.2152 101.2152.012615 101.2153 101.2153.012616
PROGRAMA / AO / SUBAO Modernizao de atendimento Modernizao do atendimento de assistncia social Construo de centro dia Construo de centros dia para idosos Ampliao de centro educacional Ampliao do Centro Educacional So Gabriel Construo de centro de assistncia social Construo, reforma e ampliao Referncia de Assistncia Social - CRAS Construo de centro de assistncia social - CREAS referncia
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 17.180.000 17.180.000 2.426.428 2.426.428 392.528 392.528 4.061.656
4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos de Centros de S 4 Investimentos 101.2153.012617 especializado de S 4 Investimentos 08.244 510 510.0316 510.0316.011718 Proteo Social Bsica e Especial Apoio financeiro a entidades Apoio tcnico e financeiro s entidades dependentes qumicos e seu entorno familiar Apoio tcnico e financeiro idosos e grupos de idosos s entidades
90
0.1.91
40
0.1.91
90
0.1.91
40
0.1.91
4.061.656 2.666.000 2.666.000
40
0.1.91
que
atendem
73.900 73.900 1.376.100 200.000 1.176.100 800.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 800.000 400.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 400.000
510.0316.011731
que
atendem
S 4 Investimentos 4 Investimentos 40 40 0.1.00 0.2.61
510.0331 510.0331.011534
Eventos dos Conselhos Setoriais e de Direitos Eventos da SST-SC e dos Conselhos Setoriais Direitos
de
510.0582 510.0582.010934
Manuteno de centro de integrao social Manuteno do Centro de Integrao Social Dom Jayme de Barros Cmara - SST Capacitao de executores de polticas
510.0627
Pgina: 540 de 1734
FUNCIONAL 510.0627.011537
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao dos executores da poltica conselheiros setoriais de direito vinculados SST Efetivao dos conselhos setoriais e de direitos Efetivao dos conselhos setoriais e vinculados SST Realizar estudos e pesquisas Realizar estudos e pesquisas para Setoriais e de Direito vinculados SST Santa Renda Programa de transferncia SANTA RENDA - SST e dos
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 25.000
3 Outras Despesas Correntes 510.0726 510.0726.002023 de direitos S 3 Outras Despesas Correntes 510.1027 510.1027.011543 subsidiar polticas S 3 Outras Despesas Correntes 510.1231 510.1231.012483 de renda complementar S 3 Outras Despesas Correntes 08.244 550 550.0335 550.0335.011612 550.0338 550.0338.003316 Erradicao da Fome em Santa Catarina Cozinhas comunitrias Cozinhas comunitrias Acompanhamento nutricional Acompanhamento nutricional - SST de de aes aes de de segurana segurana alimentar alimentar e e S 3 Outras Despesas Correntes 550.0339 550.0339.003328 550.0340 550.0340.003352 Eventos de segurana alimentar Eventos de segurana alimentar - SST Apoio a projetos de segurana alimentar e nutricional Apoio a projetos de segurana alimentar e nutricional SST Apoio a criao de conselhos municipais Apoio a criao de conselhos municipais de segurana alimentar e nutricional S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 550.0390 550.0390.003380 S 3 Outras Despesas Correntes
90
0.1.00
25.000 350.000
90
0.1.00
350.000 20.000
90
0.1.00
20.000 12.158.536
90
0.1.00
12.158.536
20.000 20.000
25.000 90 0.1.00 25.000 5.000 5.000 100.000 90 0.1.00 100.000 20.000 90 0.1.00 20.000
90
0.1.00
Pgina: 541 de 1734
FUNCIONAL 550.1084 550.1084.011636 550.1217 550.1217.012487
PROGRAMA / AO / SUBAO Carto da Alimentao Especial Carto da Alimentao Especial (CAE) Implementao de unidades de apoio e distribuio de alimentos Implementao de unidades de apoio a distribuio de alimentos da agricultura familiar - PAA Implementao de cisternas Implementao de cisternas
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 20.000 20.000
90
0.1.00
380.000 380.000 7.020.960 650.000 6.370.960 724.500 34.500 690.000 420.000 20.000 400.000
550.1218 550.1218.012485
550.2166 550.2166.012484
Programa de agricultura urbana e periurbana Programa de agricultura urbana e periurbana - SST
550.2169 550.2169.012486
Implementao e consolidao do SISAN Implementao e consolidao do SISAN - SST
08.334
101 101.2175 101.2175.012622 855 855.0952 855.0952.011298 530 530.0356 530.0356.000885
Acelera Santa Catarina Reestruturao de escola de ofcio Reestruturao de escola de ofcio - SST Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SST Pr-Emprego e Renda Apoio ao trabalhador Seguro desemprego - SST
3.000.837 3.000.837
10.331
20.000 20.000
11.331
1.430.000 130.000 1.300.000
Pgina: 542 de 1734
FUNCIONAL 11.333 101 101.1233 101.1233.012563
PROGRAMA / AO / SUBAO Acelera Santa Catarina Implantao de centros regionais Implantao de centros regionais de trabalho, emprego e renda Pr-Emprego e Renda Apoio ao trabalhador Intermediao de mo-de-obra - SST
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
6.495.049 6.495.049
11.333
530 530.0356 530.0356.008450
3.066.480 50.000 3.016.480 2.040.000 340.000 1.700.000 110.000 10.000 100.000 10.000 10.000
530.0357 530.0357.000916
Qualificao social e profissional Qualificao social e profissional - SST
530.0790 530.0790.009117
Insero social da juventude Insero social da juventude - SST
530.1019 530.1019.011498 11.334 530 530.0356 530.0356.000979 530.0359 530.0359.000943 530.0360 530.0360.000967
Ncleo de educao profissional Ncleo de Educao Profissional - NEPs - SST Pr-Emprego e Renda Apoio ao trabalhador Apoio ao trabalhador prestador de servio - SST Informao e anlise sobre o mercado de trabalho Informao e anlise sobre o mercado de trabalho - SST Economia solidria Economia solidria - SST
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 7.1.00 0.1.28 90 0.1.00 90 0.1.00
60.000 60.000 50.000 50.000 3.500.000 500.000 3.000.000
16.128
540
Nova Casa
Pgina: 543 de 1734
FUNCIONAL 540.0671 540.0671.012005
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de gestores e conselheiros Capacitao dos gestores e conselheiros municipais de habitao - SST Nova Casa Apoio aos municpios na identificao Especial Interesse Social Apoio aos municpios na identificao Especial Interesse Social - SST Nova Casa Eventos de habitao Eventos de habitao Atualizao do dficit habitacional em Santa Catarina Atualizao do dficit habitacional em Santa Catarina SST Busca de novas linhas de financiamento habitacional Busca de novas linhas de financiamento habitacional SST Fortalecimento do sistema de associaes e cooperativas habitacionais Fortalecimento do sistema de associaes e cooperativas habitacionais - SST Poltica Habitacional de Santa Catarina Poltica Habitacional de Santa Catarina - SST Apoio implantao de Polticas Municipais de Habitao Apoio implantao de Polticas Municipais de Habitao - SST
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 5.000
3 Outras Despesas Correntes 16.244 540 540.0345 540.0345.001468 das das Zonas Zonas de de S 3 Outras Despesas Correntes 16.482 540 540.0332 540.0332.011561 540.0346 540.0346.001674
90
0.1.00
5.000
30.000 90 0.1.00 30.000
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 90 0.1.00
10.000 10.000 5.000 5.000 10.000
540.0348 540.0348.001677
10.000
540.0349 540.0349.001681
30.000 30.000 20.000 20.000 2.520.500 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 2.520.500
540.0352 540.0352.001687 540.1214 540.1214.001676
S 3 Outras Despesas Correntes S 90 0.1.00
Pgina: 544 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA TOTAL SEGURIDADE SOCIAL
MD
FR
VALOR 110.305.992
Pgina: 545 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
08.122 101 101.1237 101.1237.012568 101.1238 101.1238.012567
Acelera Santa Catarina Aquisio de veculo Aquisio de veculos - SST Veculo adquirido Aquisio de mobilirio e equipamento Aquisio de mobilirio e equipamentos para as unidades de assistncia social Unidade mobiliada e equipada Implantao de rede de equipamento Implantao de rede de equipamentos pblicos de apoio a produo, abastecimento e consumo alimentos Rede de equipamentos pblicos construda Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SST Servidor remunerado unidade 392 22.697.506 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SST Unidade gestora mantida unidade 1 4.156.401 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SST Unidade gestora mantida unidade 1 155.028 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SST Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 131.656 veculo 30 1.840.000
unidade
83
2.831.230
101.1241 101.1241.012564
unidade
3.710.000
08.122 850 850.0949 850.0949.000639 08.122 900 900.0002 900.0002.002783 900.0945 900.0945.010978 08.126 220 220.0946 220.0946.003673
220.0947 220.0947.003685
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SST
Pgina: 546 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado
0 0 400
46.280
220.0948 220.0948.003711
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SST Contrato de compra ou servio realizado Pr-Emprego e Renda Pr-jovem urbano Pr-jovem urbano - SST Aluno atendido aluno 7.500 105.000 Erradicao da Fome em Santa Catarina Capacitao de servidores Capacitao de servidores estaduais e municipais Pessoa capacitada unidade 1.000 15.000 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SST Estagirio contratado unidade 30 161.554 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SST Servidor capacitado unidade 80 20.000 Proteo Social Bsica e Especial Apoio financeiro a entidades Apoio tcnico e financeiro deficincia Entidade beneficiada Acelera Santa Catarina s entidades que atendem pessoas com unidade 70 200.000
servio unidade
0 4
1.157.863
08.128 530 530.0850 530.0850.010770 08.128 550 550.0341 550.0341.003338 08.128 600 600.0006 600.0006.002567 08.128 850 850.0125 850.0125.002582 08.242 510 510.0316 510.0316.011716
08.244 101
Pgina: 547 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
101.1240 101.1240.012565 101.2151 101.2151.012614 101.2152 101.2152.012615 101.2153 101.2153.012616
Modernizao de atendimento Modernizao do atendimento de assistncia social Terminal de atendimento implantado Construo de centro dia Construo de centros dia para idosos Centro construdo Ampliao de centro educacional Ampliao do Centro Educacional So Gabriel Centro ampliado Construo de centro de assistncia social Construo, reforma e Assistncia Social - CRAS Obra executada ampliao de Centros de Referncia de unidade 25 4.061.656 unidade 1 392.528 unidade 6 2.426.428 unidade 1.874 17.180.000
101.2153.012617
Construo de centro de referncia especializado de assistncia social CREAS Obra executada Proteo Social Bsica e Especial Apoio financeiro a entidades Apoio tcnico e financeiro qumicos e seu entorno familiar Entidade beneficiada s entidades que atendem dependentes
unidade
12
2.666.000
08.244 510 510.0316 510.0316.011718
unidade
60
73.900
510.0316.011731
Apoio tcnico e financeiro s entidades que atendem idosos e grupos de idosos Entidade beneficiada Eventos dos Conselhos Setoriais e de Direitos Eventos da SST-SC e dos Conselhos Setoriais e de Direitos Evento realizado
unidade
120
1.376.100
510.0331 510.0331.011534 510.0582 510.0582.010934
unidade
50
800.000
Manuteno de centro de integrao social Manuteno do Centro de Integrao Social Dom Jayme de Barros Cmara - SST Pessoa beneficiada
unidade
900
400.000
Pgina: 548 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
510.0627 510.0627.011537
Capacitao de executores de polticas Capacitao dos executores da poltica e dos conselheiros setoriais de direito vinculados SST Pessoa capacitada Efetivao dos conselhos setoriais e de direitos Efetivao dos conselhos setoriais e de direitos vinculados SST Conselho de direito e setorial mantido unidade 10 350.000 Realizar estudos e pesquisas Realizar estudos e pesquisas para subsidiar polticas Setoriais e de Direito vinculados SST Estudo realizado Santa Renda Programa de transferncia de renda complementar - SANTA RENDA SST Famlia beneficiada Erradicao da Fome em Santa Catarina Cozinhas comunitrias Cozinhas comunitrias Cozinha implantada unidade 1 20.000 Acompanhamento de aes de segurana alimentar e nutricional Acompanhamento de aes de segurana alimentar e nutricional - SST Municpio acompanhado municpio 15 25.000 Eventos de segurana alimentar Eventos de segurana alimentar - SST Evento realizado unidade 4 5.000 Apoio a projetos de segurana alimentar e nutricional Apoio a projetos de segurana alimentar e nutricional - SST Projeto apoiado projeto de conselhos municipais de segurana alimentar e 4 100.000 Apoio a criao de conselhos municipais Apoio a criao nutricional
unidade
80
25.000
510.0726 510.0726.002023 510.1027 510.1027.011543
unidade
20.000
510.1231 510.1231.012483
famlia
13.808
12.158.536
08.244 550 550.0335 550.0335.011612 550.0338 550.0338.003316 550.0339 550.0339.003328 550.0340 550.0340.003352 550.0390 550.0390.003380
Pgina: 549 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Conselho criado 550.1084 550.1084.011636 550.1217 550.1217.012487 Carto da Alimentao Especial Carto da Alimentao Especial (CAE) Pessoa beneficiada Implementao de unidades de apoio e distribuio de alimentos Implementao de unidades de apoio a distribuio de alimentos da agricultura familiar - PAA Unidade construda Implementao de cisternas Implementao de cisternas Unidade construda 550.2166 550.2166.012484 550.2169 550.2169.012486 08.334 101 101.2175 101.2175.012622 10.331 855 855.0952 855.0952.011298 11.331 530 530.0356 530.0356.000885 Programa de agricultura urbana e periurbana Programa de agricultura urbana e periurbana - SST Unidade construda, ampliada ou reformada Implementao e consolidao do SISAN Implementao e consolidao do SISAN - SST Sistema implementado Acelera Santa Catarina Reestruturao de escola de ofcio Reestruturao de escola de ofcio - SST Escola reestruturada Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SST Servidor atendido Pr-Emprego e Renda Apoio ao trabalhador Seguro desemprego - SST Trabalhador beneficiado
servidor unidade
0 9
20.000
unidade
30
20.000
unidade
380.000
550.1218 550.1218.012485
unidade
4.908
7.020.960
unidade
690
724.500
unidade
200
420.000
unidade
3.000.837
unidade
391
20.000
unidade
194.000
1.430.000
Pgina: 550 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
11.333 101 101.1233 101.1233.012563 11.333 530 530.0356 530.0356.008450 530.0357 530.0357.000916 530.0790 530.0790.009117 530.1019 530.1019.011498 11.334 530 530.0356 530.0356.000979 530.0359 530.0359.000943 530.0360 530.0360.000967 16.128 540 540.0671
Acelera Santa Catarina Implantao de centros regionais Implantao de centros regionais de trabalho, emprego e renda Centro implantado Pr-Emprego e Renda Apoio ao trabalhador Intermediao de mo-de-obra - SST Trabalhador beneficiado Qualificao social e profissional Qualificao social e profissional - SST Pessoa capacitada Insero social da juventude Insero social da juventude - SST Jovem qualificado Ncleo de educao profissional Ncleo de Educao Profissional - NEPs - SST Trabalhador beneficiado Pr-Emprego e Renda Apoio ao trabalhador Apoio ao trabalhador prestador de servio - SST Trabalhador beneficiado Informao e anlise sobre o mercado de trabalho Informao e anlise sobre o mercado de trabalho - SST Informao publicada Economia solidria Economia solidria - SST Projeto implantado Nova Casa Capacitao de gestores e conselheiros unidade 950 3.500.000 publicao 24 50.000 unidade 12.500 60.000 unidade 13.500 10.000 unidade 9.000 110.000 unidade 4.000 2.040.000 unidade 45.000 3.066.480 centro 9 6.495.049
Pgina: 551 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
540.0671.012005 16.244 540 540.0345 540.0345.001468
Capacitao dos gestores e conselheiros municipais de habitao - SST Pessoa capacitada Nova Casa Apoio aos municpios na identificao das Zonas de Especial Interesse Social Apoio aos municpios na identificao das Zonas de Especial Interesse Social - SST Municpio atendido Nova Casa Eventos de habitao Eventos de habitao Evento realizado unidade 4 10.000 Atualizao do dficit habitacional em Santa Catarina Atualizao do dficit habitacional em Santa Catarina - SST Estudo realizado unidade 1 5.000 Busca de novas linhas de financiamento habitacional Busca de novas linhas de financiamento habitacional - SST Documento elaborado unidade 1 10.000 Fortalecimento do sistema de associaes e cooperativas habitacionais Fortalecimento do sistema de associaes e cooperativas habitacionais - SST Associao e cooperativa habitacional atendida Poltica Habitacional de Santa Catarina Poltica Habitacional de Santa Catarina - SST Poltica implantada unidade 1 20.000 Apoio implantao de Polticas Municipais de Habitao Apoio implantao de Polticas Municipais de Habitao - SST Atendimento realizado unidade atendimento 75 5.000 2.520.500 unidade 900 5.000
municpio
75
30.000
16.482 540 540.0332 540.0332.011561 540.0346 540.0346.001674 540.0348 540.0348.001677 540.0349 540.0349.001681
unidade
15
30.000
540.0352 540.0352.001687 540.1214 540.1214.001676
Pgina: 552 de 1734
: :
26000 26001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL
110.305.992
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COMPANHIA DE HABITAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
Competncia
I - Executar a poltica estadual de habitao popular de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; II - realizar estudos e levantamentos scio-econmicos relacionados com a habitao popular; III - promover a elaborao de programas e projetos com vistas a ampliar a oferta de residncias populares; IV - projetar casas do tipo popular e urbanizao de reas destinadas a ncleos habitacionais; V - comercializar unidades habitacionais construdas de acordo com as diretrizes estabelecidas pela poltica do setor; e VI - comprar e vender bens imveis, dentro dos seus objetivos.
Legislao Decreto n 2.442, de 09 de julho de 2009 Lei Complementar n 422, de 25 de agosto de 2008 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas alteraes (Lei das SA) Lei n 3.698, de 12 de janeiro de 1965 Art. 5 Decreto n 4.032, de 15 de abril de 1966 e alterao
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Em R$ 1,00 27.303.365
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 16 Habitao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 481 Habitao Rural 482 Habitao Urbana QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0540 Nova Casa 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
20.000 27.283.365 18.042.862 380.000 30.000 20.000 740.995 8.089.508 380.000 8.830.503 30.000 13.439.892 20.000 4.602.970
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 26022 Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente de disponibilidade 0.2.80 Remunerao bancria - Executivo - rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
27.303.365 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 12.807.641 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 606.121 3.903.260 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 13.413.762 3.903.260
RESERVA
7.533.962 15.405 1.714.682
56.130
4.571.000 10.970
1.421.000
1.485.832 4.435 1.714.682
722.294
722.294
27.303.365
12.863.771
5.188.091
5.324.260
3.927.243
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: :
26000 26022
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
27.303.365
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 16 Habitao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 481 Habitao Rural 482 Habitao Urbana QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0540 Nova Casa 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disponibilidade bancria - Executivo - rec outras fontes-exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 13.413.762 3.903.260 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 12.807.641 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 606.121 3.903.260 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
20.000 27.283.365 18.042.862 380.000 30.000 20.000 740.995 8.089.508 380.000 8.830.503 30.000 13.439.892 20.000 4.602.970
RESERVA
0.2.40 0.2.69 0.2.80
7.533.962 15.405 1.714.682
56.130
4.571.000 10.970
1.421.000
1.485.832 4.435 1.714.682
0.2.85
722.294
722.294
27.303.365
12.863.771
5.188.091
5.324.260
3.927.243
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26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao 26022 Companhia de Habitao do Estado de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011299 850 850.0949 850.0949.000458
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - COHAB Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - COHAB
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
20.000 20.000
16.122
13.439.892 12.807.641 26.130 606.121
16.122
900 900.0002 900.0002.001538
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - COHAB
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.2.40 0.2.40 1.432.000 1.097.000 335.000 3.170.970 30.000 2.830.000 10.970 300.000
900.0945 900.0945.010958
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - COHAB
16.126
220 220.0946 220.0946.001758
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - COHAB
90.000 10.000 80.000 140.000
220.0947 220.0947.001733
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software COHAB
100.000 40.000
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FUNCIONAL 220.0948 220.0948.001546
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - COHAB equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
150.000 119.000 30.000 1.000
16.128
600 600.0006 600.0006.003255 540 540.0055 540.0055.011487
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - COHAB Nova Casa Moradia rural Construo de moradias rurais - COHAB
30.000 30.000
16.481
F 4 Investimentos 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 90 90 90 90 90 0.2.28 0.2.40 0.2.69 0.2.80 0.2.85
740.995 136.560 200.000 4.435 200.000 200.000
16.482
540 540.0054 540.0054.011505
Nova Casa Moradia urbana Construo de moradias urbanas - COHAB
F 4 Investimentos 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 90 90 90 90 90 90 90 90 0.2.28 0.2.40 0.2.80 0.2.85 0.2.28 0.2.40 0.2.80 0.2.85
540.0054.011596
Construo de apartamentos - COHAB
F 4 Investimentos 4 Investimentos 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras
4.935.332 3.399.500 535.832 700.000 300.000 1.666.976 100.000 1.000.000 514.682 52.294 170.000
540.0056 540.0056.011615
Regularizao e urbanizao de assentamentos precrios Regularizao e urbanizao de assentamentos precrios
Pgina: 559 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras
MD 90 90 90
FR 0.2.40 0.2.80 0.2.85
VALOR 50.000 100.000 20.000 1.317.200 267.200 700.000 200.000 150.000 27.303.365
540.0353 540.0353.011523
Lotes urbanizados Lotes urbanizados / condomnios
F 4 Investimentos 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras TOTAL FISCAL 90 90 90 90 0.2.28 0.2.40 0.2.80 0.2.85
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: :
26000 26022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011299 16.122 850 850.0949 850.0949.000458 16.122 900 900.0002 900.0002.001538
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - COHAB Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - COHAB Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios COHAB Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 1.432.000 unidade 133 13.439.892 unidade 129 20.000
900.0945 900.0945.010958 16.126 220 220.0946 220.0946.001758
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - COHAB Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - COHAB Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 90.000 unidade 1 3.170.970
220.0947 220.0947.001733
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - COHAB Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 140.000
220.0948 220.0948.001546
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao COHAB Contrato de compra ou servio realizado
servio
150.000
Pgina: 561 de 1734
: :
26000 26022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 16.128 600 600.0006 600.0006.003255 16.481 540 540.0055 540.0055.011487 16.482 540 540.0054 540.0054.011505 540.0054.011596 540.0056 540.0056.011615 540.0353 540.0353.011523 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - COHAB Estagirio contratado Nova Casa Moradia rural Construo de moradias rurais - COHAB Habitao construda Nova Casa Moradia urbana Construo de moradias urbanas - COHAB Habitao construda Construo de apartamentos - COHAB Habitao construda Regularizao e urbanizao de assentamentos precrios Regularizao e urbanizao de assentamentos precrios Edificao construda ou reformada Lotes urbanizados Lotes urbanizados / condomnios Lote preparado unidade TOTAL unidade unidade unidade unidade unidade
30.000
280
740.995
250 72
4.935.332 1.666.976
50
170.000
380
1.317.200 27.303.365
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
Competncia
I II III IV V VI
- Administrar os recursos do FEAS, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho Estadual de Assistncia Social - CEAS; - acompanhar, avaliar e viabilizar a realizao das aes previstas no plano plurianual de assistncia social; - submeter apreciao e deliberao do Conselho Estadual de Assitncia Social - CEAS o plano de aplicao dos recursos do FEAS, assim como as demonstraes mensais da sua receita e despesa; - firmar, em nome do Estado, convnios e contratos financiados pelos recursos do FEAS; - ordenar os empenhos e autorizar as despesas do CEAS; - exercer outras atividades a serem estabelecidas por ato do Chefe do Poder Executivo.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Complementar n 143, de 26 de dezembro 1995 Lei n 10.074, de 30 de janeiro de 1996 Lei n 10.151, de 08 de agosto de 1996 Decreto n 659, de 30 de janeiro de 1996
Pgina: 563 de 1734
Em R$ 1,00 21.219.517
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 242 Assistncia ao Portador de Deficincia 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0510 Proteo Social Bsica e Especial QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 26093 Fundo Estadual de Assistncia Social QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.25 Convnio - Programa de Assistncia Social - recursos de outras fontes exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
21.219.517 400.000 128.000 2.500.000 18.191.517 21.219.517 21.219.517 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 5.518.064 684.653 INVESTIMEN TOS 300.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 5.818.064 684.653
RESERVA
14.716.800
14.716.800
21.219.517
20.919.517
300.000
Pgina: 564 de 1734
: :
26000 26093
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo Estadual de Assistncia Social
Em R$ 1,00
21.219.517
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 242 Assistncia ao Portador de Deficincia 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0510 Proteo Social Bsica e Especial QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.25 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Convnio - Programa de Assistncia Social - recursos de outras fontes exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 5.818.064 684.653 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 5.518.064 684.653 INVESTIMEN TOS 300.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
21.219.517 400.000 128.000 2.500.000 18.191.517 21.219.517
RESERVA
0.2.61
14.716.800
14.716.800
21.219.517
20.919.517
300.000
Pgina: 565 de 1734
26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao 26093 Fundo Estadual de Assistncia Social
FUNCIONAL 08.122 510 510.0815 510.0815.009462
PROGRAMA / AO / SUBAO Proteo Social Bsica e Especial Aprimoramento de gesto Aprimoramento de gesto - SST
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
400.000 100.000 300.000
08.242
510 510.0584 510.0584.002294
Proteo Social Bsica e Especial Manuteno de centro educacional Manuteno do centro educacional So Gabriel - SST
128.000 100.000 28.000
08.243
510 510.0401 510.0401.002253
Proteo Social Bsica e Especial Construo, reforma e ampliao Construo, reforma e ampl de equip de proteo social especial de mdia e alta complexidade - SST Proteo Social Bsica e Especial Eventos estaduais de gesto Eventos estaduais de gesto da Poltica de Assistncia Social - SST Cofinanciamento de benefcios eventuais Cofinanciamento de benefcios eventuais - SST
2.500.000 2.500.000
08.244
510 510.0219 510.0219.002017
500.000 500.000 1.980.980 1.400.000 580.980 4.931.700 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 40 41 0.2.61 0.1.00 4.350.720 580.980 3.909.010 1.342.930 2.566.080 1.442.930
Pgina: 566 de 1734
510.0303 510.0303.002067
510.0336 510.0336.002286
Cofinanciamento dos servios de proteo social Cofinanciamento dos servios de proteo social especial de alta complexidade - SST
510.0336.009459
Cofinanciamento dos servios de proteo social especial de mdia complexidade
510.0336.011657
Cofinanciamento dos servios de proteo social bsica
FUNCIONAL 510.0401 510.0401.002307
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo, reforma e ampliao Construo, reforma e ampliao Referncia de Assistncia Social - CRAS
ESF
MD 40
FR 0.1.00
VALOR 1.442.930 3.000.000
de
Centros
de
3.000.000 110.000
510.0576 510.0576.002138
Gesto dos servios de proteo social especial Gesto dos servios de proteo social especial de mdia complexidade - SST Gesto dos servios de proteo social especial de alta complexidade - SST Coordenao estadual do Programa Bolsa-Famlia Coordenao estadual do Programa Bolsa-Famlia - SST Capacitao continuada Assistncia Social Capacitao continuada Assistncia Social - SST dos dos atores atores da da Poltica Poltica de de
510.0576.011653
110.000 60.000 60.000 300.000 300.000
510.0580 510.0580.002071 510.0727 510.0727.002026
439.653 39.653 400.000
510.0729 510.0729.002030
SIS Sistema Estadual de Informao Social, Monitoramento e Avaliao Sistema Estadual de Informao Social, Monitoramento e Avaliao - SIS - SST Gesto bsica Gesto bsica dos dos benefcios benefcios e e servios servios de de proteo proteo social social
150.000 150.000
510.0730 510.0730.002041
100.000 100.000 200.000 200.000
510.0819 510.0819.009508 510.0970
Pesquisas sobre populaes vulnerabilizadas Pesquisas sobre populaes vulnerabilizadas - SST Controle social de poltica
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FUNCIONAL 510.0970.011668
PROGRAMA / AO / SUBAO Controle social da poltica de assistncia social - CEAS
ESF S
MD 90 90
FR 0.1.00 0.2.25
VALOR 306.000 289.000 17.000 300.000
510.1173 510.1173.012190
Audincias Pblicas Manuteno dos servios de proteo social especial de assistncia social - SDR - Cricima Gesto de benefcios Gesto dos benefcios da Lei n 15.390/2010
bsica
300.000 461.244 461.244 21.219.517
510.2160 510.2160.012393
S 3 Outras Despesas Correntes TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 90 0.1.00
Pgina: 568 de 1734
: :
26000 26093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
08.122 510 510.0815 510.0815.009462 08.242 510 510.0584 510.0584.002294 08.243 510 510.0401 510.0401.002253
Proteo Social Bsica e Especial Aprimoramento de gesto Aprimoramento de gesto - SST Ao realizada Proteo Social Bsica e Especial Manuteno de centro educacional Manuteno do centro educacional So Gabriel - SST Pessoa abrigada Proteo Social Bsica e Especial Construo, reforma e ampliao Construo, reforma e ampl de equip de proteo social especial de mdia e alta complexidade - SST Obra executada Proteo Social Bsica e Especial Eventos estaduais de gesto Eventos estaduais de gesto da Poltica de Assistncia Social - SST Evento apoiado e realizado unidade 4 500.000 Cofinanciamento de benefcios eventuais Cofinanciamento de benefcios eventuais - SST Municpio beneficiado unidade servios de proteo social especial de alta unidade servios de proteo social especial de mdia unidade unidade 60.000 10.000 3.909.010 1.442.930 8.000 4.931.700 295 1.980.980 Cofinanciamento dos servios de proteo social Cofinanciamento dos complexidade - SST Pessoa atendida Cofinanciamento complexidade Pessoa atendida Pessoa atendida dos unidade 21 128.000 unidade 5 400.000
servidor unidade
0 15
2.500.000
08.244 510 510.0219 510.0219.002017 510.0303 510.0303.002067 510.0336 510.0336.002286
510.0336.009459
510.0336.011657
Cofinanciamento dos servios de proteo social bsica
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: :
26000 26093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
510.0401 510.0401.002307
Construo, reforma e ampliao Construo, reforma e Assistncia Social - CRAS Obra executada ampliao de Centros de Referncia de servidor unidade 0 20 3.000.000
510.0576 510.0576.002138
Gesto dos servios de proteo social especial Gesto dos servios de proteo social especial de mdia complexidade - SST Municpio acompanhado Gesto dos servios de proteo social especial de alta complexidade SST Municpio acompanhado Coordenao estadual do Programa Bolsa-Famlia Coordenao estadual do Programa Bolsa-Famlia - SST Pessoa capacitada unidade 900 300.000 Capacitao continuada dos atores da Poltica de Assistncia Social Capacitao continuada dos atores da Poltica de Assistncia Social SST Pessoa capacitada SIS - Sistema Estadual de Informao Social, Monitoramento e Avaliao Sistema Estadual de Informao Social, Monitoramento e Avaliao SIS - SST Sistema implantado Gesto dos benefcios e servios de proteo social bsica Gesto dos benefcios e servios de proteo social bsica Municpio acompanhado municpio 295 100.000 Pesquisas sobre populaes vulnerabilizadas Pesquisas sobre populaes vulnerabilizadas - SST Pesquisa realizada unidade 1 200.000 Controle social de poltica
municpio
82
110.000
510.0576.011653
municpio
43
60.000
510.0580 510.0580.002071 510.0727 510.0727.002026
unidade
8.000
439.653
510.0729 510.0729.002030
unidade
150.000
510.0730 510.0730.002041 510.0819 510.0819.009508 510.0970
Pgina: 570 de 1734
: :
26000 26093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
510.0970.011668
Controle social da poltica de assistncia social - CEAS Ao realizada unidade 131 306.000
510.1140 510.1140.012384
(VETADO)
Audincias Pblicas
510.1173 510.1173.012190
Audincias Pblicas Manuteno dos servios de proteo assistncia social - SDR - Cricima Servio prestado social bsica e especial de blitz campanha servio 0 0 1 300.000
510.2160 510.2160.012393
Gesto de benefcios Gesto dos benefcios da Lei n 15.390/2010 Projeto apoiado unidade TOTAL 140 461.244
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FUNDO DE HABITAO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FUNDHAB
Competncia
Promover atendimento na rea habitacional, desenvolvendo aes integradas e articuladas com outras polticas setoriais, objetivando a melhoria substantiva da qualidade de vida da populao catarinense.
Legislao
Lei Complementar n422, de 25 de agosto de 2008.
Pgina: 572 de 1734
Em R$ 1,00 10.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 16 Habitao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 481 Habitao Rural 482 Habitao Urbana QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0540 Nova Casa QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 26094 Fundo de Habitao Popular do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
10.000 2.500 7.500 10.000 10.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 10.000 10.000 AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL recursos do 10.000 10.000
RESERVA
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: :
26000 26094
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo de Habitao Popular do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
10.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 16 Habitao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 481 Habitao Rural 482 Habitao Urbana QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0540 Nova Casa QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 10.000 10.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 10.000 10.000 AMORTIZAO DA DVIDA
10.000 2.500 7.500 10.000
RESERVA
26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao 26094 Fundo de Habitao Popular do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 16.481 540 540.0055 540.0055.011620 540 540.0054 540.0054.011619 540.0054.011621
PROGRAMA / AO / SUBAO Nova Casa Moradia rural Construo de moradias rurais - Fundhab Nova Casa Moradia urbana Construo de moradias urbanas - Fundhab Construo de apartamentos - Fundhab
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
2.500 2.500
16.482
F 5 Inverses Financeiras F 5 Inverses Financeiras TOTAL FISCAL 90 0.1.00 90 0.1.00
2.500 2.500 5.000 5.000 10.000
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: :
26000 26094
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo de Habitao Popular do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
16.481 540 540.0055 540.0055.011620 16.482 540 540.0054 540.0054.011619 540.0054.011621
Nova Casa Moradia rural Construo de moradias rurais - Fundhab Habitao construda Nova Casa Moradia urbana Construo de moradias urbanas - Fundhab Habitao construda Construo de apartamentos - Fundhab Habitao construda unidade TOTAL 64 5.000 10.000 unidade 250 2.500 unidade 300 2.500
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FUNDO ESTADUAL DE ARTESANATO E DA ECONOMIA SOLIDRIA - FEAES
Competncia
Apoiar financeiramente entidades artesanais juridicamente organizadas que exeram atividade de atendimento, estudos, pesquisas, proteo, defesa e apoio scioeconmico aos artesos, bem como a implementao da poltica estadual do artesanato catarinense.
Legislao
Lei n 14.830, de 11 de agosto de 2009
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Em R$ 1,00 40.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 244 Assistncia Comunitria QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0530 Pr-Emprego e Renda QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidria QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
40.000 40.000 40.000 40.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 40.000 40.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL recursos do 40.000 40.000
RESERVA
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: :
26000 26095
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidria
Em R$ 1,00
40.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 244 Assistncia Comunitria QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0530 Pr-Emprego e Renda QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 40.000 40.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 40.000 40.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
40.000 40.000 40.000
RESERVA
26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao 26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidria
FUNCIONAL 08.244 530 530.0593 530.0593.010325 530.0893 530.0893.010324
PROGRAMA / AO / SUBAO Pr-Emprego e Renda Capacitao em artesanato Capacitao em artesanato - SST Eventos de artesanato Eventos de artesanato - SST
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 90 0.1.00 90 0.1.00
20.000 20.000 20.000 20.000 40.000
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: :
26000 26095
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidria
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
08.244 530 530.0593 530.0593.010325 530.0893 530.0893.010324
Pr-Emprego e Renda Capacitao em artesanato Capacitao em artesanato - SST Pessoa capacitada Eventos de artesanato Eventos de artesanato - SST Evento realizado unidade TOTAL 4 20.000 40.000 unidade 2.000 20.000
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FUNDO PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA
Competncia
Apoiar financeiramente as entidades e instituies sociais e juridicamente organizadas para o atendimento direto, defesa, estudos, pesquisas, proteo, apoio scio-familiar e garantia dos direitos da criana e do adolescente prescritos na legislao prpria.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 12.536, de 19 de dezembro de 2002
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Em R$ 1,00 1.480.264
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 243 Assistncia Criana e ao Adolescente QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0510 Proteo Social Bsica e Especial QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 26099 Fundo para a Infncia e Adolescncia QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.480.264 1.480.264 1.480.264 1.480.264 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 800.000 680.264 1.480.264 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 800.000 680.264 1.480.264
RESERVA
Pgina: 581 de 1734
: :
26000 26099
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo para a Infncia e Adolescncia
Em R$ 1,00
1.480.264
QUADRO SNTESE POR FUNO 08 Assistncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 243 Assistncia Criana e ao Adolescente QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0510 Proteo Social Bsica e Especial QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.69 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 800.000 680.264 1.480.264 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 800.000 680.264 1.480.264 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.480.264 1.480.264 1.480.264
RESERVA
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26000 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao 26099 Fundo para a Infncia e Adolescncia
FUNCIONAL 08.243 510 510.0710 510.0710.001955
PROGRAMA / AO / SUBAO Proteo Social Bsica e Especial Realizao de campanhas Combate violncia e explorao sexual infanto-juvenil SST
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
264.000 150.000 114.000 270.264 150.000 120.264
510.0710.012003
Divulgao do Estatuto da Criana e do Adolescente ECA - SST
510.0723 510.0723.001963
SIPIA - Sistema de Informaes para Infncia e Adolscencia Implementao do Sistema de Informaes para Infncia e Adolescncia - SIPIA-CT-WEB - SST
276.000 150.000 126.000
510.0724 510.0724.001978
Capacitao de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criana e do Adolescente Capacit dos atores Sistema de Garantia de Direitos da Criana e Adolesc - estadual e municipal - SST
210.000 110.000 100.000
510.0725 510.0725.001993
Cofinanciamento a programas scio-educativas Implementao do Sistema Nacional Scio Educativo - SINASE - SST
de de
medidas Atendimento S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.2.69 225.000 115.000 110.000 235.000 125.000 110.000 1.480.264
510.0814 510.0814.009461
Incentivo guarda e adoo Incentivo guarda e adoo - SST
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 90 90 0.1.00 0.2.69
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: :
26000 26099
Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Fundo para a Infncia e Adolescncia
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
08.243 510 510.0710 510.0710.001955 510.0710.012003 510.0723 510.0723.001963
Proteo Social Bsica e Especial Realizao de campanhas Combate violncia e explorao sexual infanto-juvenil - SST Campanha realizada Divulgao do Estatuto da Criana e do Adolescente - ECA - SST Campanha realizada SIPIA - Sistema de Informaes para Infncia e Adolscencia do Sistema de Implementao Adolescncia - SIPIA-CT-WEB - SST Sistema implantado Informaes para Infncia e unidade 150 276.000 campanha 72 270.264 campanha 1 264.000
510.0724 510.0724.001978
Capacitao de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criana e do Adolescente Capacit dos atores Sistema de Garantia de Direitos da Criana e Adolesc - estadual e municipal - SST Pessoa capacitada Cofinanciamento a programas de medidas scio-educativas Implementao do Sistema Nacional de Atendimento Scio Educativo SINASE - SST Entidade beneficiada Incentivo guarda e adoo Incentivo guarda e adoo - SST Pessoa capacitada
unidade
900
210.000
510.0725 510.0725.001993
unidade
50
225.000
510.0814 510.0814.009461
unidade TOTAL
1.000
235.000 1.480.264
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO SUTENTVEL
Competncia I - planejar, formular e normatizar, de forma descentralizada e desconcentrada, as polticas estaduais de desenvolvimento econmico sustentvel, recursos hdricos, meio ambiente e saneamento; II - elaborar estudos de potencialidades dos recursos naturais com vistas ao seu aproveitamento racional; III - coordenar programas, projetos e aes relativos educao ambiental; IV - fomentar aes de curto, mdio e longo prazos, no sentido de aumentar a cobertura dos servios nas reas de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, resduos slidos e drenagem urbana; V - elaborar o planejamento e os instrumentos de gesto dos Recursos Hdricos por Bacias Hidrogrficas, estimulando a criao, o fortalecimento e a capacitao operacional dos Comits de Bacias Hidrogrficas; VI - outorgar o direito de uso da gua e fiscalizar as concesses emitidas; VII - articular a implantao da rede de medio hidrolgica dos principais rios e mananciais de Santa Catarina; VIII - coordenar o Cadastro Tcnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Naturais; IX - orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo e implementao dos programas, projetos e aes relativas s polticas estaduais de desenvolvimento econmico, recursos hdricos, meio ambiente e saneamento; X - coordenar, de forma articulada com os demais rgos envolvidos na atividade de fiscalizao ambiental: a) a aplicao de medidas de compensao; b) as autuaes; e c) o uso legal de reas de preservao permanente; XI - apoiar e orientar a fiscalizao ambiental no Estado de Santa Catarina; XII - coordenar a gesto do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC;
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XIII - formular e coordenar programas, projetos e aes indutores do desenvolvimento com sustentabilidade; XIV - fomentar e incentivar investimentos no Estado, em reas e setores estratgicos para o desenvolvimento econmico e regional, mediante aes que atraiam, facilitem e informem investidores privados, nacionais e estrangeiros sobre as possibilidades oferecidas pelo Estado; XV - formular programas, projetos e aes destinados ao desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos de micro e pequeno portes; XVI - formular as polticas e diretrizes para a atuao das Agncias e dos Bancos de Desenvolvimento; XVII - fomentar a implantao de condomnios de empresas, plos tecnolgicos e aglomerados produtivos locais; XVIII - estimular a realizao de pesquisa cientfica e tecnolgica; XIX - implementar e executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a poltica estadual de cincia, tecnologia e inovao, definida pelo Conselho Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao - CONCITI; XX - realizar estudos para subsidiar a formulao de planos e programas de desenvolvimento cientfico e tecnolgico no Estado de Santa Catarina; XXI - implementar e coordenar o Programa de Parcerias Pblico-Privadas, no Estado de Santa Catarina; XXII - estimular a articulao entre as instituies de pesquisa, as universidades e os setores produtivos e o seu intercmbio com instituies de pesquisa de outros estados brasileiros e do exterior; e XXIII - sugerir aos poderes competentes quaisquer orientaes normativas e providncias que considere necessrias para a realizao do objetivo do Sistema Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao de Santa Catarina.
Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
Em R$ 1,00 19.862.498
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 11 Trabalho 18 Gesto Ambiental 19 Cincia e Tecnologia 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental 544 Recursos Hdricos 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 661 Promoo Industrial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0342 Revitalizao da Economia Catarinense - PREC 0346 Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel 0348 Gesto Ambiental Estratgica 0350 Gesto dos Recursos Hdricos 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
1.162.606 24.700 130.300 11.763.892 5.871.300 909.700 9.541.822 65.866 1.115.070 24.700 1.426.100 667.900 219.440 6.001.600 800.000 65.866 1.709.700 6.081.600 2.203.700 219.440 15.670 8.093.574 24.700 1.448.248
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da compensao 0.1.22 C o t a - p a r t e financeira dos rec hdricos - rec tesouro - exerccio corrente 0.1.29 Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
19.862.498 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 9.151.313 200.000 INVESTIMEN TOS 289.946 19.440 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 17.260.752 219.440
RESERVA
2.382.306 19.862.498 7.819.493
2.237.000 11.588.313
145.306 454.692
Pgina: 588 de 1734
: :
27000 27001
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
Em R$ 1,00
19.862.498
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 11 Trabalho 18 Gesto Ambiental 19 Cincia e Tecnologia 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental 544 Recursos Hdricos 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 661 Promoo Industrial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0342 Revitalizao da Economia Catarinense - PREC 0346 Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel 0348 Gesto Ambiental Estratgica 0350 Gesto dos Recursos Hdricos 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
1.162.606 24.700 130.300 11.763.892 5.871.300 909.700 9.541.822 65.866 1.115.070 24.700 1.426.100 667.900 219.440 6.001.600 800.000 65.866 1.709.700 6.081.600 2.203.700 219.440 15.670 8.093.574 24.700 1.448.248
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.22 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da compensao financeira dos rec hdricos - rec tesouro exerccio corrente Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 17.260.752 219.440 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 7.819.493 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 9.151.313 200.000 INVESTIMEN TOS 289.946 19.440 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.29
2.382.306 19.862.498 7.819.493
2.237.000 11.588.313
145.306 454.692
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
FUNCIONAL 04.122 900 900.2156 900.2156.012434
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Operacionalizao do CECOP Operacionalizao do CECOP
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
362.606 134.000 140.000 50.000 38.606
04.661
342 342.0695 342.0695.011827
Revitalizao da Economia Catarinense - PREC Estruturao e organizao de arranjos produtivos locais Elaborao de Diagnsticos das Potencialidades Regionais e estruturao de APLs
800.000 500.000 300.000
10.331
855 855.0952 855.0952.011301 346 346.0550 346.0550.011750
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDS Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Estmulo ao aumento de eficincia produtiva Desenv. de aes para estmulo para a eficincia produtiva do Estado para o desenvolvimento humano
24.700 24.700
11.573
130.300 80.300 50.000
18.122
850 850.0949 850.0949.000893
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDS
8.093.574 7.154.052 627.333 254.326 57.863
18.122
900 900.0002
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao
da
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FUNCIONAL 900.0002.005030
PROGRAMA / AO / SUBAO Contratao de servios administrao - SDS para operacionalizao da
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 975.703
1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 900.0945 900.0945.011031 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDS F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 18.126 220 220.0946 220.0946.006042 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDS
90 90 91
0.1.00 0.1.00 0.1.00
38.108 870.570 67.025 109.939 83.406 26.533
90 90
0.1.00 0.1.00
21.125 7.712 13.413 3.854
220.0947 220.0947.006043
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDS Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SDS e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
3.854
220.0948 220.0948.005039
40.887 6.191 34.696
18.128
346 346.0460 346.0460.006660
Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Formao e capacitao de recursos humanos em reas tecnolgicas Formao e capacitao de recursos humanos em reas tecnolgicas - SDS
80.000 30.000 50.000
18.128
348 348.0389
Gesto Ambiental Estratgica Capacitao e treinamento
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FUNCIONAL 348.0389.005512
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao e treinamento do quadro de pessoal - meio ambiente - SDS Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDS Gesto Ambiental Estratgica Aes de educao ambiental Aes de educao ambiental Catarina - SDS
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 109.700
3 Outras Despesas Correntes 18.128 600 600.0006 600.0006.005024 348 348.0403 348.0403.009419
90
0.1.29
109.700
15.670 15.670
18.541
no
estado
de
Santa
219.400 219.400 219.400 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 219.400
348.0574 348.0574.011823
Desenvolvimento e apoio a aes Desenvolvimento e apoio a aes na rea de recursos minerais Aes voltadas ao conhecimento, conservaa e utilizao Aes voltadas ao conhec, conserv e utiliz sust comp da biodiversidade catarinense - SDS
348.0844 348.0844.009361
438.800 200.000 200.000 38.800 329.100 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 329.100 219.400 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 219.400
348.0907 348.0907.009373
Aes de fomento e planejamento Aes de fomento, planejamento e eventos nas reas de saneamento e meio ambiente em SC Aes para a execuo da gesto Aes para a execuo da gesto de resduos slidos no estado - SDS Gesto Ambiental Estratgica Operacionalizao de conselho estadual Operacionalizao do Conselho Estadual Ambiente - SDS
348.0909 348.0909.009374
18.542
348 348.0253 348.0253.010180
do
Meio
109.700
Pgina: 593 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos
MD 90 90
FR 0.1.29 0.1.29
VALOR 100.000 9.700 558.200
348.0260 348.0260.005491
Padronizao de informaes Implementao do Sistema de Informaes Ambientais SDS
300.000 200.000 58.200
18.544
350 350.0253 350.0253.006278
Gesto dos Recursos Hdricos Operacionalizao de conselho estadual Operacionalizao do Conselho Estadual Hdricos - SDS
de
Recursos
219.440 200.000 19.440
19.573
346 346.0532 346.0532.011746
Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Apoio a programas e projetos Apoio a programas e projetos relacionados a cincia tecnologia e inovao - SDS
210.300 110.300 100.000 5.311.300 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.311.300 109.700 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 109.700 160.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 50 90 0.1.00 0.1.00 60.000 100.000
346.0535 346.0535.011747
Ampliao e apoio a parques tecnolgicos e incubadoras Ampliao e apoio a parques tecnolgicos e incubadoras - SDS Suporte a programas Suporte a programas que visam estimular a propriedade intelectual - SDS Criao de mecanismos e programas Criao de mecanismos e programas recursos e investimentos em CTI - SDS
346.0536 346.0536.011748
346.0539 346.0539.011749
de
captao
de
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FUNCIONAL 346.1060 346.1060.006663
PROGRAMA / AO / SUBAO Promoo do acesso cultura Promoo do acesso cultura e ao conhecimento da cincia, tecnologia e inovao - SDS
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 80.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 23.128 342 342.0601 342.0601.011751 Revitalizao da Economia Catarinense - PREC Qualificao e capacitao Apoio, Qualificao e Capacitao da MPE e MEI - SDS
50 90
0.1.00 0.1.00
30.000 50.000
800.000 400.000 200.000 200.000 109.700
342.1187 342.1187.012163
Audincias Pblicas Incentivo implantao Canoinhas
de
reas
industriais
SDR
109.700 19.862.498
Pgina: 595 de 1734
: :
27000 27001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.2156 900.2156.012434 04.661 342 342.0695 342.0695.011827
Gesto Administrativa - Poder Executivo Operacionalizao do CECOP Operacionalizao do CECOP Plano de gesto Revitalizao da Economia Catarinense - PREC Estruturao e organizao de arranjos produtivos locais Elaborao de Diagnsticos estruturao de APLs Estudo realizado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDS Servidor atendido unidade 159 24.700 Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Estmulo ao aumento de eficincia produtiva Desenv. de aes para estmulo para a eficincia produtiva do Estado para o desenvolvimento humano Projeto apoiado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDS Servidor remunerado unidade 159 8.093.574 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDS Unidade gestora mantida unidade 1 975.703 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDS Unidade gestora mantida unidade 1 109.939 Governana Eletrnica das Potencialidades Regionais e unidade 1 800.000 plano 1 362.606
10.331 855 855.0952 855.0952.011301 11.573 346 346.0550 346.0550.011750
unidade
130.300
18.122 850 850.0949 850.0949.000893 18.122 900 900.0002 900.0002.005030 900.0945 900.0945.011031 18.126 220
Pgina: 596 de 1734
: :
27000 27001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0946 220.0946.006042
Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDS Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 2 21.125
220.0947 220.0947.006043
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDS Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 3.854
220.0948 220.0948.005039
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDS Contrato de compra ou servio realizado Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Formao e capacitao de recursos humanos em reas tecnolgicas Formao e capacitao de recursos humanos em reas tecnolgicas SDS Projeto de educao, cincias e tecnologia apoiado Gesto Ambiental Estratgica Capacitao e treinamento Capacitao e treinamento do quadro de pessoal - meio ambiente - SDS Pessoa capacitada unidade 100 109.700 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDS Estagirio contratado unidade 2 15.670 Gesto Ambiental Estratgica Aes de educao ambiental Aes de educao ambiental no estado de Santa Catarina - SDS
servio unidade
0 3
40.887
18.128 346 346.0460 346.0460.006660
unidade
25
80.000
18.128 348 348.0389 348.0389.005512 18.128 600 600.0006 600.0006.005024 18.541 348 348.0403 348.0403.009419
Pgina: 597 de 1734
: :
27000 27001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Projeto apoiado 348.0574 348.0574.011823 348.0844 348.0844.009361 Desenvolvimento e apoio a aes Desenvolvimento e apoio a aes na rea de recursos minerais Projeto apoiado Aes voltadas ao conhecimento, conservaa e utilizao Aes voltadas ao conhec, biodiversidade catarinense - SDS Projeto apoiado Aes de fomento e planejamento Aes de fomento, planejamento e eventos nas reas de saneamento e meio ambiente em SC Projeto apoiado Aes para a execuo da gesto Aes para a execuo da gesto de resduos slidos no estado - SDS Projeto apoiado 18.542 348 348.0253 348.0253.010180 348.0260 348.0260.005491 18.544 350 350.0253 350.0253.006278 19.573 346 346.0532 346.0532.011746 Gesto Ambiental Estratgica Operacionalizao de conselho estadual Operacionalizao do Conselho Estadual do Meio Ambiente - SDS Conselho atuante Padronizao de informaes Implementao do Sistema de Informaes Ambientais - SDS Estudo realizado Gesto dos Recursos Hdricos Operacionalizao de conselho estadual Operacionalizao do Conselho Estadual de Recursos Hdricos - SDS Conselho atuante Tecnologia e Inovao para o Desenvolvimento Sustentvel Apoio a programas e projetos Apoio a programas inovao - SDS e projetos relacionados a cincia tecnologia e conserv e utiliz sust comp da
unidade
219.400
unidade
219.400
unidade
438.800
348.0907 348.0907.009373
unidade
329.100
348.0909 348.0909.009374
unidade
219.400
conselho
109.700
unidade
558.200
conselho
219.440
Pgina: 598 de 1734
: :
27000 27001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Projeto apoiado 346.0535 346.0535.011747 346.0536 346.0536.011748 Ampliao e apoio a parques tecnolgicos e incubadoras Ampliao e apoio a parques tecnolgicos e incubadoras - SDS Projeto apoiado Suporte a programas Suporte a programas que visam estimular a propriedade intelectual SDS Projeto apoiado Criao de mecanismos e programas Criao de mecanismos e investimentos em CTI - SDS Projeto apoiado Promoo do acesso cultura Promoo do acesso cultura e ao conhecimento da cincia, tecnologia e inovao - SDS Projeto apoiado Revitalizao da Economia Catarinense - PREC Qualificao e capacitao Apoio, Qualificao e Capacitao da MPE e MEI - SDS Microempresa apoiada 342.1187 342.1187.012163 Audincias Pblicas Incentivo implantao de reas industriais - SDR - Canoinhas Indstria atendida programas de captao de recursos e
unidade
210.300
unidade
5.311.300
unidade
109.700
346.0539 346.0539.011749
unidade
160.000
346.1060 346.1060.006663
unidade
80.000
23.128 342 342.0601 342.0601.011751
unidade
25
800.000
unidade TOTAL
109.700 19.862.498
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FUNDAO DO MEIO AMBIENTE
Competncia I - coordenar e implantar o sistema de controle ambiental; II - elaborar manuais e instrues normativas relativas s atividades de licenciamento e autorizao ambientais, visando padronizao dos procedimentos administrativos e tcnicos; III - coordenar e implantar o sistema de controle ambiental decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto ambiental, das autuaes ambientais transacionadas e dos usos legais de reas de preservao permanente; IV - licenciar ou autorizar as atividades pblicas ou privadas potencialmente causadoras de degradao ambiental; V - fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionantes determinadas no procedimento de licenciamento ambiental; VI - elaborar, executar e controlar aes, projetos, programas e pesquisas relacionados proteo de ecossistemas e ao uso sustentado dos recursos naturais, que tenham abrangncia inter-regional ou estadual; VII - desenvolver programas preventivos envolvendo transporte de produtos perigosos, em parceria com outras instituies governamentais; VIII - propor convnios com rgos da Administrao Federal e Municipal visando a maior eficincia no que se refere ao licenciamento e autorizao ambientais; IX - supervisionar e orientar as atividades florestais previstas em convnios pblicos; X - elaborar e executar ou co-executar projetos de acordos internacionais relacionados proteo de ecossistemas ambientais e que tenham abrangncia inter-regional ou estadual; XI - coordenar a implementao do Sistema Estadual de Unidades de Conservao - SEUC (criao, implantao e gesto de unidades de conservao estaduais), e das unidades de conservao municipais e particulares (RPPNs); e XII - executar, de forma articulada com os rgos e entidades envolvidos nessa atividade, a fiscalizao ambiental no Estado de Santa Catarina.
Pgina: 600 de 1734
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 14.601, de 29 de dezembro de 2008 Lei n 11.069, de 29 de dezembro de 1998 Lei n 8.410, de 27 de novembro de 1991 Decreto n 423, de 06 de junho de 1975 Decreto n 662, de 30 de julho de 1975 e alterao Decreto n 3.572, de 18 de dezembro de 1998 Decreto n 13.381, de 21 de janeiro de 1981 Decreto n 13.382, de 21 de janeiro de 1981 e alteraes Decreto n 19.642, de 01 de julho de 1983 e alteraes Decreto n 21.460, de 08 de maro de 1984 Decreto n 1.900, de 12 de dezembro de 2000 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001 Decreto n 2.286, de 03 de agosto de 1992 e alteraes
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Em R$ 1,00 42.300.161
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
60.000 42.240.161 34.243.100 1.235.000 320.000 60.000 1.062.700 5.379.361 1.235.000 746.400 5.695.661 300.000 28.882.521 60.000 5.380.579
Pgina: 602 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27021 Fundao do Meio Ambiente QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente de crdito externa 0.1.92 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD
TOTAL DO RGO
42.300.161 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 9.945.559 1.395.662 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.546.483 2.625.037 373.200 1.000.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 11.492.042 5.020.699 373.200
RESERVA
23.321.895 1.670.341 48.784
16.036.117
7.030.778 1.000.000
255.000 670.341 48.784
373.200
373.200
42.300.161
27.377.338
12.948.698
1.974.125
Pgina: 603 de 1734
: :
27000 27021
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundao do Meio Ambiente
Em R$ 1,00
42.300.161
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
60.000 42.240.161 34.243.100 1.235.000 320.000 60.000 1.062.700 5.379.361 1.235.000 746.400 5.695.661 300.000 28.882.521 60.000 5.380.579
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.19 0.1.92 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD TOTAL 11.492.042 5.020.699 373.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 9.945.559 1.395.662 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.546.483 2.625.037 373.200 1.000.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.40 0.2.69 0.2.85
23.321.895 1.670.341 48.784
16.036.117
7.030.778 1.000.000
255.000 670.341 48.784
1.1.00
373.200
373.200
42.300.161
27.377.338
12.948.698
1.974.125
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27021 Fundao do Meio Ambiente
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011302 850 850.0949 850.0949.001001
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FATMA Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FATMA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
60.000 60.000
18.122
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 91 91 90 90 91 0.1.00 0.1.19 0.2.40 0.1.00 0.2.40 0.1.00 0.2.40 0.1.00
28.862.521 6.478.310 1.395.662 15.436.117 3.467.249 600.000 857.262 240.000 387.921
18.122
900 900.0002 900.0002.007277
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FATMA
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.2.40 0.2.40 0.2.40 4.260.579 3.910.579 300.000 50.000 1.120.000 610.000 310.000 200.000
900.0945 900.0945.010976
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FATMA
18.126
220 220.0946 220.0946.005548
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FATMA
60.000 50.000 10.000
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FUNCIONAL 220.0947 220.0947.005573
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FATMA
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 675.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 220.0948 220.0948.005650 Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - FATMA e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 18.128 600 600.0006 600.0006.005980 850 850.0125 850.0125.001714 335 335.0882 335.0882.010264 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FATMA Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FATMA Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Gesto socioambiental Gesto socioambiental - corredores ecolgicos - SC Rural - MB 3 - FATMA
90 91
0.2.40 0.2.40
650.000 25.000
500.000 90 91 0.2.40 0.2.40 250.000 250.000
300.000 300.000
18.128
20.000 20.000
18.541
746.400 373.200 373.200
18.541
340 340.0396 340.0396.006774
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Promoo de eventos relacionados ao meio ambiente Promoo de eventos relacionados ao meio ambiente FATMA Estruturao e implementao de corredores ecolgicos Estruturao e implementao de corredores ecolgicos FATMA
340.0923 340.0923.010738
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FUNCIONAL 18.542 340 340.0257 340.0257.010153
PROGRAMA / AO / SUBAO Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Manuteno e monitoramento Manuteno e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho - FATMA Manuteno e monitoramento de unidades conservao do estado de Santa Catarina - FATMA de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
10.000 10.000 1.744.324 20.199 1.000.000 5.000 670.341 48.784 3.625.037 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 90 0.1.19 0.1.19 2.625.037 1.000.000 42.300.161
340.0257.010154
340.0741 340.0741.008470
Fiscalizao e atendimento de reclamaes ambientais Fiscalizao e atendimento de reclamaes ambientais FATMA
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: :
27000 27021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011302 18.122 850 850.0949 850.0949.001001 18.122 900 900.0002 900.0002.007277
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FATMA Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FATMA Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FATMA Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 4.260.579 unidade 337 28.862.521 unidade 318 60.000
900.0945 900.0945.010976 18.126 220 220.0946 220.0946.005548
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FATMA Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FATMA Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 60.000 unidade 1 1.120.000
220.0947 220.0947.005573
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FATMA Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 675.000
220.0948 220.0948.005650
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FATMA Contrato de compra ou servio realizado
servio
500.000
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: :
27000 27021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 18.128 600 600.0006 600.0006.005980 18.128 850 850.0125 850.0125.001714 18.541 335 335.0882 335.0882.010264 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FATMA Estagirio contratado Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FATMA Servidor capacitado Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Gesto socioambiental Gesto socioambiental - corredores ecolgicos - SC Rural - MB 3 FATMA Unidade executora apoiada Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Promoo de eventos relacionados ao meio ambiente Promoo de eventos relacionados ao meio ambiente - FATMA Evento realizado 340.0923 340.0923.010738 18.542 340 340.0257 340.0257.010153 Estruturao e implementao de corredores ecolgicos Estruturao e implementao de corredores ecolgicos - FATMA Corredor ecolgico implantado Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Manuteno e monitoramento Manuteno e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho FATMA rea com manejo sustentvel Manuteno e monitoramento de unidades de conservao do estado de Santa Catarina - FATMA rea com manejo sustentvel Fiscalizao e atendimento de reclamaes ambientais unidade unidade unidade unidade
30
300.000
50
20.000
unidade
10.000
746.400
18.541 340 340.0396 340.0396.006774
16
15.000
301.300
hectare
20.000
10.000
340.0257.010154
hectare
40.000
1.744.324
340.0741
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: :
27000 27021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
340.0741.008470
Fiscalizao e atendimento de reclamaes ambientais - FATMA Atendimento realizado unidade atendimento TOTAL 0 1.500 42.300.161 3.625.037
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA JUCESC Competncia I - executar os servios de registro de empresas mercantis, neles compreendidos: a) o arquivamento dos atos relativos constituio, alterao, dissoluo e extino de empresas mercantis, de cooperativas, das declaraes de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a consrcios e grupo de sociedades de que trata a lei de sociedade por aes; b) o arquivamento dos atos concernentes a sociedades mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Pas; c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinao legal, seja atribudo ao Registro Pblico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresrio ou s empresas mercantis; d) a autenticao dos instrumentos de escriturao das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comrcio, nos termos de lei prpria; e e) a emisso de certides dos documentos arquivados; II - elaborar a tabela de preos de seus servios, observados os atos especificados em instruo normativa do Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC; III - processar, em relao aos agentes auxiliares do comrcio: a) a habilitao, nomeao, matrcula e seu cancelamento dos tradutores pblicos e intrpretes comerciais; b) a matrcula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazns-gerais; IV - elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas alteraes, bem como as resolues de carter administrativo necessrias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais; V - expedir carteiras de exerccio profissional para agentes auxiliares do comrcio, titulares de firma mercantil individual e administradores de sociedades mercantis e cooperativas, registradas no Registro Pblico de Empresas Mercantis e Atividades Afins, conforme instruo normativa do Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC;
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VI - proceder ao assentamento dos usos e prticas mercantis; VII - prestar as informaes necessrias ao Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC quanto: a) organizao, formao e atualizao do cadastro nacional das empresas mercantis em funcionamento no Pas; b) realizao de estudos para o aperfeioamento dos servios de registro pblico de empresas mercantis e atividades afins; c) ao acompanhamento e avaliao da execuo dos servios de registro pblico de empresas mercantis e atividades afins; d) catalogao dos assentamentos de usos e prticas mercantis procedidos; e VIII - organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instrues normativas do Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC, o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis - CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE.
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 7.165, de 23 de dezembro de 1987 Lei n 10.612, de 16 de dezembro de 1997 Decreto n 1.516, de 25 de abril de 1988 Decreto n 3.409, de 15 de junho de 1989 Decreto n 3.607, de 23 de dezembro de 1998 e alteraes Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
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Em R$ 1,00 18.140.598
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 665 Normalizao e Qualidade QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
15.946.598 2.194.000 13.354.898 2.411.000 180.700 2.194.000 2.411.000 71.000 5.341.586 10.317.012 18.140.598 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 5.012.320 5.012.320 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 12.260.778 12.260.778 INVESTIMEN TOS 867.500 867.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 18.140.598 18.140.598
RESERVA
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: :
27000 27023
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
18.140.598
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 23 Comrcio e Servios QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 665 Normalizao e Qualidade QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 18.140.598 18.140.598 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 5.012.320 5.012.320 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 12.260.778 12.260.778 INVESTIMEN TOS 867.500 867.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
15.946.598 2.194.000 13.354.898 2.411.000 180.700 2.194.000 2.411.000 71.000 5.341.586 10.317.012
RESERVA
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.000934
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - JUCESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.231.886 4.510.036 392.584 209.092 120.174
04.122
900 900.0002 900.0002.005253
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - JUCESC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.2.40 0.2.40 0.2.40 7.246.012 6.701.512 320.000 224.500 877.000 677.000 50.000 150.000
900.0945 900.0945.010960
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - JUCESC
04.126
220 220.0946 220.0946.003149
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - JUCESC
1.096.000 641.000 455.000 877.000
220.0947 220.0947.005308
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software JUCESC Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - JUCESC equipamentos equipamentos na na rea rea de de
877.000
220.0948 220.0948.008664
438.000 400.000
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 04.128 600 600.0006 600.0006.005202 850 850.0125 850.0125.005331 900 900.0707 900.0707.001821
PROGRAMA / AO / SUBAO Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - JUCESC Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - JUCESC Gesto Administrativa - Poder Executivo Gesto do registro mercantil Gesto do registro mercantil - JUCESC
ESF
MD 90
FR 0.2.40
VALOR 38.000
71.000 71.000
04.128
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40
109.700 109.700
23.665
2.194.000 2.194.000 18.140.598
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: :
27000 27023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.000934 04.122 900 900.0002 900.0002.005253
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - JUCESC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios JUCESC Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 7.246.012 unidade 74 5.231.886
900.0945 900.0945.010960 04.126 220 220.0946 220.0946.003149
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - JUCESC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - JUCESC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 1.096.000 unidade 1 877.000
220.0947 220.0947.005308
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - JUCESC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 2 877.000
220.0948 220.0948.008664
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao JUCESC Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - JUCESC
servio unidade
0 4
438.000
04.128 600 600.0006 600.0006.005202
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: :
27000 27023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Estagirio contratado 04.128 850 850.0125 850.0125.005331 23.665 900 900.0707 900.0707.001821 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - JUCESC Servidor capacitado Gesto Administrativa - Poder Executivo Gesto do registro mercantil Gesto do registro mercantil - JUCESC Modelo de gesto implantado
unidade
71.000
unidade
40
109.700
unidade TOTAL
2.194.000 18.140.598
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FUNDAO DE AMPARO PESQUISA E INOVAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FAPESC Competncia I - executar planos, programas e oramentos de apoio e fomento cincia, tecnologia e inovao, respeitando a poltica de cincia, tecnologia e inovao, os recursos destinados pesquisa cientfica e tecnolgica nos termos do art. 193 da Constituio do Estado, a fim de promover o equilbrio regional, o avano de todas as reas do conhecimento, o fortalecimento da cultura de inovao, o desenvolvimento sustentvel e a melhoria de qualidade de vida da populao catarinense, com autonomia tcnico-cientfica, administrativa, patrimonial e financeira, de forma conjunta com a Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI; II - elaborar, executar e avaliar planos, programas e oramentos de apoio e fomento cincia, tecnologia e inovao, seguindo orientao da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel, viabilizando anualmente no mnimo 1 (uma) Conferncia Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao envolvendo os integrantes do Sistema Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao de Santa Catarina; III - apoiar e promover a realizao de estudos, a execuo e divulgao de programas e projetos de pesquisa cientfica bsica e aplicada, individuais ou institucionais, e o desenvolvimento de produtos e processos tecnolgicos, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel; IV - apoiar a formao e a capacitao de pessoas para a pesquisa cientfica e tecnolgica e de inovao, de forma regionalizada e desconcentrada, mediante a concesso de bolsas em modalidades e valores a serem definidos pelo seu Conselho Superior, com vistas a manter a equivalncia com aquelas concedidas em programas nacionais similares; V - promover o intercmbio e a cooperao tcnico-cientfica regional, nacional e internacional; VI - fomentar a internacionalizao de empresas catarinenses inovadoras; VII - fomentar o desenvolvimento tecnolgico inovativo das empresas catarinenses e organizaes pblicas ou privadas, preferencialmente em parceria com instituies de ensino e pesquisa situadas no Estado de Santa Catarina, pela transferncia de
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conhecimento e interao de competncias, podendo, para tanto, subvencionar a permanncia de pesquisadores de alto nvel no mbito de programas especficos; VIII - sugerir Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel quaisquer providncias que considere necessrias realizao de seus objetivos; IX - incentivar a criao e o desenvolvimento de plos e incubadoras de base tecnolgica, bem como de arranjos produtivos locais; X - prestar, eventualmente, servios tcnicos especializados pertinentes sua rea de atuao; XI - gerenciar a rede catarinense de cincia e tecnologia. XII - apoiar, promover e participar de reunies e eventos de natureza cientfica, tecnolgica e de inovao; XIII - promover a realizao de acordos, protocolos, convnios, programas e projetos de intercmbio entre entidades pblicas e privadas, nacionais e internacionais; e XIV - apoiar a implantao dos Ncleos de Inovao Tecnolgica - NITs pelas Instituies de Cincia, Tecnologia e Inovao do Estado de Santa Catarina - ICTESC, pelas universidades e outras instituies de educao superior que atuem em cincia, tecnologia e inovao, bem como pelos parques tecnolgicos, incubadoras e empresas catarinenses. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
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Em R$ 1,00 134.853.783
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 19 Cincia e Tecnologia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 571 Desenvolvimento Cientfico 572 Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0230 INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27024 Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.29 Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.29 Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
10.400 134.843.383 3.702.989 443.644 37.780 10.400 43.670.735 12.823.806 74.164.429 443.644 130.658.970 2.433.969 10.400 1.306.800 134.853.783 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 79.958.631 658.320 9.436.704 INVESTIMEN TOS 24.605.267 658.320 5.964.965 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 106.900.000 1.316.640 15.401.669
RESERVA
11.235.474 134.853.783 2.336.102
6.192.439 96.246.094
5.043.035 36.271.587
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: :
27000 27024
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
134.853.783
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 19 Cincia e Tecnologia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 571 Desenvolvimento Cientfico 572 Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0230 INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.29 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 106.900.000 1.316.640 15.401.669 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.336.102 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 79.958.631 658.320 9.436.704 INVESTIMEN TOS 24.605.267 658.320 5.964.965 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
10.400 134.843.383 3.702.989 443.644 37.780 10.400 43.670.735 12.823.806 74.164.429 443.644 130.658.970 2.433.969 10.400 1.306.800
RESERVA
0.2.29
11.235.474 134.853.783 2.336.102
6.192.439 96.246.094
5.043.035 36.271.587
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27024 Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011305 850 850.0949 850.0949.000860
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FAPESC Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FAPESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
10.400 10.400
19.122
2.396.189 2.150.035 182.684 48.242 15.228
19.122
900 900.0002 900.0002.005234
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FAPESC
da da F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00 1.115.150 3.383 947.916 163.851 191.650 191.650
900.0945 900.0945.011032 19.126 220 220.0946 220.0946.007988
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FAPESC Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FAPESC
158.445 52.815 105.630 73.941
220.0947 220.0947.007991
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FAPESC
21.126 52.815
220.0948
Aquisio de servios telecomunicao
equipamentos
na
rea
de
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FUNCIONAL 220.0948.008003
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e telecomunicao - FAPESC equipamentos na rea de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 211.258
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 19.128 850 850.0125 850.0125.009637 230 230.0454 230.0454.000069 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FAPESC INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Desenvolvimento cientfico Desenvolvimento cientfico - FAPESC
90 90
0.1.00 0.1.00
145.092 66.166
37.780 37.780
19.571
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 20 20 40 40 50 50 50 50 90 90 90 90 20 20 40 40 50 50 50 50 90 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.1.29 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.1.29 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.1.29 0.2.28 0.2.29 0.1.00
33.257.724 198.813 157.218 771.284 26.627 474.830 263.328 991.465 255.177 11.871.043 394.992 1.206.395 1.020.709 205.676 107.078 514.189 14.163 3.599.323 263.328 675.613 510.355 7.964.593
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FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90
FR 0.1.29 0.2.28 0.2.29
VALOR 394.992 611.001 765.532 10.303.311
230.0982 230.0982.011454
Bolsas para o incentivo formao de pesquisadores Bolsas para o incentivo formao de pesquisadores FAPESC
175.156 87.578 175.156 9.788.146 30.910 46.365 109.700
230.1129 230.1129.012293
Audincias Pblicas Construo de centro de inovao tecnolgica - SDR Chapec INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Desenvolvimento econmico, tecnolgico e sustentabilidade ambiental Desenvolvimento econmico, tecnolgico e sustentabilidade ambiental - FAPESC
109.700
19.572
230 230.0538 230.0538.000075
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 20 20 40 40 50 50 50 90 90 90 20 20 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28
12.823.806 91.490 146.806 228.725 39.148 1.463.837 626.372 252.647 2.790.439 968.594 1.010.591 60.993 37.517
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FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 40 40 50 50 50 90 90 90
FR 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.2.29
VALOR 152.483 22.836 1.067.381 179.429 505.295 1.768.803 652.475 757.945
19.573
230 230.0283 230.0283.011449
INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Incentivo inovao Incentivo inovao - FAPESC
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 20 20 40 40 50 50 50 90 90 90 20 20 40 40 50 50 50 90 90 90 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.2.29
49.157.167 687.965 324.294 1.031.948 284.469 1.375.931 580.317 656.740 31.302.426 1.666.989 985.110 607.028 165.940 303.514 118.528 2.124.599 355.866 656.740 3.035.141 1.908.511 985.111
230.0735
Difuso cientfica e tecnolgica

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FUNCIONAL 230.0735.000078
PROGRAMA / AO / SUBAO Difuso cientfica e tecnolgica - FAPESC
ESF F
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos TOTAL FISCAL
MD 20 20 40 40 50 50 50 90 90 90 20 20 40 40 50 50 50 90 90 90
FR 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.2.29 0.1.00 0.2.28 0.2.29
VALOR 25.007.262 316.195 232.501 474.293 186.000 632.391 697.503 287.352 14.386.885 1.302.006 1.724.113 55.799 108.500 139.498 77.500 1.199.682 232.501 287.352 1.394.979 697.507 574.705 134.853.783
Pgina: 628 de 1734
: :
27000 27024
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011305 19.122 850 850.0949 850.0949.000860 19.122 900 900.0002 900.0002.005234
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FAPESC Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FAPESC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FAPESC Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 1.115.150 unidade 32 2.396.189 unidade 67 10.400
900.0945 900.0945.011032 19.126 220 220.0946 220.0946.007988
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FAPESC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FAPESC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 158.445 unidade 1 191.650
220.0947 220.0947.007991
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FAPESC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 73.941
220.0948 220.0948.008003
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FAPESC Contrato de compra ou servio realizado
servio
211.258
Pgina: 629 de 1734
: :
27000 27024
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 19.128 850 850.0125 850.0125.009637 19.571 230 230.0454 230.0454.000069 230.0982 230.0982.011454 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FAPESC Servidor capacitado INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Desenvolvimento cientfico Desenvolvimento cientfico - FAPESC Projeto implantado Bolsas para o incentivo formao de pesquisadores Bolsas para o incentivo formao de pesquisadores - FAPESC Bolsa concedida 230.1129 230.1129.012293 19.572 230 230.0538 230.0538.000075 Audincias Pblicas Construo de centro de inovao tecnolgica - SDR - Chapec Unidade construda INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Desenvolvimento econmico, tecnolgico e sustentabilidade ambiental Desenvolvimento econmico, tecnolgico e sustentabilidade ambiental FAPESC Projeto implantado INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Incentivo inovao Incentivo inovao - FAPESC Projeto implantado 230.0735 230.0735.000078 Difuso cientfica e tecnolgica Difuso cientfica e tecnolgica - FAPESC Projeto implantado unidade TOTAL unidade unidade bolsa unidade unidade unidade
37.780
435
33.257.724
689 689
10.303.311
109.700
unidade
73
12.823.806
19.573 230 230.0283 230.0283.011449
189
49.157.167
225
25.007.262 134.853.783
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INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA IMETRO/SC
Competncia
I - exercer as atividades relacionadas com a metrologia, bem como, com a normalizao, a qualidade, a certificao e a verificao de produtos e servios; II - manter cursos de preparao, treinamento e reciclagem para formao e aperfeioamento tcnico do seu quadro de pessoal; III - realizar, diretamente ou por intermdio de terceiros, seminrios, congressos, treinamentos e cursos, na rea de sua atuao; IV - fiscalizar e realizar verificaes em produtos e servios, na rea de sua atuao; V - fixar e cobrar o preo dos servios prestados no mbito de sua competncia; e VI - apurar as no conformidades no campo de sua atuao, lavrar os respectivos autos de infrao e a aplicao de penalidades, de acordo com a legislao vigente.
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Federal n 9.933, de 20 de dezembro de 1999
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Em R$ 1,00 26.476.341
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente
TOTAL DO RGO
26.462.739 13.602 26.102.739 360.000 13.602 360.000 11.936.341 13.602 14.166.398 26.476.341 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.426.341 10.100.000 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 50.000 13.950.000 950.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.476.341 25.000.000
RESERVA
26.476.341
11.526.341
14.000.000
950.000
Pgina: 632 de 1734
: :
27000 27025
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Instituto de Metrologia de Santa Catarina
Em R$ 1,00
26.476.341
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente TOTAL 1.476.341 25.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.426.341 10.100.000 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 50.000 13.950.000 950.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
26.462.739 13.602 26.102.739 360.000 13.602 360.000 11.936.341 13.602 14.166.398
RESERVA
26.476.341
11.526.341
14.000.000
950.000
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.003133
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - IMETRO
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 91 90 90 91 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28 0.1.00
11.936.341 1.341.341 9.880.000 85.000 220.000 20.000 360.000 30.000
04.122
900 900.0002 900.0002.003920
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - IMETRO
da da F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.2.28 0.2.28 9.230.398 8.380.398 850.000 4.936.000 1.500.000 3.436.000
900.0945 900.0945.011010
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - IMETRO
04.126
220 220.0946 220.0946.003926
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - IMETRO
120.000 70.000 50.000 120.000
220.0947 220.0947.003930
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software IMETRO
70.000 50.000
220.0948
equipamentos
na
rea
de
Pgina: 634 de 1734
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina
FUNCIONAL 220.0948.003956
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e telecomunicao - IMETRO equipamentos na rea de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 120.000
3 Outras Despesas Correntes 10.331 855 855.0952 855.0952.011306 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - IMETRO
90
0.2.28
120.000
13.602 13.602 26.476.341
Pgina: 635 de 1734
: :
27000 27025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.003133 04.122 900 900.0002 900.0002.003920
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - IMETRO Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios IMETRO Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 9.230.398 unidade 180 11.936.341
900.0945 900.0945.011010 04.126 220 220.0946 220.0946.003926
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - IMETRO Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - IMETRO Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 120.000 unidade 1 4.936.000
220.0947 220.0947.003930
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - IMETRO Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 120.000
220.0948 220.0948.003956
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao IMETRO Contrato de compra ou servio realizado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - IMETRO
servio unidade
0 2
120.000
10.331 855 855.0952 855.0952.011306
Pgina: 636 de 1734
: :
27000 27025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servidor atendido
unidade TOTAL
80
13.602 26.476.341
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AGNCIA REGULADORA DE SERVIOS PBLICOS DE SANTA CATARINA - AGESC
Competncia
I - assegurar a prestao de servios pblicos adequados, assim entendidos aqueles que satisfaam as condies de regularidade, continuidade, eficincia, segurana, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestao e modicidade nas suas tarifas; II - garantir harmonia entre os interesses do Estado, dos usurios, concessionrios, permissionrios e autorizatrios de servios pblicos; III - zelar pelo equilbrio econmico-financeiro dos contratos de servios pblicos delegados; IV - proteger os usurios do abuso do poder econmico que vise dominao dos mercados, eliminao da concorrncia e o aumento arbitrrio dos lucros; V - estimular a expanso e a modernizao dos servios delegados, de modo a buscar a sua universalizao e a melhoria dos padres de qualidade, ressalvada a competncia do Estado quanto definio das polticas setoriais; VI - garantir a aplicao do princpio da isonomia no uso e acesso aos servios concedidos; e VII - buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aos concessionrios.
Legislao Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
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Em R$ 1,00 3.022.834
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 14 Direitos da Cidadania 25 Energia 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 125 Normatizao e Fiscalizao 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo 0950 Defesa dos Interesses Sociais QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27027 Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente
TOTAL DO RGO
2.209.665 10.000 20.000 700.000 83.169 2.147.665 783.169 37.000 25.000 20.000 10.000 37.000 1.060.081 10.000 1.112.584 803.169 3.022.834 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.470.499 585.831 INVESTIMEN TOS 13.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 2.437.003 585.831
PESSOAL E ENC. SOCIAIS 953.004
RESERVA
3.022.834
953.004
2.056.330
13.500
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: :
27000 27027
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina
Em R$ 1,00
3.022.834
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 14 Direitos da Cidadania 25 Energia 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 125 Normatizao e Fiscalizao 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo 0950 Defesa dos Interesses Sociais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.19 0.2.28 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente TOTAL 2.437.003 585.831 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 953.004 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.470.499 585.831 INVESTIMEN TOS 13.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
2.209.665 10.000 20.000 700.000 83.169 2.147.665 783.169 37.000 25.000 20.000 10.000 37.000 1.060.081 10.000 1.112.584 803.169
RESERVA
3.022.834
953.004
2.056.330
13.500
Pgina: 640 de 1734
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27027 Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.000986
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - AGESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.035.081 898.473 54.531 72.320 9.757
04.122
900 900.0002 900.0002.004785
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - AGESC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 91 90 0.1.19 0.2.28 0.1.19 0.1.19 1.097.584 650.000 420.831 19.253 7.500 15.000 15.000
900.0945 900.0945.011027 04.126 220 220.0946 220.0946.004793
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - AGESC Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - AGESC
11.000 5.000 6.000 20.000
220.0947 220.0947.004800
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software AGESC Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - AGESC Gesto de Pessoas equipamentos equipamentos na na rea rea de de
20.000
220.0948 220.0948.004827
6.000 6.000
04.128
850
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27027 Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina
FUNCIONAL 850.0125 850.0125.011578 10.331 855 855.0952 855.0952.011309 950 950.0740 950.0740.011275 950.0935 950.0935.011187 25.125 950 950.1007 950.1007.011277
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - AGESC Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - AGESC Defesa dos Interesses Sociais Gesto da Ouvidoria Gesto da Ouvidoria - AGESC Gesto de controle social Gesto de controle social - AGESC Defesa dos Interesses Sociais Fiscalizao e normatizao Fiscalizao e normatizao do gs natural canalizado AGESC
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 25.000 25.000
90
0.1.19
10.000 10.000
14.131
10.000 10.000 10.000 10.000
550.000 445.000 105.000 150.000 142.000 8.000
950.1007.011278
Fiscalizao descentralizada eltrica - AGESC
dos
servios
de
energia
26.125
950 950.1007 950.1007.011279
Defesa dos Interesses Sociais Fiscalizao e normatizao Fiscalizao e normatizao infraestrutura - AGESC
de
concesses
de
83.169 63.169 20.000 3.022.834
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: :
27000 27027
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.000986 04.122 900 900.0002 900.0002.004785
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - AGESC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios AGESC Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 1.097.584 unidade 100 1.035.081
900.0945 900.0945.011027 04.126 220 220.0946 220.0946.004793
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - AGESC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - AGESC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 11.000 unidade 1 15.000
220.0947 220.0947.004800
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - AGESC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 20.000
220.0948 220.0948.004827
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao AGESC Contrato de compra ou servio realizado Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - AGESC
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servio unidade
0 5
6.000
04.128 850 850.0125 850.0125.011578
: :
27000 27027
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servidor capacitado 10.331 855 855.0952 855.0952.011309 14.131 950 950.0740 950.0740.011275 950.0935 950.0935.011187 25.125 950 950.1007 950.1007.011277 950.1007.011278 26.125 950 950.1007 950.1007.011279 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - AGESC Servidor atendido Defesa dos Interesses Sociais Gesto da Ouvidoria Gesto da Ouvidoria - AGESC Atendimento realizado Gesto de controle social Gesto de controle social - AGESC Servio prestado Defesa dos Interesses Sociais Fiscalizao e normatizao Fiscalizao e normatizao do gs natural canalizado - AGESC Concesso fiscalizada Fiscalizao descentralizada dos servios de energia eltrica - AGESC Concesso fiscalizada Defesa dos Interesses Sociais Fiscalizao e normatizao Fiscalizao e normatizao de concesses de infraestrutura - AGESC Concesso fiscalizada
unidade
65
25.000
unidade
65
10.000
atendimento
100
10.000
servio
100
10.000
unidade unidade
100 100
550.000 150.000
unidade TOTAL
100
83.169 3.022.834
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AGNCIA REGULADORA DE SERVIOS DE SANEAMENTO BSICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - AGESAN Competncia I - supervisionar, controlar e avaliar as aes e atividades decorrentes do cumprimento da legislao especfica relativa ao saneamento bsico; II - fiscalizar a prestao dos servios pblicos de saneamento bsico, includos os aspectos contbeis e financeiros e os relativos ao desempenho tcnico-operacional; III - expedir regulamentos de ordem tcnica e econmica, visando ao estabelecimento de padres de qualidade para: a) prestao dos servios; b) otimizao dos custos; c) segurana das instalaes; e d) atendimento aos usurios; IV - celebrar convnio com municpios que tenham interesse em se sujeitar atuao da Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina - AGESAN; V - estabelecer o regime tarifrio, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilbrio econmico-financeiro da prestao dos servios; VI - analisar os custos e o desempenho econmico-financeiro da prestao dos servios; VII - participar da elaborao e supervisionar a implementao da Poltica Estadual de Saneamento
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Bsico e do Plano Estadual de Saneamento Bsico; VIII - elaborar estudos para subsidiar a aplicao de recursos financeiros do Estado em obras e servios de saneamento bsico; IX - promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficincia dos servios prestados e do atendimento a consultas dos usurios, dos prestadores dos servios e dos entes delegatrios; X - aplicar sanes e penalidades ao prestador do servio, quando, sem motivo justificado, houver descumprimento das diretrizes tcnicas e econmicas expedidas pela Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina - AGESAN; XI - celebrar convnios e contratos com rgos e entidades internacionais, federais, estaduais e municipais e com pessoas jurdicas de direito privado, no mbito de sua rea de atuao; XII - manter servio gratuito de atendimento telefnico para recebimento de reclamaes dos usurios, para efeito do disposto no inciso III do caput do art. 21 desta Lei Complementar, sem prejuzo do estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina AGESAN; XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno, o qual estabelecer procedimentos para a realizao de audincias e consultas pblicas, para o atendimento s reclamaes de usurios e para a edio de regulamentos e demais decises da Agncia; e XIV - administrar seu quadro de pessoal, seu patrimnio material e seus recursos financeiros. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 484, de 04 de janeiro de 2010
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Em R$ 1,00 4.967.433
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 17 Saneamento QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 125 Normatizao e Fiscalizao 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27028 Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
5.000 4.962.433 3.612.433 800.000 42.000 8.000 5.000 500.000 42.000 1.300.000 8.000 2.081.886 5.000 1.530.547 4.967.433 OUTRAS DESP. CORR. 2.494.890 2.494.890 INVESTIMEN TOS 451.453 451.453 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 4.967.433 4.967.433
JUROS E ENC. DVIDAS
RESERVA
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: :
27000 27028
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
4.967.433
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 17 Saneamento QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 125 Normatizao e Fiscalizao 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 4.967.433 4.967.433 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.021.090 2.021.090 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 2.494.890 2.494.890 INVESTIMEN TOS 451.453 451.453 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
5.000 4.962.433 3.612.433 800.000 42.000 8.000 5.000 500.000 42.000 1.300.000 8.000 2.081.886 5.000 1.530.547
RESERVA
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27028 Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011311
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - AGESAN
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.000 2.000 3.000
17.122
850 850.0949 850.0949.010403
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - AGESAN
2.081.886 1.950.518 70.572 37.573 23.223
17.122
900 900.0002 900.0002.010404
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - AGESAN
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.19 0.1.19 1.280.547 1.190.547 90.000 250.000 138.547 20.000 91.453
900.0945 900.0945.010991
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - AGESAN
17.125
340 340.0771 340.0771.011085
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Regulao dos servios de saneamento bsico Regulao dos servios de saneamento AGESAN
bsico
300.000 220.000 40.000 40.000 500.000
340.0972 340.0972.011086
Fiscalizao de servios de saneamento Fiscalizao dos servios de saneamento AGESAN
bsico
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27028 Agncia Reguladora de Servios de Saneamento Bsico do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos
MD 90 91 90
FR 0.1.19 0.1.19 0.1.19
VALOR 310.000 40.000 150.000
17.126
220 220.0946 220.0946.010408
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - AGESAN
15.000 8.000 7.000 15.000
220.0947 220.0947.010407
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software AGESAN
10.000 5.000
220.0948 220.0948.010406
Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - AGESAN
equipamentos equipamentos
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.19 0.1.19 12.000 7.000 5.000
17.128
600 600.0006 600.0006.010409 340 340.1062 340.1062.011087
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - AGESAN Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Educao ambiental Educao ambiental - AGESAN
8.000 8.000
17.541
500.000 245.000 105.000 150.000 4.967.433
Pgina: 650 de 1734
: :
27000 27028
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011311 17.122 850 850.0949 850.0949.010403 17.122 900 900.0002 900.0002.010404
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - AGESAN Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - AGESAN Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios AGESAN Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 1.280.547 unidade 30 2.081.886 unidade 30 5.000
900.0945 900.0945.010991 17.125 340 340.0771 340.0771.011085 340.0972 340.0972.011086 17.126 220 220.0946 220.0946.010408
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - AGESAN Unidade gestora mantida Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Regulao dos servios de saneamento bsico Regulao dos servios de saneamento bsico - AGESAN Municpio acompanhado Fiscalizao de servios de saneamento Fiscalizao dos servios de saneamento bsico - AGESAN Municpio acompanhado Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - AGESAN Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 15.000 municpio 60 500.000 municpio 50 300.000 unidade 1 250.000
220.0947 220.0947.010407
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - AGESAN

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: :
27000 27028
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
0 0 8
15.000
220.0948 220.0948.010406
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao AGESAN Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - AGESAN Estagirio contratado unidade 3 8.000 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Educao ambiental Educao ambiental - AGESAN Municpio capacitado unidade TOTAL 50 500.000 4.967.433
servio unidade
0 3
12.000
17.128 600 600.0006 600.0006.010409 17.541 340 340.1062 340.1062.011087
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FUNDO ESPECIAL DE PROTEO AO MEIO AMBIENTE
Competncia
Apoiar em carter supletivo o estudo, o desenvolvimento e a execuo, atravs da Secretaria de Estado da Tecnologia, Energia e Meio Ambiente e Fundao do Meio Ambiente, de programas, projetos e atividades relacionadas com: I II III - a preservao, a proteo e a melhoria da qualidade do meio ambiente; - a implantao e a aquisio de equipamentos destinados prestao de servios de fiscalizao e de laboratrios na rea ambiental; - a capacitao de recursos humanos.
Legislao
Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 5.793, de 15 de outubro de 1980 e alteraes Decreto n 13.381, de 21 de janeiro de 1991 Decreto n 13.382, de 21 de janeiro de1981 e alteraes
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Em R$ 1,00 1.947.236
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0348 Gesto Ambiental Estratgica QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27091 Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.29 Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.947.236 1.069.636 877.600 1.947.236 1.947.236 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 711.252 759.584 1.470.836 INVESTIMEN TOS 318.200 158.200 476.400 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.029.452 917.784 1.947.236
RESERVA
Pgina: 654 de 1734
: :
27000 27091
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente
Em R$ 1,00
1.947.236
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0348 Gesto Ambiental Estratgica QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.29 0.2.69 Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 1.029.452 917.784 1.947.236 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 711.252 759.584 1.470.836 INVESTIMEN TOS 318.200 158.200 476.400 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.947.236 1.069.636 877.600 1.947.236
RESERVA
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27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27091 Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente
FUNCIONAL 18.541 348 348.0403 348.0403.011692
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Ambiental Estratgica Aes de educao ambiental Implementao e apoio a aes em educao ambiental
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
575.986 271.252 204.734 100.000 54.850
348.0778 348.0778.011693
Pagamento, ressarcimento, devoluo Pagamento, ressarcimento, devoluo processos administrativos FEPEMA Apoio a programas, projetos e atividades Apoio a programas, projetos e atividades com FEPEMA
referente
54.850 438.800
348.1065 348.1065.011694
relacionadas
340.000 98.800
18.542
348 348.0397 348.0397.011691
Gesto Ambiental Estratgica Estruturao e fortalecimento de aes Estruturao e fortalecimento de aes fiscalizao ambiental
de
controle
767.900 500.000 109.700 158.200 109.700 100.000 9.700 1.947.236
348.1054 348.1054.011708
Organizao, estruturao e gesto Organizao, estruturao e gesto do FEPEMA
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: :
27000 27091
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Especial de Proteo ao Meio Ambiente
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
18.541 348 348.0403 348.0403.011692 348.0778 348.0778.011693
Gesto Ambiental Estratgica Aes de educao ambiental Implementao e apoio a aes em educao ambiental Projeto apoiado Pagamento, ressarcimento, devoluo Pagamento, ressarcimento, administrativos FEPEMA Processo devoluo referente a processos unidade 1 54.850 unidade 6 575.986
348.1065 348.1065.011694 18.542 348 348.0397 348.0397.011691
Apoio a programas, projetos e atividades Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA Projeto aprovado Gesto Ambiental Estratgica Estruturao e fortalecimento de aes Estruturao e fortalecimento ambiental Projeto aprovado Organizao, estruturao e gesto Organizao, estruturao e gesto do FEPEMA Ao coordenada unidade TOTAL 1 109.700 1.947.236 de aes de controle e fiscalizao unidade 4 767.900 unidade 5 438.800
348.1054 348.1054.011708
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FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS
Competncia
I II III IV V VI VII VIII
Realizar estudos, pesquisas e levantamentos hdricos; elaborar mapeamentos hdricos bsicos; executar planos de gesto e gerenciamento de bacias hidrogrficas; implantar e gerenciar sistema de informaes em recursos hdricos; implantar sistema de outorga de direito de uso da gua no Estado; implantar e gerenciar sistema de cadastro de usurios de gua no Estado; executar polticas de proteo ambiental do Estado, com nfase em recursos hdricos; apoiar e fomentar projetos de aproveitamento dos recursos hdricos.
Legislao
Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.748, de 30 de novembro de 1994 e alterao Decreto n 2.648, de 16 de fevereiro de 1998 Decreto n 1.556, de 15 de agosto de 2000
Pgina: 658 de 1734
Em R$ 1,00 30.361.941
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 544 Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0350 Gesto dos Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27092 Fundo Estadual de Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE da compensao 0.1.22 C o t a - p a r t e financeira dos rec hdricos - rec tesouro - exerccio corrente de crdito externa 0.1.92 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD
TOTAL DO RGO
27.345.368 3.016.573 3.016.573 27.345.368 3.016.573 27.345.368 30.361.941 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 20.704.572 INVESTIMEN TOS 6.605.296 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 27.309.868
RESERVA
1.502.000
1.502.000
48.073 1.502.000
48.073 1.502.000
30.361.941
23.756.645
6.605.296
Pgina: 659 de 1734
: :
27000 27092
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Estadual de Recursos Hdricos
Em R$ 1,00
30.361.941
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 544 Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0350 Gesto dos Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.22 Cota-parte da compensao financeira dos rec hdricos - rec tesouro exerccio corrente Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD TOTAL 27.309.868 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 20.704.572 INVESTIMEN TOS 6.605.296 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
27.345.368 3.016.573 3.016.573 27.345.368 3.016.573 27.345.368
RESERVA
0.1.92
1.502.000
1.502.000
0.2.40 1.1.00
48.073 1.502.000
48.073 1.502.000
30.361.941
23.756.645
6.605.296
Pgina: 660 de 1734
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27092 Fundo Estadual de Recursos Hdricos
FUNCIONAL 18.544 350 350.0100 350.0100.007658
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto dos Recursos Hdricos Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDS
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
2.473.246 1.473.246 1.000.000 267.073 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 50 90 90 0.1.22 0.1.22 0.2.40 119.000 100.000 48.073 50.000 50.000
350.0243 350.0243.006500
Sistemas de gesto de recursos hdricos Sistema de Outorga de Direito de uso e Cobrana de Recursos Hdricos
350.0243.006520
Sistema estadual de informao de recursos hdricos SDS Sistemas de controle hidrolgicos crticos Sistemas de controle hidrolgicos crticos - SDS e e preveno preveno de de eventos eventos
350.0244 350.0244.006488
4.204.158 1.050.000 2.154.158 1.000.000 4.388.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 4.388.000
350.0246 350.0246.006527
Plano de saneamento e projeto de conservao Planos de saneamento, proj de conserv, proteo e revitaliz de bacias hidrog
recuperao,
350.0252 350.0252.009927
Implantao e manuteno da estrutura institucional gesto de recursos hdricos Gesto administrativa do Projeto SC Rural Microbacias 3 - SDS
3.475.296 1.670.000 500.000 1.305.296
350.0255
Elaborao e implementao de planos
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FUNCIONAL 350.0255.006516
PROGRAMA / AO / SUBAO Elaborao e implem do plano estadual hdricos e planos de bacias hidrog - SDS Organizao, estruturao, implantao e gesto Organizao, estruturao, implantao e FEHIDRO de recursos
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.150.120
3 Outras Despesas Correntes 350.0575 350.0575.011834 gesto do F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 350.0840 350.0840.009425 Obras de infraestrutura hdrica Obras de infraestrutura hdrica - SDS F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 350.0842 350.0842.009421 Desenvolvimento cientfico em recursos hdricos Desenvolvimento cientfico em recursos hdricos - SDS e e tecnolgico tecnolgico e e capacitao capacitao F 3 Outras Despesas Correntes 350.0922 350.0922.010498 Implemantao de Planos de Bacias Implementao do Plano de bacia dos rios das Antas e Peperi Implementao do Plano de Bacia do rio Ararangu Implementao do Plano de Bacia do rio Urussanga Implementao do Complexo Lagunar Plano de Bacia do rio Tubaro e F 3 Outras Despesas Correntes 350.0922.010561 350.0922.010568 350.0922.010569 F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 350.0922.010570 350.0922.010571 Implementao do Plano de Bacia do rio Cubato Sul Implementao do Plano de Bacia dos rios da Ilha F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes
90
0.1.22
2.150.120 1.645.500
90 90
0.1.22 0.1.22
1.345.500 300.000 5.485.000 1.485.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000
50 90 50 90
0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22
109.700 90 0.1.22 109.700 82.597 50 50 50 0.1.22 0.1.22 0.1.22 82.597 94.250 94.250 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100
50 50 50
0.1.22 0.1.22 0.1.22
Pgina: 662 de 1734
FUNCIONAL 350.0922.010572 350.0922.010573 350.0922.010574 350.0922.010575 350.0922.010576 350.0922.010577 350.0922.010578 350.0922.010579 350.0922.010581 350.0922.010582 350.0922.010583
PROGRAMA / AO / SUBAO Implementao do Plano de Bacia do rio Tijucas Implementao do Plano de Bacia do rio Cambori Implementao do Plano de Bacia do rio Itaja Implementao do Plano de Bacia do rio Itapocu Implementao do Plano de Bacia do rio Cubato Norte Implementao do Plano de Bacia do rio Canoinhas Implementao do Plano de Bacia do rio Timb Implementao do Plano de Bacia do rio Canoas Implementao do Plano de Bacia do rio do Peixe Implementao do Plano de Bacia do rio jacutinga Implementao do Plano de Bacia dos rios Chapec e Irani Implementao de Planos de Bacias em SC Cadastro de usurios de recursos hdricos Cadastro de usurios de recursos hdricos Catarina Monitoramento e sistema de observao Monitoramento hidrometereolgico, qualidade da gua em Microbacias
ESF F
MD 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
FR 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22 0.1.22
VALOR 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 94.250 94.250 140.000
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 50 50 0.1.22 0.1.22
350.0922.010584 350.0931 350.0931.010495
F 3 Outras Despesas Correntes em Santa F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22
140.000 234.160
350.1109 350.1109.010496
sedimentos
234.160
Pgina: 663 de 1734
FUNCIONAL 350.1109.010497 20.541 335 335.0882 335.0882.010751
PROGRAMA / AO / SUBAO Monitoramento sistema de observao de tempo severo Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Gesto socioambiental Gesto socioambiental - gesto de bacias hidrogrficas SC Rural - MB 3 - SDS
ESF F
MD 90
FR 0.1.22
VALOR 1.040.518 1.040.518
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 90 90 1.1.00 0.1.22 0.1.92
3.016.573 1.502.000 12.573 1.502.000 30.361.941
Pgina: 664 de 1734
: :
27000 27092
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
18.544 350 350.0100 350.0100.007658
Gesto dos Recursos Hdricos Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas SDS Comit fortalecido Sistemas de gesto de recursos hdricos Sistema de Outorga de Direito de uso e Cobrana de Recursos Hdricos Sistema implantado unidade unidade 1 1 267.073 50.000 Sistema estadual de informao de recursos hdricos - SDS Sistema implantado Sistemas de controle e preveno de eventos hidrolgicos crticos Sistemas de controle e preveno de eventos hidrolgicos crticos - SDS Servio de monitoramento sistema de conserv, recuperao, proteo e unidade gesto de 179 4.388.000 1 4.204.158 Plano de saneamento e projeto de conservao Planos de saneamento, proj revitaliz de bacias hidrog Bacia hidrogrfica administrada
unidade gestora
16
2.473.246
350.0243 350.0243.006500 350.0243.006520 350.0244 350.0244.006488 350.0246 350.0246.006527
350.0252 350.0252.009927 350.0255 350.0255.006516
Implantao e manuteno da estrutura institucional recursos hdricos Gesto administrativa do Projeto SC Rural Microbacias 3 - SDS Unidade gestora mantida Elaborao e implementao de planos
unidade
3.475.296
Elaborao e implem do plano estadual de recursos hdricos e planos de bacias hidrog - SDS Plano elaborado Organizao, estruturao, implantao e gesto Organizao, estruturao, implantao e gesto do FEHIDRO Unidade gestora mantida
unidade
2.150.120
350.0575 350.0575.011834 350.0840 350.0840.009425
unidade
1.645.500
Obras de infraestrutura hdrica Obras de infraestrutura hdrica - SDS Bacia hidrogrfica administrada unidade 2 5.485.000
Pgina: 665 de 1734
: :
27000 27092
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
350.0842 350.0842.009421
Desenvolvimento cientfico hdricos Desenvolvimento cientfico hdricos - SDS Educao ambiental
e e
tecnolgico tecnolgico
e e
capacitao capacitao
em em
recursos recursos populao beneficiada 200 109.700
350.0922 350.0922.010498 350.0922.010561 350.0922.010568 350.0922.010569 350.0922.010570 350.0922.010571 350.0922.010572 350.0922.010573 350.0922.010574 350.0922.010575 350.0922.010576 350.0922.010577
Implemantao de Planos de Bacias Implementao do Plano de bacia dos rios das Antas e Peperi Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Ararangu Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Urussanga Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Tubaro e Complexo Lagunar Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Cubato Sul Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia dos rios da Ilha Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Tijucas Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Cambori Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Itaja Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Itapocu Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Cubato Norte Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Canoinhas Bacia hidrogrfica administrada unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.250 unidade 1 82.597
Pgina: 666 de 1734
: :
27000 27092
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
350.0922.010578 350.0922.010579 350.0922.010581 350.0922.010582 350.0922.010583 350.0922.010584 350.0931 350.0931.010495 350.1109 350.1109.010496
Implementao do Plano de Bacia do rio Timb Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio Canoas Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio do Peixe Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia do rio jacutinga Bacia hidrogrfica administrada Implementao do Plano de Bacia dos rios Chapec e Irani Bacia hidrogrfica administrada Implementao de Planos de Bacias em SC Bacia hidrogrfica administrada Cadastro de usurios de recursos hdricos Cadastro de usurios de recursos hdricos em Santa Catarina Servio Monitoramento e sistema de observao Monitoramento hidrometereolgico, sedimentos e qualidade da gua em Microbacias Sistema implantado Monitoramento sistema de observao de tempo severo Sistema implantado unidade 1 1.040.518 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Gesto socioambiental Gesto socioambiental - gesto de bacias hidrogrficas - SC Rural - MB 3 - SDS Unidade executora apoiada unidade 2 140.000 unidade 1 94.250 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100 unidade 1 94.100
unidade
234.160
350.1109.010497 20.541 335 335.0882 335.0882.010751
unidade TOTAL
3.016.573 30.361.941
Pgina: 667 de 1734
FUNDO CATARINENSE DE MUDANAS CLIMTICAS - FMUC
Competncia
Prestar suporte financeiro Poltica Estadual de Mudanas Climticas e Desevolvimento Sustentvel de Santa Catarina.
Legislao
Lei n 14.829, de 11 de agosto de 2009
Pgina: 668 de 1734
Em R$ 1,00 1.941.424
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0348 Gesto Ambiental Estratgica QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27095 Fundo Catarinense de Mudanas Climticas QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.941.424 625.024 1.316.400 1.941.424 1.941.424 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.902.889 1.902.889 INVESTIMEN TOS 38.535 38.535 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.941.424 1.941.424
RESERVA
Pgina: 669 de 1734
: :
27000 27095
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Catarinense de Mudanas Climticas
Em R$ 1,00
1.941.424
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0348 Gesto Ambiental Estratgica QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 1.941.424 1.941.424 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.902.889 1.902.889 INVESTIMEN TOS 38.535 38.535 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.941.424 625.024 1.316.400 1.941.424
RESERVA
Pgina: 670 de 1734
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27095 Fundo Catarinense de Mudanas Climticas
FUNCIONAL 18.541 348 348.0713 348.0713.011674
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Ambiental Estratgica Organizao, estruturao, implantao e gesto Organizao, estruturao, implantao e FMUC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
gesto
do
270.693 232.158 38.535 109.700 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 109.700 244.631 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 244.631
348.1052 348.1052.011675
Gesto e operacionalizao de frum Gesto e operacionalizao do Frum Mudanas Climticas
Catarinense
de
348.1053 348.1053.011676
Apoio a programas e projetos Apoio a programas e projetos relacionados a mudanas climticas Gesto Ambiental Estratgica Monitoramento, levantamento e inventariamento Monitoramento, levantamento e inventariamento ambiental Elaborao, implementao e gesto Elaborao, implementao e gesto avaliao GRI em Santa Catarina
18.542
348 348.0383 348.0383.011681
658.200 658.200 548.500 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 548.500 109.700 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 0.1.19 109.700 1.941.424
348.1036 348.1036.011678
de
sistema
de
348.1046 348.1046.011690
Elaborao, implementao de programa Elaborao, implementao do programa inspeo e manuteno de veculos em uso
de
controle,
Pgina: 671 de 1734
: :
27000 27095
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Catarinense de Mudanas Climticas
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
18.541 348 348.0713 348.0713.011674 348.1052 348.1052.011675
Gesto Ambiental Estratgica Organizao, estruturao, implantao e gesto Organizao, estruturao, implantao e gesto do FMUC Fundo implantado Gesto e operacionalizao de frum Gesto e operacionalizao Climticas Ao coordenada Apoio a programas e projetos Apoio a programas e projetos relacionados a mudanas climticas Ao coordenada unidade 2 244.631 Gesto Ambiental Estratgica Monitoramento, levantamento e inventariamento Monitoramento, levantamento e inventariamento ambiental Projeto apoiado projeto 1 658.200 Elaborao, implementao e gesto Elaborao, implementao e gesto de sistema de avaliao GRI em Santa Catarina Sistema implementado Elaborao, implementao de programa Elaborao, implementao do manuteno de veculos em uso Programa implantado programa de controle, inspeo e % de execuo TOTAL 50 109.700 1.941.424 do Frum Catarinense de Mudanas unidade 1 109.700 unidade 2 270.693
348.1053 348.1053.011676 18.542 348 348.0383 348.0383.011681 348.1036 348.1036.011678
unidade
548.500
348.1046 348.1046.011690
Pgina: 672 de 1734
FUNDO ESTADUAL DE PAGAMENTO POR SERVIOS AMBIENTAIS - FEPSA
Competncia
Implementar, no mbito do Estado de Santa Catarina, o pagamento das atividades humanas de preservao, conservao, manuteno, proteo, restabelecimento, recuperao e melhoria dos ecossistemas que geram servios ambientais.
Legislao
Lei n 15.133, de 19 de janeiro de 2010
Pgina: 673 de 1734
Em R$ 1,00 13.268.921
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0350 Gesto dos Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Servios Ambientais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE da compensao 0.1.22 C o t a - p a r t e financeira dos rec hdricos - rec tesouro - exerccio corrente 0.1.29 Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
13.268.921 10.745.821 2.523.100 4.926.197 8.342.724 13.268.921 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 11.649.774 INVESTIMEN TOS 148.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 11.798.274
RESERVA
1.470.647 13.268.921
1.351.547 13.001.321
119.100 267.600
Pgina: 674 de 1734
: :
27000 27096
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Estadual de Pagamento por Servios Ambientais
Em R$ 1,00
13.268.921
QUADRO SNTESE POR FUNO 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0350 Gesto dos Recursos Hdricos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.22 Cota-parte da compensao financeira dos rec hdricos - rec tesouro exerccio corrente Outras transferncias - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 11.798.274 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 11.649.774 INVESTIMEN TOS 148.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
13.268.921 10.745.821 2.523.100 4.926.197 8.342.724
RESERVA
0.1.29
1.470.647 13.268.921
1.351.547 13.001.321
119.100 267.600
Pgina: 675 de 1734
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Servios Ambientais
FUNCIONAL 18.541 340 340.0350 340.0350.011660
PROGRAMA / AO / SUBAO Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Apoio a programas e projetos Apoio a Projetos para gesto de Conservao - gua - Formaes Vegetais
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
Unidades
de
1.032.150 713.050 200.000 119.100 658.200 400.000 109.700 148.500 356.373 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.29 0.1.29 356.373 356.374 356.374
340.0713 340.0713.011658
Organizao, estruturao, implantao e gesto Implantao e Gesto do FEPSA
340.1045 340.1045.011662
Compensao financeira Compensao financeira Conservao
subprograma
Unidades
de
340.1045.011663 18.541 350 350.1045 350.1045.011665 340 340.1087 340.1087.011656
Compensao financeira subprograma Florestas Vegetais Gesto dos Recursos Hdricos Compensao financeira Compensao financeira subprograma gua Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Implantao de sistema de informao Implantao de sistema de informaes para pagamento por servios ambientais - PSA
F 3 Outras Despesas Correntes
8.342.724 8.342.724
18.542
2.523.100 2.194.000 329.100 13.268.921
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: :
27000 27096
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Fundo Estadual de Pagamento por Servios Ambientais
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
18.541 340 340.0350 340.0350.011660
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Apoio a programas e projetos Apoio a Projetos para gesto Formaes Vegetais Projeto apoiado Implantao e Gesto do FEPSA Fundo implantado unidade 1 658.200 Compensao financeira Compensao financeira subprograma Unidades de Conservao Compensao ambiental km km 10 10 356.373 356.374 Compensao financeira subprograma Florestas Vegetais Compensao ambiental Gesto dos Recursos Hdricos Compensao financeira Compensao financeira subprograma gua Compensao ambiental km 10 8.342.724 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Implantao de sistema de informao Implantao de sistema de informaes para pagamento por servios ambientais - PSA Sistema implantado de Unidades de Conservao - gua projeto 2 1.032.150
340.0713 340.0713.011658 340.1045 340.1045.011662 340.1045.011663 18.541 350 350.1045 350.1045.011665 18.542 340 340.1087 340.1087.011656
Organizao, estruturao, implantao e gesto
unidade % de execuo TOTAL
2 50
2.523.100
13.268.921
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GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO

DA SECRETARIA DE ESTADO D A CASA CIVIL
I - assistir ao Governador do Estado: a) no desempenho de suas atribuies constitucionais e legais e, em especial, nos assuntos referentes administrao civil; b) no relacionamento do Poder Executivo com os outros Poderes; II - promover: a) a transmisso e o controle das instrues emanadas do Governador do Estado; b) a elaborao de projetos de lei e de todos os atos do processo legislativo; c) o encaminhamento de mensagens governamentais e o acompanhamento da tramitao das proposies na Assemblia Legislativa; d) o controle do cumprimento dos prazos constitucionais, legais e regimentais relativos aos atos oriundos da Assemblia Legislativa; e) a expedio e a publicao dos atos e decretos editados e das leis sancionadas ou promulgadas pelo Governador do Estado;
III - orientar e coordenar: a) com os rgos da Administrao Pblica Estadual, o estudo, a produo formal, as adequaes jurdicas e de tcnica legislativa dos decretos a serem submetidos assinatura do Governador do Estado; b) o levantamento de informaes em sua rea de atuao, para conhecimento e permanente avaliao do Governador do Estado; c) as atividades desempenhadas pelas Secretarias Executivas a ela vinculadas; e IV - encarregar-se: a) da representao civil do Governador do Estado; b) da administrao geral das residncias oficiais do Governador;
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c) da administrao dos meios de transporte terrestre dos rgos de assessoramento imediato do Gabinete do Governador e das residncias oficiais, com exceo do Gabinete do Vice-Governador, da Secretaria de Estado de Comunicao e da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria Especial de Articulao Internacional e da Secretaria Executiva de Articulao Nacional; d) da administrao dos meios de transporte areo do Gabinete do Governador; e) da execuo oramentria e financeira do Gabinete do Governador, com exceo do Gabinete do Vice-Governador, da Secretaria de Estado de Comunicao, da Secretaria Especial de Articulao Internacional, da Secretaria Executiva de Articulao Nacional e da Procuradoria Geral do Estado;
Legislao
Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
Pgina: 679 de 1734
Gabinete do Governador do Estado
Em R$ 1,00 44.165.079
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0745 Cidadania e Direitos Humanos 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41001 Secretaria de Estado da Casa Civil QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
44.120.983 44.096 43.555.426 497.016 68.541 44.096 497.016 36.541 54.850 20.418.554 44.096 23.114.022 44.165.079 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 19.676.639 19.676.639 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 23.305.713 23.305.713 INVESTIMEN TOS 1.182.727 1.182.727 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 680 de 1734
: :
41000 41001
Gabinete do Governador do Estado Secretaria de Estado da Casa Civil
Em R$ 1,00
44.165.079
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0745 Cidadania e Direitos Humanos 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 44.165.079 44.165.079 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 19.676.639 19.676.639 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 23.305.713 23.305.713 INVESTIMEN TOS 1.182.727 1.182.727 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
44.120.983 44.096 43.555.426 497.016 68.541 44.096 497.016 36.541 54.850 20.418.554 44.096 23.114.022
RESERVA
Pgina: 681 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41001 Secretaria de Estado da Casa Civil
FUNCIONAL 04.122 745 745.0542 745.0542.011536
PROGRAMA / AO / SUBAO Cidadania e Direitos Humanos Manuteno da Diretoria Coordenadorias Manuteno da Diretoria Coordenadorias de de Direitos Direitos Humanos Humanos e e
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
54.850 54.850
04.122
850 850.0949 850.0949.001635
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SCC
20.386.554 18.823.695 852.944 479.827 230.088
04.122
900 900.0002 900.0002.003538
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SCC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 10.339.354 10.086.233 9.894 243.227 548.500 548.500 8.079.000 8.071.000 8.000 1.174.169 996.780 107.389 70.000
900.0498 900.0498.011054 900.0754 900.0754.011051
Aquisio de veculo Aquisio de veculos oficiais - SCC Manuteno do transporte areo Manuteno do transporte areo - SCC
900.0945 900.0945.011004
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SCC
900.1040
Manuteno do transporte terrestre

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41000 Gabinete do Governador do Estado 41001 Secretaria de Estado da Casa Civil
FUNCIONAL 900.1040.011053
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno do transporte terrestre - SCC
ESF F
MD 90 91 90
FR 0.1.00 0.1.00 0.1.00
VALOR 2.972.999 2.946.849 18.150 8.000
04.126
220 220.0946 220.0946.003574 220.0947 220.0947.003577
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SCC Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SCC Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SCC e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
305.000 305.000 172.000 172.000
220.0948 220.0948.003596
20.016 6.428 13.588
04.128
600 600.0006 600.0006.003613 850 850.0125 850.0125.003607 855 855.0952 855.0952.011313
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SCC Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SCC Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SCC
36.541 36.541
04.128
32.000 32.000
10.331
44.096 44.096 44.165.079
Pgina: 683 de 1734
: :
41000 41001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 745 745.0542 745.0542.011536 04.122 850 850.0949 850.0949.001635 04.122 900 900.0002 900.0002.003538 900.0498 900.0498.011054 900.0754 900.0754.011051 900.0945 900.0945.011004 900.1040 900.1040.011053 04.126 220 220.0946 220.0946.003574
Cidadania e Direitos Humanos Manuteno da Diretoria de Direitos Humanos e Coordenadorias Manuteno da Diretoria de Direitos Humanos e Coordenadorias Unidade gestora mantida Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SCC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SCC Unidade gestora mantida Aquisio de veculo Aquisio de veculos oficiais - SCC Veculo adquirido Manuteno do transporte areo Manuteno do transporte areo - SCC Aeronave mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SCC Unidade gestora mantida Manuteno do transporte terrestre Manuteno do transporte terrestre - SCC Veculo mantido Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SCC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 305.000 veculo 48 2.972.999 unidade 1 1.174.169 unidade 5 8.079.000 veculo 10 548.500 unidade 1 10.339.354 unidade 290 20.386.554 unidade 5 54.850
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: :
41000 41001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0947 220.0947.003577
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SCC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 172.000
220.0948 220.0948.003596
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SCC Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SCC Estagirio contratado unidade 5 36.541 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SCC Servidor capacitado unidade 35 32.000 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SCC Servidor atendido unidade TOTAL 290 44.096 44.165.079
servio unidade
0 5
20.016
04.128 600 600.0006 600.0006.003613 04.128 850 850.0125 850.0125.003607 10.331 855 855.0952 855.0952.011313
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Competncia
Representar o Estado judicial e extrajudicialmente, bem como desenvolver as atividades de consultoria e de assessoramento jurdico do Estado.
Legislao
Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Complementar n 62, de 10 de setembro de 1992 e alteraes Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 19.298, de 20 de abril de 1983 Decreto n 1.116, de 18 de agosto de 1996 Decreto n 1.873, de 28 de maio de 1997 e alterao
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Em R$ 1,00 100.029.496
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 061 Ao Judiciria 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41002 Procuradoria Geral do Estado QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
21.572.000 78.447.496 10.000 20.420.000 79.203.261 143.423 252.812 10.000 143.423 247.812 76.190.208 10.000 23.438.053 100.029.496 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 93.625.325 93.625.325 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 6.373.318 6.373.318 INVESTIMEN TOS 30.853 30.853 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
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: :
41000 41002
Gabinete do Governador do Estado Procuradoria Geral do Estado
Em R$ 1,00
100.029.496
QUADRO SNTESE POR FUNO 03 Essencial Justia 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 061 Ao Judiciria 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 100.029.496 100.029.496 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 93.625.325 93.625.325 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 6.373.318 6.373.318 INVESTIMEN TOS 30.853 30.853 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
21.572.000 78.447.496 10.000 20.420.000 79.203.261 143.423 252.812 10.000 143.423 247.812 76.190.208 10.000 23.438.053
RESERVA
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41002 Procuradoria Geral do Estado
FUNCIONAL 03.061 900 900.0286 900.0286.008036
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Pagamento de sentenas, despesas e acordos Pagamento de sentenas de pequeno valor - PGE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
900.0286.010271
Pagamento de acordos judiciais - PGE
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes
20.200.000 18.700.000 1.500.000 220.000 70.000 150.000
03.122
900 900.0286 900.0286.008029 850 850.0949 850.0949.000991
Gesto Administrativa - Poder Executivo Pagamento de sentenas, despesas e acordos Pagamentos de despesas judiciais - PGE Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PGE
1.152.000 1.152.000
04.122
76.185.208 64.650.633 10.204.692 837.433 492.450
04.122
900 900.0002 900.0002.008008
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - PGE
900.0169 900.0169.008520 900.0945 900.0945.010979 04.126 220
Construo, ampliao e reforma de edificaes Reforma do prdio central e regionais - PGE Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - PGE Governana Eletrnica
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41002 Procuradoria Geral do Estado
FUNCIONAL 220.0946 220.0946.008016
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - PGE
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 46.280 15.427 30.853 20.604
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 220.0947 220.0947.008025 Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software PGE Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - PGE e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de F 3 Outras Despesas Correntes 04.128 600 600.0006 600.0006.007961 850 850.0125 850.0125.011224 855 855.0952 855.0952.011315 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - PGE Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - PGE Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - PGE F 3 Outras Despesas Correntes 220.0948 220.0948.007998
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.1.00
20.604
76.539 91 0.1.00 76.539
247.812 247.812
04.128
5.000 5.000
10.331
10.000 10.000 100.029.496
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: :
41000 41002
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
03.061 900 900.0286 900.0286.008036 900.0286.010271 03.122 900 900.0286 900.0286.008029 04.122 850 850.0949 850.0949.000991 04.122 900 900.0002 900.0002.008008 900.0169 900.0169.008520
Gesto Administrativa - Poder Executivo Pagamento de sentenas, despesas e acordos Pagamento de sentenas de pequeno valor - PGE Encargo pago Pagamento de acordos judiciais - PGE Encargo pago Gesto Administrativa - Poder Executivo Pagamento de sentenas, despesas e acordos Pagamentos de despesas judiciais - PGE Encargo pago Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PGE Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - PGE Unidade gestora mantida Construo, ampliao e reforma de edificaes Reforma do prdio central e regionais - PGE Obra executada edificao obra 0 3 13.000 unidade 1 1.790.565 unidade 222 76.185.208 unidade 2.376 1.152.000 unidade 3 220.000 unidade 2.580 20.200.000
900.0945 900.0945.010979 04.126 220 220.0946 220.0946.008016
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - PGE Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - PGE Contrato de compra ou servio realizado hardware 0 46.280 unidade 1 62.488
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: :
41000 41002
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 220.0947 220.0947.008025 Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - PGE Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 220.0948 220.0948.007998 Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao PGE Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - PGE Estagirio contratado 04.128 850 850.0125 850.0125.011224 10.331 855 855.0952 855.0952.011315 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - PGE Servidor capacitado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - PGE Servidor atendido unidade TOTAL unidade unidade
0 0 3
20.604
servio unidade
0 5
76.539
04.128 600 600.0006 600.0006.007961
132
247.812
222
5.000
348
10.000 100.029.496
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GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO
Competncia
DO GABINETE DA CHEFIA DO EXECUTIVO Assistir direta e imediatamente ao Governador do Estado nos servios de secretaria particular.
DA SECRETARIA DE ESTADO D A CASA CIVIL I - assistir ao Governador do Estado: a) no desempenho de suas atribuies constitucionais e legais e, em especial, nos assuntos referentes administrao civil; b) no relacionamento do Poder Executivo com os outros Poderes; II - promover: a) a transmisso e o controle das instrues emanadas do Governador do Estado; b) a elaborao de projetos de lei e de todos os atos do processo legislativo; c) o encaminhamento de mensagens governamentais e o acompanhamento da tramitao das proposies na Assemblia Legislativa; d) o controle do cumprimento dos prazos constitucionais, legais e regimentais relativos aos atos oriundos da Assemblia Legislativa; e) a expedio e a publicao dos atos e decretos editados e das leis sancionadas ou promulgadas pelo Governador do Estado;
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III - orientar e coordenar: a) com os rgos da Administrao Pblica Estadual, o estudo, a produo formal, as adequaes jurdicas e de tcnica legislativa dos decretos a serem submetidos assinatura do Governador do Estado; b) o levantamento de informaes em sua rea de atuao, para conhecimento e permanente avaliao do Governador do Estado; c) as atividades desempenhadas pelas Secretarias Executivas a ela vinculadas; e IV - encarregar-se: a) da representao civil do Governador do Estado; b) da administrao geral das residncias oficiais do Governador; c) da administrao dos meios de transporte terrestre dos rgos de assessoramento imediato do Gabinete do Governador e das residncias oficiais, com exceo do Gabinete do Vice-Governador, da Secretaria de Estado de Comunicao e da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria Especial de Articulao Internacional e da Secretaria Executiva de Articulao Nacional; d) da administrao dos meios de transporte areo do Gabinete do Governador; e) da execuo oramentria e financeira do Gabinete do Governador, com exceo do Gabinete do ViceGovernador, da Secretaria de Estado de Comunicao, da Secretaria Especial de Articulao Internacional, da Secretaria Executiva de Articulao Nacional e da Procuradoria Geral do Estado;
DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA MILITAR I - assistir o Governador do Estado e o Vice-Governador do Estado no desempenho de suas atribuies constitucionais e legais, bem como coordenar as aes referentes s suas audincias, comunicaes, viagens e participao em eventos e cerimnias civis e militares; II - instruir e determinar a aplicao de regras e procedimentos de cerimonial, no mbito do Estado de Santa Catarina, aos rgos governamentais e no governamentais, quando estiver presente o Governador do Estado ou o Vice-Governador do Estado;
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III - planejar e executar, com exclusividade, a segurana pessoal do Governador do Estado e do ViceGovernador do Estado, requerendo, quando necessrio, apoio aos rgos de segurana pblica; IV - planejar e executar, quando determinado, a segurana pessoal dos familiares do Governador do Estado e do Vice-Governador do Estado e, mediante solicitao formal plenamente justificada, dos Secretrios de Estado, requerendo, quando necessrio, apoio aos rgos de segurana pblica; V - planejar e executar a segurana das instalaes fsicas dos Gabinetes e das residncias do Governador do Estado e do Vice-Governador do Estado, bem como prestar assistncia tcnica e consultoria no planejamento e execuo da segurana no mbito dos rgos do Centro Administrativo do Governo; VI - coordenar e operacionalizar os meios de transporte terrestre e areo do Gabinete do Governador do Estado e seus rgos integrantes que no tenham autonomia oramentria e financeira, bem como do Gabinete do ViceGovernador do Estado; VII - planejar e executar a segurana pessoal do Governador do Estado e do Vice-Governador do Estado eleitos, a partir da divulgao do resultado oficial do pleito pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE; e VIII - prestar assistncia, mediante solicitao formal plenamente justificada, s autoridades em visita oficial ao Estado de Santa Catarina, requerendo, quando necessrio, apoio aos demais rgos pblicos. DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAO I - desenvolver e coordenar os servios de imprensa, relaes pblicas, comunicao e informaes das atividades governamentais; II - coordenar e articular o processo de uniformizao dos diversos setores de comunicao e informaes da Administrao Direta e Indireta;
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III - celebrar contratos, convnios, acordos e outros atos bilaterais ou multilaterais vinculados ao desempenho da sua competncia; IV encarregar-se da execuo oramentria e financeira dos servios administrativos que lhe dizem respeito; e V - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional nos servios de imprensa, relaes pblicas, comunicao e informao das atividades governamentais nas respectivas regies.
DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAO ESTADUAL I - promover: a) o relacionamento do Poder Executivo com os outros Poderes, ressalvado o disposto na alnea b do inciso I do art. 39 desta Lei Complementar; b) o relacionamento do Poder Executivo com as autoridades superiores dos Governos Municipais do Estado de Santa Catarina e com as entidades representativas da sociedade civil, em conjunto com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; II - orientar e coordenar o levantamento de informaes em sua rea de atuao; e III - desenvolver atividades de integrao poltica e administrativa em sua rea de atuao.
DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAO NACIONAL I - promover o relacionamento do Poder Executivo com as autoridades superiores da Unio, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municpios; II - orientar e coordenar: a) o levantamento de informaes em sua rea de atuao, inclusive no qeu se refere aplicao do Oramento Federal no Estado de Santa Catarina e em seus Municpios, para conhecimento e permanente avaliao do Governador do Estado e para orientao das Secretarias de Estado; e b) as atividades de representao em Braslia dos interesses do Governo do Estado;
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III - auxiliar nas atividades de interesse dos Municpios, da sociedade e dos cidados catarinenses na Capital Federal; IV - celebrar contratos, convnios, acordos e outros atos bilaterais ou multilaterais vinculados ao desempenho de sua competncia; V - desenvolver atividades de integrao poltica e administrativa em sua rea de atuao; e VI encarregar-se da execuo oramentria e financeira dos servios administrativos que lhe dizem respeito.
DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS I - promover o relacionamento do Poder Executivo com autoridades dos governos de pases estrangeiros; II - orientar e coordenar: a) o levantamento de informaes em sua rea de atuao; b) as atividades de representao dos interesses administrativos do Governo do Estado e, quando solicitado, dos Municpios e da sociedade catarinense perante as representaes diplomticas, no que couber; III - desenvolver as atividades de relacionamento com o Corpo Consular; IV - articular as aes de governo relativas integrao internacional, especialmente com o Mercado Comum do Sul - MERCOSUL; V - acompanhar as polticas e diretrizes do Governo Federal para assuntos de comrcio exterior, bem como as atividades dos demais Estados da Federao quanto s polticas de incentivos ao investimento estrangeiro; VI - executar atividades, no mbito da economia internacional, visando atrao de investimentos estrangeiros, implantao de novas empresas e promoo de negcios; VII - planejar e executar atividades de inteligncia competitiva e comercial, na busca de dados, informaes e conhecimentos indispensveis s aes de promoo das exportaes catarinenses e de atrao de investimentos estrangeiros; VIII - organizar e coordenar, em articulao com a Secretaria Executiva da Casa Militar, a agenda internacional de misses, recepes e eventos internacionais; IX - desenvolver atividades de integrao poltica e administrativa em sua rea de atuao; e X - encarregar-se da execuo oramentria e financeira dos servios administrativos que lhe dizem respeito.
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DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ESTRATGICOS I - definir e implementar um Processo de Inteligncia Competitiva Governamental visando ao planejamento, coleta, anlise e sntese de informaes estratgicas para apoiar a tomada de deciso governamental; II - planejar e executar aes relativas obteno e integrao de dados, informaes, conhecimentos e inteligncias, sobre os diversos programas e aes governamentais; III - definir e implementar um Processo de Gesto do Conhecimento visando disseminao das melhores prticas de gesto governamental; IV - compartilhar com os diversos rgos e entidades da Administrao Pblica, informaes necessrias produo de conhecimentos relacionados com as atividades de Inteligncia Governamental; e V - definir os mecanismos e procedimentos necessrios ao compartilhamento de informaes e conhecimentos no mbito da Administrao Pblica Estadual. VI - orientar e coordenar aes para: a) atrair investimentos para o Estado; b) viabilizar recursos financeiros com rgos do Governo Federal, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria Executiva de Articulao Nacional; e c) viabilizar projetos de financiamento com instituies nacionais e internacionais em articulao com a Secretaria de Estado da Fazenda.
DO CONSELHO DE GOVERNO Pronunciar-se, quando convocado pelo Governador do Estado, sobre assuntos de relevante complexidade e magnitude.
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DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO -DESENVESC I - formular polticas de desenvolvimento socioeconmico e cultural; II - prospectar um novo modelo de desenvolvimento para o Estado; III - definir instrumentos de apoio sustentabilidade e expanso da empresa catarinense, atraindo e estimulando novos empreendimentos; IV - revitalizar as micro e pequenas empresas; V - propor instrumentos para a organizao do lazer, expandindo e qualificando a atividade turstica; VI - definir programas integrados de recursos humanos, para a melhoria dos nveis educacionais e de capacitao profissional dos trabalhadores e para a preveno de doenas ocupacionais; VII - promover a capacitao tecnolgica, gerencial e a formao de empreendedores; VIII - promover aes em defesa da sustentabilidade ambiental; e IX - propor e apoiar programas de desenvolvimento cultural.
DO CONSELHO DE POLTICA FINANCEIRA - CPF I - auxiliar o Chefe do Poder Executivo na tomada de decises sobre o encaminhamento Assembleia Legislativa de projetos de lei sobre matria financeira e oramentria ou que impliquem aumento de despesa ou comprometimento do patrimnio pblico; II - estabelecer as normas e diretrizes destinadas a compatibilizar a gesto administrativa, financeira, oramentria e patrimonial das empresas estatais com as polticas, planos e programas governamentais aplicados no mbito da Administrao Direta; e III - definir a poltica salarial a ser observada pelas empresas pblicas, sociedades de economia mista e suas subsidirias ou controladas.
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DO CONSELHO ESTADUAL DE ARTICULAO DO COMRCIO EXTERIOR - CEACEX I - propor e apoiar diretrizes de poltica estadual no que tange ao comrcio exterior; II - deliberar e opinar sobre procedimentos a serem implementados para a execuo da poltica exterior; III - articular as polticas estadual e federal de promoo e defesa comercial internacional; IV - acompanhar e apresentar sugestes para a atuao coordenada dos interesses catarinenses quando das negociaes realizadas pelo Governo Federal de acordos internacionais relativos liberalizao e defesa comercial, seja bilateral, regional ou multilateralmente; V - promover a integrao e a articulao de aes e programas realizados por rgos estaduais que repercutam no comrcio exterior, com o fim de harmoniz-los ou unific-los; VI - estabelecer procedimentos objetivando a aproximao entre os diversos setores produtivos e os rgos governamentais, com o objetivo de obter diagnstico e impulsionar a exportao; VII - promover aes objetivando a estruturao setorial das cadeias produtivas, direcionadas organizao de entidades consorciadas visando exportao; VIII - propor a criao ou modificao de normas estaduais relacionadas a produtos e servios destinados exportao; IX - sugerir medidas de divulgao dos produtos e servios catarinenses no exterior; X - propor medidas de captao de recursos e estmulo a investimentos estrangeiros no Estado; e XI - articular aes em consonncia com o Conselho Estadual de Desenvolvimento - DESENVESC.
DO CONSELHO ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAO E COMUNICAO CTIC I - aprovar a Poltica Estadual de Tecnologia da Informao, Comunicao e de Governana Eletrnica; II - aprovar os Planos Diretores de Tecnologia de Informao, Comunicao e de Governana Eletrnica; III - aprovar a configurao e a gesto das redes de comunicao de dados, voz e imagem, locais e remotas, orientadas para atendimento das necessidades da Administrao Pblica Estadual;
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IV - aprovar normas e procedimentos para aquisio de bens, contratao de servios de informtica e de tecnologia de informao e desenvolvimento de softwares para atendimento das necessidades da Administrao Pblica Estadual; e V - aprovar os procedimentos para certificao digital no mbito dos rgos e Entidades da Administrao Pblica Estadual. DO CONSELHO ESTADUAL DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO - CONCIT I - formular a poltica estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao, com observncia dos valores ticos e com base nos princpios estabelecidos pelos arts. 144, inciso XII, 176, 177 e 193 da Constituio do Estado; II - estimular o desenvolvimento cientfico e tecnolgico do Estado de Santa Catarina, em todas as reas do conhecimento e em todas as regies do Estado; III - estimular a inovao em produtos e processos em todas as organizaes pblicas e privadas do Estado de Santa Catarina; IV - diagnosticar as necessidades em Cincia, Tecnologia e Inovao do Estado e indicar diretrizes e prioridades, respeitadas as caractersticas regionais, os interesses da comunidade cientfico-tecnolgica e do setor produtivo, subordinados aos interesses da sociedade catarinense; V - propor estudos para subsidiar a formulao de planos e programas de desenvolvimento cientfico e tecnolgico no Estado de Santa Catarina; VI - avaliar e opinar sobre os projetos de lei dos planos plurianuais, das diretrizes oramentrias e dos oramentos anuais em matrias relativas rea de Cincia, Tecnologia e Inovao, inclusive no tocante a verbas compulsoriamente vinculadas, sem prejuzo da autonomia dos rgos e entidades que administram seu uso; VII - colaborar com o Governo Federal na formulao de polticas e programas de desenvolvimento cientfico e tecnolgico de mbito nacional; VIII - estimular a articulao entre as instituies de pesquisa, as universidades e os setores produtivos e o seu intercmbio com instituies de pesquisa de outros estados brasileiros e do exterior; IX - opinar sobre a criao, manuteno e extino de instituies pblicas ligadas pesquisa em Cincia, Tecnologia e Inovao no Estado; e
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X - sugerir aos poderes competentes quaisquer orientaes normativas e providncias que considere necessrias para a realizao do objetivo do Sistema Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao de Santa Catarina.
DO CONSELHO CONSULTIVO SUPERIOR DE GOVERNO CONSULT Compete propor a formulao de polticas de desenvolvimento para o Estado de Santa Catarina.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007
GABINETE DA CHEFIA DO EXECUTIVO Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
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SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA MILITAR Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAO Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAO ESTADUAL Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAO NACIONAL Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
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SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ESTRATGICOS Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 CONSELHO DE GOVERNO Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Constituio Estadual, art. 76 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 11.162, de 11 de agosto de 1999 Decreto n 819, de 21 de dezembro de 1999 CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007
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Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 56, de 26 de fevereiro de 1999 CONSELHO DE POLTICA FINANCEIRA Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 6.310, de 26 de dezembro de 1990 CONSELHO ESTADUAL DE ARTICULAO DO COMRCIO EXTERIOR Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 CONSELHO ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAO E COMUNICAO Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 CONSELHO ESTADUAL DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 CONSELHO CONSULTIVO SUPERIOR DE GOVERNO CONSULT Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007
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Em R$ 1,00 3.659.885
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41003 Secretaria Executiva de Articulao Nacional QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
3.656.265 3.620 3.587.197 49.654 19.414 3.620 49.654 19.414 2.417.206 3.620 1.169.991 3.659.885 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.346.761 2.346.761 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.299.321 1.299.321 INVESTIMEN TOS 13.803 13.803 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
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: :
41000 41003
Gabinete do Governador do Estado Secretaria Executiva de Articulao Nacional
Em R$ 1,00
3.659.885
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 3.659.885 3.659.885 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.346.761 2.346.761 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.299.321 1.299.321 INVESTIMEN TOS 13.803 13.803 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
3.656.265 3.620 3.587.197 49.654 19.414 3.620 49.654 19.414 2.417.206 3.620 1.169.991
RESERVA
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41003 Secretaria Executiva de Articulao Nacional
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.002228
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SAN
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
2.417.206 2.228.429 118.332 53.836 16.609
04.122
900 900.0002 900.0002.002876
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SAN
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 1.121.611 1.119.420 2.191 48.380 46.831 542 1.007
900.0945 900.0945.010980
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SAN
04.126
220 220.0946 220.0946.004383
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SAN
15.551 2.755 12.796 7.939
220.0947 220.0947.004388
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SAN Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SAN Novos Valores e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
7.939
220.0948 220.0948.004398
26.164 26.164
04.128
600
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41003 Secretaria Executiva de Articulao Nacional
FUNCIONAL 600.0006 600.0006.002888 10.331 855 855.0952 855.0952.011317
PROGRAMA / AO / SUBAO Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SAN Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SAN
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 19.414 19.414
90
0.1.00
3.620 3.620 3.659.885
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: :
41000 41003
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.002228 04.122 900 900.0002 900.0002.002876 900.0945 900.0945.010980 04.126 220 220.0946 220.0946.004383
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SAN Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SAN Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SAN Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SAN Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 15.551 unidade 1 48.380 unidade 1 1.121.611 unidade 24 2.417.206
220.0947 220.0947.004388
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SAN Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 2 7.939
220.0948 220.0948.004398
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SAN Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SAN Estagirio contratado unidade 3 19.414
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servio unidade
0 3
26.164
04.128 600 600.0006 600.0006.002888
: :
41000 41003
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011317
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SAN Servidor atendido unidade TOTAL 21 3.620 3.659.885
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Em R$ 1,00 4.273.384
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 07 Relaes Exteriores 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 212 Cooperao Internacional 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 693 Comrcio Exterior QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0212 Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41004 Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
3.019.764 1.250.000 3.620 2.875.985 114.673 29.106 250.000 3.620 1.000.000 1.250.000 114.673 6.106 2.113.960 3.620 785.025 4.273.384 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.040.065 2.040.065 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 2.180.819 2.180.819 INVESTIMEN TOS 52.500 52.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
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: :
41000 41004
Gabinete do Governador do Estado Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais
Em R$ 1,00
4.273.384
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 07 Relaes Exteriores 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 212 Cooperao Internacional 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 693 Comrcio Exterior QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0212 Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 4.273.384 4.273.384 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.040.065 2.040.065 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 2.180.819 2.180.819 INVESTIMEN TOS 52.500 52.500 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
3.019.764 1.250.000 3.620 2.875.985 114.673 29.106 250.000 3.620 1.000.000 1.250.000 114.673 6.106 2.113.960 3.620 785.025
RESERVA
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41004 Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.002718
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SAI
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
2.090.960 1.957.641 82.424 50.895
04.122
900 900.0002 900.0002.003204
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SAI
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 669.025 654.325 14.700 116.000 77.000 4.000 35.000
900.0945 900.0945.010990
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SAI
04.126
220 220.0946 220.0946.003219
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SAI
29.900 12.400 17.500 19.773
220.0947 220.0947.003237
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SAI Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SAI Novos Valores Encargos com estagirios e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
19.773
220.0948 220.0948.003262
65.000 65.000
04.128
600 600.0006
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41004 Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais
FUNCIONAL 600.0006.003200 04.128 850 850.0125 850.0125.011149 212 212.0529 212.0529.011466
PROGRAMA / AO / SUBAO Pagamento de estagirios e encargos - SAI Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SAI Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais Realizao de atividades para integrao de culturas Realizao de atividades para integrao das culturas internacionais no estado Coordenao em pesquisa Coordenao em pesquisas estratgicas de governo Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais Realizao de atividades para divulgao de potenciais Realizao de atividades para divulgao e visibilidade dos potenciais socioeconmicos do Estado Fomento s atividades estratgicas de comrcio exterior Fomento s atividades estratgicas de comrcio exterior e relaes internacionais Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SAI
ESF F
MD 91
FR 0.1.00
VALOR 6.106 6.106
23.000 23.000
07.212
150.000 150.000 100.000 100.000
212.1022 212.1022.011462 07.693 212 212.0206 212.0206.011410
212.0315 212.0315.011432
10.331
855 855.0952 855.0952.011321
3.620 3.620 4.273.384
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: :
41000 41004
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.002718 04.122 900 900.0002 900.0002.003204 900.0945 900.0945.010990 04.126 220 220.0946 220.0946.003219
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SAI Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SAI Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SAI Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SAI Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 1 29.900 unidade 1 116.000 unidade 1 669.025 unidade 21 2.090.960
220.0947 220.0947.003237
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SAI Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 3 19.773
220.0948 220.0948.003262
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SAI Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SAI Estagirio contratado unidade 9
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servio unidade
0 3
65.000
04.128 600 600.0006 600.0006.003200
6.106
: :
41000 41004
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.128 850 850.0125 850.0125.011149 07.212 212 212.0529 212.0529.011466
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SAI Servidor capacitado Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais Realizao de atividades para integrao de culturas Realizao de atividades para integrao das culturas internacionais no estado Projeto apoiado Coordenao em pesquisa Coordenao em pesquisas estratgicas de governo Pesquisa realizada unidade 4 100.000 Estratgias de Comrcio Exterior e Relaes Internacionais Realizao de atividades para divulgao de potenciais Realizao de atividades para divulgao e visibilidade dos potenciais socioeconmicos do Estado Projeto realizado Fomento s atividades estratgicas de comrcio exterior Fomento s atividades internacionais Projeto realizado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SAI Servidor atendido unidade TOTAL 21 3.620 4.273.384 estratgicas de comrcio exterior e relaes unidade 4 300.000 unidade 21 23.000
unidade
150.000
212.1022 212.1022.011462 07.693 212 212.0206 212.0206.011410
unidade
700.000
212.0315 212.0315.011432
10.331 855 855.0952 855.0952.011321
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Em R$ 1,00 84.208.994
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 24 Comunicaes QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 131 Comunicao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41005 Secretaria de Estado de Comunicao QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
8.008.994 76.200.000 7.888.269 120.725 76.200.000 120.725 76.200.000 3.854.049 4.034.220 84.208.994 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 3.701.807 3.701.807 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 80.447.315 80.447.315 INVESTIMEN TOS 59.872 59.872 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
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: :
41000 41005
Gabinete do Governador do Estado Secretaria de Estado de Comunicao
Em R$ 1,00
84.208.994
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 24 Comunicaes QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 131 Comunicao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 84.208.994 84.208.994 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 3.701.807 3.701.807 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 80.447.315 80.447.315 INVESTIMEN TOS 59.872 59.872 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
8.008.994 76.200.000 7.888.269 120.725 76.200.000 120.725 76.200.000 3.854.049 4.034.220
RESERVA
Pgina: 719 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41005 Secretaria de Estado de Comunicao
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.002194
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SECOM
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
3.854.049 3.574.550 127.257 100.349 51.893
04.122
900 900.0002 900.0002.002193
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SECOM
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 3.644.007 3.624.640 19.367 390.213 366.846 23.367
900.0945 900.0945.010965
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SECOM
04.126
220 220.0946 220.0946.003313
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SECOM
53.987 17.482 36.505 19.280
220.0947 220.0947.003321
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SECOM Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - SECOM equipamentos equipamentos na na rea rea de de
19.280
220.0948 220.0948.002562
47.458 47.458
24.131
810 810.0311
Comunicao do Poder Executivo Patrocnio de eventos
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41005 Secretaria de Estado de Comunicao
FUNCIONAL 810.0311.002159
PROGRAMA / AO / SUBAO Patrocnio de eventos e educativos - SECOM culturais, comunitrios, esportivos
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 4.500.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 810.0312 810.0312.002565 Campanhas de carater social, informativa e institucional Campanhas de carter social, informativa e institucional SECOM Publicidade Legal Publicidade Legal - SECOM F 3 Outras Despesas Correntes 810.0313 810.0313.002566 F 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL
90 91
0.1.00 0.1.00
4.000.000 500.000 71.450.000
90
0.1.00
71.450.000 250.000 250.000 84.208.994
90
0.1.00
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: :
41000 41005
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.002194 04.122 900 900.0002 900.0002.002193
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SECOM Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios SECOM Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 3.644.007 unidade 58 3.854.049
900.0945 900.0945.010965 04.126 220 220.0946 220.0946.003313
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SECOM Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SECOM Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 53.987 unidade 1 390.213
220.0947 220.0947.003321
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SECOM Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 1 19.280
220.0948 220.0948.002562
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SECOM Contrato de compra ou servio realizado Comunicao do Poder Executivo Patrocnio de eventos
servio unidade
0 5
47.458
24.131 810 810.0311
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: :
41000 41005
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
810.0311.002159
Patrocnio de eventos culturais, comunitrios, esportivos e educativos SECOM Evento realizado Campanhas de carater social, informativa e institucional Campanhas de carter social, informativa e institucional - SECOM Campanha realizada
unidade
60
4.500.000
810.0312 810.0312.002565 810.0313 810.0313.002566
campanha
84
71.450.000
Publicidade Legal Publicidade Legal - SECOM Informao publicada publicao TOTAL 144 250.000 84.208.994
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FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURDICOS E DE REAPARELHAMENTO Competncia I - Informatizao, aquisio de equipamentos, melhoria e reforma das instalaes e atualizao da biblioteca, visando o reaparelhamento do rgo central e dos rgos descentralizados da Procuradoria Geral do Estado; II - custeio das atividades de pesquisa e estudos jurdicos da Procuradoria Geral do Estado, em todas as reas do direito e sua intercomunicao com rgos e entidades especializadas em direito constitucional, administrativo, tributrio, trabalhista e previdencirio; III - aperfeioamento da capacitao profissional de seus Procuradores; IV - promoo do aperfeioamento tcnico e administrativo do pessoal, do quadro da Procuradoria Geral do Estado; V - realizao e participao em cursos, seminrios, aulas, palestras, simpsios, congressos e outros encontros de fundo jurdico; VI - edio e distribuio da revista da Procuradoria Geral do Estado, de boletins informativos e de outras publicaes de interesse do sistema jurdico estadual; VII - assinatura e adquisio de jornais, revistas, livros, vdeos e documentrios de interesse jurdico do rgo; VIII - manuteno de cursos destinados especializao e ao aperfeioamento de candidatos a concursos pblicos em reas jurdico-administrativas de interesse do Estado; IX - pagamento da gratificao pela participao em banca examinadora como integrante da comisso ou de fiscal de concurso, promovidos pela Procuradoria Geral do Estado. Legislao Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Complementar n 56, de 29 de junho de 1992 e alteraes Decreto n 2.287, de 04 de agosto de 1992
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Em R$ 1,00 9.144.995
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41091 Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
9.144.995 6.450.995 1.450.000 1.244.000 1.450.000 1.230.000 14.000 6.450.995 9.144.995 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 6.992.000 6.992.000 INVESTIMEN TOS 2.152.995 2.152.995 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 9.144.995 9.144.995
RESERVA
Pgina: 725 de 1734
: :
41000 41091
Gabinete do Governador do Estado Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento
Em R$ 1,00
9.144.995
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 9.144.995 9.144.995 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 6.992.000 6.992.000 INVESTIMEN TOS 2.152.995 2.152.995 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
9.144.995 6.450.995 1.450.000 1.244.000 1.450.000 1.230.000 14.000 6.450.995
RESERVA
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41091 Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento
FUNCIONAL 04.122 900 900.0002 900.0002.008100
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FUNJURE - PGE da da
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
2.628.000 2.193.000 265.000 170.000 3.822.995 1.645.000 395.000 1.782.995
900.0945 900.0945.010981
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FUNJURE - PGE
04.126
220 220.0946 220.0946.011546
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FUNJURE - PGE
395.000 295.000 100.000 345.000
220.0947 220.0947.011531
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FUNJURE - PGE
245.000 100.000
220.0948 220.0948.008094
Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - FUNJURE - PGE
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.2.69 0.2.69 710.000 430.000 280.000
04.128
600 600.0006 600.0006.008083 850
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FUNJURE - PGE Gesto de Pessoas
1.230.000 1.230.000
04.128
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41091 Fundo Especial de Estudos Jurdicos e de Reaparelhamento
FUNCIONAL 850.0125 850.0125.008088
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FUNJURE - PGE
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 14.000 14.000 9.144.995
3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL
90
0.2.69
Pgina: 728 de 1734
: :
41000 41091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.0002 900.0002.008100
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FUNJURE - PGE Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 2.628.000
900.0945 900.0945.010981 04.126 220 220.0946 220.0946.011546 220.0947 220.0947.011531
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FUNJURE - PGE Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FUNJURE - PGE Contrato de compra ou servio realizado Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FUNJURE PGE Contrato de compra ou servio realizado Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FUNJURE - PGE Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FUNJURE - PGE Estagirio contratado unidade 132 1.230.000 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FUNJURE - PGE Servidor capacitado unidade 222 14.000 unidade 5 395.000 unidade 1 3.822.995
unidade
345.000
220.0948 220.0948.008094
servio unidade
0 5
710.000
04.128 600 600.0006 600.0006.008083 04.128 850 850.0125 850.0125.008088
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: :
41000 41091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL
9.144.995
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDOSOCIAL
Competncia
Financiar programas e aes de desenvolvimento, gerao de emprego e renda, incluso e promoo social, no campo e nas cidades, no Estado de Santa Catarina, inclusive nos setores da cultura, esporte e turismo.
Legislao
Lei Complementar n 540, de 26 de julho de 2011 Lei n 13.334, de 28 de fevereiro de 2005 Lei n 13.356, de 02 de junho de 2005 Decreto n 2.977, de 08 de maro de 2005 Decreto n 2.992, de 18 de maro de 2005 Decreto n 3.088, de 28 de abril de 2005 Decreto n 3.178, de 30 de maio de 2005
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Em R$ 1,00 71.767.906
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 08 Assistncia Social 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitao 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 20 Agricultura 23 Comrcio e Servios 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 131 Comunicao Social 182 Defesa Civil 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 421 Custdia e Reintegrao Social 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 451 Infra-Estrutura Urbana 481 Habitao Rural 482 Habitao Urbana 512 Saneamento Bsico Urbano 542 Controle Ambiental 606 Extenso Rural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 812 Desporto Comunitrio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0110 Construo de Rodovias 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0360 Abastecimento de gua
5.485.000 27.347.349 50.000 9.153.600 5.485.000 2.194.000 548.500 388.000 388.000 2.742.500 17.766.557 219.400 219.400 5.485.000 19.970.849 6.876.500 50.000 8.934.200 500.000 5.485.000 1.097.000 1.097.000 548.500 388.000 388.000 2.742.500 17.766.557 109.700 109.700 17.766.557 5.873.000 388.000 438.800
Pgina: 732 de 1734
Em R$ 1,00 71.767.906 109.700 26.250.349 9.153.600 1.097.000 2.194.000 2.742.500 269.400 5.485.000 71.767.906 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 22.108.050 INVESTIMEN TOS 49.609.856 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
0365 0510 0520 0530 0540 0640 0650 0730
Esgoto Sanitrio Proteo Social Bsica e Especial Cidadania e Diversidade Pr-Emprego e Renda Nova Casa Promoo do Turismo Catarinense Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Preveno e Preparao para Desastres
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41094 Fundo de Desenvolvimento Social QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 71.717.906
RESERVA
50.000
50.000
71.767.906
22.108.050
49.659.856
Pgina: 733 de 1734
: :
41000 41094
Gabinete do Governador do Estado Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00
71.767.906
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 08 Assistncia Social 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitao 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 20 Agricultura 23 Comrcio e Servios 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 131 Comunicao Social 182 Defesa Civil 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 421 Custdia e Reintegrao Social 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 451 Infra-Estrutura Urbana 481 Habitao Rural 482 Habitao Urbana 512 Saneamento Bsico Urbano 542 Controle Ambiental 606 Extenso Rural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 812 Desporto Comunitrio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0110 Construo de Rodovias 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel
5.485.000 27.347.349 50.000 9.153.600 5.485.000 2.194.000 548.500 388.000 388.000 2.742.500 17.766.557 219.400 219.400 5.485.000 19.970.849 6.876.500 50.000 8.934.200 500.000 5.485.000 1.097.000 1.097.000 548.500 388.000 388.000 2.742.500 17.766.557 109.700 109.700 17.766.557 5.873.000 388.000
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0360 0365 0510 0520 0530 0540 0640 0650 0730
Abastecimento de gua Esgoto Sanitrio Proteo Social Bsica e Especial Cidadania e Diversidade Pr-Emprego e Renda Nova Casa Promoo do Turismo Catarinense Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Preveno e Preparao para Desastres
438.800 109.700 26.250.349 9.153.600 1.097.000 2.194.000 2.742.500 269.400 5.485.000
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 71.717.906 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 22.108.050 INVESTIMEN TOS 49.609.856 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.62
50.000 71.767.906 22.108.050
50.000 49.659.856
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41000 Gabinete do Governador do Estado 41094 Fundo de Desenvolvimento Social
FUNCIONAL 06.182 730 730.0921 730.0921.011107
PROGRAMA / AO / SUBAO Preveno e Preparao para Desastres Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntrios Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntrios FUNDOSOCIAL
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.485.000 1.645.500 3.839.500
08.243
510 510.0908 510.0908.011110
Proteo Social Bsica e Especial Apoio financeiro a entidades de assistncia social Apoio financeiro a entidades de assistncia FUNDOSOCIAL
social
18.485.849 3.291.000 7.679.000 7.515.849 1.485.000 645.500 839.500
510.0987 510.0987.011109
Apoio financeiro a abrigos Apoio financeiro a abrigos - FUNDOSOCIAL
08.244
510 510.0577 510.0577.011094
Proteo Social Bsica e Especial Apoio s aes de desenvolvimento renda Apoio s aes de desenvolvimento renda - FUNDOSOCIAL
social, social,
trabalho trabalho
e e S 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 40 40 0.2.61 0.2.61 1.940.000 1.582.000 358.000 548.500 4 Investimentos 40 0.2.61 548.500 3.291.000 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 40 40 0.2.61 0.2.61 987.300 2.303.700
510.0698 510.0698.011112
Apoio financeiro realizao de eventos na rea social Apoio financeiro realizao de eventos na rea social FUNDOSOCIAL Apoio financeiro aos conselhos comunitrios Apoio financeiro aos conselhos comunitrios FUNDOSOCIAL
510.0988 510.0988.011111
08.244
530
Pr-Emprego e Renda
Pgina: 736 de 1734
FUNCIONAL 530.0526 530.0526.011113
PROGRAMA / AO / SUBAO Apoio a unidades de atendimento ao cidado Apoio a unidades de atendimento ao FUNDOSOCIAL cidado -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.097.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 08.422 510 510.2161 510.2161.012403 Proteo Social Bsica e Especial Apoio construo de casas de abrigo Apoio construo de casas de abrigo p/ mulheres e filhos vtimas de violncia em situao de risco Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Audincias Pblicas Construo de centro multiuso - SDR - So Loureno do Oeste Cidadania e Diversidade Audincias Pblicas Construo de centro de convivncia para terceira idade - SDR - Joinville Audincias Pblicas Construo de centro dia para idosos - SDR - Grande Florianpolis Cidadania e Diversidade Atendimento scio-teraputico Atendimento scio-teraputico a FUNDOSOCIAL
40 40
0.2.61 0.2.61
329.100 767.900
500.000 500.000
13.392
650 650.1152 650.1152.012307
50.000 50.000
14.131
520 520.1129 520.1129.012373
109.700 109.700 109.700 4 Investimentos 40 0.2.61 109.700
520.1138 520.1138.012297
14.421
520 520.0377 520.0377.011117
dependentes
qumicos
8.824.500 2.797.350 6.027.150 109.700 4 Investimentos 40 0.2.61 109.700
520.1170 520.1170.012184
Audincias Pblicas Manuteno de clnica de reabilitao para dependentes qumicos - SDR - Cricima
Pgina: 737 de 1734
FUNCIONAL 15.451 300 300.0902 300.0902.011118
PROGRAMA / AO / SUBAO Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Aquisio, construo, reforma ou equipamentos Aquisio, construo, reforma ou equipamentos pblicos - Fundosocial manuteno manuteno de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.485.000 1.645.500 3.839.500
16.481
540 540.0055 540.0055.011119
Nova Casa Moradia rural Apoio para construo ou melhoria nas habitaes rurais - FUNDOSOCIAL
1.097.000 329.100 767.900
16.482
540 540.0054 540.0054.011120
Nova Casa Moradia urbana Apoio para construo urbanas - FUNDOSOCIAL
ou
melhoria
nas
habitaes
1.097.000 329.100 767.900
17.512
360 360.1168 360.1168.012146
Abastecimento de gua Audincias Pblicas Implantao e ampliao de rede de tratamento de gua e esgoto - SDR - So Miguel do Oeste Implantao e melhorias operacionais no sistema abastecimento de gua - SDR - Dionsio Cerqueira Implantao no meio urbano e distribuio de gua - SDR - Palmitos rural de redes de
109.700 109.700 109.700 109.700 109.700 109.700 109.700 109.700
360.1168.012149
360.1168.012154
de
360.1168.012199
Melhoria e ampliao das redes de gua e esgoto - SDR Itapiranga Esgoto Sanitrio Audincias Pblicas
17.512
365 365.1168
Pgina: 738 de 1734
FUNCIONAL 365.1168.012142 18.542 340 340.1063 340.1063.011096
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao do sistema de esgoto sanitrio - SDR - Tai Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Apoio s aes na rea de desenvolvimento sustentvel Apoio s aes na rea de desenvolvimento sustentvel FUNDOSOCIAL Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Apoio aquicultura e pesca Apoio aquicultura e pesca - FUNDOSOCIAL Apoio s aes na rea de agricultura Apoio s aes na rea de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL
ESF F
MD 40
FR 0.2.61
VALOR 109.700 109.700
388.000 388.000
20.606
300 300.0298 300.0298.011122 300.0644 300.0644.011095
194.000 194.000 194.000 97.000 97.000
23.695
640 640.1064 640.1064.011123
Promoo do Turismo Catarinense Construo, reforma ou revitalizao Construo, reforma ou revitalizao tursticos - FUNDOSOCIAL
em
equipamentos
2.742.500 822.750 1.919.750
26.782
110 110.0915 110.0915.011126
Construo de Rodovias Apoio ao sistema virio Apoio ao sistema virio - FUNDOSOCIAL
17.766.557 7.606.850 10.159.707
27.812
650 650.1137 650.1137.012382 650 650.1127
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Audincias Pblicas Construo de um centro de multiuso - SDR - Curitibanos Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Audincias Pblicas
109.700 109.700
27.813
Pgina: 739 de 1734
FUNCIONAL 650.1127.012088
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo de arena multiuso para Imbituba - SDR Laguna
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 109.700
4 Investimentos TOTAL GERAL TOTAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL FISCAL
40
0.2.61
109.700 71.767.906 2.440.000 69.327.906
Pgina: 740 de 1734
: :
41000 41094
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.182 730 730.0921 730.0921.011107 08.243 510 510.0908 510.0908.011110 510.0987 510.0987.011109 08.244 510 510.0577 510.0577.011094
Preveno e Preparao para Desastres Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntrios Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntrios - FUNDOSOCIAL Instituio apoiada Proteo Social Bsica e Especial Apoio financeiro a entidades de assistncia social Apoio financeiro a entidades de assistncia social - FUNDOSOCIAL Instituio apoiada Apoio financeiro a abrigos Apoio financeiro a abrigos - FUNDOSOCIAL Instituio apoiada Proteo Social Bsica e Especial Apoio s aes de desenvolvimento social, trabalho e renda Apoio s aes de FUNDOSOCIAL Entidade beneficiada Apoio financeiro FUNDOSOCIAL Evento realizado desenvolvimento social, trabalho e renda unidade realizao de eventos na rea social unidade 2 548.500 100 1.940.000 unidade 2 1.485.000 unidade 20 18.485.849 unidade 29 5.485.000
510.0698 510.0698.011112
Apoio financeiro realizao de eventos na rea social
510.0988 510.0988.011111 08.244 530 530.0526 530.0526.011113 08.422 510 510.2161
Apoio financeiro aos conselhos comunitrios Apoio financeiro aos conselhos comunitrios - FUNDOSOCIAL Instituio apoiada Pr-Emprego e Renda Apoio a unidades de atendimento ao cidado Apoio a unidades de atendimento ao cidado - FUNDOSOCIAL Unidade adequada Proteo Social Bsica e Especial Apoio construo de casas de abrigo unidade 4 1.097.000 unidade 100 3.291.000
Pgina: 741 de 1734
: :
41000 41094
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
510.2161.012403
Apoio construo de casas de abrigo p/ mulheres e filhos vtimas de violncia em situao de risco Unidade construda Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Audincias Pblicas Construo de centro multiuso - SDR - So Loureno do Oeste Centro de evento construdo
unidade
500.000
13.392 650 650.1152 650.1152.012307 14.131 520 520.1129 520.1129.012373
unidade
50.000
Cidadania e Diversidade Audincias Pblicas Construo de centro de convivncia para terceira idade Joinville Unidade construda Audincias Pblicas Construo de centro dia para idosos - SDR - Grande Florianpolis Projeto social apoiado projeto 1 109.700 Cidadania e Diversidade Atendimento scio-teraputico Atendimento scio-teraputico FUNDOSOCIAL Dependente atendido Audincias Pblicas Manuteno de SDR - Cricima Usurio atendido clnica de reabilitao para dependentes qumicos unidade 1 109.700 a dependentes qumicos unidade 420 8.824.500 - SDR unidade 1 109.700
520.1138 520.1138.012297 14.421 520 520.0377 520.0377.011117
520.1170 520.1170.012184
15.451 300 300.0902 300.0902.011118
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Aquisio, construo, reforma ou manuteno de equipamentos Aquisio, construo, reforma ou manuteno pblicos - Fundosocial Equipamento comunitrio construdo ou melhorado Nova Casa Moradia rural de equipamentos equipamento 60 5.485.000
16.481 540 540.0055
Pgina: 742 de 1734
: :
41000 41094
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
540.0055.011119
Apoio para construo FUNDOSOCIAL Habitao construda Nova Casa Moradia urbana Apoio para construo FUNDOSOCIAL Habitao construda Abastecimento de gua Audincias Pblicas
ou
melhoria
nas
habitaes
rurais
unidade 50 1.097.000
16.482 540 540.0054 540.0054.011120
ou
melhoria
nas
habitaes
urbanas
unidade 50 1.097.000
17.512 360 360.1168 360.1168.012146
Implantao e ampliao de rede de tratamento de gua e esgoto - SDR - So Miguel do Oeste Implantao de rede de gua e esgoto Implantao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Dionsio Cerqueira Implantao de rede de gua e esgoto Implantao no meio urbano e rural de redes de distribuio de gua SDR - Palmitos Implantao de rede de gua e esgoto Melhoria e ampliao das redes de gua e esgoto - SDR - Itapiranga Implantao de rede de gua e esgoto
unidade
109.700
360.1168.012149
unidade
109.700
360.1168.012154
unidade unidade
7 4
109.700 109.700
360.1168.012199 17.512 365 365.1168 365.1168.012142 18.542 340 340.1063 340.1063.011096
Esgoto Sanitrio Audincias Pblicas Implantao do sistema de esgoto sanitrio - SDR - Tai Implantao de rede de gua e esgoto Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Apoio s aes na rea de desenvolvimento sustentvel Apoio s aes na rea FUNDOSOCIAL rea com manejo sustentvel de desenvolvimento sustentvel hectare 800 388.000 unidade 5 109.700
20.606 300
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
Pgina: 743 de 1734
: :
41000 41094
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
300.0298 300.0298.011122 300.0644 300.0644.011095
Apoio aquicultura e pesca Apoio aquicultura e pesca - FUNDOSOCIAL Projeto apoiado Apoio s aes na rea de agricultura Apoio s aes na FUNDOSOCIAL Produtor beneficiado rea de agricultura e desenvolvimento rural ... produtor 0 750 194.000 unidade 200 194.000
23.695 640 640.1064 640.1064.011123
Promoo do Turismo Catarinense Construo, reforma ou revitalizao Construo, reforma FUNDOSOCIAL Projeto aprovado Construo de Rodovias Apoio ao sistema virio Apoio ao sistema virio - FUNDOSOCIAL Obra rodoviria executada unidade 30 17.766.557 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Audincias Pblicas Construo de um centro de multiuso - SDR - Curitibanos Centro implantado centro 1 109.700 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Audincias Pblicas Construo de arena multiuso para Imbituba - SDR - Laguna Obra executada unidade TOTAL 1 109.700 71.767.906 ou revitalizao em equipamentos tursticos unidade 3 2.742.500
26.782 110 110.0915 110.0915.011126 27.812 650 650.1137 650.1137.012382 27.813 650 650.1127 650.1127.012088
Pgina: 744 de 1734
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
Competncia
Assistir ao seu titular no desempenho de suas atribuies e das misses especiais que lhe forem confiadas.
Legislao
Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 0014, de 23 de janeiro de 1995 e alteraes Decreto n 1.482, de 26 de dezembro de 1996 e alterao Decreto n 2.472, de 07 de novembro de 1988 Decreto n 2.475, de 09 de novembro de 1988
Pgina: 745 de 1734
Gabinete do Vice-Governador do Estado
Em R$ 1,00 4.277.405
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
4.277.405 4.217.139 60.266 60.266 2.453.021 1.764.118 4.277.405 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.367.494 2.367.494 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.879.448 1.879.448 INVESTIMEN TOS 30.463 30.463 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 746 de 1734
: :
42000 42001
Gabinete do Vice-Governador do Estado Gabinete do Vice-Governador do Estado
Em R$ 1,00
4.277.405
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 4.277.405 4.277.405 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.367.494 2.367.494 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.879.448 1.879.448 INVESTIMEN TOS 30.463 30.463 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
4.277.405 4.217.139 60.266 60.266 2.453.021 1.764.118
RESERVA
Pgina: 747 de 1734
42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.001140
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - GVG
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
2.453.021 2.336.097 31.397 62.228 23.299
04.122
900 900.0002 900.0002.004158
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - GVG
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 1.363.045 1.355.920 7.125 401.073 393.586 164 7.323
900.0945 900.0945.011014
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - GVG
04.126
220 220.0946 220.0946.004198
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - GVG
30.852 7.712 23.140 8.853
220.0947 220.0947.004637
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software GVG Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - GVG e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
8.853
220.0948 220.0948.004677
20.561 10.111 10.450
Pgina: 748 de 1734
42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 4.277.405
Pgina: 749 de 1734
: :
42000 42001
Gabinete do Vice-Governador do Estado Gabinete do Vice-Governador do Estado
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.001140 04.122 900 900.0002 900.0002.004158
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - GVG Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios GVG Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 1.363.045 unidade 25 2.453.021
900.0945 900.0945.011014 04.126 220 220.0946 220.0946.004198
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - GVG Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - GVG Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 4 30.852 unidade 1 401.073
220.0947 220.0947.004637
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - GVG Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 8.853
220.0948 220.0948.004677
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao GVG Contrato de compra ou servio realizado
servio unidade TOTAL
0 3
20.561
4.277.405
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PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Competncia
I II III
IV V VI
- Guardi da lei e fiscal de sua execuo, na rbita de sua competncia; - promover a defesa dos interesses do errio; - zelar pelo efetivo respeito da execuo oramentria, contbil, financeira, operacional e patrimonial do Estado, Municpios e dos rgos e Entidades da Administrao Pblica, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicao das subvenes e renncia de receitas; - emitir parecer em todos os processos sujeitos a julgamento no Tribunal de Contas; - promover diligncias de qualquer natureza, independente de audincia do Plenrio do Tribunal de Contas ou do Relator; - exercer outros encargos estabelecidos em Lei, Decreto ou Regulamento.
Legislao
Lei Complementar n 202, de 15 de dezembro de 2000 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 6.422, de 22 de janeiro de 1991 Decreto n 3.307, de 09 de novembro de 1998
Pgina: 751 de 1734
Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas
Em R$ 1,00 14.275.391
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
14.275.391 14.033.785 171.461 70.145 171.461 70.145 13.746.750 287.035 14.275.391 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 13.040.502 13.040.502 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.103.054 1.103.054 INVESTIMEN TOS 131.835 131.835 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 752 de 1734
: :
43000 43001
Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
Em R$ 1,00
14.275.391
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 14.275.391 14.275.391 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 13.040.502 13.040.502 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.103.054 1.103.054 INVESTIMEN TOS 131.835 131.835 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
14.275.391 14.033.785 171.461 70.145 171.461 70.145 13.746.750 287.035
RESERVA
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43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.000884
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PGTC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
13.746.750 11.742.406 1.298.096 661.696 44.552
04.122
900 900.0002 900.0002.004730
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - PGTC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 122.645 115.868 1.977 4.800 164.390 119.123 5.700 39.567
900.0945 900.0945.011026
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - PGTC
04.126
220 220.0946 220.0946.004686
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - PGTC
87.285 12.274 75.011 48.961
220.0947 220.0947.004758
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software PGTC Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - PGTC e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
48.961
220.0948 220.0948.005326
35.215 22.235
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43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
FUNCIONAL
ESF
MD 91 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 523 12.457
04.128
600 600.0006 600.0006.004717
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - PGTC
70.145 70.145 14.275.391
Pgina: 755 de 1734
: :
43000 43001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.000884 04.122 900 900.0002 900.0002.004730
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - PGTC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios PGTC Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 122.645 unidade 63 13.746.750
900.0945 900.0945.011026 04.126 220 220.0946 220.0946.004686
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - PGTC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - PGTC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 87.285 unidade 1 164.390
220.0947 220.0947.004758
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - PGTC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 48.961
220.0948 220.0948.005326
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao PGTC Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - PGTC
servio unidade
0 5
35.215
04.128 600 600.0006 600.0006.004717
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: :
43000 43001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Estagirio contratado
unidade TOTAL
11
70.145 14.275.391
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA Competncia
I - planejar, formular e normatizar as Polticas de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro do Estado de Santa Catarina; II - planejar e elaborar programas, projetos e aes voltadas ao desenvolvimento agropecurio, pesqueiro e florestal; III - planejar e elaborar programas, projetos e aes de apoio ao agronegcio, biotecnologia, segurana alimentar, produo e uso de plantas e sementes bioativas e ornamentais e ao uso da micro e nanotecnologia na agropecuria; IV - formular a poltica estadual de apoio ao abastecimento, armazenamento e logstica de comercializao de produtos agropecurios; V - elaborar programas, projetos e aes referentes poltica agrcola e agrria estadual; VI - apoiar, por intermdio de suas empresas vinculadas e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, de forma descentralizada e desconcentrada, a execuo das Polticas de Desenvolvimento Rural, considerando as peculiaridades regionais; VII - planejar e avaliar as polticas e aes de apoio comercializao da produo animal e vegetal, seus produtos e subprodutos; VIII - apoiar, planejar e viabilizar as aes que visem a oferecer oportunidades de crdito, especialmente no que diz respeito a instalaes produtivas, armazns, equipamentos e insumos na rea rural e no setor pesqueiro; IX - apoiar aes ligadas ao associativismo e o cooperativismo no mbito de sua competncia; X - colaborar com a Unio na execuo de programas, projetos e aes de poltica agrria, crdito e desenvolvimento rural; XI - planejar, operacionalizar, gerenciar e fiscalizar o seguro rural na sua rea de competncia; XII - planejar e avaliar as aes de fiscalizao do comrcio e uso de agrotxicos e fertilizantes agrcolas, de defesa sanitria animal e vegetal, de inspeo e classificao de produtos de origem animal e vegetal, delegando a sua execuo Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina - CIDASC; e XIII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional no que diz respeito ao Setor Agrcola e interagir, por intermdio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina - CIDASC e da Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI, na implementao da Poltica Estadual de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro no Estado de Santa Catarina.
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Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Lei n 9.904, de 03 de agosto de 1995 Decreto n 3.599, de 22 de dezembro de 1998
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Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Em R$ 1,00 25.839.841
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 604 Defesa Sanitria Animal 606 Extenso Rural 607 Irrigao 691 Promoo Comercial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0250 Incluso Digital 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0310 Agronegcio Competitivo 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
5.000 25.834.841 50.000 14.536.308 743.029 64.264 5.000 50.000 10.161.240 205.000 25.000 167.829 575.200 8.150.440 250.000 2.090.800 64.264 9.262.033 5.000 5.274.275
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de crdito externa 0.1.92 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD
TOTAL DO RGO
25.839.841 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 8.080.314 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 12.421.359 1.045.400 INVESTIMEN TOS 3.197.368 INVERSES FINANCEIRAS 50.000 AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 23.749.041 1.045.400
RESERVA
1.045.400
1.045.400
25.839.841
8.080.314
14.512.159
3.197.368
50.000
Pgina: 761 de 1734
: :
44000 44001
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Em R$ 1,00
25.839.841
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 604 Defesa Sanitria Animal 606 Extenso Rural 607 Irrigao 691 Promoo Comercial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0250 Incluso Digital 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0310 Agronegcio Competitivo 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.92 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD TOTAL 23.749.041 1.045.400 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 8.080.314 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 12.421.359 1.045.400 INVESTIMEN TOS 3.197.368 INVERSES FINANCEIRAS 50.000 AMORTIZAO DA DVIDA
5.000 25.834.841 50.000 14.536.308 743.029 64.264 5.000 50.000 10.161.240 205.000 25.000 167.829 575.200 8.150.440 250.000 2.090.800 64.264 9.262.033 5.000 5.274.275
RESERVA
1.1.00
1.045.400
1.045.400
25.839.841
8.080.314
14.512.159
3.197.368
50.000
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44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011337 310 310.0640 310.0640.011411 850 850.0949 850.0949.001100
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SAR Agronegcio Competitivo Planejamento, informao e assessoria agrcola Planejamento, informao e assessoria agrcola - SAR Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SAR
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.000 5.000
20.121
50.000 50.000
20.122
9.262.033 7.105.298 975.016 264.582 917.137
20.122
900 900.0002 900.0002.001126
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SAR
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 2.183.408 2.162.508 20.900 2.936.300 2.760.300 176.000 154.567 132.384 20.560 1.623
900.0926 900.0926.010726
Planejamento e administrao de programas Planejamento e administrao de programas - SAR
900.0945 900.0945.010953
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SAR
20.126
220 220.0946
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware
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FUNCIONAL 220.0946.001131
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio e manuteno de hardware - SAR
ESF F
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 86.765 41.020 45.745 15.514
220.0947 220.0947.005530
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SAR Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SAR e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
15.514
220.0948 220.0948.005258
65.550 65.550
20.126
250 250.0705 250.0705.011282
Incluso Digital Telefonia fixa e internet no meio rural Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR
100.000 50.000 50.000 475.200 475.200
250.1068 250.1068.011234 20.128 600 600.0006 600.0006.001373 310 310.0657 310.0657.011413
Informatizao no campo e na pesca Informatizao no campo e na pesca - Beija Flor - SAR Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SAR Agronegcio Competitivo Controle e erradicao de pragas e doenas animais e vegetais Controle e erradicao de pragas e doenas animais e vegetais - SAR Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Apoio aquicultura e pesca Apoio aquicultura e pesca - SAR
64.264 64.264
20.604
50.000 50.000
20.606
300 300.0298 300.0298.011332
200.000 130.000
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FUNCIONAL 300.0309 300.0309.011323
PROGRAMA / AO / SUBAO Obteno de renda Obteno de renda - SAR recursos recursos para para agregao agregao de de trabalho trabalho e e
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 70.000
50.000 50.000 100.000 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 50.000 50.000 4.926.000 1.706.000 300.000 320.000 1.700.000 300.000 600.000 50.000 50.000 164.000 100.000 64.000 2.455.440 2.455.440
300.0473 300.0473.011291
Apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro SAR
300.0473.011341
Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 40 50 90 40 50 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
300.0642 300.0642.011314 300.0807 300.0807.011351
Apoio a assentamentos agrcolas Apoio a assentamentos agrcolas - SAR Medio, demarcao e regularizao Medio, demarcao e regularizao fundiria - SAR
300.0809 300.0809.011394 20.606 310 310.0036 310.0036.011436 310.0806
Regularizao fundiria Regularizao fundiria - SAR Agronegcio Competitivo Capacitao profissional de pescadores Capacitao profissional de pescadores - SAR Apoio comercializao e industrializao
50.000 50.000
Pgina: 765 de 1734
FUNCIONAL 310.0806.011417
PROGRAMA / AO / SUBAO Apoio comercializao comunitria rural - SAR e industrializao domstica e
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 25.000
3 Outras Despesas Correntes 310.1171 310.1171.012170 Audincias Pblicas Invest em aes na agricultura orgnica, pesquisa, assist tcnica e comercializ - SDR - Rio do Sul Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Apoio ao programa SC Rural Apoio ao programa Santa Catarina Rural - MB 3 - SAR F 5 Inverses Financeiras 20.606 335 335.0300 335.0300.011430
90
0.1.00
25.000 50.000
90
0.1.00
50.000
2.090.800 1.045.400 1.045.400
20.607
300 300.0650 300.0650.011367
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Engenharia rural Engenharia rural - SAR
205.000 65.000 140.000
20.691
310 310.0652 310.0652.011423
Agronegcio Competitivo Valorizao dos produtos catarinenses Valorizao dos produtos catarinenses - SAR
25.000 25.000 25.839.841
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: :
44000 44001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011337 20.121 310 310.0640 310.0640.011411 20.122 850 850.0949 850.0949.001100 20.122 900 900.0002 900.0002.001126 900.0926 900.0926.010726 900.0945 900.0945.010953 20.126 220 220.0946 220.0946.001131
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SAR Servidor atendido Agronegcio Competitivo Planejamento, informao e assessoria agrcola Planejamento, informao e assessoria agrcola - SAR Convnio firmado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SAR Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SAR Unidade gestora mantida Planejamento e administrao de programas Planejamento e administrao de programas - SAR Programa especial implementado e com acompanhamento Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SAR Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SAR Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 86.765 unidade 1 154.567 nmero 1 2.936.300 unidade 1 2.183.408 unidade 252 9.262.033 convnio 3 50.000 unidade 39 5.000
220.0947 220.0947.005530
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SAR
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: :
44000 44001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
0 0 12
15.514
220.0948 220.0948.005258
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SAR Contrato de compra ou servio realizado Incluso Digital Telefonia fixa e internet no meio rural Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR Famlia atendida % de atendimento famlia 0 100.000 100.000
servio unidade
0 5
65.550
20.126 250 250.0705 250.0705.011282
250.1068 250.1068.011234
Informatizao no campo e na pesca Informatizao no campo e na pesca - Beija Flor - SAR Jovem qualificado unidade centro 71 200 475.200
20.128 600 600.0006 600.0006.001373 20.604 310 310.0657 310.0657.011413 20.606 300 300.0298 300.0298.011332 300.0309
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SAR Estagirio contratado Agronegcio Competitivo Controle e erradicao de pragas e doenas animais e vegetais Controle e erradicao de pragas e doenas animais e vegetais - SAR Praga e doena controlada e erradicada Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Apoio aquicultura e pesca Apoio aquicultura e pesca - SAR Projeto apoiado Obteno de recursos para agregao de trabalho e renda
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unidade
21
64.264
unidade
1.800
50.000
unidade
20
200.000
: :
44000 44001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
300.0309.011323 300.0473 300.0473.011291 300.0473.011341
Obteno de recursos para agregao de trabalho e renda - SAR Convnio firmado Apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR Projeto apoiado Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro SAR Projeto apoiado Apoio a assentamentos agrcolas Apoio a assentamentos agrcolas - SAR Famlia assentada assentamento 1.000 50.000 Medio, demarcao e regularizao Medio, demarcao e regularizao fundiria - SAR Famlia atendida % de atendimento famlia 0 500 164.000 unidade 3 100.000 convnio 1 50.000
unidade
150
4.926.000
300.0642 300.0642.011314 300.0807 300.0807.011351
300.0809 300.0809.011394
Regularizao fundiria Regularizao fundiria - SAR Famlia atendida % de atendimento famlia 0 540 2.455.440
20.606 310 310.0036 310.0036.011436 310.0806 310.0806.011417
Agronegcio Competitivo Capacitao profissional de pescadores Capacitao profissional de pescadores - SAR Produtor capacitado Apoio comercializao e industrializao Apoio comercializao e industrializao domstica e comunitria rural - SAR Famlia atendida Audincias Pblicas unidade 25 50.000
% de atendimento famlia
0 100
25.000
310.1171
Pgina: 769 de 1734
: :
44000 44001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
310.1171.012170
Invest em aes na agricultura comercializ - SDR - Rio do Sul Agricultor(a) capacitado Apoio ao programa SC Rural
orgnica,
pesquisa,
assist
tcnica
e unidade 1 50.000
20.606 335 335.0300 335.0300.011430 20.607 300 300.0650 300.0650.011367 20.691 310 310.0652 310.0652.011423
Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Apoio ao programa Santa Catarina Rural - MB 3 - SAR Unidade executora apoiada Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Engenharia rural Engenharia rural - SAR Projeto executado Agronegcio Competitivo Valorizao dos produtos catarinenses Valorizao dos produtos catarinenses - SAR Produtor assistido produtor TOTAL 50 25.000 25.839.841 projeto 530 205.000 unidade 1 2.090.800
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COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRCOLA DE SANTA CATARINA S.A. CIDASC Competncia I - executar os servios de defesa sanitria animal e vegetal e assegurar a manuteno do servio de inspeo industrial e sanitria de produtos de origem animal - Servio de Inspeo Estadual - SIE, por meio do registro dos estabelecimentos, seus produtos e da fiscalizao do ato de inspeo industrial e sanitria de produtos de origem animal executado por profissionais da medicina veterinria habilitados pela CIDASC; II - promover, apoiar e executar os mecanismos de armazenagem, abastecimento e comercializao de produtos de origem animal e vegetal, seus subprodutos, insumos e resduos; III - promover e executar os servios de fiscalizao da produo vegetal e de fiscalizao, padronizao, certificao e classificao de produtos de origem vegetal, seus subprodutos, insumos e resduos; IV - prestar servios laboratoriais para anlise de resduos txicos em produtos de origem animal e vegetal, solo, rao e demais anlises laboratoriais relacionadas com a produo e comercializao de animais e vegetais, seus subprodutos, insumos e resduos, incluindo anlises de controle de qualidade em apoio fiscalizao da produo agropecuria; V - estabelecer critrios para credenciamento, reconhecimento, extenso para novas demandas tecnolgicas e monitoramento de laboratrios para exerccio das atividades previstas no inciso IV, bem como fiscalizar sua execuo; e VI - desenvolver as atividades de operador porturio no Terminal Graneleiro de So Francisco do Sul. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 7.454, de 26 de setembro de 1988 Decreto n 18.256, de 19 de outubro de 1982
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Em R$ 1,00 174.517.108
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 601 Promoo da Produo Vegetal 602 Promoo da Produo Animal 603 Defesa Sanitria Vegetal 604 Defesa Sanitria Animal 691 Promoo Comercial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0310 Agronegcio Competitivo 0315 Defesa Sanitria Agropecuria 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
65.596 404.220 174.047.292 139.376.229 6.246.712 707.991 404.220 654.521 286.808 3.377.229 10.085.182 13.378.216 6.246.712 13.957.944 12.917.050 1.199.882 415.071 123.307.036 404.220 16.069.193
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de crdito externa 0.1.92 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente 0.2.98 Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD
TOTAL DO RGO
174.517.108 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 14.820.700 599.941 INVESTIMEN TOS 8.166.621 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 141.618.645 599.941
RESERVA
3.692.920
1.469.800
2.223.120
27.220.320 54.827
24.858.279 54.827
2.263.293
98.748
140.001
140.001
590.513
590.513
599.941
599.941
174.517.108
118.631.324
42.543.489
13.243.547
98.748
Pgina: 773 de 1734
: :
44000 44022
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
174.517.108
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 601 Promoo da Produo Vegetal 602 Promoo da Produo Animal 603 Defesa Sanitria Vegetal 604 Defesa Sanitria Animal 691 Promoo Comercial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0310 Agronegcio Competitivo 0315 Defesa Sanitria Agropecuria 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
65.596 404.220 174.047.292 139.376.229 6.246.712 707.991 404.220 654.521 286.808 3.377.229 10.085.182 13.378.216 6.246.712 13.957.944 12.917.050 1.199.882 415.071 123.307.036 404.220 16.069.193
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.92 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD TOTAL 141.618.645 599.941 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 118.631.324 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 14.820.700 599.941 INVESTIMEN TOS 8.166.621 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.28
3.692.920
1.469.800
2.223.120
0.2.40 0.2.60
27.220.320 54.827
24.858.279 54.827
2.263.293
98.748
0.2.85
140.001
140.001
0.2.98
590.513
590.513
1.1.00
599.941
599.941
174.517.108
118.631.324
42.543.489
13.243.547
98.748
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44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 04.122 900 900.0516 900.0516.011147 855 855.0952 855.0952.011338 850 850.0949 850.0949.000570
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Aprimoramento da gesto Aprimoramento da gesto - CIDASC Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - CIDASC Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - CIDASC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
65.596 65.596
10.331
404.220 404.220
20.122
123.307.036 118.521.222 110.102 4.675.712
20.122
900 900.0002 900.0002.002555
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - CIDASC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 91 90 0.1.00 0.2.40 0.2.40 0.2.40 8.104.734 4.597.124 2.921.894 207.791 377.925 7.898.863 6.891.795 54.827 117.755 212.873 31.100 590.513
900.0945 900.0945.010975
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - CIDASC
20.126
220 220.0946
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware
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FUNCIONAL 220.0946.003784 220.0947 220.0947.003769
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio e manuteno de hardware - CIDASC Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software CIDASC Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - CIDASC equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF F
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 1.799.600 1.799.600 273.974
273.974
220.0948 220.0948.003781
4.173.138 373.382 1.349.020 2.450.736
20.128
310 310.0676 310.0676.010721 310.0927 310.0927.010720
Agronegcio Competitivo Capacitao e treinamento de tcnicos Capacitao e treinamento de tcnicos - CIDASC Capacitao e treinamento de beneficirios Capacitao e treinamento de beneficirios - CIDASC Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - CIDASC Defesa Sanitria Agropecuria Classificao de produtos de origem vegetal Classificao de produtos de origem vegetal - CIDASC
157.301 157.301 135.619 135.619
20.128
600 600.0006 600.0006.003451 315 315.0030 315.0030.002216
415.071 415.071
20.601
654.521 291.188 96.000 267.333
20.602
310 310.0654 310.0654.002296
Agronegcio Competitivo Industrializao e comercializao de smen bovino Industrializao e comercializao de smen bovino
286.808
Pgina: 777 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 5 Inverses Financeiras
MD 90 90
FR 0.2.40 0.2.40
VALOR 188.060 98.748
20.603
315 315.0994 315.0994.011148
Defesa Sanitria Agropecuria Fiscalizao de insumos Fiscalizao de insumos agrcolas - CIDASC
975.446 869.444 1.000 105.002 2.086.885 926.783 321.100 105.002 734.000 314.898
315.1117 315.1117.002625
Defesa sanitria Defesa sanitria vegetal - CIDASC
315.1190 315.1190.012069
Monitoramento da sanidade dos produtos orgnicos Monitoramento da sanidade dos produtos orgnicos CIDASC
307.456 7.442
20.604
315 315.0028 315.0028.001800
Defesa Sanitria Agropecuria Inspeo de produtos de origem animal Inspeo de produtos de origem animal - CIDASC
1.182.322 1.061.630 120.692 300.755 80.218 220.537 7.402.223 3.100.003 1.147.700 1.470.000
Pgina: 778 de 1734
315.0029 315.0029.001919
Apoio laboratorial Apoio laboratorial - CIDASC
315.1117 315.1117.002967
Defesa sanitria Defesa sanitria animal - CIDASC
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90
FR 0.2.85 0.1.00 0.2.28
VALOR 140.001 55.399 1.489.120
20.604
335 335.0883 335.0883.010261
Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Fiscalizao e vigilncia sanitria Fiscalizao e vigilncia sanitria - SC Rural - MB 3 CIDASC
1.199.882 599.941 599.941
20.691
310 310.0565 310.0565.000183
Agronegcio Competitivo Armazenagem da produo agrcola porturia Armazenagem da produo agrcola porturia granis terminal So Fco do Sul
e e
movimentao movimentao F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 90 90 0.2.40 0.1.00 0.2.40 13.378.216 5.973.948 5.550.000 1.854.268 174.517.108
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: :
44000 44022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.0516 900.0516.011147 10.331 855 855.0952 855.0952.011338 20.122 850 850.0949 850.0949.000570 20.122 900 900.0002 900.0002.002555
Gesto Administrativa - Poder Executivo Aprimoramento da gesto Aprimoramento da gesto - CIDASC Unidade gestora mantida Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - CIDASC Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - CIDASC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios CIDASC Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 8.104.734 unidade 1.433 123.307.036 unidade 1.433 404.220 unidade 1 65.596
900.0945 900.0945.010975 20.126 220 220.0946 220.0946.003784
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - CIDASC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - CIDASC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 1.799.600 unidade 1 7.898.863
220.0947 220.0947.003769
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - CIDASC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 4
Pgina: 780 de 1734
273.974
: :
44000 44022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0948 220.0948.003781
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao CIDASC Contrato de compra ou servio realizado Agronegcio Competitivo Capacitao e treinamento de tcnicos Capacitao e treinamento de tcnicos - CIDASC Servidor capacitado unidade 133 157.301 Capacitao e treinamento de beneficirios Capacitao e treinamento de beneficirios - CIDASC Produtor beneficiado produtor 4.795 135.619 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - CIDASC Estagirio contratado unidade 96 415.071 Defesa Sanitria Agropecuria Classificao de produtos de origem vegetal Classificao de produtos de origem vegetal - CIDASC Produto agrcola classificado tonelada mil tonelada 0 1.200.500 654.521
servio unidade
0 3
4.173.138
20.128 310 310.0676 310.0676.010721 310.0927 310.0927.010720 20.128 600 600.0006 600.0006.003451 20.601 315 315.0030 315.0030.002216
20.602 310 310.0654 310.0654.002296 20.603 315 315.0994 315.0994.011148 315.1117
Agronegcio Competitivo Industrializao e comercializao de smen bovino Industrializao e comercializao de smen bovino Smen industrializado Defesa Sanitria Agropecuria Fiscalizao de insumos Fiscalizao de insumos agrcolas - CIDASC Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas Defesa sanitria
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dose
60.000
286.808
unidade
3.990
975.446
: :
44000 44022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
315.1117.002625
Defesa sanitria vegetal - CIDASC Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas unidade km 2.503 5.960 2.086.885
315.1190 315.1190.012069
Monitoramento da sanidade dos produtos orgnicos Monitoramento da sanidade dos produtos orgnicos - CIDASC Municpio monitorado sistema unidade 0 293 314.898
20.604 315 315.0028 315.0028.001800 315.0029 315.0029.001919 315.1117 315.1117.002967 20.604 335 335.0883 335.0883.010261 20.691 310 310.0565 310.0565.000183
Defesa Sanitria Agropecuria Inspeo de produtos de origem animal Inspeo de produtos de origem animal - CIDASC Estabelecimento inspecionado Apoio laboratorial Apoio laboratorial - CIDASC Amostra analisada Defesa sanitria Defesa sanitria animal - CIDASC Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Fiscalizao e vigilncia sanitria Fiscalizao e vigilncia sanitria - SC Rural - MB 3 - CIDASC Unidade executora apoiada Agronegcio Competitivo Armazenagem da produo agrcola e movimentao porturia Armazenagem da produo agrcola e movimentao porturia granis terminal So Fco do Sul Granel movimentado unidade 1 1.199.882 unidade 175.309 7.402.223 anlise 70.000 300.755 unidade 1.025 1.182.322
tonelada mil TOTAL
4.700
13.378.216 174.517.108
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA E EXTENSO RURAL DE SANTA CATARINA S. A. EPAGRI Competncia I - planejar, coordenar, controlar e executar de forma descentralizada e desconcentrada, a poltica estadual de pesquisa, transferncia e difuso de tecnologia agropecuria, florestal, pesqueira e de assistncia tcnica e extenso rural do Estado de Santa Catarina; II - apoiar tcnica e administrativamente, os rgos e entidades da Administrao Pblica Estadual na formulao, orientao e coordenao da poltica de cincia e tecnologia relativa ao setor agropecurio e pesqueiro de Santa Catarina; III - estimular e promover a descentralizao operativa das atividades de pesquisa agropecuria e extenso rural e pesqueira de interesse estadual, regional e municipal; IV - promover o desenvolvimento auto-sustentado da agropecuria catarinense, por meio da integrao dos servios de gerao, transferncia e de difuso de tecnologia agropecuria, florestal e pesqueira; V - executar as atividades de planejamento e informaes agropecurias do Estado, previstas na Lei n 8.676, de 17 de junho de 1992; e VI - executar o monitoramento de safras e mercados de produtos agropecurios, florestais e pesqueiros e gerar informaes socioeconmicas do setor rural catarinense. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Lei n 9.904, de 03 de agosto de 1995 Decreto n 1.080, de 20 de novembro de 1991
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Em R$ 1,00 265.949.942
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 20 Agricultura 24 Comunicaes QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 571 Desenvolvimento Cientfico 606 Extenso Rural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0310 Agronegcio Competitivo 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0600 Novos Valores 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
370.000 264.995.353 584.589 241.243.960 3.088.494 1.026.244 584.589 370.000 5.825.040 13.811.615 3.088.494 19.608.605 993.050 61.244 584.589 225.537.949 370.000 15.706.011
Pgina: 784 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de crdito externa 0.1.92 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente 0.2.98 Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD
TOTAL DO RGO
265.949.942 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 21.893.013 496.525 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 236.781.905 496.525
RESERVA
6.000.000
3.260.000
2.740.000
13.782.482 1.032.099
13.162.040 912.099
620.442 120.000
5.369.510
4.824.238
545.272
1.490.896
590.896
900.000
500.000
500.000
496.525
496.525
265.949.942
214.888.892
45.635.336
5.425.714
Pgina: 785 de 1734
: :
44000 44023
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
265.949.942
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 20 Agricultura 24 Comunicaes QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 571 Desenvolvimento Cientfico 606 Extenso Rural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0310 Agronegcio Competitivo 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 0600 Novos Valores 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
370.000 264.995.353 584.589 241.243.960 3.088.494 1.026.244 584.589 370.000 5.825.040 13.811.615 3.088.494 19.608.605 993.050 61.244 584.589 225.537.949 370.000 15.706.011
Pgina: 786 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.92 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD TOTAL 236.781.905 496.525 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 214.888.892 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 21.893.013 496.525 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.28
6.000.000
3.260.000
2.740.000
0.2.40 0.2.60
13.782.482 1.032.099
13.162.040 912.099
620.442 120.000
0.2.61
5.369.510
4.824.238
545.272
0.2.85
1.490.896
590.896
900.000
0.2.98
500.000
500.000
1.1.00
496.525
496.525
265.949.942
214.888.892
45.635.336
5.425.714
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44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011339 850 850.0949 850.0949.000890
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - EPAGRI Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - EPAGRI
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
370.000 370.000
20.122
225.537.949 214.854.592 34.300 10.649.057
20.122
900 900.0002 900.0002.003698
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - EPAGRI
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 91 90 0.1.00 0.2.40 0.1.00 0.2.40 11.745.147 9.069.383 2.550.402 30.920 94.442 3.960.864 278.861 3.102.003 80.000 500.000
900.0945 900.0945.011005
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - EPAGRI
20.126
220 220.0946 220.0946.003706
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - EPAGRI
F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 0.2.28 0.2.40
270.000 150.000 120.000 584.946
220.0947 220.0947.003707
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software EPAGRI
Pgina: 788 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90 90
FR 0.2.28 0.2.40 0.2.40
VALOR 200.000 184.946 200.000
220.0948 220.0948.003715
Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - EPAGRI
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 91 0.2.40 0.1.00 0.2.40 2.233.548 400.000 1.433.548 400.000
20.128
310 310.0322 310.0322.002171
Agronegcio Competitivo Capacitao de agricultores Capacitao de agricultores - EPAGRI
965.000 755.000 190.000 20.000
20.128
600 600.0006 600.0006.003702 310 310.0762 310.0762.002206
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - EPAGRI Agronegcio Competitivo Pesquisa agropecuria Pesquisa agropecuria - EPAGRI
61.244 61.244
20.571
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 0.2.28 0.2.40 0.2.60 0.2.85 0.2.28 0.2.40 0.2.60 0.2.85
5.825.040 1.100.000 1.797.000 912.099 575.941 400.000 20.000 120.000 900.000
20.606
310 310.0321
Agronegcio Competitivo Assistncia tcnica e extenso rural
Pgina: 789 de 1734
FUNCIONAL 310.0321.002117
PROGRAMA / AO / SUBAO Assistcnia tcnica e extenso rural - EPAGRI
ESF F
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90 90 90 90 90
FR 0.2.28 0.2.40 0.2.61 0.2.85 0.2.28 0.2.40 0.2.61
VALOR 9.204.327 1.960.000 3.388.100 1.400.000 14.955 2.000.000 86.000 355.272 1.788.534
310.0322 310.0322.010462
Capacitao de agricultores Capacitao dos beneficirios EPAGRI
do
projeto
SC
Rural
1.738.534 50.000 431.400 431.400 1.054.294
310.0917 310.0917.010463 310.0918 310.0918.010465
Educao ambiental Educao ambiental rural - EPAGRI Capacitao de equipe tcnica Capacitao da equipe tcnica para executar o projeto SC Rural - EPAGRI
954.294 100.000
310.0934 310.0934.010606
Realizao de diagnstico, aes de demonstrao de resultados Realizao de diagnstico, aes de demonstrao de resultados e estudos diversos
inovao, inovao, F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.2.61 0.2.61 191.400 151.400 40.000 148.610 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 148.610
310.0939 310.0939.010466
Monitoramento, avaliao e divulgao de projeto Monitoramento, avaliao e divulgao do Rural - EPAGRI Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Inovao, capacitao e ATER
projeto
SC
20.606
335 335.0906
Pgina: 790 de 1734
FUNCIONAL 335.0906.010262
PROGRAMA / AO / SUBAO Inovao, capacitao e ATER em apoio desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - EPAGRI ao
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 993.050
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 24.131 810 810.0312 810.0312.003724 Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Comunicao e marketing institucional - EPAGRI
90 90
1.1.00 0.1.92
496.525 496.525
584.589 584.589 265.949.942
Pgina: 791 de 1734
: :
44000 44023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011339 20.122 850 850.0949 850.0949.000890 20.122 900 900.0002 900.0002.003698
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - EPAGRI Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - EPAGRI Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios EPAGRI Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 11.745.147 unidade 2.300 225.537.949 unidade 2.350 370.000
900.0945 900.0945.011005 20.126 220 220.0946 220.0946.003706
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - EPAGRI Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - EPAGRI Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 270.000 unidade 1 3.960.864
220.0947 220.0947.003707
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - EPAGRI Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 584.946
220.0948 220.0948.003715
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao EPAGRI Contrato de compra ou servio realizado
servio
2.233.548
Pgina: 792 de 1734
: :
44000 44023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 20.128 310 310.0322 310.0322.002171 20.128 600 600.0006 600.0006.003702 20.571 310 310.0762 310.0762.002206 Agronegcio Competitivo Capacitao de agricultores Capacitao de agricultores - EPAGRI Agricultor(a) capacitado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - EPAGRI Estagirio contratado Agronegcio Competitivo Pesquisa agropecuria Pesquisa agropecuria - EPAGRI Projeto de pesquisa executado 20.606 310 310.0321 310.0321.002117 Agronegcio Competitivo Assistncia tcnica e extenso rural Assistcnia tcnica e extenso rural - EPAGRI Atendimento tcnico realizado 310.0322 310.0322.010462 310.0917 310.0917.010463 310.0918 310.0918.010465 Capacitao de agricultores Capacitao dos beneficirios do projeto SC Rural - EPAGRI Agricultor(a) capacitado Educao ambiental Educao ambiental rural - EPAGRI Famlia beneficiada Capacitao de equipe tcnica Capacitao da equipe tcnica para executar o projeto SC Rural EPAGRI Profissional capacitado famlia unidade famlia unidade experimento unidade unidade unidade
1.100
965.000
61.244
0 500
5.825.040
110.000 150.000
9.204.327
15.000
1.788.534
25.000
431.400
unidade
300
1.054.294
Pgina: 793 de 1734
: :
44000 44023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
310.0934 310.0934.010606
Realizao de diagnstico, resultados Realizao de diagnstico, resultados e estudos diversos Estudo realizado
aes aes
de de
inovao, inovao,
demonstrao demonstrao
de de unidade 65 191.400
310.0939 310.0939.010466
Monitoramento, avaliao e divulgao de projeto Monitoramento, avaliao e divulgao do projeto SC Rural - EPAGRI Servio de monitoramento unidade sistema 0 2 148.610
20.606 335 335.0906 335.0906.010262
Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 Inovao, capacitao e ATER Inovao, capacitao e ATER em apoio ao desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - EPAGRI Consultoria contratada
famlia microbacia consultoria
0 0 10
993.050
24.131 810 810.0312 810.0312.003724
Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Comunicao e marketing institucional - EPAGRI Campanha realizada campanha TOTAL 12 584.589 265.949.942
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FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Competncia
I - Promover a compra e a venda de terras rurais; II - desenvolver programas de abastecimento rural; III - promover o reordenamento fundirio.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 6.288, de 31 de outubro de 1983 Decreto n 20.842, de 16 de dezembro de 1983
Pgina: 795 de 1734
Em R$ 1,00 1.164.364
QUADRO SNTESE POR FUNO 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 606 Extenso Rural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0320 Agricultura Familiar QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente receitas no primrias 0.2.99 Outras recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.164.364 1.164.364 324.440 839.924 1.164.364 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 474.066 690.298 AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 474.066 690.298
RESERVA
1.164.364
1.164.364
Pgina: 796 de 1734
: :
44000 44091
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
1.164.364
QUADRO SNTESE POR FUNO 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 606 Extenso Rural QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0320 Agricultura Familiar QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.69 0.2.99 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras receitas no primrias recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 474.066 690.298 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 474.066 690.298 AMORTIZAO DA DVIDA
1.164.364 1.164.364 324.440 839.924
RESERVA
1.164.364
1.164.364
44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 20.606 300 300.0039 300.0039.011310
PROGRAMA / AO / SUBAO Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Financiamento e infraestrutura aos produtores rurais Financiamento e infraestrutura aos produtores FTE Agricultura Familiar Financiamento de terras aos agricultores Financiamento de terras aos agricultores - FTE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
rurais
324.440 324.440
20.606
320 320.0040 320.0040.011319
F 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras TOTAL FISCAL 90 90 0.2.69 0.2.99
839.924 474.066 365.858 1.164.364
Pgina: 797 de 1734
: :
44000 44091
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
20.606 300 300.0039 300.0039.011310 20.606 320 320.0040 320.0040.011319
Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Financiamento e infraestrutura aos produtores rurais Financiamento e infraestrutura aos produtores rurais - FTE Meio de produo Agricultura Familiar Financiamento de terras aos agricultores Financiamento de terras aos agricultores - FTE Terra financiada unidade TOTAL 36 839.924 1.164.364 unidade 36 324.440
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FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Competncia
I II
- Constituir-se em fonte de recursos financeiros para a execuo das aes e instrumentos de poltica agrcola previstos nos planos anual e plurianual de desenvolvimento rural; - tornar-se em fonte para execuo de aes emergenciais, definidas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 8.676, de 17 de junho de 1992 Decreto n 4.162, de 30 de dezembro de 1993 e alterao
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Em R$ 1,00 69.437.816
QUADRO SNTESE POR FUNO 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 604 Defesa Sanitria Animal 606 Extenso Rural 607 Irrigao QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0310 Agronegcio Competitivo 0315 Defesa Sanitria Agropecuria 0320 Agricultura Familiar 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas receita 0.2.66 R e c e i t a s Agroindustrial - FDR 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente receitas no primrias 0.2.99 Outras recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
69.437.816 100.000 59.337.816 10.000.000 20.000.000 20.470.164 21.429.575 100.000 6.710.000 728.077 69.437.816 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 8.670.000 INVESTIMEN TOS 100.000 20.000.000 INVERSES FINANCEIRAS 900.000 AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 9.670.000 20.000.000
RESERVA
14.280.000
14.280.000
20.145.097 37.285 5.305.434
18.093.097
2.000.000
52.000 37.285
20.000
5.285.434
69.437.816
41.063.097
22.100.000
6.274.719
Pgina: 800 de 1734
: :
44000 44093
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00
69.437.816
QUADRO SNTESE POR FUNO 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 604 Defesa Sanitria Animal 606 Extenso Rural 607 Irrigao QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 0310 Agronegcio Competitivo 0315 Defesa Sanitria Agropecuria 0320 Agricultura Familiar 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.91 0.2.61 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras receitas no primrias recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 9.670.000 20.000.000 14.280.000 14.280.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 8.670.000 INVESTIMEN TOS 100.000 20.000.000 INVERSES FINANCEIRAS 900.000 AMORTIZAO DA DVIDA
69.437.816 100.000 59.337.816 10.000.000 20.000.000 20.470.164 21.429.575 100.000 6.710.000 728.077
RESERVA
0.2.66 0.2.69 0.2.99
20.145.097 37.285 5.305.434
18.093.097
2.000.000
52.000 37.285
20.000
5.285.434
69.437.816
41.063.097
22.100.000
6.274.719
Pgina: 801 de 1734
44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
FUNCIONAL 20.604 315 315.1129 315.1129.012331
PROGRAMA / AO / SUBAO Defesa Sanitria Agropecuria Audincias Pblicas Construo, ampliao e aquisio de equipamentos para unidades sanitrias - SDR - Canoinhas Caminhos do Desenvolvimento Captao, armazenagem e uso da gua Captao, armazenagem e uso da gua na agricultura FDR Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Armazenagem no meio rural - Armazenar Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR Concesso de pesqueira Concesso de pesqueira - FDR emprstimo emprstimo para para atividade atividade agrcola agrcola e e
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
100.000 100.000
20.606
100 100.1205 100.1205.012415
10.000.000 10.000.000
20.606
300 300.0043 300.0043.011335 300.0050 300.0050.011326
2.500.000 2.500.000
F 3 Outras Despesas Correntes 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 90 90 90 0.2.99 0.2.69 0.2.99
5.042.719 20.000 37.285 4.985.434 599.348 599.348 12.328.097 5.245.000 7.083.097
300.0474 300.0474.011329 300.0963 300.0963.011418
Adequao e apoio a empreendimentos Adequao de empreendimentos - FDR Juro Zero - agricultura e psicultura Juro Zero - agricultura e piscicultura - FDR
20.606
310 310.0474 310.0474.011414
Agronegcio Competitivo Adequao e apoio a empreendimentos Apoio a empreendimentos no agrcolas no meio rural FDR Melhoria e diversificao dos sistemas de produo
522.557 522.557
310.0483
Pgina: 802 de 1734
FUNCIONAL 310.0483.011348 Melhoria FDR
PROGRAMA / AO / SUBAO e diversificao dos sistemas de produo -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.720.000
3 Outras Despesas Correntes 310.0641 310.0641.011344 Estruturao e organizao de arranjos produtivos locais Estruturao e organizao de Arranjos Produtivos Locais - FDR Apoio ao associativismo Apoio ao associativismo - FDR Seguro rural Seguro rural - FDR F 3 Outras Despesas Correntes 310.0660 310.0660.011415 310.0808 310.0808.011385 F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 310.0879 310.0879.010727 310.1069 310.1069.011395 310.1070 310.1070.011409 Investimentos sustentveis em apoio ao SC Rural Investimentos sustentveis em apoio ao SC Rural - FDR Associativismo e agronegcio Associativismo e agronegcio - FDR as melhorias Apoiar pesqueiras Apoiar as melhorias pesqueiras - FDR nas nas atividades atividades agropastis agropastoris e e F 4 Investimentos 5 Inverses Financeiras 5 Inverses Financeiras 310.1141 310.1141.012375 Audincias Pblicas Polticas de reduo de dependncia econmica agricultura da atividade fumageira - SDR - Ibirama Agricultura Familiar Agricultura familiar Agricultura familiar - FDR da F 5 Inverses Financeiras 20.606 320 320.0962 320.0962.011406 F 3 Outras Despesas Correntes F 5 Inverses Financeiras
50
0.1.00
1.720.000 8.768.263
50
0.2.61
8.768.263 340.537 340.537 4.115.000 1.615.000 2.500.000 3.131.218 3.131.218 52.000 52.000
50
0.2.61
50 50
0.1.00 0.2.66
50
0.2.61
90
0.2.66
2.700.000 90 90 90 0.2.66 0.1.00 0.2.99 2.000.000 400.000 300.000 80.000 90 0.1.00 80.000
100.000
Pgina: 803 de 1734
FUNCIONAL 320.0980 320.0980.011361
PROGRAMA / AO / SUBAO Distribuio de insumos bsico Distribuio de insumos produtores rurais - FDR Audincias Pblicas Apoio a agricultura Campos Novos Apoio a Caador Apoio a Xanxer agricultura
ESF
GRUPO DE DESPESA 5 Inverses Financeiras
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 100.000 6.000.000
bsicos
aos
pequenos
6.000.000 50.000
320.1145 320.1145.012339
produo
orgnica
SDR
320.1145.012341
produo
orgnica
SDR
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 300.000
320.1145.012342
agricultura
produo
orgnica
SDR
F 5 Inverses Financeiras 90 90 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00
320.1145.012349 320.1145.012352 320.1177 320.1177.012233
Apoio a agricultura familiar - SDR - Lages Apoio a agricultura e a produo orgnica - SDR - Ibirama Audincias Pblicas Aquisio de alimentos para agricultura familiar - SDR - Ibirama
F 5 Inverses Financeiras F 5 Inverses Financeiras
escolas
partir
da
300.000
20.606
340 340.0041 340.0041.011371
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Desenvolvimento florestal Desenvolvimento florestal - FDR
100.000 90.000 10.000 10.000
340.0384 340.0384.011364
Gerao de trabalho e renda atravs de reflorestamento Gerao de trabalho e renda atravs de reflorestamento FDR Adequao ambiental Adequao ambiental - FDR
10.000 618.077
340.0486 340.0486.011380
Pgina: 804 de 1734
FUNCIONAL 20.607 100 100.1206 100.1206.012416
PROGRAMA / AO / SUBAO Caminhos do Desenvolvimento gua para as comunidades gua para as comunidades rurais - FDR
ESF
MD 50
FR 0.2.61
VALOR 618.077
10.000.000 10.000.000 69.437.816
Pgina: 805 de 1734
: :
44000 44093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
20.604 315 315.1129 315.1129.012331
Defesa Sanitria Agropecuria Audincias Pblicas Construo, ampliao e aquisio sanitrias - SDR - Canoinhas Unidade construda Caminhos do Desenvolvimento Captao, armazenagem e uso da gua Captao, armazenagem e uso da gua na agricultura - FDR Famlia atendida famlia 979 10.000.000 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Armazenagem no meio rural - Armazenar Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR Capacidade de armazenagem aumentada tonelada mil 300.000 2.500.000 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - FDR Emprstimo concedido emprstimo 200 5.042.719 Adequao e apoio a empreendimentos Adequao de empreendimentos - FDR Projeto apoiado unidade 80 599.348 Juro Zero - agricultura e psicultura Juro Zero - agricultura e piscicultura - FDR Famlia atendida % de atendimento famlia 0 12.000 12.328.097 de equipamentos para unidades unidade 1 100.000
20.606 100 100.1205 100.1205.012415 20.606 300 300.0043 300.0043.011335 300.0050 300.0050.011326 300.0474 300.0474.011329 300.0963 300.0963.011418
20.606 310 310.0474 310.0474.011414 310.0483 310.0483.011348
Agronegcio Competitivo Adequao e apoio a empreendimentos Apoio a empreendimentos no agrcolas no meio rural - FDR Projeto apoiado Melhoria e diversificao dos sistemas de produo Melhoria e diversificao dos sistemas de produo - FDR Projeto apoiado unidade 4.616 1.720.000
Pgina: 806 de 1734
unidade
15
522.557
: :
44000 44093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
310.0641 310.0641.011344 310.0660 310.0660.011415 310.0808 310.0808.011385
Estruturao e organizao de arranjos produtivos locais Estruturao e organizao de Arranjos Produtivos Locais - FDR Projeto apoiado Apoio ao associativismo Apoio ao associativismo - FDR Associao criada Seguro rural Seguro rural - FDR Famlia atendida % de atendimento famlia 0 11.000 4.115.000 associao 23 340.537 unidade 65 8.768.263
310.0879 310.0879.010727
Investimentos sustentveis em apoio ao SC Rural Investimentos sustentveis em apoio ao SC Rural - FDR Microbacia e famlia atendida famlia microbacia 10 36 3.131.218
310.1069 310.1069.011395 310.1070 310.1070.011409 310.1141 310.1141.012375
Associativismo e agronegcio Associativismo e agronegcio - FDR Produtor assistido Apoiar as melhorias nas atividades agropastis e pesqueiras Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR Subsdio Audincias Pblicas Polticas de reduo de dependncia atividade fumageira - SDR - Ibirama Poltica implantada Agricultura Familiar Agricultura familiar Agricultura familiar - FDR Famlia atendida % de atendimento famlia 0 3.500 100.000 econmica da agricultura da unidade 1 80.000 unidade 50 2.700.000 produtor 2.500 52.000
20.606 320 320.0962 320.0962.011406
320.0980
Distribuio de insumos bsico

Pgina: 807 de 1734
: :
44000 44093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
320.0980.011361
Distribuio de insumos bsicos aos pequenos produtores rurais - FDR Produtor beneficiado saca/semente tonelada de calcrio produtor 0 0 75.000 6.000.000
320.1145 320.1145.012339
Audincias Pblicas Apoio a agricultura e a produo orgnica - SDR - Campos Novos Famlia atendida % de atendimento famlia 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000
320.1145.012341
Apoio a agricultura e a produo orgnica - SDR - Caador Famlia atendida % de atendimento famlia
320.1145.012342
Apoio a agricultura e a produo orgnica - SDR - Xanxer Famlia atendida % de atendimento famlia
320.1145.012349
Apoio a agricultura familiar - SDR - Lages Famlia atendida % de atendimento famlia
320.1145.012352
Apoio a agricultura e a produo orgnica - SDR - Ibirama Famlia atendida % de atendimento famlia
320.1177 320.1177.012233
Audincias Pblicas Aquisio de alimentos para escolas a partir da agricultura familiar SDR - Ibirama Escola atendida Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Desenvolvimento florestal Desenvolvimento florestal - FDR Floresta implantada hectare 200 100.000 Gerao de trabalho e renda atravs de reflorestamento Gerao de trabalho e renda atravs de reflorestamento - FDR
Pgina: 808 de 1734
unidade
300.000
20.606 340 340.0041 340.0041.011371 340.0384 340.0384.011364
: :
44000 44093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Propriedade reflorestada 340.0486 340.0486.011380 20.607 100 100.1206 100.1206.012416 Adequao ambiental Adequao ambiental - FDR Projeto apoiado Caminhos do Desenvolvimento gua para as comunidades gua para as comunidades rurais - FDR Projeto executado
unidade
13.094
10.000
unidade
700
618.077
projeto TOTAL
327
10.000.000 69.437.816
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FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
Competncia
II
- Aes referentes indenizao pelo abate sanitrio e sacrifcio sanitrio de animais suspeitos ou atingidos por febre aftosa e outras doenas infecto-contagiosas contempladas em programas de controle sanitrio do Estado ou em convnios com a Unio; - suplementar aes relativas vigilncia em sade animal e educao sanitria.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Complementar n 204, de 08 de janeiro de 2001 Decreto n 2.519, de 18 de junho de 2001
Pgina: 810 de 1734
Em R$ 1,00 1.446.393
QUADRO SNTESE POR FUNO 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 604 Defesa Sanitria Animal QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0310 Agronegcio Competitivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.446.393 1.446.393 1.446.393 1.446.393 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.446.393 1.446.393 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.446.393 1.446.393
RESERVA
Pgina: 811 de 1734
: :
44000 44094
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Fundo Estadual de Sanidade Animal
Em R$ 1,00
1.446.393
QUADRO SNTESE POR FUNO 20 Agricultura QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 604 Defesa Sanitria Animal QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0310 Agronegcio Competitivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 1.446.393 1.446.393 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.446.393 1.446.393 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.446.393 1.446.393 1.446.393
RESERVA
44000 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal
FUNCIONAL 20.604 310 310.0655 310.0655.011286 310.0656 310.0656.011288
PROGRAMA / AO / SUBAO Agronegcio Competitivo Indenizao em aes sanitrias Indenizaes em aes sanitrias - FSA Indenizao em emergncias sanitrias Indenizaes em emergncias sanitrias - FSA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.246.393 1.246.393 200.000 200.000 1.446.393
Pgina: 812 de 1734
: :
44000 44094
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Fundo Estadual de Sanidade Animal
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
20.604 310 310.0655 310.0655.011286 310.0656 310.0656.011288
Agronegcio Competitivo Indenizao em aes sanitrias Indenizaes em aes sanitrias - FSA Animal sacrificado e indenizado Indenizao em emergncias sanitrias Indenizaes em emergncias sanitrias - FSA Rebanho livre de doena unidade TOTAL 210.000 200.000 1.446.393 unidade 2.500 1.246.393
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
Competncia I - formular as polticas educacionais da educao bsica, profissional e superior em Santa Catarina, observadas as normas regulamentares de ensino emanadas do Conselho Estadual de Educao de Santa Catarina; II - garantir o acesso e a permanncia dos alunos na educao bsica de qualidade em Santa Catarina; III - coordenar a elaborao de programas de educao superior para o desenvolvimento regional; IV - definir a poltica de tecnologia educacional; V - estimular a realizao de pesquisas cientficas em parceria com outras instituies; VI - fomentar a utilizao de metodologias e tcnicas estatsticas do banco de dados da educao, objetivando a divulgao das informaes aos gestores escolares; VII - formular, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a elaborao de programa de pesquisa na rede pblica do Estado, na rea educacional; VIII - formular e implementar a Proposta Curricular de Santa Catarina; IX - estabelecer polticas e diretrizes para a expanso de novas estruturas fsicas, reformas e manuteno das escolas da rede pblica estadual; X - firmar acordos de cooperao e convnios com instituies nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos e programas educacionais; XI - sistematizar e emitir relatrios peridicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistrio, de construo e reforma de prdios escolares e aplicao de recursos financeiros destinados educao, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; XII - coordenar as aes da educao de modo a garantir a unidade da rede, tanto nos aspectos pedaggicos quanto administrativos; XIII - apoiar, assessorar e supervisionar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo das atividades, programas, projetos e aes na rea educacional; XIV - normatizar, supervisionar, orientar, controlar e formular polticas de gesto de pessoal do magistrio pblico estadual, de forma articulada com o rgo central do Sistema de Gesto de Recursos Humanos; e
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XV - promover, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a formao, treinamento e aperfeioamento de recursos humanos para garantir a unidade da proposta curricular no Estado de Santa Catarina, articuladamente com o rgo central do Sistema de Gesto de Recursos Humanos.
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Federal n 11.494, de 20 de junho de 2007 Lei Federal n 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alteraes Lei Federal n 9.424, de 24 de dezembro de 1996 Lei Federal n 9.766, de 18 de dezembro de 1998 Decreto Federal n 2.264, de 27 de junho de 1997 e alteraes Decreto Federal n 3.142, de 16 de agosto de 1999 Decreto Federal n 2.208, de 17 de abril de 1997 Decreto Federal n 2.494, de 10 de fevereiro de 1993 e alteraes Decreto Federal n 3.276, de 06 de dezembro de 1999 e alteraes Decreto Federal n 3.860, de 09 de julho de 2001 e alteraes Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Lei n 10.723, de 16 de maro de 1998 e alteraes Lei n 10.724, de 16 de maro de 1998 Lei Complementar n 180, de 16 de julho de 1999 e alteraes Decreto n 5.039, de 07 junho de 1978 e alteraes Decreto n 22.202, de 04 de junho de 1984 Decreto n 3.056, de 16 de dezembro de 1992
Pgina: 815 de 1734
Secretaria de Estado da Educao
Em R$ 1,00 3.047.704.669
QUADRO SNTESE POR FUNO 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 183 Informao e Inteligncia 244 Assistncia Comunitria 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 361 Ensino Fundamental 362 Ensino Mdio 363 Ensino Profissional 364 Ensino Superior 365 Educao Infantil 366 Educao de Jovens e Adultos 368 Educao Bsica 813 Lazer 845 Transferncias QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0250 Incluso Digital 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0616 Valorizao do Ensino 0618 Ensino Mdio Pedaggico 0622 Municipalizao do Ensino Fundamental 0630 Gesto do Ensino Superior 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
3.047.704.669 197.462.351 30.810.000 20.990.169 447.361 635.564 5.000.000 1.043.006.137 565.144.485 229.582.749 150.114.450 12.501.412 62.444.103 725.915.888 500.000 3.150.000 30.000.000 120.000.000 27.200.000 5.300.000 10.822.000 703.548.904 92.761.292 8.906.501 2.400.000 65.305.439 150.114.450 1.766.772.668 5.000.000 59.573.415
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 45001 Secretaria de Estado da Educao QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente 0.1.24 Convnio - Programas de Educao do tesouro exerccio recursos corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio 0.1.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente de disponibilidade 0.1.86 Remunerao bancria FUNDEB de disponibilidade 0.1.87 Remunerao bancria Salrio Educao de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente de Conv.-Recursos 7.1.00 Contrapartida Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente
TOTAL DO RGO
3.047.704.669 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 390.442.328 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 341.348.833 117.327.190 INVESTIMEN TOS 26.721.999 59.464.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 758.513.160 176.791.190
RESERVA
172.773.890
79.530.561
93.243.329
1.684.509.537 6.363.760
1.107.887.541
523.000.603 4.168.500
53.621.393 2.195.260
25.720.599 9.002.718 150.000.000
25.720.599 9.002.718 150.000.000
51.349.615
3.291.000
48.058.615
12.680.200
3.165.200
9.515.000
3.047.704.669
1.498.329.869
1.097.552.486
451.822.314
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: :
45000 45001
Secretaria de Estado da Educao Secretaria de Estado da Educao
Em R$ 1,00
3.047.704.669
QUADRO SNTESE POR FUNO 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 183 Informao e Inteligncia 244 Assistncia Comunitria 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 361 Ensino Fundamental 362 Ensino Mdio 363 Ensino Profissional 364 Ensino Superior 365 Educao Infantil 366 Educao de Jovens e Adultos 368 Educao Bsica 813 Lazer 845 Transferncias QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0250 Incluso Digital 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0616 Valorizao do Ensino 0618 Ensino Mdio Pedaggico 0622 Municipalizao do Ensino Fundamental 0630 Gesto do Ensino Superior 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
3.047.704.669 197.462.351 30.810.000 20.990.169 447.361 635.564 5.000.000 1.043.006.137 565.144.485 229.582.749 150.114.450 12.501.412 62.444.103 725.915.888 500.000 3.150.000 30.000.000 120.000.000 27.200.000 5.300.000 10.822.000 703.548.904 92.761.292 8.906.501 2.400.000 65.305.439 150.114.450 1.766.772.668 5.000.000 59.573.415
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Convnio - Programas de Educao recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente Remunerao de disponibilidade bancria FUNDEB Remunerao de disponibilidade bancria Salrio Educao Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente TOTAL 758.513.160 176.791.190 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 390.442.328 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 341.348.833 117.327.190 INVESTIMEN TOS 26.721.999 59.464.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.24
172.773.890
79.530.561
93.243.329
0.1.31 0.1.85
1.684.509.537 6.363.760
1.107.887.541
523.000.603 4.168.500
53.621.393 2.195.260
0.1.86 0.1.87 0.1.91 0.2.61
25.720.599 9.002.718 150.000.000 51.349.615
25.720.599 9.002.718 150.000.000 3.291.000 48.058.615
7.1.00
12.680.200
3.165.200
9.515.000
3.047.704.669
1.498.329.869
1.097.552.486
451.822.314
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45000 Secretaria de Estado da Educao 45001 Secretaria de Estado da Educao
FUNCIONAL 12.122 250 250.0355 250.0355.007142
PROGRAMA / AO / SUBAO Incluso Digital Aquisio e manuteno de equipamento tecnolgico Aquisio e manuteno de equipamento tecnolgico SED
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
5.300.000 2.300.000 3.000.000
12.122
850 850.0949 850.0949.001021
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SED
140.496.297 113.496.297 5.000.000 2.000.000 20.000.000
12.122
900 900.0002 900.0002.004840
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SED
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 22.284.000 20.284.000 2.000.000
900.0485 900.0485.005003
Aquisio e manuteno de equipamentos, mobilirio material de consumo Aquisio e manuteno equipamentos, mobilirio material de consumo - SED
e e F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 6.000.000 1.000.000 5.000.000
900.0489 900.0489.005582
Aperfeioamento tcnico-administrativo Aperfeioamento tcnico-administrativo - SED
e e
assessoramento assessoramento F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 7.583.954 7.583.954 5.670.100 4.246.100
900.0490 900.0490.005599
Manuteno do Conselho Estadual de Educao Manuteno do Conselho Estadual de Educao
Pgina: 820 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 91 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 184.000 1.240.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.128.000 4.768.000 360.000
900.0782 900.0782.005576
Implementao de rede fsica Implementao da rede fsica - SED
900.0945 900.0945.011030
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SED
12.126
220 220.0946 220.0946.004848
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SED
11.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.500.000
220.0947 220.0947.004887
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SED
500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000
220.0948 220.0948.004944
Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SED
e e
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.1.31 10.700.000 700.000 10.000.000
12.126
250 250.1129 250.1129. 012389 900 900.0509 900.0509.005679
(VETADO)
Incluso Digital Audincia Pblica
12.126
Gesto Administrativa - Poder Executivo Gerenciamento eletrnico de documentos e processos Gerenciamento eletrnico de documentos e processos SED
3.610.000
Pgina: 821 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 3.110.000 500.000
12.128
600 600.0006 600.0006.004824 600.0764 600.0764.011583
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SED Capacitao para supervisores Capacitao para supervisores de apoio ao estudante Valorizao do Ensino Certificao de profissionais para educao Certificao de profissionais para educao
10.622.000 10.622.000 200.000 200.000
12.128
616 616.0427 616.0427.011595
5.706.501 5.470.334 236.167 2.100.000 2.000.000 100.000
616.1083 616.1083.011592
Professor Nora Dez Professor Nota Dez
12.128
850 850.0672 850.0672.011673 900 900.0507 900.0507.005615
Gesto de Pessoas Preparao para aposentadoria Preparao para aposentadoria - SED Gesto Administrativa - Poder Executivo Realizao do censo escolar Realizao do censo escolar - SED
2.361.668 2.361.668
12.183
447.361 40.200 249.761 3.500 150.400 3.500
12.244
610 610.0372
Educao Bsica Ampliao e modernizao do PROERD
Pgina: 822 de 1734
FUNCIONAL 610.0372.010673 12.331 855 855.0952 855.0952.011671 610 610.0103 610.0103.007113
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e modernizao do PROERD - SED Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SED Educao Bsica Apoio financeiro aos municpios Apoio financeiro aos municpios - SED
ESF F
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 635.564 635.564
5.000.000 5.000.000
12.361
19.000.000 2.000.000 17.000.000 1.500.000
610.0665 610.0665.006249
Manuteno e expanso da escola em tempo integral Manuteno e expanso da escola em tempo integral SED
1.000.000 500.000 20.298.200 13.048.200 50.000 7.200.000 152.804.691 49.939.091 49.200.000 52.665.600 1.000.000
610.0817 610.0817.009759
Dinheiro Direto na Escola Dinheiro Direto na Escola - PDDE / SC
610.0875 610.0875.010206
Distribuio de alimentao escolar Alimentao escolar aos alunos da educao bsica
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0.1.00 0.1.20 0.1.24 0.1.85
12.361
850 850.0949 850.0949.001172
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos de pessoal e Administrao fundamental - SED
encargos
ensino
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0.1.31 0.1.31
849.403.246 675.082.109 85.582.139
Pgina: 823 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 91
FR 0.1.31 0.1.31
VALOR 73.300.802 15.438.196
12.362
618 618.0877 618.0877.011607
Ensino Mdio Pedaggico Bolsa de estudo para estudantes Bolsas de estudo e superviso estudantes do ensino mdio pedaggico
de
estgio
para
2.000.000 2.000.000 400.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 400.000
618.1043 618.1043.011602
Produo de documentos tcnico pedaggicos Produo de documentos tcnico pedaggicos - ensino mdio pedaggico Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - ensino mdio SED
12.362
850 850.0949 850.0949.008662
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 91 90 90 91 91 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31
562.744.485 121.319.800 250.402.448 5.091.200 51.478.007 5.000.000 120.490.570 1.000.000 7.962.460
12.363
615 615.0205 615.0205.007133
Gesto do Ensino Profissional Capacitao e formao de gestores Capacitao e formao de gestores Educao Profissional Execuo de projeto educacional Execuo de projeto educacional sustentabilidade - ensino profissional
educacionais
1.575.000 1.575.000 1.000.000 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 500.000 500.000
615.0409 615.0409.011497
para
promoo
da
615.0609
Construo, ampliao ou reforma de unidades escolares
Pgina: 824 de 1734
FUNCIONAL 615.0609.011492
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo, ampliao ou reforma de unidades escolares - ensino profissional
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 47.379.614
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 615.0678 615.0678.006277 Articulao da educao profissional com o ensino mdio Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SED F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 615.0682 615.0682.006291 615.0685 615.0685.007141 Servios administrativos da educao profissional Servios administrativos da educao profissional Implementao de programas educacionais Implementao de programas educacionais profissional F 3 Outras Despesas Correntes ensino F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 615.0877 615.0877.011670 615.0973 615.0973.011556 Bolsa de estudo para estudantes Bolsa de estudo para alunos do ensino profissionalizante Reaparelhamento de unidade escolar Reaparelhamento das unidades escolares profissional F 3 Outras Despesas Correntes educao F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 615.1129 615.1129.012133 Audincias Pblicas Implantao de um CEDUP Profissionalizante no municpio de Tai Centro de Ensino F 4 Investimentos
90 90 90
0.1.00 0.1.00 0.2.61
318.000 6.681.999 40.379.615 246.000
90 90
0.1.00 0.1.31
100.000 146.000 318.000 318.000 32.742.678
90
0.1.00
90 90 90 90 90 90
7.1.00 0.1.24 0.1.85 7.1.00 0.1.24 0.1.85
1.100.000 6.100.000 2.000.000 7.500.000 15.042.678 1.000.000 5.000.000 5.000.000 4.100.000
90
0.1.00
90 90
0.1.00 0.1.00
2.800.000 1.300.000 100.000
90
0.1.00
100.000
Pgina: 825 de 1734
FUNCIONAL 615.1130 615.1130.012361 12.363 850 850.0949 850.0949.009344
PROGRAMA / AO / SUBAO Audincias Pblicas Construo de CEDUP - SDR - Dionsio Cerqueira Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e profissional - SED
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 100.000 100.000
4 Investimentos
90
0.1.00
encargos
ensino
136.821.457 103.821.457 18.000.000 11.000.000 4.000.000
12.363
900 900.0386 900.0386.011614
Gesto Administrativa - Poder Executivo Projeto educacional integrado Projeto educacional integrado para sustentabilidade - SED
promoo
da
200.000 100.000 100.000
12.364
630 630.0605 630.0605.011104
Gesto do Ensino Superior Apoio a estudante do ensino superior Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009 - FUNDOSOCIAL
10.970.000 3.291.000 7.679.000 28.000.000 28.000.000 111.107.250 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 50 60 0.1.00 0.1.00 95.557.250 15.550.000 37.200 37.200
Pgina: 826 de 1734
630.0714 630.0714.009785 630.0877 630.0877.006302
Cursos estratgicos do PROESDE Cursos estratgicos do PROESDE - SED Bolsa de estudo para estudantes Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED
630.1215 630.1215.012460
Publicao de produes e divulgao de programas Publicao de produes e divulgao dos programas
FUNCIONAL 12.365 850 850.0949 850.0949.001008
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - educao infantil SED
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
12.501.412 10.532.740 1.000.000 587.013 381.659
12.366
850 850.0949 850.0949.001010
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos jovens e adultos - SED
educao
de
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 90 90 91 91 0.1.00 0.1.31 0.1.31 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31
62.444.103 12.180.834 41.389.031 3.953.807 1.000.000 2.335.328 1.000.000 585.103
12.368
100 100.2172 100.2172.012519 101 101.2149 101.2149.012611 101.2172 101.2172.012613
Caminhos do Desenvolvimento Revitalizao de rede fsica Revitalizao da rede fsica nas UES - lote I - SED Acelera Santa Catarina Segurana e vigilncia Segurana e vigilncia nas UEs - SED Revitalizao de rede fsica Revitalizao da rede fsica nas UES - lote II - SED Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SED
30.000.000 30.000.000
12.368
6.500.000 6.500.000 113.500.000 113.500.000
12.368
610 610.0092 610.0092.011567
8.000.000
Pgina: 827 de 1734
FUNCIONAL 610.0093 610.0093.011562
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SED
ESF
MD 42
FR 0.1.31
VALOR 8.000.000 105.086.599 8.200.000 12.866.000 61.100.000 21.620.599 300.000 1.000.000 200.000
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 90 91 90 0.1.00 0.1.20 0.1.31 0.1.86 0.1.31 0.1.31
610.0104 610.0104.001114
Construo, ampliao e reforma de escolas Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - So Miguel do Oeste Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Videira Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Curitibanos Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Laguna Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Grande Florianpolis Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - So Joaquim Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Joaaba Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Maravilha
610.0104.001595
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
610.0104.001640
610.0104.002404
610.0104.002559
610.0104.003054
610.0104.003098
610.0104.003563
Pgina: 828 de 1734
FUNCIONAL 610.0104.004817
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Chapec Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Seara Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Tubaro Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Brao do Norte Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Itaja Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Ituporanga Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Jaragu do Sul Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Lages Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Palmitos Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Rio do Sul Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Tai Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Caador
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 200.000
4 Investimentos 610.0104.005219 F 4 Investimentos 610.0104.007292 F 4 Investimentos 610.0104.007649 F 4 Investimentos 610.0104.007769 F 4 Investimentos 610.0104.007795 F 4 Investimentos 610.0104.007802 F 4 Investimentos 610.0104.007803 F 4 Investimentos 610.0104.007808 F 4 Investimentos 610.0104.007812 F 4 Investimentos 610.0104.007818 610.0104.007826 F 4 Investimentos F 4 Investimentos
90
0.1.31
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
90
0.1.31
90
0.1.31
90
0.1.31
90
0.1.31
90
0.1.31
90
0.1.31
90
0.1.31
90
0.1.31
90 90
0.1.31 0.1.31
90
0.1.31
Pgina: 829 de 1734
FUNCIONAL 610.0104.007831
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Blumenau Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Campos Novos Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Brusque Construo, ampliao ou reforma de unidades escolares - rede fsica - educao bsica
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 200.000
4 Investimentos 610.0104.007836 F 4 Investimentos 610.0104.008387 F 4 Investimentos 610.0104.011490 F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 610.0110 610.0110.011499 Manuteno de escola Manuteno do Instituto educao bsica - SED Estadual de Educao F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0205 610.0205.011557 Capacitao e formao de gestores Capacitao e formao de gestores educao bsica educacionais F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 610.0310 610.0310.011563 610.0409 610.0409.011486 Rede catarinense de pesquisadores Rede catarinense de pesquisadores - educao bsica Execuo de projeto educacional Execuo de projeto educacional integrado promoo da sustentabilidade - educao bsica F 3 Outras Despesas Correntes para F 3 Outras Despesas Correntes
90
0.1.31
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 49.400.000 1.000.000 1.000.000 1.700.000 21.500.000 24.200.000 1.720.446
90
0.1.31
90
0.1.31
90 90 90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.00 0.1.20 0.1.31
90 91 90
0.1.31 0.1.31 0.1.31
1.070.446 150.000 500.000 3.600.000
90 90
0.1.20 0.1.31
1.500.000 2.100.000 69.600 69.600 2.000.000
90
0.1.31
90
0.1.00
1.000.000
Pgina: 830 de 1734
FUNCIONAL 610.0608 610.0608.005748
PROGRAMA / AO / SUBAO Desenvolvimento escolares Desenvolvimento escolares - SED de de atividades atividades fsicas fsicas nas nas unidades unidades
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 1.000.000
300.000 200.000 100.000 82.514.011 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 7.1.00 0.1.24 0.1.85 7.1.00 0.1.24 0.1.85 25.000 7.317.000 1.115.000 2.015.000 70.850.251 1.191.760 154.882.682 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 50 90 0.1.31 0.1.31 100.000.000 54.882.682 1.500.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.500.000 349.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 349.000 64.758.111 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.1.20 700.000 15.470.000
610.0643 610.0643.011560
Implementao de programas educacionais Implementao de programas educacionais bsica
educao
610.0664 610.0664.011507
Apoio financeiro s associaes de pais e professores Apoio financeiro s associaes de pais e professores da educao bsica
610.0666 610.0666.011588
Sistemas auxiliares de alimentao escolar Sistemas auxiliares de alimentao escolar bsica Capacitao de profissionais Capacitao de professores Educao - SED
educao
610.0669 610.0669.007101
do
Instituto
Estadual
de
610.0973 610.0973.011566
Reaparelhamento de unidade escolar Reaparelhamento das unidades escolares bsica
educao
Pgina: 831 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 91 90 90 90
FR 0.1.31 0.1.86 0.1.20 0.1.20 0.1.31 0.1.87
VALOR 5.000.000 4.100.000 500.000 20.964.000 9.021.393 9.002.718 700.000
610.1043 610.1043.011559
Produo de documentos tcnico pedaggicos Produo de documentos tcnico pedaggicos educao bsica
280.000 100.000 220.000 100.000 5.000.000
610.1081 610.1081.011590
Escola em Tempo Integral Escola em Tempo Integral - auxlio aos estudantes do ensino mdio Audincia Pblica
5.000.000
610.1130 610.1130.012279 610.1131 610.1131. 012080 610.1216 610.1216.012461
(VETADO)
Audincia Pblica
(VETADO)
Sistema de avaliao da educao Sistema de Avaliao da Educao Catarina
Bsica
em
Santa
230.000 230.000 12.600.000 9.600.000 3.000.000 12.000.000 4.400.000 7.600.000
610.2164 610.2164.012482
Manuteno de escola Manuteno das escolas da educao bsica
610.2165 610.2165.012488 12.368 615 615.1129 615.1129.012301
Alfabetizao escolar Alfabetizao escolar
Gesto do Ensino Profissional Audincias Pblicas Construo de centro educacional de jovens e adultos SDR - So Loureno do Oeste
200.000 200.000
Pgina: 832 de 1734
FUNCIONAL 12.368 616 616.0629 616.0629.011598
PROGRAMA / AO / SUBAO Valorizao do Ensino Sistema de avaliao de desempenho educacional Sistema de avaliao de desempenho educacional
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.100.000 1.000.000 100.000
12.368
622 622.0777 622.0777.011613
Municipalizao do Ensino Fundamental Tranferncia e/ou convnios com municpios Transferncia e/ou convnios com municpios - recursos do FUNDEB e Salrio Educao
65.095.439 34.791.190 30.304.249 210.000 160.000 50.000
622.1032 622.1032.011611
Assossoria, assistncia tcnica, reunies de trabalho Assessoria, assistncia tcnica, reunies de trabalho
12.813
900 900.1055 900.1055.011672 900 900.0508 900.0508.005643
Gesto Administrativa - Poder Executivo Jogos dos professores Jogos dos Professores Gesto Administrativa - Poder Executivo Transferncia Unio Transferncia Unio - SED
500.000 500.000
12.845
3.150.000 3.000.000 100.000 50.000 3.047.704.669
Pgina: 833 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
12.122 250 250.0355 250.0355.007142
Incluso Digital Aquisio e manuteno de equipamento tecnolgico Aquisio e manuteno de equipamento tecnolgico - SED Contrato de compra ou servio realizado equipamento unidade 0 6 5.300.000
12.122 850 850.0949 850.0949.001021 12.122 900 900.0002 900.0002.004840 900.0485 900.0485.005003
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SED Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SED Unidade gestora mantida Aquisio e manuteno de equipamentos, mobilirio e material consumo Aquisio e manuteno equipamentos, mobilirio e material consumo - SED Equipamento e material adquirido Aperfeioamento e assessoramento tcnico-administrativo Aperfeioamento e assessoramento tcnico-administrativo - SED Servidor beneficiado servidor 500 7.583.954 Manuteno do Conselho Estadual de Educao Manuteno do Conselho Estadual de Educao Conselho atuante conselho 1 5.670.100 Implementao de rede fsica Implementao da rede fsica - SED Obra executada unidade 10 5.000.000 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SED Unidade gestora mantida unidade 1 5.128.000 de de equipamento 330.000 6.000.000 unidade 1 22.284.000 unidade 640 140.496.297
900.0489 900.0489.005582 900.0490 900.0490.005599 900.0782 900.0782.005576 900.0945 900.0945.011030
Pgina: 834 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
12.126 220 220.0946 220.0946.004848
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SED Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 11.000.000
220.0947 220.0947.004887
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SED Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 4 5.500.000
220.0948 220.0948.004944
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SED Contrato de compra ou servio realizado Gesto Administrativa - Poder Executivo Gerenciamento eletrnico de documentos e processos Gerenciamento eletrnico de documentos e processos - SED Documento e processo informatizado documento 37.512 3.610.000 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SED Estagirio contratado unidade 2.780 10.622.000 Capacitao para supervisores Capacitao para supervisores de apoio ao estudante Servidor capacitado unidade 50 200.000 Valorizao do Ensino Certificao de profissionais para educao Certificao de profissionais para educao Profissional capacitado unidade 19.270 5.706.501
Pgina: 835 de 1734
servio unidade
0 12
10.700.000
12.126 900 900.0509 900.0509.005679 12.128 600 600.0006 600.0006.004824 600.0764 600.0764.011583 12.128 616 616.0427 616.0427.011595
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
616.1083 616.1083.011592 12.128 850 850.0672 850.0672.011673 12.183 900 900.0507 900.0507.005615 12.244 610 610.0372 610.0372.010673
Professor Nora Dez Professor Nota Dez Professor capacitado Gesto de Pessoas Preparao para aposentadoria Preparao para aposentadoria - SED Servidor beneficiado Gesto Administrativa - Poder Executivo Realizao do censo escolar Realizao do censo escolar - SED Censo escolar realizado Educao Bsica Ampliao e modernizao do PROERD Ampliao e modernizao do PROERD - SED Criana/adolescente atendida criana/adolescente unidade 20.000 20.000 635.564 unidade 1 447.361 servidor 250 2.361.668 unidade 38.540 2.100.000
12.331 855 855.0952 855.0952.011671
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SED Servidor atendido servidor unidade 40.015 40.015 5.000.000
12.361 610 610.0103 610.0103.007113 610.0665 610.0665.006249 610.0817
Educao Bsica Apoio financeiro aos municpios Apoio financeiro aos municpios - SED Municpio atendido Manuteno e expanso da escola em tempo integral Manuteno e expanso da escola em tempo integral - SED Aluno atendido Dinheiro Direto na Escola aluno 60.000 1.500.000 municpio 45 19.000.000
Pgina: 836 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
610.0817.009759
Dinheiro Direto na Escola - PDDE / SC Escola atendida unidade aluno 1.300 700.835 20.298.200
610.0875 610.0875.010206 12.361 850 850.0949 850.0949.001172 12.362 618 618.0877 618.0877.011607
Distribuio de alimentao escolar Alimentao escolar aos alunos da educao bsica Aluno atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - ensino fundamental - SED Servidor remunerado Ensino Mdio Pedaggico Bolsa de estudo para estudantes Bolsas de estudo e superviso de estgio para estudantes do ensino mdio pedaggico Bolsa concedida Produo de documentos tcnico pedaggicos Produo de documentos pedaggico Documento editado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - ensino mdio - SED Servidor remunerado unidade 14.214 562.744.485 Gesto do Ensino Profissional Capacitao e formao de gestores Capacitao e formao Profissional Gestor capacitado de gestores educacionais Educao unidade 2.600 1.575.000 tcnico pedaggicos ensino mdio unidade 10.000 400.000 unidade 21.880 849.403.246 aluno 662.119 152.804.691
bolsa unidade
10.000 10.000
2.000.000
618.1043 618.1043.011602
12.362 850 850.0949 850.0949.008662 12.363 615 615.0205 615.0205.007133
615.0409
Execuo de projeto educacional
Pgina: 837 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
615.0409.011497
Execuo de projeto educacional para promoo da sustentabilidade ensino profissional Obra executada Construo, ampliao ou reforma de unidades escolares Construo, ampliao ou reforma de profissional Escola construda, ampliada ou reformada unidades escolares ensino
obra
120
1.000.000
615.0609 615.0609.011492
unidade
34
47.379.614
615.0678 615.0678.006277 615.0682 615.0682.006291 615.0685 615.0685.007141 615.0877 615.0877.011670
Articulao da educao profissional com o ensino mdio Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SED Aluno atendido Servios administrativos da educao profissional Servios administrativos da educao profissional Servio Implementao de programas educacionais Implementao de programas educacionais - ensino profissional Convnio firmado Bolsa de estudo para estudantes Bolsa de estudo para alunos do ensino profissionalizante Bolsa concedida bolsa unidade 12.000 12.000 5.000.000 convnio 25 32.742.678 unidade 260 318.000 aluno 86.700 246.000
615.0973 615.0973.011556
Reaparelhamento de unidade escolar Reaparelhamento das unidades escolares - educao profissional Unidade escolar reaparelhada unidade equipamento 10 2.600 4.100.000
615.1129 615.1129.012133
Audincias Pblicas Implantao de um CEDUP - Centro de Ensino Profissionalizante no municpio de Tai Unidade construda Audincias Pblicas Construo de CEDUP - SDR - Dionsio Cerqueira
unidade
100.000
615.1130 615.1130.012361
Pgina: 838 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Escola construda, ampliada ou reformada 12.363 850 850.0949 850.0949.009344 12.363 900 900.0386 900.0386.011614 12.364 630 630.0605 630.0605.011104 Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - ensino profissional - SED Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Projeto educacional integrado Projeto educacional integrado para promoo da sustentabilidade - SED Projeto implantado Gesto do Ensino Superior Apoio a estudante do ensino superior Apoio a estudante FUNDOSOCIAL Aluno atendido do ensino superior Lei 14.876 de 15/10/2009 -
unidade
100.000
unidade
540
136.821.457
unidade
30
200.000
aluno
1.100
10.970.000
630.0714 630.0714.009785 630.0877 630.0877.006302
Cursos estratgicos do PROESDE Cursos estratgicos do PROESDE - SED Aluno atendido Bolsa de estudo para estudantes Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED Bolsa concedida aluno unidade 21.527 21.527 111.107.250 aluno 280 28.000.000
630.1215 630.1215.012460 12.365 850 850.0949 850.0949.001008 12.366 850 850.0949
Publicao de produes e divulgao de programas Publicao de produes e divulgao dos programas Informao publicada Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - educao infantil - SED Servidor remunerado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos
Pgina: 839 de 1734
publicao
200
37.200
unidade
95
12.501.412
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
850.0949.001010
Administrao de pessoal e encargos - educao de jovens e adultos SED Servidor remunerado Caminhos do Desenvolvimento Revitalizao de rede fsica Revitalizao da rede fsica nas UES - lote I - SED Escola revitalizada
unidade
1.811
62.444.103
12.368 100 100.2172 100.2172.012519 12.368 101 101.2149 101.2149.012611 101.2172 101.2172.012613 12.368 610 610.0092 610.0092.011567 610.0093 610.0093.011562 610.0104 610.0104.001114
unidade
95
30.000.000
Acelera Santa Catarina Segurana e vigilncia Segurana e vigilncia nas UEs - SED Escola atendida Revitalizao de rede fsica Revitalizao da rede fsica nas UES - lote II - SED Escola revitalizada Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SED Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SED Servio Construo, ampliao e reforma de escolas Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - So Miguel do Oeste Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Videira Escola construda, ampliada ou reformada unidade unidade 23 14 200.000 200.000 Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Curitibanos Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Laguna unidade 300 105.086.599 aluno 598.616 8.000.000 unidade 123 113.500.000 unidade 1.112 6.500.000
unidade
19
200.000
610.0104.001595 610.0104.001640 610.0104.002404
Pgina: 840 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Escola construda, ampliada ou reformada 610.0104.002559 Construo, ampliao e reforma de Florianpolis Escola construda, ampliada ou reformada Escola construda, ampliada ou reformada 610.0104.003098 610.0104.003563 610.0104.004817 610.0104.005219 610.0104.007292 610.0104.007649 610.0104.007769 610.0104.007795 610.0104.007802 610.0104.007803 610.0104.007808 610.0104.007812 Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Joaaba Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Maravilha Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Chapec Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Seara Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Tubaro Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Brao do Norte Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Itaja Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Ituporanga Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Jaragu do Sul Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Lages Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Palmitos Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Rio do Sul Escola construda, ampliada ou reformada escolas SDR Grande
unidade
33
200.000
unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade
122 10 6 28 47 32 30 20 42 17 28 14 20 18
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Pgina: 841 de 1734
610.0104.003054
Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - So Joaquim
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
610.0104.007818 610.0104.007826 610.0104.007831 610.0104.007836 610.0104.008387 610.0104.011490
Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Tai Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Caador Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Blumenau Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Campos Novos Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Brusque Escola construda, ampliada ou reformada Construo, ampliao ou reforma de unidades escolares - rede fsica educao bsica Escola construda, ampliada ou reformada Manuteno de escola Manuteno do Instituto Estadual de Educao - educao bsica - SED Aluno atendido aluno 6.791 1.720.446 Capacitao e formao de gestores Capacitao e formao de gestores educacionais - educao bsica Gestor capacitado unidade 40.000 3.600.000 Rede catarinense de pesquisadores Rede catarinense de pesquisadores - educao bsica Consultoria contratada consultoria integrado para promoo da unidade obra 0 138 2.000.000 1 69.600 Execuo de projeto educacional Execuo de projeto educacional sustentabilidade - educao bsica Obra executada unidade 8 200.000 unidade 15 200.000 unidade 25 200.000 unidade 24 200.000 unidade 15 200.000
unidade
571
49.400.000
610.0110 610.0110.011499 610.0205 610.0205.011557 610.0310 610.0310.011563 610.0409 610.0409.011486
610.0608 610.0608.005748
Desenvolvimento de atividades fsicas nas unidades escolares Desenvolvimento de atividades fsicas nas unidades escolares - SED Aluno atendido aluno 700.835 300.000
Pgina: 842 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
610.0643 610.0643.011560 610.0664 610.0664.011507
Implementao de programas educacionais Implementao de programas educacionais - educao bsica Convnio firmado Apoio financeiro s associaes de pais e professores Apoio financeiro s associaes de pais e professores da educao bsica APP atendida Sistemas auxiliares de alimentao escolar Sistemas auxiliares de alimentao escolar - educao bsica Aluno atendido aluno 166.000 1.500.000 Capacitao de profissionais Capacitao de professores do Instituto Estadual de Educao - SED Profissional capacitado unidade 140 349.000 Reaparelhamento de unidade escolar Reaparelhamento das unidades escolares - educao bsica Unidade escolar reaparelhada unidade equipamento 300 990.000 64.758.111 convnio 30 82.514.011
unidade
1.112
154.882.682
610.0666 610.0666.011588 610.0669 610.0669.007101 610.0973 610.0973.011566
610.1043 610.1043.011559 610.1081 610.1081.011590
Produo de documentos tcnico pedaggicos Produo de documentos tcnico pedaggicos - educao bsica Documento editado Escola em Tempo Integral Escola em Tempo Integral - auxlio aos estudantes do ensino mdio Bolsa concedida aluno bolsa unidade 25.000 25.000 25.000 5.000.000 unidade 60.000 700.000
610.1216 610.1216.012461 610.2164 610.2164.012482
Sistema de avaliao da educao Sistema de Avaliao da Educao Bsica em Santa Catarina Unidade escolar avaliada Manuteno de escola Manuteno das escolas da educao bsica
Pgina: 843 de 1734
unidade
6.000
230.000
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Escola atendida 610.2165 610.2165.012488 12.368 615 615.1129 615.1129.012301 Alfabetizao escolar Alfabetizao escolar Escola atendida Gesto do Ensino Profissional Audincias Pblicas Construo de centro educacional de jovens e adultos - SDR - So Loureno do Oeste Unidade construda Valorizao do Ensino Sistema de avaliao de desempenho educacional Sistema de avaliao de desempenho educacional Sistema implantado 12.368 622 622.0777 622.0777.011613 Municipalizao do Ensino Fundamental Tranferncia e/ou convnios com municpios Transferncia e/ou convnios com municpios - recursos do FUNDEB e Salrio Educao Convnio firmado Assossoria, assistncia tcnica, reunies de trabalho Assessoria, assistncia tcnica, reunies de trabalho Atendimento realizado 12.813 900 900.1055 900.1055.011672 12.845 900 900.0508 900.0508.005643 Gesto Administrativa - Poder Executivo Jogos dos professores Jogos dos Professores Professor participante Gesto Administrativa - Poder Executivo Transferncia Unio Transferncia Unio - SED Transferncia efetuada
unidade
1.112
12.600.000
unidade
1.112
12.000.000
unidade
200.000
12.368 616 616.0629 616.0629.011598
unidade
1.100.000
convnio
70
65.095.439
622.1032 622.1032.011611
atendimento
50
210.000
unidade
1.500
500.000
ao convnio
0 50
3.150.000
Pgina: 844 de 1734
: :
45000 45001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL
3.047.704.669
Pgina: 845 de 1734
FUNDAO CATARINENSE DE EDUCAO ESPECIAL Competncia I - desenvolver, em articulao com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a poltica estadual de educao especial e de atendimento pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades; II - fomentar, produzir e difundir o conhecimento cientfico e tecnolgico na rea de educao especial; III - formular polticas para promover a incluso social da pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades; IV - prestar, direta ou indiretamente, assistncia tcnica a entidades pblicas ou privadas que mantenham qualquer vinculao com a pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades; V - promover, em parceria com as Secretarias de Estado e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a articulao entre as entidades pblicas e privadas para formulao, elaborao e execuo de programas, projetos e servios integrados, com vistas ao desenvolvimento permanente do atendimento pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades; VI - auxiliar, orientar e acompanhar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo das atividades relacionadas com a preveno, assistncia e incluso da pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades; e VII - planejar e executar em articulao com as Secretarias de Estado, as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e Secretarias Municipais, a capacitao de recursos humanos com vistas ao aperfeioamento dos profissionais que atuam com a pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades. VIII - realizar atendimento especializado pessoa com deficincia, condutas tpicas e altas habilidades em seu Campus, atravs dos Centros de Atendimento Especializado, para o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias assistivas e metodologias, com vistas aplicao nos programas pedaggico, profissionalizante, reabilitatrio e programa socioassistencial, preveno e avaliao diagnstica, que subsidiem os servios de educao especial no Estado de Santa Catarina. (NR) Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 8.562, de 30 de maro de 1992 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 1.950, de 04 de junho de 1992 Decreto n 3.623, de 23 de dezembro de 1998 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
Pgina: 846 de 1734
Em R$ 1,00 171.640.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 367 Educao Especial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0520 Cidadania e Diversidade 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 45021 Fundao Catarinense de Educao Especial QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
175.193 171.464.807 30.002.119 1.120.130 92.165 175.193 140.250.393 1.120.130 30.467.571 92.165 132.992.532 175.193 6.792.409 171.640.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 20.044.755 8.097 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 9.733.626 2.503.154 INVESTIMEN TOS 1.212.619 1.488.749 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 30.991.000 4.000.000
RESERVA
118.000.000 18.649.000
102.614.470
11.684.071 5.594.700
3.701.459 13.054.300
171.640.000
122.667.322
29.515.551
19.457.127
Pgina: 847 de 1734
: :
45000 45021
Secretaria de Estado da Educao Fundao Catarinense de Educao Especial
Em R$ 1,00
171.640.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 367 Educao Especial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0520 Cidadania e Diversidade 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 30.991.000 4.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 20.044.755 8.097 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 9.733.626 2.503.154 INVESTIMEN TOS 1.212.619 1.488.749 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
175.193 171.464.807 30.002.119 1.120.130 92.165 175.193 140.250.393 1.120.130 30.467.571 92.165 132.992.532 175.193 6.792.409
RESERVA
0.1.31 0.2.61
118.000.000 18.649.000
102.614.470
11.684.071 5.594.700
3.701.459 13.054.300
171.640.000
122.667.322
29.515.551
19.457.127
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45000 Secretaria de Estado da Educao 45021 Fundao Catarinense de Educao Especial
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011342
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FCEE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 91 91 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31
175.193 34.883 58.780 20.960 26.662 20.961 12.947
12.122
850 850.0949 850.0949.000878
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FCEE
23.209.710 18.451.541 1.593.214 2.498.458 666.497
12.122
900 900.0002 900.0002.000134
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FCEE
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 91 91 90 91 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.00 4.846.059 3.414.212 473.991 250.162 493.740 142.636 71.318 1.946.350 766.366 243.304 184.330 109.720
900.0945 900.0945.010949
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FCEE
Pgina: 849 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 91 91
FR 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.31
VALOR 93.262 315.664 80.096 153.608
12.126
220 220.0946 220.0946.007477
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FCEE
480.023 26.653 150.865 83.065 219.440 229.316
220.0947 220.0947.008481
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FCEE
48.091 50.658 130.567
220.0948 220.0948.005246
Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - FCEE
e e
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 91 90 90 0.1.00 0.1.31 0.1.00 0.1.00 0.1.31 410.791 75.048 75.707 12.837 16.787 230.412
12.128
600 600.0006 600.0006.000267 520 520.0272 520.0272.011654
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FCEE Cidadania e Diversidade Educao inclusiva, acessibilidade e direitos Educao inclusiva, acessibilidade e direitos da pessoa com deficincia
92.165 92.165
12.367
2.996.618
Pgina: 850 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90 91 91 91 90 90 91 91
FR 0.1.00 0.1.20 0.1.31 0.1.00 0.1.20 0.1.31 0.1.20 0.1.31 0.1.20 0.1.31
VALOR 114.986 491.656 451.224 186.524 37.524 59.249 808.746 329.160 407.829 109.720 18.649.000
520.0493 520.0493.011097
Apoio financeiro s APAES Apoio financeiro s APAES FUNDOSOCIAL
Lei
13.633/2005 -
5.594.700 13.054.300 3.200.928
520.0540 520.0540.011655
Construo de reas para atendimento de lazer Construo de reas para atendimento de pessoas com deficincia
lazer
para
667.701 474.539 533.031 1.525.657 1.337.325
520.0570 520.0570.000325
Atendimento ao transporte escolar Atendimento ao transporte escolar - educao especial FCEE
114.547 244.007 100.724 99.845 240.574 537.628 1.119.384
520.0669 520.0669.011710
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais especial
na
rea
de
educao
Pgina: 851 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
MD 90 90 90
FR 0.1.00 0.1.20 0.1.31
VALOR 93.557 400.917 624.910 1.113.781
520.0803 520.0803.011666
Reforma de reas existentes Reforma de reas existentes no Campus em So Jos FCEE
228.767 462.043 422.971 540.371
520.0870 520.0870.011661
Ampliao de reas Ampliao de reas para serem utilizadas pelas pessoas com deficincia
109.720 430.651 401.991 8.097 98.748 149.109 137.150 8.887 1.108.173
520.0903 520.0903.011714
Articulao e extenso da educao especial Articulao e extenso da educao especial no estado
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 91 0.1.20 0.1.00 0.1.20 0.1.31 0.1.20
520.1024 520.1024.011669
Desenvolvimento de estudos e pesquisas Desenvolvimento de estudos e pesquisas em educao especial
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 91 91 90 90 91 91 0.1.00 0.1.20 0.1.31 0.1.20 0.1.31 0.1.20 0.1.31 0.1.20 0.1.31
49.374 698.149 192.394 10.862 15.800 15.800 59.194 15.800 50.800
Pgina: 852 de 1734
FUNCIONAL 12.367 850 850.0949 850.0949.008661
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos especial - FCEE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
educao
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL 90 91 90 91 0.1.31 0.1.31 0.1.31 0.1.31
109.782.822 94.803.507 7.810.963 6.112.380 1.055.972 171.640.000
Pgina: 853 de 1734
: :
45000 45021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011342 12.122 850 850.0949 850.0949.000878 12.122 900 900.0002 900.0002.000134
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FCEE Servidor atendido Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - FCEE Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FCEE Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 4.846.059 unidade 450 23.209.710 unidade 450 175.193
900.0945 900.0945.010949 12.126 220 220.0946 220.0946.007477
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FCEE Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FCEE Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 480.023 unidade 1 1.946.350
220.0947 220.0947.008481
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FCEE Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 229.316
220.0948 220.0948.005246
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FCEE Contrato de compra ou servio realizado
servio
410.791
Pgina: 854 de 1734
: :
45000 45021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade 12.128 600 600.0006 600.0006.000267 12.367 520 520.0272 520.0272.011654 520.0493 520.0493.011097 520.0540 520.0540.011655 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - FCEE Estagirio contratado Cidadania e Diversidade Educao inclusiva, acessibilidade e direitos Educao inclusiva, acessibilidade e direitos da pessoa com deficincia Aluno atendido Apoio financeiro s APAES Apoio financeiro s APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL Aluno atendido Construo de reas para atendimento de lazer Construo de reas para atendimento deficincia Edificao construda ou reformada Atendimento ao transporte escolar Atendimento ao transporte escolar - educao especial - FCEE Aluno atendido 520.0669 520.0669.011710 520.0803 520.0803.011666 520.0870 520.0870.011661 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais na rea de educao especial Profissional capacitado Reforma de reas existentes Reforma de reas existentes no Campus em So Jos - FCEE Obra executada Ampliao de reas Ampliao de reas deficincia Instalao ampliada para serem utilizadas pelas pessoas com unidade obra unidade aluno de lazer para pessoas com unidade aluno aluno unidade
12
92.165
31.799
2.996.618
20.000
18.649.000
1.000
3.200.928
520.0570 520.0570.000325
218
1.337.325
21.582
1.119.384
1.113.781
600
540.371
520.0903
Articulao e extenso da educao especial
Pgina: 855 de 1734
: :
45000 45021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
520.0903.011714 520.1024 520.1024.011669 12.367 850 850.0949 850.0949.008661
Articulao e extenso da educao especial no estado Escola atendida Desenvolvimento de estudos e pesquisas Desenvolvimento de estudos e pesquisas em educao especial Pesquisa realizada Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - educao especial - FCEE Servidor remunerado unidade TOTAL 3.998 109.782.822 171.640.000 unidade 5 1.108.173 unidade 919 401.991
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FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Competncia
Promover o ensino, a pesquisa e a extenso, integrados na formao tcnico-profissional, na difuso da cultura e na criao filosfica, cientfica, tecnolgica e artstica.
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Complementar n 39, de 12 de setembro de 1991 Lei n 8.092, de 01 de outubro de 1990 e alterao Lei n 9.010, de 29 de abril de 1993 Lei n 9.188, de 24 de agosto de 1993 e alterao Lei n 1.154, de 28 de setembro de 1993 Lei n 9.632, de 04 de julho de 1994 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 6.401, de 28 de dezembro de 1990 e alterao Decreto n 6.711, de 13 de maro de 1991 Decreto n 6.414, de 21 de janeiro de 1991 Decreto n 0014, de 23 de janeiro de 1995 e alteraes Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
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Em R$ 1,00 277.731.560
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 12 Educao 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 364 Ensino Superior 571 Desenvolvimento Cientfico 782 Transporte Rodovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0230 INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao 0600 Novos Valores 0630 Gesto do Ensino Superior 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
57.044 277.564.816 109.700 27.026.775 2.752.200 841.400 57.044 241.123.322 5.821.119 109.700 2.752.200 5.821.119 483.200 34.828.842 206.762.380 57.044 27.026.775
Pgina: 858 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 45022 Fundao Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
277.731.560 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 196.568.580 52.920 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 39.011.717 1.478.748 INVESTIMEN TOS 23.546.907 2.123.837 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 259.127.204 3.655.505
RESERVA
2.540.463 204.668
282.680
1.957.783 204.668
300.000
7.515.849
6.878.240
637.609
4.188.916
2.824.099
1.364.817
140.594 358.361
140.594 358.361
277.731.560
196.904.180
52.854.210
27.973.170
Pgina: 859 de 1734
: :
45000 45022
Secretaria de Estado da Educao Fundao Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
277.731.560
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 12 Educao 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 364 Ensino Superior 571 Desenvolvimento Cientfico 782 Transporte Rodovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0230 INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao 0600 Novos Valores 0630 Gesto do Ensino Superior 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
57.044 277.564.816 109.700 27.026.775 2.752.200 841.400 57.044 241.123.322 5.821.119 109.700 2.752.200 5.821.119 483.200 34.828.842 206.762.380 57.044 27.026.775
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 259.127.204 3.655.505 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 196.568.580 52.920 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 39.011.717 1.478.748 INVESTIMEN TOS 23.546.907 2.123.837 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.40 0.2.60
2.540.463 204.668
282.680
1.957.783 204.668
300.000
0.2.61
7.515.849
6.878.240
637.609
0.2.62 0.2.69 0.2.85
4.188.916 140.594 358.361
2.824.099 140.594 358.361
1.364.817
277.731.560
196.904.180
52.854.210
27.973.170
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45000 Secretaria de Estado da Educao 45022 Fundao Universidade do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011343
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - UDESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
57.044 28.522 28.522
12.122
900 900.0002 900.0002.011038
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - UDESC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 91 0.1.00 0.2.61 0.1.00 0.2.61 18.844.508 15.000.000 3.081.705 527.300 235.503 8.182.267 5.868.295 204.668 1.568.710 140.594 400.000
900.0945 900.0945.011039
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - UDESC
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 91 0.1.00 0.2.60 0.2.61 0.2.69 0.1.00
12.126
220 220.0946 220.0946.004822 220.0947 220.0947.004862
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - UDESC Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software UDESC
F 4 Investimentos F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 0.2.61 0.1.00 0.2.61 90 0.1.00
897.000 897.000 942.150 100.000 558.200 283.950
220.0948
equipamentos
na
rea
de
Pgina: 862 de 1734
FUNCIONAL 220.0948.004975
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e telecomunicao - UDESC equipamentos na rea de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 913.050
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 12.128 600 600.0006 600.0006.005004 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - UDESC
90 90
0.1.00 0.1.00
700.000 213.050
483.200 438.800 44.400
12.128
850 850.0125 850.0125.005852
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - UDESC
358.200 238.800 119.400
12.364
630 630.0688 630.0688.003176
Gesto do Ensino Superior Fomento s atividades de ensino e extenso Fomento s atividades de extenso - UDESC
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 91 91 90 90 90 91 90 0.1.00 0.2.28 0.2.62 0.2.85 0.1.00 0.2.62 0.2.28 0.2.62 0.1.00 0.1.00 0.1.00
630.0688.003201
Fomento atividade de ensino - UDESC
2.094.569 520.000 418.080 604.742 81.747 30.000 50.000 140.000 250.000 600.000 220.000 30.000 350.000 9.227.140 4.400.000 1.957.783
Pgina: 863 de 1734
630.0690 630.0690.005310
Gesto administrativa, financeira e pedaggica Gesto administrativa, financeira e pedaggica - UDESC
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.2.61 0.2.62
VALOR 1.700.000 1.169.357 1.778.476
630.0711 630.0711.005311
Aquisio de equipamentos e material permanente Aquisio de equipamento e material permanente UDESC
F 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 0.1.00 0.2.40 0.2.61 0.2.62
400.000 300.000 353.659 724.817 748.500
630.0712 630.0712.005312
Aquisio, construo e reforma de bens imveis Aquisio, construo e reforma de bens UDESC/Chapec Aquisio, construo UDESC/Fpolis Aquisio, construo UDESC/Lages Aquisio, construo UDESC/Joinville e reforma de bens
imveis
630.0712.005314
imveis
748.500 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 2.300.000 2.300.000 1.700.000 1.700.000 3.901.057 3.901.057 250.000 250.000
630.0712.005315
reforma
de
bens
imveis
630.0712.005317
reforma
de
bens
imveis
630.0712.005318
Aquisio, construo e UDESC/So Bento do Sul Aquisio, construo UDESC/Ibirama Aquisio, construo UDESC/Laguna Aquisio, construo UDESC/Palmitos e
reforma
de
bens
imveis
630.0712.005319
reforma
de
bens
imveis
630.0712.005320
reforma
de
bens
imveis
630.0712.005321
reforma
de
bens
imveis
Pgina: 864 de 1734
FUNCIONAL 630.0712.005322
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, construo UDESC/Pinhalzinho e reforma de bens imveis -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.400.000
4 Investimentos 630.0712.009111 Aquisio, construo e UDESC/Balnerio Cambori reforma de bens imveis F 4 Investimentos 630.1129 630.1129.012385 630.1146 630.1146.012094 Audincias Pblicas Expanso da UDESC para a regio de Dionsio Cerqueira Audincias Pblicas Expanso com construo municpio de Tubaro F 4 Investimentos fsica da UDESC para o F 4 Investimentos 12.364 850 850.0949 850.0949.007856 Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - UDESC
90
0.1.00
1.400.000 1.000.000 1.000.000 109.700 109.700 109.700
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.1.00
109.700
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 91 90 91 0.1.00 0.2.28 0.2.40 0.1.00 0.1.00 0.1.00
206.404.180 168.568.580 52.920 282.680 28.000.000 7.500.000 2.000.000
12.571
230 230.0458 230.0458.003526
INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Fomento pesquisa e inovao Fomento pesquisa e inovao - UDESC
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 91 90 90 0.1.00 0.2.28 0.2.62 0.2.85 0.1.00 0.2.28 0.2.62
5.821.119 1.065.000 1.060.668 1.000.000 276.614 45.000 1.983.837 390.000
26.782
630
Gesto do Ensino Superior

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FUNCIONAL 630.1129 630.1129.012114
PROGRAMA / AO / SUBAO Audincias Pblicas Expanso da UDESC para a regio de Caador
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 109.700 109.700 277.731.560
4 Investimentos TOTAL FISCAL
90
0.1.00
Pgina: 866 de 1734
: :
45000 45022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011343 12.122 900 900.0002 900.0002.011038
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - UDESC Servidor atendido Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios UDESC Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 15 18.844.508 unidade 350 57.044
900.0945 900.0945.011039 12.126 220 220.0946 220.0946.004822
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - UDESC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - UDESC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 897.000 unidade 1 8.182.267
220.0947 220.0947.004862
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - UDESC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 942.150
220.0948 220.0948.004975
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao UDESC Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - UDESC
servio unidade
0 12
913.050
12.128 600 600.0006 600.0006.005004
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: :
45000 45022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Estagirio contratado 12.128 850 850.0125 850.0125.005852 12.364 630 630.0688 630.0688.003176 630.0688.003201 630.0690 630.0690.005310 630.0711 630.0711.005311 630.0712 630.0712.005312 630.0712.005314 630.0712.005315 630.0712.005317 630.0712.005318 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - UDESC Servidor capacitado Gesto do Ensino Superior Fomento s atividades de ensino e extenso Fomento s atividades de extenso - UDESC Projeto elaborado Fomento atividade de ensino - UDESC Projeto elaborado Gesto administrativa, financeira e pedaggica Gesto administrativa, financeira e pedaggica - UDESC Servio Aquisio de equipamentos e material permanente Aquisio de equipamento e material permanente - UDESC Equipamento e material adquirido Aquisio, construo e reforma de bens imveis Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Chapec Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Fpolis Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Lages Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Joinville Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/So Bento do Sul Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Ibirama
unidade
83
483.200
unidade
200
358.200
unidade unidade
60 60
2.094.569 600.000
unidade
9.227.140
equipamento
200
1.778.476
unidade unidade unidade unidade
1 5 2 2
748.500 3.000.000 3.000.000 3.500.000
unidade
2.300.000
630.0712.005319
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: :
45000 45022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Obra executada 630.0712.005320 630.0712.005321 630.0712.005322 630.0712.009111 Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Laguna Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Palmitos Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Pinhalzinho Obra executada Aquisio, construo e reforma de bens imveis - UDESC/Balnerio Cambori Obra executada Audincias Pblicas Expanso da UDESC para a regio de Dionsio Cerqueira Unidade construda 630.1146 630.1146.012094 Audincias Pblicas Expanso com construo Tubaro Projeto elaborado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - UDESC Servidor remunerado 12.571 230 230.0458 230.0458.003526 26.782 630 630.1129 630.1129.012114 INOVAR - Fomento Pesquisa, ao Desenvolvimento e Inovao Fomento pesquisa e inovao Fomento pesquisa e inovao - UDESC Projeto de pesquisa executado Gesto do Ensino Superior Audincias Pblicas Expanso da UDESC para a regio de Caador Unidade construda fsica da UDESC para o municpio de
1 1 1 1
1.700.000 3.901.057 250.000 1.400.000
unidade
1.000.000
630.1129 630.1129.012385
unidade
109.700
unidade
109.700
12.364 850 850.0949 850.0949.007856
unidade
1.850
206.404.180
unidade
60
5.821.119
unidade
109.700
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: :
45000 45022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL
277.731.560
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FUNDO DE APOIO MANUTENO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO SUPERIOR
Competncia
Proporcionar efetivas condies ao cumprimento do disposto no art. 171 da Constituio do Estado, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e as potencialidades regionais.
Legislao
Lei Complementar n 375, de 30 de maio de 2007 Lei Complementar n 407, de 25 de janeiro de 2008 Decreto n 1.683, de 09 de setembro de 2008
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Em R$ 1,00 40.596.400
QUADRO SNTESE POR FUNO 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 364 Ensino Superior QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0630 Gesto do Ensino Superior QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 45091 Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE diversas recursos de 0.2.65 Receitas outras fontes - manuteno do ensino superior
TOTAL DO RGO
40.596.400 40.596.400 40.596.400 40.596.400 OUTRAS DESP. CORR. 37.596.400 INVESTIMEN TOS 3.000.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 40.596.400
JUROS E ENC. DVIDAS
RESERVA
40.596.400
37.596.400
3.000.000
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: :
45000 45091
Secretaria de Estado da Educao Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC
Em R$ 1,00
40.596.400
QUADRO SNTESE POR FUNO 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 364 Ensino Superior QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0630 Gesto do Ensino Superior QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.65 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manuteno do ensino superior TOTAL 40.596.400 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 37.596.400 INVESTIMEN TOS 3.000.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
40.596.400 40.596.400 40.596.400
RESERVA
40.596.400
37.596.400
3.000.000
45000 Secretaria de Estado da Educao 45091 Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC
FUNCIONAL 12.364 630 630.0877 630.0877.010748
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto do Ensino Superior Bolsa de estudo para estudantes Bolsa de estudo para estudante da educao superior Art 171/CE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
37.596.400 25.596.400 6.000.000 6.000.000 2.900.000 2.900.000 100.000 100.000 40.596.400

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630.0881 630.0881.010249 630.1129 630.1129.012101
Implantao ou ampliao de campi Implantao ou ampliao de campi da UDESC Audincias Pblicas Expanso da UDESC para o municpio de Brao do Norte
F 4 Investimentos F 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 0.2.65 90 0.2.65
: :
45000 45091
Secretaria de Estado da Educao Fundo de Apoio Manuteno e ao Desenvolvimento da Educao Superior no Estado de SC
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
12.364 630 630.0877 630.0877.010748
Gesto do Ensino Superior Bolsa de estudo para estudantes Bolsa de estudo para estudante da educao superior - Art 171/CE Bolsa concedida bolsa unidade 2.400 2.400 37.596.400
630.0881 630.0881.010249
Implantao ou ampliao de campi Implantao ou ampliao de campi da UDESC Repasse financeiro unidade 1 2.900.000
630.1129 630.1129.012099 630.1129.012101
Audincias Pblicas
(VETADO)
Expanso da UDESC para o municpio de Brao do Norte Unidade construda unidade TOTAL 1 100.000 40.596.400
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAO
Competncia
I - normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular polticas de gesto de recursos humanos, envolvendo: a) benefcios funcionais do pessoal civil que no tenham natureza previdenciria; b) ingresso, movimentao e lotao do pessoal civil, permanente e temporrio; c) programas de capacitao e de educao continuada dos servidores civis; d) planos de carreira, cargos e vencimento dos servidores civis e militares; e) plano de sade; f) progresso funcional do pessoal civil; g) remunerao dos servidores civis e militares; h) percia mdica e sade do servidor civil; i) melhoria das condies de sade ocupacional dos servidores pblicos estaduais e a preveno contra acidentes de trabalho; j) adoo de estratgias de comprometimento dos servidores em substituio s estratgias de controle; l) programas de atrao e reteno dos servidores pblicos; m) programas de valorizao do servidor pblico, calcados no desempenho; n) penses no previdencirias; e o) locao de mo-de-obra, bolsistas e estagirios; II - normatizar, supervisionar, orientar e formular polticas de gesto de materiais e servios, envolvendo: a) licitaes de material e servios; b) contratos de material e servios; e c) estocagem e logstica de distribuio de material; III - encarregar-se: a) dos servios de Ouvidoria do Estado, de forma articulada com os rgos e entes da Administrao Direta e Indireta; b) do planejamento, organizao, coordenao e execuo das atividades relativas administrao das reas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado;
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c) da administrao dos servios de segurana das reas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado; e d) da implantao, coordenao e administrao do posto de atendimento mdico do Centro Administrativo; IV - definir as polticas de tecnologia da informao e governana eletrnica; V - normatizar, padronizar, integrar e acompanhar as aes de tecnologia da informao e governana eletrnica das entidades da Administrao Pblica Estadual; VI - definir, observando as necessidades de cada rgo da Administrao Pblica Estadual, os projetos de tecnologia da informao e governana eletrnica, inclusive no que se refere aos sistemas de informaes geogrficas, de geoprocessamento, servios eletrnicos governamentais, tratamento de imagens, gesto eletrnica de documentos, segurana e monitoramento; VII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na descentralizao e na desconcentrao das atividades administrativas nas respectivas regies; VIII - elaborar anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as aes de sua rea de competncia, submetendo-os ao Gestor Previdencirio, no que couber; IX - acompanhar, avaliar e ressarcir as despesas mdico-hospitalares, na forma disposta no Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Estado de Santa Catarina, desde que no cobertas pelo plano de sade; X - normatizar, supervisionar, orientar e formular polticas de gesto patrimonial, envolvendo: a) material adjudicado; b) bens mveis e imveis; e c) transportes oficiais; XI - coordenar o Programa de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal PNAGE; XII - normatizar, supervisionar, orientar e formular as aes relacionadas com publicaes oficiais, executando a elaborao do Dirio Oficial do Estado; XIII - normatizar, supervisionar, orientar, formular e executar auditoria em folhas de pagamento; e XIV - gerenciar, coordenar o desenvolvimento e a manuteno evolutiva do Sistema Integrado de Gesto de Recursos Humanos - SIGRH.
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Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 3.242, de 10 de maio de 1989 Decreto n 3.427, de 09 de maro de 1993 Decreto n 3.538, de 20 de abril de 1993 Decreto n 3.537, de 28 de abril de 1993 Decreto n 4.160, de 29 de maro de 2006
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Secretaria de Estado da Administrao
Em R$ 1,00 120.241.153
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 274 Previdncia Especial 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0830 Modernizao da Administrao Fazendria 0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0870 Penses Especiais 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47001 Secretaria de Estado da Administrao QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec tesouro exerccio corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente
TOTAL DO RGO
120.191.153 50.000 74.061.840 1.464.579 555.678 44.109.056 50.000 264.579 144.479 10.000.000 1.645.800 59.063.094 50.000 44.109.056 4.964.145 120.241.153
TOTAL 108.595.353 1.645.800
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 8.244.755 1.645.800
INVESTIMEN TOS 171.724
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
10.000.000
10.000.000
120.241.153
100.178.874
19.890.555
171.724
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: :
47000 47001
Secretaria de Estado da Administrao Secretaria de Estado da Administrao
Em R$ 1,00
120.241.153
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 274 Previdncia Especial 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0830 Modernizao da Administrao Fazendria 0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0870 Penses Especiais 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 108.595.353 1.645.800 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 100.178.874 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 8.244.755 1.645.800 INVESTIMEN TOS 171.724 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
120.191.153 50.000 74.061.840 1.464.579 555.678 44.109.056 50.000 264.579 144.479 10.000.000 1.645.800 59.063.094 50.000 44.109.056 4.964.145
RESERVA
0.1.91
10.000.000 120.241.153 100.178.874
10.000.000 19.890.555 171.724
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47001 Secretaria de Estado da Administrao
FUNCIONAL 04.122 830 830.0832 830.0832.010221 840 840.0118 840.0118.002865
PROGRAMA / AO / SUBAO Modernizao da Administrao Fazendria PMAE - gesto PMAE - Gesto - SEA PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Administrao do PNAGE/SC Administrao Programa Nacional Apoio Modern Gesto e Planejamento - PNAGE - SEA Gesto de Pessoas Promoo da Semana do Servidor Pblico Estadual Promoo da Semana do Servidor Pblico Estadual SEA Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SEA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
10.000.000 10.000.000
04.122
84.601 84.601
04.122
850 850.0133 850.0133.002427
50.000 50.000 58.963.094 48.227.250 7.847.409 1.322.868 1.565.567
850.0949 850.0949.000919
04.122
900 900.0002 900.0002.002899
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SEA
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 3.097.602 2.636.718 460.884 1.650.000 1.630.000 20.000 216.543
900.0280 900.0280.002496
Manuteno e servios do Centro Administrativo Manuteno e servios do Centro Administrativo - SEA
900.0945 900.0945.010982
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SEA
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FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 180.523 36.020
04.126
220 220.0946 220.0946.002820
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SEA
154.270 38.566 115.704 77.133
220.0947 220.0947.002826
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SEA Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SEA e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
77.133
220.0948 220.0948.002847
33.176 33.176
04.126
840 840.0120 840.0120.002870
PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Modernizao da gesto da informao e integrao dos sistemas de TI Modernizao da gesto da informao e integrao dos sistemas de TI - PNAGE - SEA Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SEA PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Desenvolvimento de polticas e da capacidade de gesto de RH Desenvolvimento de polticas e da capacidade de gesto de recursos humanos - PNAGE - SEA Gesto de Pessoas
1.200.000 1.200.000
04.128
600 600.0006 600.0006.002418 840 840.0122 840.0122.002879
144.479 144.479
04.128
361.199 361.199
04.128
850
Pgina: 881 de 1734
FUNCIONAL 850.0125 850.0125.002355 04.274 870 870.0144 870.0144.001039 870.0144.001045 870.0144.001050 870.0144.001051 870.0144.001052
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SEA Penses Especiais Penso especiais Penso a ex-servidor no estvel Penso especial Penso a membros de congregao religiosa Penso ao portador de hansenase Penso a Previdncia ex-servidor que no contribuiu para a
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000 50.000
90
0.1.00
F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00
598.248 598.248 1.241.826 1.241.826 112.996 112.996 3.424.112 3.424.112 387.586 387.586 4.841.694 4.841.694 1.535.257 1.535.257 641.408 641.408 1.548.496 1.548.496 189.842 185.001 4.841 25.880.209 25.880.209 3.058.572 3.058.572 648.810
870.0144.001053 870.0144.001054 870.0144.001055
Auxlio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial Penso a vivas de ex-parlamentares Penso famlia do policial militar morto no cumprimento do dever Penso em funo de deciso judicial Penso s vivas de Juzes de Paz
F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 90 91 90 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
870.0144.001056 870.0144.001057
F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes
870.0144.001058 870.0144.001059 870.0144.001060
Penso aos excepcionais Subsdio a ex-governadores de Estado Penso s vivas de ex-governadores
F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 1 Pessoal e Encargos Sociais F
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FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011345
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SEA
ESF
GRUPO DE DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 648.810
50.000 50.000 120.241.153
Pgina: 883 de 1734
: :
47000 47001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 830 830.0832 830.0832.010221 04.122 840 840.0118 840.0118.002865
Modernizao da Administrao Fazendria PMAE - gesto PMAE - Gesto - SEA Programa gerenciado PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Administrao do PNAGE/SC Administrao Programa Nacional Planejamento - PNAGE - SEA Estrutura organizacional readequada Gesto de Pessoas Promoo da Semana do Servidor Pblico Estadual Promoo da Semana do Servidor Pblico Estadual - SEA Servidor homenageado unidade 96.000 50.000 Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SEA Servidor remunerado unidade 634 58.963.094 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SEA Unidade gestora mantida unidade 1 3.097.602 Manuteno e servios do Centro Administrativo Manuteno e servios do Centro Administrativo - SEA Unidade adequada unidade 1 1.650.000 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SEA Unidade gestora mantida unidade 1 216.543 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SEA Apoio Modern Gesto e rgo 1 84.601 programa 1 10.000.000
04.122 850 850.0133 850.0133.002427 850.0949 850.0949.000919 04.122 900 900.0002 900.0002.002899 900.0280 900.0280.002496 900.0945 900.0945.010982 04.126 220 220.0946 220.0946.002820
Pgina: 884 de 1734
: :
47000 47001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 220.0947 220.0947.002826 Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SEA Contrato de compra ou servio realizado
hardware unidade
0 12
154.270
0 0 10
77.133
220.0948 220.0948.002847
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SEA Contrato de compra ou servio realizado PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Modernizao da gesto da informao e integrao dos sistemas de TI Modernizao da gesto da informao e integrao dos sistemas de TI - PNAGE - SEA Sistema implantado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SEA Estagirio contratado unidade 40 144.479 PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Planejamento de SC Desenvolvimento de polticas e da capacidade de gesto de RH Desenvolvimento de polticas e da capacidade de gesto de recursos humanos - PNAGE - SEA Estudo realizado Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SEA
servio unidade
0 3
33.176
04.126 840 840.0120 840.0120.002870
unidade
1.200.000
04.128 600 600.0006 600.0006.002418 04.128 840 840.0122 840.0122.002879
unidade
361.199
04.128 850 850.0125 850.0125.002355
Pgina: 885 de 1734
: :
47000 47001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servidor capacitado 04.274 870 870.0144 870.0144.001039 870.0144.001045 870.0144.001050 870.0144.001051 870.0144.001052 870.0144.001053 870.0144.001054 870.0144.001055 870.0144.001056 870.0144.001057 870.0144.001058 870.0144.001059 870.0144.001060 Penses Especiais Penso especiais Penso a ex-servidor no estvel Pessoa beneficiada Penso especial Pessoa beneficiada Penso a membros de congregao religiosa Pessoa beneficiada Penso ao portador de hansenase Pessoa beneficiada Penso a ex-servidor que no contribuiu para a Previdncia Pessoa beneficiada Auxlio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial Pessoa beneficiada Penso a vivas de ex-parlamentares Pessoa beneficiada Penso famlia do policial militar morto no cumprimento do dever Pessoa beneficiada Penso em funo de deciso judicial Pessoa beneficiada Penso s vivas de Juzes de Paz Pessoa beneficiada Penso aos excepcionais Pessoa beneficiada Subsdio a ex-governadores de Estado Pessoa beneficiada Penso s vivas de ex-governadores Pessoa beneficiada
unidade
634
50.000
unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade
37 155 15 452 42 665 40 25 118 10 3.406 9 4
598.248 1.241.826 112.996 3.424.112 387.586 4.841.694 1.535.257 641.408 1.548.496 189.842 25.880.209 3.058.572 648.810
Pgina: 886 de 1734
: :
47000 47001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011345
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SEA Servidor atendido unidade TOTAL 634 50.000 120.241.153
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INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV
Competncia
Executar a poltica de previdncia dos servidores pblicos e agentes polticos do Estado, na forma estabelecida em lei especfica, obedecidas as normas constitucionais e legislao complementar.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 412, de 27 de junho de 2008 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 3.138, de 11 de dezembro de 1962 e alteraes Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Lei Complementar 179, de 23 de junho de 1999 e alteraes Decreto n 2.512, de 02 de maio de 1977 e alteraes Decreto n 4.599, de 13 de maro de 1978 e alterao Decreto n 19.296, de 15 de abril de 1983 Decreto n 2.112, de 01 de maro de 2001 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
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Em R$ 1,00 44.756.348
QUADRO SNTESE POR FUNO 09 Previdncia Social 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 272 Previdncia do Regime Estatutrio 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0860 Gesto Previdenciria 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47022 Instituto de Previdncia do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente receitas no primrias 0.2.99 Outras recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
44.706.748 49.600 43.309.351 211.429 435.968 750.000 49.600 211.429 69.581 30.415.881 49.600 1.000.000 13.009.857 44.756.348 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 29.581.981 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 11.900.975 1.372 1.354.462 INVESTIMEN TOS 1.851.227 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 43.334.183 1.372 1.354.462
RESERVA
66.331
66.331
44.756.348
29.581.981
13.323.140
1.851.227
Pgina: 889 de 1734
: :
47000 47022
Secretaria de Estado da Administrao Instituto de Previdncia do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
44.756.348
QUADRO SNTESE POR FUNO 09 Previdncia Social 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 272 Previdncia do Regime Estatutrio 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0860 Gesto Previdenciria 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.40 0.2.85 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Outras receitas no primrias recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 43.334.183 1.372 1.354.462 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 29.581.981 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 11.900.975 1.372 1.354.462 INVESTIMEN TOS 1.851.227 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
44.706.748 49.600 43.309.351 211.429 435.968 750.000 49.600 211.429 69.581 30.415.881 49.600 1.000.000 13.009.857
RESERVA
0.2.99
66.331
66.331
44.756.348
29.581.981
13.323.140
1.851.227
Pgina: 890 de 1734
47000 Secretaria de Estado da Administrao 47022 Instituto de Previdncia do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 09.122 850 850.0949 850.0949.000669
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - IPREV
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 90 91 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
30.049.494 25.318.661 3.763.320 6.554 960.959
09.122
860 860.0278 860.0278.002240
Gesto Previdenciria Contratao de servios de consultoria Contratao de servios de assessoria previdenciria - IPREV
consultoria
250.000 250.000
09.122
900 900.0002 900.0002.002264
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - IPREV
da da S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 91 90 0.1.00 0.2.40 0.2.85 0.1.00 0.1.00 5.889.828 4.103.029 385 1.354.462 431.788 164 145.000 145.000 2.440.000 600.000 1.840.000 4.535.029 4.510.394 18.172
900.0277 900.0277.002229 900.0763 900.0763.002301
Estudos atuariais Estudos atuariais - IPREV Manuteno, aquisio e ampliao de imveis Manuteno, aquisio e ampliao de imveis - IPREV
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 90 0.1.00
900.0945 900.0945.010967
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - IPREV
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FUNCIONAL 09.126 220 220.0946 220.0946.005305 220.0947 220.0947.008484
PROGRAMA / AO / SUBAO Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - IPREV Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software IPREV Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - IPREV e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 6.463
507 507 86.154 86.154
220.0948 220.0948.008419
124.768 58.437 66.331
09.128
600 600.0006 600.0006.002069 850 850.0125 850.0125.002297
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - IPREV Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - IPREV
69.581 69.581
09.128
366.387 365.400 987
09.272
860 860.0802 860.0802.009967
Gesto Previdenciria Sentenas judiciais Sentenas judiciais - IPREV
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.1.00
750.000 500.000 250.000
10.331
855 855.0952 855.0952.011346
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - IPREV
49.600 45.000
Pgina: 892 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos TOTAL SEGURIDADE SOCIAL
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 4.600 44.756.348
Pgina: 893 de 1734
: :
47000 47022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
09.122 850 850.0949 850.0949.000669 09.122 860 860.0278 860.0278.002240
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - IPREV Servidor remunerado Gesto Previdenciria Contratao de servios de consultoria Contratao de IPREV Servio prestado servios de assessoria e consultoria previdenciria servio 1 250.000 unidade 315 30.049.494
09.122 900 900.0002 900.0002.002264
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios IPREV Unidade gestora mantida Estudos atuariais Estudos atuariais - IPREV Estudo realizado unidade 1 145.000 Manuteno, aquisio e ampliao de imveis Manuteno, aquisio e ampliao de imveis - IPREV Unidade gestora mantida unidade 1 2.440.000 Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - IPREV Unidade gestora mantida unidade 1 4.535.029 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - IPREV Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 507 para operacionalizao da administrao unidade 1 5.889.828
900.0277 900.0277.002229 900.0763 900.0763.002301 900.0945 900.0945.010967 09.126 220 220.0946 220.0946.005305
220.0947 220.0947.008484
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - IPREV
Pgina: 894 de 1734
: :
47000 47022
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
0 0 5
86.154
220.0948 220.0948.008419
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao IPREV Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - IPREV Estagirio contratado unidade 15 69.581 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - IPREV Servidor capacitado unidade 315 366.387 Gesto Previdenciria Sentenas judiciais Sentenas judiciais - IPREV Servidor inativo unidade 1.500 750.000 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - IPREV Servidor atendido unidade TOTAL 320 49.600 44.756.348
servio unidade
0 5
124.768
09.128 600 600.0006 600.0006.002069 09.128 850 850.0125 850.0125.002297 09.272 860 860.0802 860.0802.009967 10.331 855 855.0952 855.0952.011346
Pgina: 895 de 1734
FUNDO PREVIDENCIRIO
Competncia
Destinado ao pagamento de benefcios previdencirios aos segurados que tenham ingressado no servio pblico e aos respectivos dependentes a partir da data da publicao da Lei Complementar n 412, de 27 de junho de 2008.
Legislao Lei Complementar n 412, de 27 de junho de 2008
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Em R$ 1,00 90.690.616
QUADRO SNTESE POR FUNO 09 Previdncia Social 99 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 272 Previdncia do Regime Estatutrio 997 Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0860 Gesto Previdenciria QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47075 Fundo Previdencirio QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.50 Contribuio previdenciria - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente de disponibilidade 0.2.89 Remunerao bancria recursos vinculados Fundos IPREV 0.2.98 Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
2.532.293 88.158.323 2.532.293 88.158.323 90.690.616 90.690.616 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.397.640 134.653 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 69.545.135 1.056.447
RESERVA 67.147.495 921.794
18.200.070
18.200.070
1.888.964
1.888.964
90.690.616
2.397.640
134.653
88.158.323
Pgina: 897 de 1734
: :
47000 47075
Secretaria de Estado da Administrao Fundo Previdencirio
Em R$ 1,00
90.690.616
QUADRO SNTESE POR FUNO 09 Previdncia Social 99 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 272 Previdncia do Regime Estatutrio 997 Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0860 Gesto Previdenciria QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.50 0.2.60 Contribuio previdenciria - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disponibilidade bancria - recursos vinculados Fundos IPREV Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 69.545.135 1.056.447 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.397.640 134.653 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
2.532.293 88.158.323 2.532.293 88.158.323 90.690.616
RESERVA 67.147.495 921.794
0.2.89
18.200.070
18.200.070
0.2.98
1.888.964
1.888.964
90.690.616
2.397.640
134.653
88.158.323
Pgina: 898 de 1734
47000 Secretaria de Estado da Administrao 47075 Fundo Previdencirio
FUNCIONAL 09.272 860 860.0140 860.0140.009681 860.0140.009705 860.0140.009707 860.0140.009708 860.0140.009709 860.0141 860.0141.009682
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Previdenciria Penses Penses - Poder Executivo - Fundo Previndencirio Penses - TCE - Fundo Previdencirio Penses - TJ - Fundo Previndencirio Penses - MPSC - Fundo Previdencirio Penses - ALESC - Fundo Previdencirio Encargos com inativos Encargos com inativos Previdencirio
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 90 0.2.50 90 0.2.50 90 0.2.50 90 0.2.50
67.640 67.640 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 243.653
Poder
Executivo
Fundo
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 90 91 90 90 90 0.2.50 0.2.60 0.2.50 0.2.50 0.2.50
860.0141.009683 860.0141.009685 860.0141.009687 860.0141.009688
Encargos com inativos - IPREV - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - SES - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - Educao - Fundo Previdencirio Encargos com Previdencirio inativos Ensino Fundamental - Fundo
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 90 90 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.50
109.000 134.653 109.000 109.000 50.000 50.000 109.000 109.000 100.000 100.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000
860.0141.009690 860.0141.009691 860.0141.009692 860.0141.009693
Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - FATMA - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Previdencirio
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S
Pgina: 899 de 1734
FUNCIONAL 860.0141.009694 860.0141.009695 860.0141.009697 860.0141.009699 860.0141.009701 860.0141.009703 860.0142 860.0142.009698 860.0412 860.0412.009521 860.0802 860.0802.009710 99.997 860 860.0847 860.0847.009987
PROGRAMA / AO / SUBAO Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - DETER - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - UDESC - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdencirio Encargos com inativos - ALESC - Fundo Previdencirio Auxlio recluso Auxlio recluso - Poder Executivo - Fundo Previdencirio Encargos com inativos Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdencirio Sentenas judiciais Sentenas judiciais - Fundo Previdencirio Gesto Previdenciria Reserva de contingncia Reserva de contingncia - IPREV - Fundo Previdencirio
ESF S
GRUPO DE DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais
MD 90 90 90 90 90 90 90
FR 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.50
VALOR 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 90 0.2.50 90 0.2.50
S 7 Reserva de Contingncia RPPS 7 Reserva de Contingncia RPPS 7 Reserva de Contingncia RPPS 7 Reserva de Contingncia RPPS 99 99 99 99 0.2.50 0.2.60 0.2.89 0.2.98
88.158.323 67.147.495 921.794 18.200.070 1.888.964
Pgina: 900 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA TOTAL SEGURIDADE SOCIAL
MD
FR
VALOR 90.690.616
Pgina: 901 de 1734
: :
47000 47075
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
09.272 860 860.0140 860.0140.009681 860.0140.009705 860.0140.009707 860.0140.009708 860.0140.009709 860.0141 860.0141.009682 860.0141.009683 860.0141.009685 860.0141.009687 860.0141.009688 860.0141.009690 860.0141.009691 860.0141.009692
Gesto Previdenciria Penses Penses - Poder Executivo - Fundo Previndencirio Segurado/beneficiado Penses - TCE - Fundo Previdencirio Segurado/beneficiado Penses - TJ - Fundo Previndencirio Segurado/beneficiado Penses - MPSC - Fundo Previdencirio Segurado/beneficiado Penses - ALESC - Fundo Previdencirio Segurado/beneficiado Encargos com inativos Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - IPREV - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - SES - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - Educao - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - FATMA - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Previdencirio Servidor inativo unidade 1 109.000 unidade 1 109.000 unidade 1 109.000 unidade 2 100.000 unidade 3 109.000 unidade 3 50.000 unidade 1 109.000 unidade 4 243.653 unidade 1 109.000 unidade 1 109.000 unidade 2 109.000 unidade 2 109.000 unidade 3 67.640
Pgina: 902 de 1734
: :
47000 47075
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
860.0141.009693 860.0141.009694 860.0141.009695 860.0141.009697 860.0141.009699 860.0141.009701 860.0141.009703 860.0142 860.0142.009698 860.0412 860.0412.009521 860.0802 860.0802.009710 99.997 860 860.0847 860.0847.009987
Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - DETER - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - UDESC - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdencirio Servidor inativo Encargos com inativos - ALESC - Fundo Previdencirio Servidor inativo Auxlio recluso Auxlio recluso - Poder Executivo - Fundo Previdencirio Famlia beneficiada Encargos com inativos Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdencirio Membro e servidor inativo Sentenas judiciais Sentenas judiciais - Fundo Previdencirio Servidor inativo Gesto Previdenciria Reserva de contingncia Reserva de contingncia - IPREV - Fundo Previdencirio Servidor beneficiado servidor TOTAL 20 88.158.323 90.690.616 unidade 2 109.000 unidade 2 109.000 famlia 1 109.000 unidade 3 109.000 unidade 3 109.000 unidade 2 109.000 unidade 2 109.000 unidade 1 109.000 unidade 1 109.000 unidade 1 109.000
Pgina: 903 de 1734
FUNDO FINANCEIRO
Competncia
Destinado ao pagamento de benefcios previdencirios aos segurados e aos respectivos dependentes que tenham ingressado no servio pblico e aos que j os recebiam anteriormente data da publicao da Lei Complementar n 412, de 27 de junho de 2008.
Legislao Lei Complementar n 412, de 27 de junho de 2008
Pgina: 904 de 1734
Em R$ 1,00 2.651.656.807
QUADRO SNTESE POR FUNO 02 Judiciria 09 Previdncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 272 Previdncia do Regime Estatutrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0860 Gesto Previdenciria QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47076 Fundo Financeiro QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.50 Contribuio previdenciria - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
34.236.410 2.617.420.397 2.651.656.807 2.651.656.807 2.651.656.807 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.333.803.535 1.103.501.402 12.333.830 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 2.000.000 200.018.040 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.335.803.535 1.303.519.442 12.333.830
RESERVA
2.651.656.807
2.449.638.767
202.018.040
Pgina: 905 de 1734
: :
47000 47076
Secretaria de Estado da Administrao Fundo Financeiro
Em R$ 1,00
2.651.656.807
QUADRO SNTESE POR FUNO 02 Judiciria 09 Previdncia Social QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 272 Previdncia do Regime Estatutrio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0860 Gesto Previdenciria QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.50 0.2.85 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Contribuio previdenciria - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 1.335.803.535 1.303.519.442 12.333.830 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.333.803.535 1.103.501.402 12.333.830 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 2.000.000 200.018.040 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
34.236.410 2.617.420.397 2.651.656.807 2.651.656.807
RESERVA
2.651.656.807
2.449.638.767
202.018.040
Pgina: 906 de 1734
47000 Secretaria de Estado da Administrao 47076 Fundo Financeiro
FUNCIONAL 02.272 860 860.0141 860.0141.009380
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Previdenciria Encargos com inativos Encargos com inativos Financeiro
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
extrajudiciais
TJ
Fundo
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00
34.236.410 34.236.410
09.272
860 860.0140 860.0140.009360
Gesto Previdenciria Penses Penses - Poder Executivo - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 90 90 90 0.2.50 0.2.85 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.50 0.2.85 0.2.50
860.0140.009659 860.0140.009660 860.0140.009661
Penses - TCE - Fundo Financeiro Penses - TJ - Fundo Financeiro Penses - MPSC - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais
860.0140.009662 860.0141 860.0141.009342
Penses - ALESC - Fundo Financeiro Encargos com inativos Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 90 0.1.00 0.2.50 0.2.85
491.241.417 383.358.303 7.865.074 100.018.040 9.445.668 9.445.668 45.864.512 45.864.512 22.873.818 21.873.818 1.000.000 35.025.228 35.025.228 112.047.052 20.010.000 91.203.153 833.899 1.238.362.189 739.813.853 397.867.927 680.409 100.000.000 19.000.000 19.000.000
860.0141.009345
Encargos com Financeiro
inativos
Poder
Executivo
Fundo
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 0.1.00 0.2.50 0.2.85 0.2.50 0.2.50
860.0141.009346
Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47076 Fundo Financeiro
FUNCIONAL 860.0141.009347 860.0141.009348 860.0141.009349
PROGRAMA / AO / SUBAO Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro Encargos com inativos - Educao - Fundo Financeiro Encargos com Financeiro inativos Ensino Fundamental - Fundo
ESF S
GRUPO DE DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 134.886.447 134.886.447 178.857.505 178.857.505 104.142.495 104.142.495 17.000.000 17.000.000 626.021 626.021 2.935.952 2.935.952 37.065.390 37.065.390 69.360.910 68.794.852 566.058 40.436.420 24.500.000 15.667.389 269.031 48.249.373 47.130.014 1.119.359 10.000.000 8.000.000 2.000.000 2.651.656.807
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.2.50 0.1.00 0.2.85 0.1.00 0.2.50 0.2.85
860.0141.009350 860.0141.009354 860.0141.009355 860.0141.009356 860.0141.009358
Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro Encargos com inativos - DETER - Fundo Financeiro Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais
860.0141.009359
Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais
860.0412 860.0412.009343
Encargos com inativos Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 0.2.50 0.2.85
860.0802 860.0802.009663
Sentenas judiciais Sentenas judiciais - RPV - Fundo Financeiro
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 90 90 0.1.00 0.1.00
Pgina: 908 de 1734
: :
47000 47076
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
02.272 860 860.0141 860.0141.009380 09.272 860 860.0140 860.0140.009360 860.0140.009659 860.0140.009660 860.0140.009661 860.0140.009662 860.0141 860.0141.009342 860.0141.009345 860.0141.009346 860.0141.009347 860.0141.009348 860.0141.009349
Gesto Previdenciria Encargos com inativos Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro Servidor inativo Gesto Previdenciria Penses Penses - Poder Executivo - Fundo Financeiro Segurado/beneficiado Penses - TCE - Fundo Financeiro Segurado/beneficiado Penses - TJ - Fundo Financeiro Segurado/beneficiado Penses - MPSC - Fundo Financeiro Segurado/beneficiado Penses - ALESC - Fundo Financeiro Segurado/beneficiado Encargos com inativos Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - Educao - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro Servidor inativo unidade 10.658 104.142.495 unidade 14.165 178.857.505 unidade 4.376 134.886.447 unidade 174 19.000.000 unidade 11.706 1.238.362.189 unidade 884 112.047.052 unidade 362 35.025.228 unidade 81 22.873.818 unidade 385 45.864.512 unidade 65 9.445.668 unidade 9.065 491.241.417 unidade 198 34.236.410
Pgina: 909 de 1734
: :
47000 47076
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
860.0141.009350 860.0141.009354 860.0141.009355 860.0141.009356 860.0141.009358 860.0141.009359 860.0412 860.0412.009343 860.0802 860.0802.009663
Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - DETER - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro Servidor inativo Encargos com inativos Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro Membro e servidor inativo Sentenas judiciais Sentenas judiciais - RPV - Fundo Financeiro Servidor inativo unidade TOTAL 250 10.000.000 2.651.656.807 unidade 178 48.249.373 unidade 232 40.436.420 unidade 481 69.360.910 unidade 345 37.065.390 unidade 50 2.935.952 unidade 10 626.021 unidade 317 17.000.000
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FUNDO MATERIAIS, PUBLICAES E IMPRESSOS OFICIAIS
Competncia
Financiar programas e aes dos sistemas administrativos de Gesto de Materiais e Servios e de Gesto Documental e Publicao Oficial da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional, atendendo as necessidades do servio pblico com qualidade, eficcia e agilidade. Aplicar recursos no custeio e investimentos necessrios para a execuo das demais competncias da Secretaria de Estado da Administrao - SEA previstas em lei. Os recursos do FMPIO sero aplicados de acordo com a sua natureza, especialmente: I - na gesto da Lista Bsica de Material e na aquisio de material permanente, de consumo e servios para a Administrao Pblica; II - na aquisio de material permanente, de consumo e servios para o Sistema de Gesto Documental e Publicao Oficial; III - na aquisio de material permanente, de consumo e servios para o Sistema de Gesto de Materiais e Servios; IV - no investimento, na construo, ampliao e melhoria das instalaes e equipamentos da Secretaria de Estado da Administrao e no desenvolvimento de sistemas administrativos e informatizados; V - na capacitao de recursos humanos e no Sistema de Gesto de Recursos Humanos; VI - em outras despesas autorizadas pela Lei Oramentria Anual; e VII - na gesto do Servio de Atendimento ao Cidado. Constituem receitas do Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais, as rendas: I - provenientes das publicaes, assinaturas e comercializao do Dirio Oficial do Estado; II - provenientes da criao, produo, impresso e comercializao de impressos oficiais; III - resultantes da revenda de materiais permanente e de consumo, compartilhamento de servios e da taxa de administrao; IV - resultantes das taxas incidentes sobre consignaes facultativas incidentes na folha de pagamento dos servidores pblicos civis e militares; V - provenientes de doaes, contribuies e financiamentos de entidades pblicas ou privadas, nacionais ou do exterior;
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VI - da remunerao oriunda de aplicaes financeiras e o supervit financeiro do ano anterior, relativos ao Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais; VII - procedente de outros recursos que lhe venham a ser destinados; VIII - de dotaes oramentrias; e IX - provenientes de ressarcimento de despesas com o Servio de Atendimento ao Cidado.
Legislao Lei Complementar no 381, de 07 de maio de 2007 Lei no 14.272, de 21 de dezembro de 2007 Decreto no 1.245, de 1o de abril de 2008 Decreto no 2.245, de 2 de abril de 2009
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Em R$ 1,00 78.744.898
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 334 Fomento ao Trabalho QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0520 Cidadania e Diversidade 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47091 Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
78.413.898 291.000 40.000 71.065.383 6.548.515 800.000 291.000 40.000 6.548.515 40.000 800.000 291.000 71.065.383 78.744.898 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 30.355.719 219.440 INVESTIMEN TOS 11.337.881 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 41.693.600 219.440
RESERVA
36.831.858 78.744.898
26.831.858 57.407.017 11.337.881
10.000.000 10.000.000
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: :
47000 47091
Secretaria de Estado da Administrao Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais
Em R$ 1,00
78.744.898
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 334 Fomento ao Trabalho QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0520 Cidadania e Diversidade 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 0.2.60 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 41.693.600 219.440 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 30.355.719 219.440 INVESTIMEN TOS 11.337.881 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
78.413.898 291.000 40.000 71.065.383 6.548.515 800.000 291.000 40.000 6.548.515 40.000 800.000 291.000 71.065.383
RESERVA
0.2.69
36.831.858 78.744.898
26.831.858 57.407.017 11.337.881
10.000.000 10.000.000
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47091 Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais
FUNCIONAL 04.122 900 900.0002 900.0002.002700
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - FMPIO - SEA da da
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
8.944.946 8.725.506 219.440 6.000.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.2.40 0.2.69 5.000.000 1.000.000 8.776.000 200.000 8.576.000 7.349.637 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 7.349.637 13.291.000 3 Outras Despesas Correntes 5 Inverses Financeiras 90 90 0.2.40 0.2.69 3.291.000 10.000.000 871.942 858.996 12.946 25.831.858 25.831.858
900.0280 900.0280.012453
Manuteno e servios do Centro Administrativo Manuteno e servios do Centro Administrativo - FMPIO - SEA
900.0285 900.0285.002732
Modernizao da produo grfica Modernizao da produo grfica oficial - FMPIO - SEA
900.0354 900.0354.002726
Aquisio de matria-prima e insumos Aquisio de matria-prima e insumos para a produo grfica - FMPIO - SEA Aquisio de materiais e servios Aquisio de materiais e servios para a administrao pblica - FMPIO - SEA
900.0744 900.0744.002711
900.0945 900.0945.010977
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FMPIO - SEA
900.1079 900.1079.011568 04.126 220 220.0946
Gesto de contratos Gesto de contratos compartilhados - FMPIO - SEA Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47091 Fundo de Materiais, Publicaes e Impressos Oficiais
FUNCIONAL 220.0946.002750
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio e manuteno de hardware - FMPIO - SEA
ESF F
MD 90 90
FR 0.2.40 0.2.40
VALOR 1.050.000 500.000 550.000 5.270.515
220.0947 220.0947.010219
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FMPIO - SEA
3.071.580 2.198.935
220.0948 220.0948.002747
Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - FMPIO - SEA
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 228.000 228.000
04.128
850 850.0125 850.0125.002702 855 855.0952 855.0952.011604
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FMPIO - SEA Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FMPIO SEA Cidadania e Diversidade Formao para portadores de deficincia fsica Formao para portadores de deficincia atividades industriais - FMPIO - SEA
800.000 800.000
10.331
291.000 291.000
12.334
520 520.0590 520.0590.002740
fsica
em
40.000 40.000 78.744.898
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: :
47000 47091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.0002 900.0002.002700
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios FMPIO - SEA Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 8.944.946
900.0280 900.0280.012453 900.0285 900.0285.002732 900.0354 900.0354.002726
Manuteno e servios do Centro Administrativo Manuteno e servios do Centro Administrativo - FMPIO - SEA Unidade adequada Modernizao da produo grfica Modernizao da produo grfica oficial - FMPIO - SEA Grfica modernizada Aquisio de matria-prima e insumos Aquisio de matria-prima e insumos para a produo grfica - FMPIO - SEA Grfica equipada Aquisio de materiais e servios Aquisio de materiais e servios para a administrao pblica - FMPIO - SEA Processo Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FMPIO - SEA Unidade gestora mantida unidade 1 871.942 Gesto de contratos Gesto de contratos compartilhados - FMPIO - SEA Contrato gerenciado programa unidade 15 15 25.831.858 unidade 1 8.776.000 unidade 1 6.000.000
tonelada de papel unidade
0 1
7.349.637
900.0744 900.0744.002711
unidade
700
13.291.000
900.0945 900.0945.010977 900.1079 900.1079.011568
04.126 220 220.0946 220.0946.002750
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FMPIO - SEA
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: :
47000 47091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 220.0947 220.0947.010219 Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FMPIO - SEA Contrato de compra ou servio realizado
hardware unidade
0 10
1.050.000
0 0 12
5.270.515
220.0948 220.0948.002747
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FMPIO - SEA Contrato de compra ou servio realizado Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FMPIO - SEA Servidor capacitado unidade 93.000 800.000 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - FMPIO - SEA Servidor atendido unidade 93.000 291.000 Cidadania e Diversidade Formao para portadores de deficincia fsica Formao para portadores de deficincia fsica em atividades industriais - FMPIO - SEA Pessoa capacitada
servio unidade
0 5
228.000
04.128 850 850.0125 850.0125.002702 10.331 855 855.0952 855.0952.011604 12.334 520 520.0590 520.0590.002740
unidade TOTAL
12
40.000 78.744.898
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FUNDO DO PLANO DE SADE DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS
Competncia
Proporcionar a cobertura das despesas decorrentes de atendimento mdico-hospitalar, bem como dos atos necessrios ao diagnstico e ao tratamento dos Servidores Pbicos ocupantes de cargos e postos de carreira, ativos e inativos, da Administrao Direta, Autarquias e Fundaes de qualquer dos Poderes do Estado e pensionistas do Instituto de Previdncia do Estado de Santa Cataarina IPREV. A cobertura alcana tambm os demais segurados do Santa Catarina Sade, conforme prev a Lei Complementar no 306, de 21 de novembro de 2005.
Legislao
Lei n 13.344, de 10 de maro de 2005 Lei Complementar n 306, de 21 de novembro de 2005 Decreto n 3.749, de 28 de novembro de 2005 Lei Complementar n 344, de 05 de abril de 2006 Decreto n 4.860, de 14 de novembro de 2006 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Decreto n 1.276, de 16 de abril de 2008
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Em R$ 1,00 393.570.658
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 24 Comunicaes QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 131 Comunicao Social 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47092 Fundo do Plano de Sade dos Servidores Pblicos Estaduais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.59 Outras contribuies - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente receitas no primrias 0.2.99 Outras recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
2.115.200 387.230.398 4.225.060 1.955.200 2.276.648 4.225.060 385.113.750 2.276.648 4.225.060 385.113.750 1.955.200 393.570.658 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 307.714.429 309.959 26.332.800 INVESTIMEN TOS 3.486.670 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 318.651.099 309.959 26.332.800
RESERVA
48.276.800
48.276.800
393.570.658
7.450.000
382.633.988
3.486.670
Pgina: 920 de 1734
: :
47000 47092
Secretaria de Estado da Administrao Fundo do Plano de Sade dos Servidores Pblicos Estaduais
Em R$ 1,00
393.570.658
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 24 Comunicaes QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 131 Comunicao Social 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 0.2.59 0.2.85 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Outras contribuies - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Outras receitas no primrias recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 318.651.099 309.959 26.332.800 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 7.450.000 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 307.714.429 309.959 26.332.800 INVESTIMEN TOS 3.486.670 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
2.115.200 387.230.398 4.225.060 1.955.200 2.276.648 4.225.060 385.113.750 2.276.648 4.225.060 385.113.750 1.955.200
RESERVA
0.2.99
48.276.800
48.276.800
393.570.658
7.450.000
382.633.988
3.486.670
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47092 Fundo do Plano de Sade dos Servidores Pblicos Estaduais
FUNCIONAL 04.122 900 900.0945 900.0945.011233
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FPS - SEA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.955.200 1.135.200 820.000
04.126
220 220.0948 220.0948.010258
Governana Eletrnica Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - FPS - SEA
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.2.40 0.2.40 160.000 30.000 130.000
10.126
220 220.0946 220.0946.003713 220.0947 220.0947.003908
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FPS - SEA Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FPS - SEA
F 4 Investimentos S 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.2.40 0.2.40 90 0.2.40
1.302.985 1.302.985 813.663 758.663 55.000
10.302
850 850.0136 850.0136.003609
Gesto de Pessoas Manuteno e gesto do Plano Santa Catarina Sade Manuteno do Plano Santa Catarina Sade - FPS - SEA
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 91 90 0.2.40 0.2.40 0.2.40 0.2.40
850.0136.011569
Gesto do Plano Santa Catarina Sade - SC Sade - FPS - SEA
14.904.092 7.450.000 5.501.356 644.051 1.308.685 48.000.000 47.890.041 109.959
850.0137
Assistncia mdico-hospitalar e odontolgica
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47092 Fundo do Plano de Sade dos Servidores Pblicos Estaduais
FUNCIONAL 850.0137.003626
PROGRAMA / AO / SUBAO Assistncia mdico-hospitalar Catarina Sade - FPS - SEA e odontolgica: Santa
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 322.209.658
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 24.131 810 810.0312 810.0312.011570 Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Campanhas de carter social, informativo e institucional FPS - SEA
90 90 90 90
0.2.40 0.2.59 0.2.85 0.2.99
247.500.058 100.000 26.332.800 48.276.800
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes TOTAL GERAL TOTAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL FISCAL 90 90 0.2.40 0.2.59
4.225.060 4.125.060 100.000 393.570.658 337.927.413 55.643.245
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: :
47000 47092
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.0945 900.0945.011233 04.126 220 220.0948 220.0948.010258
Gesto Administrativa - Poder Executivo Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FPS - SEA Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao FPS - SEA Contrato de compra ou servio realizado Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FPS - SEA Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 1.302.985 unidade 1 1.955.200
servio unidade
0 3
160.000
10.126 220 220.0946 220.0946.003713
220.0947 220.0947.003908
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FPS - SEA Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 813.663
10.302 850 850.0136 850.0136.003609 850.0136.011569 850.0137 850.0137.003626
Gesto de Pessoas Manuteno e gesto do Plano Santa Catarina Sade Manuteno do Plano Santa Catarina Sade - FPS - SEA Plano gerenciado Gesto do Plano Santa Catarina Sade - SC Sade - FPS - SEA Plano gerenciado Assistncia mdico-hospitalar e odontolgica Assistncia mdico-hospitalar FPS - SEA Segurado/beneficiado e odontolgica: Santa Catarina Sade unidade 190.000 322.209.658 plano 1 48.000.000 plano 1 14.904.092
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: :
47000 47092
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
24.131 810 810.0312 810.0312.011570
Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Campanhas de carter social, informativo e institucional - FPS - SEA Campanha realizada campanha TOTAL 5 4.225.060 393.570.658
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FUNDO PATRIMONIAL
Competncia
Financiar programas e aes relativos gesto patrimonial da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional, com objetivo de buscar oportunidades para aprimorar a aplicao dos recursos pblicos conferindo-lhe eficincia, eficcia e efetividade, em especial quanto eliminao do desperdcio.
Legislao
Lei n 14.278, de 11 de janeiro de 2008
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Em R$ 1,00 22.218.300
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 47093 Fundo Patrimonial QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.98 Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
22.218.300 22.218.300 22.218.300 22.218.300 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 274.300 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 274.300
RESERVA
21.944.000
21.944.000
22.218.300
274.300
21.944.000
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: :
47000 47093
Secretaria de Estado da Administrao Fundo Patrimonial
Em R$ 1,00
22.218.300
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.60 Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 274.300 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 274.300 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
22.218.300 22.218.300 22.218.300
RESERVA
0.2.98
21.944.000
21.944.000
22.218.300
274.300
21.944.000
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47000 Secretaria de Estado da Administrao 47093 Fundo Patrimonial
FUNCIONAL 04.122 900 900.0169 900.0169.009259
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Construo, ampliao e reforma de edificaes Construo, reforma e ampliao de imveis - FUNPAT SEA Aquisio de mobilirio e equipamentos Aquisio de mobilirio e equipamentos pblicos - FUNPAT - SEA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
17.887.589 17.887.589 3.856.411 4 Investimentos 90 0.2.98 3.856.411 474.300 274.300 200.000 22.218.300
900.0399 900.0399.011571
para
imveis
900.0945 900.0945.010987
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FUNPAT - SEA
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: :
47000 47093
Secretaria de Estado da Administrao Fundo Patrimonial
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.0169 900.0169.009259 900.0399 900.0399.011571
Gesto Administrativa - Poder Executivo Construo, ampliao e reforma de edificaes Construo, reforma e ampliao de imveis - FUNPAT - SEA Obra executada Aquisio de mobilirio e equipamentos Aquisio de mobilirio e equipamentos FUNPAT - SEA Instalao e equipamento adequado Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - FUNPAT - SEA Unidade gestora mantida unidade TOTAL 1 474.300 22.218.300 para imveis pblicos unidade 10 3.856.411 obra 6 17.887.589
900.0945 900.0945.010987
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SECRETARIA DE ESTADO DA SADE
Competncia
Coordenar a poltica de sade no mbito do Estado, em observncia aos princpios e diretrizes do Sistema nico de Sade, desenvolvendo as seguintes atividades: I - desenvolver capacidade institucional e definir polticas e estratgias de ao em relao s suas macrofunes de planejamento, gesto, regulao, acompanhamento, avaliao e controle; II - organizar e acompanhar, regionalmente, no mbito municipal e estadual, o desenvolvimento da poltica e do sistema de ateno sade; III - promover e garantir o acesso universal e eqitativo aos servios de sade de forma descentralizada, desconcentrada e regionalizada, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; IV - monitorar, analisar e avaliar a situao de sade do Estado; V - coordenar e executar, em carter complementar, aes e servios de vigilncia, investigao e controle de riscos e danos sade; VI - formular e coordenar a poltica estadual de assistncia farmacutica e de medicamentos; VII - formular a poltica de desenvolvimento e formao de Recursos Humanos em Sade considerando o processo de descentralizao e desconcentrao dos programas, dos projetos e das aes e servios de sade, articuladamente com o rgo Central do Sistema de Gesto de Recursos Humanos; VIII - criar e implementar mecanismos de participao social como meio de aproximar as polticas de sade dos interesses e necessidades da populao; IX - orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo e implementao das atividades e aes de sade relativas ao mbito de sua atuao;
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X - formular e implementar poltica de promoo da sade de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e com os Municpios; XI - promover e garantir a qualidade dos servios de sade; XII - gerenciar as unidades assistenciais prprias do Estado; XIII - desenvolver mecanismos de gesto e regulao aplicveis s unidades assistenciais prprias sob gesto descentralizada que permaneam em sua organizao administrativa; XIV - participar da formulao, implementao e avaliao da Poltica Estadual de Cincia e Tecnologia em Sade, incluindo a pesquisa, a avaliao e a incorporao cientfica, tecnolgica e a inovao em sade de forma articulada com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico Sustentvel; XV - coordenar as polticas e aes programticas de assistncia em sade no mbito do Sistema nico de Sade SUS; e XVI - coordenar as polticas de hematologia, hemoterapia e oncologia, priorizando a execuo direta desses servios. Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 6.320, de 20 de dezembro de 1983 e regulamentos Decreto n 4.793, de 31 de agosto de 1994 e alterao
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FUNDO ESTADUAL DE SADE
Competncia
Apoiar, em carater supletivo, os programas de trabalho relacionados com a sade individual e coletiva e com o meio ambiente, desenvolvidos ou coordenados pela Secretaria.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 5.254, de 27 de setembro de 1976 e alterao Decreto n 3.509, de 12 de outubro de 1977 e alteraes
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Secretaria de Estado da Sade
Em R$ 1,00 2.381.568.970
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 303 Suporte Profiltico e Teraputico 304 Vigilncia Sanitria 305 Vigilncia Epidemiolgica 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 571 Desenvolvimento Cientfico 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 785 Transportes Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0400 Gesto do SUS 0410 Vigilncia em Sade 0420 Ateno Bsica 0430 Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0440 Assistncia Farmacutica 0600 Novos Valores 0720 Santa Catarina Segura 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
2.381.568.970 900.000 1.196.980.745 2.640.000 16.580.233 4.500.000 350.000 600.000 107.739.967 893.614.646 146.630.000 4.063.379 3.050.000 730.000 10.000 1.040.000 65.000 2.075.000 18.250.000 168.810.339 1.740.000 554.580.821 35.043.379 71.687.192 494.293.284 175.098.685 1.600.000 600.000 4.500.000 770.232.470 100.000 85.032.800
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 48091 Fundo Estadual de Sade QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.23 Convnio - Sistema nico Sade recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.29 Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente de Conv.-Recursos 7.1.00 Contrapartida Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente
TOTAL DO RGO
2.381.568.970 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 587.567.864 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 962.505.727 543.379 187.060.339 INVESTIMEN TOS 32.813.792 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.582.887.383 543.379 187.060.339
RESERVA
539.610.775
47.488.596
484.914.891
7.207.288
7.940.967
1.423.239
6.517.728
6.649.090 10.731.957 711.330
6.649.090 10.731.957 711.330
37.206.943
37.206.943
7.844.569
7.844.569
382.238
125.138
257.100
2.381.568.970
635.056.460
1.512.656.263
233.856.247
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: :
48000 48091
Secretaria de Estado da Sade Fundo Estadual de Sade
Em R$ 1,00
2.381.568.970
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 303 Suporte Profiltico e Teraputico 304 Vigilncia Sanitria 305 Vigilncia Epidemiolgica 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 571 Desenvolvimento Cientfico 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 785 Transportes Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0400 Gesto do SUS 0410 Vigilncia em Sade 0420 Ateno Bsica 0430 Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0440 Assistncia Farmacutica 0600 Novos Valores 0720 Santa Catarina Segura 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
2.381.568.970 900.000 1.196.980.745 2.640.000 16.580.233 4.500.000 350.000 600.000 107.739.967 893.614.646 146.630.000 4.063.379 3.050.000 730.000 10.000 1.040.000 65.000 2.075.000 18.250.000 168.810.339 1.740.000 554.580.821 35.043.379 71.687.192 494.293.284 175.098.685 1.600.000 600.000 4.500.000 770.232.470 100.000 85.032.800
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.19 0.1.91 0.2.23 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Convnio - Sistema nico Sade recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente TOTAL 1.582.887.383 543.379 187.060.339 539.610.775 47.488.596 484.914.891 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 587.567.864 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 962.505.727 543.379 187.060.339 7.207.288 INVESTIMEN TOS 32.813.792 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.28
7.940.967
1.423.239
6.517.728
0.2.29 0.2.40 0.2.60
6.649.090 10.731.957 711.330
6.649.090 10.731.957 711.330
0.2.61
37.206.943
37.206.943
0.2.85
7.844.569
7.844.569
7.1.00
382.238
125.138
257.100
2.381.568.970
635.056.460
1.512.656.263
233.856.247
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48000 Secretaria de Estado da Sade 48091 Fundo Estadual de Sade
FUNCIONAL 10.121 400 400.0391 400.0391.011448
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto do SUS Institucionalizao do processo de planejamento Institucionalizao do processo de planejamento gesto do SUS
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
na
750.000 750.000
10.121
430 430.1038 430.1038.011284
Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Elaborao e organizao de poltica Elaborao e organizao de Poltica Estadual de Antdotos Gesto do SUS Manuteno de atividades da sade Manuteno das atividades da Permanete em Sade
150.000 150.000
10.122
400 400.0005 400.0005.011431
Diretoria
de
Educao
40.000 40.000 15.000 15.000 200.000 200.000 250.000 250.000 2.000.000 2.000.000 105.000 105.000 8.742.288 3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 650.000
400.0005.011433
Manuteno das atividades da Diretoria de Planejamento Controle e Avaliao do SUS Manuteno das atividades da Escola de Sade Pblica Manuteno das atividades da Escola de Formao em Sade Ampliao de escola Ampliao da Escola de Formao em Sade Manuteno do Conselho Estadual de Sade Manuteno do Conselho Estadual de Sade Manuteno de unidades de sade Manuteno da Superintendncia Especializados e Regulao
S 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.1.00
400.0005.011464 400.0005.011465
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00
400.0374 400.0374.011422 400.0482 400.0482.011443 400.0488 400.0488.011283
S 4 Investimentos S 3 Outras Despesas Correntes de Servios S 90 0.1.00 90 0.2.28
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FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90 90
FR 0.1.00 0.2.23 0.1.00 0.2.23
VALOR 2.250.000 1.500.000 60.000 4.282.288 6.907.505 6.553.505 24.000 330.000 277.730.854 268.826.854 8.904.000 7.394.828
400.0488.011481
Manuteno dos servios Gerncias de Sade/SDRs
administrativos
gerais
das
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00
400.0518 400.0518.011441
Subveno financeira s Organizaes Sociais Subveno financeira s Organizaes Sociais
400.0964 400.0964.011416
Ampliao, reforma e aquisio de equipamentos Ampliao, reforma e aquisio de equipamentos para as Unidades Administrativas da SES
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 0.1.00 0.2.28 0.2.85 7.1.00 0.2.28
1.350.000 270.000 1.000.000 257.100 4.517.728 320.000 120.000 200.000
400.0967 400.0967.011442
Apoio ao Colegiado de Gesto Regional Apoio ao Colegiado de Gesto Regional
10.122
410 410.0515 410.0515.011480
Vigilncia em Sade Manuteno dos servios da Vigilncia em Sade Manuteno das Aes de Gesto da Vigilncia Sade
em
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 91 0.1.00 0.2.23 0.2.85 0.2.23
4.680.000 270.000 3.210.000 300.000 300.000
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FUNCIONAL 410.1041 410.1041.011254
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno de aes de gesto Manuteno das aes de gesto do LACEN
ESF
MD 90
FR 0.2.23
VALOR 600.000 22.670.000 19.540.000 1.055.000 300.000 400.000 1.375.000
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 0.1.00 0.2.23 0.2.85 0.1.00 0.2.23
10.122
430 430.1031 430.1031.011308
Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manuteno do Programa de TFD Manuteno do Programa de TFD do Complexo Regulador Estadual Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SES
10.660.000 10.660.000
10.122
850 850.0949 850.0949.001018
S 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 90 91 0.1.00 0.2.23 0.1.00 0.1.00 0.1.00
770.232.470 494.224.288 47.488.596 93.343.576 123.573.363 11.602.647
10.122
900 900.0002 900.0002.004650
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SES Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SES
da da S 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 68.895.300 68.895.300 16.137.500 10.442.704 3.000.000 2.694.796
900.0945 900.0945.011024
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 0.1.00 0.2.23 0.1.00
10.126
220
Governana Eletrnica
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FUNCIONAL 220.0946 220.0946.005594
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SES
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.170.000 570.000 600.000 50.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 220.0947 220.0947.005609 Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SES Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SES e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 10.126 400 400.0324 400.0324.011446 Gesto do SUS Reduo do percentual de bitos Reduo do percentual de definidas S 3 Outras Despesas Correntes 220.0948 220.0948.004771
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.1.00
50.000
520.000 90 90 90 90 0.1.00 0.2.23 0.1.00 0.2.23 300.000 70.000 100.000 50.000
bitos
por
causas
mal
20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 25.000 30.000 30.000 25.000
400.0968 400.0968.011444 400.0969 400.0969.011450
Disponibilizao de informaes gerenciais Disponibilizao de informaes gerenciais Desenvolvimento de software Desenvolvimento de software para secretaria escolar da escola de sade pblica SC Implantao do Carto Nacional de Sade Implantao do Carto Nacional de Sade Implantao de um plano de educao distncia Implantao de um plano de educao distncia na SES
400.1044 400.1044.011447 400.1071 400.1071.011457
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FUNCIONAL 400.1074 400.1074.011463 10.126 430 430.0011 430.0011.011300 430.0011.011303
PROGRAMA / AO / SUBAO Interoperabilidade de sistema Interoperabilidade sistemas de informao Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Expanso do acesso servios de sade Expanso do acesso ao telediagnstico Expanso imagem do acesso aos servios de diagnstico por
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 25.000 10.000 10.000
110.000 110.000 60.000 60.000 600.000 600.000
430.1013 430.1013.011296 10.128 400 400.0017 400.0017.011453
Manuteno de sistema Manuteno do sistema de Telemedicina e Telessade Gesto do SUS Capacitao em sade Capacitao dos trabalhadores do SUS
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0.1.00 0.2.23 0.2.28 0.2.23
400.0017.011455 400.0025 400.0025.011458
Capacitao para os auditores da SES Cursos de capacitao membros intrahospitalares Cursos de capacitao membros intrahospitalares de transplantes de rgos das das Comisses Comisses
S 3 Outras Despesas Correntes
2.151.377 60.138 2.000.000 91.239 40.000 40.000
437.000 41.000 396.000 30.000 30.000 50.000

Pgina: 942 de 1734
400.0251 400.0251.011427 400.0362 400.0362.011456
Implementao de poltica Implementao da Poltica Nacional de Humanizao Qualificao da formao de trabalhadores Qualificao da formao dos trabalhadores da SES
FUNCIONAL 400.0414 400.0414.011425
PROGRAMA / AO / SUBAO Programa de Residncia Programa de Residncia em Sade s necessidades do SUS Programa de Residncia Mdica Manuteno de capacitaes Manuteno das capacitaes permanente em urgncia
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 50.000 50.000
S 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.1.00
400.0414.011426 400.0596 400.0596.011429
S 3 Outras Despesas Correntes do ncleo de educao S 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00
50.000 8.700.000 8.700.000 40.000 40.000 2.241.856 241.856 2.000.000 10.000 10.000 65.000 65.000 115.000
400.0662 400.0662.011452
Educao profissional em sade Educao profissional em sade EFOS
400.0981 400.0981.011459 400.1001 400.1001.011451 400.1072 400.1072.011460
Mestrado em Sade Pblica Mestrado em Sade Pblica Apoio para realizao de eventos Apoio da SES para realizao de eventos Formao de conselheiros Formao de Conselheiros Sade
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes Municipais e Estaduais de S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.2.23 90 0.1.00 90 0.1.00
15.000 100.000
10.128
430 430.0632 430.0632.011285
Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Transplantes de rgos e tecidos Transplantes de rgos e tecidos em SC Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SES
1.050.000 1.050.000
10.128
600 600.0006 600.0006.004617
1.600.000
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FUNCIONAL 10.131 810 810.0312 810.0312.010345
PROGRAMA / AO / SUBAO Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Campanhas de carter social, informativa e institucional Sade - SES Ateno Bsica Implementao da Nutrio Implementao da Nutrio
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 1.600.000
4.500.000 4.500.000
10.243
420 420.0430 420.0430.012001
Poltica Poltica
Nacional Nacional
de de
Alimentao Alimentao
e e S 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 350.000 350.000
10.244
720 720.0372 720.0372.010674 400 400.0269 400.0269.011434
Santa Catarina Segura Ampliao e modernizao do PROERD Ampliao e modernizao do PROERD - SES Gesto do SUS Rede de Ateno Sade Rede de Ateno Sade
600.000 600.000
10.301
6.689.090 40.000 6.649.090 45.000 45.000 750.000 50.000 700.000 350.000 350.000 100.000
400.0293 400.0293.011435 400.0293.011438
Implantao de rede Implantao da Rede Psicossocial Implantao da Rede Cegonha
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 0.1.00 0.2.23 0.2.23 90 0.1.00
400.0293.011439 400.1129 400.1129.012333
Implantao da Rede de Colo de tero Audincias Pblicas Construo, aquisio de equipamentos para o hospital regional - SDR - Brao do Norte Ateno Bsica
S 3 Outras Despesas Correntes S 4 Investimentos 90 0.1.00
100.000
10.301
420
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FUNCIONAL 420.0466 420.0466.011489
PROGRAMA / AO / SUBAO Incentivo financeiro aos municpios Incentivos financeiros municipais contemplados no PROCIS municpios
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.264.400
3 Outras Despesas Correntes 420.0466.011495 Incentivo financeiro estadual aos municpios para Sb-Lab prtese dentria Estratgia de sade da famlia Estratgia de sade da famlia ateno bsica Projeto de expanso e sade da famlia PROESF S 3 Outras Despesas Correntes 420.0791 420.0791.011485 cofinanciamento da S 3 Outras Despesas Correntes 420.0791.012000 consolidao da estratgia de S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 420.0796 420.0796.011493 Suporte financeiro a centros Suporte financeiro aos Odontolgicas Reaparelhamento bsica Reaparelhamento ateno bsica Adequao da ateno bsica e das Centros de Especialidades S 3 Outras Despesas Correntes 420.0977 420.0977.011482 adequao unidades da rede de da ateno rede de S 4 Investimentos 420.0977.011483 rea fsica das unidades da rede de S 4 Investimentos 420.1131 420.1131.012259 Audincias Pblicas Ampliao e adequao da ateno bsica - SDR - Joaaba rea fsica da rede de S 4 Investimentos 420.1134 420.1134.012086 Audincias Pblicas Adequao da rea fsica da ateno bsica - SDR Timb S 4 Investimentos
41
0.1.00
2.264.400 1.425.000 1.425.000 42.000.000
41
0.1.00
41
0.1.00
42.000.000 898.000 150.000 748.000 2.146.000
90 90
0.1.00 0.2.23
41
0.1.00
2.146.000
municipais
10.000.000 40 0.1.00 10.000.000 12.403.792 12.403.792 100.000 40 0.1.00 100.000 100.000 40 0.1.00 100.000
40
0.1.00
Pgina: 945 de 1734
FUNCIONAL 10.301 440 440.0579 440.0579.011477
PROGRAMA / AO / SUBAO Assistncia Farmacutica Assistncia farmacutica Assistncia farmacutica municpios
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
repasse
financeiro
aos
28.468.685 28.468.685
10.302
100 100.1220 100.1220.012492
Caminhos do Desenvolvimento Infraestrutura da sade Elaborao de projetos arquitetnicos e para hospitais
complementares
3.585.000 3.585.000 7.165.000 4 Investimentos 90 0.1.91 7.165.000 7.500.000 7.500.000
100.1229 100.1229.012578
Ampliao e readequao de hospitais Ampliao e readequao do Hospital Governador Celso Ramos Construo de centro cirrgico e UTI Construo do centro cirrgico e UTI do CEPON Acelera Santa Catarina Construo do Instituto de Cardiologia Construo do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianpolis Ampliao e readequao de hospitais Ampliao e readequao do hosp Hans Dieter Schmidt Joinville Ampliao Hospital Florianpolis Ampliao e Tereza Ramos readequao do Hospital e Maternidade
100.2174 100.2174.012490 10.302 101 101.0533 101.0533.003811
4.754.676 4.754.676 2.052.000 4 Investimentos 90 90 0.1.91 0.1.91 2.052.000 7.538.165 7.538.165 11.360.000 11.360.000 8.188.333 8.188.333
101.1229 101.1229.012191
101.1229.012573 101.1229.012574
S 4 Investimentos S 4 Investimentos 90 0.1.91
101.1229.012575
Ampliao e readequao do Hospital Regional do Oeste - Chapec
Pgina: 946 de 1734
FUNCIONAL 101.1229.012576
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e readequao Bornhausen - Itaja do Hospital Marieta Konder
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 20.782.200
4 Investimentos 101.1229.012577 Ampliao e readequao do Hospital Regional de So Jos Ampliao e readequao do Hospital Nereu Ramos Florianpolis Ampliao e readequao do Hospital Infantil Joana de Gusmo - Florianpolis Ampliao e readequao do Hospital Waldomiro Colautti - Ibirama Ampliao e readequao do Hospital Santa Tereza - So Pedro de Alcntara Ampliao e readequao do Instituto de Psiquiatria de So Jos Ampliao e readequao da Maternidade Carmela Dutra - Florianpolis Ampliao e readequao da Maternidade Catarina Kuss - Mafra Ampliao Xanxer e readequao do Hospital So Paulo S 4 Investimentos 101.1229.012579 S 4 Investimentos 101.1229.012580 S 4 Investimentos 101.1229.012581 S 4 Investimentos 101.1229.012582 S 4 Investimentos 101.1229.012583 S 4 Investimentos 101.1229.012584 S 4 Investimentos 101.1229.012585 S 4 Investimentos 101.1229.012588 S 4 Investimentos 101.1230 101.1230.012589 101.1230.012590 Construo de policlnica Construo da Policlnica de So Miguel do Oeste Construo da Policlnica de Caador S 4 Investimentos S 4 Investimentos
90
0.1.91
20.782.200 2.725.000 2.725.000 4.620.000 4.620.000 4.200.000 4.200.000 2.120.000 2.120.000 1.700.000 1.700.000 3.750.000 3.750.000 2.016.320 2.016.320 750.000 750.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
90 90
0.1.91 0.1.91
Pgina: 947 de 1734
FUNCIONAL 101.1230.012591 101.1230.012592 101.1230.012593 101.1230.012594 101.1230.012595 101.1230.012596 101.1230.012597 101.1230.012598 101.1234 101.1234.012587 101.1235 101.1235.012586 101.2162 101.2162.012232
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo da Policlnica de Mafra Construo da Policlnica de Joinville Construo da Policlnica de Blumenau Construo da Policlnica de Balnerio Cambori Construo da Policlnica de So Jos Construo da Policlnica de Tubaro Construo da Policlnica de Cricima Construo da Policlnica de Ararangu Equipar policlnicas Equipar as Policlnicas Equipar unidades hospitalares Equipar as unidades hospitalares da SES Ampliao, reforma e mobilirio para maternidade Ampliao, reforma e mobilirio para a maternidade Darci Vargas - Joinville Gesto do SUS Ampliao e reforma para as unidades hospitalares Ampliao e reforma para as unidades hospitalares da SES
ESF S
MD 90 90 90 90 90 90 90 90
FR 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91
VALOR 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 26.650.000 26.650.000 36.823.645 36.823.645 780.000
S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos S 4 Investimentos 90 0.1.91 90 0.1.91 90 0.1.91
780.000
10.302
400 400.0014 400.0014.005719
8.551.957 3.074.000 666.000 1.731.957
Pgina: 948 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.2.85 0.1.00
VALOR 1.080.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 11.000.000
400.0014.012497
Adequao da rea para psiquiatria do Hospital Infantil Jeser Amarante Implantao de rede Implantao e manuteno emergncia
400.0293 400.0293.011437
da
rede
de
urgncia
3.000.000 2.000.000 6.000.000 202.084.066
400.0488 400.0488.005429
Manuteno de unidades de sade Manuteno das unidades administrao da SES
assistnciais
sob
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 90 91 0.1.00 0.2.23 0.2.40 0.2.60 0.2.61 0.2.85 0.1.00
149.771.224 4.000.000 9.000.000 711.330 37.206.943 1.044.569 350.000 10.000
400.0534 400.0534.011421
Aquisio de equipamentos para atualizao tecnolgica Aquisio de equipamentos para atualizao tecnolgica das unidades hospitalares SES Audincias Pblicas Estruturao e estadualizao dos hospitais Jardim da Serra e Urubici - SDR - So Joaquim
10.000 100.000
400.1134 400.1134.012087
de
Bom
400.1134.012208
Ampliao de leitos na UTI, manuteno e reforma do hospital Divino Salvador - SDR - Videira Ampliao hospital regional do Extremo Oeste - SDR So Miguel do Oeste
100.000 100.000 100.000 100.000
400.1134.012209
Pgina: 949 de 1734
FUNCIONAL 400.1134.012223
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e equipamentos para o hospital regional So Paulo - SDR - Xanxer Ampliao, reforma e manuteno do hospital Valdomiro Colautti - SDR - Ibirama Ampliao, manuteno e aquisio equipamentos hospital Dr Jos Athansio - SDR - Campos Novos para
ESF S
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
4 Investimentos 400.1134.012229 S 4 Investimentos 400.1134.012236 S 4 Investimentos 400.1134.012241 Aquisio de equip e mobilirios atendimento de urgncia e emergncia e outras espec - SDR - Timb Reativao de leitos hospitalares da rede pblica - SDR Grande Florianpolis Reforma e ampliao do hospital Nossa Salete - Monte Carlo - SDR - Campos Novos Reforma, manuteno e ampliao universitrio Pequeno Anjo de Itaja Senhora da S 4 Investimentos 400.1134.012267 S 3 Outras Despesas Correntes 400.1134.012271 S 3 Outras Despesas Correntes 400.1134.012273 do hospital S 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 400.1134.012277 Reforma e equipamentos para o hospital da Fundao SDR - So Loureno do Oeste Ampliao e reforma das unidades hospitalares - SDR Ararangu Ampliao e reforma do hospital regional de Ararangu Construo e ampliao do hospital regional de Rio do Sul centro de oncologia no S 4 Investimentos 400.1134.012294 S 4 Investimentos 400.1134.012296 400.1134.012362 S 4 Investimentos S 4 Investimentos 10.302 430 Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.1.00
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.1.00
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.1.00
Pgina: 950 de 1734
FUNCIONAL 430.0021 430.0021.005858
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno de hospital Manuteno do hospital terceirizado Hlio dos Anjos Ortiz - SDR - Curitibanos Manuteno do hospital Bornhausen - SDR - Itaja terceirizado Marieta Konder
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 8.738.539
3 Outras Despesas Correntes 430.0021.005859 S 3 Outras Despesas Correntes 430.0021.005861 Manuteno do hospital terceirizado Vargas Ferreira - SDR - Chapec regional Lenoir S 3 Outras Despesas Correntes 430.0021.005862 Manuteno do hospital terceirizado regional So Paulo SDR - Xanxer Manuteno do hospital de Custdia de Florianpolis Implantao da Poltica de Ateno Hospitalar Implantao da Poltica de Ateno Hospitalar S 3 Outras Despesas Correntes 430.0021.008641 430.0023 430.0023.011325 S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 430.0378 430.0378.011328 Reaparelhamento das unidades de atendimento Adequao e aquisio de equipamentos para a ateno a mdia e alta complexidade S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 430.0687 430.0687.011280 Implantao de laboratrio de referncia Implantao do laboratrio de referncia toxicolgicas com LACEN Tratamento odontolgico em ambiente escolar Tratamento odontolgico em ambiente hospitalar Assistncia ambulatorial e hospitalar Assistncia ambulatorial e hospitalar complexidade contemplada na PPI em anlises S 3 Outras Despesas Correntes 430.0974 430.0974.011318 430.0979 430.0979.011320 S 3 Outras Despesas Correntes de mdia e alta S
50
0.1.00
8.738.539 4.800.000 4.800.000 15.104.567 15.104.567 3.994.220 3.994.220 400.000 400.000 24.200.000 10.000.000 14.200.000 41.384.923
50
0.1.00
50
0.1.00
50 90
0.1.00 0.1.00
41 90
0.1.00 0.1.00
40 50
0.1.00 0.1.00
38.000.000 3.384.923 231.000
90
0.2.23
231.000 140.000 140.000 362.315.035
90
0.1.00
Pgina: 951 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
MD 41 41 41 90 90
FR 0.1.00 0.2.23 0.2.85 0.1.00 0.2.23
VALOR 2.000.000 50.000.000 2.500.000 3.000.000 304.815.035 15.000.000
430.1042 430.1042.011324
Realizao de cirurgias eletivas Realizao de cirurgias hospitalares
eletivas
ambulatoriais
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 41 41 41 90 90 0.1.00 0.2.23 0.2.85 0.1.00 0.2.23
200.000 11.000.000 500.000 300.000 3.000.000 100.000
430.1129 430.1129.012104
Audincias Pblicas Implantao de hemocentro de referncia regional - SDR - Seara Implantao Joaaba de policlnica regional no municpio de
430.1129.012123
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
430.1129.012330
Construo e implantao de policlnica de referncia SDR - Ituporanga Construo de unidade de pronto atendimento (UPA) SDR - So Loureno do Oeste Audincias Pblicas Implantao de hemocentro regional processamento de sangue - SDR - Itaja
430.1129.012365
430.1131 430.1131.012119
para
coleta
430.1131.012124
Implantao de polo de atendimento complexidade no hospital Dona Lizete de Tai
de
mdia
100.000 100.000 100.000 100.000
430.1131.012132
Implantao sistema de atend pblico consultas exames de mdia e alta complexid - SDR - Rio do Sul
Pgina: 952 de 1734
FUNCIONAL 430.1131.012386
PROGRAMA / AO / SUBAO Equipar a unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR So Miguel do Oeste Audincias Pblicas Estruturao dos hospitais para atendimento na mdia e alta complexidade - SDR - Dionsio Cerqueira Manuteno Maravilha da UTI do hospital So Jos SDR -
ESF S
MD 40
FR 0.1.00
VALOR 100.000 100.000 100.000 100.000
4 Investimentos 430.1133 430.1133.012085 S 4 Investimentos 430.1133.012186 S 3 Outras Despesas Correntes 430.1133.012187 430.1133.012188 Manuteno e ampliao do hospital de Quilombo Manuteno do hospital materno infantil Santa Catarina SDR - Cricima Manuteno Caador e ampliao do hospital Maic SDR S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 430.1133.012194 S 3 Outras Despesas Correntes 430.1133.012244 430.1133.012278 Poltica de apoio aos pequenos hospitais - SDR - Seara Regionalizao e manuteno do hospital Santa Cruz de Canoinhas Vocacionar em psiquiatria, traumatologia hospitais do Vale do Tijucas - SDR - Brusque e obsetrcia S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 430.1133.012332 S 3 Outras Despesas Correntes 430.1134 430.1134.012212 Audincias Pblicas Ampliao Hospital Santo Antnio em Itapema - SDR Itaja Apoio finan manuteno e estruturao UTI do hospital Bom Jesus e aos hospitais da SDR - Ituporanga S 4 Investimentos 430.1134.012224 S 3 Outras Despesas Correntes
40
0.1.00
40
0.1.00
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.1.00
90 50
0.1.00 0.1.00
50
0.1.00
90
0.1.00
90
0.1.00
100.000 100.000 100.000
50
0.1.00
Pgina: 953 de 1734
FUNCIONAL 430.1134.012225
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao, reforma e aquisio de equip para hospital e maternidade So Jos - SDR - Jaragu do Sul
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 100.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 430.1137 430.1137.012117 Audincias Pblicas Implant centro de atend CAPS 1 2 3 e implant polticas sade mental ateno bsica - SDR - Gd Fplis Audincias Pblicas Assistncia mdica hospitalar complexidade - SDR - Timb S 4 Investimentos 430.1143 430.1143.012368 de mdia e alta S 3 Outras Despesas Correntes 430.1150 430.1150.012139 430.1150.012354 430.1151 430.1151.012288 Audincias Pblicas Implantao do hospital regional - SDR - Lages Construo do hospital regional de Caador Audincias Pblicas Construo da unidade maternidade Jaragu S 4 Investimentos S 4 Investimentos cardiovascular do hospital e S 4 Investimentos 430.1151.012308 Construo de clnica de reabilitao para dependentes qumicos - SDR - Cricima Audincias Pblicas Aquisio de equipamentos para unidade atendimento - SDR - So Miguel do Oeste S 4 Investimentos 430.1163 430.1163.012247 de pronto S 4 Investimentos 430.1164 430.1164.012179 Audincias Pblicas Manter convnio adequao da ateno da mdia e alta complexidade - SDR - Blumenau Manter convnio para adequao da ateno da mdia e alta complexidade - SDR - Mafra S 4 Investimentos 430.1164.012182 S 4 Investimentos
90 90
0.1.00 0.1.00
50.000 50.000 100.000
40
0.1.00
100.000 100.000
40
0.1.00
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
50 40
0.1.00 0.1.00
50
0.1.00
100.000 100.000 100.000 100.000
50
0.1.00
40
0.1.00
100.000 100.000
50
0.1.00
100.000 100.000 100.000
50
0.1.00
Pgina: 954 de 1734
FUNCIONAL 430.1164.012246
PROGRAMA / AO / SUBAO Apoio financeiro aos hospitais abrangncia da SDR - Jaragu do Sul dos municpios de
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 100.000
3 Outras Despesas Correntes 430.1188 430.1188.012158 Audincias Pblicas Implantao ou adaptao de centro de atendimento/diagnstico/terapia - SDR - Chapec Apoio financeiro aos hospitais Apoio financeiro aos hospitais Blumenau referncia S 3 Outras Despesas Correntes 430.2157 430.2157.012219 filantrpicos SDR S 3 Outras Despesas Correntes 430.2158 430.2158.012280 Regionalizao e manuteno de hospital Regionalizao e manuteno do hospital Ruth Cardoso Balnerio Cambori - SDR - Itaja Assistncia Farmacutica Assistncia farmacutica Assistncia farmacutica - medicamentos especializado S 3 Outras Despesas Correntes 10.303 440 440.0543 440.0543.011200
50
0.1.00
100.000 100.000
90
0.1.00
100.000 100.000
50
0.1.00
100.000 100.000
50
0.1.00
100.000
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 0.1.00 0.2.23 0.2.85 0.1.00 0.2.23
440.0543.011478
Assistncia farmacutica - aes judiciais
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes
73.500.000 3.000.000 70.000.000 500.000 73.000.000 70.000.000 3.000.000 130.000 130.000
440.0579 440.0579.011201 10.304 410 410.1041 410.1041.011227
Assistncia farmacutica Assistncia farmacutica - medicamentos estratgicos Vigilncia em Sade Manuteno de aes de gesto Manuteno das aes de gesto da Vigilncia Sanitria
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0.1.00 0.1.19 0.2.23 0.2.85
4.063.379 300.000 543.379 1.850.000 170.000

Pgina: 955 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 91 90
FR 0.2.23 0.2.23
VALOR 1.000.000 200.000
10.305
410 410.0480 410.0480.011205
Vigilncia em Sade Organizao da assistncia sade Aes de Promoo, Preveno DST/HIV/AIDS e Hepatites
Controle
de
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 41 50 50 90 90 90 91 41 50 90 0.2.23 0.1.00 0.2.23 0.1.00 0.2.23 0.2.85 0.2.23 0.2.23 0.2.23 0.2.23
3.000.000 100.000 200.000 400.000 100.000 1.050.000 300.000 200.000 100.000 50.000 500.000
10.305
430 430.0428 430.0428.011331 430.0965 430.0965.011330
Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Capacitao de servidrores Capacitao de servidores SVO Reforma de rea fsica Reforma da rea fsica da SVO
S 3 Outras Despesas Correntes S 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 90 0.1.00
20.000 20.000 30.000 20.000 10.000
10.331
410 410.0017 410.0017.011248
Vigilncia em Sade Capacitao em sade Manuteno das aes Trabalhador
da
gesto
da
Sade
do
S 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.2.23 0.2.85 0.2.23
630.000 430.000 150.000 50.000
10.331
855
Sade Ocupacional
Pgina: 956 de 1734
FUNCIONAL 855.0952 855.0952.011347 10.391 400 400.0966 400.0966.011424
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SES Gesto do SUS Implementao de museu Implementao do Museu de Memria de Sade Pblica de Santa Catarina Gesto do SUS Implementao da Poltica de Cincia e Tecnologia Implementao da Poltica de Cincia e Tecnologia
ESF S
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 100.000 100.000
90
0.1.00
10.000 10.000
10.571
400 400.0545 400.0545.011428
1.040.000 40.000 1.000.000
10.573
400 400.0227 400.0227.011440 400.1073 400.1073.011461
Gesto do SUS Acervo bibliografico Atualizao do acervo da Secretaria de Estado da Sade Editorao de publicaes Editorao de publicaes da Secretaria de Estado da Sade Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Campanha de conscientizao e preveno Campanha de conscientizao e preveno acidentes txicos Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Integrao do SAMU com o Corpo de Bombeiros Integrao do SAMU com o Corpo de Bombeiros Manuteno de servio aeromdico Manuteno de servio aeromdico
20.000 20.000 15.000 15.000
10.573
430 430.0375 430.0375.011281
30.000 30.000
10.785
430 430.0836 430.0836.009375 430.1033 430.1033.011312
500.000 500.000 1.125.000
Pgina: 957 de 1734
FUNCIONAL 430.1034 430.1034.011316 430.1037 430.1037.011290
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno servio translado terrestre Manuteno servio translado terrestre em UTI mvel Transporte areo de rgos e equipes mdicas Transporte areo de rgos e equipes responsveis pela captao de rgos
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 1.125.000 250.000 250.000 200.000
S 3 Outras Despesas Correntes mdicas S 3 Outras Despesas Correntes TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 90 0.1.00 90 0.1.00
200.000 2.381.568.970
Pgina: 958 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.121 400 400.0391 400.0391.011448 10.121 430 430.1038 430.1038.011284
Gesto do SUS Institucionalizao do processo de planejamento Institucionalizao do processo de planejamento na gesto do SUS Plano elaborado Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Elaborao e organizao de poltica Elaborao e organizao de Poltica Estadual de Antdotos Servio prestado unidade servio 0 9 150.000 unidade 50 750.000
10.122 400 400.0005 400.0005.011431
Gesto do SUS Manuteno de atividades da sade Manuteno das atividades da Diretoria de Educao Permanete em Sade Unidade gestora mantida Manuteno das atividades Avaliao do SUS Unidade gestora mantida Unidade gestora mantida da Diretoria de Planejamento Controle e unidade unidade unidade 1 1 1 15.000 200.000 250.000
unidade
40.000
400.0005.011433
400.0005.011464 400.0005.011465 400.0374 400.0374.011422 400.0482 400.0482.011443 400.0488 400.0488.011283
Manuteno das atividades da Escola de Sade Pblica Manuteno das atividades da Escola de Formao em Sade Unidade gestora mantida Ampliao de escola Ampliao da Escola de Formao em Sade Obra executada Manuteno do Conselho Estadual de Sade Manuteno do Conselho Estadual de Sade Conselho atuante Manuteno de unidades de sade Manuteno Regulao da Superintendncia de Servios Especializados e conselho 1 105.000 obra 1 2.000.000
Pgina: 959 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Unidade gestora mantida 400.0488.011481 Manuteno dos servios Sade/SDRs Unidade gestora mantida administrativos gerais das Gerncias de
unidade
8.742.288
unidade
36
6.907.505
400.0518 400.0518.011441 400.0964 400.0964.011416
Subveno financeira s Organizaes Sociais Subveno financeira s Organizaes Sociais Subveno paga Ampliao, reforma e aquisio de equipamentos Ampliao, reforma e Administrativas da SES Ao realizada aquisio de equipamentos para as Unidades unidade 12 7.394.828 unidade 8 277.730.854
400.0967 400.0967.011442 10.122 410 410.0515 410.0515.011480 410.1041 410.1041.011254 10.122 430 430.1031 430.1031.011308 10.122 850 850.0949 850.0949.001018 10.122 900
Apoio ao Colegiado de Gesto Regional Apoio ao Colegiado de Gesto Regional Ao realizada Vigilncia em Sade Manuteno dos servios da Vigilncia em Sade Manuteno das Aes de Gesto da Vigilncia em Sade Unidade gestora mantida Manuteno de aes de gesto Manuteno das aes de gesto do LACEN Unidade gestora mantida Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manuteno do Programa de TFD Manuteno do Programa de TFD do Complexo Regulador Estadual Atendimento realizado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SES Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo unidade 14.000 770.232.470 atendimento 31.622 10.660.000 unidade 1 22.670.000 unidade 2 4.680.000 unidade 16 320.000
Pgina: 960 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
900.0002 900.0002.004650 900.0945 900.0945.011024 10.126 220 220.0946 220.0946.005594
Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SES Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SES Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SES Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 1.170.000 unidade 1 16.137.500 unidade 1 68.895.300
220.0947 220.0947.005609
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SES Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 1 50.000
220.0948 220.0948.004771
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SES Contrato de compra ou servio realizado Gesto do SUS Reduo do percentual de bitos Reduo do percentual de bitos por causas mal definidas Projeto desenvolvido pessoa projeto 0 9 20.000
servio unidade
0 1
520.000
10.126 400 400.0324 400.0324.011446
400.0968 400.0968.011444
Disponibilizao de informaes gerenciais Disponibilizao de informaes gerenciais Ao realizada tonelada de papel unidade 0 2
Pgina: 961 de 1734
20.000
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
400.0969 400.0969.011450
Desenvolvimento de software Desenvolvimento de sade pblica SC Ao realizada software para secretaria escolar da escola de unidade 1 25.000
400.1044 400.1044.011447
Implantao do Carto Nacional de Sade Implantao do Carto Nacional de Sade Projeto desenvolvido pessoa projeto 0 73 30.000
400.1071 400.1071.011457 400.1074 400.1074.011463 10.126 430 430.0011 430.0011.011300 430.0011.011303 430.1013 430.1013.011296 10.128 400 400.0017 400.0017.011453 400.0017.011455
Implantao de um plano de educao distncia Implantao de um plano de educao distncia na SES Plano implantado Interoperabilidade de sistema Interoperabilidade sistemas de informao Projeto implantado Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Expanso do acesso servios de sade Expanso do acesso ao telediagnstico Municpio beneficiado Expanso do acesso aos servios de diagnstico por imagem Municpio beneficiado Manuteno de sistema Manuteno do sistema de Telemedicina e Telessade Municpio beneficiado Gesto do SUS Capacitao em sade Capacitao dos trabalhadores do SUS Ao realizada Capacitao para os auditores da SES Ao realizada nmero unidade 0 2
Pgina: 962 de 1734
unidade
25.000
unidade
10.000
unidade unidade
46 8
110.000 60.000
unidade
293
600.000
unidade
300
2.151.377 40.000
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
400.0025 400.0025.011458
Cursos de capacitao membros das Comisses intrahospitalares Cursos de capacitao transplantes de rgos Profissional capacitado Implementao de poltica Implementao da Poltica Nacional de Humanizao Evento apoiado e realizado unidade 15 30.000 Qualificao da formao de trabalhadores Qualificao da formao dos trabalhadores da SES Servidor beneficiado servidor 300 50.000 Programa de Residncia Programa de Residncia em Sade s necessidades do SUS Bolsa concedida unidade unidade 170 320 50.000 8.700.000 Programa de Residncia Mdica Bolsa concedida Manuteno de capacitaes Manuteno das capacitaes do ncleo de educao permanente em urgncia Pessoa capacitada Educao profissional em sade Educao profissional em sade EFOS Aluno atendido aluno 250 2.241.856 Mestrado em Sade Pblica Mestrado em Sade Pblica Curso realizado unidade 1 10.000 Apoio para realizao de eventos Apoio da SES para realizao de eventos Evento realizado unidade 30 65.000 Formao de conselheiros Formao de Conselheiros Municipais e Estaduais de Sade membros das Comisses intrahospitalares de unidade 250 437.000
400.0251 400.0251.011427 400.0362 400.0362.011456 400.0414 400.0414.011425 400.0414.011426 400.0596 400.0596.011429
unidade
400
40.000
400.0662 400.0662.011452 400.0981 400.0981.011459 400.1001 400.1001.011451 400.1072 400.1072.011460
Pgina: 963 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Conselheiro capacitado 10.128 430 430.0632 430.0632.011285 10.128 600 600.0006 600.0006.004617 10.131 810 810.0312 810.0312.010345 10.243 420 420.0430 420.0430.012001 10.244 720 720.0372 720.0372.010674 Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Transplantes de rgos e tecidos Transplantes de rgos e tecidos em SC Plano implantado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SES Estagirio contratado Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Campanhas de carter social, informativa e institucional - Sade - SES Campanha realizada Ateno Bsica Implementao da Poltica Nacional de Alimentao e Nutrio Implementao da Poltica Nacional de Alimentao e Nutrio Profissional capacitado Santa Catarina Segura Ampliao e modernizao do PROERD Ampliao e modernizao do PROERD - SES Criana/adolescente atendida 10.301 400 400.0269 400.0269.011434 400.0293 400.0293.011435 Gesto do SUS Rede de Ateno Sade Rede de Ateno Sade Evento apoiado e realizado Implantao de rede Implantao da Rede Psicossocial Rede implantada
unidade
500
115.000
unidade
1.050.000
unidade
350
1.600.000
campanha
20
4.500.000
unidade
200
350.000
criana/adolescente unidade
56.000 56.000
600.000
unidade
25
6.689.090
unidade
45.000
Pgina: 964 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
400.0293.011438 400.0293.011439 400.1129 400.1129.012333
Implantao da Rede Cegonha Rede implantada Implantao da Rede de Colo de tero Rede implantada Audincias Pblicas Construo, aquisio de equipamentos para o hospital regional - SDR Brao do Norte Unidade construda Ateno Bsica Incentivo financeiro aos municpios Incentivos financeiros municipais - municpios contemplados no PROCIS Municpio atendido municpio estadual aos municpios para Sb-Lab prtese municpio 293 1.425.000 25 2.264.400 Incentivo financeiro dentria Municpio atendido unidade 1 350.000 unidade 2 750.000
unidade
100.000
10.301 420 420.0466 420.0466.011489 420.0466.011495
420.0791 420.0791.011485 420.0791.012000
Estratgia de sade da famlia Estratgia de sade da famlia - cofinanciamento da ateno bsica Municpio atendido Projeto de expanso e consolidao da estratgia de sade da famlia PROESF Municpio atendido Suporte financeiro a centros Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicas Municpio atendido municpio 293 2.146.000 Reaparelhamento e adequao da rede de ateno bsica Reaparelhamento das unidades municipais da rede de ateno bsica Convnio realizado equipamento convnio unidade 0 0 150 10.000.000 municpio 293 42.000.000
municpio
50
898.000
420.0796 420.0796.011493 420.0977 420.0977.011482
420.0977.011483
Adequao da rea fsica das unidades da rede de ateno bsica
Pgina: 965 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Convnio realizado 420.1131 420.1131.012259 Audincias Pblicas Ampliao e adequao da rea fsica da rede de ateno bsica - SDR - Joaaba Unidade adequada Audincias Pblicas Adequao da rea fsica da ateno bsica - SDR - Timb Unidade reformada/ampliada/adequada 10.301 440 440.0579 440.0579.011477 Assistncia Farmacutica Assistncia farmacutica Assistncia farmacutica - repasse financeiro aos municpios Municpio beneficiado 10.302 100 100.1220 100.1220.012492 100.1229 100.1229.012578 100.2174 100.2174.012490 Caminhos do Desenvolvimento Infraestrutura da sade Elaborao de projetos arquitetnicos e complementares para hospitais Projeto elaborado Ampliao e readequao de hospitais Ampliao e readequao do Hospital Governador Celso Ramos Obra executada Construo de centro cirrgico e UTI Construo do centro cirrgico e UTI do CEPON Obra executada 10.302 101 101.0533 101.0533.003811 101.1229 101.1229.012191 Acelera Santa Catarina Construo do Instituto de Cardiologia Construo do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianpolis Obra executada Ampliao e readequao de hospitais Ampliao e readequao do hosp Hans Dieter Schmidt - Joinville
unidade
95
12.403.792
unidade
100.000
420.1134 420.1134.012086
unidade
100.000
servio unidade
293 293
28.468.685
unidade
3.585.000
unidade
7.165.000
m2 unidade
1 1
7.500.000
unidade
4.754.676
Pgina: 966 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Obra executada
% de execuo obra unidade
0 1 1 1 1 1
2.052.000
101.1229.012573 101.1229.012574 101.1229.012575 101.1229.012576
Ampliao Hospital Florianpolis Obra executada Ampliao e readequao do Hospital e Maternidade Tereza Ramos Obra executada Ampliao e readequao do Hospital Regional do Oeste - Chapec Obra executada Ampliao e readequao Itaja Obra executada Obra executada do Hospital Marieta Konder Bornhausen unidade unidade unidade do Hospital Infantil Joana de Gusmo unidade unidade 1 1 4.200.000 2.120.000 1 1 1 20.782.200 2.725.000 4.620.000 unidade 8.188.333 unidade 11.360.000 unidade 7.538.165
101.1229.012577 101.1229.012579 101.1229.012580
Ampliao e readequao do Hospital Regional de So Jos Ampliao e readequao do Hospital Nereu Ramos - Florianpolis Obra executada Ampliao e readequao Florianpolis Obra executada Obra executada
101.1229.012581 101.1229.012582
Ampliao e readequao do Hospital Waldomiro Colautti - Ibirama Ampliao e readequao do Hospital Santa Tereza - So Pedro de Alcntara Obra executada Ampliao e readequao do Instituto de Psiquiatria de So Jos Obra executada unidade unidade unidade 1 1 1 3.750.000 2.016.320 750.000 Ampliao e readequao da Maternidade Carmela Dutra - Florianpolis Obra executada Ampliao e readequao da Maternidade Catarina Kuss - Mafra Obra executada
unidade
1.700.000
101.1229.012583 101.1229.012584 101.1229.012585
Pgina: 967 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
101.1229.012588 101.1230 101.1230.012589 101.1230.012590 101.1230.012591 101.1230.012592 101.1230.012593 101.1230.012594 101.1230.012595 101.1230.012596 101.1230.012597 101.1230.012598 101.1234 101.1234.012587 101.1235 101.1235.012586
Ampliao e readequao do Hospital So Paulo - Xanxer Obra executada Construo de policlnica Construo da Policlnica de So Miguel do Oeste Policlnica construda Construo da Policlnica de Caador Policlnica construda Construo da Policlnica de Mafra Policlnica construda Construo da Policlnica de Joinville Policlnica construda Construo da Policlnica de Blumenau Policlnica construda Construo da Policlnica de Balnerio Cambori Policlnica construda Construo da Policlnica de So Jos Policlnica construda Construo da Policlnica de Tubaro Policlnica construda Construo da Policlnica de Cricima Policlnica construda Construo da Policlnica de Ararangu Policlnica construda Equipar policlnicas Equipar as Policlnicas Policlnica equipada Equipar unidades hospitalares Equipar as unidades hospitalares da SES Hospital equipado unidade 1 36.823.645 unidade 11 26.650.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 2.500.000 unidade 1 3.000.000
Pgina: 968 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
hospital 101.2162 101.2162.012232 Ampliao, reforma e mobilirio para maternidade Ampliao, reforma e mobilirio para Joinville Unidade reformada/ampliada/adequada Gesto do SUS Ampliao e reforma para as unidades hospitalares Ampliao e reforma para as unidades hospitalares da SES Obra executada 400.0014.012497 400.0293 400.0293.011437 400.0488 400.0488.005429 400.0534 400.0534.011421 Adequao da rea para psiquiatria do Hospital Infantil Jeser Amarante Obra executada Implantao de rede Implantao e manuteno da rede de urgncia e emergncia Rede implantada Manuteno de unidades de sade Manuteno das unidades assistnciais sob administrao da SES Unidade gestora mantida Aquisio de equipamentos para atualizao tecnolgica Aquisio de equipamentos para atualizao tecnolgica das unidades hospitalares SES Hospital equipado Audincias Pblicas Estruturao e estadualizao dos hospitais de Bom Jardim da Serra e Urubici - SDR - So Joaquim Unidade reformada/ampliada/adequada Ampliao de leitos na UTI, manuteno e reforma do hospital Divino Salvador - SDR - Videira Unidade reformada/ampliada/adequada Ampliao hospital regional do Extremo Oeste - SDR - So Miguel do Oeste unidade unidade unidade unidade a maternidade Darci Vargas unidade
17
780.000
10.302 400 400.0014 400.0014.005719
14 1
8.551.957 4.000.000
11.000.000
15
202.084.066
hospital unidade
14 14
10.000
400.1134 400.1134.012087
unidade
100.000
400.1134.012208
unidade
100.000
400.1134.012209
Pgina: 969 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Unidade reformada/ampliada/adequada 400.1134.012223 Ampliao e equipamentos para o hospital regional So Paulo - SDR Xanxer Unidade reformada/ampliada/adequada Ampliao, reforma e manuteno do hospital Valdomiro Colautti - SDR - Ibirama Unidade reformada/ampliada/adequada Ampliao, manuteno e aquisio Jos Athansio - SDR - Campos Novos Unidade reformada/ampliada/adequada equipamentos para hospital Dr
unidade
100.000
unidade
100.000
400.1134.012229
unidade
100.000
400.1134.012236
unidade
100.000
400.1134.012241
Aquisio de equip e mobilirios atendimento de urgncia e emergncia e outras espec - SDR - Timb Unidade reformada/ampliada/adequada Reativao de leitos hospitalares da Florianpolis Unidade reformada/ampliada/adequada rede pblica SDR Grande
unidade
100.000
400.1134.012267
unidade
100.000
400.1134.012271
Reforma e ampliao do hospital Nossa Senhora da Salete - Monte Carlo - SDR - Campos Novos Unidade reformada/ampliada/adequada Reforma, manuteno e ampliao Anjo de Itaja Unidade reformada/ampliada/adequada do hospital universitrio Pequeno
unidade
100.000
400.1134.012273
unidade
100.000
400.1134.012277
Reforma e equipamentos para o hospital da Fundao - SDR - So Loureno do Oeste Unidade reformada/ampliada/adequada Ampliao e reforma das unidades hospitalares - SDR - Ararangu Unidade reformada/ampliada/adequada
unidade unidade unidade
1 1 1
100.000 100.000 100.000
400.1134.012294 400.1134.012296 400.1134.012362
Ampliao e reforma do hospital regional de Ararangu Unidade reformada/ampliada/adequada Construo e ampliao do centro de oncologia no hospital regional de Rio do Sul Unidade reformada/ampliada/adequada
unidade
100.000
Pgina: 970 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.302 430 430.0021 430.0021.005858
Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manuteno de hospital Manuteno do hospital terceirizado Hlio dos Anjos Ortiz - SDR Curitibanos Entidade de sade beneficiada Manuteno do hospital terceirizado Marieta Konder Bornhausen - SDR - Itaja Entidade de sade beneficiada Manuteno do hospital terceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira SDR - Chapec Entidade de sade beneficiada Manuteno do hospital terceirizado regional So Paulo - SDR - Xanxer Entidade de sade beneficiada unidade unidade 1 1 3.994.220 400.000 Manuteno do hospital de Custdia de Florianpolis Entidade de sade beneficiada Implantao da Poltica de Ateno Hospitalar Implantao da Poltica de Ateno Hospitalar Entidade de sade beneficiada unidade 60 24.200.000 Reaparelhamento das unidades de atendimento Adequao e aquisio de equipamentos para a ateno a mdia e alta complexidade Convnio firmado Implantao de laboratrio de referncia Implantao do laboratrio de referncia em anlises toxicolgicas com LACEN Atendimento realizado Tratamento odontolgico em ambiente escolar Tratamento odontolgico em ambiente hospitalar Rede implantada unidade 2 140.000
unidade
8.738.539
430.0021.005859
unidade
4.800.000
430.0021.005861
unidade
15.104.567
430.0021.005862 430.0021.008641 430.0023 430.0023.011325 430.0378 430.0378.011328
convnio municpio
40 293
41.384.923
430.0687 430.0687.011280
unidade atendimento
0 7.000
231.000
430.0974 430.0974.011318
Pgina: 971 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
430.0979 430.0979.011320
Assistncia ambulatorial e hospitalar Assistncia ambulatorial e hospitalar contemplada na PPI Programao pactuada realizada Realizao de cirurgias eletivas Realizao de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares Cirurgia realizada campanha atendimento unidade 0 27.500 27.500 15.000.000 de mdia e alta complexidade municpio % de realizao 0 100 362.315.035
430.1042 430.1042.011324
430.1129 430.1129.012104 430.1129.012123 430.1129.012330
Audincias Pblicas Implantao de hemocentro de referncia regional - SDR - Seara Unidade construda Implantao de policlnica regional no municpio de Joaaba Unidade construda Construo e implantao Ituporanga Unidade construda de policlnica de referncia SDR unidade 1 100.000 unidade 1 100.000 unidade 1 100.000
430.1129.012365
Construo de unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - So Loureno do Oeste Unidade construda Audincias Pblicas Implantao de hemocentro regional para coleta e processamento de sangue - SDR - Itaja Unidade adequada Implantao de polo de atendimento de mdia complexidade no hospital Dona Lizete de Tai Unidade adequada Implantao sistema de atend pblico consultas e exames de mdia e alta complexid - SDR - Rio do Sul Unidade adequada
unidade
100.000
430.1131 430.1131.012119
unidade
100.000
430.1131.012124
unidade
100.000
430.1131.012132
unidade
100.000
Pgina: 972 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
430.1131.012386
Equipar a unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - So Miguel do Oeste Unidade adequada Audincias Pblicas Estruturao dos hospitais para atendimento complexidade - SDR - Dionsio Cerqueira Entidade de sade beneficiada Entidade de sade beneficiada na mdia e alta
unidade
100.000
430.1133 430.1133.012085
unidade unidade unidade
6 1 1
100.000 100.000 100.000
430.1133.012186 430.1133.012187 430.1133.012188
Manuteno da UTI do hospital So Jos - SDR - Maravilha Manuteno e ampliao do hospital de Quilombo Entidade de sade beneficiada Manuteno do hospital materno Cricima Entidade de sade beneficiada Entidade de sade beneficiada infantil Santa Catarina SDR unidade unidade unidade unidade 1 1 1 1 100.000 100.000 100.000 100.000
430.1133.012194 430.1133.012244 430.1133.012278 430.1133.012332
Manuteno e ampliao do hospital Maic - SDR - Caador Poltica de apoio aos pequenos hospitais - SDR - Seara Entidade de sade beneficiada Regionalizao e manuteno do hospital Santa Cruz de Canoinhas Entidade de sade beneficiada Vocacionar em psiquiatria, traumatologia e obsetrcia hospitais do Vale do Tijucas - SDR - Brusque Entidade de sade beneficiada Audincias Pblicas Ampliao Hospital Santo Antnio em Itapema - SDR - Itaja Unidade reformada/ampliada/adequada unidade 1 100.000 Apoio finan manuteno e estruturao UTI do hospital Bom Jesus e aos hospitais da SDR - Ituporanga Unidade reformada/ampliada/adequada Ampliao, reforma e aquisio de equip para hospital e maternidade So Jos - SDR - Jaragu do Sul
unidade
100.000
430.1134 430.1134.012212 430.1134.012224
unidade
100.000
430.1134.012225
Pgina: 973 de 1734
: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Unidade reformada/ampliada/adequada 430.1137 430.1137.012117 Audincias Pblicas Implant centro de atend CAPS 1 2 3 e implant polticas sade mental ateno bsica - SDR - Gd Fplis Centro implantado Audincias Pblicas Assistncia mdica hospitalar de mdia e alta complexidade - SDR Timb Convnio firmado Audincias Pblicas Implantao do hospital regional - SDR - Lages Hospital regional implantado 430.1150.012354 430.1151 430.1151.012288 Construo do hospital regional de Caador Hospital regional implantado Audincias Pblicas Construo da Jaragu Obra executada unidade cardiovascular do hospital e maternidade
unidade
100.000
centro
100.000
430.1143 430.1143.012368
convnio
100.000
430.1150 430.1150.012139
hospital hospital
1 1
100.000 100.000
% de execuo
100
100.000
430.1151.012308
Construo de clnica de reabilitao para dependentes qumicos - SDR - Cricima Obra executada Audincias Pblicas Aquisio de equipamentos para unidade de pronto atendimento - SDR So Miguel do Oeste Equipamento adquirido Audincias Pblicas Manter convnio adequao da ateno da mdia e alta complexidade SDR - Blumenau Unidade gestora mantida Manter convnio para adequao complexidade - SDR - Mafra Unidade gestora mantida da ateno da mdia e alta
% de execuo
100
100.000
430.1163 430.1163.012247
equipamento
100.000
430.1164 430.1164.012179
unidade
16
100.000
430.1164.012182
unidade
100.000
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: :
48000 48091
FUNCIONAL 430.1164.012246
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Apoio financeiro aos hospitais dos municpios de abrangncia da SDR Jaragu do Sul Unidade gestora mantida Audincias Pblicas Implantao ou adaptao de centro atendimento/diagnstico/terapia - SDR - Chapec Centro de referncia implantado Apoio financeiro aos hospitais Apoio financeiro aos hospitais filantrpicos - SDR - Blumenau Entidade de sade beneficiada de referncia
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade
100.000
430.1188 430.1188.012158
unidade
100.000
430.2157 430.2157.012219 430.2158 430.2158.012280
unidade do hospital Ruth Cardoso Balnerio unidade
100.000
Regionalizao e manuteno de hospital Regionalizao e manuteno Cambori - SDR - Itaja Entidade de sade beneficiada
100.000
430.2159 430.2158.012370
Construo de centro de oncologia e pediatria
(VETADO)
10.303 440 440.0543 440.0543.011200
Assistncia Farmacutica Assistncia farmacutica Assistncia farmacutica - medicamentos especializado Usurio atendido servidor unidade 150.000 150.000 9.000 9.000 73.000.000 73.500.000
440.0543.011478
Assistncia farmacutica - aes judiciais Usurio atendido servidor unidade
440.0579 440.0579.011201 10.304 410 410.1041 410.1041.011227
Assistncia farmacutica Assistncia farmacutica - medicamentos estratgicos Municpio beneficiado Vigilncia em Sade Manuteno de aes de gesto Manuteno das aes de gesto da Vigilncia Sanitria Unidade gestora mantida unidade sistema 1 25 4.063.379 unidade 293 130.000
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: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.305 410 410.0480 410.0480.011205
Vigilncia em Sade Organizao da assistncia sade Aes de Promoo, Hepatites Municpio atendido Capacitao de servidrores Capacitao de servidores SVO Profissional capacitado unidade 5 20.000 Reforma de rea fsica Reforma da rea fsica da SVO Ao realizada unidade 2 30.000 Vigilncia em Sade Capacitao em sade Manuteno das aes da gesto da Sade do Trabalhador Ao realizada unidade 20 630.000 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SES Servidor atendido unidade 2.000 100.000 Gesto do SUS Implementao de museu Implementao Catarina Ao realizada Gesto do SUS Implementao da Poltica de Cincia e Tecnologia Implementao da Poltica de Cincia e Tecnologia Projeto de pesquisa executado unidade 2 1.040.000 Gesto do SUS do Museu de Memria de Sade Pblica de Santa unidade 1 10.000 Preveno e Controle de DST/HIV/AIDS e municpio 25 3.000.000
10.305 430 430.0428 430.0428.011331 430.0965 430.0965.011330 10.331 410 410.0017 410.0017.011248 10.331 855 855.0952 855.0952.011347 10.391 400 400.0966 400.0966.011424
Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
10.571 400 400.0545 400.0545.011428 10.573 400
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: :
48000 48091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
400.0227 400.0227.011440 400.1073 400.1073.011461 10.573 430 430.0375 430.0375.011281 10.785 430 430.0836 430.0836.009375 430.1033 430.1033.011312 430.1034 430.1034.011316 430.1037 430.1037.011290
Acervo bibliografico Atualizao do acervo da Secretaria de Estado da Sade Livro adquirido Editorao de publicaes Editorao de publicaes da Secretaria de Estado da Sade Documento editado Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Campanha de conscientizao e preveno Campanha de conscientizao e preveno acidentes txicos Campanha realizada Ateno de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Integrao do SAMU com o Corpo de Bombeiros Integrao do SAMU com o Corpo de Bombeiros Equipamento e material adquirido Manuteno de servio aeromdico Manuteno de servio aeromdico Transferncia efetuada Manuteno servio translado terrestre Manuteno servio translado terrestre em UTI mvel Transferncia efetuada Transporte areo de rgos e equipes mdicas Transporte areo de captao de rgos Transporte realizado rgos e equipes mdicas responsveis pela unidade TOTAL 37 200.000 2.381.568.970 convnio 300 250.000 convnio 70 1.125.000 equipamento 10 500.000 campanha 5 30.000 unidade 19 15.000 unidade 120 20.000
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Competncia
I - manifestar-se, previamente, em assuntos que envolvam repercusso financeira para o errio;; II - formular a poltica de crdito do Governo do Estado; III - definir as prioridades relativas liberao dos recursos financeiros com vistas elaborao da programao financeira de desembolso, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Planejamento, observadas as prioridades dos Conselhos de desenvolvimento Regional, das Audincias Pblicas e do Seminrio Anual de Avaliao dos Programas Governamentais; IV - desenvolver as atividades relacionadas com: a) tributao, arrecadao e fiscalizao; b) administrao financeira e controle interno; c) despesa e dvida pblica; d) contencioso administrativo-tributrio; e) superviso, coordenao e acompanhamento do desempenho das entidades financeiras do Estado; f) gesto, reviso e adequao de tratamentos tributrios diferenciados. V - coordenar e controlar a cobrana da dvida ativa na esfera administrativa, de forma articulada com a Procuradoria Geral do Estado; VI - administrar os Encargos Gerais do Estado. VII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional nas atividades referentes administrao financeira, contbil e de auditoria nas respectivas regies; VIII - definir os prazos, critrios e procedimentos para o fechamentos contbeis necessrios elaborao dos balancetes mensais e consolidao do balano geral do Estado; e IX - coordenar o desenvolvimento e a manuteno evolutiva do sistema de gesto fiscal.
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X - exercer o controle da gesto financeira dos fundos estaduais; XI - promover a programao, a organizao, a coordenao, a execuo, o controle, a avaliao e a normatizao das atividades pertinentes ao processo oramentrio estadual; XII - promover, coordenar, supervisionar e consolidar a elaborao dos projetos de Lei de Diretrizes Oramentrias - LDO, dos oramentos anuais e dos atos que objetivem a abertura de crditos adicionais; XIII - coordenar a elaborao, o acompanhamento e a avaliao do Plano Plurianual - PPA; XIV - acompanhar as audincias do Oramento Estadual Regionalizado promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado; XV - coordenar os procedimentos necessrios elaborao e entrega da Prestao de Contas Anual do Governador do Estado Assembleia Legislativa do Estado; XVI - elaborar e publicar os relatrios da execuo oramentria e da gesto fiscal; e XVII - promover a transparncia da gesto fiscal.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 1.168, de 17 de setembro de 1996 e alteraes
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Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00 312.717.533
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 123 Administrao Financeira 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 129 Administrao de Receitas 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0830 Modernizao da Administrao Fazendria 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52001 Secretaria de Estado da Fazenda QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
312.549.533 168.000 303.174.438 300.000 4.981.467 1.093.628 3.000.000 168.000 4.981.467 593.628 4.537.054 272.989.384 168.000 29.448.000 312.717.533 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 265.910.199 265.910.199 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 43.705.867 43.705.867 INVESTIMEN TOS 3.101.467 3.101.467 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
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: :
52000 52001
Secretaria de Estado da Fazenda Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00
312.717.533
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 123 Administrao Financeira 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 129 Administrao de Receitas 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0830 Modernizao da Administrao Fazendria 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 312.717.533 312.717.533 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 265.910.199 265.910.199 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 43.705.867 43.705.867 INVESTIMEN TOS 3.101.467 3.101.467 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
312.549.533 168.000 303.174.438 300.000 4.981.467 1.093.628 3.000.000 168.000 4.981.467 593.628 4.537.054 272.989.384 168.000 29.448.000
RESERVA
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52001 Secretaria de Estado da Fazenda
FUNCIONAL 04.122 830 830.0330 830.0330.009489 830.0499 830.0499.011336
PROGRAMA / AO / SUBAO Modernizao da Administrao Fazendria Reaparelhamento da frota de veculos Reaparelhamento da frota de veculos - SEF Adequao de ambientes Adequao de ambiente das unidades da SEF
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
300.000 300.000 937.054 437.054 500.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000959
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SEF
272.489.384 212.367.907 53.542.292 2.834.968 3.744.217
04.122
900 900.0002 900.0002.006237
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SEF
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 27.900.000 25.670.000 1.900.000 330.000 1.548.000 1.078.000 170.000 300.000
900.0945 900.0945.010968
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SEF
04.123
830 830.0329 830.0329.009488 220
Modernizao da Administrao Fazendria Programa de educao fiscal Programa de educao fiscal Governana Eletrnica
300.000 300.000
04.126
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52001 Secretaria de Estado da Fazenda
FUNCIONAL 220.0946 220.0946.011150 220.0947 220.0947.011151
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SEF Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SEF
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 960.000 960.000 1.971.467
3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 220.0948 220.0948.004087 Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SEF e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 04.128 600 600.0006 600.0006.004133 850 850.0125 850.0125.011357 830 830.0327 830.0327.011397 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SEF Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SEF Modernizao da Administrao Fazendria Combate a sonegao de tributos Combate a sonegao de tributos
90
0.1.00
90 90
0.1.00 0.1.00
1.500.000 471.467
2.050.000 90 91 0.1.00 0.1.00 1.750.000 300.000
593.628 593.628
04.128
500.000 500.000
04.129
3.000.000 600.000 1.200.000 1.200.000
10.331
855 855.0952 855.0952.011349
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SEF
168.000 168.000 312.717.533

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: :
52000 52001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 830 830.0330 830.0330.009489 830.0499 830.0499.011336 04.122 850 850.0949 850.0949.000959 04.122 900 900.0002 900.0002.006237 900.0945 900.0945.010968 04.123 830 830.0329 830.0329.009488 04.126 220 220.0946 220.0946.011150
Modernizao da Administrao Fazendria Reaparelhamento da frota de veculos Reaparelhamento da frota de veculos - SEF Veculo adquirido Adequao de ambientes Adequao de ambiente das unidades da SEF Edificao construda ou reformada Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SEF Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SEF Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SEF Unidade gestora mantida Modernizao da Administrao Fazendria Programa de educao fiscal Programa de educao fiscal Programa gerenciado Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SEF Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 960.000 programa 1 300.000 unidade 1 1.548.000 unidade 1 27.900.000 unidade 1.300 272.489.384 unidade 16 937.054 veculo 6 300.000
220.0947 220.0947.011151
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SEF
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: :
52000 52001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
0 0 20
1.971.467
220.0948 220.0948.004087
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SEF Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SEF Estagirio contratado unidade 127 593.628 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - SEF Servidor capacitado unidade 800 500.000 Modernizao da Administrao Fazendria Combate a sonegao de tributos Combate a sonegao de tributos Receita tributria aumentada % de aumento 14 3.000.000 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SEF Servidor atendido unidade TOTAL 1.300 168.000 312.717.533
servio unidade
0 12
2.050.000
04.128 600 600.0006 600.0006.004133 04.128 850 850.0125 850.0125.011357 04.129 830 830.0327 830.0327.011397 10.331 855 855.0952 855.0952.011349
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ENCARGOS GERAIS DO ESTADO Competncia - Executar programas oramentrios especiais, resultantes da estratgia governamental adotada para garantir o equilbrio da programao geral; II - responder pelos servios da dvida pblica, externa e interna, amortizao, juros e demais encargos; III - atender o pagamento de diversas despesas realizadas pelos rgos estaduais com consumo de gua e servios de esgoto, consumo de enrgia eltrica, ressarcimento de salrios e encargos de pessoal colocado disposio do Governo do Estado, servios de pavimentao, taxa de coleta de lixo e servios de processamento de dados; IV - promover o pagamento de proventos, penses, salrio-famlia e abono familiar aos inativos civis e militares do Estado; V - contribuir, como empregador, para a previdncia social e promover o recolhimento, no Banco do Brasil S.A., das contribuies financeiras da administrao centralizada do Estado, referente ao Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico - PASEP; VI - subvencionar entidades de cunho social, educativo e cultural; VII - participar no capital social de empresas pblicas e sociedades de economia mista; VIII - promover, implementar, em articulao com os municpios do Estado, a poltica de desenvolvimento urbano, competindo-lhe as diretrizes de planejamento dos Governos Federal e Estadual; IX - estudar, formular e implantar planos e programas para o desenvolvimento dos municpios, bem como elaborar, executar e administrar projetos. I
Legislao Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
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Em R$ 1,00 2.077.655.406
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 09 Previdncia Social 22 Indstria 28 Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 123 Administrao Financeira 244 Assistncia Comunitria 661 Promoo Industrial 846 Outros Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina 0860 Gesto Previdenciria 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo 0990 Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52002 Encargos Gerais do Estado QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos tesouro - RLD 0.1.01 Recursos ordinrios - diversos do TOTAL 1.548.889.168 95.100.000 210.000.000 10.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.000.000 JUROS E ENC. DVIDAS 657.050.000 OUTRAS DESP. CORR. 130.839.168 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 7.000.000 AMORTIZAO DA DVIDA 753.000.000 95.100.000 200.000.000
137.389.168 1.500.000 200.000.000 1.738.766.238 137.389.168 1.500.000 200.000.000 1.738.766.238 200.000.000 1.500.000 137.389.168 1.738.766.238 2.077.655.406
RESERVA
de disponibilidade 0.1.80 Remunerao bancria - Executivo - rec tesouro exerccio corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 0.1.93 Recursos do tesouro - operaes de crdito especiais - reembolso SWAP
TOTAL DO RGO
200.000.000
200.000.000
23.666.238 2.077.655.406 1.000.000 667.050.000 130.839.168 207.000.000
23.666.238 1.071.766.238
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: :
52000 52002
Secretaria de Estado da Fazenda Encargos Gerais do Estado
Em R$ 1,00
2.077.655.406
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 09 Previdncia Social 22 Indstria 28 Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 123 Administrao Financeira 244 Assistncia Comunitria 661 Promoo Industrial 846 Outros Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina 0860 Gesto Previdenciria 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo 0990 Encargos Especiais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.01 0.1.80 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Recursos ordinrios - diversos Remunerao de disponibilidade bancria - Executivo - rec tesouro exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do tesouro - operaes de crdito especiais - reembolso SWAP TOTAL 1.548.889.168 95.100.000 210.000.000 10.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.000.000 JUROS E ENC. DVIDA 657.050.000 OUTRAS DESP. CORR. 130.839.168 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 7.000.000 AMORTIZAO DA DVIDA 753.000.000 95.100.000 200.000.000
137.389.168 1.500.000 200.000.000 1.738.766.238 137.389.168 1.500.000 200.000.000 1.738.766.238 200.000.000 1.500.000 137.389.168 1.738.766.238
RESERVA
0.1.91 0.1.93
200.000.000 23.666.238 2.077.655.406 1.000.000 667.050.000 130.839.168
200.000.000 23.666.238 207.000.000 1.071.766.238
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52002 Encargos Gerais do Estado
FUNCIONAL 04.123 900 900.0274 900.0274.000978 900.0287 900.0287.010216 900.0373 900.0373.011469 900.0747 900.0747.003096 900.0751 900.0751.003297 900.0776 900.0776.003252 900.0976 900.0976.011468
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Obrigaes patronais Obrigaes patronais - EGE Participao no capital social Participao no capital social - EPAGRI Parcelamento de PASEP Parcelamento de PASEP a cargo da EGE Formao do patrimnio do servidor pblico Formao do patrimnio do servidor pblico - PASEP Despesas centralizadas diversas Despesas centralizadas diversas - EGE Despesas de exerccios anteriores Despesas de exerccios anteriores - EGE Parcelamento de obrigaes patronais Parcelamento de obrigaes patronais cargo da EGE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 1 Pessoal e Encargos Sociais F 5 Inverses Financeiras F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes F 1 Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e Encargos da Dvida 90 90 0.1.00 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00 90 0.1.00
500.000 500.000 7.000.000 7.000.000 16.139.168 16.139.168 106.900.000 106.900.000 6.200.000 6.200.000 100.000 100.000 550.000 500.000 50.000
09.244
860 860.0143 860.0143.003267 101 101.2176 101.2176.012623 990
Gesto Previdenciria Auxlio funeral Auxlio funeral - IPREV - EGE Acelera Santa Catarina Participao no capital social Participao no capital social - BRDE Encargos Especiais
1.500.000 1.500.000
22.661
200.000.000 200.000.000
28.846
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52002 Encargos Gerais do Estado
FUNCIONAL 990.0753 990.0753.003368
PROGRAMA / AO / SUBAO Amortizao e encargos de contratos de financiamentos Amortizao e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 563.766.238
2 Juros e Encargos da Dvida 6 Amortizao da Dvida 6 Amortizao da Dvida 6 Amortizao da Dvida 990.0753.003562 Amortizao e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE F 2 Juros e Encargos da Dvida 2 Juros e Encargos da Dvida 6 Amortizao da Dvida 6 Amortizao da Dvida TOTAL GERAL TOTAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL FISCAL
90 90 90 90
0.1.00 0.1.00 0.1.01 0.1.93
203.000.000 242.000.000 95.100.000 23.666.238 1.175.000.000 454.000.000 10.000.000 511.000.000 200.000.000 2.077.655.406 1.500.000 2.076.155.406
90 90 90 90
0.1.00 0.1.80 0.1.00 0.1.80
Pgina: 990 de 1734
: :
52000 52002
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.123 900 900.0274 900.0274.000978 900.0287 900.0287.010216 900.0373 900.0373.011469 900.0747 900.0747.003096 900.0751 900.0751.003297 900.0776 900.0776.003252 900.0976 900.0976.011468 09.244 860 860.0143 860.0143.003267 22.661 101 101.2176 101.2176.012623
Gesto Administrativa - Poder Executivo Obrigaes patronais Obrigaes patronais - EGE Obrigao patronal paga Participao no capital social Participao no capital social - EPAGRI Aumento do capital social Parcelamento de PASEP Parcelamento de PASEP a cargo da EGE Servidor beneficiado Formao do patrimnio do servidor pblico Formao do patrimnio do servidor pblico - PASEP Servidor beneficiado Despesas centralizadas diversas Despesas centralizadas diversas - EGE Despesa paga Despesas de exerccios anteriores Despesas de exerccios anteriores - EGE Encargo pago Parcelamento de obrigaes patronais Parcelamento de obrigaes patronais cargo da EGE Obrigao patronal paga Gesto Previdenciria Auxlio funeral Auxlio funeral - IPREV - EGE Auxlio funeral concedido Acelera Santa Catarina Participao no capital social Participao no capital social - BRDE auxlio 660 1.500.000 unidade 12 550.000 unidade 1 100.000 unidade 1 6.200.000 servidor 120.000 106.900.000 servidor 120.000 16.139.168 % de realizao 100 7.000.000 unidade 12 500.000
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: :
52000 52002
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Projeto apoiado 28.846 990 990.0753 990.0753.003368 990.0753.003562 Encargos Especiais Amortizao e encargos de contratos de financiamentos Amortizao e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE Contrato assinado Amortizao e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE Contrato assinado
unidade
200.000.000
unidade unidade TOTAL
18 12
563.766.238 1.175.000.000 2.077.655.406
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FUNDAO ESCOLA DE GOVERNO ENA Competncia I - formar gestores pblicos por meio de cursos e programas de capacitao e formao e de cursos de educao continuada; II - desenvolver nos participantes uma viso ampla e integrada da administrao pblica, favorecendo a reflexo e o debate sobre a tica pblica, a democracia, a cidadania e a responsabilidade do Estado perante a sociedade; III - promover a prospeco e a difuso de novos conhecimentos sobre gesto pblica por meio de pesquisas, estudos, estgios, convnios de cooperao, eventos, atividades de extenso, publicaes, prestao de servios e intercmbio de alunos com instituies nacionais e internacionais pblicas e privadas; IV - fornecer servios de formao, capacitao e aperfeioamento aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo, Judicirio, ao Tribunal de Contas e ao Ministrio Pblico, nas trs esferas de Governo, observadas as diretrizes fixadas em lei especfica; e V - proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competncias e habilidades necessrias ao incremento da qualidade da gesto de polticas pblicas de excelncia. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 446, de 24 de junho de 2009
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Em R$ 1,00 3.126.415
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0825 Formao de Gestores Pblicos 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52030 Fundao Escola de Governo - ENA QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
3.116.415 10.000 2.390.013 260.920 465.482 10.000 260.920 21.601 443.881 1.215.901 10.000 1.174.112 3.126.415 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.190.039 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 925.604 1.000.000 1.190.039 1.925.604 10.772 INVESTIMEN TOS 10.772 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 2.126.415 1.000.000 3.126.415
RESERVA
Pgina: 994 de 1734
: :
52000 52030
Secretaria de Estado da Fazenda Fundao Escola de Governo - ENA
Em R$ 1,00
3.126.415
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0825 Formao de Gestores Pblicos 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.2.40 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 2.126.415 1.000.000 3.126.415 1.190.039 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 1.190.039 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 925.604 1.000.000 1.925.604 10.772 INVESTIMEN TOS 10.772 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
3.116.415 10.000 2.390.013 260.920 465.482 10.000 260.920 21.601 443.881 1.215.901 10.000 1.174.112
RESERVA
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52030 Fundao Escola de Governo - ENA
FUNCIONAL 04.122 850 850.0949 850.0949.010935
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - ENA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.215.901 1.054.874 135.165 24.651 1.211
04.122
900 900.0002 900.0002.010941
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - ENA
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.2.40 1.150.939 800.939 350.000 23.173 17.681 5.492
900.0945 900.0945.011002
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - ENA
04.126
220 220.0946 220.0946.010939
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - ENA
6.336 4.224 2.112 248.248
220.0947 220.0947.011036
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software ENA
2.112 245.080 1.056
220.0948 220.0948.010940
Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - ENA
e e
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 6.336 4.224
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52030 Fundao Escola de Governo - ENA
FUNCIONAL 04.128 600 600.0006 600.0006.010938 825 825.0752 825.0752.011445
PROGRAMA / AO / SUBAO Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - ENA Formao de Gestores Pblicos Cursos de capacitao Cursos Ciclo Longo - Capacitao - ENA
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 2.112
21.601 21.601
04.128
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0.1.00 0.2.40 0.1.00 0.2.40
825.0752.011484
Cursos Ciclo Curto - Capacitao - ENA
222.460 25.000 197.460 221.421 23.961 197.460
10.331
855 855.0952 855.0952.011350
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - ENA
10.000 10.000 3.126.415
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: :
52000 52030
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 850 850.0949 850.0949.010935 04.122 900 900.0002 900.0002.010941 900.0945 900.0945.011002 04.126 220 220.0946 220.0946.010939
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - ENA Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - ENA Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - ENA Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - ENA Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 3 6.336 unidade 1 23.173 unidade 1 1.150.939 unidade 10 1.215.901
220.0947 220.0947.011036
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - ENA Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 8 248.248
220.0948 220.0948.010940
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao ENA Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - ENA Estagirio contratado unidade 5 21.601
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servio unidade
0 3
6.336
04.128 600 600.0006 600.0006.010938
: :
52000 52030
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.128 825 825.0752 825.0752.011445 825.0752.011484 10.331 855 855.0952 855.0952.011350
Formao de Gestores Pblicos Cursos de capacitao Cursos Ciclo Longo - Capacitao - ENA Servidor capacitado Cursos Ciclo Curto - Capacitao - ENA Servidor capacitado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - ENA Servidor atendido unidade TOTAL 25 10.000 3.126.415 unidade 360 221.421 unidade 30 222.460
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FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA FADESC
Competncia
Estimular o desenvolvimento scio-econmico de Santa Catarina, em consonncia com a iniciativa privada, visando implantao de empreendimentos industriais, agroindustriais e programas cooperativos agroindustriais e de armazenagem de produtos agrcolas, mediante concesso de apoio financeiro e creditcio que garanta a gerao de novas oportunidades de trabalho.
Legislao Lei n 13.706, de 16 de janeiro de 2006 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 11.345, de 17 de janeiro de 2000 e alteraes Decreto n 1.490, de 14 de julho de 2000 e alteraes
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Em R$ 1,00 1.097.200
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 129 Administrao de Receitas QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0200 Competitividade e Excelncia Econmica QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE receitas no primrias 0.2.99 Outras recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.097.200 1.097.200 1.097.200 1.097.200 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 1.097.200 AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.097.200
RESERVA
1.097.200
1.097.200
Pgina: 1001 de 1734
: :
52000 52091
Secretaria de Estado da Fazenda Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
Em R$ 1,00
1.097.200
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 129 Administrao de Receitas QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0200 Competitividade e Excelncia Econmica QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.99 Outras receitas no primrias recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 1.097.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS 1.097.200 AMORTIZAO DA DVIDA
1.097.200 1.097.200 1.097.200
RESERVA
1.097.200
1.097.200
52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
FUNCIONAL 04.129 200 200.0626 200.0626.003847
PROGRAMA / AO / SUBAO Competitividade e Excelncia Econmica Integralizao de fundo garantidor Integralizao do fundo garantidor pblico-privadas do Estado de SC - FADESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
das
parcerias
F 5 Inverses Financeiras TOTAL FISCAL 90 0.2.99
1.097.200 1.097.200 1.097.200
Pgina: 1002 de 1734
: :
52000 52091
Secretaria de Estado da Fazenda Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.129 200 200.0626 200.0626.003847
Competitividade e Excelncia Econmica Integralizao de fundo garantidor Integralizao do fundo Estado de SC - FADESC Capital integralizado garantidor das parcerias pblico-privadas do % de realizao TOTAL 100 1.097.200 1.097.200
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FUNDO DE ESFORO FISCAL
Competncia
Viabilizar a implementao e manuteno de programas de esforo fiscal.
Legislao
Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
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Em R$ 1,00 38.264.600
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 123 Administrao Financeira 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0830 Modernizao da Administrao Fazendria 0850 Gesto de Pessoas QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52092 Fundo de Esforo Fiscal QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente de crdito externa 0.1.92 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
38.264.600 38.159.546 105.054 38.159.546 105.054 38.264.600 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS 8.229.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 8.229.000
RESERVA
25.235.600
8.640.600
16.595.000
4.800.000 38.264.600
3.433.254 12.073.854
1.366.746 26.190.746
Pgina: 1005 de 1734
: :
52000 52092
Secretaria de Estado da Fazenda Fundo de Esforo Fiscal
Em R$ 1,00
38.264.600
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 123 Administrao Financeira 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0830 Modernizao da Administrao Fazendria 0850 Gesto de Pessoas QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.91 0.1.92 Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 8.229.000 25.235.600 8.640.600 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS 8.229.000 16.595.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
38.264.600 38.159.546 105.054 38.159.546 105.054
RESERVA
2.1.00
4.800.000 38.264.600
3.433.254 12.073.854
1.366.746 26.190.746
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52092 Fundo de Esforo Fiscal
FUNCIONAL 04.123 830 830.0392 830.0392.009377
PROGRAMA / AO / SUBAO Modernizao da Administrao Fazendria Modernizao da administrao das receitas fiscal Modernizao da administrao das receitas fiscal administrao estadual - PMAE Gerenciamento do PROFISCO Gesto estratgica integrada - PROFISCO e e gesto gesto
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
8.229.000 8.229.000 5.500.000 1.000.000 4.500.000 5.477.784 1.167.000 410.000 510.784 3.390.000 6.253.200 623.200 1.820.000 830.000 2.980.000 12.563.562 1.502.000 5.355.600 25.962 5.680.000 136.000 36.000 55.000 45.000
830.0905 830.0905.010597
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 0.1.92 0.1.92 2.1.00 0.1.92 2.1.00 0.1.92
830.0905.010598
Administrao tributria e contencioso fiscal - PROFISCO
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
830.0905.010599
Administrao financeira, patrimonial e controle interno PROFISCO
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2.1.00 0.1.92 2.1.00 0.1.92 2.1.00 0.1.92 2.1.00 0.1.92 2.1.00 0.1.92 0.1.92
830.0905.010600
Gesto de recursos estratgicos - PROFISCO
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
830.0905.010601
Gesto do projeto - PROFISCO
04.128
850 850.0125 850.0125.004741
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FEF
105.054
Pgina: 1007 de 1734
52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52092 Fundo de Esforo Fiscal
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL
MD 90
FR 2.1.00
VALOR 105.054 38.264.600
Pgina: 1008 de 1734
: :
52000 52092
Secretaria de Estado da Fazenda Fundo de Esforo Fiscal
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.123 830 830.0392 830.0392.009377
Modernizao da Administrao Fazendria Modernizao da administrao das receitas e gesto fiscal Modernizao da administrao administrao estadual - PMAE Programa gerenciado Gerenciamento do PROFISCO Gesto estratgica integrada - PROFISCO Programa gerenciado programa programa programa programa programa 1 1 1 1 1 5.500.000 5.477.784 6.253.200 12.563.562 136.000 Administrao tributria e contencioso fiscal - PROFISCO Programa gerenciado Administrao financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO Programa gerenciado Gesto de recursos estratgicos - PROFISCO Programa gerenciado Gesto do projeto - PROFISCO Programa gerenciado Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FEF Servidor capacitado unidade TOTAL 800 105.054 38.264.600 das receitas e gesto fiscal programa 1 8.229.000
830.0905 830.0905.010597 830.0905.010598 830.0905.010599 830.0905.010600 830.0905.010601 04.128 850 850.0125 850.0125.004741
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FUNDO DE APOIO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, S COOPERATIVAS E S SOCIEDADES DE AUTOGESTO, DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO PR-EMPREGO
Competncia
I - financiar a ampliao, modernizao, transferncia ou reativao de microempresas, empresas de pequeno porte, microempresas individuais, cooperativas e sociedades de autogesto; II - apoiar a criao e a manuteno de consrcios de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, cooperativas e sociedades de autogesto; III - viabilizar a participao de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, cooperativas e sociedades de autogesto em feiras e exposies estaduais, nacionais e internacionais; IV - viabilizar os investimentos em infraestrutura realizados para beneficiar empresas catarinenses instaladas ou em fase de instalao no Estado, desde que impliquem em gerao e manuteno, direta ou indireta, de mais de 50 (cinquenta) postos de trabalho.
Legislao
Lei Complementar n 476, de 22 de dezembro de 2009 Lei Complementar n 249, de 15 de julho de 2003 Decreto n 740, de 10 de setembro de 2003
Pgina: 1010 de 1734
Em R$ 1,00 12.010.721
QUADRO SNTESE POR FUNO 07 Relaes Exteriores 11 Trabalho 18 Gesto Ambiental 19 Cincia e Tecnologia 25 Energia 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 334 Fomento ao Trabalho 542 Controle Ambiental 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 693 Comrcio Exterior 752 Energia Eltrica 784 Transporte Hidrovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0150 Modernizao Porturia 0180 Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica 0200 Competitividade e Excelncia Econmica 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0530 Pr-Emprego e Renda QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52093 Fundo Pr-Emprego QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE diversas 0.2.63 Receitas Pr-Emprego
TOTAL DO RGO
1.097.000 4.943.721 1.097.000 2.679.000 1.097.000 1.097.000 4.943.721 1.097.000 2.679.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 7.622.721 12.010.721 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 7.863.721 7.863.721 INVESTIMEN TOS 4.147.000 4.147.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL Programa 12.010.721 12.010.721
RESERVA
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: :
52000 52093
Secretaria de Estado da Fazenda Fundo Pr-Emprego
Em R$ 1,00
12.010.721
QUADRO SNTESE POR FUNO 07 Relaes Exteriores 11 Trabalho 18 Gesto Ambiental 19 Cincia e Tecnologia 25 Energia 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 334 Fomento ao Trabalho 542 Controle Ambiental 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 693 Comrcio Exterior 752 Energia Eltrica 784 Transporte Hidrovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0150 Modernizao Porturia 0180 Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica 0200 Competitividade e Excelncia Econmica 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0530 Pr-Emprego e Renda QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pr-Emprego TOTAL 12.010.721 12.010.721 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 7.863.721 7.863.721 INVESTIMEN TOS 4.147.000 4.147.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.097.000 4.943.721 1.097.000 2.679.000 1.097.000 1.097.000 4.943.721 1.097.000 2.679.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 1.097.000 7.622.721
RESERVA
Pgina: 1012 de 1734
52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52093 Fundo Pr-Emprego
FUNCIONAL 07.693 200 200.0199 200.0199.006584
PROGRAMA / AO / SUBAO Competitividade e Excelncia Econmica Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes para incrementar e facilitar a importao e exportao do estado Pr-Emprego e Renda Desenvolvimento de aes para gerao e manuteno de empregos Desenvolvimento de aes para gerao e manuteno de empregos no estado
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.097.000 1.097.000
11.334
530 530.0600 530.0600.006231
4.943.721 2.943.721 2.000.000
18.542
340 340.0393 340.0393.006208
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Implantao de indstrias no poluentes ou de preservao do meio ambiente Implantao de indstrias no poluentes ou voltadas preservao do meio ambiente
1.097.000 297.000 800.000
19.573
530 530.0599 530.0599.006157
Pr-Emprego e Renda Des aes implantao, expanso, reativao e moderniz desenv econ social e tecnolgico Desenv aes para implantao, expanso, reativao e modern desenv econ soc e tecnolgico estado Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes implant e ampliao gerao energia eltrica e linha transmisso - SEF
2.679.000 2.679.000
25.752
180 180.0888 180.0888.006617
1.097.000 500.000 597.000
26.784
150 150.0225 150.0225.006611
Modernizao Porturia Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes para modernizao e ampliao de terminal porturio
instalao,
1.097.000
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52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52093 Fundo Pr-Emprego
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL
MD 90 90
FR 0.2.63 0.2.63
VALOR 347.000 750.000 12.010.721
Pgina: 1014 de 1734
: :
52000 52093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
07.693 200 200.0199 200.0199.006584
Competitividade e Excelncia Econmica Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes para incrementar e facilitar a importao e exportao do estado Poltica implantada Pr-Emprego e Renda Desenvolvimento de aes para gerao e manuteno de empregos Desenvolvimento de aes para gerao e manuteno de empregos no estado Pessoa beneficiada Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Implantao de indstrias no poluentes ou de preservao do meio ambiente Implantao de indstrias no poluentes ou voltadas preservao do meio ambiente Instituio apoiada Pr-Emprego e Renda Des aes implantao, expanso, reativao e moderniz desenv econ social e tecnolgico Desenv aes para implantao, expanso, reativao e modern desenv econ soc e tecnolgico estado Ao coordenada Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Desenvolvimento de aes Desenvolvimento de aes implant e ampliao gerao energia eltrica e linha transmisso - SEF Ao coordenada
unidade
1.097.000
11.334 530 530.0600 530.0600.006231
unidade
7.500
4.943.721
18.542 340 340.0393 340.0393.006208
unidade
1.097.000
19.573 530 530.0599 530.0599.006157
unidade
2.679.000
25.752 180 180.0888 180.0888.006617
Metro Linear m unidade
0 0 1
1.097.000
26.784 150 150.0225
Modernizao Porturia Desenvolvimento de aes
Pgina: 1015 de 1734
: :
52000 52093
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
150.0225.006611
Desenvolvimento de aes para instalao, modernizao e ampliao de terminal porturio Ao realizada
unidade TOTAL
1.097.000 12.010.721
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Competncia Desenvolver as atividades relacionadas com: I - sistemas de mobilidade: a) rodoviria; b) ferroviria; c) hidroviria; d) aeroviria; e) cicloviria; f) de pedestre; II - sistema porturio estadual; III - promoo de estudos para a elaborao, organizao e reviso peridica da Poltica Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; IV - promoo de estudos para a elaborao, organizao e reviso peridica do Plano Diretor Aerovirio do Estado; V - promoo de estudos para a elaborao, organizao e reviso peridica do Plano Diretor Ferrovirio e do Plano Diretor Intermodal de Transportes para o Estado; VI - vinculao sistmica com os rgos federais nas suas reas de atuao; e VII - apoio e orientao s Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo e implementao das atividades e aes relativas ao setor da Infraestrutura;
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Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 12.250, de 29 de setembro de 1980 Decreto n 12.251, de 29 de setembro de 1980 e alterao Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
Pgina: 1018 de 1734
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Em R$ 1,00 117.439.526
QUADRO SNTESE POR FUNO 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 781 Transporte Areo 782 Transporte Rodovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0105 Mobilidade Urbana 0110 Construo de Rodovias 0120 Integrao Logstica 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec tesouro exerccio corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente de crdito externa 0.1.92 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente
TOTAL DO RGO
117.439.526 5.748.226 50.524 22.581 8.522.000 103.096.195 16.000.000 22.000.000 51.790.000 11.253.799 10.574.396 50.524 22.581 4.673.530 1.074.696 117.439.526 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.493.646 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 9.277.543 INVESTIMEN TOS 59.602.341 2.774.396 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 73.373.530 2.774.396
RESERVA
39.097.200
39.097.200
2.194.400
2.194.400
117.439.526
4.493.646
9.277.543
103.668.337
Pgina: 1019 de 1734
: :
53000 53001
Secretaria de Estado da Infraestrutura Secretaria de Estado da Infraestrutura
Em R$ 1,00
117.439.526
QUADRO SNTESE POR FUNO 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 781 Transporte Areo 782 Transporte Rodovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0105 Mobilidade Urbana 0110 Construo de Rodovias 0120 Integrao Logstica 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 73.373.530 2.774.396 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.493.646 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 9.277.543 INVESTIMEN TOS 59.602.341 2.774.396 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
117.439.526 5.748.226 50.524 22.581 8.522.000 103.096.195 16.000.000 22.000.000 51.790.000 11.253.799 10.574.396 50.524 22.581 4.673.530 1.074.696
RESERVA
0.1.91 0.1.92
39.097.200 2.194.400
39.097.200 2.194.400
117.439.526
4.493.646
9.277.543
103.668.337
Pgina: 1020 de 1734
53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura 53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura
FUNCIONAL 26.122 850 850.0949 850.0949.001217
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SIE
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
4.673.530 4.145.607 348.039 102.215 77.669
26.122
900 900.0002 900.0002.004216
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SIE
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 1.038.428 1.015.375 23.053 36.268 36.268
900.0945 900.0945.011015 26.126 220 220.0946 220.0946.004792
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SIE Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SIE
15.426 3.085 12.341 6.168
220.0947 220.0947.004804
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SIE Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SIE e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
6.168
220.0948 220.0948.008474
28.930 28.930
26.128
600 600.0006 600.0006.004205
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SIE
22.581
Pgina: 1021 de 1734
FUNCIONAL 26.781 120 120.0171 120.0171.005686
PROGRAMA / AO / SUBAO Integrao Logstica Adequao e melhoria da infraestrutura dos aeroportos Construo de terminal de passageiros e ncleo proteo do aeroporto de Jaguaruna
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 22.581
de
900.000 500.000 400.000 680.000 600.000 80.000 530.000 500.000 30.000 1.400.000 1.000.000 400.000 2.100.000 2.000.000 100.000 800.000 500.000 300.000 1.400.000 1.000.000 400.000
120.0171.005693
Adequao locais
melhoria
da
infraestrutura
dos
aeroportos
F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 0.1.00 0.1.28 0.1.00 0.1.28
120.0171.009239
Alargamento da pista do aeroporto de Videira
120.0171.010059
Adequao e melhoria da infraestrutura do aeroporto de So Joaquim
F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 0.1.00 0.1.28 0.1.00 0.1.28 0.1.00 0.1.28 0.1.00 0.1.28
120.0171.010722
Adequao e melhorias do aeroporto de Chapec
120.0171.010724
Adequao e melhorias do aeroporto de Jaguaruna
120.0171.010725
Adequao e melhorias do aeroporto do Planalto Serrano
120.0174 120.0174.005697
Administrao, manuteno e aeroportos Administrao, manuteno e aeroportos pblicos de Santa Catarina
gerenciamento gerenciamento
de dos F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.28 102.000 100.000 2.000
120.0175
Atualizao do plano aerovirio
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FUNCIONAL 120.0175.005714
PROGRAMA / AO / SUBAO Atualizao do plano aerovirio estadual - SIE
ESF F
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.28
VALOR 510.000 500.000 10.000 50.000
120.1131 120.1131.012262
Audincias Pblicas Ampliao e adequao do aeroporto de So Miguel do Oeste Audincias Pblicas Regionalizao e obras Joaaba
50.000 50.000
120.1153 120.1153.012286
de
melhoria
do
aeroporto
de
50.000
26.782
100 100.0266 100.0266.012618
Caminhos do Desenvolvimento Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilitao/aumento de capacidade da travessia urbana de Caador Gerenciamento de programa Geren c i a m e n t o do programa Desenvolvimento - SIE
15.000.000 15.000.000 1.000.000 4 Investimentos 90 0.1.91 1.000.000
100.1202 100.1202.012412
Caminhos
do
26.782
101 101.0266 101.0266.012619
Acelera Santa Catarina Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Ampliao da capacidade da Avenida Santos Dumont Joinville Gerenciamento de programa Gerenciamento do programa Acelera SC - SIE Mobilidade Urbana Apoio ao sistema virio Apoio ao sistema virio estadual - SIE
20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000
101.1202 101.1202.012620 26.782 105 105.0760 105.0760.008575
39.900.000 10.000.000
Pgina: 1023 de 1734
FUNCIONAL 105.0760.008577 105.0760.008579
PROGRAMA / AO / SUBAO Apoio ao sistema virio rural - SIE Apoio ao sistema virio urbano - SIE
ESF F
MD 90 40 40 90
FR 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.00
VALOR 29.900.000 4.790.000 4.790.000 7.100.000 4.000.000 3.100.000
26.782
110 110.0158 110.0158.010209
Construo de Rodovias Consultoria de obras Gerenciamento de programas de financiamento
11.253.799 7.962.199 2.194.400 1.097.200
26.782
120 120.0876 120.0876.010208
Integrao Logstica Estudos e projetos para desenvolvimento sistemas Estudos e projetos para desenvolvimento intermodais de transporte - SIE
sistemas
F 4 Investimentos 4 Investimentos TOTAL FISCAL 90 90 0.1.00 0.1.28
2.052.396 1.000.000 1.052.396 117.439.526
Pgina: 1024 de 1734
: :
53000 53001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
26.122 850 850.0949 850.0949.001217 26.122 900 900.0002 900.0002.004216 900.0945 900.0945.011015 26.126 220 220.0946 220.0946.004792
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SIE Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SIE Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SIE Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SIE Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 15.426 unidade 1 36.268 unidade 1 1.038.428 unidade 46 4.673.530
220.0947 220.0947.004804
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SIE Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 15 6.168
220.0948 220.0948.008474
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SIE Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SIE Estagirio contratado unidade 4 22.581
Pgina: 1025 de 1734
servio unidade
0 5
28.930
26.128 600 600.0006 600.0006.004205
: :
53000 53001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
26.781 120 120.0171 120.0171.005686
Integrao Logstica Adequao e melhoria da infraestrutura dos aeroportos Construo de terminal aeroporto de Jaguaruna Aeroporto adequado Aeroporto adequado de passageiros e ncleo de proteo do unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade e gerenciamento dos aeroportos pblicos unidade 15 102.000 1 14 1 1 1 1 1 900.000 680.000 530.000 1.400.000 2.100.000 800.000 1.400.000
120.0171.005693 120.0171.009239 120.0171.010059 120.0171.010722 120.0171.010724 120.0171.010725 120.0174 120.0174.005697
Adequao e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais Alargamento da pista do aeroporto de Videira Aeroporto adequado Adequao e melhoria da infraestrutura do aeroporto de So Joaquim Aeroporto adequado Adequao e melhorias do aeroporto de Chapec Aeroporto adequado Adequao e melhorias do aeroporto de Jaguaruna Aeroporto adequado Adequao e melhorias do aeroporto do Planalto Serrano Aeroporto adequado Administrao, manuteno e gerenciamento de aeroportos Administrao, manuteno de Santa Catarina Aeroporto gerenciado Atualizao do plano aerovirio Atualizao do plano aerovirio estadual - SIE Estudo realizado unidade 1 510.000 Audincias Pblicas Ampliao e adequao do aeroporto de So Miguel do Oeste Unidade adequada unidade 1 50.000 Audincias Pblicas Regionalizao e obras de melhoria do aeroporto de Joaaba Aeroporto adequado unidade 1 50.000
120.0175 120.0175.005714 120.1131 120.1131.012262 120.1153 120.1153.012286
Pgina: 1026 de 1734
: :
53000 53001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
26.782 100 100.0266 100.0266.012618 100.1202 100.1202.012412 26.782 101 101.0266 101.0266.012619 101.1202 101.1202.012620 26.782 105 105.0760 105.0760.008575 105.0760.008577 105.0760.008579 26.782 110 110.0158 110.0158.010209 26.782 120 120.0876
Caminhos do Desenvolvimento Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso rodovias Reabilitao/aumento de capacidade da travessia urbana de Caador Rodovia reabilitada Gerenciamento de programa Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento - SIE Programa gerenciado Acelera Santa Catarina Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso rodovias Ampliao da capacidade da Avenida Santos Dumont - Joinville Rodovia reabilitada Gerenciamento de programa Gerenciamento do programa Acelera SC - SIE Programa gerenciado Mobilidade Urbana Apoio ao sistema virio Apoio ao sistema virio estadual - SIE Municpio atendido Apoio ao sistema virio rural - SIE Municpio atendido Apoio ao sistema virio urbano - SIE Municpio atendido Construo de Rodovias Consultoria de obras Gerenciamento de programas de financiamento Consultoria contratada Integrao Logstica Estudos e projetos para desenvolvimento sistemas consultoria 4 11.253.799 municpio 293 7.100.000 municpio 293 4.790.000 municpio 293 39.900.000 programa 1 2.000.000 de programa 1 1.000.000 de
km
15.000.000
km
20
20.000.000
Pgina: 1027 de 1734
: :
53000 53001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
120.0876.010208
Estudos e projetos transporte - SIE Projeto elaborado
para
desenvolvimento
sistemas
intermodais
de unidade TOTAL 1 2.052.396 117.439.526
Pgina: 1028 de 1734
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS DETER
Competncia
I - executar a Poltica Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; II - elaborar e revisar periodicamente o Plano Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas, em consonncia com a Poltica Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; III - licitar e firmar documentos de delegao de servios de transporte intermunicipal de passageiros, aps a homologao pelo Conselho Estadual de Transportes de Passageiros - CTP; IV - planejar, executar, fiscalizar, auditar e controlar o servio pblico de transporte rodovirio intermunicipal de passageiros, bem como os servios de navegao interior de travessias, ou qualquer outro modal de transporte de massa em nvel estadual, includos os delegados pela Unio e Municpios, observada a legislao especfica; V - descentralizar os crditos oramentrios e financeiros para as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, com objetivo de permitir: a) a construio e reforma de terminais rodovirios de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidrovirios de passageiros e atracadouros; b) a implantaro e pavimentao de ptios de manobra e vias de circulao interna de Terminais de Passageiros; e c) a aquisio e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidrovirio de passageiros; VI - zelar pela segurana e bem estar dos usurios do transporte de passageiros sob sua jurisdio, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; VII - estabelecer normas gerais e especficas sobre o sistema de transporte de passageiros e de cargas sob sua jurisdio, em consonncia com a Poltica Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; VIII - fixar e reajustar as tarifas dos servios delegados, os valores de multas e outros preos de servios prestados, direta ou indiretamente;
Pgina: 1029 de 1734
IX - fixar critrios para o clculo das Tarifas de Utilizao dos terminais rodovirios de passageiros para os servios sob sua jurisdio; X - cooperar tecnicamente com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execuo de obras e servios inerentes a seus objetivos; XI - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnolgico e administrativo promovendo a cooperao tcnica com entidades pblicas e privadas; XII - promover a modernizao do sistema de transporte de passageiros e cargas sob sua jurisdio; XIII - fornecer autoridade competente informaes e dados para subsidiar a formulao da Poltica Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; XIV - inscrever em dvida ativa os crditos provenientes de dbitos das operadoras do sistema de transporte sob sua circunscrio; XV - elaborar o seu oramento, em consonncia com a orientao sistmica da rea de planejamento do Estado, e XVI - delegar e firmar convnio com os Municpios referente ao transporte aquavirio, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional.
Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 29.282, de 16 de junho de 1986 Decreto n 1.431, de 16 de maro de 1988 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001 Decreto n 4.830, de 24 de maio de 2002
Pgina: 1030 de 1734
Em R$ 1,00 27.795.297
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 24 Comunicaes 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 782 Transporte Rodovirio 784 Transporte Hidrovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0115 Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 53023 Departamento de Transportes e Terminais QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
78.000 5.300 27.711.997 17.586.469 732.676 57.750 5.300 78.000 6.857.189 2.477.913 10.081.676 732.676 36.750 5.300 14.134.687 78.000 2.726.208 27.795.297 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 13.281.772 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 8.701.333 1.838.822 INVESTIMEN TOS 2.751.081 233.702 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 24.734.186 2.072.524
RESERVA
988.587 27.795.297 13.281.772
720.159 11.260.314
268.428 3.253.211
Pgina: 1031 de 1734
: :
53000 53023
Secretaria de Estado da Infraestrutura Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00
27.795.297
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 24 Comunicaes 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 782 Transporte Rodovirio 784 Transporte Hidrovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0115 Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 0.2.60 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 24.734.186 2.072.524 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 13.281.772 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 8.701.333 1.838.822 INVESTIMEN TOS 2.751.081 233.702 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
78.000 5.300 27.711.997 17.586.469 732.676 57.750 5.300 78.000 6.857.189 2.477.913 10.081.676 732.676 36.750 5.300 14.134.687 78.000 2.726.208
RESERVA
0.2.69
988.587 27.795.297 13.281.772
720.159 11.260.314
268.428 3.253.211
Pgina: 1032 de 1734
53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura 53023 Departamento de Transportes e Terminais
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011353 810 810.0312 810.0312.011650 115 115.0164 115.0164.004953 115.0166 115.0166.004968
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - DETER Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Publicidade e propaganda - DETER Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal Pessoas Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos Instalao e manuteno de escritrios regionais Instalao e manuteno de escritrios regionais de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
78.000 78.000
24.131
5.300 5.300
26.122
129.150 129.150 308.524 208.009 100.515 308.900
115.0167 115.0167.005452
Reorganizao do sistema de transporte intermunicipal Reorganizao do sistema de transporte intermunicipal de passageiros Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - DETER
308.900
26.122
850 850.0949 850.0949.003391
14.113.687 12.031.772 1.250.000 581.915 250.000
26.122
900 900.0002 900.0002.003912
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - DETER
da da F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 2.020.518 1.556.654

Pgina: 1033 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 91 90
FR 0.2.60 0.2.40 0.2.40
VALOR 252.864 94.500 116.500 705.690 674.190 31.500
900.0945 900.0945.011009
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - DETER
26.126
220 220.0946 220.0946.004777
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - DETER
178.840 64.840 114.000 49.956
220.0947 220.0947.004786
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software DETER Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - DETER e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
49.956
220.0948 220.0948.004823
503.880 466.780 37.100
26.128
600 600.0006 600.0006.003960 850 850.0125 850.0125.004002 115 115.0163
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - DETER Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - DETER Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal Pessoas Manuteno e modenizao de terminais de passageiros de
36.750 36.750
26.128
21.000 21.000
26.782
Pgina: 1034 de 1734
FUNCIONAL 115.0163.004873
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno e modernizao terminal Rita Maria da administrao do
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 5.091.908
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 115.0270 115.0270.011579 Construo e reforma de terminal rodovirio Construo e reforma de terminais passageiros rodovirios de F 4 Investimentos 4 Investimentos 115.0604 115.0604.011580 Construo de abrigos de passageiros Construo de abrigos de passageiros F 4 Investimentos 4 Investimentos 115.0651 115.0651.011591 Administrao e manuteno de atividades Administrao e manuteno das atividades Roviria Estadual Investimentos em equipamentos de apoio hidrovirio Investimentos em equipamentos de apoio hidrovirio da Polcia F 3 Outras Despesas Correntes 115.0773 115.0773.011581 F 4 Investimentos 4 Investimentos 26.784 115 115.0162 115.0162.004931 Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas Implantao de sistema integrado de transporte Implantao de sistema integrado de transportes e travessia martima
90 90 90 90 90
0.2.40 0.2.60 0.2.69 0.2.40 0.2.60
2.099.248 1.585.958 383.000 790.000 233.702 1.200.600
40 90
0.2.40 0.2.40
1.200.000 600 338.600 338.000 600 103.300
40 90
0.2.40 0.2.40
90
0.2.40
103.300 122.781 122.181 600
40 90
0.2.40 0.2.40
167.913 20.913 147.000 2.310.000 2.310.000
115.0165 115.0165.004715
Subsdio para usurios de travessia Subsdio para usurios da travessia Itaja - Navegantes
Pgina: 1035 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 27.795.297
Pgina: 1036 de 1734
: :
53000 53023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011353 24.131 810 810.0312 810.0312.011650 26.122 115 115.0164 115.0164.004953 115.0166 115.0166.004968 115.0167 115.0167.005452 26.122 850 850.0949 850.0949.003391 26.122 900 900.0002 900.0002.003912
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - DETER Servidor atendido Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Publicidade e propaganda - DETER Campanha realizada Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos Projeto apoiado Instalao e manuteno de escritrios regionais Instalao e manuteno de escritrios regionais Equipamento implantado Reorganizao do sistema de transporte intermunicipal Reorganizao do sistema de transporte intermunicipal de passageiros Poltica formulada Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - DETER Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios DETER Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 2.020.518 unidade 221 14.113.687 unidade 1 308.900 unidade 1 308.524 projeto 1 129.150 campanha 1 5.300 unidade 221 78.000
900.0945 900.0945.011009
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - DETER Unidade gestora mantida unidade 1 705.690
Pgina: 1037 de 1734
: :
53000 53023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
26.126 220 220.0946 220.0946.004777
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - DETER Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 178.840
220.0947 220.0947.004786
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - DETER Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 3 49.956
220.0948 220.0948.004823
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao DETER Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - DETER Estagirio contratado unidade 5 36.750 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - DETER Servidor capacitado unidade 40 21.000 Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas Manuteno e modenizao de terminais de passageiros Manuteno e modernizao da administrao do terminal Rita Maria Pessoa beneficiada unidade 1 5.091.908 Construo e reforma de terminal rodovirio Construo e reforma de terminais rodovirios de passageiros Obra executada obra 36 1.200.600
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servio unidade
0 3
503.880
26.128 600 600.0006 600.0006.003960 26.128 850 850.0125 850.0125.004002 26.782 115 115.0163 115.0163.004873 115.0270 115.0270.011579
: :
53000 53023
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
115.0604 115.0604.011580 115.0651 115.0651.011591
Construo de abrigos de passageiros Construo de abrigos de passageiros Obra executada Administrao e manuteno de atividades Administrao e Estadual Convnio firmado manuteno das atividades da Polcia Roviria convnio 1 103.300 obra 36 338.600
115.0773 115.0773.011581 26.784 115 115.0162 115.0162.004931 115.0165 115.0165.004715
Investimentos em equipamentos de apoio hidrovirio Investimentos em equipamentos de apoio hidrovirio Obra executada Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas Implantao de sistema integrado de transporte Implantao de sistema integrado de transportes e travessia martima Sistema implantado Subsdio para usurios de travessia Subsdio para usurios da travessia Itaja - Navegantes Subsdio unidade TOTAL 10.000 2.310.000 27.795.297 unidade 1 167.913 obra 8 122.781
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA
Competncia I - implementar a poltica estadual atinente infraestrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; II - apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, no que se refere sua rea de atuao; III - administrar, coordenar, elaborar e executar, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, estudos, projetos, planos, programas, construo, conservao, restaurao, reconstruo, melhoramento, ampliao e operao da infra-estrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas de interesse do Estado, includa a recuperao de reas de interesse da Defesa Civil; IV - definir padres, normas, diretrizes e especificaes tcnicas para a execuo de estudos, projetos, planos, programas, construo, conservao, restaurao, reconstruo, melhoramento, ampliao e operao da infraestrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas de interesse do Estado; V - regulamentar e autorizar as ocupaes de terrenos e as edificaes por terceiros, a construo de acessos ou o uso de travessias de qualquer natureza, em reas de domnio da infraestrutura do Estado; VI - fiscalizar, controlar e administrar, nas reas de domnio da infraestrutura do Estado, as ocupaes de terrenos e as edificaes por terceiros, a construo de acessos ou o uso de travessias de qualquer natureza, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; VII - exercer o controle direto ou indireto do trnsito, bem como outras atividades correlacionadas a operao das rodovias sob a jurisdio do Estado; VIII - exercer o poder de polcia de trfego e as competncias estabelecidas no art. 21 da Lei federal n 9.503, de 23 de setembro de 1997, nas rodovias sob a jurisdio do Estado;
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IX - administrar, coordenar, elaborar e executar, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, convnios de delegao de encargos, firmados com a Unio ou Municpios, de que resultem estudos, projetos, planos, programas, construo, conservao, restaurao, reconstruo, melhoramentos, ampliao e operao da infra-estrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas situados no Estado de Santa Catarina; X - participar de negociaes de emprstimos, com instituies pblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para financiamento de programas, projetos e obras de sua competncia, sob a coordenao da Secretaria de Estado da InfraEstrutura; XI - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnolgico, promovendo a cooperao tcnica com entidades pblicas e privadas; XII - firmar convnios, acordos, contratos e demais instrumentos legais, no exerccio de suas atribuies, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; XIII - delimitar, para fins de declarao de utilidade pblica, bens imveis a serem desapropriados para implantao de empreendimentos de infra-estrutura do Estado, de sua competncia, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; XIV - elaborar o prprio oramento, em consonncia com a orientao sistmica da rea de planejamento do Estado, bem como proceder a sua execuo; XV - adquirir ou alienar seus bens patrimoniais; XVI - administrar pessoal, patrimnio e material da Autarquia e executar servios gerais relativos s suas atividades institucionais; XVII - proceder estudos, para reviso peridica, e dar manuteno aos cadastros relacionados aos Planos de Transportes do Estado e outros inerentes esfera de atuao do DEINFRA; e XVIII - manter memria tcnica das pesquisas, estudos, projetos, controles e obras relativos sua rea de competncia.
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Legislao Lei Complementar n 382, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 29.282, de 16 de junho de 1986 Decreto n 1.431, de 16 de maro de 1988 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001 Decreto n 4.830, de 24 de maio de 2002 Decreto n 1.023, de 17 de janeiro de 2008
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Em R$ 1,00 946.845.749
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade 18 Gesto Ambiental 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental 543 Recuperao de reas Degradadas 544 Recursos Hdricos 781 Transporte Areo 782 Transporte Rodovirio 784 Transporte Hidrovirio 785 Transportes Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0105 Mobilidade Urbana 0110 Construo de Rodovias 0120 Integrao Logstica 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0140 Reabilitao e Aumento de Capacidade de Rodovias 0145 Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura 0220 Governana Eletrnica 0350 Gesto dos Recursos Hdricos 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
9.500.000 110.000 32.100.000 905.135.749 79.237.325 6.394.141 291.650 9.500.000 110.000 4.000.000 1.000.000 3.150.000 23.950.000 300.000 818.572.633 320.000 20.000 154.923.000 230.000.000 76.187.633 184.914.000 600.000 76.495.000 77.603.000 31.690.000 6.394.141 28.400.000 291.650 64.800.531 110.000 14.436.794
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 53025 Departamento Estadual de Infraestrutura QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente de crdito externa 0.1.92 Operaes recursos do tesouro exerccio corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas Programa 0.2.63 Receitas Pr-Emprego 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente 0.2.98 Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exerccio corrente 2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas Programa Pr-Emprego 4.1.00 Contrapartida de outros emprstimos - recursos do tesouro - exerccio corrente de Outros Empr. 4.2.63 Contrapartida -Receitas Div.-Programa Pr-Emprego de Conv.-Recursos 7.1.00 Contrapartida Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente TOTAL 165.080.531 1.305.218 393.380.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 58.973.057 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 34.076.783 1.120.395 2.300.000 INVESTIMEN TOS 72.030.691 184.823 391.080.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
946.845.749
RESERVA
226.000.000
17.562.000
208.438.000
50.000.000
150.000
49.850.000
7.000.000
2.550.000
4.450.000
19.500.000 28.000.000 1.000.000 400.000 25.655.000 200.000
19.500.000 1.945.000 800.000
2.000.000
2.000.000
13.580.000 19.000.000 1.500.000
9.280.000
4.300.000 19.000.000
1.200.000
300.000
2.500.000
2.500.000
3.000.000
700.000
2.300.000
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de Emrstimos 8.1.00 C o n t r a p a r t i d a Internos-Rec.Ordinrios-Rec.do Tesouro-RLD de Emprstimo s 8.2.63 Contrapartida InternosReceitas Diversas Programa Pr-Emprego
TOTAL DO RGO
5.000.000
5.000.000
9.000.000
9.000.000
946.845.749
59.373.057
94.794.178
792.678.514
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: :
53000 53025
Secretaria de Estado da Infraestrutura Departamento Estadual de Infraestrutura
Em R$ 1,00
946.845.749
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica 10 Sade 18 Gesto Ambiental 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental 543 Recuperao de reas Degradadas 544 Recursos Hdricos 781 Transporte Areo 782 Transporte Rodovirio 784 Transporte Hidrovirio 785 Transportes Especiais QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0105 Mobilidade Urbana 0110 Construo de Rodovias 0120 Integrao Logstica 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0140 Reabilitao e Aumento de Capacidade de Rodovias 0145 Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura 0220 Governana Eletrnica 0350 Gesto dos Recursos Hdricos 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
9.500.000 110.000 32.100.000 905.135.749 79.237.325 6.394.141 291.650 9.500.000 110.000 4.000.000 1.000.000 3.150.000 23.950.000 300.000 818.572.633 320.000 20.000 154.923.000 230.000.000 76.187.633 184.914.000 600.000 76.495.000 77.603.000 31.690.000 6.394.141 28.400.000 291.650 64.800.531 110.000 14.436.794
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.19 0.1.91 0.1.92 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito externa recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - Programa Pr-Emprego Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente Receita da alienao de bens recursos de outras fontes - exerccio corrente Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exerccio corrente Contrapartida BID-Receitas Diversas Programa Pr-Emprego Contrapartida de outros emprstimos recursos do tesouro - exerccio corrente Contrapartida de Outros Empr. -Receitas Div.-Programa Pr-Emprego Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinrios-Recursos do Tesouro-Exerccio Corrente Contrapartida de Emrstimos Internos-Rec.Ordinrios-Rec.do Tesouro-RLD TOTAL 165.080.531 1.305.218 393.380.000 226.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 58.973.057 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 34.076.783 1.120.395 2.300.000 17.562.000 INVESTIMEN TOS 72.030.691 184.823 391.080.000 208.438.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.28
50.000.000
150.000
49.850.000
0.2.60
7.000.000
2.550.000
4.450.000
0.2.63 0.2.69 0.2.85
19.500.000 28.000.000 1.000.000 400.000 25.655.000 200.000
19.500.000 1.945.000 800.000
0.2.98
2.000.000
2.000.000
2.1.00 2.2.63 4.1.00
13.580.000 19.000.000 1.500.000
9.280.000
4.300.000 19.000.000
1.200.000
300.000
4.2.63 7.1.00
2.500.000 3.000.000 700.000
2.500.000 2.300.000
8.1.00
5.000.000
5.000.000
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8.2.63
Contrapartida de Emprstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pr-Emprego
9.000.000
9.000.000
946.845.749
59.373.057
94.794.178
792.678.514
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53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura 53025 Departamento Estadual de Infraestrutura
FUNCIONAL 06.181 130 130.0179 130.0179.000073
PROGRAMA / AO / SUBAO Conservao e Segurana Rodoviria Administrao e manuteno da Polcia Militar Rodoviria Administrao e manuteno da Polcia Militar Rodoviria - PRMv
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
9.500.000 8.580.000 210.000 710.000
10.331
855 855.0952 855.0952.011354 145 145.0209 145.0209.000239
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - DEINFRA Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Levantamentos, estudos e projetos Levantamentos, estudos e projetos de obras hidrulicas e civis - DEINFRA Levantamentos, estudos ambiente - DEINFRA e projetos relativos a meio
110.000 110.000
18.541
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
145.0209.000240
18.541
350 350.0241 350.0241.000244
Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Construo de barragens para controle irrigao e captao - DEINFRA
de
cheias,
300.000 100.000 200.000 300.000 100.000 200.000 300.000 100.000 200.000
350.0241.000247
Obras hidrulicas de controle de vazo de rios e lagoas DEINFRA
350.0241.000255
Recuperao e desassoreamento do complexo lagunar DEINFRA
350.1127
Audincias Pblicas
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FUNCIONAL 350.1127.012121
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao de obras contra cheias nos municpios de abrangncia da SDR - Blumenau Audincias Pblicas Apoio tcnico para elaborao e mapeamento das reas risco e Sistema Alerta Cheias do Vale Itaja Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Superviso e inspeo ambiental Superviso e inspeo ambiental em obras infraestrutura - DEINFRA Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Medidas de compensao ambiental decorrentes construo de obras hidrulicas - DEINFRA
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000
4 Investimentos 350.1176 350.1176.012230 F 3 Outras Despesas Correntes 18.542 145 145.0432 145.0432.000246
90
0.1.00
50.000 50.000
90
0.1.00
50.000
de
1.000.000 1.000.000
18.543
350 350.0241 350.0241.000088
da
250.000 50.000 200.000 600.000 100.000 500.000 1.600.000 100.000 1.500.000 300.000 100.000 200.000 300.000 100.000 200.000
350.0241.000251
Dragagem e desassoreamento de canais, crregos, rios e lagoas - DEINFRA
350.0241.000258
Recuperao e alargamento da faixa de areia em praias DEINFRA
F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 0.1.00 0.2.28 0.1.00 0.2.28
350.0241.000264
Proteo e recuperao de margens de rios - DEINFRA
350.0241.000265
Obras hidrulicas para abertura, fixao e proteo de barras - DEINFRA
350.0248
Consultoria de apoio institucional
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FUNCIONAL 350.0248.000262
PROGRAMA / AO / SUBAO Consultoria de apoio institucional Diretoria de Obras Civis - DEINFRA Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Implantao de obras contra cheias - DEINFRA
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 100.000
3 Outras Despesas Correntes 18.544 350 350.0241 350.0241.000135
90
0.1.00
100.000
350.000 50.000 300.000 350.000 50.000 150.000 150.000 22.850.000
350.0247 350.0247.000133
Sistema de alerta de cheias Sistema de alerta de cheias - DEINFRA
350.0561 350.0561.000139
Adequao, manuteno e conservao de barragens Adequao, alteamento, manuteno e conservao barragens - DEINFRA
de
850.000 22.000.000 300.000
350.1127 350.1127.012071
Audincias Pblicas Dragagem e desassoreamento do canal Camacho, Campos Verdes e Lagoa Santo Antnio
Barra
do
350.1127.012174
Investimentos na preveno e conteno de cheias - SDR - Rio do Sul Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - DEINFRA Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - DEINFRA
300.000 100.000 100.000
26.122
850 850.0125 850.0125.000037 850.0949 850.0949.000022
F 3 Outras Despesas Correntes F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 90 91 0.1.00 0.2.69 0.1.00 90 0.1.00
240.000 240.000 64.560.531 49.601.461 400.000 9.371.596

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FUNCIONAL
ESF
MD 90 91
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 2.101.495 3.085.979
26.122
900 900.0002 900.0002.000024
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - DEINFRA
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 90 91 91 91 90 0.1.00 0.1.19 0.2.60 0.2.69 0.1.00 0.1.19 0.2.69 0.1.00 9.982.297 7.193.779 590.395 250.000 785.000 174.054 30.000 400.000 559.069 2.000.000 2.000.000 1.111.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 1.081.000 30.000 1.343.497 410.612 400.000 25.000 167.566 100.000 20.000 35.496 184.823
900.0169 900.0169.009321 900.0475 900.0475.000027
Construo, ampliao e reforma de edificaes Construo do edifcio sede do DEINFRA Administrao e manuteno de superintendncias Administrao e manuteno das Superintendncias Regionais e anexos - DEINFRA
F 4 Investimentos F 90 0.2.98
900.0945 900.0945.010947
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - DEINFRA
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 91 91 91 90 90 0.1.00 0.1.19 0.2.69 0.1.00 0.1.19 0.2.69 0.1.00 0.1.19
Pgina: 1052 de 1734
FUNCIONAL 26.126 220 220.0946 220.0946.000043
PROGRAMA / AO / SUBAO Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - DEINFRA
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
499.217 478.091 21.126 3.133.142
220.0947 220.0947.008428
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software DEINFRA
2.373.142 760.000
220.0948 220.0948.011035
Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - DEINFRA
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 91 0.1.00 0.2.69 0.1.00 0.2.69 2.761.782 818.632 1.300.000 528.150 115.000
26.128
600 600.0006 600.0006.000028 120 120.1191 120.1191.012097
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - DEINFRA Integrao Logstica Audincias Pblicas Adequao/melhoria/superviso aeroporto de Dionsio Cerquira Caminhos do Desenvolvimento Revitalizao de rodovias Revitalizao de rodovias DEINFRA
291.650 291.650
26.781
infraestrutura
do
300.000 300.000
26.782
100 100.0183 100.0183.000119
obras
superviso
59.000.000 1.000.000 58.000.000
Pgina: 1053 de 1734
FUNCIONAL 100.0266 100.0266.001634
PROGRAMA / AO / SUBAO Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilitao da SC-480, tr So Domingos - Galvo - S Loureno do Oeste - BID-VI
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
24.943.000 500.000 1.443.000 22.000.000 1.000.000 11.880.000 10.880.000 1.000.000 12.680.000 11.680.000 1.000.000 15.920.000 500.000 14.920.000 500.000 18.600.000 17.600.000 1.000.000 9.400.000 8.400.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 1.500.000
100.0266.001980
Reabilitao da SC-284, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul
100.0266.002007
Reabilitao/aumento Chapec - Goio-En
de
capacidade
da
SC-480,
trecho
F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0.1.91 8.2.63 2.1.00 0.1.92 2.2.63 0.1.91 8.2.63 0.1.91 8.2.63
100.0266.002009
Reabilitao da SC-355, trecho Jabor - BR-153 - BID-VI
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
100.0266.002160
Reabilitao da SC-455, trecho Tangar - Campos Novos
100.0266.002221
Reabilitao da SC-355, trecho Fraiburgo - Videira
100.2170 100.2170.000124
Tratamento de pontos crticos Tratamento de pontos crticos nas rodovias - DEINFRA
26.782
101 101.0057
Acelera Santa Catarina Terraplenagem/pavimentao/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias
Pgina: 1054 de 1734
FUNCIONAL 101.0057.000341
PROGRAMA / AO / SUBAO Pavimentao da SC-112, trecho Rio Negrinho - Volta Grande - SC-477 Pavimentao da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiur - Gro Par Implantao do contorno virio de Cricima Pavimentao do trecho entroncamento Araquari) - Rio do Morro - Joinville Concluso de via expressa Concluso implant/superviso via Expressa acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis Conservao dos sistemas de travessia Reabilitao da ponte Herclio Luz em Florianpolis Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilit./aum. capac. da SC-135/453, trecho Videira Tangar - Ibicar - Luzerna - Joaaba - BR-282 Audincias Pblicas Reabilitao da SC-135, trecho Caador - Rio das Antas Videira Mobilidade Urbana Terraplenagem/pavimentao/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Implantao dos contornos de Videira BR-280 (p/
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 20.000.000
4 Investimentos 101.0057.001302 F 4 Investimentos 101.0057.001400 101.0057.006661 F 4 Investimentos F 4 Investimentos 101.0156 101.0156.001450 Sul e F 4 Investimentos 101.0177 101.0177.009367 101.0266 101.0266.001954 F 4 Investimentos
90
0.1.91
20.000.000 29.000.000 29.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 44.000.000
90 90
0.1.91 0.1.91
90
0.1.91
90
0.1.91
44.000.000 82.000.000 82.000.000
90
0.1.91
15.000.000 15.000.000 15.000.000 4 Investimentos 90 0.1.91 15.000.000
101.1149 101.1149.012227
26.782
105 105.0057 105.0057.010347
3.227.633 227.633 500.000 2.500.000
Pgina: 1055 de 1734
FUNCIONAL 105.0057.011166
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao da Via Rpida, trecho Cricima - BR-101 BID-VI
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 32.700.000
4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 105.0158 105.0158.010131 Consultoria de obras Gerenciam/projetos/superv obras Programa Integr Transp Colet de Joinville - BNDES Moderniz Sist F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 105.0177 105.0177.000070 Conservao dos sistemas de travessia Manuteno e melhorias das pontes Colombo M Salles e Pedro Ivo Campos - Florianpolis F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 105.0866 105.0866.010121 Projetos/pavimentao/superviso/implementao Implantao e requalificao dos eixos estruturais Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES Sist F 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 105.0866.010129 Melhorias terminais de integrao, medidas trfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES moderad F 4 Investimentos 4 Investimentos 105.1127 105.1127.012076 Audincias Pblicas Duplicao ruas Dona Francisca e Santos construo elevados e contorno aeroporto Joinville Audincias Pblicas Implantao do contorno oeste de Pomerode Implantao do contorno virio de Campos Novos Dumont e F 4 Investimentos 105.1128 105.1128.012136 105.1128.012137 F 4 Investimentos F
90 90 90
2.1.00 0.1.92 2.2.63
510.000 29.190.000 3.000.000 1.700.000
90 90
0.1.91 8.1.00
700.000 1.000.000 2.080.000
90 90 90
0.1.00 0.1.00 0.2.60
50.000 1.530.000 500.000 30.500.000
90 90 90
8.1.00 0.1.91 0.2.85
1.000.000 29.300.000 200.000 5.000.000 1.000.000 4.000.000 300.000
90 90
8.1.00 0.1.91
90
0.1.00
300.000 20.000 20.000 20.000
90
0.1.00
Pgina: 1056 de 1734
FUNCIONAL 105.1129 105.1129.012334 105.1129.012346
PROGRAMA / AO / SUBAO Audincias Pblicas Implantao do Contorno de Seara Construo do contorno do anel virio no municpio de Brao do Norte Audincias Pblicas Melhoria urb acessos Baln Barra do Sul/So Sul/So Joo do Itaperi/Araquari/Itapo/B Velha
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 20.000 20.000 20.000 300.000 300.000 300.000
105.1147 105.1147.012343
Fco
do
300.000
26.782
110 110.0057 110.0057.000333
Construo de Rodovias Terraplenagem/pavimentao/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Pavimentao trecho Aerop Joinville - Travessia Vigorelli Estaleiro - V Glria/Trav Laranj - SFS
16.000.000 500.000 1.000.000 14.000.000 500.000 22.000.000 200.000 1.000.000 300.000 19.000.000 1.500.000 100.000 100.000 4.320.000 280.000 1.500.000
110.0057.000335
Pavimentao da SC-477, trecho Papanduva SC-114 - Itai - Entr. SC-112 - Dr. Pedrinho
Entr.
110.0057.000344
Pavimentao Brava - Imaru
da
SC-437,
trecho
BR-101 -
Pescaria
110.0057.000350
Pavimentao da SC-100, trecho Barra do Camacho Laguna e acesso ao Farol de Santa Marta
Pgina: 1057 de 1734
FUNCIONAL 110.0057.000406
PROGRAMA / AO / SUBAO Pavimentao da SC-446, trecho Branco/Lauro Muller e Contornos Treviso Barro
ESF F
MD 90
FR 0.2.63
VALOR 2.540.000 4.980.000 250.000 250.000 4.480.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.000.000 250.000 250.000 5.500.000 300.000 300.000 14.734.000 500.000 734.000 12.000.000 1.500.000 18.294.000 500.000 16.294.000 1.500.000 100.000 100.000 6.500.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0057.000414 110.0057.000501 Pavimentao da SC-370, trecho Rio Rufino - Urubici Pavimentao da SC-414, trecho Lus Alves - SC-108 (p/ Massaranduba) Pavimentao Hercilipolis da SC-464, trecho Salto Veloso F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.0057.000507 F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0057.000509 Pavimentao SC-477 da SC-114, trecho Santa Terezinha F 4 Investimentos 110.0057.000842 Pavimentao da SC-161, trecho Romelndia - Anchieta e acesso sede Ouro - BID-VI F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0057.000846 Pavimentao da SC-467, tr. Jabor - Entr. SC-150 (p/ Ouro) / Ct.Ac.Jabor / Ac.Sta.Helena - BID-VI F 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0057.000852 Pavimentao da SC-108, trecho Jacinto Machado - Praia Grande Pavimentao da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI F 4 Investimentos 110.0057.000910 F
90 90 90 90
0.1.00 0.1.00 0.2.63 0.2.63
90
0.2.63
90 90 90
0.1.00 0.1.00 0.2.63
90
0.1.00
90 90 90 90
2.1.00 0.1.92 0.1.92 2.2.63
90 90 90
2.1.00 0.1.92 2.2.63
90
0.2.63
Pgina: 1058 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 2.1.00 2.2.63
VALOR 500.000 6.000.000 12.481.000 500.000 581.000 8.700.000 2.500.000 200.000 100.000 100.000 25.000 25.000 50.000 50.000 100.000 100.000 300.000 300.000 500.000 500.000 100.000 100.000 500.000 500.000 300.000 300.000
110.0057.001069
Pavimentao da Orleans - BID-VI
SC-390,
trecho
Pedras
Grandes
110.0057.001073
Pavimentao da SC-108, trecho Santa Rosa de Lima Anitpolis Pavimentao da SC-154, trecho Ipumirim - BR-282 Pavimentao do acesso Bom Jesus do Oeste - SC-492 (p/ Tigrinhos, Maravilha) Pavimentao Bonifcio da SC-435, trecho So Martinho So
F 4 Investimentos 90 90 0.2.63 0.2.63
110.0057.001074 110.0057.001080
F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 0.2.63
110.0057.001082
110.0057.001118
Pavimentao da SC-281, trecho So Pedro de Alcntara - Angelina Pavimentao de Santa Catarina acessos a aeroportos no estado de
110.0057.001125
110.0057.001198
Pavimentao da SC-482, trecho Entr. Antnio Meio) - Entr. SC-157 (p/ Coronel Freitas) Pavimentao da SC-100 Rodovia Jaguaruna - Passo de Torres
SC-159 (Sto.
110.0057.001203
Interpraias,
trecho
110.0057.001239
Pavimentao da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos
Pgina: 1059 de 1734
FUNCIONAL 110.0057.001296
PROGRAMA / AO / SUBAO Pavimentao da SC-114 Caminho So Joaquim - Divisa SC/RS das Neves, trecho
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 110.0057.001381 Pavimentao Gercino da SC-108, trecho Angelina Major F 4 Investimentos 110.0057.001402 Pavimentao do trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ So Francisco do Sul) F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0057.008734 110.0057.008781 Pavimentao da SC-110, trecho Petrolndia - BR-282 Pavimentao da SC-120, trecho Curitibanos - BR-282 (p/ So Jos do Cerrito) Pavimentao da SC-281, trecho Ponte Alta - Otaclio Costa Pavimentao da SC-434, Garopaba, via Siri/Macacu trecho Paulo Lopes F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.0057.009154 F 4 Investimentos 110.0057.009156 F 4 Investimentos 110.0057.009323 Pavimentao da SC-451, trecho Entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo) Pavimentao Guatambu da SC-484, trecho Frei Rogrio F 4 Investimentos 110.0057.009327 Caxambu do Sul F 4 Investimentos 110.0057.010067 110.0057.010211 Pavimentao da SC-453, trecho Monte Carlo - Tangar Pavimentao da SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia - BR-153 F 4 Investimentos F 4 Investimentos
90 22
0.1.00 0.2.63
100.000 900.000 300.000 300.000 16.000.000 500.000 1.000.000 14.000.000 500.000 100.000 100.000 300.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 100.000 100.000 300.000 300.000 100.000 100.000
90
0.1.00
90 90 90 90 90
4.1.00 0.1.92 0.1.92 4.2.63 0.2.63
90
0.1.00
90
0.2.63
90
0.2.63
90
0.1.00
90 90
0.2.63 0.1.00
90
0.2.63
Pgina: 1060 de 1734
FUNCIONAL 110.0057.012336
PROGRAMA / AO / SUBAO Pavimentao do Contorno Virio de Garuva BR-101 BID-VI
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 16.410.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0158 110.0158.000317 Consultoria de obras Consultoria de apoio institucional Diretoria de Obras de Transportes - DEINFRA Gerenciamento dos Programas BID F 3 Outras Despesas Correntes 110.0158.000321 F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 110.0160 110.0160.000318 Medidas de compensao ambiental Medidas de compensao ambiental - DEINFRA F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0160.009365 Medidas de compensao ambiental - BID-VI F 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0161 110.0161.000319 Construo de pontes e viadutos Construo/superviso de pontes seus acessos - DEINFRA ou viadutos, inclusive F 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0161.001441 Construo da ponte sobre o rio Itaja-Au em Ilhota e acessos, inclusive BR-470 F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 110.0549 Superviso regional de obras de infraestrutura
90 90 90 90
2.1.00 0.1.92 0.1.92 2.2.63
500.000 810.000 13.600.000 1.500.000 1.800.000
90 90 90 90
0.1.00 2.1.00 0.1.92 0.2.85
1.800.000 6.700.000 2.500.000 4.000.000 200.000 1.000.000 35.000 765.000 200.000 1.600.000 500.000 1.100.000 3.700.000
90 90 91 90 90
0.1.00 0.1.00 0.1.00 2.1.00 0.1.92
90 90
0.1.00 0.2.28
1.700.000 2.000.000 14.100.000 700.000 2.300.000 11.000.000 100.000
90 90 90 90
7.1.00 7.1.00 0.2.28 0.2.85
Pgina: 1061 de 1734
FUNCIONAL 110.0549.003844
PROGRAMA / AO / SUBAO Superviso regional Programa BID-VI de obras de infraestrutura do
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 4.300.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 110.0549.012452 Superviso regional de obras de infraestrutura, inclusive superv e gerenc sistemas de concesso Desapropriao de reas para obras de infraestrutura Desapropriao de reas para obras de infraestrutura DEINFRA Desapropriao de reas para obras do Programa BID-VI Audincias Pblicas Construo da ponte do Vale em Gaspar Reforma e recapeamento da perimetro urbano - SDR - Palmitos SCT-283 e SCT-469 F 3 Outras Despesas Correntes 110.0567 110.0567.000316 F 4 Investimentos 110.0567.009339 110.1127 110.1127.012284 110.1127.012388 F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.1128 110.1128.012077 110.1128.012089 Audincias Pblicas Acesso asfltico Capinzal/Campos Novos/Barra do Leo Pavimentao asfltica de Frei Rogrio distrito ncleo, Tritcola at Salto Corrente Pavimentao asfltica Itapema/Brusque - via Cambori da passando pelo F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.1128.012093 rodovia ligando F 4 Investimentos 110.1128.012110 Pavimentao asfltica, trecho SCT-469, linha Bela Vista a So Carlos ao entrocam c/ mun de Saudades Pavimentao asfltica ligando Presidente Nereu a Vidal Ramos F 4 Investimentos 110.1128.012150 F 4 Investimentos
90 90
2.1.00 0.1.92
430.000 3.870.000 1.000.000 1.000.000 2.240.000
90
0.1.00
90 90
0.1.00 2.1.00
2.240.000 500.000 500.000 20.000 20.000 300.000 300.000 300.000 300.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
90
0.2.63
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.2.63
90
0.2.63
90
0.2.63
90
0.2.63
Pgina: 1062 de 1734
FUNCIONAL 110.1128.012152
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao e pavimentao asfltica da rodovia trecho Unio do Oeste/Jardinpolis a Quilombo Pavimentao asfltica rodovia Tubaro/Laguna/Farol Santa Marta Pavimentao asfltica Massaranduba/Luiz Alves/Blumenau Ageo Medeiros ligando
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 300.000
4 Investimentos 110.1128.012153 F 4 Investimentos 110.1128.012155 SC-413, trecho F 4 Investimentos 110.1128.012156 110.1128.012157 Pavimentao do trecho Guabiruba - Blumenau Pavimentao asfltica, Por/Palmitos/Cunhata Pavimentao da Rodovia Itapiranga a Tunpolis da trecho Cunha F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.1128.012161 Fronteira que liga F 4 Investimentos 110.1128.012162 110.1128.012164 Pavimentao da SC-350, trecho Tai - Rio do Oeste Pavimentao SC-302 da SC-303, trecho Timb Grande a F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.1128.012173 Pavimentao e estadualizao estrada ligando Grande /Sango a Praia de Campo Bom - Jaguaruna Ligao asfltica Maravilha - BR-282 Bom Jesus do Oeste Morro F 4 Investimentos 110.1128.012176 SC-469 F 4 Investimentos 110.1128.012178 Ligao asfltica ligando a BR-470 BR-116, via Vale Norte Pavimentao da SC-456, trecho Anita Garibaldi a Abdon Batista Pavimentao trecho Ipor do Oeste ligando a SC-389 a Linha Esperana F 4 Investimentos 110.1128.012180 F 4 Investimentos 110.1128.012181 F
90
0.1.00
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 20.000 20.000 300.000 300.000 100.000 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 300.000 300.000 300.000 300.000 20.000 20.000 20.000
90
0.1.00
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.2.63
90 90
0.1.00 0.2.63
90
0.2.63
90
0.2.63
90
0.1.00
90
0.1.00
90
0.2.63
Pgina: 1063 de 1734
FUNCIONAL 110.1128.012183
PROGRAMA / AO / SUBAO Pavimentao/terrapl/OEA Arroio do Silva superviso do acesso Sul a
ESF F
MD 90
FR 0.2.63
VALOR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 300.000 300.000 20.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 20.000 20.000 20.000
4 Investimentos 110.1128.012189 Recuperao acesso da SC-283 ao dist Engenho Velho e asfaltamento acesso ao dist Presidente Kenedy Terrapl/pavim/OEA/superv estada Agronmica / Trombudo Central da Madeira, trecho F 4 Investimentos 110.1128.012195 F 4 Investimentos 110.1128.012197 Melhoria dos pontos crticos e construo terceira pista rodovia SC-411 - Brusque - So Joo Batista Terrapl/pavim/OEA/superviso Curitibanos perimetral no oeste de F 4 Investimentos 110.1128.012198 F 4 Investimentos 110.1128.012201 110.1128.012203 110.1128.012206 Pavimentao da SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta Pavimentao do trecho Brusque - Limeira - Cambori Acesso as comunidades distrito de Nova Estrela rurais SC-465 Arabut at o F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.1128.012210 110.1128.012264 Pavimentao asfltica centro de Indaial a Ascurra Concluso da SC-459, trecho Santiago do Sul a So Domingos Audincias Pblicas Duplic e constr ponte/elevado/passarela sobre a BR-280, ligando Jaragu do Sul/Guaramirim Rod Arroz Construo de anel virio ligando os Luzerna/Joaaba/Herval do Oeste a BR-282 municpios de F 4 Investimentos F 4 Investimentos 110.1129 110.1129.012075 F 4 Investimentos 110.1129.012084 F 4 Investimentos
90
0.2.63
90
0.2.63
90
0.2.63
90
0.1.00
90 90 90
0.2.63 0.2.63 0.2.63
90 90
0.1.00 0.1.00
90
0.2.63
90
0.2.63
20.000 20.000 20.000
90
0.2.63
Pgina: 1064 de 1734
Em R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES ESF F F 4 Investimentos 90 0.1.00 BR-470 F 4 Investimentos 90 0.1.00 GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos MD 90 FR 0.2.63 VALOR 20.000 20.000 300.000 300.000 300.000 300.000
FUNCIONAL 110.1129.012112 110.1129.012140 110.1129.012323 110.1131 110.1131.012268
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao de acesso entre Itaja e Balnerio Cambori Implantao do novo acesso virio de Itaja/Navegantes Construo de anel virio SC-477 - SC-416 (ligao Benedito Novo a BR-470, via Indaial) Audincias Pblicas
(VETADO)
26.782
120 120.1129 120.1129.012111
Integrao Logstica Audincias Pblicas Aeroporto terraplanagem/pavimentao Jaguaruna a sede do municpio - SDR - Tubaro Conservao e Segurana Rodoviria Conservao de rodovias Conservao, sinalizao e segurana DEINFRA
trecho
de
300.000 300.000
26.782
130 130.0058 130.0058.000066
rodoviria
27.550.000 3.000.000 2.000.000 1.250.000 19.900.000 1.400.000 4.300.000 300.000 200.000 2.000.000 800.000 1.000.000 1.950.000 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 0.1.00 0.2.28 0.2.60 800.000 1.000.000 150.000
130.0058.000079
Conservao, operao e monitoramento da via Expressa Sul e acessos em Florianpolis
130.0176 130.0176.000065
Recuperao e/ou substituio de OAC e OAE Recuperao e/ou substituio de OAC DEINFRA
OAE
Pgina: 1065 de 1734
FUNCIONAL 130.0178 130.0178.000071
PROGRAMA / AO / SUBAO Operao de rodovias Operao de rodovias - DEINFRA
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 16.845.000 50.000 1.000.000 6.225.000 3.135.000 6.000.000 200.000 235.000 3.400.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 130.0180 130.0180.000076 Consultoria de apoio institucional Consultoria de apoio institucional Manuteno e Operao - DEINFRA Diretoria de F 4 Investimentos 4 Investimentos 130.0181 130.0181.000080 Construo e adequao de prdios Construo e adequao de prdios Superint Regionais do DEINFRA e anexos da sede e das F 4 Investimentos 130.0181.000129 130.0182 130.0182.000081 130.0185 130.0185.000126 Construo de postos da Polcia Militar Rodoviria Humanizao de rodovias Humanizao de rodovias - DEINFRA Modernizao da frota de veculos, equipamentos de conserv e segur rodoviria Modernizao da frota de veculos, equipamentos de conserv e segurana rodov aeronaves aeronaves e e F 4 Investimentos 130.0186 130.0186.000122 Aquisio de combustveis e lubrificantes Aquisio de combustveis e lubrificantes - DEINFRA e PRMv F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 130.0554 Execuo de obras de interesse da Defesa Civil F 4 Investimentos F 4 Investimentos
20 90 90 91 90 90 90
0.2.69 0.1.00 0.2.69 0.2.69 0.1.00 0.2.60 0.2.69
90 90
0.1.00 0.2.60
2.000.000 1.400.000 100.000
90 90
0.1.00 0.1.00
100.000 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000
90
0.1.00
100.000 90 0.1.00 100.000 4.600.000 90 90 0.1.00 0.2.69 2.000.000 2.600.000
Pgina: 1066 de 1734
FUNCIONAL 130.0554.007070 Execuo DEINFRA
PROGRAMA / AO / SUBAO de obras de interesse da Defesa Civil -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 4.150.000
4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 130.1161 130.1161.012298 Audincias Pblicas Reestruturao dos pontos crticos e trecho da SC-411 entre Tijucas e Brusque revitalizao do F 4 Investimentos 130.1213 130.1213.012435 130.1213.012451 Tratamento de pontos crticos nas rodovias Tratamento de pontos crticos nas rodovias - DEINFRA Tratamento de pontos crticos nas rodovias - BID-VI F 4 Investimentos F 4 Investimentos 4 Investimentos 26.782 140 140.0266 140.0266.001605 Reabilitao e Aumento de Capacidade de Rodovias Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilitao/aumento de capacidade/melhorias/superv. Rod. SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis
90 90 90
0.1.00 0.2.28 0.2.85
100.000 4.000.000 50.000 300.000
90
0.1.00
300.000 100.000 100.000 1.800.000 800.000 1.000.000
90 90 90
0.1.00 2.1.00 0.1.92
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 0.1.00 0.1.00 0.2.28 0.2.63
7.800.000 200.000 1.000.000 5.000.000 1.600.000 100.000 100.000 2.600.000 200.000 2.400.000 1.000.000 1.000.000
140.0266.001617
Reabilitao/Aumento de Capac. da SC-418, trecho So Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR Reabilitao BID-VI do Acesso Passo de Torres BR-101 -
140.0266.001709
140.0266.001724
Reabilitao da SC-416/418, Pomerode - Timb - BR-470
trecho
Jaragu
do
Sul
Pgina: 1067 de 1734
FUNCIONAL 140.0266.001977
PROGRAMA / AO / SUBAO Reabilitao da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo So Joaquim - BID-VI
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 25.634.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 140.0266.001991 Reabilitao da SC-156, trecho So Loureno do Oeste Formosa do Sul - BR-282 F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 140.0266.002002 Reabilitao/Aum.Cap. SC-283, tr BR-153 Seara - Chapec - S.Carlos - Palmitos - Monda Concrdia F 4 Investimentos 140.0266.002201 Reabilitao da SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina H. Machadinho Reabilitao da SC-341/428 trecho Ramos e acesso a Imbuia Ituporanga Vidal F 4 Investimentos 140.0266.002287 F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 140.0266.003548 Reabilitao e aumento de obras e superviso - DEINFRA capacidade de rodovias F 4 Investimentos 140.0266.009372 Reabilitao da SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo - BID-VI F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 140.0266.011220 Reabilitao da SC-114, trecho entroncamento Otaclio Costa - ndios (entroncamento BR-282) BR-470 F 4 Investimentos
90 90 90 90
2.1.00 0.1.92 0.1.92 2.2.63
500.000 1.634.000 22.500.000 1.000.000 13.720.000 1.000.000 11.720.000 1.000.000 100.000 100.000 25.000 25.000 9.600.000 600.000 8.000.000 1.000.000 500.000 500.000 13.924.000 500.000 1.000.000 11.674.000 500.000 250.000 1.000.000 1.000.000
90 90 90
0.1.91 0.1.91 8.2.63
90
0.1.00
90
0.2.63
90 90 90
0.1.91 0.1.91 8.2.63
90
0.1.00
90 90 90 90 90
2.1.00 0.1.92 0.1.92 2.2.63 0.2.85
90
8.2.63
Pgina: 1068 de 1734
FUNCIONAL 140.0266.011232
PROGRAMA / AO / SUBAO Reabilitao da SC-445, Morro da Fumaa trecho entroncamento BR-101 -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.000.000
4 Investimentos 140.1149 140.1149.012218 140.1149.012335 26.782 145 145.0153 145.0153.009364 Audincias Pblicas Reabilitao da SC-422, trecho Tai - Salete Revitalizao do Rio Seco da Madre - SDR - Tubaro Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Elaborao de projetos rodovirios Projetos de engenharia e de reabilitao e aumento de capacidade de rodovias - BID-VI F 4 Investimentos F 4 Investimentos
90
8.2.63
1.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000
90 90
0.1.00 0.1.00
6.200.000 640.000 5.560.000 1.490.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 2.1.00 0.1.92 2.1.00 0.1.92 250.000 490.000 250.000 500.000 6.700.000 6.700.000 4.500.000 4.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 500.000 1.000.000
145.0207 145.0207.000232
Planos Diretores na rea de transportes Planos Diretores, Desenvimento Institucional de Planejamento Rodovirio - BID-VI
Sistemas
145.0208 145.0208.000235 145.0208.000236
Projetos de engenharia rodoviria Projetos de engenharia rodoviria - DEINFRA Projetos de reabilitao rodovias - DEINFRA e aumento de capacidade de
F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 90 0.1.00
145.0208.000238 145.0209 145.0209.000250
Reformulao de projetos rodovirios - DEINFRA Levantamentos, estudos e projetos Levantamentos, estudos e projetos diversos - DEINFRA
F 4 Investimentos F 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.2.28
145.0248
Consultoria de apoio institucional

Pgina: 1069 de 1734
FUNCIONAL 145.0248.000248
PROGRAMA / AO / SUBAO Consultoria de apoio institucional Planejamento e Projetos - DEINFRA Diretoria de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 3.500.000
3 Outras Despesas Correntes 145.0431 145.0431.000242 Contagens e estudos de trfego Contagens e estudos de trfego, levtos e estudos para Gerncia de Pavimentos - BID-VI F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 145.1128 145.1128.012082 Audincias Pblicas Estadualizao para manuteno dos trechos So Jos do Cerdo/Palma Sola/Princesa/Dionsio Cerqueira Construo de Rodovias Audincias Pblicas Construo de ponte ligando Capivari de Baixo/Tubaro Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Construo de trapiches, atracadores, piers DEINFRA F 4 Investimentos 26.784 110 110.1151 110.1151.012321 350 350.0241 350.0241.000266
90
0.1.00
3.500.000 2.500.000
90 90
2.1.00 2.1.00
2.100.000 400.000 300.000
90
0.1.00
300.000
20.000 20.000
26.784
cais
300.000 100.000 200.000
26.785
105 105.0866 105.0866.009370
Mobilidade Urbana Projetos/pavimentao/superviso/implementao Implantao do Metr de Superfcie da Florianpolis
Grande
20.000 20.000 946.845.749
Pgina: 1070 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.181 130 130.0179 130.0179.000073 10.331 855 855.0952 855.0952.011354 18.541 145 145.0209 145.0209.000239
Conservao e Segurana Rodoviria Administrao e manuteno da Polcia Militar Rodoviria Administrao e manuteno da Polcia Militar Rodoviria - PRMv Rodovia policiada Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - DEINFRA Servidor atendido Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Levantamentos, estudos e projetos Levantamentos, estudos DEINFRA Estudo realizado Levantamentos, estudos DEINFRA Estudo realizado e projetos de obras hidrulicas e civis unidade e projetos relativos a meio ambiente unidade 10 2.000.000 10 1.000.000 unidade 1.000 110.000 km 4.300 9.500.000
145.0209.000240
18.541 350 350.0241 350.0241.000244
Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Construo de barragens para controle de cheias, irrigao e captao DEINFRA Obra executada Obras hidrulicas de controle de vazo de rios e lagoas - DEINFRA Obra executada unidade unidade 10 10 300.000 300.000 Recuperao e desassoreamento do complexo lagunar - DEINFRA Obra executada Audincias Pblicas Implantao de obras contra cheias nos municpios de abrangncia da SDR - Blumenau Obra executada Audincias Pblicas
unidade
300.000
350.0241.000247 350.0241.000255 350.1127 350.1127.012121
unidade
50.000
350.1176
Pgina: 1071 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
350.1176.012230
Apoio tcnico para elaborao e mapeamento das reas risco e Sistema Alerta Cheias do Vale Itaja Atendimento tcnico realizado Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Superviso e inspeo ambiental Superviso e inspeo ambiental em obras de infraestrutura - DEINFRA Consultoria contratada
unidade
50.000
18.542 145 145.0432 145.0432.000246 18.543 350 350.0241 350.0241.000088
consultoria
1.000.000
Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Medidas de compensao obras hidrulicas - DEINFRA Obra executada ambiental decorrentes da construo de unidade de canais, crregos, rios e lagoas unidade unidade unidade para abertura, fixao e proteo de barras unidade 5 300.000 10 10 15 600.000 1.600.000 300.000 2 250.000
350.0241.000251
Dragagem e desassoreamento DEINFRA Obra executada Obra executada
350.0241.000258 350.0241.000264 350.0241.000265
Recuperao e alargamento da faixa de areia em praias - DEINFRA Proteo e recuperao de margens de rios - DEINFRA Obra executada Obras hidrulicas DEINFRA Obra executada
350.0248 350.0248.000262 18.544 350 350.0241 350.0241.000135 350.0247 350.0247.000133
Consultoria de apoio institucional Consultoria de apoio institucional Diretoria de Obras Civis - DEINFRA Consultoria contratada Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Implantao de obras contra cheias - DEINFRA Obra executada Sistema de alerta de cheias Sistema de alerta de cheias - DEINFRA
Pgina: 1072 de 1734
consultoria
100.000
unidade
10
350.000
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Servio de monitoramento 350.0561 350.0561.000139 Adequao, manuteno e conservao de barragens Adequao, alteamento, DEINFRA Barragem adequada Audincias Pblicas Dragagem e desassoreamento do canal Barra do Camacho, Campos Verdes e Lagoa Santo Antnio Obra executada Investimentos na preveno e conteno de cheias - SDR - Rio do Sul Obra executada 26.122 850 850.0125 850.0125.000037 850.0949 850.0949.000022 26.122 900 900.0002 900.0002.000024 Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - DEINFRA Servidor capacitado Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - DEINFRA Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios DEINFRA Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao manuteno e conservao de barragens -
sistema
350.000
barragem
22.850.000
350.1127 350.1127.012071
m3 unidade
0 1 1
300.000
350.1127.012174
unidade
100.000
unidade
1.000
240.000
unidade
980
64.560.531
unidade
9.982.297
900.0169 900.0169.009321 900.0475 900.0475.000027
Construo, ampliao e reforma de edificaes Construo do edifcio sede do DEINFRA Obra executada Administrao e manuteno de superintendncias Administrao e manuteno anexos - DEINFRA Unidade gestora mantida das Superintendncias Regionais e unidade 22 1.111.000
Pgina: 1073 de 1734
obra
2.000.000
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
900.0945 900.0945.010947 26.126 220 220.0946 220.0946.000043
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - DEINFRA Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - DEINFRA Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 499.217 unidade 1 1.343.497
220.0947 220.0947.008428
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - DEINFRA Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 3.133.142
220.0948 220.0948.011035
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao DEINFRA Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - DEINFRA Estagirio contratado unidade 70 291.650 Integrao Logstica Audincias Pblicas Adequao/melhoria/superviso Cerquira Aeroporto implantado Caminhos do Desenvolvimento Revitalizao de rodovias Revitalizao de rodovias - obras e superviso - DEINFRA infraestrutura do aeroporto de Dionsio aeroporto 1 300.000
servio unidade
0 5
2.761.782
26.128 600 600.0006 600.0006.000028 26.781 120 120.1191 120.1191.012097
26.782 100 100.0183 100.0183.000119
Pgina: 1074 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Rodovia revitalizada 100.0266 100.0266.001634 Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilitao da SC-480, tr So Domingos - Galvo - S Loureno do Oeste - BID-VI Rodovia reabilitada Reabilitao da SC-284, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul Rodovia reabilitada 100.0266.002007 Reabilitao/aumento Goio-En Rodovia reabilitada Rodovia reabilitada 100.0266.002160 100.0266.002221 100.2170 100.2170.000124 Reabilitao da SC-455, trecho Tangar - Campos Novos Rodovia reabilitada Reabilitao da SC-355, trecho Fraiburgo - Videira Rodovia reabilitada Tratamento de pontos crticos Tratamento de pontos crticos nas rodovias - DEINFRA Obra rodoviria executada 26.782 101 101.0057 101.0057.000341 101.0057.001302 Acelera Santa Catarina Terraplenagem/pavimentao/OAE/meio ambiente/superviso rodovias Pavimentao da SC-112, trecho Rio Negrinho - Volta Grande - SC-477 Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco Aiur - Gro Par Rodovia pavimentada Implantao do contorno virio de Cricima Rodovia pavimentada de de capacidade da SC-480, trecho Chapec -
km
600
59.000.000
km km
47 37
24.943.000 11.880.000
100.0266.001980
km km km km
23 23 45 30
12.680.000 15.920.000 18.600.000 9.400.000
100.0266.002009
Reabilitao da SC-355, trecho Jabor - BR-153 - BID-VI
km unidade
20 20
2.500.000
km
22
20.000.000
km km
35 25
29.000.000 15.000.000
101.0057.001400
Pgina: 1075 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
101.0057.006661
Pavimentao do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville Rodovia pavimentada Concluso de via expressa Concluso implant/superviso aeroporto H Luz em Fpolis Via expressa construda via Expressa Sul e acessos, incl ao
km
10
10.000.000
101.0156 101.0156.001450
km
16
44.000.000
101.0177 101.0177.009367 101.0266 101.0266.001954
Conservao dos sistemas de travessia Reabilitao da ponte Herclio Luz em Florianpolis Travessia conservada e reabilitada Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilit./aum. capac. da SC-135/453, trecho Videira - Tangar - Ibicar Luzerna - Joaaba - BR-282 Rodovia reabilitada Audincias Pblicas Reabilitao da SC-135, trecho Caador - Rio das Antas - Videira Rodovia reabilitada km ambiente/superviso de 40 15.000.000 Mobilidade Urbana Terraplenagem/pavimentao/OAE/meio rodovias Implantao dos contornos de Videira Rodovia pavimentada unidade 1 82.000.000
km
60
15.000.000
101.1149 101.1149.012227 26.782 105 105.0057 105.0057.010347 105.0057.011166
km unidade km
5 3 13
3.227.633 32.700.000
Implantao da Via Rpida, trecho Cricima - BR-101 - BID-VI Rodovia pavimentada
105.0158 105.0158.010131
Consultoria de obras Gerenciam/projetos/superv obras Programa Moderniz Sist Integr Transp Colet de Joinville - BNDES Consultoria contratada Conservao dos sistemas de travessia
consultoria
1.700.000
105.0177
Pgina: 1076 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
105.0177.000070
Manuteno e melhorias das pontes Colombo M Salles e Pedro Ivo Campos - Florianpolis Travessia conservada e reabilitada Projetos/pavimentao/superviso/implementao Implantao e requalificao dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES Obra executada Melhorias terminais de integrao, medidas moderad trfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES Obra executada Audincias Pblicas Duplicao ruas Dona Francisca elevados e contorno aeroporto Joinville Obra executada Audincias Pblicas Implantao do contorno oeste de Pomerode Rodovia pavimentada e Santos Dumont e construo
unidade
2.080.000
105.0866 105.0866.010121
unidade
30
30.500.000
105.0866.010129
unidade
30
5.000.000
105.1127 105.1127.012076
unidade
300.000
105.1128 105.1128.012136 105.1128.012137 105.1129 105.1129.012334 105.1129.012346 105.1147 105.1147.012343
km km
1 1
20.000 20.000
Implantao do contorno virio de Campos Novos Rodovia pavimentada Audincias Pblicas Implantao do Contorno de Seara Unidade construda Construo do contorno do anel virio no municpio de Brao do Norte Unidade construda Audincias Pblicas Melhoria urb acessos Baln Barra do Sul/So Fco do Sul/So Joo do Itaperi/Araquari/Itapo/B Velha Obra executada Construo de Rodovias Terraplenagem/pavimentao/OAE/meio rodovias ambiente/superviso de unidade 1 300.000 unidade 6 20.000
obra
300.000
26.782 110 110.0057
Pgina: 1077 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
110.0057.000333
Pavimentao trecho Aerop Joinville - Travessia Vigorelli - Estaleiro - V Glria/Trav Laranj - SFS Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-477, trecho Papanduva - Entr. SC-114 - Itai Entr. SC-112 - Dr. Pedrinho Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-437, trecho BR-101 - Pescaria Brava - Imaru Rodovia pavimentada
km
50
16.000.000
110.0057.000335
km km
30 40
22.000.000 100.000
110.0057.000344 110.0057.000350
Pavimentao da SC-100, trecho Barra do Camacho - Laguna e acesso ao Farol de Santa Marta Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-446, trecho Treviso - Barro Branco/Lauro Muller e Contornos Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-370, trecho Rio Rufino - Urubici Rodovia pavimentada
km
17
4.320.000
110.0057.000406
km km
17 32
4.980.000 100.000
110.0057.000414 110.0057.000501
Pavimentao da Massaranduba) Rodovia pavimentada Rodovia pavimentada
SC-414,
trecho
Lus
Alves
SC-108 (p/ km km km 20 17 60 100.000 6.000.000 300.000
110.0057.000507 110.0057.000509 110.0057.000842
Pavimentao da SC-464, trecho Salto Veloso - Hercilipolis Pavimentao da SC-114, trecho Santa Terezinha - SC-477 Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-161, trecho Romelndia - Anchieta e acesso sede Ouro - BID-VI Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-467, tr. Jabor Ct.Ac.Jabor / Ac.Sta.Helena - BID-VI Rodovia pavimentada Rodovia pavimentada Entr. SC-150 (p/ Ouro) / km km 33 31 18.294.000 100.000
km
19
14.734.000
110.0057.000846
110.0057.000852 110.0057.000910
Pavimentao da SC-108, trecho Jacinto Machado - Praia Grande Pavimentao da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI
Pgina: 1078 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Rodovia pavimentada 110.0057.001069 110.0057.001073 110.0057.001074 110.0057.001080 Pavimentao da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans - BID-VI Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-108, trecho Santa Rosa de Lima - Anitpolis Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-154, trecho Ipumirim - BR-282 Rodovia pavimentada Pavimentao do acesso Bom Jesus do Oeste - SC-492 (p/ Tigrinhos, Maravilha) Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-435, trecho So Martinho - So Bonifcio Rodovia pavimentada 110.0057.001118 110.0057.001125 110.0057.001198 Pavimentao da SC-281, trecho So Pedro de Alcntara - Angelina Rodovia pavimentada Pavimentao de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-482, trecho Entr. SC-157 (p/ Coronel Freitas) Rodovia pavimentada Entr. SC-159 (Sto. Antnio Meio) -
km km km km
15 20 27 29
6.500.000 12.481.000 100.000 25.000
km km km km
11 50 28 30
50.000 100.000 300.000 500.000
110.0057.001082
km
16
100.000
110.0057.001203
Pavimentao da SC-100 Rodovia Interpraias, trecho Jaguaruna - Passo de Torres Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos Rodovia pavimentada
km km
115 28
500.000 300.000
110.0057.001239 110.0057.001296
Pavimentao da SC-114 Caminho das Neves, trecho So Joaquim Divisa SC/RS Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-108, trecho Angelina - Major Gercino Rodovia pavimentada
km km
29 30
1.000.000 300.000
110.0057.001381 110.0057.001402
Pavimentao do trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ So Francisco do Sul)

Pgina: 1079 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Rodovia pavimentada 110.0057.008734 110.0057.008781 Pavimentao da SC-110, trecho Petrolndia - BR-282 Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-120, trecho Curitibanos - BR-282 (p/ So Jos do Cerrito) Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-281, trecho Ponte Alta - Otaclio Costa Rodovia pavimentada 110.0057.009156 Pavimentao da SC-434, Siri/Macacu Rodovia pavimentada trecho Paulo Lopes Garopaba, via
km km
13 30
16.000.000 100.000
km unidade km
42 3 35
300.000 100.000
110.0057.009154
km
20
100.000
110.0057.009323
Pavimentao da SC-451, trecho Frei Rogrio - Entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo) Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-484, trecho Caxambu do Sul - Guatambu Rodovia pavimentada
km km km km unidade km
20 13 39 90 1 9
300.000 100.000 300.000 100.000 16.410.000
110.0057.009327 110.0057.010067 110.0057.010211 110.0057.012336
Pavimentao da SC-453, trecho Monte Carlo - Tangar Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia - BR-153 Rodovia pavimentada Pavimentao do Contorno Virio de Garuva BR-101 - BID-VI Rodovia pavimentada
110.0158 110.0158.000317
Consultoria de obras Consultoria de apoio institucional Diretoria de Obras de Transportes DEINFRA Consultoria contratada Gerenciamento dos Programas BID Consultoria contratada consultoria 1 6.700.000 Medidas de compensao ambiental
Pgina: 1080 de 1734
consultoria
1.800.000
110.0158.000321 110.0160
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
110.0160.000318 110.0160.009365 110.0161 110.0161.000319
Medidas de compensao ambiental - DEINFRA Compensao ambiental Medidas de compensao ambiental - BID-VI Compensao ambiental Construo de pontes e viadutos Construo/superviso de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos DEINFRA Obra rodoviria executada Construo da ponte sobre inclusive BR-470 Obra rodoviria executada o rio Itaja-Au em Ilhota e acessos, unidade 3 14.100.000 km 100 1.600.000 km 200 1.000.000
unidade
25
3.700.000
110.0161.001441
110.0549 110.0549.003844 110.0549.012452
Superviso regional de obras de infraestrutura Superviso regional de obras de infraestrutura do Programa BID-VI Obra supervisionada Superviso regional de obras gerenc sistemas de concesso Obra supervisionada de infraestrutura, inclusive superv e unidade 15 1.000.000 unidade 5 4.300.000
110.0567 110.0567.000316 110.0567.009339 110.1127 110.1127.012284 110.1127.012388
Desapropriao de reas para obras de infraestrutura Desapropriao de reas para obras de infraestrutura - DEINFRA rea desapropriada Desapropriao de reas para obras do Programa BID-VI rea desapropriada Audincias Pblicas Construo da ponte do Vale em Gaspar Obra executada Reforma e recapeamento SDR - Palmitos Obra executada Audincias Pblicas Acesso asfltico Capinzal/Campos Novos/Barra do Leo Rodovia pavimentada km 1 300.000
Pgina: 1081 de 1734
hectare hectare
5.000 5.000
2.240.000 500.000
unidade da SCT-283 e SCT-469 perimetro urbano unidade
20.000
300.000
110.1128 110.1128.012077
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
110.1128.012089
Pavimentao asfltica de Frei Rogrio passando pelo distrito ncleo, Tritcola at Salto Corrente Rodovia pavimentada Pavimentao asfltica Cambori Rodovia pavimentada da rodovia ligando Itapema/Brusque via
km
20.000
110.1128.012093
km
20.000
110.1128.012110
Pavimentao asfltica, trecho SCT-469, linha Bela Vista a So Carlos ao entrocam c/ mun de Saudades Rodovia pavimentada Pavimentao asfltica ligando Presidente Nereu a Vidal Ramos Rodovia pavimentada
km km
1 1
20.000 20.000
110.1128.012150 110.1128.012152
Implantao e pavimentao Oeste/Jardinpolis a Quilombo Rodovia pavimentada
asfltica
da
rodovia
trecho
Unio
do km 1 300.000
110.1128.012153
Pavimentao asfltica rodovia Tubaro/Laguna/Farol Santa Marta Rodovia pavimentada Pavimentao asfltica Alves/Blumenau Rodovia pavimentada Rodovia pavimentada SC-413,
Ageo
Medeiros
ligando km 1 300.000
110.1128.012155
trecho
Massaranduba/Luiz km km km km km km 1 20 1 1 35 1 300.000 300.000 20.000 300.000 100.000 20.000
110.1128.012156 110.1128.012157 110.1128.012161 110.1128.012162 110.1128.012164 110.1128.012173
Pavimentao do trecho Guabiruba - Blumenau Pavimentao asfltica, trecho Cunha Por/Palmitos/Cunhata Rodovia pavimentada Pavimentao da Rodovia da Fronteira que liga Itapiranga a Tunpolis Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-350, trecho Tai - Rio do Oeste Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-303, trecho - Timb Grande a SC-302 Rodovia pavimentada Pavimentao e estadualizao estrada ligando Morro Grande /Sango a Praia de Campo Bom - Jaguaruna Rodovia pavimentada km 1 20.000
Pgina: 1082 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
110.1128.012175 110.1128.012176 110.1128.012178 110.1128.012180 110.1128.012181
(VETADO)
Ligao asfltica Bom Jesus do Oeste - SC-469 - Maravilha - BR-282 Rodovia pavimentada Ligao asfltica ligando a BR-470 BR-116, via Vale Norte Rodovia pavimentada Pavimentao da SC-456, trecho Anita Garibaldi a Abdon Batista Rodovia pavimentada Pavimentao trecho Esperana Rodovia pavimentada Rodovia pavimentada Ipor do Oeste ligando a SC-389 a Linha km km 1 1 20.000 20.000 km 1 20.000 km 1 300.000 km 1 300.000
110.1128.012183 110.1128.012189
Pavimentao/terrapl/OEA superviso do acesso Sul a Arroio do Silva Recuperao acesso da SC-283 ao dist Engenho Velho e asfaltamento acesso ao dist Presidente Kenedy Rodovia pavimentada Terrapl/pavim/OEA/superv Trombudo Central Rodovia pavimentada estada da Madeira, trecho Agronmica / km 1 20.000
km
20.000
110.1128.012195
110.1128.012197
Melhoria dos pontos crticos e construo terceira pista rodovia SC-411 Brusque - So Joo Batista Rodovia pavimentada Terrapl/pavim/OEA/superviso perimetral no oeste de Curitibanos Rodovia pavimentada
km km km km
1 1 23 37
300.000 20.000 100.000 100.000
110.1128.012198 110.1128.012201 110.1128.012203 110.1128.012206
Pavimentao da SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta Rodovia pavimentada Pavimentao do trecho Brusque - Limeira - Cambori Rodovia pavimentada Acesso as comunidades rurais SC-465 Arabut at o distrito de Nova Estrela Rodovia pavimentada Pavimentao asfltica centro de Indaial a Ascurra
km
300.000
110.1128.012210
Pgina: 1083 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Rodovia pavimentada 110.1128.012264 110.1129 110.1129.012075 Concluso da SC-459, trecho Santiago do Sul a So Domingos Rodovia pavimentada Audincias Pblicas Duplic e constr ponte/elevado/passarela Jaragu do Sul/Guaramirim Rod Arroz Unidade construda sobre a BR-280, ligando
km km
1 1
300.000 20.000
unidade os municpios de unidade unidade unidade
20.000
110.1129.012084
Construo de anel virio ligando Luzerna/Joaaba/Herval do Oeste a BR-282 Unidade construda Unidade construda
1 1 1
20.000 20.000 300.000
110.1129.012112 110.1129.012140 110.1129.012323
Implantao de acesso entre Itaja e Balnerio Cambori Implantao do novo acesso virio de Itaja/Navegantes Unidade construda Construo de anel virio SC-477 - SC-416 - BR-470 (ligao Benedito Novo a BR-470, via Indaial) Unidade construda Integrao Logstica Audincias Pblicas Aeroporto terraplanagem/pavimentao trecho de Jaguaruna a sede do municpio - SDR - Tubaro Unidade construda Conservao e Segurana Rodoviria Conservao de rodovias Conservao, sinalizao e segurana rodoviria - DEINFRA Rodovia conservada km 6.500 27.550.000 Conservao, operao e monitoramento da via Expressa Sul e acessos em Florianpolis Rodovia conservada Recuperao e/ou substituio de OAC e OAE Recuperao e/ou substituio de OAC e OAE - DEINFRA
unidade
300.000
26.782 120 120.1129 120.1129.012111
unidade
300.000
26.782 130 130.0058 130.0058.000066 130.0058.000079
km
16
4.300.000
130.0176 130.0176.000065
Pgina: 1084 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Obra rodoviria executada 130.0178 130.0178.000071 130.0180 130.0180.000076 Operao de rodovias Operao de rodovias - DEINFRA Rodovia operacionada Consultoria de apoio institucional Consultoria de apoio institucional Diretoria de Manuteno e Operao - DEINFRA Consultoria contratada Construo e adequao de prdios Construo e adequao de prdios da sede e das Superint Regionais do DEINFRA e anexos Obra executada Construo de postos da Polcia Militar Rodoviria Obra executada 130.0182 130.0182.000081 130.0185 130.0185.000126 Humanizao de rodovias Humanizao de rodovias - DEINFRA Rodovia humanizada Modernizao da frota de conserv e segur rodoviria Modernizao da frota de conserv e segurana rodov Unidade adquirida veculos, veculos, aeronaves aeronaves e e equipamentos equipamentos de de
unidade
25
1.950.000
km
6.500
16.845.000
consultoria
3.400.000
130.0181 130.0181.000080
unidade unidade
23 2
100.000 800.000
130.0181.000129
km
500
1.000.000
unidade
150
100.000
130.0186 130.0186.000122 130.0554 130.0554.007070 130.1161 130.1161.012298
Aquisio de combustveis e lubrificantes Aquisio de combustveis e lubrificantes - DEINFRA e PRMv Unidade gestora mantida Execuo de obras de interesse da Defesa Civil Execuo de obras de interesse da Defesa Civil - DEINFRA Obra executada Audincias Pblicas Reestruturao dos pontos crticos e revitalizao do trecho da SC-411 entre Tijucas e Brusque unidade 200 4.150.000 unidade 50 4.600.000
Pgina: 1085 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Rodovia melhorada
UNIDADE MEDIDA km
QUANTIDADE 1
CUSTO 300.000
130.1213 130.1213.012435 130.1213.012451 26.782 140 140.0266 140.0266.001605
Tratamento de pontos crticos nas rodovias Tratamento de pontos crticos nas rodovias - DEINFRA Obra rodoviria executada Tratamento de pontos crticos nas rodovias - BID-VI Obra rodoviria executada Reabilitao e Aumento de Capacidade de Rodovias Reabilitao/aumento de capacidade/OAE/meio ambiente/superviso de rodovias Reabilitao/aumento de capacidade/melhorias/superv. Rod . SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis Rodovia reabilitada Reabilitao/Aumento de Capac. da SC-418, trecho So Bento do Sul Fragosos - Divisa SC/PR Rodovia reabilitada Reabilitao do Acesso Passo de Torres - BR-101 - BID-VI Rodovia reabilitada km 5 2.600.000 Reabilitao da SC-416/418, trecho Jaragu do Sul - Pomerode - Timb - BR-470 Rodovia reabilitada Reabilitao da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo - So Joaquim BID-VI Rodovia reabilitada Reabilitao da SC-156, trecho So Loureno do Oeste - Formosa do Sul - BR-282 Rodovia reabilitada Reabilitao/Aum.Cap. SC-283, tr Chapec - S.Carlos - Palmitos - Monda Rodovia reabilitada BR-153 Concrdia Seara km 160 100.000 unidade 10 1.800.000 unidade 20 100.000
km
100
7.800.000
140.0266.001617
km
12
100.000
140.0266.001709 140.0266.001724
km
50
1.000.000
140.0266.001977
km
51
25.634.000
140.0266.001991
km
41
13.720.000
140.0266.002002
140.0266.002201
Reabilitao da SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina H. Machadinho Rodovia reabilitada
km
10
25.000
140.0266.002255
(VETADO)
Pgina: 1086 de 1734
: :
53000 53025
FUNCIONAL 140.0266.002325 140.0266.002287
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
(VETADO)
Reabilitao da SC-341/428 trecho Ituporanga - Vidal Ramos e acesso a Imbuia Rodovia reabilitada Reabilitao e aumento de capacidade de rodovias - obras e superviso - DEINFRA Rodovia reabilitada Reabilitao da SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo - BID-VI Rodovia reabilitada km 15 13.924.000 Reabilitao da SC-114, trecho entroncamento BR-470 - Otaclio Costa ndios (entroncamento BR-282) Rodovia reabilitada
km
22
9.600.000
140.0266.003548
km
100
500.000
140.0266.009372 140.0266.011220
km
50
1.000.000
140.0266.012226 140.0266.011232
(VETADO)
Reabilitao da SC-445, Fumaa Rodovia reabilitada trecho entroncamento BR-101 Morro da km 5 1.000.000
140.0266.012628 140.1149 140.1149.012218
(VETADO)
Audincias Pblicas Reabilitao da SC-422, trecho Tai - Salete Rodovia reabilitada km 1 300.000
140.1149.012220 140.1149.012335 26.782 145 145.0153 145.0153.009364
(VETADO)
Revitalizao do Rio Seco da Madre - SDR - Tubaro Rodovia reabilitada Elaborao de Projetos e Estudos de Infraestrutura Elaborao de projetos rodovirios Projetos de engenharia e de reabilitao e aumento de capacidade de rodovias - BID-VI Projeto de rodovia elaborado Planos Diretores na rea de transportes Planos Diretores, Desenvimento Planejamento Rodovirio - BID-VI Plano diretor elaborado Projetos de engenharia rodoviria Projetos de engenharia rodoviria - DEINFRA Projeto de rodovia elaborado km 300 6.700.000
Pgina: 1087 de 1734
km
300.000
km
200
6.200.000
145.0207 145.0207.000232
Institucional
Sistemas
de unidade 3 1.490.000
145.0208 145.0208.000235
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
145.0208.000236
Projetos de reabilitao e DEINFRA Projeto de rodovia elaborado Projeto de rodovia elaborado
aumento
de
capacidade
de
rodovias
km km 500 100 4.500.000 1.000.000
145.0208.000238 145.0209 145.0209.000250 145.0248 145.0248.000248
Reformulao de projetos rodovirios - DEINFRA Levantamentos, estudos e projetos Levantamentos, estudos e projetos diversos - DEINFRA Estudo realizado Consultoria de apoio institucional Consultoria de apoio institucional Diretoria de Planejamento e Projetos - DEINFRA Consultoria contratada Contagens e estudos de trfego Contagens e estudos de trfego, levtos e estudos para Gerncia de Pavimentos - BID-VI Estudo rodovirio realizado Audincias Pblicas Estadualizao para manuteno dos trechos So Jos do Cerdo/Palma Sola/Princesa/Dionsio Cerqueira Rodovia pavimentada Construo de Rodovias Audincias Pblicas Construo de ponte ligando Capivari de Baixo/Tubaro Obra executada abrigo terminal % de execuo 0 0 100 20.000 unidade 10 1.500.000
consultoria
3.500.000
145.0431 145.0431.000242
km
6.500
2.500.000
145.1128 145.1128.012082
km
300.000
26.784 110 110.1151 110.1151.012321
26.784 350 350.0241 350.0241.000266 26.785 105
Gesto dos Recursos Hdricos Obras hidrulicas, dragagens e desassoreamento Construo de trapiches, atracadores, piers e cais - DEINFRA Obra executada Mobilidade Urbana
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unidade
300.000
: :
53000 53025
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
105.0866 105.0866.009370
Projetos/pavimentao/superviso/implementao Implantao do Metr de Superfcie da Grande Florianpolis Obra executada unidade obra TOTAL 5 10 946.845.749 20.000
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIA E CIDADANIA
Competncia
I - planejar, formular, normatizar e executar as polticas pblicas para o sistema prisional do Estado de Santa Catarina; II - implementar a poltica estadual de atendimento socioeducativo destinada aos adolescentes autores de atos infracionais inseridos nas unidades de atendimento em regime de privao e restrio de liberdade; III - promover a defesa dos direitos humanos e da cidadania; IV - promover a defesa dos direitos do consumidor; V - promover a administrao e segurana interna e externa dos estabelecimentos penais; VI - promover a elevao da escolaridade e o ensino profissionalizante dos detentos; VII - planejar, formular, normatizar e executar aes, programas e projetos especficos no sistema prisional para assegurar o retorno e a reinsero social do apenado; VIII - planejar, coordenar, orientar e avaliar os programas, projetos e aes governamentais da rea da Justia e Cidadania, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual, com o acompanhamento dos Conselhos de Desenvolvimento Regional;
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IX - executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, os programas, projetos e aes governamentais da rea da Justia e Cidadania, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual; X - executar as decises de suspenso de pena, liberdade condicional, graa, indulto e direitos dos sentenciados; XI - planejar, formular, normatizar e executar a poltica estadual de promoo e defesa dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais; XII - manter relacionamento institucional com o Poder Judicirio, o Ministrio Pblico e a Ordem dos Advogados do Brasil; XIII - estabelecer parcerias com rgos pblicos federais, estaduais e municipais, internacionais, privados e entidades civis; XIV - viabilizar, desenvolver e implantar projetos e programas de cursos de formao, atualizao e treinamento em servios para pessoal do Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo, em todos os nveis; XV - coordenar e fomentar a criao de centros de referncia e casas abrigos, em articulao com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, municpios e rgos federais; e XVI - relacionar-se com a Ordem dos Advogados do Brasil nos assuntos relativos defensoria dativa. ; Legislao Lei complementar n 534, de 20 de abril de 2011
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FUNDO PENITENCIRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC
Competncia
I II III
- Administrar os recursos do Fundo Penitencirio do Estado de Santa Catarina; - firmar, em nome do Estado, convnios, contratos e acordos administrativos; - exercer outras atividades estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo, compatveis com os objetivos do Fundo Penitencirio, do Estado de Santa Catarina - FUPESC
Legislao
Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 7.541, de 30 de dezembro de 1988 e alteraes Lei n 10.220, de 24 de setembro de 1996 e alteraes Decreto n 1.255, de 21 de outubro de 1996
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Secretaria de Estado da Justia e Cidadania
Em R$ 1,00 437.150.826
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 06 Segurana Pblica 10 Sade 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0740 Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo 0750 Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
500.000 1.100.000 400.000 435.150.826 306.460.263 4.702.952 1.504.333 400.000 124.083.278 63.188.000 39.897.659 4.702.952 1.004.333 38.296.917 80.334.961 23.100.000 120.522.450 400.000 65.703.554
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54096 Fundo Penitencirio do Estado de Santa Catarina QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas do tesouro exerccio recursos corrente de crdito interna 0.1.91 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
437.150.826 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 92.444.420 17.865.822 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 73.068.317 46.986.917 INVESTIMEN TOS 53.891 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 165.566.628 64.852.739
RESERVA
103.085.659
103.085.659
1.097.200
1.097.200
80.000.000
79.500.000
500.000
22.000.000 548.600
606.000
21.394.000 548.600
437.150.826
110.310.242
200.161.234
126.679.350
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: :
54000 54096
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Penitencirio do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00
437.150.826
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 06 Segurana Pblica 10 Sade 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0101 Acelera Santa Catarina 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0740 Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo 0750 Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
500.000 1.100.000 400.000 435.150.826 306.460.263 4.702.952 1.504.333 400.000 124.083.278 63.188.000 39.897.659 4.702.952 1.004.333 38.296.917 80.334.961 23.100.000 120.522.450 400.000 65.703.554
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 0.1.91 0.2.28 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exerccio corrente Receitas diversas - FUNDOSOCIAL recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 165.566.628 64.852.739 103.085.659 1.097.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 92.444.420 17.865.822 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 73.068.317 46.986.917 103.085.659 1.097.200 INVESTIMEN TOS 53.891 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.61
80.000.000
79.500.000
500.000
0.2.69 0.2.85
22.000.000 548.600
606.000
21.394.000 548.600
437.150.826
110.310.242
200.161.234
126.679.350
Pgina: 1096 de 1734
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54096 Fundo Penitencirio do Estado de Santa Catarina
FUNCIONAL 04.128 850 850.0125 850.0125.012007 750 750.1129 750.1129.012310
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FUPESC - SJC Expanso e Modernizao do Socioeducativo Audincias Pblicas Construo de unidade prisional Curitibanos Sistema Prisional e
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
500.000 500.000
06.122
avanada
SDR
300.000 300.000 500.000 500.000
750.1129.012313
Construo de unidade prisional - SDR - So Miguel do Oeste
750.1129.012314
(VETADO)
750.1129.012319
Construo de unidades prisionais avanadas (UPAS) SDR - So Loureno do Oeste Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SJC Caminhos do Desenvolvimento Aquisio de viaturas Aquisio de viaturas para o sistema prisional - SJC Aquisio de equipamentos Aquisio de equipamentos de proteo individual - SJC Construo de penitenciria Construo da Penitenciria de Imaru - SJC Acelera Santa Catarina Construo/ampliao de unidade prisional Ampliao da penitenciria Sul - Cricima
300.000 300.000
10.331
855 855.0952 855.0952.011355 100 100.1224 100.1224.012493 100.1225 100.1225.012534 100.1227 100.1227.012411
400.000 400.000
14.122
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 0.1.91 90 0.1.91 90 0.1.91
7.500.000 7.500.000 500.000 500.000 55.188.000 55.188.000
14.122
101 101.2154 101.2154.012537
4.400.000 4.400.000
Pgina: 1097 de 1734
FUNCIONAL 101.2154.012539 101.2154.012541 101.2154.012546 101.2154.012547 101.2154.012549 101.2154.012550
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo do semiaberto da penitenciria Sul - Cricima Construo do presdio feminino de Tubaro Ampliao do semiaberto da penitenciria de Itaja Ampliao do presdio de Itaja Ampliao da penitenciria industrial de Joinville Ampliao Joinville do semiaberto da penitenciria industrial de
ESF F
MD 90 90 90 90 90
FR 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91 0.1.91
VALOR 3.120.000 3.120.000 4.697.659 4.697.659 2.100.000 2.100.000 9.800.000 9.800.000 2.700.000 2.700.000 1.716.000 1.716.000 2.700.000 2.700.000 1.944.000 1.944.000 6.720.000 6.720.000
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 90 90 0.1.91 0.1.91 0.1.91
101.2154.012552 101.2154.012555 101.2154.012558
Construo do presdio feminino de Lages Construo do semiaberto I da penitenciria de Chapec Construo do centro (CASE) de Chapec de atendimento socioeducativo
F 4 Investimentos F 4 Investimentos F 4 Investimentos 90 0.1.91
14.122
750 750.0738 750.0738.010915
Expanso e Modernizao do Sistema Socioeducativo Equipamentos e materiais permanentes Equipamentos e materiais permanentes - SJC
Prisional
2.000.000 1.900.000 100.000 2.000.000 2.000.000 5.606.000 606.000 5.000.000
750.0759 750.0759.011045 750.0983 750.0983.010923
Renovao da frota Renovao da frota - SJC Readequao de unidades Readequao de unidades da SJC
Pgina: 1098 de 1734
FUNCIONAL 750.0985 750.0985.010924
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo de unidades Construo de unidades da SJC
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 6.942.600 6.394.000 548.600
4 Investimentos 4 Investimentos 14.122 850 850.0949 850.0949.010926 Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SJC
90 90
0.2.69 0.2.85
F 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 91 91 90 90 91 91 0.1.00 0.1.11 0.1.00 0.1.11 0.1.00 0.1.11 0.1.00 0.1.11
120.022.450 77.052.363 16.865.822 15.392.057 1.000.000 6.087.036 1.000.000 2.035.172 590.000
14.122
900 900.0002 900.0002.010927
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SJC
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 91 0.1.00 0.1.11 0.2.61 0.2.61 51.600.002 2.385.002 2.000.000 46.000.000 1.215.000 13.803.552 2.709.183 1.500.000 8.400.000 640.478 500.000 53.891
900.0945 900.0945.011000
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SJC
F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 91 91 90 0.1.00 0.1.11 0.2.61 0.1.00 0.1.11 0.1.00
900.1129
Audincias Pblicas
Pgina: 1099 de 1734
FUNCIONAL 900.1129.012295
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo de centro de internao provisria - CIP SDR - Itaja Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FUPESC - SJC
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 300.000
4 Investimentos 14.126 220 220.0946 220.0946.012008
90
0.2.69
300.000
1.300.000 300.000 1.000.000 900.000
220.0947 220.0947.012009
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software FUPESC - SJC
300.000 600.000
220.0948 220.0948.011047
Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SJC
e e
na na
rea rea
de de F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.00 0.2.61 2.502.952 612.952 1.890.000
14.128
600 600.0006 600.0006.010929
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SJC
1.004.333 9.333 995.000
14.421
740 740.0299 740.0299.011044
Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo Estruturao e reaparelhamento dos sistemas Estruturao e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SJC
6.596.917 1.096.917 5.000.000 500.000 31.700.000
740.0951 740.0951.011043
Fornecimento de alimentao para o sistema prisional Alimentao para os sistemas prisional e socioeducativo SJC
Pgina: 1100 de 1734
FUNCIONAL 14.421 750 750.0986 750.0986.011046
PROGRAMA / AO / SUBAO Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo Construo de centro educacional Construo do Centro Educacional Regional da Grande Florianpolis - SJC
ESF
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 31.700.000
4.097.200 1.097.200 3.000.000 58.589.161 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 58.589.161
750.1039 750.1039.011042
Gesto compartilhada de sistemas Gesto compartilhada dos socioeducativo
sistemas
prisional
14.421
760 760.0376 760.0376.010919
Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Apoio social, psicolgico, jurdico, pedaggico e de sade Apoio social, psicolgico, jurdico, pedaggico e de sade ao sistema prisional e socioeducativo
19.000.000 16.000.000 3.000.000 1.200.000 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.200.000 500.000 500.000 2.400.000 2.400.000 437.150.826
760.0873 760.0873.010920
Profissionalizao de apenados e adolescentes Profissionalizao dos apenados e adolescentes conflito com a lei - SJC Prestao de assistncia aos apenados Prestao de assistncia aos apenados - SJC Apoio s centrais de penas Apoio s centrais de penas e medidas alternativas
em
760.1061 760.1061.010918 760.2168 760.2168.012496
Pgina: 1101 de 1734
: :
54000 54096
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.128 850 850.0125 850.0125.012007 06.122 750 750.1129 750.1129.012310 750.1129.012313 750.1129.012319
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - FUPESC - SJC Servidor capacitado Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo Audincias Pblicas Construo de unidade prisional avanada - SDR - Curitibanos Unidade construda Construo de unidade prisional - SDR - So Miguel do Oeste Unidade construda Construo de unidades prisionais avanadas (UPAS) - SDR - So Loureno do Oeste Unidade construda Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SJC Servidor atendido unidade 2.500 400.000 Caminhos do Desenvolvimento Aquisio de viaturas Aquisio de viaturas para o sistema prisional - SJC Veculo adquirido unidade veculo 1 70 7.500.000 unidade 1 500.000 unidade 1 300.000 unidade 500 500.000
unidade
300.000
10.331 855 855.0952 855.0952.011355 14.122 100 100.1224 100.1224.012493
100.1225 100.1225.012534 100.1227 100.1227.012411
Aquisio de equipamentos Aquisio de equipamentos de proteo individual - SJC Equipamento adquirido Construo de penitenciria Construo da Penitenciria de Imaru - SJC rea construda unidade m2 1 17.500 55.188.000 equipamento 400 500.000
14.122 101
Acelera Santa Catarina

Pgina: 1102 de 1734
: :
54000 54096
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
101.2154 101.2154.012537 101.2154.012539 101.2154.012541 101.2154.012546 101.2154.012547 101.2154.012549 101.2154.012550 101.2154.012552 101.2154.012555 101.2154.012558
Construo/ampliao de unidade prisional Ampliao da penitenciria Sul - Cricima rea construda Construo do semiaberto da penitenciria Sul - Cricima rea construda Construo do presdio feminino de Tubaro rea construda Ampliao do semiaberto da penitenciria de Itaja rea construda Ampliao do presdio de Itaja rea construda Ampliao da penitenciria industrial de Joinville rea construda Ampliao do semiaberto da penitenciria industrial de Joinville rea construda Construo do presdio feminino de Lages rea construda Construo do semiaberto I da penitenciria de Chapec rea construda Construo do Chapec rea construda centro de atendimento socioeducativo (CASE) de m2 5.000 6.720.000 m2 900 1.944.000 m2 900 2.700.000 m2 850 1.716.000 m2 750 2.700.000 m2 2.800 9.800.000 m2 700 2.100.000 m2 1.000 4.697.659 m2 1.400 3.120.000 m2 750 4.400.000
14.122 750 750.0738 750.0738.010915 750.0759 750.0759.011045 750.0983
Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo Equipamentos e materiais permanentes Equipamentos e materiais permanentes - SJC Equipamento e material adquirido Renovao da frota Renovao da frota - SJC Veculo adquirido Readequao de unidades
Pgina: 1103 de 1734
equipamento
2.000.000
veculo
90
2.000.000
: :
54000 54096
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
750.0983.010923 750.0985 750.0985.010924
Readequao de unidades da SJC Unidade reformada/ampliada/adequada Construo de unidades Construo de unidades da SJC Unidade construda obra unidade 0 2 6.942.600 unidade 10 5.606.000
14.122 850 850.0949 850.0949.010926 14.122 900 900.0002 900.0002.010927 900.0945 900.0945.011000 900.1129 900.1129.012295 14.126 220 220.0946 220.0946.012008 220.0947 220.0947.012009 220.0948 220.0948.011047
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SJC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SJC Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SJC Unidade gestora mantida Audincias Pblicas Construo de centro de internao provisria - CIP - SDR - Itaja Unidade construda Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - FUPESC - SJC Contrato de compra ou servio realizado Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - FUPESC - SJC Contrato de compra ou servio realizado Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SJC
Pgina: 1104 de 1734
unidade
2.700
120.022.450
unidade
51.600.002
unidade
13.803.552
unidade
300.000
unidade
1.300.000
unidade
900.000
: :
54000 54096
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 14.128 600 600.0006 600.0006.010929 14.421 740 740.0299 740.0299.011044 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SJC Estagirio contratado Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo Estruturao e reaparelhamento dos sistemas Estruturao e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SJC Unidade reaparelhada Fornecimento de alimentao para o sistema prisional Alimentao para os sistemas prisional e socioeducativo - SJC Detento ou adolescente alimentado 14.421 750 750.0986 750.0986.011046 Expanso e Modernizao do Sistema Prisional e Socioeducativo Construo de centro educacional Construo do Centro Educacional Regional da Grande Florianpolis SJC Unidade construda Gesto compartilhada de sistemas Gesto compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo Unidade prisional com gesto compartilhada 14.421 760 760.0376 760.0376.010919 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Apoio social, psicolgico, jurdico, pedaggico e de sade Apoio social, psicolgico, jurdico, pedaggico e de sade ao sistema prisional e socioeducativo Atendimento realizado Profissionalizao de apenados e adolescentes Profissionalizao dos apenados e adolescentes em conflito com a lei SJC
unidade
2.502.952
unidade
150
1.004.333
unidade
15
6.596.917
740.0951 740.0951.011043
unidade diria
1 6.752.500
31.700.000
unidade
4.097.200
750.1039 750.1039.011042
unidade
58.589.161
unidade atendimento
0 1.200
19.000.000
760.0873 760.0873.010920
Pgina: 1105 de 1734
: :
54000 54096
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Apenado e adolescente profissionalizado
MWh/ano beneficirio unidade
0 0 1.800
1.200.000
760.1061 760.1061.010918
Prestao de assistncia aos apenados Prestao de assistncia aos apenados - SJC Dia/apenado trabalhado famlia unidade 0 2.146.000 500.000
760.2168 760.2168.012496
Apoio s centrais de penas Apoio s centrais de penas e medidas alternativas Atendimento realizado atendimento TOTAL 2.500 2.400.000 437.150.826
Pgina: 1106 de 1734
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE
Competncia
Desenvolver as atividades relacionadas com a aquisio, transformao e revenda de mercadorias e prestao de servios.
Legislao Lei n 5.455, de 29 de junho de 1978 Lei n 11.167, de 05 de setembro de 1999 Lei n 13.741, de 28 de abril de 2006 Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011
Pgina: 1107 de 1734
Em R$ 1,00 613.939
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54091 Fundo Rotativo da Penitenciria Industrial de Joinville QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
613.939 613.939 613.939 613.939
TOTAL 613.939 613.939
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 600.000 600.000
INVESTIMEN TOS 13.939 13.939
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 1108 de 1734
: :
54000 54091
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria Industrial de Joinville
Em R$ 1,00
613.939
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 613.939 613.939 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 600.000 600.000 INVESTIMEN TOS 13.939 13.939 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
613.939 613.939 613.939
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54091 Fundo Rotativo da Penitenciria Industrial de Joinville
FUNCIONAL 14.421 760 760.0497 760.0497.010904
PROGRAMA / AO / SUBAO Ressocializao dos Apenados e dos Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do regio norte Adolescentes
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
apenado
da
613.939 600.000 13.939 613.939
Pgina: 1109 de 1734
: :
54000 54091
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria Industrial de Joinville
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.421 760 760.0497 760.0497.010904
Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do apenado da regio norte Apenado beneficiado unidade TOTAL 366 613.939 613.939
Pgina: 1110 de 1734
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIRIA SUL
Competncia
Aquisio, transformao e revenda de mercadorias e a prestao de servios, bem como a realizao de despesas correntes e de capital.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 508, de 27 de julho de 2010.
Pgina: 1111 de 1734
Em R$ 1,00 211.690
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54092 Fundo Rotativo da Penitenciria Sul QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
211.690 211.690 211.690 211.690
TOTAL 211.690 211.690
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 200.000 200.000
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 1112 de 1734
: :
54000 54092
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria Sul
Em R$ 1,00
211.690
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 211.690 211.690 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 200.000 200.000 INVESTIMEN TOS 11.690 11.690 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
211.690 211.690 211.690
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54092 Fundo Rotativo da Penitenciria Sul
FUNCIONAL 14.421 760 760.0497 760.0497.010905
PROGRAMA / AO / SUBAO Ressocializao dos Apenados e dos Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do regio sul Adolescentes
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
apenado
da
211.690 200.000 11.690 211.690
Pgina: 1113 de 1734
: :
54000 54092
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria Sul
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.421 760 760.0497 760.0497.010905
Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do apenado da regio sul Apenado beneficiado unidade TOTAL 352 211.690 211.690
Pgina: 1114 de 1734
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIRIA DE CURITIBANOS
Competncia
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 5.455, de 29 de junho de 1978 e alteraes Lei n 10.187, de 17 de julho de 1996 e alterao Decreto n 11.842, de 07 de agosto de 1980 Decreto n 27.438, de 23 de outubro de 1985
Pgina: 1115 de 1734
Em R$ 1,00 513.402
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0740 Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54093 Fundo Rotativo da Penitenciria de Curitibanos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
513.402 513.402 513.402 513.402 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 450.000 450.000 INVESTIMEN TOS 63.402 63.402 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 513.402 513.402
RESERVA
Pgina: 1116 de 1734
: :
54000 54093
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria de Curitibanos
Em R$ 1,00
513.402
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0740 Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 513.402 513.402 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 450.000 450.000 INVESTIMEN TOS 63.402 63.402 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
513.402 513.402 513.402
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54093 Fundo Rotativo da Penitenciria de Curitibanos
FUNCIONAL 14.421 740 740.0497 740.0497.010906
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do regio do planalto serrano
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
apenado
da
513.402 450.000 63.402 513.402
Pgina: 1117 de 1734
: :
54000 54093
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria de Curitibanos
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.421 740 740.0497 740.0497.010906
Gesto do Sistema Prisional e Socioeducativo Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e planalto serrano Apenado beneficiado reintegrao social do apenado da regio do unidade TOTAL 641 513.402 513.402
Pgina: 1118 de 1734
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIRIA DE FLORIANPOLIS
Competncia
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 5.455, de 29 de junho de 1978 e alteraes Lei n 10.187, de 17 de julho de 1996 e alterao Decreto n 11.840, de 07 de agosto de 1980
Pgina: 1119 de 1734
Em R$ 1,00 1.433.232
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54094 Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.433.232 1.433.232 1.433.232 1.433.232
TOTAL 1.433.232 1.433.232
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 1.200.000 1.200.000
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 1120 de 1734
: :
54000 54094
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis
Em R$ 1,00
1.433.232
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 1.433.232 1.433.232 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.200.000 1.200.000 INVESTIMEN TOS 233.232 233.232 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.433.232 1.433.232 1.433.232
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54094 Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis
FUNCIONAL 14.421 760 760.0497 760.0497.010907
PROGRAMA / AO / SUBAO Ressocializao dos Apenados e dos Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do regio da Grande Florianpolis Adolescentes
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
apenado
da
1.433.232 1.200.000 233.232 1.433.232
Pgina: 1121 de 1734
: :
54000 54094
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria de Florianpolis
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.421 760 760.0497 760.0497.010907
Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e Grande Florianpolis Apenado beneficiado reintegrao social do apenado da regio da unidade TOTAL 926 1.433.232 1.433.232
Pgina: 1122 de 1734
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIRIA DE CHAPEC
Competncia
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 5.455, de 29 de junho de 1978 e alteraes Lei n 10.187, de 17 de julho de 1996 e alterao Decreto n 11.841, de 07 de agosto de 1980
Pgina: 1123 de 1734
Em R$ 1,00 1.504.266
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54095 Fundo Rotativo da Penitenciria de Chapec QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
1.504.266 1.504.266 1.504.266 1.504.266
TOTAL 1.504.266 1.504.266
JUROS E ENC. DVIDAS
OUTRAS DESP. CORR. 1.400.000 1.400.000
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA
Pgina: 1124 de 1734
: :
54000 54095
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria de Chapec
Em R$ 1,00
1.504.266
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 1.504.266 1.504.266 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.400.000 1.400.000 INVESTIMEN TOS 104.266 104.266 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.504.266 1.504.266 1.504.266
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54095 Fundo Rotativo da Penitenciria de Chapec
FUNCIONAL 14.421 760 760.0497 760.0497.010908
PROGRAMA / AO / SUBAO Ressocializao dos Apenados e dos Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do regio oeste Adolescentes
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
apenado
da
1.504.266 1.400.000 104.266 1.504.266
Pgina: 1125 de 1734
: :
54000 54095
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo da Penitenciria de Chapec
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.421 760 760.0497 760.0497.010908
Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do apenado da regio oeste Apenado beneficiado unidade TOTAL 444 1.504.266 1.504.266
Pgina: 1126 de 1734
FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIRIO DA GRANDE FLORIANPOLIS
Competncia
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei n 5.455, de 29 de junho de 1978 Decreto n 438, de 04 de julho de 2003
Pgina: 1127 de 1734
Em R$ 1,00 234.715
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitencirio da GrandeFlorianpolis QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
234.715 234.715 234.715 234.715 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 234.715 234.715 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 234.715 234.715
RESERVA
Pgina: 1128 de 1734
: :
54000 54097
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo do Complexo Penitencirio da GrandeFlorianpolis
Em R$ 1,00
234.715
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 421 Custdia e Reintegrao Social QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0760 Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 234.715 234.715 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 234.715 234.715 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
234.715 234.715 234.715
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitencirio da GrandeFlorianpolis
FUNCIONAL 14.421 760 760.0497 760.0497.010921
PROGRAMA / AO / SUBAO Ressocializao dos Apenados e dos Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do complexo penit de So Pedro de Alcntara Adolescentes
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
apenado
do
234.715 234.715 234.715
Pgina: 1129 de 1734
: :
54000 54097
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Rotativo do Complexo Penitencirio da GrandeFlorianpolis
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.421 760 760.0497 760.0497.010921
Ressocializao dos Apenados e dos Adolescentes Infratores Profissionalizao e reintegrao social apenado Profissionalizao e reintegrao social do apenado do complexo penit de So Pedro de Alcntara Apenado beneficiado
unidade TOTAL
1.058
234.715 234.715
Pgina: 1130 de 1734
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA
Competncia
Destinado a complementar os recursos financeiros indispensveis ao pagamento da remunerao dos advogados que exercem as funes de Defensoria Dativa e Assistncia Judiciria Gratuita, aps designao pela autoridade judiciria competente, nos termos da Lei Complementar n 155, de 15 de abril de 1997.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 391, de 18 de outubro de 2007
Pgina: 1131 de 1734
Em R$ 1,00 22.000.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 062 Defesa do Interesse Pblico no Processo Judicirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0745 Cidadania e Direitos Humanos QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 54098 Fundo Especial da Defensoria Dativa QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 22.000.000 22.000.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 22.000.000 22.000.000
RESERVA
Pgina: 1132 de 1734
: :
54000 54098
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Especial da Defensoria Dativa
Em R$ 1,00
22.000.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 14 Direitos da Cidadania QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 062 Defesa do Interesse Pblico no Processo Judicirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0745 Cidadania e Direitos Humanos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 22.000.000 22.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 22.000.000 22.000.000 INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
22.000.000 22.000.000 22.000.000
RESERVA
54000 Secretaria de Estado da Justia e Cidadania 54098 Fundo Especial da Defensoria Dativa
FUNCIONAL 14.062 745 745.0661 745.0661.010922
PROGRAMA / AO / SUBAO Cidadania e Direitos Humanos Ampliao da atuao do Estado em defensoria Ampliao da atuao do Estado na Defensoria Dativa
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
22.000.000 22.000.000 22.000.000
Pgina: 1133 de 1734
: :
54000 54098
Secretaria de Estado da Justia e Cidadania Fundo Especial da Defensoria Dativa
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
14.062 745 745.0661 745.0661.010922
Cidadania e Direitos Humanos Ampliao da atuao do Estado em defensoria Ampliao da atuao do Estado na Defensoria Dativa Atendimento realizado medidor unidade atendimento TOTAL 0 0 160.000 22.000.000 22.000.000
Pgina: 1134 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
Competncia I - articular e coordenar as aes de proteo e defesa civil no Estado, compreendendo: a) preveno e preparao para desastres; b) assistncia e socorro s vtimas das calamidades; c) restabelecimento de servios essenciais; e d) reconstruo; II - realizar estudos e pesquisas sobre riscos e desastres; III - elaborar e implementar diretrizes, planos, programas e projetos para preveno, minimizao e respostas a desastres causados por ao da natureza e/ou do homem no mbito do Estado;
Pgina: 1135 de 1734
IV - coordenar a elaborao do plano de contingncia estadual e fomentar a elaborao dos planos de contingncia municipais; V - mobilizar recursos para preveno e minimizao dos desastres; VI - disseminar a cultura de preveno por meio da incluso dos princpios de proteo e defesa civil na sociedade e do fomento, nos municpios; VII - prestar informaes Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC ou rgo correspondente sobre as ocorrncias de desastres e atividades de proteo e defesa civil no Estado; VIII - propor autoridade competente a decretao ou a homologao de situao de emergncia e de estado de calamidade pblica; IX - providenciar e gerenciar a distribuio e o abastecimento de suprimentos necessrios nas aes de proteo e defesa civil; X - coordenar a Comisso Estadual de Preveno, Preparao e Resposta Rpida a Emergncias Ambientais com Produtos Qumicos Perigosos - CE P2R2 ou estruturas equivalentes; XI - presidir e secretariar, quando lhe couber o mandato, a Comisso Permanente de Defesa Civil do Conselho de Desenvolvimento e Integrao Sul - CODESUL; XII - articular-se com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional para promoo das aes de proteo e defesa civil na regio atingida;
Pgina: 1136 de 1734
XIII - coordenar as aes estaduais de ajuda humanitria nacional e internacional; XIV - coordenar e promover, em articulao com os municpios, a implementao de aes conjuntas dos rgos integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil; XV - promover o intercmbio tcnico entre instituies e organizaes nacionais e internacionais de proteo e defesa civil; XVI - promover a capacitao de pessoas para as aes de proteo civil, em articulao com rgos do Sistema Estadual de Defesa Civil; XVII - fomentar o fortalecimento da estrutura de proteo e defesa civil municipal e regional; e XVIII - recomendar ao poder competente a interdio de reas de risco identificadas.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011
Pgina: 1137 de 1734
Secretaria de Estado da Defesa Civil
Em R$ 1,00 3.251.320
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 55001 Secretaria de Estado da Defesa Civil QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas do tesouro exerccio recursos corrente
TOTAL DO RGO
3.251.320 3.141.320 60.000 50.000 60.000 50.000 1.751.781 1.389.539 3.251.320 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.365.842 1.691.781 60.000 INVESTIMEN TOS 133.697 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 1.499.539 1.751.781
RESERVA
3.251.320
1.691.781
1.425.842
133.697
Pgina: 1138 de 1734
: :
55000 55001
Secretaria de Estado da Defesa Civil Secretaria de Estado da Defesa Civil
Em R$ 1,00
3.251.320
QUADRO SNTESE POR FUNO 06 Segurana Pblica QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0850 Gesto de Pessoas 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente TOTAL 1.499.539 1.751.781 3.251.320 1.691.781 1.691.781 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.365.842 60.000 1.425.842 133.697 INVESTIMEN TOS 133.697 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
3.251.320 3.141.320 60.000 50.000 60.000 50.000 1.751.781 1.389.539
RESERVA
Pgina: 1139 de 1734
55000 Secretaria de Estado da Defesa Civil 55001 Secretaria de Estado da Defesa Civil
FUNCIONAL 06.122 850 850.0949 850.0949.010890
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.751.781 1.611.781 80.000 40.000 20.000
06.122
900 900.0002 900.0002.010891
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDC
900.0945 900.0945.010993
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDC
06.126
220 220.0946 220.0946.010896
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDC
30.000 15.000 15.000 20.000
220.0947 220.0947.010895
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDC Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - SDC Novos Valores e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
20.000
220.0948 220.0948.010894
10.000 10.000
06.128
600
Pgina: 1140 de 1734
55000 Secretaria de Estado da Defesa Civil 55001 Secretaria de Estado da Defesa Civil
FUNCIONAL 600.0006 600.0006.010893
PROGRAMA / AO / SUBAO Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDC
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000 50.000 3.251.320
3 Outras Despesas Correntes TOTAL FISCAL
90
0.1.00
Pgina: 1141 de 1734
: :
55000 55001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
06.122 850 850.0949 850.0949.010890 06.122 900 900.0002 900.0002.010891 900.0945 900.0945.010993 06.126 220 220.0946 220.0946.010896
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDC Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDC Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDC Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDC Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 30.000 unidade 1 229.768 unidade 1 1.159.771 unidade 19 1.751.781
220.0947 220.0947.010895
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDC Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 12 20.000
220.0948 220.0948.010894
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDC Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDC Estagirio contratado unidade 8 50.000
Pgina: 1142 de 1734
servio unidade
0 3
10.000
06.128 600 600.0006 600.0006.010893
: :
55000 55001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL
3.251.320
Pgina: 1143 de 1734
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
Competncia
Assegurar a execuo das atividades de atendimento imediato s populaes atingidas por eventos adversos, quando o estado de calamidade pblica ou situao de emergncia for oficialmente reconhecido pelo Governo Estadual.
Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 8.099, de 01 de outubro de 1990 e alterao Decreto n 3.570, de 18 de dezembro de 1998 Decreto n 2.039, de 05 de fevereiro de 2001
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Secretaria de Estado da Defesa Civil
Em R$ 1,00 23.226.814
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 06 Segurana Pblica 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 182 Defesa Civil QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0730 Preveno e Preparao para Desastres 0735 Respostas aos Desastres e Recuperao 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 55091 Fundo Estadual da Defesa Civil QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da Segurana Pblica 0.1.11 Taxas do tesouro exerccio recursos corrente 0.2.29 Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
200.000 2.499.999 20.526.815 2.699.999 20.526.815 14.791.564 5.735.251 2.699.999 23.226.814 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS 300.000 4.365.251 2.530.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 300.000 6.895.251
RESERVA
16.031.563 23.226.814
7.053.937 11.419.188
8.977.626 11.807.626
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: :
55000 55091
Secretaria de Estado da Defesa Civil Fundo Estadual da Defesa Civil
Em R$ 1,00
23.226.814
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 06 Segurana Pblica 18 Gesto Ambiental QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 182 Defesa Civil QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0730 Preveno e Preparao para Desastres 0735 Respostas aos Desastres e Recuperao 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.11 0.2.29 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Taxas da Segurana Pblica - recursos do tesouro - exerccio corrente Outras transferncias - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 300.000 6.895.251 16.031.563 23.226.814 4.365.251 7.053.937 11.419.188 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS 300.000 2.530.000 8.977.626 11.807.626 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
200.000 2.499.999 20.526.815 2.699.999 20.526.815 14.791.564 5.735.251 2.699.999
RESERVA
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55000 Secretaria de Estado da Defesa Civil 55091 Fundo Estadual da Defesa Civil
FUNCIONAL 04.122 900 900.1101 900.1101.011911 900 900.0002 900.0002.012479
PROGRAMA / AO / SUBAO Gesto Administrativa - Poder Executivo Construo de unidade de proteo e defesa civil Construo de unidade de proteo e defesa civil - SDC Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - Fundo - SDC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
06.122
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.2.29 0.2.29 0.2.29 2.499.999 1.784.999 200.000 515.000
18.182
730 730.0326 730.0326.011915
Preveno e Preparao para Desastres Implantao de sistema Implantao do sistema de inteligncia em proteo e defesa civil
3.131.564 60.000 1.818.938 40.000 1.212.626 2.500.000 250.000 1.500.000 750.000 1.110.000 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.11 0.2.29 110.000 1.000.000
730.0464 730.0464.011883
Estruturao das Unidades de Proteo Civil Estruturao das Unidades de Proteo Civil
730.0818 730.0818.011733
Contratao de consultoria Contratao de consultoria, estudos preveno e preparao aos desastres
projetos
para
730.0823 730.0823.011887
Promoo da educao continuada em proteo e defesa civil Promoo da educao continuada em proteo e defesa civil
100.000
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FUNCIONAL 730.1005 730.1005.011886
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao do sistema de monitoramento e alerta Implantao do Sistema de Monitoramento e Alerta
ESF
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 100.000 5.550.000 50.000 1.000.000 4.500.000 100.000 60.000 40.000 300.000
730.1100 730.1100.011891
Apoio s aes da gesto de produto perigosos Apoio s aes da gesto de produtos perigosos
730.1132 730.1132.012231
Audincias Pblicas Apoio tcnico e financeiro na estruturao das Defesas Civis nos municpios - SDR - Timb Obras de defesa civil Obras e contratao de servios de carter preventivo Respostas aos Desastres e Recuperao Implantao de sistema Implantao dos sistemas de respostas e recuperao SDC Contratao de consultoria de apoio institucional Contratao de consultoria, estudos e projetos respostas aos desatres e recuperao
300.000 2.000.000 2.000.000
730.2155 730.2155.012480 18.182 735 735.0326 735.0326.011894
400.000 400.000 750.000 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.11 0.1.11 500.000 250.000 3.085.251 3.085.251 1.500.000 1.000.000
735.1028 735.1028.011892
para
735.1098 735.1098.011900 735.2155 735.2155.012481
Aquisio de materiais e assistncia humanitria Aquisio de materiais e assistncia humanitria Obras de defesa civil Obras de reabilitao e recuperao
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FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 4 Investimentos TOTAL FISCAL
MD 90
FR 0.1.11
VALOR 500.000 23.226.814
Pgina: 1149 de 1734
: :
55000 55091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.122 900 900.1101 900.1101.011911 06.122 900 900.0002 900.0002.012479
Gesto Administrativa - Poder Executivo Construo de unidade de proteo e defesa civil Construo de unidade de proteo e defesa civil - SDC Edificao construda Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios Fundo - SDC Unidade gestora mantida Implantao de sistema Implantao do sistema de inteligncia em proteo e defesa civil Sistema implantado unidade % de execuo 1 33 3.131.564 para operacionalizao da administrao unidade 1 2.499.999 unidade 1 200.000
18.182 730 730.0326 730.0326.011915
Preveno e Preparao para Desastres
730.0464 730.0464.011883 730.0818 730.0818.011733
Estruturao das Unidades de Proteo Civil Estruturao das Unidades de Proteo Civil Estrutura adequada Contratao de consultoria Contratao de consultoria, preparao aos desastres Projeto realizado estudos e projetos para preveno e unidade 3 1.110.000 unidade 293 2.500.000
730.0823 730.0823.011887 730.1005 730.1005.011886 730.1100 730.1100.011891
Promoo da educao continuada em proteo e defesa civil Promoo da educao continuada em proteo e defesa civil Membro, servidor e colaborador capacitado Implantao do sistema de monitoramento e alerta Implantao do Sistema de Monitoramento e Alerta Sistema implantado Apoio s aes da gesto de produto perigosos Apoio s aes da gesto de produtos perigosos Repasse financeiro unidade 293 100.000 % de execuo 38 5.550.000 nmero 300.000 100.000
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: :
55000 55091
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
730.1132 730.1132.012231
Audincias Pblicas Apoio tcnico e financeiro municpios - SDR - Timb Estrutura adequada Obras de defesa civil Obras e contratao de servios de carter preventivo Obra executada obra 1 2.000.000 Respostas aos Desastres e Recuperao Implantao de sistema Implantao dos sistemas de respostas e recuperao - SDC Sistema implantado unidade estudos e projetos para respostas aos unidade 3 750.000 3 400.000 Contratao de consultoria de apoio institucional Contratao de consultoria, desatres e recuperao Estudo realizado na estruturao das Defesas Civis nos unidade 1 300.000
730.2155 730.2155.012480 18.182 735 735.0326 735.0326.011894 735.1028 735.1028.011892
735.1098 735.1098.011900 735.2155 735.2155.012481
Aquisio de materiais e assistncia humanitria Aquisio de materiais e assistncia humanitria Equipamento e material adquirido Obras de defesa civil Obras de reabilitao e recuperao Obra executada obra TOTAL 1 1.500.000 23.226.814 equipamento 3 3.085.251
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ITAPIRANGA
Competncia I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regies; II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenao da Secretaria de Estado do Planejamento e com a participao da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel; III - articular as suas aes, promovendo a integrao dos diversos setores da Administrao Pblica Estadual; IV - promover a compatibilizao do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado; V - executar os programas, projetos e aes governamentais prprios, ou por intermdio da descentralizao dos crditos oramentrios e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administrao Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual; VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais; VII - executar obras e servios pblicos na regio de abrangncia, ou coordenar a sua execuo; VIII - realizar reunies peridicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de interesse da regio; IX - implementar as prioridades e deliberaes definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminrio Anual de Avaliao dos Programas Governamentais e nas audincias do Oramento Regionalizado; X - apoiar os municpios na execuo dos programas, projetos e aes, visando ao desenvolvimento sustentvel regional e municipal; XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convnios acordos ou instrumentos congneres; XII - coordenar a elaborao e implementao do Plano Estratgico de Desenvolvimento Regional, integrando esforos e recursos do Estado, dos municpios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada; XIII - realizar o planejamento e a execuo oramentria; XIV - executar a manuteno rotineira das rodovias do Plano Rodovirio Estadual - PRE, mediante a transferncia dos equipamentos e a descentralizao dos crditos oramentrios e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA; XV - promover estudos para instituio de consrcios, bem como de regras de funcionamento no mbito regional;
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XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurana Pblica, programas, projetos e aes governamentais da rea da Segurana Pblica, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual; XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel, a poltica estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao, definida pelo Conselho Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao - CONCITI; XVIII - acompanhar e participar da elaborao e execuo de Programa de pesquisa na rea educacional da rede pblica do Estado, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XIX - sistematizar e emitir relatrios peridicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistrio, de construo e reforma de prdios escolares e aplicao de recursos financeiros destinados educao, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XX - realizar estudos e levantamentos scioeconmicos objetivando o mapeamento das reas demandantes de habitao popular de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e COHAB; XXI - participar da execuo dos programas, projetos e aes, das reas de habitao popular, urbana ou rural, de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e a COHAB; XXII - executar os programas, projetos e aes de operao, manuteno, conservao, restaurao e reposio de rodovias e instalaes correlatas; XXIII - executar a poltica formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura DEINFRA, para a administrao da infra-estrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas, compreendendo sua construo, operao, manuteno, restaurao, reposio, adequao de capacidade e ampliao; XXIV - construir e reformar terminais rodovirios de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidrovirios de passageiros e atracadouros; XXV - implantar e pavimentar ptios de manobra e vias de circulao interna de Terminais de Passageiros; XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidrovirio de passageiros; XXVII - responsabilizar-se pela operao, conservao e manuteno dos sistemas de conteno de cheias; XXVIII - zelar pela segurana e bem estar dos usurios do transporte de passageiros sob sua jurisdio, de forma articulada com o Departamento de Transportes e Terminais - DETER; XXIX - executar atividades de dragagem e captao de gua mediante a descentralizao dos crditos oramentrios e financeiros da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina - CIDASC; e
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XXX - executar os programas, projetos e aes da poltica estadual de esporte de forma articulada com a Fundao Catarinense de Esporte - FESPORTE. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00 5.547.793
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
3.038.785 5.000 2.224.072 50.000 29.936 200.000 200.000 3.001.965 22.281 14.539 5.000 2.024.072 50.000 100.000 29.936 100.000 29.936 200.000 22.281 14.539 2.224.072 100.000 100.000 50.000 2.479.405 5.000 322.560
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
5.547.793 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 748.182 250.000 INVESTIMEN TOS 407.960 50.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 3.543.785 300.000
RESERVA
1.424.072 29.936
1.424.072 19.500 10.436
250.000
200.000
50.000
5.547.793
2.387.643
2.641.754
518.396
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: :
60000 60001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00
5.547.793
3.038.785 5.000 2.224.072 50.000 29.936 200.000 200.000 3.001.965 22.281 14.539 5.000 2.024.072 50.000 100.000 29.936 100.000 29.936 200.000 22.281 14.539 2.224.072 100.000 100.000 50.000 2.479.405 5.000 322.560
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 3.543.785 300.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.387.643 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 748.182 250.000 INVESTIMEN TOS 407.960 50.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.60
1.424.072 29.936
1.424.072 19.500 10.436
0.2.62
250.000 5.547.793 2.387.643
200.000 2.641.754
50.000 518.396
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60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012053
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itapiranga
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 10.000 10.000 110.000 20.000 50.000
04.122
850 850.0949 850.0949.003779
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Itapiranga
2.479.405 2.150.448 237.195 62.141 29.621
04.122
900 900.0002 900.0002.004525
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Itapiranga
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 310.382 295.596 14.786 12.178 12.178
900.0945 900.0945.011021 04.126 220 220.0946 220.0946.004543
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Itapiranga Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Itapiranga
3.917 957 2.960
220.0947
Pgina: 1159 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004550
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Itapiranga Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Itapiranga na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.911
90
0.1.00
1.911
16.453 16.453
04.128
600 600.0006 600.0006.004310 855 855.0952 855.0952.011360
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Itapiranga Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Itapiranga Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Itapiranga
14.539 14.539
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.005547
200.000 148.500 16.500 35.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008117 610.0093 610.0093.008252
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Itapiranga Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Itapiranga
1.034.153 1.034.153 668.919
SDR
250.000 368.919 50.000
610.0104
Construo, ampliao e reforma de escolas
Pgina: 1160 de 1734
FUNCIONAL 610.0104.007777
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR Itapiranga Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Itapiranga Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Itapiranga
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 300.000
4 Investimentos 610.0669 610.0669.007986 F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007774
90
0.1.00
300.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007324
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga
29.936 19.500 10.436
27.695
640 640.0052 640.0052.007676
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Itapiranga
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007563
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Itapiranga
100.000 40.000 40.000 20.000
Pgina: 1161 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 5.547.793
Pgina: 1162 de 1734
: :
60000 60001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012053
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Itapiranga Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Itapiranga Servidor remunerado unidade 35 2.479.405 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Itapiranga Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Itapiranga Unidade gestora mantida unidade 1 12.178 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Itapiranga Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 2 3.917
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.003779 04.122 900 900.0002 900.0002.004525
unidade
310.382
900.0945 900.0945.011021 04.126 220 220.0946 220.0946.004543
220.0947 220.0947.004550
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Itapiranga Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 2 1.911
220.0948 220.0948.004580
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Itapiranga
Pgina: 1163 de 1734
: :
60000 60001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004310 10.331 855 855.0952 855.0952.011360 12.122 610 610.0004 610.0004.005547 12.368 610 610.0092 610.0092.008117 610.0093 610.0093.008252 610.0104 610.0104.007777 610.0669 610.0669.007986 13.392 660 660.0051 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Itapiranga Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Itapiranga Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Itapiranga Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Itapiranga Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Itapiranga Servio Construo, ampliao e reforma de escolas Construo, ampliao e reforma de escolas - SDR - Itapiranga Escola construda, ampliada ou reformada Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Itapiranga Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais
servio unidade
0 2
16.453
unidade
14.539
unidade
35
5.000
unidade
200.000
aluno
2.216
1.034.153
unidade
20
668.919
unidade
300.000
unidade
185
21.000
Pgina: 1164 de 1734
: :
60000 60001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051.007774 26.782 130 130.0959 130.0959.007324 27.695 640 640.0052 640.0052.007676 27.813 650 650.0053 650.0053.007563
Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Itapiranga Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Itapiranga Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Itapiranga Projeto aprovado unidade TOTAL 3 100.000 5.547.793 unidade 5 100.000 km 22 29.936 unidade 3 50.000
Pgina: 1165 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUILOMBO
Pgina: 1166 de 1734
Pgina: 1167 de 1734
Pgina: 1168 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00 4.533.078
2.568.040 5.000 1.678.197 50.000 31.841 200.000 200.000 2.638.911 26.920 2.209 5.000 1.378.197 50.000 100.000 31.841 100.000 31.841 200.000 26.920 2.209 1.678.197 100.000 100.000 50.000 1.959.866 5.000 379.045
Pgina: 1169 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 2.873.040 300.000
RESERVA
1.078.197 31.841
1.078.197 10.300 21.541
250.000
200.000
50.000
4.533.078
1.889.971
2.371.333
271.774
Pgina: 1170 de 1734
: :
61000 61001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00
4.533.078
2.568.040 5.000 1.678.197 50.000 31.841 200.000 200.000 2.638.911 26.920 2.209 5.000 1.378.197 50.000 100.000 31.841 100.000 31.841 200.000 26.920 2.209 1.678.197 100.000 100.000 50.000 1.959.866 5.000 379.045
Pgina: 1171 de 1734
0.1.31 0.2.60
1.078.197 31.841
1.078.197 10.300 21.541
0.2.62
250.000 4.533.078 1.889.971
200.000 2.371.333
50.000 271.774
Pgina: 1172 de 1734
61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012060
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Quilombo
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 75.000 50.000 75.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001480
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Quilombo
1.959.866 1.741.034 148.937 53.923 15.972
04.122
900 900.0002 900.0002.003466
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Quilombo
da da F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 287.063 279.281 7.782 91.982 73.644 18.338
900.0945 900.0945.011001
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Quilombo
04.126
220 220.0946 220.0946.003486
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Quilombo
5.766 1.153 4.613 1.572
220.0947 220.0947.003498
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Quilombo
Pgina: 1173 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003516
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Quilombo na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 1.572
19.582 19.582
04.128
600 600.0006 600.0006.003477 855 855.0952 855.0952.011362
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Quilombo Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Quilombo Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Quilombo
2.209 2.209
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.003649
300.000 238.500 17.000 44.500
12.368
610 610.0092 610.0092.008141 610.0093 610.0093.008275
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Quilombo Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Quilombo
792.256 792.256 564.941
SDR
250.000 264.941 50.000 21.000
610.0669 610.0669.007521
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Quilombo
Pgina: 1174 de 1734
FUNCIONAL 13.392 660 660.0051 660.0051.007784
PROGRAMA / AO / SUBAO Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Quilombo
ESF
MD 90
FR 0.1.31
VALOR 21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007334
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Quilombo
31.841 10.300 21.541
27.695
640 640.0052 640.0052.007686
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Quilombo
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007568
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Quilombo
100.000 40.000 40.000 20.000 4.533.078
Pgina: 1175 de 1734
: :
61000 61001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012060
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Quilombo Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Quilombo Servidor remunerado unidade 23 1.959.866 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Quilombo Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Quilombo Unidade gestora mantida unidade 1 91.982 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Quilombo Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 5.766
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001480 04.122 900 900.0002 900.0002.003466
unidade
287.063
900.0945 900.0945.011001 04.126 220 220.0946 220.0946.003486
220.0947 220.0947.003498
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Quilombo Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 3 1.572
220.0948 220.0948.003516
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Quilombo
Pgina: 1176 de 1734
: :
61000 61001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003477 10.331 855 855.0952 855.0952.011362 12.122 610 610.0004 610.0004.003649 12.368 610 610.0092 610.0092.008141 610.0093 610.0093.008275 610.0669 610.0669.007521 13.392 660 660.0051 660.0051.007784 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Quilombo Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Quilombo Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Quilombo Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Quilombo Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Quilombo Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Quilombo Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Quilombo Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 3
19.582
unidade
2.209
unidade
5.000
unidade
300.000
aluno
1.302
792.256
unidade
10
564.941
unidade
116
21.000
unidade
50.000
Pgina: 1177 de 1734
: :
61000 61001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007334 27.695 640 640.0052 640.0052.007686 27.813 650 650.0053 650.0053.007568
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Quilombo Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Quilombo Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Quilombo Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 4.533.078 unidade 5 100.000 km 23 31.841
Pgina: 1178 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEARA
Pgina: 1179 de 1734
Pgina: 1180 de 1734
Pgina: 1181 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00 5.905.539
3.092.479 5.000 2.534.928 50.000 23.132 200.000 200.000 3.169.710 13.354 9.415 5.000 2.234.928 50.000 100.000 23.132 100.000 23.132 200.000 13.354 9.415 2.534.928 100.000 100.000 50.000 2.446.866 5.000 422.844
Pgina: 1182 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
5.905.539 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.349.276 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 999.777 250.000 INVESTIMEN TOS 48.426 50.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 3.397.479 300.000
RESERVA
1.934.928 23.132
1.934.928 9.000 14.132
250.000
200.000
50.000
5.905.539
2.349.276
3.393.705
162.558
Pgina: 1183 de 1734
: :
62000 62001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00
5.905.539
3.092.479 5.000 2.534.928 50.000 23.132 200.000 200.000 3.169.710 13.354 9.415 5.000 2.234.928 50.000 100.000 23.132 100.000 23.132 200.000 13.354 9.415 2.534.928 100.000 100.000 50.000 2.446.866 5.000 422.844
Pgina: 1184 de 1734
0.1.31 0.2.60
1.934.928 23.132
1.934.928 9.000 14.132
0.2.62
250.000 5.905.539 2.349.276
200.000 3.393.705
50.000 162.558
Pgina: 1185 de 1734
62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012063
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Seara
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 50.000 150.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001641
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Seara
2.446.866 2.141.535 207.398 63.000 34.933
04.122
900 900.0002 900.0002.004711
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Seara
da da F 1 Pessoal e Encargos Sociais 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 422.287 343 418.575 3.369 557 557
900.0945 900.0945.011025 04.126 220 220.0946 220.0946.004689 220.0947 220.0947.004859
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Seara Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Seara Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Seara
6.919 6.919 3.088 3.088
Pgina: 1186 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.008467
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Seara na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
3.347 3.347
04.128
600 600.0006 600.0006.004645 855 855.0952 855.0952.011363
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Seara Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Seara Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Seara
9.415 9.415
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007533
300.000 238.500 17.000 44.500
12.368
610 610.0092 610.0092.008360 610.0093 610.0093.008264
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Seara Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Seara
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.1.20 0.1.31 0.1.20 42 0.1.31
1.181.083 1.181.083 1.032.845 250.000 732.845 50.000 21.000
610.0669 610.0669.007903
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Seara Pr-Cultura
21.000
13.392
660
Pgina: 1187 de 1734
FUNCIONAL 660.0051 660.0051.007796
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Seara -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 26.782 130 130.0959 130.0959.007339 Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Seara
40 50 50
0.2.62 0.2.62 0.2.62
20.000 20.000 10.000
23.132 9.000 14.132
27.695
640 640.0052 640.0052.007690
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Seara
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007571
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Seara
100.000 40.000 40.000 20.000 5.905.539
Pgina: 1188 de 1734
: :
62000 62001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012063
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Seara Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Seara Servidor remunerado unidade 50 2.446.866 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Seara Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Seara Unidade gestora mantida unidade 1 557 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Seara Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 6.919
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001641 04.122 900 900.0002 900.0002.004711
unidade
422.287
900.0945 900.0945.011025 04.126 220 220.0946 220.0946.004689
220.0947 220.0947.004859
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Seara Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 1 3.088
220.0948 220.0948.008467
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Seara
Pgina: 1189 de 1734
: :
62000 62001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004645 10.331 855 855.0952 855.0952.011363 12.122 610 610.0004 610.0004.007533 12.368 610 610.0092 610.0092.008360 610.0093 610.0093.008264 610.0669 610.0669.007903 13.392 660 660.0051 660.0051.007796 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Seara Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Seara Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Seara Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Seara Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Seara Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Seara Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Seara Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 3
3.347
unidade
9.415
unidade
30
5.000
unidade
300.000
aluno
2.577
1.181.083
unidade
32
1.032.845
unidade
255
21.000
unidade
50.000
Pgina: 1190 de 1734
: :
62000 62001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007339 27.695 640 640.0052 640.0052.007690 27.813 650 650.0053 650.0053.007571
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Seara Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Seara Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Seara Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 5.905.539 unidade 5 100.000 km 17 23.132
Pgina: 1191 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TAI
Pgina: 1192 de 1734
Pgina: 1193 de 1734
Pgina: 1194 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tai
Em R$ 1,00 6.547.513
3.342.705 5.000 2.886.262 50.000 63.546 200.000 200.000 3.242.313 76.676 22.816 5.000 2.687.162 50.000 100.000 63.546 100.000 63.546 200.000 76.676 22.816 2.886.262 100.000 100.000 50.000 2.607.664 5.000 435.549
Pgina: 1195 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tai QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
6.547.513 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.511.187 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 978.746 438.353 INVESTIMEN TOS 56.872 50.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 3.546.805 488.353
RESERVA
2.198.809 63.546
2.198.809 31.000 32.546
250.000
200.000
50.000
6.547.513
2.511.187
3.846.908
189.418
Pgina: 1196 de 1734
: :
63000 63001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tai Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tai
Em R$ 1,00
6.547.513
3.342.705 5.000 2.886.262 50.000 63.546 200.000 200.000 3.242.313 76.676 22.816 5.000 2.687.162 50.000 100.000 63.546 100.000 63.546 200.000 76.676 22.816 2.886.262 100.000 100.000 50.000 2.607.664 5.000 435.549
Pgina: 1197 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.198.809 63.546
2.198.809 31.000 32.546
0.2.62
250.000 6.547.513 2.511.187
200.000 3.846.908
50.000 189.418
Pgina: 1198 de 1734
63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tai 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tai
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012064
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tai Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Tai
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001633
2.607.664 2.262.527 248.660 63.612 32.865
04.122
900 900.0002 900.0002.003797
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Tai
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 401.126 356.407 35.842 8.877 34.423 34.423
900.0945 900.0945.011006 04.126 220 220.0946 220.0946.003799
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Tai Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Tai
12.632 1.153 11.479 13.624
220.0947 220.0947.003804
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Tai
12.108 1.516
Pgina: 1199 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.008349
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - SDR - Tai equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
50.420 50.420
04.128
600 600.0006 600.0006.003786 855 855.0952 855.0952.011365 610 610.0004 610.0004.004378
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Tai Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Tai Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Tai
22.816 22.816
10.331
5.000 5.000
12.122
199.100 147.600 16.500 35.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008168 610.0093 610.0093.008290
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Tai Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Tai
F 3 Outras Despesas Correntes F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 90 0.1.20 0.1.31 0.1.20 42 0.1.31
1.704.910 1.704.910 961.252 438.353 472.899 50.000 21.000
610.0669 610.0669.008133
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Tai Pr-Cultura
21.000
13.392
660
Pgina: 1200 de 1734
FUNCIONAL 660.0051 660.0051.007797
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Tai -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 26.782 130 130.0959 130.0959.007340 Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Tai
40 50 50
0.2.62 0.2.62 0.2.62
20.000 20.000 10.000
63.546 31.000 32.546
27.695
640 640.0052 640.0052.007694
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Tai
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007572
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Tai
100.000 40.000 40.000 20.000 6.547.513
Pgina: 1201 de 1734
: :
63000 63001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012064
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Tai Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Tai Servidor remunerado unidade 29 2.607.664 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Tai Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Tai Unidade gestora mantida unidade 1 34.423 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Tai Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 3 12.632
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001633 04.122 900 900.0002 900.0002.003797
unidade
401.126
900.0945 900.0945.011006 04.126 220 220.0946 220.0946.003799
220.0947 220.0947.003804
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Tai Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 3 13.624
220.0948 220.0948.008349
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Tai
Pgina: 1202 de 1734
: :
63000 63001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003786 10.331 855 855.0952 855.0952.011365 12.122 610 610.0004 610.0004.004378 12.368 610 610.0092 610.0092.008168 610.0093 610.0093.008290 610.0669 610.0669.008133 13.392 660 660.0051 660.0051.007797 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Tai Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Tai Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Tai Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Tai Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Tai Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Tai Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Tai Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 4
50.420
unidade
22.816
unidade
28
5.000
unidade
199.100
aluno
2.544
1.704.910
unidade
20
961.252
unidade
256
21.000
unidade
50.000
Pgina: 1203 de 1734
: :
63000 63001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007340 27.695 640 640.0052 640.0052.007694 27.813 650 650.0053 650.0053.007572
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Tai Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Tai Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Tai Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 6.547.513 unidade 5 100.000 km 47 63.546
Pgina: 1204 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TIMB
Pgina: 1205 de 1734
Pgina: 1206 de 1734
Pgina: 1207 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb
Em R$ 1,00 6.630.483
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
2.919.233 5.000 3.421.959 50.000 34.291 200.000 200.000 2.893.949 85.530 9.754 5.000 300.000 2.851.959 50.000 100.000 34.291 100.000 34.291 200.000 85.530 9.754 3.121.959 300.000 100.000 100.000 50.000 2.258.222 5.000 365.727
Pgina: 1208 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 3.494.233 300.000
RESERVA
2.551.959 34.291
2.551.959 21.000 13.291
250.000
200.000
50.000
6.630.483
2.165.602
4.255.852
209.029
Pgina: 1209 de 1734
: :
66000 66001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb
Em R$ 1,00
6.630.483
2.919.233 5.000 3.421.959 50.000 34.291 200.000 200.000 2.893.949 85.530 9.754 5.000 300.000 2.851.959 50.000 100.000 34.291 100.000 34.291 200.000 85.530 9.754 3.121.959 300.000 100.000 100.000 50.000 2.258.222 5.000 365.727
Pgina: 1210 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 3.494.233 300.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 2.165.602 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.232.893 250.000 INVESTIMEN TOS 95.738 50.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.60
2.551.959 34.291
2.551.959 21.000 13.291
0.2.62
250.000 6.630.483 2.165.602
200.000 4.255.852
50.000 209.029
Pgina: 1211 de 1734
66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timb
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012065
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Timb Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Timb
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000977
2.258.222 1.979.419 186.183 63.122 29.498
04.122
900 900.0002 900.0002.004834
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Timb
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 319.788 290.076 16.884 12.828 45.939 45.255 684
900.0945 900.0945.011029
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Timb
04.126
220 220.0946 220.0946.004614
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Timb
7.879 1.153 6.726 58.596
220.0947 220.0947.004653
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Timb
58.596
Pgina: 1212 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.004713
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Timb na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
19.055 2.783 16.272
04.128
600 600.0006 600.0006.004826 855 855.0952 855.0952.011366
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Timb Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Timb Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Timb
9.754 9.754
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007535
270.000 208.500 16.000 45.500
12.363
615 615.0091 615.0091.003532
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Timb
300.000 270.000 30.000
12.368
610 610.0092 610.0092.002509 610.0093 610.0093.008331
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Timb Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Timb
1.850.104 1.850.104 980.855 250.000
Pgina: 1213 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.31 0.1.20
VALOR 680.855 50.000 21.000
610.0669 610.0669.008137
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Timb Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Timb
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007798
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007342
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Timb
34.291 21.000 13.291
27.695
640 640.0052 640.0052.007699
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Timb
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007573
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Timb
100.000 40.000 40.000 20.000 6.630.483
Pgina: 1214 de 1734
: :
66000 66001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012065
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Timb Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Timb Servidor remunerado unidade 80 2.258.222 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Timb Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Timb Unidade gestora mantida unidade 1 45.939 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Timb Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 7.879
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000977 04.122 900 900.0002 900.0002.004834
unidade
319.788
900.0945 900.0945.011029 04.126 220 220.0946 220.0946.004614
220.0947 220.0947.004653
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Timb Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 58.596
220.0948 220.0948.004713
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Timb
Pgina: 1215 de 1734
: :
66000 66001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004826 10.331 855 855.0952 855.0952.011366 12.122 610 610.0004 610.0004.007535 12.363 615 615.0091 615.0091.003532 12.368 610 610.0092 610.0092.002509 610.0093 610.0093.008331 610.0669 610.0669.008137 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Timb Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Timb Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Timb Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Timb Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Timb Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Timb Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Timb Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
19.055
unidade
9.754
unidade
25
5.000
unidade
270.000
aluno
500
300.000
aluno
3.666
1.850.104
unidade
50
980.855
unidade
447
21.000
Pgina: 1216 de 1734
: :
66000 66001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007798 26.782 130 130.0959 130.0959.007342 27.695 640 640.0052 640.0052.007699 27.813 650 650.0053 650.0053.007573
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Timb Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Timb Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Timb Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Timb Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 6.630.483 unidade 5 100.000 km 25 34.291 unidade 3 50.000
Pgina: 1217 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL BRAO DO NORTE
Pgina: 1218 de 1734
Pgina: 1219 de 1734
Pgina: 1220 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte
Em R$ 1,00 5.988.096
2.883.021 5.000 2.697.401 50.000 152.674 200.000 200.000 2.816.917 56.689 9.415 5.000 400.000 2.097.401 50.000 100.000 152.674 100.000 152.674 200.000 56.689 9.415 2.297.401 400.000 100.000 100.000 50.000 2.184.620 5.000 432.297
Pgina: 1221 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 67001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 3.488.021 300.000
RESERVA
1.797.401 152.674
1.797.401 73.000 79.674
250.000
200.000
50.000
5.988.096
2.099.992
3.609.333
278.771
Pgina: 1222 de 1734
: :
67000 67001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte
Em R$ 1,00
5.988.096
2.883.021 5.000 2.697.401 50.000 152.674 200.000 200.000 2.816.917 56.689 9.415 5.000 400.000 2.097.401 50.000 100.000 152.674 100.000 152.674 200.000 56.689 9.415 2.297.401 400.000 100.000 100.000 50.000 2.184.620 5.000 432.297
Pgina: 1223 de 1734
0.1.31 0.2.60
1.797.401 152.674
1.797.401 73.000 79.674
0.2.62
250.000 5.988.096 2.099.992
200.000 3.609.333
50.000 278.771
Pgina: 1224 de 1734
67000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte 67001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brao do Norte
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012042
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Brao do Norte Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Brao do Norte
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001491
2.184.620 1.913.943 186.049 57.142 27.486
04.122
900 900.0002 900.0002.003922
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Brao do Norte
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 412.813 400.582 12.231 19.484 4 Investimentos 90 0.1.00 19.484
900.0945 900.0945.011011
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Brao do Norte Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Brao do Norte
04.126
220 220.0946 220.0946.003966
5.766 1.153 4.613 3.088 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.088
220.0947 220.0947.004032
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Brao do Norte
Pgina: 1225 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.004106
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Brao do Norte na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
47.835 47.835
04.128
600 600.0006 600.0006.003878
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Brao do Norte Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Brao do Norte Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Brao do Norte
9.415 9.415
10.331
855 855.0952 855.0952.011368
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007504
200.000 148.500 16.500 35.000
12.363
615 615.0091 615.0091.008357
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup Norte
SDR
Brao
do
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008058
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Brao do Norte Servios administrativos - educao bsica
1.381.487 1.381.487
610.0093
Pgina: 1226 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.008340
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos - educao bsica - SDR - Brao do Norte
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 694.914
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007842 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Brao do Norte Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Brao do Norte F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007771
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
250.000 394.914 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007311
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Brao do Norte
152.674 73.000 79.674
27.695
640 640.0052 640.0052.007663
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Brao do Norte
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007547
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Brao do Norte
100.000 40.000 40.000
Pgina: 1227 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 50
FR 0.2.62
VALOR 20.000 5.988.096
Pgina: 1228 de 1734
: :
67000 67001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012042
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Brao do Norte Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Brao do Norte Servidor remunerado unidade 30 2.184.620 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Brao do Norte Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Brao do Norte Unidade gestora mantida unidade 1 19.484 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Brao do Norte Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 5.766
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001491 04.122 900 900.0002 900.0002.003922
unidade
412.813
900.0945 900.0945.011011 04.126 220 220.0946 220.0946.003966
220.0947 220.0947.004032
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Brao do Norte Contrato de compra ou servio realizado
0 0 3
3.088
220.0948 220.0948.004106
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Brao do Norte
Pgina: 1229 de 1734
: :
67000 67001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003878 10.331 855 855.0952 855.0952.011368 12.122 610 610.0004 610.0004.007504 12.363 615 615.0091 615.0091.008357 12.368 610 610.0092 610.0092.008058 610.0093 610.0093.008340 610.0669 610.0669.007842 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Brao do Norte Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Brao do Norte Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Brao do Norte Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Brao do Norte Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Brao do Norte Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Brao do Norte Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Brao do Norte Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
47.835
unidade
9.415
unidade
40
5.000
unidade
200.000
aluno
200
400.000
aluno
2.645
1.381.487
unidade
14
694.914
unidade
284
21.000
13.392 660
Pgina: 1230 de 1734
: :
67000 67001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007771
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Brao do Norte Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Brao do Norte Rodovia conservada km 112 152.674 Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Brao do Norte Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Brao do Norte Projeto aprovado
unidade
50.000
26.782 130 130.0959 130.0959.007311 27.695 640 640.0052 640.0052.007663
unidade
100.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007547
unidade TOTAL
100.000 5.988.096
Pgina: 1231 de 1734
RESERVA DE CONTINGNCIA
Finalidade
Dotao global, que se inclui nos oramentos anuais, no especificamente destinada a determinado programa ou unidade oramentria, cujos recursos so utilizados como fonte de recursos para abertura de crditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Legislao
Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 Decreto Lei n 200, de 25 de fevereiro de 1967, e alteraes Decreto Lei n 900, de 29 de setembro de 1969, e suas alteraes posteriores Decreto Lei n 1.763, de 16 de janeiro de 1980 Decretos Legislativos ns 77, de 22 de agosto de 1980 e 99, de 07 de outubro de 1980 Portaria n 163, de 04 de maio de 2001 Portaria n 20, de 22 de agosto de 1978 Portaria n 38, de 05 de junho de 1978
Pgina: 1232 de 1734
Em R$ 1,00 1.000.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 99 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 999 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0999 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 69001 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios tesouro - RLD
TOTAL DO RGO
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA 1.000.000 1.000.000
Pgina: 1233 de 1734
: :
69000 69001
Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia
Em R$ 1,00
1.000.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 99 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 999 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0999 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD TOTAL 1.000.000 1.000.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. INVESTIMEN TOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
1.000.000 1.000.000 1.000.000
RESERVA 1.000.000 1.000.000
69000 Reserva de Contingncia 69001 Reserva de Contingncia
FUNCIONAL 99.999 999 999.0999 999.0999.009999
PROGRAMA / AO / SUBAO Reserva de Contingncia Reserva de contingncia Reserva de contingncia
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
F 9 Reserva de Contingncia TOTAL FISCAL 99 0.1.00
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pgina: 1234 de 1734
: :
69000 69001
Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
99.999 999 999.0999 999.0999.009999
Reserva de Contingncia Reserva de contingncia Reserva de contingncia Encargo pago unidade TOTAL 1 1.000.000 1.000.000
Pgina: 1235 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SO MIGUEL DOESTE
Pgina: 1236 de 1734
Pgina: 1237 de 1734
XXX - executar os programas, projetos e aes da poltica estadual de esporte de forma articulada com a Fundao Catarinense de Esporte - FESPORTE. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
Pgina: 1238 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Miguel DOeste
Em R$ 1,00 8.271.916
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
5.020.988 5.000 2.845.928 80.000 320.000 300.000 4.929.100 17.743 34.145 5.000 600.000 1.985.928 80.000 160.000 160.000 300.000 17.743 34.145 2.245.928 600.000 160.000 160.000 80.000 4.310.162 5.000 358.938
Pgina: 1239 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 70001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Miguel DOeste QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.885.988 300.000
RESERVA
1.685.928 400.000
1.685.928 300.000 100.000
8.271.916
4.117.915
3.963.235
190.766
Pgina: 1240 de 1734
: :
70000 70001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Miguel DOeste Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Miguel DOeste
Em R$ 1,00
8.271.916
5.020.988 5.000 2.845.928 80.000 320.000 300.000 4.929.100 17.743 34.145 5.000 600.000 1.985.928 80.000 160.000 160.000 300.000 17.743 34.145 2.245.928 600.000 160.000 160.000 80.000 4.310.162 5.000 358.938
Pgina: 1241 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 5.885.988 300.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.117.915 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.727.307 250.000 INVESTIMEN TOS 40.766 50.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.62
1.685.928 400.000 8.271.916 4.117.915
1.685.928 300.000 3.963.235 100.000 190.766
Pgina: 1242 de 1734
70000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Miguel DOeste 70001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Miguel DOeste
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012041
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - So Miguel do Oeste
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
300.000 100.000 25.000 35.000 140.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000574
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - So Miguel do Oeste
4.310.162 3.610.839 507.076 123.245 69.002
04.122
900 900.0002 900.0002.000945
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - So Miguel do Oeste
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 340.606 305.709 34.897 18.332 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 18.332
900.0945 900.0945.010952
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - So Miguel do Oeste Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - So Miguel do Oeste
04.126
220 220.0946 220.0946.003439
8.648 2.882 5.766
Pgina: 1243 de 1734
FUNCIONAL 220.0947 220.0947.003697
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - So Miguel do Oeste Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - So Miguel do Oeste na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.879
90
0.1.00
2.879
6.216 6.216
04.128
600 600.0006 600.0006.000972
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - So Miguel do Oeste Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - So Miguel do Oeste Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - So Miguel do Oeste
34.145 34.145
10.331
855 855.0952 855.0952.011369
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007531
260.000 208.500 16.500 35.000
12.363
615 615.0091 615.0091.003464
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - So Miguel do Oeste Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - So Miguel do Oeste
600.000 600.000
12.368
610 610.0092 610.0092.001525
1.166.004
Pgina: 1244 de 1734
FUNCIONAL 610.0093 610.0093.001537
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - So Miguel do Oeste
ESF
MD 42
FR 0.1.31
VALOR 1.166.004 798.924
250.000 498.924 50.000 21.000
610.0669 610.0669.001508
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR So Miguel do Oeste Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - So Miguel do Oeste
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007759
80.000 30.000 30.000 20.000
27.695
640 640.0052 640.0052.007626
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - So Miguel do Oeste
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007495
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - So Miguel do Oeste
160.000 60.000 60.000 40.000 8.271.916
Pgina: 1245 de 1734
: :
70000 70001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012041
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR So Miguel do Oeste Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - So Miguel do Oeste Servidor remunerado unidade 52 4.310.162 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - So Miguel do Oeste Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - So Miguel do Oeste Unidade gestora mantida unidade 1 18.332 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - So Miguel do Oeste Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 8.648
unidade
10
300.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000574 04.122 900 900.0002 900.0002.000945
unidade
340.606
900.0945 900.0945.010952 04.126 220 220.0946 220.0946.003439
220.0947 220.0947.003697
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - So Miguel do Oeste Contrato de compra ou servio realizado
0 0 3
2.879
220.0948
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao
Pgina: 1246 de 1734
: :
70000 70001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0948.008725
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - So Miguel do Oeste Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - So Miguel do Oeste Estagirio contratado
servio unidade
0 3
6.216
04.128 600 600.0006 600.0006.000972 10.331 855 855.0952 855.0952.011369
unidade
34.145
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - So Miguel do Oeste Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - So Miguel do Oeste Unidade gestora mantida unidade 1 260.000 Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - So Miguel do Oeste Aluno atendido aluno 220 600.000 Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - So Miguel do Oeste Aluno atendido aluno 1.955 1.166.004 Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - So Miguel do Oeste Servio unidade 50 798.924 Capacitao de profissionais
unidade
52
5.000
12.122 610 610.0004 610.0004.007531 12.363 615 615.0091 615.0091.003464 12.368 610 610.0092 610.0092.001525 610.0093 610.0093.001537 610.0669
Pgina: 1247 de 1734
: :
70000 70001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
610.0669.001508
Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - So Miguel do Oeste Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - So Miguel do Oeste Projeto aprovado Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - So Miguel do Oeste Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao Miguel do Oeste Projeto aprovado das atividades esportivas SDR So
unidade
305
21.000
13.392 660 660.0051 660.0051.007759
unidade
80.000
27.695 640 640.0052 640.0052.007626
unidade
160.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007495
unidade TOTAL
160.000 8.271.916
Pgina: 1248 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MARAVILHA
Pgina: 1249 de 1734
Pgina: 1250 de 1734
Pgina: 1251 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha
Em R$ 1,00 8.079.984
3.964.299 5.000 3.848.166 50.000 12.519 200.000 200.000 3.960.137 40.473 13.689 5.000 50.000 3.548.166 50.000 100.000 12.519 100.000 12.519 200.000 40.473 13.689 3.798.166 50.000 100.000 100.000 50.000 3.305.627 5.000 404.510
Pgina: 1252 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 71001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.269.299 488.352
RESERVA
3.059.814 12.519
3.059.814 12.519
250.000
200.000
50.000
8.079.984
3.168.633
4.677.760
233.591
Pgina: 1253 de 1734
: :
71000 71001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha
Em R$ 1,00
8.079.984
3.964.299 5.000 3.848.166 50.000 12.519 200.000 200.000 3.960.137 40.473 13.689 5.000 50.000 3.548.166 50.000 100.000 12.519 100.000 12.519 200.000 40.473 13.689 3.798.166 50.000 100.000 100.000 50.000 3.305.627 5.000 404.510
Pgina: 1254 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.059.814 12.519
3.059.814 12.519
0.2.62
250.000 8.079.984 3.168.633
200.000 4.677.760
50.000 233.591
Pgina: 1255 de 1734
71000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha 71001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012058
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Maravilha
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 15.000 15.000 90.000 10.000 15.000 55.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000671
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Maravilha
3.305.627 2.809.904 358.729 78.174 58.820
04.122
900 900.0002 900.0002.001669
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Maravilha
900.0945 900.0945.010961 04.126 220 220.0946 220.0946.004211
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Maravilha Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Maravilha
5.699 1.108 4.591
220.0947

Pgina: 1256 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004231
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Maravilha Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Maravilha na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 3.084
90
0.1.00
3.084
31.690 1.151 30.539
04.128
600 600.0006 600.0006.004762 855 855.0952 855.0952.011370
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Maravilha Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Maravilha Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Maravilha
13.689 13.689
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.001755
250.000 198.500 16.500 35.000
12.363
615 615.0091 615.0091.003666
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Maravilha
50.000 36.000 14.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008135 610.0093
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Maravilha Servios administrativos - educao bsica
2.020.028 2.020.028
Pgina: 1257 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.007513
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos Maravilha educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.507.138
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.003559 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Maravilha Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Maravilha F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007780
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
438.352 1.018.786 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007332 640 640.0052 640.0052.007683
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Maravilha Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Maravilha
12.519 12.519
27.695
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007566
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Maravilha
100.000 40.000 40.000 20.000
Pgina: 1258 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 8.079.984
Pgina: 1259 de 1734
: :
71000 71001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012058
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Maravilha Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Maravilha Servidor remunerado unidade 40 3.305.627 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Maravilha Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Maravilha Unidade gestora mantida unidade 1 20.583 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Maravilha Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 5.699
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000671 04.122 900 900.0002 900.0002.001669
unidade
383.927
900.0945 900.0945.010961 04.126 220 220.0946 220.0946.004211
220.0947 220.0947.004231
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Maravilha Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 4 3.084
220.0948 220.0948.004042
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Maravilha
Pgina: 1260 de 1734
: :
71000 71001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004762 10.331 855 855.0952 855.0952.011370 12.122 610 610.0004 610.0004.001755 12.363 615 615.0091 615.0091.003666 12.368 610 610.0092 610.0092.008135 610.0093 610.0093.007513 610.0669 610.0669.003559 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Maravilha Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Maravilha Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Maravilha Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Maravilha Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Maravilha Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Maravilha Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Maravilha Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 3
31.690
unidade
13.689
unidade
40
5.000
unidade
250.000
aluno
250
50.000
aluno
3.932
2.020.028
unidade
28
1.507.138
unidade
500
21.000
Pgina: 1261 de 1734
: :
71000 71001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007780 26.782 130 130.0959 130.0959.007332 27.695 640 640.0052 640.0052.007683 27.813 650 650.0053 650.0053.007566
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Maravilha Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Maravilha Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Maravilha Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Maravilha Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 8.079.984 unidade 5 100.000 km 9 12.519 unidade 3 50.000
Pgina: 1262 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SO LOURENO DO OESTE
Pgina: 1263 de 1734
Pgina: 1264 de 1734
Pgina: 1265 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - SDR - So Loureno Do Oeste
Em R$ 1,00 6.489.870
3.387.871 5.000 2.846.999 50.000 200.000 200.000 3.402.288 26.168 9.415 5.000 600.000 1.996.999 50.000 100.000 100.000 200.000 26.168 9.415 2.246.999 600.000 100.000 100.000 50.000 2.698.081 5.000 454.207
Pgina: 1266 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 72001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Loureno do Oeste QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.242.871 488.353
RESERVA
1.508.646 250.000
1.508.646 200.000 50.000
6.489.870
2.589.873
3.622.853
277.144
Pgina: 1267 de 1734
: :
72000 72001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - SDR - So Loureno Do Oeste Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Loureno do Oeste
Em R$ 1,00
6.489.870
3.387.871 5.000 2.846.999 50.000 200.000 200.000 3.402.288 26.168 9.415 5.000 600.000 1.996.999 50.000 100.000 100.000 200.000 26.168 9.415 2.246.999 600.000 100.000 100.000 50.000 2.698.081 5.000 454.207
Pgina: 1268 de 1734
0.1.31 0.2.62
1.508.646 250.000 6.489.870 2.589.873
1.508.646 200.000 3.622.853 50.000 277.144
Pgina: 1269 de 1734
72000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - SDR - So Loureno Do Oeste 72001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Loureno do Oeste
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012062
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - So Loureno do Oeste
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 60.000 120.000 20.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000805
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos Loureno do Oeste
SDR
So
2.698.081 2.318.099 271.774 70.878 37.330
04.122
900 900.0002 900.0002.002944
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - So Loureno do Oeste
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 416.441 299.626 14.836 101.979 37.766 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 22.214 15.552
900.0945 900.0945.010984
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos Loureno do Oeste
SDR
So
04.126
220 220.0946 220.0946.003193
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware Loureno do Oeste
SDR
So
5.766 1.153
Pgina: 1270 de 1734
FUNCIONAL 220.0947 220.0947.003211
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - So Loureno do Oeste Aquisio de servios e equipamentos na telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na telecomunicao - SDR - So Loureno do Oeste Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios Loureno do Oeste rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 4.613 3.088
3.088
220.0948 220.0948.003287
17.314 17.314
04.128
600 600.0006 600.0006.002992
encargos
SDR
So
9.415 9.415
10.331
855 855.0952 855.0952.011372
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - So Loureno do Oeste Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - So Loureno do Oeste
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.003567
250.000 198.500 16.500 35.000
12.363
615 615.0091 615.0091.008167
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - So Loureno do Oeste Educao Bsica Transporte escolar
600.000 600.000
12.368
610 610.0092
Pgina: 1271 de 1734
FUNCIONAL 610.0092.008160
PROGRAMA / AO / SUBAO Transporte escolar Loureno do Oeste educao bsica SDR So
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.014.747
3 Outras Despesas Correntes 610.0093 610.0093.007121 Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - So Loureno do Oeste F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007994 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR So Loureno do Oeste Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - So Loureno do Oeste F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007793
42
0.1.31
1.014.747 961.252
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
438.353 472.899 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
27.695
640 640.0052 640.0052.007689
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - So Loureno do Oeste
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007570
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - So Loureno do Oeste
100.000 40.000 40.000 20.000
Pgina: 1272 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 6.489.870
Pgina: 1273 de 1734
: :
72000 72001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012062
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR So Loureno do Oeste Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - So Loureno do Oeste Servidor remunerado unidade 35 2.698.081 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - So Loureno do Oeste Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - So Loureno do Oeste Unidade gestora mantida unidade 1 37.766 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - So Loureno do Oeste Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 2 5.766
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000805 04.122 900 900.0002 900.0002.002944
unidade
416.441
900.0945 900.0945.010984 04.126 220 220.0946 220.0946.003193
220.0947 220.0947.003211
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - So Loureno do Oeste Contrato de compra ou servio realizado
0 0 6
3.088
220.0948 220.0948.003287
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - So Loureno do Oeste
Pgina: 1274 de 1734
: :
72000 72001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.002992 10.331 855 855.0952 855.0952.011372 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - So Loureno do Oeste Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - So Loureno do Oeste Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - So Loureno do Oeste Unidade gestora mantida 12.363 615 615.0091 615.0091.008167 12.368 610 610.0092 610.0092.008160 610.0093 610.0093.007121 Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - So Loureno do Oeste Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - So Loureno do Oeste Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - So Loureno do Oeste Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - So Loureno do Oeste
servio unidade
0 3
17.314
unidade
9.415
unidade
35
5.000
12.122 610 610.0004 610.0004.003567
unidade
250.000
aluno
140
600.000
aluno
2.585
1.014.747
unidade
17
961.252
610.0669 610.0669.007994
Pgina: 1275 de 1734
: :
72000 72001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Profissional capacitado 13.392 660 660.0051 660.0051.007793 Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao Loureno do Oeste Projeto aprovado das atividades culturais SDR So
unidade
275
21.000
unidade
50.000
27.695 640 640.0052 640.0052.007689
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao Loureno do Oeste Projeto aprovado das atividades tursticas SDR So unidade 5 100.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007570
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao Loureno do Oeste Projeto aprovado das atividades esportivas SDR So unidade TOTAL 5 100.000 6.489.870
Pgina: 1276 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CHAPEC
Pgina: 1277 de 1734
Pgina: 1278 de 1734
Pgina: 1279 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec
Em R$ 1,00 36.640.258
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0110 Construo de Rodovias 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
6.503.156 5.000 4.608.495 100.000 25.023.607 400.000 400.000 6.342.966 94.819 15.371 5.000 400.000 3.858.495 100.000 200.000 25.023.607 200.000 25.010.000 13.607 400.000 94.819 15.371 4.208.495 400.000 200.000 200.000 100.000 5.373.079 5.000 619.887
Pgina: 1280 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 73001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente 0.1.28 Outros convnios, ajustes e acordos administrativos rec tesouro exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 7.268.156 876.704
RESERVA
25.000.000
25.000.000
2.981.791 13.607
2.981.791 10.507 3.100
500.000
400.000
100.000
36.640.258
5.147.282
5.865.725
25.627.251
Pgina: 1281 de 1734
: :
73000 73001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec
Em R$ 1,00
36.640.258
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0110 Construo de Rodovias 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
6.503.156 5.000 4.608.495 100.000 25.023.607 400.000 400.000 6.342.966 94.819 15.371 5.000 400.000 3.858.495 100.000 200.000 25.023.607 200.000 25.010.000 13.607 400.000 94.819 15.371 4.208.495 400.000 200.000 200.000 100.000 5.373.079 5.000 619.887
Pgina: 1282 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Outros convnios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 7.268.156 876.704 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 5.147.282 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.696.723 776.704 INVESTIMEN TOS 424.151 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.28
25.000.000
25.000.000
0.1.31 0.2.60
2.981.791 13.607
2.981.791 10.507 3.100
0.2.62
500.000 36.640.258 5.147.282
400.000 5.865.725
100.000 25.627.251
Pgina: 1283 de 1734
73000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec 73001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapec
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012032
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Chapec
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
400.000 10.000 25.000 65.000 50.000 250.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000992
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Chapec
5.373.079 4.489.828 657.454 147.674 78.123
04.122
900 900.0002 900.0002.002063
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Chapec
900.0945 900.0945.010964 04.126 220 220.0946 220.0946.004312
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Chapec Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Chapec
11.533 2.882 8.651
220.0947
Pgina: 1284 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.005307
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Chapec Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Chapec na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.305
90
0.1.00
2.305
80.981 80.981
04.128
600 600.0006 600.0006.002321 855 855.0952 855.0952.011373
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Chapec Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Chapec Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Chapec
15.371 15.371
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.004528
350.000 264.500 20.000 65.500
12.363
615 615.0091 615.0091.005138
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Chapec
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092 610.0092.005090 610.0093
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Chapec Servios administrativos - educao bsica
1.578.079 1.578.079
Pgina: 1285 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.007654
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos Chapec educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.259.416
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007999 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Chapec Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Chapec F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007707
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
776.704 1.382.712 100.000 21.000
90
0.1.31
21.000
100.000 40.000 40.000 20.000
26.782
110 110.0267 110.0267.010402
Construo de Rodovias Implantao de acesso Ampliao/duplicao/superviso municpio de Chapec
acesso
virio
ao
25.000.000 25.000.000 10.000 10.000
110.1129 110.1129.012350 26.782 130 130.0959 130.0959.007316
Audincias Pblicas Construo do contorno virio leste - SDR - Chapec Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Chapec
13.607 10.507 3.100
27.695
640 640.0052 640.0052.007580
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Chapec
200.000 80.000
Pgina: 1286 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 50 50
FR 0.2.62 0.2.62
VALOR 80.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007468
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Chapec
200.000 80.000 80.000 40.000 36.640.258
Pgina: 1287 de 1734
: :
73000 73001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012032
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Chapec Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Chapec Servidor remunerado unidade 78 5.373.079 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Chapec Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Chapec Unidade gestora mantida unidade 1 29.790 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Chapec Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 11.533
unidade
20
400.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000992 04.122 900 900.0002 900.0002.002063
unidade
590.097
900.0945 900.0945.010964 04.126 220 220.0946 220.0946.004312
220.0947 220.0947.005307
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Chapec Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 2.305
220.0948 220.0948.004508
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Chapec
Pgina: 1288 de 1734
: :
73000 73001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.002321 10.331 855 855.0952 855.0952.011373 12.122 610 610.0004 610.0004.004528 12.363 615 615.0091 615.0091.005138 12.368 610 610.0092 610.0092.005090 610.0093 610.0093.007654 610.0669 610.0669.007999 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Chapec Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Chapec Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Chapec Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Chapec Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Chapec Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Chapec Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Chapec Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
80.981
unidade
15.371
unidade
5.000
unidade
350.000
aluno
442
400.000
aluno
4.580
1.578.079
unidade
50
2.259.416
unidade
875
21.000
Pgina: 1289 de 1734
: :
73000 73001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007707 26.782 110 110.0267 110.0267.010402
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Chapec Projeto aprovado Construo de Rodovias Implantao de acesso Ampliao/duplicao/superviso Chapec Obra rodoviria executada Audincias Pblicas Construo do contorno virio leste - SDR - Chapec Unidade construda unidade 1 10.000 Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Chapec Rodovia conservada km 10 13.607 Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Chapec Projeto aprovado unidade 10 200.000 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Chapec Projeto aprovado unidade TOTAL 10 200.000 36.640.258 acesso virio ao municpio de unidade km 1 8 25.000.000 unidade 5 100.000
110.1129 110.1129.012350 26.782 130 130.0959 130.0959.007316 27.695 640 640.0052 640.0052.007580 27.813 650 650.0053 650.0053.007468
Pgina: 1290 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL XANXER
Pgina: 1291 de 1734
Pgina: 1292 de 1734
Pgina: 1293 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer
Em R$ 1,00 10.859.899
4.716.764 5.000 5.682.209 80.000 55.926 320.000 200.000 4.641.977 44.620 30.167 5.000 5.482.209 80.000 160.000 55.926 160.000 55.926 200.000 44.620 30.167 5.682.209 160.000 160.000 80.000 3.780.421 5.000 661.556
Pgina: 1294 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 74001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
10.859.899 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.260.870 1.153.409 INVESTIMEN TOS 57.909 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 4.921.764 1.253.409
RESERVA
4.228.800 55.926
4.143.800 55.926
85.000
400.000
300.000
100.000
10.859.899
3.602.985
6.914.005
342.909
Pgina: 1295 de 1734
: :
74000 74001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer
Em R$ 1,00
10.859.899
4.716.764 5.000 5.682.209 80.000 55.926 320.000 200.000 4.641.977 44.620 30.167 5.000 5.482.209 80.000 160.000 55.926 160.000 55.926 200.000 44.620 30.167 5.682.209 160.000 160.000 80.000 3.780.421 5.000 661.556
Pgina: 1296 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 4.921.764 1.253.409 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 3.602.985 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.260.870 1.153.409 INVESTIMEN TOS 57.909 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.60
4.228.800 55.926
4.143.800 55.926
85.000
0.2.62
400.000 10.859.899 3.602.985
300.000 6.914.005
100.000 342.909
Pgina: 1297 de 1734
74000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer 74001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxer
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012043
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Xanxer Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Xanxer
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.002819
3.780.421 3.182.204 420.781 107.010 70.426
04.122
900 900.0002 900.0002.003462
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Xanxer
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 608.012 574.275 19.287 14.450 53.544 50.544 3.000
900.0945 900.0945.010999
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Xanxer
04.126
220 220.0946 220.0946.003465
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Xanxer
8.188 2.729 5.459 2.878
220.0947 220.0947.003472
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Xanxer
2.878
Pgina: 1298 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003284
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Xanxer na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
33.554 15.944 17.610
04.128
600 600.0006 600.0006.003459 855 855.0952 855.0952.011374
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Xanxer Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Xanxer Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Xanxer
30.167 30.167
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.008107
200.000 148.500 16.500 35.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008184 610.0093 610.0093.007758
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Xanxer Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Xanxer
2.592.185 2.592.185 2.869.024
SDR
1.142.909 1.425.615 10.500 105.000 100.000 85.000

Pgina: 1299 de 1734
FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007993
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Xanxer Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Xanxer
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 21.000
90
0.1.31
21.000
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007345
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Xanxer
55.926 20.926 35.000
27.695
640 640.0052 640.0052.007662
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Xanxer
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007546
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Xanxer
160.000 60.000 60.000 40.000 10.859.899
Pgina: 1300 de 1734
: :
74000 74001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012043
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Xanxer Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Xanxer Servidor remunerado unidade 43 3.780.421 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Xanxer Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Xanxer Unidade gestora mantida unidade 1 53.544 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Xanxer Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 8.188
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.002819 04.122 900 900.0002 900.0002.003462
unidade
608.012
900.0945 900.0945.010999 04.126 220 220.0946 220.0946.003465
220.0947 220.0947.003472
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Xanxer Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 4 2.878
220.0948 220.0948.003284
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Xanxer
Pgina: 1301 de 1734
: :
74000 74001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003459 10.331 855 855.0952 855.0952.011374 12.122 610 610.0004 610.0004.008107 12.368 610 610.0092 610.0092.008184 610.0093 610.0093.007758 610.0669 610.0669.007993 13.392 660 660.0051 660.0051.007767 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Xanxer Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Xanxer Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Xanxer Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Xanxer Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Xanxer Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Xanxer Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Xanxer Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 5
33.554
unidade
30.167
unidade
43
5.000
unidade
200.000
aluno
6.129
2.592.185
unidade
57
2.869.024
unidade
739
21.000
unidade
80.000
Pgina: 1302 de 1734
: :
74000 74001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007345 27.695 640 640.0052 640.0052.007662 27.813 650 650.0053 650.0053.007546
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Xanxer Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Xanxer Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Xanxer Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 10.859.899 unidade 8 160.000 km 41 55.926
Pgina: 1303 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONCRDIA
Pgina: 1304 de 1734
Pgina: 1305 de 1734
Pgina: 1306 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia
Em R$ 1,00 7.843.906
4.656.285 5.000 2.775.817 80.000 6.804 320.000 200.000 4.617.693 14.420 24.172 5.000 2.575.817 80.000 160.000 6.804 160.000 6.804 200.000 14.420 24.172 2.775.817 160.000 160.000 80.000 3.615.649 5.000 802.044
Pgina: 1307 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 75001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.861.285 300.000
RESERVA
2.275.817 6.804
2.275.817 2.200 4.604
400.000
300.000
100.000
7.843.906
3.472.820
4.058.509
312.577
Pgina: 1308 de 1734
: :
75000 75001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia
Em R$ 1,00
7.843.906
4.656.285 5.000 2.775.817 80.000 6.804 320.000 200.000 4.617.693 14.420 24.172 5.000 2.575.817 80.000 160.000 6.804 160.000 6.804 200.000 14.420 24.172 2.775.817 160.000 160.000 80.000 3.615.649 5.000 802.044
Pgina: 1309 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.275.817 6.804
2.275.817 2.200 4.604
0.2.62
400.000 7.843.906 3.472.820
300.000 4.058.509
100.000 312.577
Pgina: 1310 de 1734
75000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia 75001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concrdia
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012045
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Concrdia
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 100.000 55.000 45.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000688
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Concrdia
3.615.649 3.101.883 370.937 85.815 57.014
04.122
900 900.0002 900.0002.004254
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Concrdia
900.0945 900.0945.011018
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Concrdia
04.126
220 220.0946 220.0946.004918
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Concrdia
8.648 2.882 5.766
220.0947
Pgina: 1311 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004755
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Concrdia Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Concrdia na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.730
90
0.1.00
2.730
3.042 3.042
04.128
600 600.0006 600.0006.004207 855 855.0952 855.0952.011375
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Concrdia Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Concrdia Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Concrdia
24.172 24.172
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007511
200.000 148.500 16.500 35.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008089 610.0093 610.0093.007804
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Concrdia Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Concrdia
1.573.962 1.573.962 980.855
SDR
250.000 680.855 50.000
610.0669
Capacitao de profissionais
Pgina: 1312 de 1734
FUNCIONAL 610.0669.007843
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Concrdia Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Concrdia
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 21.000
90
0.1.31
21.000
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007317
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Concrdia
6.804 2.200 4.604
27.695
640 640.0052 640.0052.007600
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Concrdia
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007479
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Concrdia
160.000 60.000 60.000 40.000 7.843.906
Pgina: 1313 de 1734
: :
75000 75001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012045
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Concrdia Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Concrdia Servidor remunerado unidade 60 3.615.649 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Concrdia Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Concrdia Unidade gestora mantida unidade 1 54.022 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Concrdia Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 8.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000688 04.122 900 900.0002 900.0002.004254
unidade
748.022
900.0945 900.0945.011018 04.126 220 220.0946 220.0946.004918
220.0947 220.0947.004755
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Concrdia Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 5 2.730
220.0948 220.0948.008468
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Concrdia
Pgina: 1314 de 1734
: :
75000 75001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004207 10.331 855 855.0952 855.0952.011375 12.122 610 610.0004 610.0004.007511 12.368 610 610.0092 610.0092.008089 610.0093 610.0093.007804 610.0669 610.0669.007843 13.392 660 660.0051 660.0051.007727 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Concrdia Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Concrdia Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Concrdia Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Concrdia Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Concrdia Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Concrdia Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Concrdia Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 6
3.042
unidade
24.172
unidade
60
5.000
unidade
200.000
aluno
3.441
1.573.962
unidade
19
980.855
unidade
323
21.000
unidade
80.000
Pgina: 1315 de 1734
: :
75000 75001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007317 27.695 640 640.0052 640.0052.007600 27.813 650 650.0053 650.0053.007479
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Concrdia Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Concrdia Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Concrdia Projeto aprovado unidade TOTAL 30 160.000 7.843.906 unidade 30 160.000 km 142 6.804
Pgina: 1316 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JOAABA
Pgina: 1317 de 1734
Pgina: 1318 de 1734
Pgina: 1319 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba
Em R$ 1,00 12.195.490
7.115.023 5.000 4.618.316 80.000 57.151 320.000 200.000 7.087.544 112.396 15.083 5.000 600.000 3.718.316 80.000 160.000 57.151 160.000 57.151 200.000 112.396 15.083 4.018.316 600.000 160.000 160.000 80.000 6.368.911 5.000 418.633
Pgina: 1320 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 76001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 8.020.023 300.000
RESERVA
3.418.316 57.151
3.418.316 57.151
400.000
300.000
100.000
12.195.490
6.083.395
5.846.408
265.687
Pgina: 1321 de 1734
: :
76000 76001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba
Em R$ 1,00
12.195.490
7.115.023 5.000 4.618.316 80.000 57.151 320.000 200.000 7.087.544 112.396 15.083 5.000 600.000 3.718.316 80.000 160.000 57.151 160.000 57.151 200.000 112.396 15.083 4.018.316 600.000 160.000 160.000 80.000 6.368.911 5.000 418.633
Pgina: 1322 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.418.316 57.151
3.418.316 57.151
0.2.62
400.000 12.195.490 6.083.395
300.000 5.846.408
100.000 265.687
Pgina: 1323 de 1734
76000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba 76001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaaba
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012044
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joaaba
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 50.000 50.000 35.000 50.000 15.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001041
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Joaaba
6.368.911 5.256.669 826.726 172.511 113.005
04.122
900 900.0002 900.0002.001964
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Joaaba
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 418.633 400.733 17.479 421
04.126
220 220.0946 220.0946.003330
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Joaaba
8.648 2.882 5.766 2.730
220.0947 220.0947.003348
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Joaaba
2.730
Pgina: 1324 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003408
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Joaaba na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
101.018 101.018
04.128
600 600.0006 600.0006.003319 855 855.0952 855.0952.011376
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Joaaba Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Joaaba Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Joaaba
15.083 15.083
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.002952
300.000 238.500 17.000 44.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008171 610 610.0092 610.0092.008127 610.0093 610.0093.007838
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Joaaba Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Joaaba Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Joaaba
600.000 600.000
12.368
2.378.530 2.378.530 1.312.738
SDR
250.000 1.012.738 50.000

Pgina: 1325 de 1734
FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007909
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Joaaba Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Joaaba
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 27.048
90
0.1.31
27.048
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007327
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Joaaba
57.151 21.000 36.151
27.695
640 640.0052 640.0052.007617
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Joaaba
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007482
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Joaaba
160.000 60.000 60.000 40.000 12.195.490
Pgina: 1326 de 1734
: :
76000 76001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012044
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Joaaba Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Joaaba Servidor remunerado unidade 73 6.368.911 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Joaaba Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Joaaba Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 8.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001041 04.122 900 900.0002 900.0002.001964
unidade
418.633
04.126 220 220.0946 220.0946.003330
220.0947 220.0947.003348
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Joaaba Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 2.730
220.0948 220.0948.003408
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Joaaba Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores
servio unidade
0 3
101.018
04.128 600
Pgina: 1327 de 1734
: :
76000 76001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
600.0006 600.0006.003319 10.331 855 855.0952 855.0952.011376 12.122 610 610.0004 610.0004.002952 12.363 615 615.0091 615.0091.008171 12.368 610 610.0092 610.0092.008127 610.0093 610.0093.007838 610.0669 610.0669.007909 13.392 660 660.0051 660.0051.007748
Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Joaaba Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Joaaba Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Joaaba Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Joaaba Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Joaaba Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Joaaba Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Joaaba Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Joaaba Projeto aprovado unidade 4 80.000 unidade 485 27.048 unidade 28 1.312.738 aluno 4.684 2.378.530 aluno 110 600.000 unidade 1 300.000 unidade 73 5.000 unidade 4 15.083
Pgina: 1328 de 1734
: :
76000 76001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
26.782 130 130.0959 130.0959.007327 27.695 640 640.0052 640.0052.007617 27.813 650 650.0053 650.0053.007482
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Joaaba Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Joaaba Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Joaaba Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 12.195.490 unidade 8 160.000 km 42 57.151
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMPOS NOVOS
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XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurana Pblica, programas, projetos e aes governamentais da rea da Segurana Pblica, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual; XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel, a poltica estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao, definida pelo Conselho Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao - CONCITI; XVIII - acompanhar e participar da elaborao e execuo de Programa de pesquisa na rea educacional da rede pblica do Estado, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XIX - sistematizar e emitir relatrios peridicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistrio, de construo e reforma de prdios escolares e aplicao de recursos financeiros destinados educao, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XX - realizar estudos e levantamentos scioeconmicos objetivando o mapeamento das reas demandantes de habitao popular de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e COHAB; XXI - participar da execuo dos programas, projetos e aes, das reas de habitao popular, urbana ou rural, de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e a COHAB; XXII - executar os programas, projetos e aes de operao, manuteno, conservao, restaurao e reposio de rodovias e instalaes correlatas; XXIII - executar a poltica formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura DEINFRA, para a administrao da infra-estrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas, compreendendo sua construo, operao, manuteno, restaurao, reposio, adequao de capacidade e ampliao; XXIV - construir e reformar terminais rodovirios de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidrovirios de passageiros e atracadouros; XXV - implantar e pavimentar ptios de manobra e vias de circulao interna de Terminais de Passageiros; XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidrovirio de passageiros; XXVII - responsabilizar-se pela operao, conservao e manuteno dos sistemas de conteno de cheias; XXVIII - zelar pela segurana e bem estar dos usurios do transporte de passageiros sob sua jurisdio, de forma articulada com o Departamento de Transportes e Terminais - DETER; XXIX - executar atividades de dragagem e captao de gua mediante a descentralizao dos crditos oramentrios e financeiros da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina - CIDASC; e
Pgina: 1331 de 1734
Pgina: 1332 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos
Em R$ 1,00 7.090.728
3.704.296 5.000 2.929.724 80.000 51.708 320.000 200.000 3.622.832 28.648 22.816 5.000 400.000 2.359.724 80.000 160.000 51.708 160.000 51.708 200.000 28.648 22.816 2.529.724 400.000 160.000 160.000 80.000 2.995.280 5.000 457.552
Pgina: 1333 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 77001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.279.296 488.353
RESERVA
1.871.371 51.708
1.871.371 21.000 30.708
400.000
300.000
100.000
7.090.728
2.864.528
3.948.430
277.770
Pgina: 1334 de 1734
: :
77000 77001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos
Em R$ 1,00
7.090.728
3.704.296 5.000 2.929.724 80.000 51.708 320.000 200.000 3.622.832 28.648 22.816 5.000 400.000 2.359.724 80.000 160.000 51.708 160.000 51.708 200.000 28.648 22.816 2.529.724 400.000 160.000 160.000 80.000 2.995.280 5.000 457.552
Pgina: 1335 de 1734
0.1.31 0.2.60
1.871.371 51.708
1.871.371 21.000 30.708
0.2.62
400.000 7.090.728 2.864.528
300.000 3.948.430
100.000 277.770
Pgina: 1336 de 1734
77000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos 77001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012046
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Campos Novos Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Campos Novos
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001006
2.995.280 2.575.783 288.745 88.209 42.543
04.122
900 900.0002 900.0002.003260
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Campos Novos
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 435.172 370.126 33.484 31.562 22.380 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 22.380
900.0945 900.0945.010992
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos Novos
SDR
Campos
04.126
220 220.0946 220.0946.003276
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Campos Novos Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Campos Novos
220.0947 220.0947.003290
Pgina: 1337 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.008475
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Campos Novos na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
9.042 9.042
04.128
600 600.0006 600.0006.007168
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Campos Novos Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Campos Novos Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Campos Novos
22.816 22.816
10.331
855 855.0952 855.0952.011377
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.002860
170.000 128.500 16.000 25.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008198
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup Novos
SDR
Campos
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092 610.0092.003074
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Campos Novos Servios administrativos - educao bsica
1.403.467 1.403.467
610.0093
Pgina: 1338 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.007887
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos Campos Novos educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 935.257
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007518 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Campos Novos Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Campos Novos F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007722
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
438.353 446.904 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007314
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Campos Novos
51.708 21.000 30.708
27.695
640 640.0052 640.0052.007596
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Campos Novos
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007476
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Campos Novos
160.000 60.000 60.000
Pgina: 1339 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 50
FR 0.2.62
VALOR 40.000 7.090.728
Pgina: 1340 de 1734
: :
77000 77001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012046
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Campos Novos Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Campos Novos Servidor remunerado unidade 39 2.995.280 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Campos Novos Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Campos Novos Unidade gestora mantida unidade 1 22.380 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Campos Novos Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 2 17.302
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001006 04.122 900 900.0002 900.0002.003260
unidade
435.172
900.0945 900.0945.010992 04.126 220 220.0946 220.0946.003276
220.0947 220.0947.003290
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Campos Novos Contrato de compra ou servio realizado
0 0 2
2.304
220.0948 220.0948.008475
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Campos Novos
Pgina: 1341 de 1734
: :
77000 77001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.007168 10.331 855 855.0952 855.0952.011377 12.122 610 610.0004 610.0004.002860 12.363 615 615.0091 615.0091.008198 12.368 610 610.0092 610.0092.003074 610.0093 610.0093.007887 610.0669 610.0669.007518 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Campos Novos Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Campos Novos Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Campos Novos Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Campos Novos Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Campos Novos Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Campos Novos Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais Novos Profissional capacitado Pr-Cultura da educao bsica SDR Campos
servio unidade
0 3
9.042
unidade
22.816
unidade
39
5.000
unidade
170.000
aluno
500
400.000
aluno
1.900
1.403.467
unidade
15
935.257
unidade
230
21.000
13.392 660
Pgina: 1342 de 1734
: :
77000 77001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007722
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Campos Novos Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Campos Novos Rodovia conservada km 38 51.708 Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Campos Novos Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Campos Novos Projeto aprovado
unidade
80.000
26.782 130 130.0959 130.0959.007314 27.695 640 640.0052 640.0052.007596
unidade
160.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007476
unidade TOTAL
160.000 7.090.728
Pgina: 1343 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL VIDEIRA
Pgina: 1344 de 1734
Pgina: 1345 de 1734
Pgina: 1346 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira
Em R$ 1,00 6.805.189
3.390.635 5.000 2.995.947 80.000 13.607 320.000 200.000 3.304.283 37.969 18.383 5.000 30.000 2.795.947 80.000 160.000 13.607 160.000 13.607 200.000 37.969 18.383 2.965.947 30.000 160.000 160.000 80.000 2.807.907 5.000 326.376
Pgina: 1347 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 78001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 3.595.635 300.000
RESERVA
2.495.947 13.607
2.495.947 6.200 7.407
400.000
300.000
100.000
6.805.189
2.685.488
3.815.394
304.307
Pgina: 1348 de 1734
: :
78000 78001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira
Em R$ 1,00
6.805.189
3.390.635 5.000 2.995.947 80.000 13.607 320.000 200.000 3.304.283 37.969 18.383 5.000 30.000 2.795.947 80.000 160.000 13.607 160.000 13.607 200.000 37.969 18.383 2.965.947 30.000 160.000 160.000 80.000 2.807.907 5.000 326.376
Pgina: 1349 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.495.947 13.607
2.495.947 6.200 7.407
0.2.62
400.000 6.805.189 2.685.488
300.000 3.815.394
100.000 304.307
Pgina: 1350 de 1734
78000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira 78001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012048
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Videira
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 100.000 100.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000649
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Videira
2.807.907 2.431.803 253.685 83.307 39.112
04.122
900 900.0002 900.0002.003202
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Videira
900.0945 900.0945.010988 04.126 220 220.0946 220.0946.003226
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Videira Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Videira
18.166 5.766 12.400 575
220.0947 220.0947.003235
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Videira
575
Pgina: 1351 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003292
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Videira na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
19.228 19.228
04.128
600 600.0006 600.0006.001019 855 855.0952 855.0952.011378
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Videira Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Videira Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Videira
18.383 18.383
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007549
170.000 128.500 16.000 25.500
12.363
615 615.0091 615.0091.012029
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Videira
30.000 21.000 9.000
12.368
610 610.0092 610.0092.001630 610.0093 610.0093.007902
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Videira Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Videira
F 3 Outras Despesas Correntes SDR F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 0.1.20 0.1.31 42 0.1.31
1.742.102 1.742.102 1.032.845 250.000 732.845

Pgina: 1352 de 1734
FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007490
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Videira Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Videira
ESF
MD 90
FR 0.1.20
VALOR 50.000 21.000
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007765
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007344
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Videira
13.607 6.200 7.407
27.695
640 640.0052 640.0052.007660
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Videira
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007545
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Videira
160.000 60.000 60.000 40.000 6.805.189
Pgina: 1353 de 1734
: :
78000 78001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012048
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Videira Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Videira Servidor remunerado unidade 33 2.807.907 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Videira Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Videira Unidade gestora mantida unidade 1 5.160 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Videira Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 3 18.166
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000649 04.122 900 900.0002 900.0002.003202
unidade
321.216
900.0945 900.0945.010988 04.126 220 220.0946 220.0946.003226
220.0947 220.0947.003235
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Videira Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 2 575
220.0948 220.0948.003292
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Videira
Pgina: 1354 de 1734
: :
78000 78001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.001019 10.331 855 855.0952 855.0952.011378 12.122 610 610.0004 610.0004.007549 12.363 615 615.0091 615.0091.012029 12.368 610 610.0092 610.0092.001630 610.0093 610.0093.007902 610.0669 610.0669.007490 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Videira Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Videira Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Videira Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Videira Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Videira Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Videira Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Videira Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 3
19.228
unidade
18.383
unidade
33
5.000
unidade
170.000
aluno
300
30.000
aluno
2.396
1.742.102
unidade
12
1.032.845
unidade
402
21.000
Pgina: 1355 de 1734
: :
78000 78001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007765 26.782 130 130.0959 130.0959.007344 27.695 640 640.0052 640.0052.007660 27.813 650 650.0053 650.0053.007545
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Videira Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Videira Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Videira Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Videira Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 6.805.189 unidade 8 160.000 km 10 13.607 unidade 4 80.000
Pgina: 1356 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAADOR
Pgina: 1357 de 1734
Pgina: 1358 de 1734
Pgina: 1359 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caador
Em R$ 1,00 8.658.033
4.555.124 5.000 3.611.094 80.000 86.815 320.000 200.000 4.677.651 108.071 19.402 5.000 50.000 3.111.094 80.000 160.000 86.815 160.000 86.815 200.000 108.071 19.402 3.561.094 50.000 160.000 160.000 80.000 3.723.622 5.000 504.029
Pgina: 1360 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 79001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caador QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.060.124 1.065.056
RESERVA
2.046.038 86.815
2.046.038 43.000 43.815
400.000
300.000
100.000
8.658.033
3.572.037
4.680.178
405.818
Pgina: 1361 de 1734
: :
79000 79001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caador Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caador
Em R$ 1,00
8.658.033
4.555.124 5.000 3.611.094 80.000 86.815 320.000 200.000 4.677.651 108.071 19.402 5.000 50.000 3.111.094 80.000 160.000 86.815 160.000 86.815 200.000 108.071 19.402 3.561.094 50.000 160.000 160.000 80.000 3.723.622 5.000 504.029
Pgina: 1362 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 5.060.124 1.065.056 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 3.572.037 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.326.084 965.056 INVESTIMEN TOS 162.003 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.60
2.046.038 86.815
2.046.038 43.000 43.815
0.2.62
400.000 8.658.033 3.572.037
300.000 4.680.178
100.000 405.818
Pgina: 1363 de 1734
79000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caador 79001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caador
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012049
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Caador Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Caador
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000506
3.723.622 3.159.310 412.727 96.687 54.898
04.122
900 900.0002 900.0002.000336
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Caador Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Caador
da da F 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 472.067 472.067 31.962 20.225 11.737
900.0945 900.0945.010950
04.126
220 220.0946 220.0946.001567
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Caador
8.648 2.882 5.766 14.413
220.0947 220.0947.001570
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Caador Aquisio de servios telecomunicao e equipamentos na rea de
14.413
220.0948
Pgina: 1364 de 1734
FUNCIONAL 220.0948.001566
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Caador na rea de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 85.010
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 04.128 600 600.0006 600.0006.000361 855 855.0952 855.0952.011379 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Caador Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Caador Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Caador
90 91
0.1.00 0.1.00
62.632 22.378
19.402 19.402
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.012006
450.000 308.500 16.000 125.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008162
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Caador
50.000 31.000 19.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008062 610.0093 610.0093.007940
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Caador Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Caador
1.500.151 1.500.151 1.589.943
SDR
965.056 524.887
Pgina: 1365 de 1734
FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007534
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Caador Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Caador
ESF
MD 90
FR 0.1.20
VALOR 100.000 21.000
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007721
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007313
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Caador
86.815 43.000 43.815
27.695
640 640.0052 640.0052.007593
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Caador
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007475
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Caador
160.000 60.000 60.000 40.000 8.658.033
Pgina: 1366 de 1734
: :
79000 79001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012049
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Caador Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Caador Servidor remunerado unidade 45 3.723.622 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Caador Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Caador Unidade gestora mantida unidade 1 31.962 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Caador Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 3 8.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000506 04.122 900 900.0002 900.0002.000336
unidade
472.067
900.0945 900.0945.010950 04.126 220 220.0946 220.0946.001567
220.0947 220.0947.001570
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Caador Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 2 14.413
220.0948 220.0948.001566
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Caador
Pgina: 1367 de 1734
: :
79000 79001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.000361 10.331 855 855.0952 855.0952.011379 12.122 610 610.0004 610.0004.012006 12.363 615 615.0091 615.0091.008162 12.368 610 610.0092 610.0092.008062 610.0093 610.0093.007940 610.0669 610.0669.007534 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Caador Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Caador Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Caador Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Caador Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Caador Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Caador Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Caador Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 3
85.010
unidade
19.402
unidade
50
5.000
unidade
450.000
aluno
1.600
50.000
aluno
1.790
1.500.151
unidade
22
1.589.943
unidade
449
21.000
Pgina: 1368 de 1734
: :
79000 79001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007721 26.782 130 130.0959 130.0959.007313 27.695 640 640.0052 640.0052.007593 27.813 650 650.0053 650.0053.007475
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Caador Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Caador Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Caador Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Caador Projeto aprovado unidade TOTAL 1 160.000 8.658.033 unidade 8 160.000 km 64 86.815 unidade 4 80.000
Pgina: 1369 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CURITIBANOS
Pgina: 1370 de 1734
Pgina: 1371 de 1734
Pgina: 1372 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos
Em R$ 1,00 6.586.807
4.111.728 5.000 2.001.771 80.000 68.308 320.000 200.000 3.990.729 77.437 13.562 5.000 400.000 1.431.771 80.000 160.000 68.308 160.000 68.308 200.000 77.437 13.562 1.601.771 400.000 160.000 160.000 80.000 3.335.606 5.000 485.123
Pgina: 1373 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 80001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.686.728 300.000
RESERVA
1.131.771 68.308
1.131.771 32.000 36.308
400.000
300.000
100.000
6.586.807
3.201.501
3.105.155
280.151
Pgina: 1374 de 1734
: :
80000 80001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos
Em R$ 1,00
6.586.807
4.111.728 5.000 2.001.771 80.000 68.308 320.000 200.000 3.990.729 77.437 13.562 5.000 400.000 1.431.771 80.000 160.000 68.308 160.000 68.308 200.000 77.437 13.562 1.601.771 400.000 160.000 160.000 80.000 3.335.606 5.000 485.123
Pgina: 1375 de 1734
0.1.31 0.2.60
1.131.771 68.308
1.131.771 32.000 36.308
0.2.62
400.000 6.586.807 3.201.501
300.000 3.105.155
100.000 280.151
Pgina: 1376 de 1734
80000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos 80001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012050
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Curitibanos
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 25.000 70.000 105.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001032
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Curitibanos
3.335.606 2.858.994 342.507 89.925 44.180
04.122
900 900.0002 900.0002.003143
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Curitibanos
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 429.504 387.030 42.474 55.619 33.042 22.577
900.0945 900.0945.010986
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Curitibanos
04.126
220 220.0946 220.0946.003154
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Curitibanos
8.648 2.882 5.766 2.879
220.0947 220.0947.003169
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Curitibanos
Pgina: 1377 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003244
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Curitibanos na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 2.879
65.910 65.910
04.128
600 600.0006 600.0006.003122 855 855.0952 855.0952.011381
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Curitibanos Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Curitibanos Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Curitibanos
13.562 13.562
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.001763
170.000 128.500 16.000 25.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008201
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Curitibanos
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008099 610.0093 610.0093.007979
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Curitibanos Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Curitibanos
663.867 663.867 746.904
SDR
250.000
Pgina: 1378 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.31 0.1.20
VALOR 446.904 50.000 21.000
610.0669 610.0669.007556
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Curitibanos Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Curitibanos
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007729
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007319
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Curitibanos
68.308 32.000 36.308
27.695
640 640.0052 640.0052.007602
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Curitibanos
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007480
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Curitibanos
160.000 60.000 60.000 40.000 6.586.807
Pgina: 1379 de 1734
: :
80000 80001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012050
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Curitibanos Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Curitibanos Servidor remunerado unidade 20 3.335.606 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Curitibanos Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Curitibanos Unidade gestora mantida unidade 1 55.619 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Curitibanos Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 8.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001032 04.122 900 900.0002 900.0002.003143
unidade
429.504
900.0945 900.0945.010986 04.126 220 220.0946 220.0946.003154
220.0947 220.0947.003169
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Curitibanos Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 2 2.879
220.0948
Pgina: 1380 de 1734
: :
80000 80001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0948.003244
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Curitibanos Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Curitibanos Estagirio contratado
servio unidade
0 2
65.910
04.128 600 600.0006 600.0006.003122 10.331 855 855.0952 855.0952.011381 12.122 610 610.0004 610.0004.001763 12.363 615 615.0091 615.0091.008201 12.368 610 610.0092 610.0092.008099 610.0093 610.0093.007979 610.0669 610.0669.007556
unidade
13.562
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Curitibanos Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Curitibanos Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Curitibanos Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Curitibanos Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Curitibanos Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Curitibanos Profissional capacitado unidade 301 21.000
Pgina: 1381 de 1734
unidade
20
5.000
unidade
170.000
aluno
500
400.000
aluno
955
663.867
unidade
14
746.904
: :
80000 80001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
13.392 660 660.0051 660.0051.007729 26.782 130 130.0959 130.0959.007319 27.695 640 640.0052 640.0052.007602 27.813 650 650.0053 650.0053.007480
Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Curitibanos Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Curitibanos Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Curitibanos Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao Curitibanos Projeto aprovado das atividades esportivas SDR unidade TOTAL 8 160.000 6.586.807 unidade 8 160.000 km 51 68.308 unidade 4 80.000
Pgina: 1382 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL RIO DO SUL
Pgina: 1383 de 1734
Pgina: 1384 de 1734
XXX - executar os programas, projetos e aes da poltica estadual de esporte de forma articulada com a Fundao Catarinense de Esporte - FESPORTE. Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003
Pgina: 1385 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul
Em R$ 1,00 8.362.004
4.768.681 5.000 3.159.067 80.000 29.256 320.000 200.000 4.801.303 63.573 53.805 5.000 300.000 2.509.067 80.000 160.000 29.256 160.000 29.256 200.000 63.573 53.805 2.859.067 300.000 160.000 160.000 80.000 4.051.374 5.000 399.929
Pgina: 1386 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 81001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.423.681 300.000
RESERVA
2.209.067 29.256
2.209.067 10.200 19.056
400.000
300.000
100.000
8.362.004
3.877.507
4.045.435
439.062
Pgina: 1387 de 1734
: :
81000 81001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul
Em R$ 1,00
8.362.004
4.768.681 5.000 3.159.067 80.000 29.256 320.000 200.000 4.801.303 63.573 53.805 5.000 300.000 2.509.067 80.000 160.000 29.256 160.000 29.256 200.000 63.573 53.805 2.859.067 300.000 160.000 160.000 80.000 4.051.374 5.000 399.929
Pgina: 1388 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.209.067 29.256
2.209.067 10.200 19.056
0.2.62
400.000 8.362.004 3.877.507
300.000 4.045.435
100.000 439.062
Pgina: 1389 de 1734
81000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul 81001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012052
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Rio do Sul
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 75.000 100.000 25.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001020
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Rio do Sul
4.051.374 3.450.642 426.865 107.068 66.799
04.122
900 900.0002 900.0002.002354
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Rio do Sul
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 340.275 328.785 11.490 59.654 40.680 5.234 13.740
900.0945 900.0945.010969
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Rio do Sul
04.126
220 220.0946 220.0946.004402
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Rio do Sul
8.935 3.169 5.766
220.0947
Pgina: 1390 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004404
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Rio do Sul Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Rio do Sul na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.879
90
0.1.00
2.879
51.759 32.478 19.281
04.128
600 600.0006 600.0006.002353 855 855.0952 855.0952.011382
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Rio do Sul Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Rio do Sul Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Rio do Sul
53.805 53.805
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.002877
350.000 238.500 16.000 95.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008178
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Rio do Sul
300.000 270.000 30.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008148 610.0093
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Rio do Sul Servios administrativos - educao bsica
1.585.195 1.585.195
Pgina: 1391 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.007967
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos - educao bsica - SDR - Rio do Sul
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 902.872
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007899 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Rio do Sul Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Rio do Sul F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007754
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
250.000 602.872 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007335
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Rio do Sul
29.256 10.200 19.056
27.695
640 640.0052 640.0052.007625
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Rio do Sul
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007486
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Rio do Sul
160.000 60.000 60.000
Pgina: 1392 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 50
FR 0.2.62
VALOR 40.000 8.362.004
Pgina: 1393 de 1734
: :
81000 81001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012052
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Rio do Sul Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Rio do Sul Servidor remunerado unidade 30 4.051.374 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Rio do Sul Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Rio do Sul Unidade gestora mantida unidade 1 59.654 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Rio do Sul Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 8.935
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001020 04.122 900 900.0002 900.0002.002354
unidade
340.275
900.0945 900.0945.010969 04.126 220 220.0946 220.0946.004402
220.0947 220.0947.004404
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Rio do Sul Contrato de compra ou servio realizado
0 0 1
2.879
220.0948 220.0948.008469
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Rio do Sul
Pgina: 1394 de 1734
: :
81000 81001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.002353 10.331 855 855.0952 855.0952.011382 12.122 610 610.0004 610.0004.002877 12.363 615 615.0091 615.0091.008178 12.368 610 610.0092 610.0092.008148 610.0093 610.0093.007967 610.0669 610.0669.007899 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Rio do Sul Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Rio do Sul Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Rio do Sul Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Rio do Sul Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Rio do Sul Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Rio do Sul Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Rio do Sul Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 3
51.759
unidade
53.805
unidade
30
5.000
unidade
350.000
aluno
150
300.000
aluno
3.228
1.585.195
unidade
19
902.872
unidade
359
21.000
Pgina: 1395 de 1734
: :
81000 81001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007754 26.782 130 130.0959 130.0959.007335 27.695 640 640.0052 640.0052.007625 27.813 650 650.0053 650.0053.007486
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Rio do Sul Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Rio do Sul Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Rio do Sul Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Rio do Sul Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 8.362.004 unidade 8 160.000 km 21 29.256 unidade 4 80.000
Pgina: 1396 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ITUPORANGA
Pgina: 1397 de 1734
Pgina: 1398 de 1734
Pgina: 1399 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga
Em R$ 1,00 8.010.088
4.035.036 5.000 3.584.251 50.000 135.801 200.000 200.000 3.937.758 59.882 7.396 5.000 30.000 3.384.251 50.000 100.000 135.801 100.000 135.801 200.000 59.882 7.396 3.554.251 30.000 100.000 100.000 50.000 3.150.543 5.000 617.215
Pgina: 1400 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 82001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.240.036 300.000
RESERVA
3.084.251 135.801
3.084.251 62.000 73.801
250.000
200.000
50.000
8.010.088
3.009.285
4.684.359
316.444
Pgina: 1401 de 1734
: :
82000 82001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga
Em R$ 1,00
8.010.088
4.035.036 5.000 3.584.251 50.000 135.801 200.000 200.000 3.937.758 59.882 7.396 5.000 30.000 3.384.251 50.000 100.000 135.801 100.000 135.801 200.000 59.882 7.396 3.554.251 30.000 100.000 100.000 50.000 3.150.543 5.000 617.215
Pgina: 1402 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.084.251 135.801
3.084.251 62.000 73.801
0.2.62
250.000 8.010.088 3.009.285
200.000 4.684.359
50.000 316.444
Pgina: 1403 de 1734
82000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga 82001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012056
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ituporanga
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 60.000 65.000 60.000 15.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000633
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Ituporanga
3.150.543 2.674.226 335.059 92.808 48.450
04.122
900 900.0002 900.0002.003493
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Ituporanga
900.0945 900.0945.011003
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Ituporanga
04.126
220 220.0946 220.0946.003501
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Ituporanga
26.786 7.652 19.134
220.0947
Pgina: 1404 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.003503
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Ituporanga
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 9.180
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 220.0948 220.0948.003508 Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Ituporanga na na rea rea de de F 3 Outras Despesas Correntes 04.128 600 600.0006 600.0006.003496 855 855.0952 855.0952.011383 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Ituporanga Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Ituporanga Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Ituporanga
90 90
0.1.00 0.1.00
4.397 4.783
23.916 90 0.1.00 23.916
7.396 7.396
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.003111
170.000 135.000 15.000 20.000
12.363
615 615.0091 615.0091.008175
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Ituporanga
30.000 21.500 8.500
12.368
610 610.0092 610.0092.008121 610.0093
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Ituporanga Servios administrativos - educao bsica
2.411.390 2.411.390
Pgina: 1405 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.007997
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos Ituporanga educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 951.861
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007852 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Ituporanga Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Ituporanga F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007778
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
250.000 651.861 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007325
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ituporanga
135.801 62.000 73.801
27.695
640 640.0052 640.0052.007679
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Ituporanga
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007565
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Ituporanga
100.000 40.000 40.000
Pgina: 1406 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 50
FR 0.2.62
VALOR 20.000 8.010.088
Pgina: 1407 de 1734
: :
82000 82001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012056
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Ituporanga Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Ituporanga Servidor remunerado unidade 50 3.150.543 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Ituporanga Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Ituporanga Unidade gestora mantida unidade 1 61.610 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Ituporanga Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 26.786
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000633 04.122 900 900.0002 900.0002.003493
unidade
555.605
900.0945 900.0945.011003 04.126 220 220.0946 220.0946.003501
220.0947 220.0947.003503
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Ituporanga Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 3 9.180
220.0948 220.0948.003508
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Ituporanga
Pgina: 1408 de 1734
: :
82000 82001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003496 10.331 855 855.0952 855.0952.011383 12.122 610 610.0004 610.0004.003111 12.363 615 615.0091 615.0091.008175 12.368 610 610.0092 610.0092.008121 610.0093 610.0093.007997 610.0669 610.0669.007852 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Ituporanga Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Ituporanga Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Ituporanga Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Ituporanga Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Ituporanga Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Ituporanga Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Ituporanga Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
23.916
unidade
7.396
unidade
40
5.000
unidade
170.000
aluno
200
30.000
aluno
4.411
2.411.390
unidade
17
951.861
unidade
307
21.000
Pgina: 1409 de 1734
: :
82000 82001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007778 26.782 130 130.0959 130.0959.007325 27.695 640 640.0052 640.0052.007679 27.813 650 650.0053 650.0053.007565
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Ituporanga Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ituporanga Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Ituporanga Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao Ituporanga Projeto aprovado das atividades esportivas SDR unidade TOTAL 5 100.000 8.010.088 unidade 5 100.000 km 266 135.801 unidade 3 50.000
Pgina: 1410 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IBIRAMA
Pgina: 1411 de 1734
Pgina: 1412 de 1734
Pgina: 1413 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama
Em R$ 1,00 8.989.418
4.225.730 5.000 4.499.571 50.000 9.117 200.000 200.000 4.409.036 105.009 11.685 5.000 3.999.571 50.000 100.000 9.117 100.000 9.117 200.000 105.009 11.685 4.499.571 100.000 100.000 50.000 3.541.707 5.000 367.329
Pgina: 1414 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 83001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.730.730 300.000
RESERVA
3.699.571 9.117
3.699.571 4.200 4.917
250.000
200.000
50.000
8.989.418
3.387.555
5.361.066
240.797
Pgina: 1415 de 1734
: :
83000 83001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama
Em R$ 1,00
8.989.418
4.225.730 5.000 4.499.571 50.000 9.117 200.000 200.000 4.409.036 105.009 11.685 5.000 3.999.571 50.000 100.000 9.117 100.000 9.117 200.000 105.009 11.685 4.499.571 100.000 100.000 50.000 3.541.707 5.000 367.329
Pgina: 1416 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.699.571 9.117
3.699.571 4.200 4.917
0.2.62
250.000 8.989.418 3.387.555
200.000 5.361.066
50.000 240.797
Pgina: 1417 de 1734
83000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama 83001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012051
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ibirama Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Ibirama
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000569
3.541.707 2.976.105 411.450 93.428 60.724
04.122
900 900.0002 900.0002.008663
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Ibirama
900.0945 900.0945.010985 04.126 220 220.0946 220.0946.005267
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Ibirama Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Ibirama
11.533 1.153 10.380 14.678
220.0947 220.0947.003743
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Ibirama Aquisio de servios telecomunicao e equipamentos na rea de
14.678
220.0948
Pgina: 1418 de 1734
FUNCIONAL 220.0948.005302
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Ibirama na rea de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 78.798
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 04.128 600 600.0006 600.0006.002615 855 855.0952 855.0952.011384 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Ibirama Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Ibirama Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Ibirama
90 91
0.1.00 0.1.00
67.416 11.382
11.685 11.685
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007517
500.000 358.500 16.000 125.500
12.368
610 610.0092 610.0092.008110 610.0093 610.0093.008009
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Ibirama Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Ibirama
2.919.731 2.919.731 1.058.840
SDR
250.000 758.840 50.000 21.000
610.0669 610.0669.011240
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Ibirama Pr-Cultura
21.000
13.392
660
Pgina: 1419 de 1734
FUNCIONAL 660.0051 660.0051.007773
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Ibirama -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 50.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 26.782 130 130.0959 130.0959.007322 Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ibirama
40 50 50
0.2.62 0.2.62 0.2.62
20.000 20.000 10.000
9.117 4.200 4.917
27.695
640 640.0052 640.0052.007668
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Ibirama
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007562
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Ibirama
100.000 40.000 40.000 20.000 8.989.418
Pgina: 1420 de 1734
: :
83000 83001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012051
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Ibirama Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Ibirama Servidor remunerado unidade 38 3.541.707 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Ibirama Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Ibirama Unidade gestora mantida unidade 1 16.508 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Ibirama Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 11.533
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000569 04.122 900 900.0002 900.0002.008663
unidade
350.821
900.0945 900.0945.010985 04.126 220 220.0946 220.0946.005267
220.0947 220.0947.003743
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Ibirama Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 14.678
220.0948 220.0948.005302
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Ibirama
Pgina: 1421 de 1734
: :
83000 83001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.002615 10.331 855 855.0952 855.0952.011384 12.122 610 610.0004 610.0004.007517 12.368 610 610.0092 610.0092.008110 610.0093 610.0093.008009 610.0669 610.0669.011240 13.392 660 660.0051 660.0051.007773 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Ibirama Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Ibirama Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Ibirama Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Ibirama Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Ibirama Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Ibirama Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Ibirama Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 3
78.798
unidade
11.685
unidade
38
5.000
unidade
500.000
aluno
5.528
2.919.731
unidade
27
1.058.840
unidade
330
21.000
unidade
50.000
Pgina: 1422 de 1734
: :
83000 83001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007322 27.695 640 640.0052 640.0052.007668 27.813 650 650.0053 650.0053.007562
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ibirama Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Ibirama Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Ibirama Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 8.989.418 unidade 5 100.000 km 7 9.117
Pgina: 1423 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL BLUMENAU
Pgina: 1424 de 1734
Pgina: 1425 de 1734
Pgina: 1426 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau
Em R$ 1,00 11.604.928
6.186.883 5.000 4.913.045 100.000 400.000 400.000 5.973.263 310.474 33.146 5.000 500.000 3.883.045 100.000 200.000 200.000 400.000 310.474 33.146 4.413.045 500.000 200.000 200.000 100.000 4.333.150 5.000 1.110.113
Pgina: 1427 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 84001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 7.221.883 600.000
RESERVA
3.283.045 500.000
3.283.045 400.000 100.000
11.604.928
4.147.088
6.827.591
630.249
Pgina: 1428 de 1734
: :
84000 84001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau
Em R$ 1,00
11.604.928
6.186.883 5.000 4.913.045 100.000 400.000 400.000 5.973.263 310.474 33.146 5.000 500.000 3.883.045 100.000 200.000 200.000 400.000 310.474 33.146 4.413.045 500.000 200.000 200.000 100.000 4.333.150 5.000 1.110.113
Pgina: 1429 de 1734
0.1.31 0.2.62
3.283.045 500.000 11.604.928 4.147.088
3.283.045 400.000 6.827.591 100.000 630.249
Pgina: 1430 de 1734
84000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau 84001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012034
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
400.000 100.000 300.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000510
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Blumenau
4.333.150 3.706.657 440.431 128.464 57.598
04.122
900 900.0002 900.0002.005250
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Blumenau
900.0945 900.0945.010957
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Blumenau
04.126
220 220.0946 220.0946.003365
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Blumenau
180.009 4.613 175.396 22.013
220.0947 220.0947.003369
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Blumenau
Pgina: 1431 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003385
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Blumenau na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 22.013
108.452 105.138 3.314
04.128
600 600.0006 600.0006.005204 855 855.0952 855.0952.011386
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Blumenau Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Blumenau Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Blumenau
33.146 33.146
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007507
530.000 408.500 18.000 103.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008353
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Blumenau
500.000 450.000 50.000
12.368
610 610.0092 610.0092.001266 610.0093 610.0093.008015
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Blumenau Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Blumenau
1.983.495 1.983.495 1.878.550
SDR
Pgina: 1432 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90 90
FR 0.1.20 0.1.31 0.1.20
VALOR 500.000 1.278.550 100.000 21.000
610.0669 610.0669.007983
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Blumenau Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Blumenau
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007705
100.000 40.000 40.000 20.000
27.695
640 640.0052 640.0052.007579
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Blumenau
200.000 80.000 80.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007467
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Blumenau
200.000 80.000 80.000 40.000 11.604.928
Pgina: 1433 de 1734
: :
84000 84001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012034
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Blumenau Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Blumenau Servidor remunerado unidade 80 4.333.150 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Blumenau Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Blumenau Unidade gestora mantida unidade 1 206.441 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Blumenau Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 180.009
unidade
20
400.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000510 04.122 900 900.0002 900.0002.005250
unidade
903.672
900.0945 900.0945.010957 04.126 220 220.0946 220.0946.003365
220.0947 220.0947.003369
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Blumenau Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 8 22.013
220.0948 220.0948.003385
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Blumenau
Pgina: 1434 de 1734
: :
84000 84001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.005204 10.331 855 855.0952 855.0952.011386 12.122 610 610.0004 610.0004.007507 12.363 615 615.0091 615.0091.008353 12.368 610 610.0092 610.0092.001266 610.0093 610.0093.008015 610.0669 610.0669.007983 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Blumenau Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Blumenau Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Blumenau Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Blumenau Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Blumenau Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Blumenau Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Blumenau Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 4
108.452
unidade
33.146
unidade
80
5.000
unidade
530.000
aluno
3.500
500.000
aluno
4.254
1.983.495
unidade
40
1.878.550
unidade
1.151
21.000
Pgina: 1435 de 1734
: :
84000 84001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007705 27.695 640 640.0052 640.0052.007579 27.813 650 650.0053 650.0053.007467
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Blumenau Projeto aprovado Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Blumenau Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Blumenau Projeto aprovado unidade TOTAL 10 200.000 11.604.928 unidade 10 200.000 unidade 5 100.000
Pgina: 1436 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL BRUSQUE
Pgina: 1437 de 1734
Pgina: 1438 de 1734
Pgina: 1439 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque
Em R$ 1,00 9.692.071
4.762.495 5.000 4.387.415 80.000 137.161 320.000 200.000 4.687.655 31.278 13.562 5.000 30.000 4.187.415 80.000 160.000 137.161 160.000 137.161 200.000 31.278 13.562 4.357.415 30.000 160.000 160.000 80.000 3.712.667 5.000 804.988
Pgina: 1440 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 85001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.967.495 500.000
RESERVA
3.687.415 137.161
3.687.415 134.661 2.500
400.000
300.000
100.000
9.692.071
3.565.366
5.755.859
370.846
Pgina: 1441 de 1734
: :
85000 85001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque
Em R$ 1,00
9.692.071
4.762.495 5.000 4.387.415 80.000 137.161 320.000 200.000 4.687.655 31.278 13.562 5.000 30.000 4.187.415 80.000 160.000 137.161 160.000 137.161 200.000 31.278 13.562 4.357.415 30.000 160.000 160.000 80.000 3.712.667 5.000 804.988
Pgina: 1442 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.687.415 137.161
3.687.415 134.661 2.500
0.2.62
400.000 9.692.071 3.565.366
300.000 5.755.859
100.000 370.846
Pgina: 1443 de 1734
85000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque 85001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012054
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Brusque
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 40.000 40.000 60.000 60.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000534
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Brusque
3.712.667 3.154.283 411.083 88.800 58.501
04.122
900 900.0002 900.0002.000553
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Brusque
900.0945 900.0945.010951 04.126 220 220.0946 220.0946.000227
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Brusque Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Brusque
14.416 2.882 11.534
220.0947
Pgina: 1444 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.005199
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Brusque Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Brusque na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 14.413
90
0.1.00
14.413
2.449 2.449
04.128
600 600.0006 600.0006.000117 855 855.0952 855.0952.011387
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Brusque Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Brusque Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Brusque
13.562 13.562
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.000138
170.000 128.500 15.500 26.000
12.363
615 615.0091 615.0091.008208
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Brusque
30.000 21.000 9.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008060 610.0093
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Brusque Servios administrativos - educao bsica
2.829.592 2.829.592
Pgina: 1445 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.008019 Servios Brusque
PROGRAMA / AO / SUBAO administrativos educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.336.823
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007985 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Brusque Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Brusque F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007720
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
400.000 836.823 100.000 21.000
90
0.1.31
21.000
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007312
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Brusque
137.161 33.500 101.161 2.500
27.695
640 640.0052 640.0052.007591
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Brusque
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007474
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Brusque
160.000 60.000
Pgina: 1446 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL
MD 50 50
FR 0.2.62 0.2.62
VALOR 60.000 40.000 9.692.071
Pgina: 1447 de 1734
: :
85000 85001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012054
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Brusque Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Brusque Servidor remunerado unidade 35 3.712.667 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Brusque Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Brusque Unidade gestora mantida unidade 1 2.654 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Brusque Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 14.416
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000534 04.122 900 900.0002 900.0002.000553
unidade
802.334
900.0945 900.0945.010951 04.126 220 220.0946 220.0946.000227
220.0947 220.0947.005199
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Brusque Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 3 14.413
220.0948 220.0948.008476
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Brusque
Pgina: 1448 de 1734
: :
85000 85001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.000117 10.331 855 855.0952 855.0952.011387 12.122 610 610.0004 610.0004.000138 12.363 615 615.0091 615.0091.008208 12.368 610 610.0092 610.0092.008060 610.0093 610.0093.008019 610.0669 610.0669.007985 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Brusque Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Brusque Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Brusque Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Brusque Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Brusque Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Brusque Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Brusque Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 2
2.449
unidade
13.562
unidade
5.000
unidade
170.000
aluno
3.000
30.000
aluno
6.509
2.829.592
unidade
29
1.336.823
unidade
622
21.000
Pgina: 1449 de 1734
: :
85000 85001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007720 26.782 130 130.0959 130.0959.007312 27.695 640 640.0052 640.0052.007591 27.813 650 650.0053 650.0053.007474
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Brusque Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Brusque Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Brusque Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Brusque Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 9.692.071 unidade 8 160.000 km 101 137.161 unidade 4 80.000
Pgina: 1450 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ITAJA
Pgina: 1451 de 1734
Pgina: 1452 de 1734
Pgina: 1453 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja
Em R$ 1,00 14.215.159
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 364 Ensino Superior 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0630 Gesto do Ensino Superior 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
9.305.238 5.000 4.404.921 100.000 400.000 400.000 9.222.826 113.860 18.552 5.000 50.000 110.000 3.794.921 100.000 200.000 200.000 400.000 113.860 18.552 4.244.921 50.000 110.000 200.000 200.000 100.000 7.171.309 5.000 1.601.517
Pgina: 1454 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 86001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
14.215.159 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 6.849.462 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 2.413.574 500.000 INVESTIMEN TOS 657.202 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 9.920.238 600.000
RESERVA
3.194.921 500.000
3.194.921 400.000 100.000
14.215.159
6.849.462
6.508.495
857.202
Pgina: 1455 de 1734
: :
86000 86001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja
Em R$ 1,00
14.215.159
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 364 Ensino Superior 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0630 Gesto do Ensino Superior 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
9.305.238 5.000 4.404.921 100.000 400.000 400.000 9.222.826 113.860 18.552 5.000 50.000 110.000 3.794.921 100.000 200.000 200.000 400.000 113.860 18.552 4.244.921 50.000 110.000 200.000 200.000 100.000 7.171.309 5.000 1.601.517
Pgina: 1456 de 1734
0.1.31 0.2.62
3.194.921 500.000 14.215.159 6.849.462
3.194.921 400.000 6.508.495 100.000 857.202
Pgina: 1457 de 1734
86000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja 86001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itaja
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012037
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itaja
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
400.000 280.000 120.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001061
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Itaja
7.171.309 5.939.812 909.650 187.661 134.186
04.122
900 900.0002 900.0002.000035
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Itaja
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 1.321.787 969.237 41.529 311.021 279.730 266.464 13.266
900.0945 900.0945.010948
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Itaja
04.126
220 220.0946 220.0946.001062
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Itaja
24.221 2.306 21.915 16.144
220.0947 220.0947.001064
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Itaja
Pgina: 1458 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.004635
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e telecomunicao Aquisio de servios e telecomunicao - SDR - Itaja equipamentos equipamentos na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 16.144
73.495 73.495
04.128
600 600.0006 600.0006.000141 855 855.0952 855.0952.011388 610 610.0004 610.0004.007620
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Itaja Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Itaja Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Itaja
18.552 18.552
10.331
5.000 5.000
12.122
450.000 335.000 15.000 100.000
12.363
615 615.0091 615.0091.008205
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Itaja
50.000 31.000 19.000
12.364
630 630.0892 630.0892.010342
Gesto do Ensino Superior Servios administrativos Servios administrativos do ensino superior - SDR - Itaja
110.000 38.000 72.000
12.368
610 610.0092 610.0092.000422
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Itaja
2.025.161
Pgina: 1459 de 1734
FUNCIONAL 610.0093 610.0093.008028
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Itaja
ESF
MD 42
FR 0.1.31
VALOR 2.025.161 1.748.760 500.000 1.148.760 100.000 21.000
610.0669 610.0669.007990
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Itaja Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Itaja
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007713
100.000 40.000 40.000 20.000
27.695
640 640.0052 640.0052.007582
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Itaja
200.000 80.000 80.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007471
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Itaja
200.000 80.000 80.000 40.000 14.215.159
Pgina: 1460 de 1734
: :
86000 86001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012037
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Itaja Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Itaja Servidor remunerado unidade 80 7.171.309 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Itaja Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Itaja Unidade gestora mantida unidade 1 279.730 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Itaja Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 24.221
unidade
20
400.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001061 04.122 900 900.0002 900.0002.000035
unidade
1.321.787
900.0945 900.0945.010948 04.126 220 220.0946 220.0946.001062
220.0947 220.0947.001064
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Itaja Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 16.144
220.0948 220.0948.004635
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Itaja
Pgina: 1461 de 1734
: :
86000 86001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.000141 10.331 855 855.0952 855.0952.011388 12.122 610 610.0004 610.0004.007620 12.363 615 615.0091 615.0091.008205 12.364 630 630.0892 630.0892.010342 12.368 610 610.0092 610.0092.000422 610.0093 610.0093.008028 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Itaja Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Itaja Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Itaja Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Itaja Aluno atendido Gesto do Ensino Superior Servios administrativos Servios administrativos do ensino superior - SDR - Itaja Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Itaja Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Itaja Servio
servio unidade
0 3
73.495
unidade
18.552
unidade
88
5.000
unidade
450.000
aluno
300
50.000
unidade
110.000
aluno
4.810
2.025.161
unidade
42
1.748.760
Pgina: 1462 de 1734
: :
86000 86001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
610.0669 610.0669.007990 13.392 660 660.0051 660.0051.007713 27.695 640 640.0052 640.0052.007582 27.813 650 650.0053 650.0053.007471
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Itaja Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Itaja Projeto aprovado Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Itaja Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Itaja Projeto aprovado unidade TOTAL 10 200.000 14.215.159 unidade 10 200.000 unidade 5 100.000 unidade 987 21.000
Pgina: 1463 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
Pgina: 1464 de 1734
Pgina: 1465 de 1734
Pgina: 1466 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianpolis
Em R$ 1,00 45.698.754
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
13.858.104 5.000 10.935.637 200.000 100.013 20.600.000 1.000.000 13.914.368 306.199 69.311 5.000 400.000 9.103.863 200.000 20.300.000 100.013 300.000 20.000.000 100.013 1.000.000 306.199 69.311 10.535.637 400.000 300.000 300.000 200.000 10.549.652 5.000 1.932.942
Pgina: 1467 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 87001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianpolis QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio de crdito interna 0.1.91 Operaes do tesouro exerccio recursos corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 15.694.878 800.000
RESERVA
8.303.863 20.000.000
8.303.863 20.000.000
100.013
28.000
72.013
800.000
640.000
160.000
45.698.754
10.093.073
14.445.837
21.159.844
Pgina: 1468 de 1734
: :
87000 87001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianpolis Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianpolis
Em R$ 1,00
45.698.754
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
13.858.104 5.000 10.935.637 200.000 100.013 20.600.000 1.000.000 13.914.368 306.199 69.311 5.000 400.000 9.103.863 200.000 20.300.000 100.013 300.000 20.000.000 100.013 1.000.000 306.199 69.311 10.535.637 400.000 300.000 300.000 200.000 10.549.652 5.000 1.932.942
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Operaes de crdito interna - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 15.694.878 800.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 10.093.073 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 4.873.974 600.000 INVESTIMEN TOS 727.831 200.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.1.91 0.2.60
8.303.863 20.000.000 100.013
8.303.863 20.000.000 28.000 72.013
0.2.62
800.000 45.698.754 10.093.073
640.000 14.445.837
160.000 21.159.844
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87000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianpolis 87001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianpolis
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012030
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Grande Florianpolis
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.000.000 600.000 400.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001036
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Grande Florianpolis
10.549.652 8.666.149 1.426.924 294.934 161.645
04.122
900 900.0002 900.0002.004813
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Grande Florianpolis
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 1.815.094 1.710.146 53.425 51.523 117.848 3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 117.848
900.0945 900.0945.011028
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos Florianpolis
SDR
Grande
04.126
220 220.0946 220.0946.005441
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Grande Florianpolis
70.495 58.961 11.534
220.0947
Pgina: 1471 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004934
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Grande Florianpolis Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Grande Florianpolis na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 24.900
90
0.1.00
24.900
210.804 191.733 19.071
04.128
600 600.0006 600.0006.004832
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Grande Florianpolis Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Grande Florianpolis Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Grande Florianpolis
69.311 69.311
10.331
855 855.0952 855.0952.011389
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007515
1.431.774 1.187.000 20.000 224.774
12.363
615 615.0091 615.0091.008165
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup Florianpolis
SDR
Grande
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092
Educao Bsica Transporte escolar
Pgina: 1472 de 1734
FUNCIONAL 610.0092.008105
PROGRAMA / AO / SUBAO Transporte escolar - educao bsica - SDR - Grande Florianpolis Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Grande Florianpolis
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 5.054.528
3 Outras Despesas Correntes 610.0093 610.0093.004175 SDR F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007532 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Grande Florianpolis Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Grande Florianpolis F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007702
42
0.1.31
5.054.528 4.028.335
90 90 91 90
0.1.20 0.1.31 0.1.31 0.1.20
600.000 3.212.585 15.750 200.000 21.000
90
0.1.31
21.000
200.000 80.000 80.000 40.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007321
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias Florianpolis
SDR
Grande
100.013 28.000 72.013
27.695
100 100.1226 100.1226.012559
Caminhos do Desenvolvimento Construo de arena multiuso Construo de arena multiuso em Florianpolis - SDR Grande Florianpolis Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas
20.000.000 20.000.000
27.695
640 640.0052
Pgina: 1473 de 1734
FUNCIONAL 640.0052.007575
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e regionalizao SDR - Grande Florianpolis das atividades tursticas -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 300.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 27.813 650 650.0053 650.0053.007465 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Grande Florianpolis
40 50 50
0.2.62 0.2.62 0.2.62
120.000 120.000 60.000
300.000 120.000 120.000 60.000 45.698.754
Pgina: 1474 de 1734
: :
87000 87001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012030
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Grande Florianpolis Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Grande Florianpolis Servidor remunerado unidade 127 10.549.652 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Grande Florianpolis Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Grande Florianpolis Unidade gestora mantida unidade 1 117.848 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Grande Florianpolis Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 70.495
unidade
40
1.000.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001036 04.122 900 900.0002 900.0002.004813
unidade
1.815.094
900.0945 900.0945.011028 04.126 220 220.0946 220.0946.005441
220.0947 220.0947.004934
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Grande Florianpolis Contrato de compra ou servio realizado
0 0 5
24.900
220.0948 220.0948.004956
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Grande Florianpolis
Pgina: 1475 de 1734
: :
87000 87001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004832 10.331 855 855.0952 855.0952.011389 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Grande Florianpolis Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana Florianpolis Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Grande Florianpolis Unidade gestora mantida 12.363 615 615.0091 615.0091.008165 12.368 610 610.0092 610.0092.008105 610.0093 610.0093.004175 610.0669 610.0669.007532 Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Grande Florianpolis Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Grande Florianpolis Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Grande Florianpolis Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais Florianpolis Profissional capacitado da educao bsica SDR Grande no contexto ocupacional SDR Grande
servio unidade
0 5
210.804
unidade
24
69.311
unidade
127
5.000
12.122 610 610.0004 610.0004.007515
unidade
1.431.774
aluno
150
400.000
aluno
8.995
5.054.528
unidade
122
4.028.335
unidade
2.396
21.000
Pgina: 1476 de 1734
: :
87000 87001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
13.392 660 660.0051 660.0051.007702
Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Grande Florianpolis Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Grande Florianpolis Rodovia conservada km 97 100.013 Caminhos do Desenvolvimento Construo de arena multiuso Construo de arena Florianpolis Complexo construdio multiuso em Florianpolis SDR Grande unidade 1 20.000.000
unidade
10
200.000
26.782 130 130.0959 130.0959.007321 27.695 100 100.1226 100.1226.012559
27.695 640 640.0052 640.0052.007575
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Grande Florianpolis Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Grande Florianpolis Projeto aprovado
unidade
15
300.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007465
unidade TOTAL
15
300.000 45.698.754
Pgina: 1477 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LAGUNA
Pgina: 1478 de 1734
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Pgina: 1480 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna
Em R$ 1,00 10.775.105
5.498.753 5.000 4.739.905 80.000 131.447 320.000 200.000 5.521.113 11.378 36.262 5.000 30.000 4.439.905 80.000 160.000 131.447 160.000 131.447 200.000 11.378 36.262 4.709.905 30.000 160.000 160.000 80.000 4.471.806 5.000 779.307
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 88001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.803.753 500.000
RESERVA
3.939.905 131.447
3.939.905 52.000 79.447
400.000
300.000
100.000
10.775.105
4.266.684
6.039.385
469.036
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: :
88000 88001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna
Em R$ 1,00
10.775.105
5.498.753 5.000 4.739.905 80.000 131.447 320.000 200.000 5.521.113 11.378 36.262 5.000 30.000 4.439.905 80.000 160.000 131.447 160.000 131.447 200.000 11.378 36.262 4.709.905 30.000 160.000 160.000 80.000 4.471.806 5.000 779.307
Pgina: 1483 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.939.905 131.447
3.939.905 52.000 79.447
0.2.62
400.000 10.775.105 4.266.684
300.000 6.039.385
100.000 469.036
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88000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna 88001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012055
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Laguna
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 20.000 50.000 50.000 20.000 40.000 20.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001034
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Laguna
4.471.806 3.755.367 511.317 123.567 81.555
04.122
900 900.0002 900.0002.001746
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Laguna
900.0945 900.0945.010962
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Laguna
04.126
220 220.0946 220.0946.003580
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Laguna
8.648 2.882 5.766

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FUNCIONAL 220.0947 220.0947.003588
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Laguna Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Laguna Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Laguna Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Laguna
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.730
3 Outras Despesas Correntes 04.128 600 600.0006 600.0006.001825 855 855.0952 855.0952.011391
90
0.1.00
2.730
36.262 36.262
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.002825
270.000 178.500 16.000 75.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008146
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Laguna
30.000 21.000 9.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008132 610.0093 610.0093.008037
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Laguna Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Laguna
3.082.082 3.082.082 1.336.823
SDR
400.000 836.823
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FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007917
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Laguna Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Laguna
ESF
MD 90
FR 0.1.20
VALOR 100.000 21.000
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007751
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007330
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Laguna
131.447 52.000 79.447
27.695
640 640.0052 640.0052.007623
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Laguna
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007483
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Laguna
160.000 60.000 60.000 40.000 10.775.105
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: :
88000 88001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012055
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Laguna Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Laguna Servidor remunerado unidade 60 4.471.806 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Laguna Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Laguna Unidade gestora mantida unidade 1 110.238 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Laguna Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 8.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001034 04.122 900 900.0002 900.0002.001746
unidade
669.069
900.0945 900.0945.010962 04.126 220 220.0946 220.0946.003580
220.0947 220.0947.003588
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Laguna Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 8 2.730
04.128 600 600.0006 600.0006.001825
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Laguna
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: :
88000 88001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Estagirio contratado 10.331 855 855.0952 855.0952.011391 12.122 610 610.0004 610.0004.002825 12.363 615 615.0091 615.0091.008146 12.368 610 610.0092 610.0092.008132 610.0093 610.0093.008037 610.0669 610.0669.007917 13.392 660 660.0051 660.0051.007751 26.782 130 130.0959 Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Laguna Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Laguna Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Laguna Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Laguna Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Laguna Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Laguna Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Laguna Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias
unidade
36.262
unidade
80
5.000
unidade
270.000
aluno
500
30.000
aluno
3.802
3.082.082
unidade
33
1.336.823
unidade
513
21.000
unidade
80.000
Pgina: 1489 de 1734
: :
88000 88001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959.007330 27.695 640 640.0052 640.0052.007623 27.813 650 650.0053 650.0053.007483
Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Laguna Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Laguna Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Laguna Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 10.775.105 unidade 8 160.000 km 97 131.447
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TUBARO
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Pgina: 1493 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubaro
Em R$ 1,00 11.876.253
6.059.221 5.000 5.315.964 80.000 96.068 320.000 200.000 6.170.007 79.021 30.193 5.000 500.000 4.395.964 80.000 160.000 96.068 160.000 96.068 200.000 79.021 30.193 4.815.964 500.000 160.000 160.000 80.000 5.105.998 5.000 644.009
Pgina: 1494 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 89001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubaro QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 6.984.221 500.000
RESERVA
3.895.964 96.068
3.895.964 42.000 54.068
400.000
300.000
100.000
11.876.253
4.865.514
6.459.204
551.535
Pgina: 1495 de 1734
: :
89000 89001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubaro Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubaro
Em R$ 1,00
11.876.253
6.059.221 5.000 5.315.964 80.000 96.068 320.000 200.000 6.170.007 79.021 30.193 5.000 500.000 4.395.964 80.000 160.000 96.068 160.000 96.068 200.000 79.021 30.193 4.815.964 500.000 160.000 160.000 80.000 5.105.998 5.000 644.009
Pgina: 1496 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.895.964 96.068
3.895.964 42.000 54.068
0.2.62
400.000 11.876.253 4.865.514
300.000 6.459.204
100.000 551.535
Pgina: 1497 de 1734
89000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubaro 89001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubaro
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012057
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tubaro
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 100.000 100.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001222
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Tubaro
5.105.998 4.219.473 646.041 157.484 83.000
04.122
900 900.0002 900.0002.003458
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Tubaro
900.0945 900.0945.010998
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Tubaro
04.126
220 220.0946 220.0946.003461
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Tubaro
25.619 2.882 22.737 1.150
220.0947 220.0947.008093
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Tubaro
1.150
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FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003482
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Tubaro na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
52.252 52.252
04.128
600 600.0006 600.0006.003455 855 855.0952 855.0952.011392
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Tubaro Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Tubaro Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Tubaro
30.193 30.193
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.005038
420.000 308.500 16.000 95.500
12.363
615 615.0091 615.0091.007383
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Tubaro
500.000 450.000 50.000
12.368
610 610.0092 610.0092.007346 610.0093 610.0093.007306
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Tubaro Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Tubaro
3.078.193 3.078.193 1.296.771
SDR
400.000 796.771
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FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007303
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Tubaro Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Tubaro
ESF
MD 90
FR 0.1.20
VALOR 100.000 21.000
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007762
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007343
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Tubaro
96.068 42.000 54.068
27.695
640 640.0052 640.0052.007652
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Tubaro
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007544
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Tubaro
160.000 60.000 60.000 40.000 11.876.253
Pgina: 1500 de 1734
: :
89000 89001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012057
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Tubaro Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Tubaro Servidor remunerado unidade 67 5.105.998 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Tubaro Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Tubaro Unidade gestora mantida unidade 1 79.554 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Tubaro Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 12 25.619
unidade
20
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001222 04.122 900 900.0002 900.0002.003458
unidade
564.455
900.0945 900.0945.010998 04.126 220 220.0946 220.0946.003461
220.0947 220.0947.008093
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Tubaro Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 1.150
220.0948 220.0948.003482
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Tubaro
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: :
89000 89001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003455 10.331 855 855.0952 855.0952.011392 12.122 610 610.0004 610.0004.005038 12.363 615 615.0091 615.0091.007383 12.368 610 610.0092 610.0092.007346 610.0093 610.0093.007306 610.0669 610.0669.007303 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Tubaro Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Tubaro Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Tubaro Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Tubaro Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Tubaro Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Tubaro Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Tubaro Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 4
52.252
unidade
30.193
unidade
90
5.000
unidade
420.000
aluno
800
500.000
aluno
3.872
3.078.193
unidade
10
1.296.771
unidade
684
21.000
Pgina: 1502 de 1734
: :
89000 89001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007762 26.782 130 130.0959 130.0959.007343 27.695 640 640.0052 640.0052.007652 27.813 650 650.0053 650.0053.007544
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Tubaro Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Tubaro Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Tubaro Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Tubaro Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 11.876.253 unidade 8 160.000 km 71 96.068 unidade 4 80.000
Pgina: 1503 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CRICIMA
Pgina: 1504 de 1734
Pgina: 1505 de 1734
Pgina: 1506 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Cricima
Em R$ 1,00 17.312.706
7.757.757 5.000 8.942.860 100.000 107.089 400.000 300.000 7.928.333 210.593 18.831 5.000 400.000 7.842.860 100.000 200.000 107.089 200.000 107.089 300.000 210.593 18.831 8.542.860 400.000 200.000 200.000 100.000 6.468.311 5.000 760.022
Pgina: 1507 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 90001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Cricima QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 8.862.757 600.000
RESERVA
7.242.860 107.089
7.242.860 101.589 5.500
500.000
400.000
100.000
17.312.706
6.181.200
10.665.692
465.814
Pgina: 1508 de 1734
: :
90000 90001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Cricima Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Cricima
Em R$ 1,00
17.312.706
7.757.757 5.000 8.942.860 100.000 107.089 400.000 300.000 7.928.333 210.593 18.831 5.000 400.000 7.842.860 100.000 200.000 107.089 200.000 107.089 300.000 210.593 18.831 8.542.860 400.000 200.000 200.000 100.000 6.468.311 5.000 760.022
Pgina: 1509 de 1734
0.1.31 0.2.60
7.242.860 107.089
7.242.860 101.589 5.500
0.2.62
500.000 17.312.706 6.181.200
400.000 10.665.692
100.000 465.814
Pgina: 1510 de 1734
90000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Cricima 90001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Cricima
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012035
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Cricima
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
300.000 200.000 100.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000817
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Cricima
6.468.311 5.401.923 779.277 187.618 99.493
04.122
900 900.0002 900.0002.005249
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Cricima
900.0945 900.0945.010954
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Cricima
04.126
220 220.0946 220.0946.003630
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Cricima
10.763 383 10.380 4.610
220.0947 220.0947.003734
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Cricima
Pgina: 1511 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003840
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Cricima na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 4.610
195.220 1.573 193.647
04.128
600 600.0006 600.0006.003356 855 855.0952 855.0952.011393
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Cricima Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Cricima Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Cricima
18.831 18.831
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007512
700.000 519.500 20.000 160.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008145
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Cricima
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008095 610.0093 610.0093.008043
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Cricima Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Cricima
5.345.249 5.345.249 2.471.611
SDR
Pgina: 1512 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90 90
FR 0.1.20 0.1.31 0.1.20
VALOR 500.000 1.871.611 100.000 26.000
610.0669 610.0669.007845
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Cricima Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Cricima
26.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007711
100.000 40.000 40.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007318
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Cricima
107.089 5.500 96.089 5.500
27.695
640 640.0052 640.0052.007581
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Cricima
200.000 80.000 80.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007469
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Cricima
200.000 80.000 80.000 40.000

Pgina: 1513 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 17.312.706
Pgina: 1514 de 1734
: :
90000 90001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012035
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Cricima Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Cricima Servidor remunerado unidade 60 6.468.311 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Cricima Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Cricima Unidade gestora mantida unidade 1 142.370 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Cricima Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 4 10.763
unidade
20
300.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000817 04.122 900 900.0002 900.0002.005249
unidade
617.652
900.0945 900.0945.010954 04.126 220 220.0946 220.0946.003630
220.0947 220.0947.003734
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Cricima Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 10 4.610
220.0948 220.0948.003840
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Cricima
Pgina: 1515 de 1734
: :
90000 90001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003356 10.331 855 855.0952 855.0952.011393 12.122 610 610.0004 610.0004.007512 12.363 615 615.0091 615.0091.008145 12.368 610 610.0092 610.0092.008095 610.0093 610.0093.008043 610.0669 610.0669.007845 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Cricima Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Cricima Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Cricima Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Cricima Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Cricima Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Cricima Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Cricima Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
195.220
unidade
18.831
unidade
172
5.000
unidade
700.000
aluno
2.000
400.000
aluno
13.642
5.345.249
unidade
65
2.471.611
unidade
1.373
26.000
Pgina: 1516 de 1734
: :
90000 90001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007711 26.782 130 130.0959 130.0959.007318 27.695 640 640.0052 640.0052.007581 27.813 650 650.0053 650.0053.007469
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Cricima Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Cricima Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Cricima Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Cricima Projeto aprovado unidade TOTAL 10 200.000 17.312.706 unidade 10 200.000 km 79 107.089 unidade 5 100.000
Pgina: 1517 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ARARANGU
Pgina: 1518 de 1734
Pgina: 1519 de 1734
Pgina: 1520 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ararangu
Em R$ 1,00 11.691.091
5.395.060 5.000 5.788.705 80.000 102.326 320.000 200.000 5.352.501 157.434 35.125 5.000 50.000 5.388.705 80.000 160.000 102.326 160.000 102.326 200.000 157.434 35.125 5.738.705 50.000 160.000 160.000 80.000 4.341.424 5.000 661.077
Pgina: 1521 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 91001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ararangu QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.800.060 500.000
RESERVA
4.888.705 102.326
4.888.705 42.000 60.326
400.000
300.000
100.000
11.691.091
4.154.995
7.132.455
403.641
Pgina: 1522 de 1734
: :
91000 91001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ararangu Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ararangu
Em R$ 1,00
11.691.091
5.395.060 5.000 5.788.705 80.000 102.326 320.000 200.000 5.352.501 157.434 35.125 5.000 50.000 5.388.705 80.000 160.000 102.326 160.000 102.326 200.000 157.434 35.125 5.738.705 50.000 160.000 160.000 80.000 4.341.424 5.000 661.077
Pgina: 1523 de 1734
0.1.31 0.2.60
4.888.705 102.326
4.888.705 42.000 60.326
0.2.62
400.000 11.691.091 4.154.995
300.000 7.132.455
100.000 403.641
Pgina: 1524 de 1734
91000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ararangu 91001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ararangu
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012033
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ararangu Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Ararangu
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000503
4.341.424 3.650.027 504.968 122.033 64.396
04.122
900 900.0002 900.0002.002428
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Ararangu
900.0945 900.0945.010974
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Ararangu
04.126
220 220.0946 220.0946.003095
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Ararangu
14.416 2.882 11.534 120.942
220.0947 220.0947.002673
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Ararangu
120.942
Pgina: 1525 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003105
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Ararangu na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
22.076 674 21.402
04.128
600 600.0006 600.0006.002435 855 855.0952 855.0952.011396
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Ararangu Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Ararangu Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Ararangu
35.125 35.125
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007505
350.000 238.500 16.000 95.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008170
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Ararangu
50.000 31.000 19.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008051 610.0093 610.0093.008052
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Ararangu Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Ararangu
3.458.998 3.458.998 1.908.707
SDR
400.000
Pgina: 1526 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.31 0.1.20
VALOR 1.408.707 100.000 21.000
610.0669 610.0669.007995
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Ararangu Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Ararangu
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007717
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007309
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ararangu
102.326 42.000 60.326
27.695
640 640.0052 640.0052.007589
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Ararangu
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007473
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Ararangu
160.000 60.000 60.000 40.000 11.691.091
Pgina: 1527 de 1734
: :
91000 91001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012033
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Ararangu Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Ararangu Servidor remunerado unidade 70 4.341.424 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Ararangu Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Ararangu Unidade gestora mantida unidade 1 5.142 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Ararangu Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 14.416
unidade
20
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000503 04.122 900 900.0002 900.0002.002428
unidade
655.935
900.0945 900.0945.010974 04.126 220 220.0946 220.0946.003095
220.0947 220.0947.002673
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Ararangu Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 2 120.942
220.0948
Pgina: 1528 de 1734
: :
91000 91001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0948.003105
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Ararangu Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Ararangu Estagirio contratado
servio unidade
0 5
22.076
04.128 600 600.0006 600.0006.002435 10.331 855 855.0952 855.0952.011396 12.122 610 610.0004 610.0004.007505 12.363 615 615.0091 615.0091.008170 12.368 610 610.0092 610.0092.008051 610.0093 610.0093.008052 610.0669 610.0669.007995
unidade
35.125
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Ararangu Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Ararangu Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Ararangu Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Ararangu Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Ararangu Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Ararangu Profissional capacitado unidade 865 21.000
Pgina: 1529 de 1734
unidade
100
5.000
unidade
350.000
aluno
300
50.000
aluno
8.180
3.458.998
unidade
50
1.908.707
: :
91000 91001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
13.392 660 660.0051 660.0051.007717 26.782 130 130.0959 130.0959.007309 27.695 640 640.0052 640.0052.007589 27.813 650 650.0053 650.0053.007473
Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Ararangu Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ararangu Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Ararangu Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Ararangu Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 11.691.091 unidade 8 160.000 km 75 102.326 unidade 4 80.000
Pgina: 1530 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JOINVILLE
Pgina: 1531 de 1734
Pgina: 1532 de 1734
Pgina: 1533 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville
Em R$ 1,00 18.224.382
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 451 Infra-Estrutura Urbana 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0188 Participaes e Parcerias Pblico-Privadas 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
8.265.483 5.000 9.113.489 200.000 40.410 600.000 1.000.000 7.995.438 139.307 30.738 5.000 800.000 7.413.489 200.000 20.000 300.000 20.410 300.000 20.410 20.000 1.000.000 139.307 30.738 8.313.489 800.000 300.000 300.000 200.000 6.317.732 5.000 777.706
Pgina: 1534 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 92001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 9.990.483 800.000
RESERVA
6.613.489 20.410
6.613.489 10.400 10.010
800.000
640.000
160.000
18.224.382
6.039.699
10.992.771
1.191.912
Pgina: 1535 de 1734
: :
92000 92001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville
Em R$ 1,00
18.224.382
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 Administrao 10 Sade 12 Educao 13 Cultura 26 Transporte 27 Desporto e Lazer QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 363 Ensino Profissional 368 Educao Bsica 392 Difuso Cultural 451 Infra-Estrutura Urbana 695 Turismo 782 Transporte Rodovirio 813 Lazer QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0130 Conservao e Segurana Rodoviria 0188 Participaes e Parcerias Pblico-Privadas 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas 0220 Governana Eletrnica 0600 Novos Valores 0610 Educao Bsica 0615 Gesto do Ensino Profissional 0640 Promoo do Turismo Catarinense 0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer 0660 Pr-Cultura 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
8.265.483 5.000 9.113.489 200.000 40.410 600.000 1.000.000 7.995.438 139.307 30.738 5.000 800.000 7.413.489 200.000 20.000 300.000 20.410 300.000 20.410 20.000 1.000.000 139.307 30.738 8.313.489 800.000 300.000 300.000 200.000 6.317.732 5.000 777.706
Pgina: 1536 de 1734
0.1.31 0.2.60
6.613.489 20.410
6.613.489 10.400 10.010
0.2.62
800.000 18.224.382 6.039.699
640.000 10.992.771
160.000 1.191.912
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92000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville 92001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012031
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joinville
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
1.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000872
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Joinville
6.317.732 5.338.885 700.814 183.449 94.584
04.122
900 900.0002 900.0002.001645
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Joinville
900.0945 900.0945.010959 04.126 220 220.0946 220.0946.003579
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Joinville Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Joinville
17.267 5.733 11.534
220.0947
Pgina: 1538 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.003585
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Joinville Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Joinville na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 5.763
90
0.1.00
5.763
116.277 116.277
04.128
600 600.0006 600.0006.001818 855 855.0952 855.0952.011398
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Joinville Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Joinville Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Joinville
30.738 30.738
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.003293
900.000 769.632 20.000 110.368
12.363
615 615.0091 615.0091.008172
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Joinville
800.000 720.000 80.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008128 610.0093
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Joinville Servios administrativos - educao bsica
4.741.872 4.741.872
Pgina: 1539 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.008097 Servios Joinville
PROGRAMA / AO / SUBAO administrativos educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 2.650.617
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007906 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Joinville Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Joinville F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007704
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
600.000 1.850.617 200.000 21.000
90
0.1.31
21.000
200.000 80.000 80.000 40.000
26.451
188 188.1136 188.1136.012383 130 130.0959 130.0959.007328
Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Audincias Pblicas Construo do terceiro anel da arena de Joinville Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Joinville
20.000 20.000
26.782
20.410 10.400 10.010
27.695
640 640.0052 640.0052.007578
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Joinville
300.000 120.000 120.000 60.000
27.813
650 650.0053
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas

Pgina: 1540 de 1734
FUNCIONAL 650.0053.007466
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e regionalizao SDR - Joinville das atividades esportivas -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 300.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL
40 50 50
0.2.62 0.2.62 0.2.62
120.000 120.000 60.000 18.224.382
Pgina: 1541 de 1734
: :
92000 92001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012031
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Joinville Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Joinville Servidor remunerado unidade 80 6.317.732 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Joinville Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Joinville Unidade gestora mantida unidade 1 137.035 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Joinville Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 17.267
unidade
40
1.000.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000872 04.122 900 900.0002 900.0002.001645
unidade
640.671
900.0945 900.0945.010959 04.126 220 220.0946 220.0946.003579
220.0947 220.0947.003585
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Joinville Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 1 5.763
220.0948 220.0948.003616
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Joinville
Pgina: 1542 de 1734
: :
92000 92001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.001818 10.331 855 855.0952 855.0952.011398 12.122 610 610.0004 610.0004.003293 12.363 615 615.0091 615.0091.008172 12.368 610 610.0092 610.0092.008128 610.0093 610.0093.008097 610.0669 610.0669.007906 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Joinville Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Joinville Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Joinville Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Joinville Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Joinville Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Joinville Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Joinville Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 4
116.277
unidade
30.738
unidade
80
5.000
unidade
900.000
aluno
150
800.000
aluno
8.408
4.741.872
unidade
70
2.650.617
unidade
1.527
21.000
Pgina: 1543 de 1734
: :
92000 92001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007704 26.451 188 188.1136 188.1136.012383 26.782 130 130.0959 130.0959.007328 27.695 640 640.0052 640.0052.007578 27.813 650 650.0053 650.0053.007466
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Joinville Projeto aprovado Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Audincias Pblicas Construo do terceiro anel da arena de Joinville rea construda Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Joinville Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Joinville Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Joinville Projeto aprovado unidade TOTAL 15 300.000 18.224.382 unidade 15 300.000 km 15 20.410 m2 1 20.000 unidade 10 200.000
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ADMINISTRAO DO PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL
Competncia I - executar a explorao comercial do Porto e complementarmente desenvolver atividades afins, conexas e acessrias, industriais, comerciais e de prestao de servios; II - executar a poltica porturia estadual; III - estabelecer, onde for necessrio ao desempenho de suas atividades, agncias escritrios ou representaes e centros logsticos para apoio das operaes porturias de captao de cargas para o Porto; IV - captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na execuo de sua programao; V - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento porturio, promovendo a cooperao tcnica com entidades pblicas e privadas; VI - desenvolver estudos do sistema aquavirio da Baia da Babitonga, com vistas ao aproveitamento da malha hidroviria para transporte de mercadorias de cabotagem com destino ao Porto; VII - firmar convnios, acordos, contratos e demais instrumentos legais, no exerccio de suas atribuies; VIII - delimitar, para fins de declarao de utilidade pblica, os bens e propriedades a serem desapropriados para implantao do Plano de Projetos Porturios; IX - adquirir e alienar bens, adotando procedimentos legais adequados para efetuar sua incorporao e baixa, de acordo com as normas previstas no contrato de concesso do Porto, dando cincia ao rgo central de gesto patrimonial do Poder Executivo; X - assegurar ao comrcio e navegao o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do Porto; XI - pr-qualificar os operadores porturios; XII - fixar os valores e arrecadar a tarifa porturia; XIII - desenvolver mecanismos para atrao de cargas, podendo firmar contratos comerciais e/ou operacionais com operadores porturios e usurios do Porto; XIV - prestar apoio tcnico administrativo ao Conselho de Autoridade Porturia e ao rgo de gesto de mo-de-obra;
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XV - fiscalizar a execuo ou executar as obras de construo, reforma, ampliao, melhoramento e conservao das instalaes porturias, nelas comprometida a infra-estrutura de proteo e de acesso aquavirio ao Porto; XVI - fiscalizar as operaes porturias, zelando para que os servios se realizem com regularidade, eficincia, segurana e respeito ao meio ambiente; XVII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto, no mbito das respectivas competncias, inclusive a disponibilidade de rea e instalaes para os rgos do Governo do Estado e da Unio que exercem atividades intervenientes na rea organizada do Porto; XVIII - organizar e regulamentar a guarda porturia, podendo ser terceirizada, a fim de prover a vigilncia e segurana do Porto; XIX - promover a remoo de embarcaes ou casos de embarcaes que possam prejudicar a navegao das embarcaes que acessem o Porto; XX - autorizar, previamente ouvidas as demais autoridades do porto, a entrada e sada, inclusive, a atracao, o fundeio e o trfego de embarcaes na rea do Porto, bem assim a movimentao de carga da referida embarcao, ressalvada a interveno da autoridade martima na movimentao considerada prioritria em situaes de assistncia e salvamento de embarcao; XXI - suspender operaes porturias que prejudicam o bom funcionamento do Porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade martima responsvel pela segurana do transporte aquavirio; XXII - lavrar autos de infrao e instaurar processos administrativos, aplicando as penalidades previstas em lei, ressalvados os aspectos legais de competncia da Unio, de forma supletiva, para os fatos que sero investigados e julgados conjuntamente; XXIII - desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras atribuies que lhes forem cometidas pelo Conselho de Autoridade Porturia; XXIV - estabelecer o horrio de funcionamento no Porto, bem como as jornadas de trabalho no cais de uso pblico; e XXV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos do servio e as clusulas do contrato de concesso do Porto e demais competncias previstas na Lei federal n 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
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Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei Federal n 4.860, de 26 de novembro de 1965 Decreto Lei Federal n 126, de 31 de janeiro de 1967 Lei n 1.404, de 24 de novembro de 1955 e alteraes Lei n 1.452, de 04 de abril de 1956 e alterao Lei n 4.371, de 27 de setembro de 1969 Lei n 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 Decreto n 6.912, de 01 de maro de 1941 Decreto n 13.956, de 12 de maio de 1981 Decreto n 16.190, de 22 de janeiro de 1982 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001 Resoluo n 039, de 01 de maro de 1993
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville
Em R$ 1,00 45.641.800
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 18 Gesto Ambiental 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 784 Transporte Hidrovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0150 Modernizao Porturia 0220 Governana Eletrnica 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0600 Novos Valores 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
50.000 1.350.000 44.241.800 27.605.553 3.106.247 120.000 1.320.000 50.000 1.350.000 12.090.000 14.990.000 3.106.247 1.350.000 120.000 1.320.000 14.570.916 50.000 10.134.637
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 92021 Administrao do Porto de So Francisco do Sul QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.2.40 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente 0.2.69 Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente de disponibilidade 0.2.80 Remunerao bancria - Executivo - rec outras fontes-exerccio corrente 0.2.85 Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente
TOTAL DO RGO
45.641.800 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 13.068.183 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 21.366.133 687.274 INVESTIMEN TOS 6.546.247 1.232.434 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 40.980.563 1.919.708
RESERVA
239.979 2.473.984
39.979 1.223.984
200.000 1.250.000
27.566
27.566
45.641.800
13.068.183
23.317.370
9.256.247
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: :
92000 92021
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville Administrao do Porto de So Francisco do Sul
Em R$ 1,00
45.641.800
QUADRO SNTESE POR FUNO 10 Sade 18 Gesto Ambiental 26 Transporte QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 131 Comunicao Social 331 Proteo e Benefcios ao Trabalhador 541 Preservao e Conservao Ambiental 784 Transporte Hidrovirio QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0150 Modernizao Porturia 0220 Governana Eletrnica 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel 0600 Novos Valores 0810 Comunicao do Poder Executivo 0850 Gesto de Pessoas 0855 Sade Ocupacional 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo
50.000 1.350.000 44.241.800 27.605.553 3.106.247 120.000 1.320.000 50.000 1.350.000 12.090.000 14.990.000 3.106.247 1.350.000 120.000 1.320.000 14.570.916 50.000 10.134.637
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QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.2.40 0.2.60 Recursos de servios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Outros recursos primrios - recursos de outras fontes - exerccio corrente Remunerao de disponibilidade bancria - Executivo - rec outras fontes-exerccio corrente Remunerao de disp bancria Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente TOTAL 40.980.563 1.919.708 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 13.068.183 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 21.366.133 687.274 INVESTIMEN TOS 6.546.247 1.232.434 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.2.69 0.2.80
239.979 2.473.984
39.979 1.223.984
200.000 1.250.000
0.2.85
27.566
27.566
45.641.800
13.068.183
23.317.370
9.256.247
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92000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville 92021 Administrao do Porto de So Francisco do Sul
FUNCIONAL 10.331 855 855.0952 855.0952.011399
PROGRAMA / AO / SUBAO Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - APSFS
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
50.000 30.000 20.000
18.541
340 340.0382 340.0382.002796
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Gerenciamento ambiental Gerenciamento ambiental do Porto de So Francisco do Sul - APSFS
1.350.000 1.200.000 150.000
26.122
150 150.0222 150.0222.002852
Modernizao Porturia Ampliao e adequao da rede de energia eltrica Ampliao e adequao da rede de energia eltrica APSFS Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - APSFS
3.000.000 3.000.000
26.122
850 850.0949 850.0949.000932
14.470.916 11.038.457 2.029.726 1.009.664 393.069
26.122
900 900.0002 900.0002.008464
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - APSFS
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 90 90 91 0.2.40 0.2.60 0.2.80 0.2.40 8.648.480 8.138.400 151.096 243.984 115.000 1.486.157
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900.0945 900.0945.010983
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - APSFS
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos
MD 90 90 90 91 90 90
FR 0.2.40 0.2.60 0.2.80 0.2.40 0.2.40 0.2.80
VALOR 985.000 101.157 160.000 130.000 60.000 50.000
26.126
220 220.0946 220.0946.006808
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - APSFS
506.247 20.000 486.247 2.200.000
220.0947 220.0947.006809
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software APSFS Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - APSFS e e equipamentos equipamentos na na rea rea de de
2.200.000
220.0948 220.0948.011033
400.000 315.000 20.000 65.000
26.128
600 600.0006 600.0006.002800 810 810.0312 810.0312.002734
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - APSFS Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Divulgao e publicidade - APSFS
120.000 120.000
26.131
1.320.000 1.270.000 50.000
26.784
150 150.0189
Modernizao Porturia Modernizao da segurana
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FUNCIONAL 150.0189.002333
PROGRAMA / AO / SUBAO Modernizao da segurana do Porto de So Francisco do Sul
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.030.000
3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 150.0190 150.0190.002337 Manuteno, reforma e demolio de bens imveis Manuteno, reforma e demolio de bens APSFS Manuteno e reforma equipamentos Manuteno e reforma equipamentos - APSFS de de veculos, veculos, imveis F 3 Outras Despesas Correntes 150.0211 150.0211.002339 mquinas mquinas e e F 3 Outras Despesas Correntes 150.0212 150.0212.002345 Dragagem e manuteno Dragagem e derrocagem de manuteno canal de acesso, bacia de evoluo, fundeadouro e beros APSFS Manuteno do sistema de sinalizao nutica Manuteno do sistema de sinalizao nutica - APSFS F
90 90
0.2.40 0.2.40
130.000 900.000 500.000
90
0.2.40
500.000
100.000 90 0.2.40 100.000 4.000.000
3 Outras Despesas Correntes 150.0213 150.0213.002575 F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 150.0215 150.0215.002701 Construo de prdios e instalaes Construo de prdios e instalaes - APSFS F 4 Investimentos 4 Investimentos 150.0216 150.0216.011188 Locao de bens e equipamentos Locao de bens e equipamentos porturia para operao F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 150.0217 150.0217.002748 Estudos, projetos e consultoria Estudos, projetos e consultoria - APSFS F 3 Outras Despesas Correntes
90
0.2.40
4.000.000 500.000 100.000 400.000 700.000 600.000 100.000 500.000
90 90
0.2.60 0.2.80
90 90
0.2.40 0.2.60
90 90
0.2.40 0.2.60
225.000 275.000 600.000 200.000
90
0.2.40
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FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.2.80 0.2.40
VALOR 200.000 200.000 200.000
150.0218 150.0218.002756
Aquisio de mquinas, veculos e equipamentos Aquisio de mquinas, veculos e equipamentos APSFS
200.000 1.000.000
150.0221 150.0221.011189
Construo de vias de acesso Construo de vias de acesso ao Porto de So Francisco do sul Ampliao e reforma Ampliao e reforma de ptios, beros e sistemas de drenagens - APSFS Ampliao e adequao de rede de hidrantes Ampliao e adequao da rede de hidrantes - APSFS
1.000.000 760.000
150.0226 150.0226.006853
760.000 1.100.000 700.000 200.000 200.000 1.000.000
150.0929 150.0929.010714
F 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 0.2.40 0.2.69 0.2.80
150.1067 150.1067.011192
Aquisio, desapropriao de rea Aquisio, desapropiao de moradores
rea
remoo
de
F 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 90 90 0.2.40 0.2.40 0.2.60 0.2.85
200.000 600.000 172.434 27.566
26.784
850 850.0125 850.0125.011191
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - APSFS
100.000 10.021 39.979 50.000 45.641.800
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: :
92000 92021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
10.331 855 855.0952 855.0952.011399 18.541 340 340.0382 340.0382.002796 26.122 150 150.0222 150.0222.002852
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - APSFS Servidor atendido Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Gerenciamento ambiental Gerenciamento ambiental do Porto de So Francisco do Sul - APSFS Reduo do impacto ambiental Modernizao Porturia Ampliao e adequao da rede de energia eltrica Ampliao e adequao da rede de energia eltrica - APSFS Rede de energia ampliada Metro Linear m 0 5.000 3.000.000 tratamento 400 1.350.000 unidade 197 50.000
26.122 850 850.0949 850.0949.000932 26.122 900 900.0002 900.0002.008464
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - APSFS Servidor remunerado Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios APSFS Unidade gestora mantida para operacionalizao da administrao unidade 1 8.648.480 unidade 197 14.470.916
900.0945 900.0945.010983 26.126 220 220.0946 220.0946.006808
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - APSFS Unidade gestora mantida Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - APSFS Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 80
Pgina: 1556 de 1734
unidade
1.486.157
506.247
: :
92000 92021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0947 220.0947.006809
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - APSFS Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 1 2.200.000
220.0948 220.0948.011033
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao APSFS Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - APSFS Estagirio contratado unidade 16 120.000 Comunicao do Poder Executivo Campanhas de carater social, informativa e institucional Divulgao e publicidade - APSFS Campanha realizada campanha unidade 1 1 1.320.000
hardware unidade
0 5
400.000
26.128 600 600.0006 600.0006.002800 26.131 810 810.0312 810.0312.002734
26.784 150 150.0189 150.0189.002333 150.0190 150.0190.002337 150.0211 150.0211.002339 150.0212
Modernizao Porturia Modernizao da segurana Modernizao da segurana do Porto de So Francisco do Sul Servio de monitoramento Manuteno, reforma e demolio de bens imveis Manuteno, reforma e demolio de bens imveis - APSFS Edificao construda ou reformada Manuteno e reforma de veculos, mquinas e equipamentos Manuteno e reforma de veculos, mquinas e equipamentos - APSFS Mquina e veculo reformado Dragagem e manuteno
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sistema
1.030.000
unidade
500.000
unidade
10
100.000
: :
92000 92021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
150.0212.002345
Dragagem e derrocagem de manuteno canal de acesso, bacia de evoluo, fundeadouro e beros - APSFS Material dragado Manuteno do sistema de sinalizao nutica Manuteno do sistema de sinalizao nutica - APSFS Sinalizao nutica
m3
2.000
4.000.000
150.0213 150.0213.002575 150.0215 150.0215.002701
unidade
50
500.000
Construo de prdios e instalaes Construo de prdios e instalaes - APSFS Obra executada edificao obra 0 1 700.000
150.0216 150.0216.011188 150.0217 150.0217.002748 150.0218 150.0218.002756 150.0221 150.0221.011189 150.0226 150.0226.006853
Locao de bens e equipamentos Locao de bens e equipamentos para operao porturia Conjunto de armazenagem emergencial Estudos, projetos e consultoria Estudos, projetos e consultoria - APSFS Consultoria contratada Aquisio de mquinas, veculos e equipamentos Aquisio de mquinas, veculos e equipamentos - APSFS Equipamento e material adquirido Construo de vias de acesso Construo de vias de acesso ao Porto de So Francisco do sul Via de acesso construda Ampliao e reforma Ampliao e reforma de ptios, beros e sistemas de drenagens APSFS Ptio e rea de triagem ampliada Ampliao e adequao de rede de hidrantes Ampliao e adequao da rede de hidrantes - APSFS Rede implantada unidade 1 1.100.000 Aquisio, desapropriao de rea m 2.000 1.000.000 equipamento 30 200.000 consultoria 10 600.000 unidade 5 500.000
m2
82.145
760.000
150.0929 150.0929.010714 150.1067
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: :
92000 92021
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
150.1067.011192
Aquisio, desapropiao de rea e remoo de moradores Famlia removida hectare unidade 0 20 1.000.000
26.784 850 850.0125 850.0125.011191
Gesto de Pessoas Capacitao de servidores pblicos Capacitao dos servidores pblicos - APSFS Servidor capacitado unidade TOTAL 197 100.000 45.641.800
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JARAGU DO SUL
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaragu do Sul
Em R$ 1,00 10.605.148
5.254.228 5.000 4.928.911 80.000 17.009 320.000 200.000 5.231.827 92.792 29.609 5.000 400.000 4.228.911 80.000 160.000 17.009 160.000 17.009 200.000 92.792 29.609 4.528.911 400.000 160.000 160.000 80.000 4.515.641 5.000 416.186
Pgina: 1563 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 93001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaragu do Sul QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.959.228 300.000
RESERVA
3.928.911 17.009
3.928.911 6.400 10.609
400.000
300.000
100.000
10.605.148
4.330.024
5.909.977
365.147
Pgina: 1564 de 1734
: :
93000 93001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaragu do Sul Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaragu do Sul
Em R$ 1,00
10.605.148
5.254.228 5.000 4.928.911 80.000 17.009 320.000 200.000 5.231.827 92.792 29.609 5.000 400.000 4.228.911 80.000 160.000 17.009 160.000 17.009 200.000 92.792 29.609 4.528.911 400.000 160.000 160.000 80.000 4.515.641 5.000 416.186
Pgina: 1565 de 1734
0.1.31 0.2.60
3.928.911 17.009
3.928.911 6.400 10.609
0.2.62
400.000 10.605.148 4.330.024
300.000 5.909.977
100.000 365.147
Pgina: 1566 de 1734
93000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaragu do Sul 93001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaragu do Sul
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012036
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Jaragu do Sul
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 20.000 90.000 60.000 30.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001252
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Jaragu do Sul
4.515.641 3.809.404 520.620 117.547 68.070
04.122
900 900.0002 900.0002.003405
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Jaragu do Sul
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 332.151 329.370 2.781 84.035 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 91 90 0.1.00 0.1.00 0.1.00 53.249 6.514 24.272
900.0945 900.0945.010996
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Jaragu do Sul
04.126
220 220.0946 220.0946.003529
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Jaragu do Sul
8.648
Pgina: 1567 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 2.882 5.766 1.865
220.0947 220.0947.003530
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Jaragu do Sul Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Jaragu do Sul na na rea rea de de
1.865
220.0948 220.0948.003551
82.279 82.279
04.128
600 600.0006 600.0006.003407
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Jaragu do Sul Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Jaragu do Sul Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Jaragu do Sul
29.609 29.609
10.331
855 855.0952 855.0952.011400
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007161
300.000 238.500 17.000 44.500
12.363
615 615.0091 615.0091.008177
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Jaragu do Sul
400.000 360.000 40.000
12.368
610
Educao Bsica
Pgina: 1568 de 1734
FUNCIONAL 610.0092 610.0092.008124
PROGRAMA / AO / SUBAO Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Jaragu do Sul Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Jaragu do Sul
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 3.045.102
3 Outras Despesas Correntes 610.0093 610.0093.007162 SDR F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007859 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Jaragu do Sul Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Jaragu do Sul F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007744
42
0.1.31
3.045.102 1.162.809
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
250.000 862.809 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007326
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Jaragu do Sul
17.009 6.400 10.609
27.695
640 640.0052 640.0052.007614
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Jaragu do Sul
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer
Pgina: 1569 de 1734
FUNCIONAL 650.0053 650.0053.007481
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Jaragu do Sul -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 160.000
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL
40 50 50
0.2.62 0.2.62 0.2.62
60.000 60.000 40.000 10.605.148
Pgina: 1570 de 1734
: :
93000 93001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012036
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Jaragu do Sul Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Jaragu do Sul Servidor remunerado unidade 58 4.515.641 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Jaragu do Sul Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Jaragu do Sul Unidade gestora mantida unidade 1 84.035 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Jaragu do Sul Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 8.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001252 04.122 900 900.0002 900.0002.003405
unidade
332.151
900.0945 900.0945.010996 04.126 220 220.0946 220.0946.003529
220.0947 220.0947.003530
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Jaragu do Sul Contrato de compra ou servio realizado
0 0 3
1.865
220.0948 220.0948.003551
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Jaragu do Sul
Pgina: 1571 de 1734
: :
93000 93001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003407 10.331 855 855.0952 855.0952.011400 12.122 610 610.0004 610.0004.007161 12.363 615 615.0091 615.0091.008177 12.368 610 610.0092 610.0092.008124 610.0093 610.0093.007162 610.0669 610.0669.007859 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Jaragu do Sul Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Jaragu do Sul Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Jaragu do Sul Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Jaragu do Sul Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Jaragu do Sul Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Jaragu do Sul Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Jaragu do Sul Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
82.279
unidade
29.609
unidade
100
5.000
unidade
300.000
aluno
200
400.000
aluno
6.958
3.045.102
unidade
45
1.162.809
unidade
635
21.000
13.392 660
Pgina: 1572 de 1734
: :
93000 93001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007744
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Jaragu do Sul Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Jaragu do Sul Rodovia conservada km 13 17.009 Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Jaragu do Sul Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Jaragu do Sul Projeto aprovado
unidade
80.000
26.782 130 130.0959 130.0959.007326 27.695 640 640.0052 640.0052.007614
unidade
160.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007481
unidade TOTAL
160.000 10.605.148
Pgina: 1573 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MAFRA
Pgina: 1574 de 1734
Pgina: 1575 de 1734
Pgina: 1576 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra
Em R$ 1,00 12.820.063
5.775.091 5.000 6.476.684 80.000 163.288 320.000 200.000 5.758.479 37.594 29.018 5.000 400.000 5.826.684 80.000 160.000 163.288 160.000 163.288 200.000 37.594 29.018 6.076.684 400.000 160.000 160.000 80.000 5.052.789 5.000 455.690
Pgina: 1577 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 94001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
12.820.063 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.836.444 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 1.506.290 965.056 INVESTIMEN TOS 87.357 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 6.430.091 1.065.056
RESERVA
4.761.628 163.288
4.761.628 163.288
400.000
300.000
100.000
12.820.063
4.836.444
7.696.262
287.357
Pgina: 1578 de 1734
: :
94000 94001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra
Em R$ 1,00
12.820.063
5.775.091 5.000 6.476.684 80.000 163.288 320.000 200.000 5.758.479 37.594 29.018 5.000 400.000 5.826.684 80.000 160.000 163.288 160.000 163.288 200.000 37.594 29.018 6.076.684 400.000 160.000 160.000 80.000 5.052.789 5.000 455.690
Pgina: 1579 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 6.430.091 1.065.056 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.836.444 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 1.506.290 965.056 INVESTIMEN TOS 87.357 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.60
4.761.628 163.288
4.761.628 163.288
0.2.62
400.000 12.820.063 4.836.444
300.000 7.696.262
100.000 287.357
Pgina: 1580 de 1734
94000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra 94001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012038
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Mafra
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 180.000 20.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001038
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Mafra
5.052.789 4.251.177 585.267 126.690 89.655
04.122
900 900.0002 900.0002.004071
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Mafra
900.0945 900.0945.011012
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Mafra
04.126
220 220.0946 220.0946.004184
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Mafra
28.648 22.882 5.766 2.730
220.0947 220.0947.008482
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Mafra
2.730
Pgina: 1581 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.008466
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Mafra na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
6.216 6.216
04.128
600 600.0006 600.0006.004021 855 855.0952 855.0952.011401
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Mafra Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Mafra Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Mafra
29.018 29.018
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.005139
250.000 198.500 16.500 35.000
12.363
615 615.0091 615.0091.005193
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Mafra
400.000 360.000 40.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008134 610.0093 610.0093.008119
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Mafra Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Mafra
3.487.889 3.487.889 2.317.795 965.056 1.252.739
Pgina: 1582 de 1734
FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007622
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Mafra Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Mafra
ESF
MD 90
FR 0.1.20
VALOR 100.000 21.000
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007752
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007331 640 640.0052 640.0052.007624
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Mafra Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Mafra
163.288 163.288
27.695
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007484
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Mafra
160.000 60.000 60.000 40.000 12.820.063
Pgina: 1583 de 1734
: :
94000 94001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012038
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Mafra Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Mafra Servidor remunerado unidade 61 5.052.789 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Mafra Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Mafra Unidade gestora mantida unidade 1 93.835 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Mafra Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 28.648
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001038 04.122 900 900.0002 900.0002.004071
unidade
361.855
900.0945 900.0945.011012 04.126 220 220.0946 220.0946.004184
220.0947 220.0947.008482
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Mafra Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 3 2.730
220.0948 220.0948.008466
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Mafra
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: :
94000 94001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004021 10.331 855 855.0952 855.0952.011401 12.122 610 610.0004 610.0004.005139 12.363 615 615.0091 615.0091.005193 12.368 610 610.0092 610.0092.008134 610.0093 610.0093.008119 610.0669 610.0669.007622 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Mafra Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Mafra Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Mafra Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Mafra Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Mafra Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Mafra Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Mafra Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 3
6.216
unidade
29.018
unidade
65
5.000
unidade
250.000
aluno
500
400.000
aluno
6.834
3.487.889
unidade
48
2.317.795
unidade
891
21.000
Pgina: 1585 de 1734
: :
94000 94001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007752 26.782 130 130.0959 130.0959.007331 27.695 640 640.0052 640.0052.007624 27.813 650 650.0053 650.0053.007484
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Mafra Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Mafra Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Mafra Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Mafra Projeto aprovado unidade TOTAL 8 160.000 12.820.063 unidade 8 160.000 km 120 163.288 unidade 4 80.000
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CANOINHAS
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XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurana Pblica, programas, projetos e aes governamentais da rea da Segurana Pblica, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual; Anual; XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel, a poltica estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao, definida pelo Conselho Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao - CONCITI; XVIII - acompanhar e participar da elaborao e execuo de Programa de pesquisa na rea educacional da rede pblica do Estado, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XIX - sistematizar e emitir relatrios peridicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistrio, de construo e reforma de prdios escolares e aplicao de recursos financeiros destinados educao, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XX - realizar estudos e levantamentos scioeconmicos objetivando o mapeamento das reas demandantes de habitao popular de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e COHAB; XXI - participar da execuo dos programas, projetos e aes, das reas de habitao popular, urbana ou rural, de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e a COHAB; XXII - executar os programas, projetos e aes de operao, manuteno, conservao, restaurao e reposio de rodovias e instalaes correlatas; XXIII - executar a poltica formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura DEINFRA, para a administrao da infra-estrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas, compreendendo sua construo, operao, manuteno, restaurao, reposio, adequao de capacidade e ampliao; XXIV - construir e reformar terminais rodovirios de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidrovirios de passageiros e atracadouros; XXV - implantar e pavimentar ptios de manobra e vias de circulao interna de Terminais de Passageiros; XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidrovirio de passageiros; XXVII - responsabilizar-se pela operao, conservao e manuteno dos sistemas de conteno de cheias; XXVIII - zelar pela segurana e bem estar dos usurios do transporte de passageiros sob sua jurisdio, de forma articulada com o Departamento de Transportes e Terminais - DETER; XXIX - executar atividades de dragagem e captao de gua mediante a descentralizao dos crditos oramentrios e financeiros da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina - CIDASC; e
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas
Em R$ 1,00 8.763.849
4.314.841 5.000 3.913.786 80.000 130.222 320.000 200.000 4.415.255 134.503 15.083 5.000 600.000 2.863.786 80.000 160.000 130.222 160.000 130.222 200.000 134.503 15.083 3.313.786 600.000 160.000 160.000 80.000 3.395.615 5.000 569.640
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QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 95001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 5.369.841 488.352
RESERVA
2.375.434 130.222
2.375.129 130.222
305
400.000
300.000
100.000
8.763.849
3.243.133
5.202.702
318.014
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: :
95000 95001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas
Em R$ 1,00
8.763.849
4.314.841 5.000 3.913.786 80.000 130.222 320.000 200.000 4.415.255 134.503 15.083 5.000 600.000 2.863.786 80.000 160.000 130.222 160.000 130.222 200.000 134.503 15.083 3.313.786 600.000 160.000 160.000 80.000 3.395.615 5.000 569.640
Pgina: 1592 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.375.434 130.222
2.375.129 130.222
305
0.2.62
400.000 8.763.849 3.243.133
300.000 5.202.702
100.000 318.014
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95000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas 95001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012040
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Canoinhas Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Canoinhas
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000876
3.395.615 2.892.348 350.785 98.647 53.835
04.122
900 900.0002 900.0002.001380
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Canoinhas
900.0945 900.0945.010956
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Canoinhas
04.126
220 220.0946 220.0946.003117 220.0947 220.0947.003123
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Canoinhas Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Canoinhas
19.018 19.018 90.717 90.717
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FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003142
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Canoinhas na na rea rea de de
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
24.768 24.768
04.128
600 600.0006 600.0006.001387 855 855.0952 855.0952.011402
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Canoinhas Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Canoinhas Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Canoinhas
15.083 15.083
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.003676
450.000 334.000 16.000 100.000
12.363
615 615.0091 615.0091.008164 610 610.0092 610.0092.008086 610.0093 610.0093.008131
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Canoinhas Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Canoinhas Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Canoinhas
600.000 600.000
12.368
1.647.584 1.647.584 1.195.202
SDR
438.352 706.545 50.000

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FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007543
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Canoinhas Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Canoinhas
ESF
MD 90
FR 0.1.31
VALOR 305 21.000
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007726
80.000 30.000 30.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007315 640 640.0052 640.0052.007597
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Canoinhas Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Canoinhas
130.222 130.222
27.695
160.000 60.000 60.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007478
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Canoinhas
160.000 60.000 60.000 40.000 8.763.849
Pgina: 1596 de 1734
: :
95000 95001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012040
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Canoinhas Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Canoinhas Servidor remunerado unidade 21 3.395.615 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Canoinhas Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Canoinhas Unidade gestora mantida unidade 1 82.094 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Canoinhas Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 19.018
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000876 04.122 900 900.0002 900.0002.001380
unidade
487.546
900.0945 900.0945.010956 04.126 220 220.0946 220.0946.003117
220.0947 220.0947.003123
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno Canoinhas Contrato de compra ou servio realizado de software SDR sistema software unidade 0 0 5 90.717
220.0948
Pgina: 1597 de 1734
: :
95000 95001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
220.0948.003142
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Canoinhas Contrato de compra ou servio realizado Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Canoinhas Estagirio contratado
servio unidade
0 5
24.768
04.128 600 600.0006 600.0006.001387 10.331 855 855.0952 855.0952.011402 12.122 610 610.0004 610.0004.003676 12.363 615 615.0091 615.0091.008164 12.368 610 610.0092 610.0092.008086 610.0093 610.0093.008131 610.0669 610.0669.007543
unidade
15.083
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Canoinhas Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Canoinhas Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - Canoinhas Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Canoinhas Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Canoinhas Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Canoinhas Profissional capacitado unidade 623 21.000
Pgina: 1598 de 1734
unidade
70
5.000
unidade
450.000
aluno
300
600.000
aluno
2.692
1.647.584
unidade
50
1.195.202
: :
95000 95001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
13.392 660 660.0051 660.0051.007726 26.782 130 130.0959 130.0959.007315 27.695 640 640.0052 640.0052.007597 27.813 650 650.0053 650.0053.007478
Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Canoinhas Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Canoinhas Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Canoinhas Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao Canoinhas Projeto aprovado das atividades esportivas SDR unidade TOTAL 8 160.000 8.763.849 unidade 8 160.000 km 96 130.222 unidade 4 80.000
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LAGES
Pgina: 1600 de 1734
XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurana Pblica, programas, projetos e aes governamentais da rea da Segurana Pblica, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias e da Lei Oramentria Anual;; XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel, a poltica estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao, definida pelo Conselho Estadual de Cincia, Tecnologia e Inovao - CONCITI; XVIII - acompanhar e participar da elaborao e execuo de Programa de pesquisa na rea educacional da rede pblica do Estado, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XIX - sistematizar e emitir relatrios peridicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistrio, de construo e reforma de prdios escolares e aplicao de recursos financeiros destinados educao, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educao; XX - realizar estudos e levantamentos scioeconmicos objetivando o mapeamento das reas demandantes de habitao popular de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e COHAB; XXI - participar da execuo dos programas, projetos e aes, das reas de habitao popular, urbana ou rural, de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistncia Social, Trabalho e Habitao e a COHAB; XXII - executar os programas, projetos e aes de operao, manuteno, conservao, restaurao e reposio de rodovias e instalaes correlatas; XXIII - executar a poltica formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura DEINFRA, para a administrao da infra-estrutura de transportes, edificaes e obras hidrulicas, compreendendo sua construo, operao, manuteno, restaurao, reposio, adequao de capacidade e ampliao; XXIV - construir e reformar terminais rodovirios de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidrovirios de passageiros e atracadouros; XXV - implantar e pavimentar ptios de manobra e vias de circulao interna de Terminais de Passageiros; XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidrovirio de passageiros; XXVII - responsabilizar-se pela operao, conservao e manuteno dos sistemas de conteno de cheias; XXVIII - zelar pela segurana e bem estar dos usurios do transporte de passageiros sob sua jurisdio, de forma articulada com o Departamento de Transportes e Terminais - DETER; XXIX - executar atividades de dragagem e captao de gua mediante a descentralizao dos crditos oramentrios e financeiros da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina - CIDASC; e
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Pgina: 1602 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages
Em R$ 1,00 13.354.086
6.776.257 5.000 6.042.757 100.000 30.072 400.000 400.000 6.463.934 65.124 47.199 5.000 1.300.000 4.542.757 100.000 200.000 30.072 200.000 30.072 400.000 65.124 47.199 4.742.757 1.300.000 200.000 200.000 100.000 5.287.287 5.000 976.647
Pgina: 1603 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 96001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
13.354.086 JUROS E ENC. DVIDAS OUTRAS DESP. CORR. 2.863.638 1.530.113 INVESTIMEN TOS 372.903 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL 8.281.257 1.630.113
RESERVA
2.912.644 30.072
2.912.644 10.000 20.072
500.000
400.000
100.000
13.354.086
5.044.716
7.716.395
592.975
Pgina: 1604 de 1734
: :
96000 96001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages
Em R$ 1,00
13.354.086
6.776.257 5.000 6.042.757 100.000 30.072 400.000 400.000 6.463.934 65.124 47.199 5.000 1.300.000 4.542.757 100.000 200.000 30.072 200.000 30.072 400.000 65.124 47.199 4.742.757 1.300.000 200.000 200.000 100.000 5.287.287 5.000 976.647
Pgina: 1605 de 1734
QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA FONTE 0.1.00 0.1.20 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD Cota-parte da contribuio do Salrio-Educao - recursos do tesouro - exerccio corrente Recursos do FUNDEB - transferncias da Unio Recursos patrimoniais primrios recursos de outras fontes - exerccio corrente Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exerccio corrente TOTAL 8.281.257 1.630.113 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 5.044.716 JUROS E ENC. DVIDA OUTRAS DESP. CORR. 2.863.638 1.530.113 INVESTIMEN TOS 372.903 100.000 INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA
0.1.31 0.2.60
2.912.644 30.072
2.912.644 10.000 20.072
0.2.62
500.000 13.354.086 5.044.716
400.000 7.716.395
100.000 592.975
Pgina: 1606 de 1734
96000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages 96001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012039
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Lages
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
400.000 80.000 80.000 10.000 100.000 130.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001274
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Lages
5.287.287 4.471.163 573.553 149.387 93.184
04.122
900 900.0002 900.0002.004219
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Lages
900.0945 900.0945.011016 04.126 220 220.0946 220.0946.004230
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Lages Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Lages
12.686 2.306 10.380
220.0947

Pgina: 1607 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004238
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Lages Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Lages na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 4.609
90
0.1.00
4.609
47.829 47.829
04.128
600 600.0006 600.0006.004206 855 855.0952 855.0952.011403
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Lages Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Lages Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Lages
47.199 47.199
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007520
200.000 149.000 16.000 35.000
12.363
615 615.0091 615.0091.005766
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizaao financeira Cedup - SDR - Lages
1.300.000 1.230.000 70.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008129 610.0093 610.0093.004415
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Lages Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Lages
1.508.932 1.508.932 3.012.825

Pgina: 1608 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90 90
FR 0.1.20 0.1.31 0.1.20
VALOR 1.530.113 1.382.712 100.000 21.000
610.0669 610.0669.007892
Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Lages Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Lages
21.000
13.392
660 660.0051 660.0051.007714
100.000 40.000 40.000 20.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007329
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Lages
30.072 10.000 20.072
27.695
640 640.0052 640.0052.007587
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Lages
200.000 80.000 80.000 40.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007472
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Lages
200.000 80.000 80.000 40.000
Pgina: 1609 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD
FR
VALOR 13.354.086
Pgina: 1610 de 1734
: :
96000 96001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012039
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Lages Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Lages Servidor remunerado unidade 64 5.287.287 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Lages Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Lages Unidade gestora mantida unidade 1 60.324 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Lages Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 12.686
unidade
20
400.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001274 04.122 900 900.0002 900.0002.004219
unidade
916.323
900.0945 900.0945.011016 04.126 220 220.0946 220.0946.004230
220.0947 220.0947.004238
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Lages Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 8 4.609
220.0948 220.0948.004261
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Lages
Pgina: 1611 de 1734
: :
96000 96001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.004206 10.331 855 855.0952 855.0952.011403 12.122 610 610.0004 610.0004.007520 12.363 615 615.0091 615.0091.005766 12.368 610 610.0092 610.0092.008129 610.0093 610.0093.004415 610.0669 610.0669.007892 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Lages Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Lages Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Lages Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizaao financeira Cedup - SDR - Lages Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Lages Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Lages Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Lages Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 5
47.829
unidade
47.199
unidade
64
5.000
unidade
200.000
aluno
1.500
1.300.000
aluno
2.626
1.508.932
unidade
42
3.012.825
unidade
948
21.000
Pgina: 1612 de 1734
: :
96000 96001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007714 26.782 130 130.0959 130.0959.007329 27.695 640 640.0052 640.0052.007587 27.813 650 650.0053 650.0053.007472
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Lages Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Lages Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Lages Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Lages Projeto aprovado unidade TOTAL 10 200.000 13.354.086 unidade 10 200.000 km 41 30.072 unidade 5 100.000
Pgina: 1613 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SO JOAQUIM
Pgina: 1614 de 1734
Pgina: 1615 de 1734
Pgina: 1616 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim
Em R$ 1,00 6.555.404
3.590.551 5.000 2.671.753 50.000 38.100 200.000 200.000 3.538.361 12.775 9.415 5.000 30.000 2.471.753 50.000 100.000 38.100 100.000 38.100 200.000 12.775 9.415 2.641.753 30.000 100.000 100.000 50.000 2.866.915 5.000 501.446
Pgina: 1617 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 97001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 3.795.551 676.709
RESERVA
1.795.044 38.100
1.795.044 35.000 3.100
250.000
200.000
50.000
6.555.404
2.743.288
3.664.594
147.522
Pgina: 1618 de 1734
: :
97000 97001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim
Em R$ 1,00
6.555.404
3.590.551 5.000 2.671.753 50.000 38.100 200.000 200.000 3.538.361 12.775 9.415 5.000 30.000 2.471.753 50.000 100.000 38.100 100.000 38.100 200.000 12.775 9.415 2.641.753 30.000 100.000 100.000 50.000 2.866.915 5.000 501.446
Pgina: 1619 de 1734
0.1.31 0.2.60
1.795.044 38.100
1.795.044 35.000 3.100
0.2.62
250.000 6.555.404 2.743.288
200.000 3.664.594
50.000 147.522
Pgina: 1620 de 1734
97000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim 97001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - So Joaquim
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012061
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - So Joaquim Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos Joaquim
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 200.000
04.122
850 850.0949 850.0949.001031
SDR
So
2.866.915 2.466.150 277.138 81.036 42.591
04.122
900 900.0002 900.0002.003888
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - So Joaquim
900.0945 900.0945.011008
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - So Joaquim
04.126
220 220.0946 220.0946.003898
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware Joaquim
SDR
So
5.766 1.153 4.613 3.088
220.0947 220.0947.003904
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - So Joaquim
Pgina: 1621 de 1734
FUNCIONAL 220.0948 220.0948.003944
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - So Joaquim Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios Joaquim na na rea rea de de
ESF
MD 90
FR 0.1.00
VALOR 3.088
3.921 3.921
04.128
600 600.0006 600.0006.003923
encargos
SDR
So
9.415 9.415
10.331
855 855.0952 855.0952.011404
Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - So Joaquim Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - So Joaquim
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.007529
170.000 128.500 16.000 25.500
12.363
615 615.0091 615.0091.002938
Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - So Joaquim
30.000 21.000 9.000
12.368
610 610.0092 610.0092.008154
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar Joaquim
educao
bsica
SDR
So
1.431.120 1.431.120
610.0093
Servios administrativos - educao bsica
Pgina: 1622 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.008200
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos - educao bsica - SDR - So Joaquim
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 1.019.633
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007901 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR So Joaquim Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - So Joaquim F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007792
90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20
626.709 342.924 50.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007336
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - So Joaquim
38.100 35.000 3.100
27.695
640 640.0052 640.0052.007687
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - So Joaquim
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007569
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - So Joaquim
100.000 40.000 40.000
Pgina: 1623 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 50
FR 0.2.62
VALOR 20.000 6.555.404
Pgina: 1624 de 1734
: :
97000 97001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012061
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR So Joaquim Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - So Joaquim Servidor remunerado unidade 45 2.866.915 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - So Joaquim Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - So Joaquim Unidade gestora mantida unidade 1 55.411 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - So Joaquim Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 8 5.766
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.001031 04.122 900 900.0002 900.0002.003888
unidade
446.035
900.0945 900.0945.011008 04.126 220 220.0946 220.0946.003898
220.0947 220.0947.003904
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - So Joaquim Contrato de compra ou servio realizado
0 0 5
3.088
220.0948 220.0948.003944
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - So Joaquim
Pgina: 1625 de 1734
: :
97000 97001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003923 10.331 855 855.0952 855.0952.011404 12.122 610 610.0004 610.0004.007529 12.363 615 615.0091 615.0091.002938 12.368 610 610.0092 610.0092.008154 610.0093 610.0093.008200 610.0669 610.0669.007901 13.392 660 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - So Joaquim Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - So Joaquim Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - So Joaquim Unidade gestora mantida Gesto do Ensino Profissional Descentralizao financeira Cedup Descentralizao financeira Cedup - SDR - So Joaquim Aluno atendido Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - So Joaquim Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - So Joaquim Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - So Joaquim Profissional capacitado Pr-Cultura
servio unidade
0 2
3.921
unidade
9.415
unidade
45
5.000
unidade
170.000
aluno
250
30.000
aluno
1.697
1.431.120
unidade
12
1.019.633
unidade
239
21.000
Pgina: 1626 de 1734
: :
97000 97001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
660.0051 660.0051.007792
Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao Joaquim Projeto aprovado Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - So Joaquim Rodovia conservada km 48 38.100 Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao Joaquim Projeto aprovado das atividades tursticas SDR So unidade 5 100.000 das atividades culturais SDR So unidade 3 50.000
26.782 130 130.0959 130.0959.007336 27.695 640 640.0052 640.0052.007687
Conservao e Segurana Rodoviria
27.813 650 650.0053 650.0053.007569
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao Joaquim Projeto aprovado das atividades esportivas SDR So unidade TOTAL 5 100.000 6.555.404
Pgina: 1627 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PALMITOS
Pgina: 1628 de 1734
Pgina: 1629 de 1734
Pgina: 1630 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos
Em R$ 1,00 7.102.844
3.770.016 5.000 3.041.088 50.000 36.740 200.000 200.000 3.759.536 95.397 15.083 5.000 2.741.088 50.000 100.000 36.740 100.000 36.740 200.000 95.397 15.083 3.041.088 100.000 100.000 50.000 2.994.483 5.000 465.053
Pgina: 1631 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 98001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 4.075.016 300.000
RESERVA
2.441.088 36.740
2.441.088 29.640 7.100
250.000
200.000
50.000
7.102.844
2.861.431
3.894.229
347.184
Pgina: 1632 de 1734
: :
98000 98001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos
Em R$ 1,00
7.102.844
3.770.016 5.000 3.041.088 50.000 36.740 200.000 200.000 3.759.536 95.397 15.083 5.000 2.741.088 50.000 100.000 36.740 100.000 36.740 200.000 95.397 15.083 3.041.088 100.000 100.000 50.000 2.994.483 5.000 465.053
Pgina: 1633 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.441.088 36.740
2.441.088 29.640 7.100
0.2.62
250.000 7.102.844 2.861.431
200.000 3.894.229
50.000 347.184
Pgina: 1634 de 1734
98000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos 98001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012059
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 20.000 20.000 70.000 20.000 20.000 50.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000958
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Palmitos
2.994.483 2.552.526 308.905 81.934 51.118
04.122
900 900.0002 900.0002.004232
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Palmitos
900.0945 900.0945.011017 04.126 220 220.0946 220.0946.004321 220.0947
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Palmitos Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Palmitos Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software
13.257 13.257
Pgina: 1635 de 1734
FUNCIONAL 220.0947.004345
PROGRAMA / AO / SUBAO Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Palmitos Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Palmitos na na rea rea de de
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 46.710
90
0.1.00
46.710
35.430 35.430
04.128
600 600.0006 600.0006.005205 855 855.0952 855.0952.011407
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Palmitos Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Palmitos Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Palmitos
15.083 15.083
10.331
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.004215
300.000 238.500 17.000 44.500
12.368
610 610.0092 610.0092.003126 610.0093 610.0093.008213
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Palmitos Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica Palmitos
1.635.253 1.635.253 1.084.835
SDR
250.000 759.835 25.000 50.000
Pgina: 1636 de 1734
FUNCIONAL 610.0669 610.0669.007912
PROGRAMA / AO / SUBAO Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Palmitos Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Palmitos
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007333
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Palmitos
36.740 29.640 7.100
27.695
640 640.0052 640.0052.007684
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Palmitos
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007567
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Palmitos
100.000 40.000 40.000 20.000 7.102.844
Pgina: 1637 de 1734
: :
98000 98001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012059
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Palmitos Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Palmitos Servidor remunerado unidade 25 2.994.483 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Palmitos Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Palmitos Unidade gestora mantida unidade 1 11.007 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Palmitos Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 5 13.257
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000958 04.122 900 900.0002 900.0002.004232
unidade
454.046
900.0945 900.0945.011017 04.126 220 220.0946 220.0946.004321
220.0947 220.0947.004345
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Palmitos Contrato de compra ou servio realizado sistema software unidade 0 0 5 46.710
220.0948 220.0948.006822
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Palmitos
Pgina: 1638 de 1734
: :
98000 98001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.005205 10.331 855 855.0952 855.0952.011407 12.122 610 610.0004 610.0004.004215 12.368 610 610.0092 610.0092.003126 610.0093 610.0093.008213 610.0669 610.0669.007912 13.392 660 660.0051 660.0051.007781 26.782 130 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Palmitos Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Palmitos Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Palmitos Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Palmitos Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Palmitos Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR - Palmitos Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Palmitos Projeto aprovado Conservao e Segurana Rodoviria
servio unidade
0 3
35.430
unidade
15.083
unidade
25
5.000
unidade
300.000
aluno
2.792
1.635.253
unidade
20
1.084.835
unidade
324
21.000
unidade
50.000
Pgina: 1639 de 1734
: :
98000 98001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
130.0959 130.0959.007333 27.695 640 640.0052 640.0052.007684 27.813 650 650.0053 650.0053.007567
Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Palmitos Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Palmitos Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Palmitos Projeto aprovado unidade TOTAL 5 100.000 7.102.844 unidade 5 100.000 km 27 36.740
Pgina: 1640 de 1734
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DIONSIO CERQUEIRA
Pgina: 1641 de 1734
Pgina: 1642 de 1734
Pgina: 1643 de 1734
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira
Em R$ 1,00 6.381.411
3.146.736 5.000 2.965.659 50.000 14.016 200.000 200.000 3.234.295 98.318 14.123 5.000 2.565.659 50.000 100.000 14.016 100.000 14.016 200.000 98.318 14.123 2.965.659 100.000 100.000 50.000 2.466.447 5.000 367.848
Pgina: 1644 de 1734
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 99001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira QUADRO SNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS FONTE 0.1.00 Recursos ordinrios - recursos do tesouro - RLD da contribuio do 0.1.20 Cota-parte Salrio-Educao recursos do tesouro - exerccio corrente do FUNDEB 0.1.31 R e c u r s o s transferncias da Unio patrimoniais primrios 0.2.60 Recursos recursos de outras fontes - exerccio corrente diversas SEITEC 0.2.62 Receitas recursos de outras fontes - exerccio corrente
TOTAL DO RGO
TOTAL 3.551.736 300.000
RESERVA
2.265.659 14.016
2.165.659 8.400
100.000 5.616
250.000
200.000
50.000
6.381.411
2.366.556
3.631.575
383.280
Pgina: 1645 de 1734
: :
99000 99001
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira
Em R$ 1,00
6.381.411
3.146.736 5.000 2.965.659 50.000 14.016 200.000 200.000 3.234.295 98.318 14.123 5.000 2.565.659 50.000 100.000 14.016 100.000 14.016 200.000 98.318 14.123 2.965.659 100.000 100.000 50.000 2.466.447 5.000 367.848
Pgina: 1646 de 1734
0.1.31 0.2.60
2.265.659 14.016
2.165.659 8.400
100.000 5.616
0.2.62
250.000 6.381.411 2.366.556
200.000 3.631.575
50.000 383.280
Pgina: 1647 de 1734
99000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira 99001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionsio Cerqueira
FUNCIONAL 04.121 210 210.1123 210.1123.012047
PROGRAMA / AO / SUBAO Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Dionsio Cerqueira
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR
200.000 40.000 20.000 110.000 25.000 5.000
04.122
850 850.0949 850.0949.000142
Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Dionsio Cerqueira
2.466.447 2.148.018 218.538 69.264 30.627
04.122
900 900.0002 900.0002.003360
Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao administrao Contratao de servios para operacionalizao administrao - SDR - Dionsio Cerqueira
da da F 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 90 91 0.1.00 0.1.00 359.730 313.484 46.246 8.118 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 90 90 0.1.00 0.1.00 49 8.069
900.0945 900.0945.010994
Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos Cerqueira
SDR
Dionsio
04.126
220 220.0946 220.0946.000481
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Dionsio Cerqueira
15.826
Pgina: 1648 de 1734
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
FR 0.1.00 0.1.00
VALOR 1.731 14.095 11.810
220.0947 220.0947.000479
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software SDR - Dionsio Cerqueira Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos telecomunicao - SDR - Dionsio Cerqueira na na rea rea de de
11.810
220.0948 220.0948.003227
70.682 65.893 4.789
04.128
600 600.0006 600.0006.003337
Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Dionsio Cerqueira Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR Dionsio Cerqueira Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Dionsio Cerqueira
14.123 14.123
10.331
855 855.0952 855.0952.011408
5.000 5.000
12.122
610 610.0004 610.0004.004197
400.000 258.500 16.000 125.500
12.368
610 610.0092 610.0092.004266
Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Dionsio Cerqueira Servios administrativos - educao bsica
1.667.782 1.667.782
610.0093
Pgina: 1649 de 1734
FUNCIONAL 610.0093.008237
PROGRAMA / AO / SUBAO Servios administrativos Dionsio Cerqueira educao bsica SDR -
ESF F
GRUPO DE DESPESA
MD
FR
VALOR 876.877
3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 4 Investimentos 610.0669 610.0669.007501 Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais da educao bsica - SDR Dionsio Cerqueira Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Dionsio Cerqueira F 3 Outras Despesas Correntes 13.392 660 660.0051 660.0051.007772
90 90 90 90
0.1.20 0.1.31 0.1.20 0.1.31
250.000 476.877 50.000 100.000 21.000
90
0.1.31
21.000
50.000 20.000 20.000 10.000
26.782
130 130.0959 130.0959.007320
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias Cerqueira
SDR
Dionsio
14.016 8.400 5.616
27.695
640 640.0052 640.0052.007666
Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Dionsio Cerqueira
100.000 40.000 40.000 20.000
27.813
650 650.0053 650.0053.007548
Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Dionsio Cerqueira
100.000
Pgina: 1650 de 1734
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA 3 Outras Despesas Correntes 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos TOTAL FISCAL
MD 40 50 50
FR 0.2.62 0.2.62 0.2.62
VALOR 40.000 40.000 20.000 6.381.411
Pgina: 1651 de 1734
: :
99000 99001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
04.121 210 210.1123 210.1123.012047
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR Dionsio Cerqueira Projeto aprovado Gesto de Pessoas Administrao de pessoal e encargos Administrao de pessoal e encargos - SDR - Dionsio Cerqueira Servidor remunerado unidade 35 2.466.447 Gesto Administrativa - Poder Executivo Contratao de servios para operacionalizao da administrao Contratao de servios para operacionalizao da administrao - SDR - Dionsio Cerqueira Unidade gestora mantida Servios e materiais administrativos Servios e materiais administrativos - SDR - Dionsio Cerqueira Unidade gestora mantida unidade 1 8.118 Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - SDR - Dionsio Cerqueira Contrato de compra ou servio realizado hardware unidade 0 10 15.826
unidade
10
200.000
04.122 850 850.0949 850.0949.000142 04.122 900 900.0002 900.0002.003360
unidade
359.730
900.0945 900.0945.010994 04.126 220 220.0946 220.0946.000481
220.0947 220.0947.000479
Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software Aquisio, desenvolvimento e manuteno de software - SDR - Dionsio Cerqueira Contrato de compra ou servio realizado
0 0 5
11.810
220.0948 220.0948.003227
Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao SDR - Dionsio Cerqueira
Pgina: 1652 de 1734
: :
99000 99001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
Contrato de compra ou servio realizado 04.128 600 600.0006 600.0006.003337 10.331 855 855.0952 855.0952.011408 12.122 610 610.0004 610.0004.004197 12.368 610 610.0092 610.0092.004266 610.0093 610.0093.008237 610.0669 610.0669.007501 Novos Valores Encargos com estagirios Pagamento de estagirios e encargos - SDR - Dionsio Cerqueira Estagirio contratado Sade Ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional Sade e segurana no contexto ocupacional - SDR - Dionsio Cerqueira Servidor atendido Educao Bsica Manuteno da Gered Manuteno da Gered - SDR - Dionsio Cerqueira Unidade gestora mantida Educao Bsica Transporte escolar Transporte escolar - educao bsica - SDR - Dionsio Cerqueira Aluno atendido Servios administrativos - educao bsica Servios administrativos - educao bsica - SDR - Dionsio Cerqueira Servio Capacitao de profissionais Capacitao de profissionais Cerqueira Profissional capacitado Pr-Cultura Ampliao e regionalizao das atividades culturais Ampliao e regionalizao das atividades culturais - SDR - Dionsio Cerqueira Projeto aprovado da educao bsica SDR Dionsio
servio unidade
0 3
70.682
unidade
14.123
unidade
35
5.000
unidade
400.000
aluno
2.906
1.667.782
unidade
18
876.877
unidade
271
21.000
13.392 660 660.0051 660.0051.007772
unidade
50.000
Pgina: 1653 de 1734
: :
99000 99001
FUNCIONAL
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
26.782 130 130.0959 130.0959.007320 27.695 640 640.0052 640.0052.007666
Conservao e Segurana Rodoviria Manuteno rotineira de rodovias Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Dionsio Cerqueira Rodovia conservada Promoo do Turismo Catarinense Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Ampliao e regionalizao das atividades tursticas - SDR - Dionsio Cerqueira Projeto aprovado Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Ampliao e regionalizao das atividades esportivas - SDR - Dionsio Cerqueira Projeto aprovado km 10 14.016
unidade
100.000
27.813 650 650.0053 650.0053.007548
unidade TOTAL
100.000 6.381.411
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PARTE 3 QUADROS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO DE INVESTIMENTO
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Consolidao das Fontes de Financiamento dos Investimentos
Ano Base: 2013

ORAMENTO DE INVESTIMENTO ESPECIFICAO VALOR
Em R$ 1,00
6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.3.10 Operaes de crdito de longo prazo - interna 6.3.20 Operaes de crdito de longo prazo - externa 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
1.368.506.851 291.458.545 169.001.294 264.210.137
TOTAL
2.093.176.827
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Consolidao dos Investimentos por rgo/Empresa Estatal Ano Base: 2013
ORAMENTO DE INVESTIMENTO CONSOLIDAO DOS INVESTIMENTOS POR RGO/EMPRESA ESTATAL
Em R$ 1,00
ESPECIFICAO
VALOR
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27026 Centro de Informtica e Automao do Estado de Santa Catarina S/A 41000 Gabinete do Governador do Estado 41021 CELESC Gerao S/A 41022 CELESC Distribuiao S/A 41023 SC Participaes e Parcerias S/A 41025 Companhia Catarinense de guas e Saneamento S/A 41028 Companhia de Gs de Santa Catarina S/A 41029 Agncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A 52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52023 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A 3.650.000 291.445.733 543.334.388 24.957.166 674.017.496 9.223.222 530.498.822 16.050.000
TOTAL
2.093.176.827
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Consolidao dos Investimentos
Ano Base: 2013

ORAMENTO DE INVESTIMENTO CONSOLIDAO DOS INVESTIMENTOS POR FUNO
Em R$ 1,00
FUNO 04 11 17 19 23 25 26 99 Administrao Trabalho Saneamento Cincia e Tecnologia Comrcio e Servios Energia Transporte Reserva de Contingncia TOTAL
TOTAL 23.757.166 11.700.847 669.517.496 16.650.000 520.997.975 848.503.343 100.000 1.950.000 2.093.176.827
Pgina: 1658 de 1734
Ano Base: 2013

ORAMENTO DE INVESTIMENTO CONSOLIDAO DOS INVESTIMENTOS POR SUBFUNO
Em R$ 1,00
SUBFUNO 121 122 126 127 128 130 183 334 451 512 541 605 663 694 722 752 753 Planejamento e Oramento Administrao Geral Tecnologia da Informao Ordenamento Territorial Formao de Recursos Humanos Administrao de Concesses Informao e Inteligncia Fomento ao Trabalho Infra-Estrutura Urbana Saneamento Bsico Urbano Preservao e Conservao Ambiental Abastecimento Minerao Servios Financeiros Telecomunicaes Energia Eltrica Petrleo TOTAL
TOTAL 1.858.166 42.856.343 47.809.500 1.000.000 60.000 20.942.000 1.950.000 11.700.847 100.000 386.949.972 1.640.000 252.437.524 600.000 518.797.975 4.552.550 790.698.728 9.223.222 2.093.176.827
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Ano Base: 2013

ORAMENTO DE INVESTIMENTO CONSOLIDAO DOS INVESTIMENTOS POR FUNO DETALHADA POR SUBFUNO
Em R$ 1,00
FUNO / SUBFUNO 04 Administrao 121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 128 Formao de Recursos Humanos 130 Administrao de Concesses 11 Trabalho 334 Fomento ao Trabalho 17 Saneamento 122 Administrao Geral 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 605 Abastecimento 19 Cincia e Tecnologia 126 Tecnologia da Informao 663 Minerao 23 Comrcio e Servios 122 Administrao Geral 127 Ordenamento Territorial 694 Servios Financeiros 25 Energia 122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informao 722 Telecomunicaes 752 Energia Eltrica 753 Petrleo
TOTAL 23.757.166 1.858.166 650.000 247.000 60.000 20.942.000 11.700.847 11.700.847 669.517.496 28.490.000 386.949.972 1.640.000 252.437.524 16.650.000 16.050.000 600.000 520.997.975 1.200.000 1.000.000 518.797.975 848.503.343 12.516.343 31.512.500 4.552.550 790.698.728 9.223.222
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Ano Base: 2013

ORAMENTO DE INVESTIMENTO
Em R$ 1,00 100.000 100.000 1.950.000 1.950.000 TOTAL 2.093.176.827
26
Transporte 451 Infra-Estrutura Urbana
99
Reserva de Contingncia 183 Informao e Inteligncia
CONSOLIDAO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA 160 180 186 187 188 190 200 210 220 340 360 365 530 Gerao de Energia Eltrica Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Comercializao, Eficientizao e Medio de Energia Eltrica Adequao e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Expanso do Gs Natural Competitividade e Excelncia Econmica Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Governana Eletrnica Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Abastecimento de gua Esgoto Sanitrio Pr-Emprego e Renda TOTAL
TOTAL 295.945.733 321.886.907 149.659.500 71.787.981 24.957.166 9.223.222 300.287.838 600.000 16.290.000 1.640.000 283.927.524 383.949.972 233.020.984 2.093.176.827
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PARTE 4 ORAMENTO DE INVESTIMENTO DETALHAMENTO DAS AES
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CENTRO DE INFORMTICA E AUTOMAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. CIASC Competncia I - integrar os sistemas informatizados dos rgos da Administrao Pblica Estadual e das respectivas bases de dados em uma rede de Governo; II executar padres de tecnologia da informao e governana eletrnica para os rgos e entidades da Administrao Pblica Estadual; III - gerenciar os processos informatizados dos servios pblicos; IV - prestar consultoria em tecnologia da informao e governana eletrnica na rea pblica; V - administrar os ambientes informatizados do servio pblico estadual; VI - desenvolver e gerenciar sistemas aplicativos estratgicos na rea pblica; VII - desenvolver tratamento de imagens e web sites pblicos; e VIII - gerenciar e dar suporte e manuteno infra-estrutura da rede de governo em operao. IX - executar servios de tecnologia da informao e governana eletrnica para os rgos da Administrao Direta e Indireta; X - executar, mediante convnios ou contratos, servios de tecnologia da informao e governana eletrnica para rgos ou entidades da Unio e dos municpios; XI - prestar servios de certificao digital para os rgos e entidades da Administrao Pblica Estadual. (NR) Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Estatuto social - 13 de julho de 1987 - alterao para CIASCDecreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
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ORAMENTO DE INVESTIMENTO RGO : 27000 TOTAL DO RGO Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
Em R$ 1,00 16.050.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 19 Cincia e Tecnologia 16.050.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 126 Tecnologia da Informao 16.050.000 QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 16.050.000
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 27026 Centro de Informtica e Automao do Estado de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria
16.050.000
16.050.000
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ORAMENTO DE INVESTIMENTO 27000 RGO : 27026 UNIDADE ORAMENTRIA : TOTAL DA UNIDADE
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Centro de Informtica e Automao do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
16.050.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 19 Cincia e Tecnologia 16.050.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 126 Tecnologia da Informao 16.050.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0220 Governana Eletrnica 16.050.000 16.050.000
QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria
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ORAMENTO DE INVESTIMENTO RGO : UNIDADE ORAMENTRIA :
27000 27026
FUNCIONAL 19.126 220 220.0442 220.0442.007182
PROGRAMA / AO / SUBAO Governana Eletrnica Ampliao do data center governamental Ampliao do data center governamental - CIASC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
I 4 Investimentos 90
250.000 250.000 3.000.000 4 Investimentos 90 3.000.000
220.0442.007183
Infraestrutura do data center governamental - CIASC
220.0443 220.0443.007184
Aquisio e manuteno de hardware do data center Aquisio e manuteno de hardware do data center CIASC
5.300.000 5.300.000
220.0444 220.0444.007185
Aquisio e manuteno de desenvolvimento de software Aquisio e manuteno de desenvolvimento de software - CIASC
2.000.000 2.000.000
220.0445 220.0445.007187
Implementao da rede estadual de comunicao Implementao de rede estadual de comunicao CIASC
1.800.000 1.800.000
220.0446 220.0446.007188
Aumento da capacidade comunicao Aumento da capacidade comunicao - CIASC
da da
rede rede
estadual estadual
de de I 4 Investimentos 90 500.000 500.000
220.0447 220.0447.007189
Atualizao tecnolgica e downsizing Atualizao tecnolgica e downsizing - CIASC
300.000 300.000
220.0448 220.0448.007190
Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede CIASC
200.000
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27000 27026
FUNCIONAL
ESF
MD 90
VALOR 200.000
220.0450 220.0450.007192
Solues para governo eletrnico Solues para governo eletrnico - CIASC
300.000 300.000
220.0451 220.0451.007193
Implementao de BI Implementao de BI - CIASC
300.000 300.000
220.0452 220.0452.007194
Segurana de informaes Segurana de informaes - CIASC
200.000 200.000
220.0453 220.0453.007195
Redundncia de data center governamental Redundncia data center governamental - CIASC
300.000 300.000
220.0946 220.0946.008441
Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - CIASC
400.000 400.000
220.0948 220.0948.008472
Aquisio de servios telecomunicao Aquisio de servios telecomunicao - CIASC
e e
na na
rea rea
de de I 4 Investimentos 90 1.200.000 1.200.000 16.050.000
TOTAL GERAL
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ORAMENTO DE INVESTIMENTO RGO : UNIDADE ORAMENTRIA : DETALHAMENTO DAS AES
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27026 Centro de Informtica e Automao do Estado de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 19.126 220 220.0442 220.0442.007182 220.0442.007183 220.0443 220.0443.007184 220.0444 220.0444.007185 220.0445 220.0445.007187 220.0446 220.0446.007188 220.0447 220.0447.007189 220.0448 220.0448.007190 220.0450 220.0450.007192 220.0451 220.0451.007193 220.0452 220.0452.007194 220.0453 220.0453.007195
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Governana Eletrnica Ampliao do data center governamental Ampliao do data center governamental - CIASC Obra executada Infraestrutura do data center governamental - CIASC Obra executada Aquisio e manuteno de hardware do data center Aquisio e manuteno de hardware do data center - CIASC Equipamento adquirido Aquisio e manuteno de desenvolvimento de software Aquisio e manuteno de desenvolvimento de software - CIASC Sistema de informtica Implementao da rede estadual de comunicao Implementao de rede estadual de comunicao - CIASC Km de fibra instalada Aumento da capacidade da rede estadual de comunicao Aumento da capacidade da rede estadual de comunicao - CIASC Equipamento adquirido Atualizao tecnolgica e downsizing Atualizao tecnolgica e downsizing - CIASC Sistema desenvolvido Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede - CIASC Sistema adquirido Solues para governo eletrnico Solues para governo eletrnico - CIASC Soluo Implementao de BI Implementao de BI - CIASC Gesto de informao Segurana de informaes Segurana de informaes - CIASC Produto de segurana Redundncia de data center governamental Redundncia data center governamental - CIASC Data Center replicado
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade unidade
1 1
250.000 3.000.000
equipamento
20
5.300.000
sistema
2.000.000
km
1.800.000
equipamento
500.000
sistema
300.000
sistema
200.000
unidade
300.000
unidade
300.000
unidade
200.000
unidade
300.000
Pgina: 1668 de 1734
27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel 27026 Centro de Informtica e Automao do Estado de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 220.0946 220.0946.008441
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - CIASC Contrato de compra ou servio realizado Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao Aquisio de servios e equipamentos na rea de telecomunicao CIASC Contrato de compra ou servio realizado
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
hardware unidade
0 40
400.000
220.0948 220.0948.008472
servio unidade TOTAL
0 5
1.200.000
16.050.000
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CELESC GERAO S.A. Competncia
Sociedade subsidiria destinada explorao da atividade de gerao de energia.
Legislao
Lei Federal n 10.848, de 15 de maro de 2004 Lei Estadual n 13.570, de 23 de novembro de 2005 Ata da Assemblia Geral Extraordinria (Realizada em 29 de setembro de 2006)
Pgina: 1670 de 1734
ORAMENTO DE INVESTIMENTO RGO : 41000 TOTAL DO RGO Gabinete do Governador do Estado
Em R$ 1,00 291.445.733
QUADRO SNTESE POR FUNO 25 Energia 291.445.733
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 752 Administrao Geral Energia Eltrica 197.497 291.248.236
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0160 Gerao de Energia Eltrica 291.445.733
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41021 CELESC Gerao S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.3.10 Operaes de crdito de longo prazo - interna
291.445.733
159.469.850 131.975.883
Pgina: 1671 de 1734
Gabinete do Governador do Estado CELESC Gerao S/A
Em R$ 1,00
291.445.733
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 752 Administrao Geral Energia Eltrica 197.497 291.248.236
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0160 Gerao de Energia Eltrica 291.445.733 159.469.850 131.975.883
QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.3.10 Operaes de crdito de longo prazo - interna
Pgina: 1672 de 1734
41000 41021
FUNCIONAL 25.122 160 160.0498 160.0498.011564
PROGRAMA / AO / SUBAO Gerao de Energia Eltrica Aquisio de veculo Aquisio de veculos - CELESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
197.497 197.497
25.752
160 160.0066 160.0066.010085
Gerao de Energia Eltrica Melhoria de usinas Automao PCH Bracinho - municpio de Schroeder
I 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90
658.320 219.440 438.880 1.645.800 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 658.320 987.480
160.0066.011530
Centro de Blumenau
Operao
da
Gerao
municpio
de
160.0067 160.0067.009745
Ampliao de usinas Ampliao PCH Caveiras - municpio de Lages
16.458.000 6.583.200 9.874.800 8.000.000 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 3.000.000 5.000.000 94.908.677 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 39.499.200 55.409.477 38.402.000
Pgina: 1673 de 1734
160.0067.009746
Ampliao PCH Pery - municpio de Curitibanos
160.0067.009747
Ampliao PCH Salto - municpio de Blumenau
160.0067.009748
Ampliao PCH Rio do Peixe - municpio de Videira
41000 41021
FUNCIONAL
ESF
MD 90 90
VALOR 15.360.800 23.041.200 6.583.200
160.0067.010040
Ampliao PCH Pira - municpio de Joinville
2.633.280 3.949.920 32.916.000
160.0067.010083
Ampliao PCH Celso Ramos - municpio de Faxinal dos Guedes
13.166.400 19.749.600 4.388.800
160.0067.011503
Ampliao PCH Cedros - municpio de Rio dos Cedros
1.755.520 2.633.280 10.972.000
160.0067.011504
Ampliao Novos
PCH
Ivo
Silveira
municpio
de
Campos
4.388.800 6.583.200 4.388.800
160.0067.011994
Reativao PCH Maruim - municpio de So Jos
1.755.520 2.633.280
160.0511 160.0511.011565
Modernizao/melhoria estrutura empresarial Modernizao/melhoria estrutura empresarial
de de
tecnologia, tecnologia,
processos processos
e e I 4 Investimentos 90 5.189.756 5.189.756

Pgina: 1674 de 1734
41000 41021
FUNCIONAL 160.0556 160.0556.009744
PROGRAMA / AO / SUBAO Construo de usinas Construo novas PCHs empresas atravs de PPP
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
em
parcerias
com
outras
14.093.000 14.093.000 10.322.457 4 Investimentos 90 10.322.457 6.583.200 4 Investimentos 90 6.583.200 4.936.500 4 Investimentos 90 4.936.500 4.936.500 4 Investimentos 90 4.936.500 5.210.750 4 Investimentos 90 5.210.750 4.113.750 4 Investimentos 90 4.113.750 6.033.500 4 Investimentos 90 6.033.500 1.508.650 4 Investimentos 90 603.460
Pgina: 1675 de 1734
160.0556.009755
Estudos, implantao regio de Laguna
instalao
de
usinas
elicas
160.0556.009947
Construo de usinas outras empresas
de
biomassa
em
parceria
com
160.0556.010076
Constr PCH Campo Belo - parceria outras empresas entre municpios de Campo Belo do Sul e Capo Alto
160.0556.010078
Construo PCH Painel em parceria com empresas - entre os municpios Painel e So Joaquim
outras
160.0556.010079
Construo PCH Rondinha em parceria outras empresas - municpio de Passos Maia
160.0556.010080
Construo PCH Xavantina em empresas - municpio de Xanxer
parceria
com
outras
160.0556.010081
Construo PCH Mangueira de Pedra outras empresas - municpio de Aberlado Luz
parceria
com
160.0556.011405
Construo CGH Pinhal - municpio de Rio dos Cedros
41000 41021
FUNCIONAL
ESF
MD 90
VALOR 905.190 1.318.176
160.0556.011412
Construo CGH Bonito - municpio de Rio dos Cedros
548.600 769.576
160.0558 160.0558.009756
Estudos, inventrios e projetos de usinas Estudos, inventrios, viabilidade e usinas
projeto
bsico
de
7.680.400 7.680.400 291.445.733
TOTAL GERAL
Pgina: 1676 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41021 CELESC Gerao S/A
FUNCIONAL 25.122 160 160.0498 160.0498.011564 160 160.0066 160.0066.010085 160.0066.011530 160.0067 160.0067.009745 160.0067.009746 160.0067.009747 160.0067.009748 160.0067.010040 160.0067.010083 160.0067.011503 160.0067.011504 160.0067.011994 160.0511 160.0511.011565
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Gerao de Energia Eltrica Aquisio de veculo Aquisio de veculos - CELESC Veculo adquirido Gerao de Energia Eltrica Melhoria de usinas Automao PCH Bracinho - municpio de Schroeder Usina melhorada Centro de Operao da Gerao - municpio de Blumenau Usina melhorada Ampliao de usinas Ampliao PCH Caveiras - municpio de Lages Usina ampliada Ampliao PCH Pery - municpio de Curitibanos Usina ampliada Ampliao PCH Salto - municpio de Blumenau Usina ampliada Ampliao PCH Rio do Peixe - municpio de Videira Usina ampliada Ampliao PCH Pira - municpio de Joinville Usina ampliada Ampliao PCH Celso Ramos - municpio de Faxinal dos Guedes Usina ampliada Ampliao PCH Cedros - municpio de Rio dos Cedros Usina ampliada Ampliao PCH Ivo Silveira - municpio de Campos Novos Usina ampliada Reativao PCH Maruim - municpio de So Jos Usina ampliada Modernizao/melhoria de tecnologia, processos e estrutura empresarial Modernizao/melhoria de tecnologia, processos e estrutura empresarial Estrutura adequada Construo de usinas Construo novas PCHs em parcerias com outras empresas atravs de PPP
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
veculo
197.497
25.752
unidade unidade
1 1
658.320 1.645.800
MW MW MW MW MW MW MW MW MW
10 25 33 9 2 7 3 9 1
16.458.000 8.000.000 94.908.677 38.402.000 6.583.200 32.916.000 4.388.800 10.972.000 4.388.800
unidade
5.189.756
160.0556 160.0556.009744
Pgina: 1677 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41021 CELESC Gerao S/A
FUNCIONAL 160.0556.009755
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Usina construda Estudos, implantao e instalao de usinas elicas - regio de Laguna Usina construda Construo de usinas de biomassa em parceria com outras empresas Usina construda Constr PCH Campo Belo - parceria outras empresas entre municpios de Campo Belo do Sul e Capo Alto Usina construda Construo PCH Painel em parceria com outras empresas - entre os municpios Painel e So Joaquim Usina construda Construo PCH Rondinha em parceria outras empresas - municpio de Passos Maia Usina construda Construo PCH Xavantina em parceria com outras empresas municpio de Xanxer Usina construda Construo PCH Mangueira de Pedra parceria com outras empresas - municpio de Aberlado Luz Usina construda Construo CGH Pinhal - municpio de Rio dos Cedros Usina construda Construo CGH Bonito - municpio de Rio dos Cedros Usina construda Estudos, inventrios e projetos de usinas Estudos, inventrios, viabilidade e projeto bsico de usinas Estudo realizado
UNIDADE MEDIDA MW
QUANTIDADE 50
CUSTO 14.093.000
MW MW
3 1
10.322.457 6.583.200
160.0556.009947 160.0556.010076
MW
10
4.936.500
160.0556.010078
MW
4.936.500
160.0556.010079
MW
5.210.750
160.0556.010080
MW
4.113.750
160.0556.010081
MW MW MW
12 1 1
6.033.500 1.508.650 1.318.176
160.0556.011405 160.0556.011412 160.0558 160.0558.009756
unidade TOTAL
7.680.400 291.445.733
Pgina: 1678 de 1734
CELESC DISTRIBUIO S.A.
Competncia Sociedade por aes, constituda sob a forma de subsidiria integral, tendo por objetivo: I - executar a poltica de energia formulada pelo Governo do Estado de Santa Catarina; II - realizar estudos, pesquisas e levantamentos scio-econmicos, com vistas ao fornecimento de energia, em articulao com os rgos governamentais ou privados prprios; III - planejar, projetar, construir e explorar sistemas de transformao, distribuio e comercializao de energia eltrica, bem como servios correlatos; IV - operar os sistemas diretamente, atravs de subsidirias, empresas associadas ou em cooperao; V - cobrar tarifas ou taxas correspondentes ao fornecimento de energia eltrica, e; VI - desenvolver, isoladamente ou em parceria com empresas pblicas ou privadas, empreendimentos de distribuio e comercializao de energia eltrica, e infra-estrutura de servios pblicos. (Estatuto Social, maro 2009) Legislao
Lei Federal n 10.848, de 15 de maro de 2004 Lei Estadual n 13.570, de 23 de novembro de 2005 Resoluo Autorizativa da ANEEL n. 712, de 03 de outubro de 2006 Ata da Assemblia Geral Extraordinria ( Realizada em 29 de setembro de 2006) Ata da Assemblia Geral Extraordinria ( Realizada em 28 de setembro de 2007) Ata da Assemblia Geral Extraordinria ( Realizada em 02 de maro de 2009)
Pgina: 1679 de 1734
Em R$ 1,00 543.334.388
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 126 722 752 Administrao Geral Tecnologia da Informao Telecomunicaes Energia Eltrica 12.318.846 31.512.500 4.552.550 494.950.492
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0180 0186 0187 Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Comercializao, Eficientizao e Medio de Energia Eltrica Adequao e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC 321.886.907 149.659.500 71.787.981
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41022 CELESC Distribuiao S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria
543.334.388
543.334.388
Pgina: 1680 de 1734
Gabinete do Governador do Estado CELESC Distribuiao S/A
Em R$ 1,00
543.334.388
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 126 722 752 Administrao Geral Tecnologia da Informao Telecomunicaes Energia Eltrica 12.318.846 31.512.500 4.552.550 494.950.492
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0180 0186 0187 Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Comercializao, Eficientizao e Medio de Energia Eltrica Adequao e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC 321.886.907 149.659.500 71.787.981 543.334.388
Pgina: 1681 de 1734
41000 41022
FUNCIONAL 25.122 187 187.0193 187.0193.000933
PROGRAMA / AO / SUBAO Adequao e Melhoria CELESC Ampliao de edificao Ampliao das edificaes da Estrutura Empresarial -
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
603.350 603.350
187.0363 187.0363.011575
Melhoria de instalaes Melhoria de instalaes administrativas
842.496 842.496
187.0402 187.0402.000936
Instalao e equipamentos Instalao e equipamentos - mobilirio em geral
1.000.000 1.000.000
187.0404 187.0404.000941
Aquisio de veculos Aquisio de veculos
9.873.000 9.873.000
25.126
187 187.0406 187.0406.000952
Adequao e Melhoria da Estrutura CELESC Tecnologia da informao - equipamentos Tecnologia da informao - equipamentos
Empresarial
13.712.500 13.712.500
187.0407 187.0407.000953
Tecnologia da informao - software Tecnologia da informao - software
17.800.000 17.800.000
25.722
180 180.0621 180.0621.001573 180 180.0069 180.0069.012632
Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Sistema de telecomunicaes Sistema de telecomunicaes - dados
4.552.550 4.552.550
25.752
Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Construo subestao alta tenso
(VETADO)
Melhoria subestao alta tenso
180.0070
Pgina: 1682 de 1734
41000 41022
FUNCIONAL 180.0070.000550
PROGRAMA / AO / SUBAO Melhoria e manuteno subestao alta tenso
ESF I
MD 90
VALOR 17.258.754 17.258.754
180.0071 180.0071.000583
Ampliao subestao alta tenso Ampliao subestao alta tenso
34.098.264 34.098.264
180.0072 180.0072.000599
Construo de linha de transmisso de alta tenso Construo de linha de transmisso de alta tenso
61.301.811 61.301.811
180.0077 180.0077.000744
Ampliao rede distribuio eltrica urbana Ampliao rede distribuio eltrica urbana
42.874.939 42.874.939
180.0079 180.0079.000812
Melhoria rede distribuio eltrica urbana Melhoria rede distribuio eltrica urbana
30.555.538 30.555.538
180.0159 180.0159.000526
Construo e ampliao de subestao Construo subestao alta tenso
45.470.919 45.470.919 1.787.952 4 Investimentos 90 1.787.952
180.0159.000736
Construo e ampliao subestao distribuio
180.0168 180.0168.000757
Compensao reativa Compensao reativa subestao alta tenso
2.419.227 2.419.227
180.0611 180.0611.000790
Melhoria e manuteno linha alta tenso Melhoria e manuteno de linha alta tenso
726.431 726.431
Pgina: 1683 de 1734
41000 41022
FUNCIONAL 180.0613 180.0613.000797
PROGRAMA / AO / SUBAO Manuteno em redes de distribuio Manuteno em redes distribuio
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 19.170.512
19.170.512
180.0614 180.0614.000802
Integrao subestaes ao SDSC SCADA - Integrao subestaes ao SDSC
21.391.500 21.391.500
180.0616 180.0616.000815
Automao de redes de distribuio Automao de redes de distribuio
54.850 54.850
180.0617 180.0617.000833
Ferramentas e equipamentos diversos Ferramentas e equipamentos diversos
3.989.021 3.989.021
180.0619 180.0619.000922
Construo de alimentadores Construo de alimentadores
27.638.736 27.638.736
180.0620 180.0620.000923
Equipamentos especiais e acessrios Equipamentos especiais rede e acessrios
6.588.393 6.588.393
180.1080 180.1080.011576
Sistema de telecomunicao Sistema de telecomunicao - rdio
1.568.710 1.568.710
180.1139 180.1139.012377
Audincias Pblicas Construo de subestao de energia eltrica em Treze Tilias para os muncipios - SDR - Joaaba
109.700 109.700
180.1154
Audincias Pblicas
Pgina: 1684 de 1734
41000 41022
FUNCIONAL 180.1154.012131
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao das redes de distribuio de energia eltrica SDR - Palmitos
ESF I
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 109.700
4 Investimentos 180.1154.012290 Ampliao e melhoria redes de distribuio Jaragu do Sul, Guaramirim, Corup e Schroeder eltrica I 4 Investimentos 180.1174 180.1174.012204 Audincias Pblicas Melhorias e expanso da rede de distribuio de energia eltrica - SDR - Brusque
90
109.700 109.700
90
109.700
109.700 109.700
25.752
186 186.0064 186.0064.000159
Comercializao, Eficientizao e Medio de Eltrica Medio, ramal de ligao e automao Instalao de medidor, ramal de ligao e automao
Energia
65.820.000 65.820.000
186.0065 186.0065.000281
Eficientizao energtica Eficientizao energtica
80.000.000 80.000.000
186.0363 186.0363.011573
Melhoria de instalaes Melhoria laboratrio medio
2.194.000 2.194.000
186.0504 186.0504.011572
Instalao eltrica clientes baixa renda Instalao eltrica clientes baixa renda
1.645.500 1.645.500
25.752
187 187.0405 187.0405.000949
Adequao e Melhoria da CELESC Pesquisa e desenvolvimento Pesquisa e desenvolvimento
Estrutura
Empresarial
27.956.635 27.956.635 Pgina: 1685 de 1734
41000 41022
FUNCIONAL
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
TOTAL GERAL
543.334.388
Pgina: 1686 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41022 CELESC Distribuiao S/A
FUNCIONAL 25.122 187 187.0193 187.0193.000933
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Adequao e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC Ampliao de edificao Ampliao das edificaes Unidade administrativa ampliada Melhoria de instalaes Melhoria de instalaes administrativas Ferramenta e equipamento adquirido Instalao e equipamentos Instalao e equipamentos - mobilirio em geral Equipamento e material adquirido Aquisio de veculos Aquisio de veculos Veculo adquirido Adequao e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC Tecnologia da informao - equipamentos Tecnologia da informao - equipamentos Equipamento adquirido Tecnologia da informao - software Tecnologia da informao - software Software contratado
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade m2
0 655
603.350
187.0363 187.0363.011575 187.0402 187.0402.000936 187.0404 187.0404.000941
equipamento
14
842.496
equipamento
260
1.000.000
unidade veculo
0 90
9.873.000
25.126
187 187.0406 187.0406.000952 187.0407 187.0407.000953
equipamento
450
13.712.500
sistema unidade software
0 0 85
17.800.000
25.722
180 180.0621 180.0621.001573 180 180.0070 180.0070.000550 180.0071 180.0071.000583
25.752
Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Sistema de telecomunicaes Sistema de telecomunicaes - dados Ampliao de terminal telefnico Expanso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica Melhoria subestao alta tenso Melhoria e manuteno subestao alta tenso Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade Ampliao subestao alta tenso Ampliao subestao alta tenso Subestao ampliada
conjunto
220
4.552.550
ponto
479
17.258.754
ponto MVA unidade
0 0 6
34.098.264
Pgina: 1687 de 1734
FUNCIONAL 180.0072 180.0072.000599 180.0077 180.0077.000744
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Construo de linha de transmisso de alta tenso Construo de linha de transmisso de alta tenso Linha construda Ampliao rede distribuio eltrica urbana Ampliao rede distribuio eltrica urbana Rede de distribuio urbana ampliada Melhoria rede distribuio eltrica urbana Melhoria rede distribuio eltrica urbana Rede de distribuio eltrica urbana melhorada Construo e ampliao de subestao Construo subestao alta tenso Subestao construda
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
km
122
61.301.811
transformador poste
8.995 53.066
42.874.939
180.0079 180.0079.000812
transformador poste
18.808 57.900
30.555.538
180.0159 180.0159.000526
MW unidade MVA MVA unidade
0 8 12 0 5
45.470.919
180.0159.000736
Construo e ampliao subestao distribuio Subestao construda Compensao reativa Compensao reativa subestao alta tenso Subestao ampliada Melhoria e manuteno linha alta tenso Melhoria e manuteno de linha alta tenso Linha de alta tenso manutenida Manuteno em redes de distribuio Manuteno em redes distribuio Rede de distribuio manutenida Integrao subestaes ao SDSC SCADA - Integrao subestaes ao SDSC Subestao integrada Automao de redes de distribuio Automao de redes de distribuio
1.787.952
180.0168 180.0168.000757
MVAr unidade
0 8
2.419.227
180.0611 180.0611.000790
pea km
0 341
726.431
180.0613 180.0613.000797 180.0614 180.0614.000802
poste
16.270
19.170.512
subestao telecontrolada
431
21.391.500
180.0616 180.0616.000815
Pgina: 1688 de 1734
FUNCIONAL
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Rede de distribuio automatizada
UNIDADE MEDIDA ponto de superviso e controle da rede
QUANTIDADE 50
CUSTO 54.850
180.0617 180.0617.000833 180.0619 180.0619.000922 180.0620 180.0620.000923 180.1080 180.1080.011576 180.1139 180.1139.012377
180.1154 180.1154.012131
180.1154.012290
180.1174 180.1174.012204
25.752
186 186.0064 186.0064.000159 186.0065 186.0065.000281 186.0363
Ferramentas e equipamentos diversos Ferramentas e equipamentos diversos Ferramenta e equipamento adquirido Construo de alimentadores Construo de alimentadores Alimentador de distribuio construdo Equipamentos especiais e acessrios Equipamentos especiais rede e acessrios Equipamento e material adquirido Sistema de telecomunicao Sistema de telecomunicao - rdio Ferramenta e equipamento adquirido Audincias Pblicas Construo de subestao de energia eltrica em Treze Tilias para os muncipios - SDR - Joaaba Subestao de distribuio construda Audincias Pblicas Ampliao das redes de distribuio de energia eltrica - SDR Palmitos Rede de distribuio urbana ampliada Ampliao e melhoria redes de distribuio eltrica Jaragu do Sul, Guaramirim, Corup e Schroeder Rede de distribuio urbana ampliada Audincias Pblicas Melhorias e expanso da rede de distribuio de energia eltrica SDR - Brusque Rede de energia ampliada Comercializao, Eficientizao e Medio de Energia Eltrica Medio, ramal de ligao e automao Instalao de medidor, ramal de ligao e automao Medidor e ramal de entrada instalado Eficientizao energtica Eficientizao energtica Energia economizada Melhoria de instalaes
equipamento
1.116
3.989.021
km
293
27.638.736
equipamento
269
6.588.393
equipamento
55
1.568.710
MVA
109.700
poste
109.700
poste
109.700
109.700
medidor
180.000
65.820.000
MWh/ano
24.915
80.000.000
Pgina: 1689 de 1734
FUNCIONAL 186.0363.011573 186.0504 186.0504.011572 25.752 187 187.0405 187.0405.000949
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Melhoria laboratrio medio Ferramenta e equipamento adquirido Instalao eltrica clientes baixa renda Instalao eltrica clientes baixa renda Famlia beneficiada Adequao e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC Pesquisa e desenvolvimento Pesquisa e desenvolvimento Programa gerenciado
UNIDADE MEDIDA equipamento
QUANTIDADE 250
CUSTO 2.194.000
famlia
2.500
1.645.500
programa TOTAL
27.956.635 543.334.388
Pgina: 1690 de 1734
SC PARTICIPAES E PARCERIAS S.A. - SCPar
Competncia
I - promover a gerao de investimentos no territrio catarinense; II - implementar, coordenar, colaborar e apoiar o Programa de Parcerias Pblico-Privadas no Estado de Santa Catarina; III - comprar e vender participaes acionrias, podendo constituir empresas com ou sem propsito especfico, firmar parcerias e participar do capital de outras empresas pblicas ou privadas; e IV - desenvolver e gerenciar projetos estratgicos de Governo. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005
Pgina: 1691 de 1734
Em R$ 1,00 24.957.166
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 26 99 Administrao Transporte Reserva de Contingncia 22.907.166 100.000 1.950.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 122 126 130 183 451 Planejamento e Oramento Administrao Geral Tecnologia da Informao Administrao de Concesses Informao e Inteligncia Infra-Estrutura Urbana 1.858.166 100.000 7.000 20.942.000 1.950.000 100.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0188 Participaes e Parcerias Pblico-Privadas 24.957.166
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41023 SC Participaes e Parcerias S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria
24.957.166
24.957.166
Pgina: 1692 de 1734
Gabinete do Governador do Estado SC Participaes e Parcerias S/A
Em R$ 1,00
24.957.166
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 26 99 Administrao Transporte Reserva de Contingncia 22.907.166 100.000 1.950.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 121 122 126 130 183 451 Planejamento e Oramento Administrao Geral Tecnologia da Informao Administrao de Concesses Informao e Inteligncia Infra-Estrutura Urbana 1.858.166 100.000 7.000 20.942.000 1.950.000 100.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0188 Participaes e Parcerias Pblico-Privadas 24.957.166 24.957.166
Pgina: 1693 de 1734
41000 41023
FUNCIONAL 04.121 188 188.0204 188.0204.011679
PROGRAMA / AO / SUBAO Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Implementao de estudos e estruturao de projetos Implem estudos, proj viabil econ, eng e ambiental, estrut proj e modelag concesses PPP outras modal
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
1.858.166 1.858.166
04.122
188 188.1047 188.1047.011686
Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Ampliar e reformar instalaes Ampliar e reformar as instalaes da SCPar
100.000 100.000
04.126
188 188.0859 188.0859.011688
Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Aquisio de equipamentos de informtica Aquisio de software e equipamentos e de informtica SCPar
7.000 7.000
04.130
188 188.0749 188.0749.011680
Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Participao em concesses, SPE, empresas e outras modalidades Participao em concesses, SPE, empresas e outras modalidades
20.942.000 20.942.000
26.451
188 188.1113 188.1113.011689
Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Complexo Intermodal Catarinense Complexo Intermodal Catarinense - SCPar
100.000 100.000
99.183
188 188.0932 188.0932.011682
Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Participao acionria na constituio de Fundos Participao acionria na constituio de Fundos - SC Par
1.950.000 1.950.000
Pgina: 1694 de 1734
41000 41023
FUNCIONAL
PROGRAMA / AO / SUBAO TOTAL GERAL
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 24.957.166
41000 Gabinete do Governador do Estado 41023 SC Participaes e Parcerias S/A
FUNCIONAL 04.121 188 188.0204 188.0204.011679
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Implementao de estudos e estruturao de projetos Implem estudos, proj viabil econ, eng e ambiental, estrut proj e modelag concesses PPP outras modal Projeto elaborado Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Ampliar e reformar instalaes Ampliar e reformar as instalaes da SCPar rea construda Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Aquisio de equipamentos de informtica Aquisio de software e equipamentos e de informtica - SCPar Equipamento adquirido Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Participao em concesses, SPE, empresas e outras modalidades Participao em concesses, SPE, empresas e outras modalidades Projeto elaborado Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Complexo Intermodal Catarinense Complexo Intermodal Catarinense - SCPar Aquisio e desapropriao Participaes e Parcerias Pblico-Privadas Participao acionria na constituio de Fundos Participao acionria na constituio de Fundos - SC Par Fundo implantado
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade
1.858.166
04.122
188 188.1047 188.1047.011686 188 188.0859 188.0859.011688 188 188.0749 188.0749.011680 188 188.1113 188.1113.011689
m2
100.000
04.126
equipamento
7.000
04.130
unidade
20.942.000
26.451
m2 obra
1 1
100.000
99.183
188 188.0932 188.0932.011682
unidade TOTAL
1.950.000 24.957.166 Pgina: 1695 de 1734
COMPANHIA CATARINENSE DE GUAS E SANEAMENTO S.A. - CASAN
Competncia I - executar a poltica estadual de saneamento bsico; II - promover levantamento e estudos econmico-financeiros relacionados com os projetos de saneamento bsico, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentvel; III - elaborar projetos de engenharia relativos a obras de saneamento bsico; IV - planejar e executar projetos de saneamento bsico em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel, e executa-los de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento regional; V - coordenar e executar as obras de saneamento bsico, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento regional; VI - coordenar e executar a operao e explorao dos servios pblicos de esgotamento sanitrio e de abastecimento de gua; VII - fixar, arrecadar e reajustar tarifas de servios que lhe so afetos; VIII - promover a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e o destino final de resduos slidos, inclusive os domsticos, os industriais e os hospitalares; IX - captar, tratar, envasar e distribuir gua bruta, potvel e mineral para sua comercializao no varejo e no atacado; e X - realizar, como atividade meio, o aproveitamento do potencial hidrulico de mananciais, com o fim de gerao de energia eltrica. Legislao Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Decreto n 58, de 30 de abril de 1971
Pgina: 1696 de 1734
Em R$ 1,00 674.017.496
QUADRO SNTESE POR FUNO 17 25 Saneamento Energia 669.517.496 4.500.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 512 541 605 752 Administrao Geral Saneamento Bsico Urbano Preservao e Conservao Ambiental Abastecimento Energia Eltrica 28.490.000 386.949.972 1.640.000 252.437.524 4.500.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0160 0340 0360 0365 Gerao de Energia Eltrica Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Abastecimento de gua Esgoto Sanitrio 4.500.000 1.640.000 283.927.524 383.949.972
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41025 Companhia Catarinense de guas e Saneamento S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.3.10 Operaes de crdito de longo prazo - interna 6.3.20 Operaes de crdito de longo prazo - externa 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
674.017.496
270.733.540 159.482.662 169.001.294 74.800.000
Pgina: 1697 de 1734
Gabinete do Governador do Estado Companhia Catarinense de guas e Saneamento S/A
Em R$ 1,00
674.017.496
QUADRO SNTESE POR FUNO 17 25 Saneamento Energia 669.517.496 4.500.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 512 541 605 752 Administrao Geral Saneamento Bsico Urbano Preservao e Conservao Ambiental Abastecimento Energia Eltrica 28.490.000 386.949.972 1.640.000 252.437.524 4.500.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0160 0340 0360 0365 Gerao de Energia Eltrica Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Abastecimento de gua Esgoto Sanitrio 4.500.000 1.640.000 283.927.524 383.949.972 270.733.540 159.482.662 169.001.294 74.800.000
QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.3.10 Operaes de crdito de longo prazo - interna 6.3.20 Operaes de crdito de longo prazo - externa 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
Pgina: 1698 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 17.122 360 360.0126 360.0126.002036
PROGRAMA / AO / SUBAO Abastecimento de gua Construo, ampliao e reforma de imveis Construo, ampliao e reforma de imveis - CASAN
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
2.700.000 2.700.000
360.0297 360.0297.002034
Reaparelhamento de unidades das unidades Reaparelhamento segurana do trabalho
ambientais
de
2.015.000 2.015.000 2.000.000 4 Investimentos 90 2.000.000
360.0297.009730
Reaparelhamento das unidades administrativas - CASAN
360.0586 360.0586.009586
Ampliao de unidades Ampliao de unidades CASAN em reas estatgicas
11.000.000 11.000.000
360.0587 360.0587.009590
Modernizao do sistemas de tecnologia da informao Modernizao do sistemas de tecnologia da informao
7.000.000 7.000.000
360.0589 360.0589.009592
Renovao da frota de veculos Renovao da frota de veculos - CASAN
1.395.000 1.395.000
360.0592 360.0592.009589
Aquisio de mveis e maquinrios Aquisio de mveis e utenslios
2.000.000 2.000.000 380.000 4 Investimentos 90 380.000
360.0592.009593
Aquisio de mquinas, tratores e similares
17.512
360 360.0194
Abastecimento de gua Implantao de programas da CASAN

Pgina: 1699 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 360.0194.001989
PROGRAMA / AO / SUBAO Programa para tratamento dos efluentes nos SAA
ESF I
MD 90
VALOR 3.000.000 3.000.000
17.512
365 365.0020 365.0020.009540
Esgoto Sanitrio Implantao de sistema de esgotamento sanitrio Implantao do SES Rio do Sul
35.378.388 1.768.920 33.609.468 17.246.933 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 745.052 16.501.881 18.019.632 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 960.274 17.059.358 10.036.974 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 539.078 9.497.896 11.830.834 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 591.542 11.239.292 20.988.346 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 1.049.418 19.938.928
Pgina: 1700 de 1734
365.0020.009544
Implantao do SES Videira
365.0020.009546
Implantao do SES Caador
365.0020.009547
Implantao do SES Canoinhas
365.0020.009549
Implantao do SES Concrdia
365.0020.009559
Implantao do SES Biguau
41000 41025
FUNCIONAL 365.0020.009575
PROGRAMA / AO / SUBAO Implantao do SES Piarras
ESF I
MD 90 90
VALOR 5.099.719 1.070.941 4.028.778 9.567.518
365.0020.009577
Implantao do SES Penha
2.009.179 7.558.339 6.528.031
365.0020.009581
Implantao do SES Bal Barra do Sul
1.370.887 5.157.144 17.115.733
365.0020.010237
Implantao do SES Cricima (Prspera)
1.449.038 15.666.695 6.837.495
365.0020.010238
Implantao do SES Garopaba (centro) - I Etapa
6.837.495 13.867.220
365.0020.010544
Implantao do SES Brao do Norte
744.187 13.123.033 3.277.393
365.0020.010545
Implantao do SES Ipira/Piratuba
107.756 3.169.637 11.816.181
365.0020.011263
Implantao do SES Imbituba (Praias)
383.843 Pgina: 1701 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL
ESF
MD 90
VALOR 11.432.338 20.784.582
365.0020.011264
Implantao do SES Imbituba (Centro)
668.405 20.116.177 13.116.198
365.0020.011265
Implantao do SES Garopaba (Centro) - II Etapa
765.570 12.350.628 2.227.601
365.0020.011266
Implantao do SES Garopaba (Ferrugem)
130.542 2.097.059 500.000
365.0020.011272
Implantao do SES de Nova Veneza
500.000
365.0059 365.0059.009548
Ampliao de sistema de esgotamento sanitrio Ampliao do SES Chapec
6.000.000 6.000.000 3.049.582 4 Investimentos 90 3.049.582 7.002.499 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 350.125 6.652.374 5.066.966 4 Investimentos 90 1.064.063 Pgina: 1702 de 1734
365.0059.009576
Ampliao do SES Bombinhas
365.0059.010244
Ampliao do SES Florianpolis (Abrao/Capoeiras)
365.0059.010272
Ampliao do SES Florianpolis (Ingleses)
41000 41025
FUNCIONAL
ESF
MD 90
VALOR 4.002.903 5.348.455
365.0059.010273
Ampliao do SES Florianpolis (Bacia D/F)
1.123.176 4.225.279 3.728.658
365.0059.010274
Ampliao do SES Verde/Joo Paulo)
Florianpolis
(Saco
Grande/Monte
238.214 3.490.444 3.860.229
365.0059.010275
Ampliao do SES Florianpolis (Lagoa da Conceio)
810.648 3.049.581 3.043.313
365.0059.010276
Ampliao do SES Florianpolis (Ribeiro da Ilha)
639.096 2.404.217 4.059.896
365.0059.010277
Ampliao do SES Florianpolis (Pntano do Sul)
852.578 3.207.318 8.857.967
365.0059.010541
Ampliao do SES Laguna (Bacias B/D/E/F)
885.797 7.972.170 5.000.000

Pgina: 1703 de 1734
365.0059.011551
Ampliao do SES So Joaquim
41000 41025
FUNCIONAL
ESF
MD 90
VALOR 5.000.000
365.0061 365.0061.010229
Implantao de emissrio Implantao do emissrio Campeche - Florianpolis
de
Santo
Antnio
para
8.627.312 862.732 7.764.580 48.816.646 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 2.440.833 46.375.813
365.0061.010231
Implantao do emissrio Campeche - Florianpolis
365.0155 365.0155.001545
Implantao, ampliao e melhorias Implantao, ampliao e melhorias operacionais no SES de 16 municpios catarinenses
3.695.000 3.695.000
365.0194 365.0194.002536
Implantao de programas da CASAN Programa para coleta, tratamento e destino resduos slidos, domst, indust e hospitalares
final
de
4.200.000 4.200.000
365.0381 365.0381.002721
Programa comunitrio de saneamento Programa comunitrio de saneamento
866.347 866.347
365.0470 365.0470.011267
Servios tcnicos especializados em SES Servios tcnicos especializados em SES para ampliao da cobertura nos municpios litorneos (JICA)
31.688.324 6.654.548 25.033.776
365.0471
Levantamento topogrfico, batimtrico e outros servios

Pgina: 1704 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 365.0471.001703
PROGRAMA / AO / SUBAO Levantamento topogrfico, batimtrico e outros servios gua e esgoto
ESF I
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 800.000
4 Investimentos 365.0731 365.0731.001716 Contratao de estudos, projetos e consultorias Contratao de estudos, projetos e consultorias e outros servios - esgoto
90
800.000
6.000.000 6.000.000
17.541
340 340.0194 340.0194.011209
Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Implantao de programas da CASAN Programas ambientais - CASAN
1.640.000 1.640.000
17.605
360 360.0060 360.0060.001329
Abastecimento de gua Ampliao e melhorias operacionais no sistema abastecimento de gua Ampliao e melhorias operacionais no SAA Florianpolis
de de I 4 Investimentos 90 1.500.000 1.500.000 1.100.000 4 Investimentos 90 1.100.000 10.000.000 4 Investimentos 90 10.000.000 200.000 4 Investimentos 90 200.000 850.000 4 Investimentos 90 850.000
360.0060.001356
Ampliao Joaquim
melhorias
operacionais
no
SAA
de
So
360.0060.009606
Ampliao Concrdia
melhorias
operacionais
no
SAA
de
360.0060.009612
Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Cricima
360.0060.009615
Ampliao Veneza
melhorias
operacionais
no
SAA
de
Nova
Pgina: 1705 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 360.0060.011217
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Chapec (Bairro EFAPI)
ESF I
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 2.475.000
4 Investimentos 360.0060.011219 Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Chapec (Bairro Trevo) I 4 Investimentos 360.0060.011261 Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Laguna (Pescaria Brava) I 4 Investimentos 360.0084 360.0084.010551 Ampliao de estao de tratamento de gua Ampliao da ETA de Rio do Sul
90
2.475.000 500.000
90
500.000 1.000.000
90
1.000.000
2.000.000 2.000.000 1.330.000 4 Investimentos 90 1.330.000 1.000.000 4 Investimentos 90 1.000.000 1.877.686 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 187.769 1.689.917
360.0084.011194
Ampliao de ETA
360.0084.011222
Ampliao da ETA So Defende - Cricima
360.0084.011274
Ampliao da ETA Morro dos Quadros - SIA Fpolis
360.0086 360.0086.011190
Aquisio e instalao de estao de tratamento de gua Aquisio e instalao de ETA compacta - 27 municpios
2.930.000 2.930.000
360.0087 360.0087.011199
Ampliao de reservao Ampliao da reservao
5.362.000 5.362.000
Pgina: 1706 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 360.0087.011259
PROGRAMA / AO / SUBAO Ampliao da reservao em Florianpolis
ESF I
MD 90
VALOR 2.000.000 2.000.000 1.100.000
360.0087.011260
Ampliao da reservao em Laguna
1.100.000
360.0090 360.0090.010554
Implantao de adutora Implantao de adutora no Rio Chapecozinho - Xanxer
53.500.000 10.700.000 42.800.000 6.214.362 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 621.437 5.592.925
360.0090.011273
Implantao da adutora Itacorubi - Florianpolis
360.0101 360.0101.001704
Estudos, projetos e outros servios Estudos, projetos e outros servios - gua
4.650.000 4.650.000
360.0127 360.0127.010330
Interligao de sistema de abastecimento de gua Interligao do SAA Cricima ao SAA Morro da Fumaa
5.000.000 5.000.000 1.000.000 4 Investimentos 90 1.000.000
360.0127.011262
Interligao do SAA Ingleses ao SAA Rio Vermelho Florianpolis
360.0130 360.0130.003011
Reativao e otimizao do uso de mananciais Reativao e otimizao do uso dos subterrneos
mananciais
10.800.000 10.800.000
360.0138
Melhorias operacionais em barragem

Pgina: 1707 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 360.0138.011270
PROGRAMA / AO / SUBAO Melhorias operacionais na Barragem Rio So Bento Siderpolis -
ESF I
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 1.000.000
4 Investimentos 360.0139 360.0139.002018 Ampliao e substituio de rede de distribuio Ampliao e substituio de rede de distribuio
90
1.000.000
9.088.463 9.088.463
360.0150 360.0150.002008
Ampliao e renovao do parque de medidores e ramais Ampliao e renovao do parque de medidores e ramais
2.265.101 2.265.101
360.0154 360.0154.011268
Implantao de sistema de tratamento de lodo residual Implantao de sistema de tratamento de lodo residual na ETA So Defende - Cricima
1.000.000 1.000.000
360.0155 360.0155.002190
Implantao, ampliao e melhorias Implementao, ampliao e melhoria abastecimento de gua
do
sistema
de
4.625.000 4.625.000 3.506.471 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 525.971 2.980.500 1.370.000 4 Investimentos 90 1.370.000 1.000.000 4 Investimentos 90 1.000.000
360.0155.010198
Ampliao da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3)
360.0155.011197
Implantao, ampliao e substituio de AAT/AAB
360.0155.011269
Implantao e melhoria da AAB Picado at a ETA Cricima
360.0194
Implantao de programas da CASAN

Pgina: 1708 de 1734
41000 41025
FUNCIONAL 360.0194.002288
PROGRAMA / AO / SUBAO Captao, envasamento potvel/mineral e distribuio de gua
ESF I
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 1.800.000
4 Investimentos 360.0194.011276 Programa de modernizao CASAN - GECOM da gesto comercial da I 4 Investimentos 4 Investimentos 360.0256 360.0256.001245 Construo de barragem Construo da barragem Rio do Salto - Timb do Sul CASAN
90
1.800.000 10.993.441
90 90
9.497.933 1.495.508
40.000.000 8.000.000 32.000.000
360.0465 360.0465.003130
Programa de reduo de perdas de gua Programa de reduo de perdas de gua na distribuio e energia
37.200.000 37.200.000
360.0797 360.0797.009594
Aquisio de equipamentos Aquisio de equipamentos eletromecnicos
15.600.000 15.600.000 3.000.000 4 Investimentos 90 3.000.000 1.800.000 4 Investimentos 90 1.800.000 1.800.000 4 Investimentos 90 1.800.000
Pgina: 1709 de 1734
360.0797.009595
Aquisio de equipamentos de tratamento
360.0797.009596
Aquisio de equipamentos de laboratrio
360.0797.009597
Aquisio desenho
de
equipamentos
de
oficina,
engenharia
41000 41025
FUNCIONAL 25.752 160 160.0323 160.0323.002275
PROGRAMA / AO / SUBAO Gerao de Energia Eltrica Estudo, projeto e consultoria Estudo, proj consult impl ger de energia eletrica - PCH aprov do poten hidrel dos man ag bruta
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
4.500.000 4.500.000 674.017.496
TOTAL GERAL
Pgina: 1710 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41025 Companhia Catarinense de guas e Saneamento S/A
FUNCIONAL 17.122 360 360.0126 360.0126.002036
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Abastecimento de gua Construo, ampliao e reforma de imveis Construo, ampliao e reforma de imveis - CASAN Obra executada Reaparelhamento de unidades Reaparelhamento das unidades ambientais e de trabalho Unidade reaparelhada Reaparelhamento das unidades administrativas - CASAN Unidade reaparelhada Ampliao de unidades Ampliao de unidades CASAN em reas estatgicas Unidade adquirida Modernizao do sistemas de tecnologia da informao Modernizao do sistemas de tecnologia da informao Unidade adquirida Renovao da frota de veculos Renovao da frota de veculos - CASAN Unidade adquirida Aquisio de mveis e maquinrios Aquisio de mveis e utenslios Estrutura adequada Aquisio de mquinas, tratores e similares Estrutura adequada Abastecimento de gua Implantao de programas da CASAN Programa para tratamento dos efluentes nos SAA Programa implantado Esgoto Sanitrio Implantao de sistema de esgotamento sanitrio Implantao do SES Rio do Sul Obra executada Implantao do SES Videira Obra executada
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
municpio % de execuo segurana do unidade unidade
0 44
2.700.000
360.0297 360.0297.002034
8 1.100
2.015.000 2.000.000
360.0297.009730 360.0586 360.0586.009586 360.0587 360.0587.009590 360.0589 360.0589.009592 360.0592 360.0592.009589 360.0592.009593 17.512 360 360.0194 360.0194.001989
unidade
10
11.000.000
unidade
7.000.000
unidade
12
1.395.000
unidade unidade
40 2
2.000.000 380.000
tratamento % de execuo
0 30
3.000.000
17.512
365 365.0020 365.0020.009540
habitante % de execuo habitante
0 48 0
35.378.388
365.0020.009544
17.246.933 Pgina: 1711 de 1734
FUNCIONAL 365.0020.009546
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Implantao do SES Caador Obra executada Implantao do SES Canoinhas Obra executada Implantao do SES Concrdia Obra executada Implantao do SES Biguau Obra executada
UNIDADE MEDIDA % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo MWh/ano habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo unidade % de execuo unidade % de execuo % de execuo
QUANTIDADE 39 0 28 0 49 0 47 0 0 53 0 29 0 29 0 29 0 44 0 49 0 49 0 63 96
CUSTO
18.019.632
365.0020.009547
10.036.974
365.0020.009549
11.830.834
365.0020.009559
20.988.346
365.0020.009575
Implantao do SES Piarras Obra executada Implantao do SES Penha Obra executada Implantao do SES Bal Barra do Sul Obra executada Implantao do SES Cricima (Prspera) Obra executada Implantao do SES Garopaba (centro) - I Etapa Obra executada Implantao do SES Brao do Norte Obra executada Implantao do SES Ipira/Piratuba Obra executada Implantao do SES Imbituba (Praias) Obra executada Implantao do SES Imbituba (Centro)
5.099.719
365.0020.009577
9.567.518
365.0020.009581
6.528.031
365.0020.010237
17.115.733
365.0020.010238
6.837.495
365.0020.010544
13.867.220
365.0020.010545
3.277.393
365.0020.011263 365.0020.011264
11.816.181
Pgina: 1712 de 1734
FUNCIONAL 365.0020.011265 365.0020.011266 365.0020.011272 365.0059 365.0059.009548
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Obra executada Implantao do SES Garopaba (Centro) - II Etapa Obra executada Implantao do SES Garopaba (Ferrugem) Obra executada Implantao do SES de Nova Veneza Obra executada Ampliao de sistema de esgotamento sanitrio Ampliao do SES Chapec Obra executada Ampliao do SES Bombinhas Obra executada Ampliao do SES Florianpolis (Abrao/Capoeiras) Obra executada Ampliao do SES Florianpolis (Ingleses) Obra executada Ampliao do SES Florianpolis (Bacia D/F) Obra executada Ampliao do SES Florianpolis Paulo) Obra executada (Saco Grande/Monte Verde/Joo
UNIDADE MEDIDA % de execuo % de execuo % de execuo % de execuo
QUANTIDADE 40 39 24 33
CUSTO 20.784.582 13.116.198 2.227.601 500.000
habitante % de execuo habitante % de execuo unidade % de execuo unidade % de execuo unidade % de execuo
0 50 0 29 0 54 0 29 0 29
6.000.000
365.0059.009576
3.049.582
365.0059.010244
7.002.499
365.0059.010272
5.066.966
365.0059.010273
5.348.455
365.0059.010274
unidade % de execuo unidade % de execuo unidade % de execuo unidade % de execuo unidade
0 28 0 29 0 29 0 29 0
3.728.658
365.0059.010275
Ampliao do SES Florianpolis (Lagoa da Conceio) Obra executada Ampliao do SES Florianpolis (Ribeiro da Ilha) Obra executada Ampliao do SES Florianpolis (Pntano do Sul) Obra executada Ampliao do SES Laguna (Bacias B/D/E/F) Obra executada
3.860.229
365.0059.010276
3.043.313
365.0059.010277
4.059.896
365.0059.010541
8.857.967 Pgina: 1713 de 1734
FUNCIONAL 365.0059.011551 365.0061 365.0061.010229
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Ampliao do SES So Joaquim Obra executada Implantao de emissrio Implantao do emissrio de Florianpolis Obra executada
UNIDADE MEDIDA % de execuo % de execuo
QUANTIDADE 35 18
CUSTO
5.000.000
Santo
Antnio
para
Campeche
habitante % de execuo unidade % de execuo 0 31 0 50 8.627.312
365.0061.010231
Implantao do emissrio Campeche - Florianpolis Obra executada Implantao, ampliao e melhorias Implantao, ampliao e melhorias municpios catarinenses Obra executada
48.816.646
365.0155 365.0155.001545
operacionais
no
SES
de
16 habitante % de execuo 0 31 3.695.000
365.0194 365.0194.002536
Implantao de programas da CASAN Programa para coleta, tratamento e destino final de resduos slidos, domst, indust e hospitalares Programa implantado Programa comunitrio de saneamento Programa comunitrio de saneamento Municpio atendido Servios tcnicos especializados em SES Servios tcnicos especializados em SES para ampliao da cobertura nos municpios litorneos (JICA) Projeto elaborado Levantamento topogrfico, batimtrico e outros servios Levantamento topogrfico, batimtrico e outros servios - gua e esgoto Estudo realizado Contratao de estudos, projetos e consultorias Contratao de estudos, projetos e consultorias e outros servios esgoto Estudo realizado
municpio % de execuo
0 30
4.200.000
365.0381 365.0381.002721 365.0470 365.0470.011267
municpio
50
866.347
unidade
29
31.688.324
365.0471 365.0471.001703
municpio unidade
0 11
800.000
365.0731 365.0731.001716
municpio unidade
0 6
6.000.000
Pgina: 1714 de 1734
FUNCIONAL 17.541 340 340.0194 340.0194.011209 360 360.0060 360.0060.001329
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Implantao de programas da CASAN Programas ambientais - CASAN Programa implantado Abastecimento de gua Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Florianpolis Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de So Joaquim Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Concrdia Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Cricima Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Nova Veneza Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Chapec (Bairro EFAPI) Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Chapec (Bairro Trevo) Obra executada Ampliao e melhorias operacionais no SAA de Laguna (Pescaria Brava) Obra executada Ampliao de estao de tratamento de gua Ampliao da ETA de Rio do Sul Obra executada
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
% de execuo
25
1.640.000
17.605
habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo habitante % de execuo
0 25 0 53 0 35 0 13 0 39
1.500.000
360.0060.001356
1.100.000
360.0060.009606
10.000.000
360.0060.009612
200.000
360.0060.009615
850.000
360.0060.011217
% de execuo
50
2.475.000
360.0060.011219
% de execuo
25
500.000
360.0060.011261
% de execuo
56
1.000.000
360.0084 360.0084.010551
habitante unidade % de execuo % de execuo
0 0 33 39
2.000.000
360.0084.011194
Ampliao de ETA Obra executada
1.330.000 Pgina: 1715 de 1734
FUNCIONAL 360.0084.011222 360.0084.011274 360.0086 360.0086.011190
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Ampliao da ETA So Defende - Cricima Obra executada Ampliao da ETA Morro dos Quadros - SIA Fpolis Obra executada Aquisio e instalao de estao de tratamento de gua Aquisio e instalao de ETA compacta - 27 municpios Obra executada Ampliao de reservao Ampliao da reservao Obra executada Ampliao da reservao em Florianpolis Obra executada Ampliao da reservao em Laguna Obra executada Implantao de adutora Implantao de adutora no Rio Chapecozinho - Xanxer Obra executada Implantao da adutora Itacorubi - Florianpolis Obra executada Estudos, projetos e outros servios Estudos, projetos e outros servios - gua Projeto elaborado Interligao de sistema de abastecimento de gua Interligao do SAA Cricima ao SAA Morro da Fumaa Obra executada Interligao do SAA Ingleses ao SAA Rio Vermelho - Florianpolis Obra executada Reativao e otimizao do uso de mananciais Reativao e otimizao do uso dos mananciais subterrneos Obra executada Melhorias operacionais em barragem Melhorias operacionais na Barragem Rio So Bento - Siderpolis
UNIDADE MEDIDA % de execuo % de execuo
QUANTIDADE 68 14
CUSTO 1.000.000 1.877.686
unidade % de execuo
10 30
2.930.000
360.0087 360.0087.011199 360.0087.011259 360.0087.011260 360.0090 360.0090.010554
% de execuo % de execuo % de execuo
29 25 93
5.362.000 2.000.000 1.100.000
unidade % de execuo % de execuo
0 50 44
53.500.000
360.0090.011273 360.0101 360.0101.001704
6.214.362
municpio unidade
0 5
4.650.000
360.0127 360.0127.010330
unidade % de execuo % de execuo
0 50 50
5.000.000
360.0127.011262 360.0130 360.0130.003011
1.000.000
unidade % de execuo
0 30
10.800.000
360.0138 360.0138.011270
Pgina: 1716 de 1734
FUNCIONAL 360.0139 360.0139.002018
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Obra executada Ampliao e substituio de rede de distribuio Ampliao e substituio de rede de distribuio Obra executada Ampliao e renovao do parque de medidores e ramais Ampliao e renovao do parque de medidores e ramais Obra executada Implantao de sistema de tratamento de lodo residual Implantao de sistema de tratamento de lodo residual na ETA So Defende - Cricima Obra executada Implantao, ampliao e melhorias Implementao, ampliao e melhoria do sistema de abastecimento de gua Obra executada Ampliao da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3) Obra executada Implantao, ampliao e substituio de AAT/AAB Obra executada Implantao e melhoria da AAB Picado at a ETA - Cricima Obra executada Implantao de programas da CASAN Captao, envasamento e distribuio de gua potvel/mineral Programa implantado Programa de modernizao GECOM Programa implantado da gesto comercial da CASAN -
UNIDADE MEDIDA % de execuo
QUANTIDADE 49
CUSTO 1.000.000
habitante % de execuo
0 24
9.088.463
360.0150 360.0150.002008
ndice % de execuo
0 24
2.265.101
360.0154 360.0154.011268
% de execuo
90
1.000.000
360.0155 360.0155.002190
habitante % de execuo unidade % de execuo % de execuo % de execuo
0 24 0 30 36 42
4.625.000
360.0155.010198
3.506.471
360.0155.011197 360.0155.011269 360.0194 360.0194.002288
1.370.000 1.000.000
municpio % de execuo
0 30
1.800.000
360.0194.011276
sistema unidade % de execuo software
0 0 13 85
10.993.441
360.0256 360.0256.001245
Construo de barragem Construo da barragem Rio do Salto - Timb do Sul - CASAN Obra executada
unidade
40.000.000 Pgina: 1717 de 1734
FUNCIONAL 360.0465 360.0465.003130 360.0797 360.0797.009594 360.0797.009595 360.0797.009596 360.0797.009597 25.752 160 160.0323 160.0323.002275
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Programa de reduo de perdas de gua Programa de reduo de perdas de gua na distribuio e energia Reduo de perda Aquisio de equipamentos Aquisio de equipamentos eletromecnicos Unidade adquirida Aquisio de equipamentos de tratamento Unidade adquirida Aquisio de equipamentos de laboratrio Unidade adquirida Aquisio de equipamentos de oficina, engenharia e desenho Unidade adquirida Gerao de Energia Eltrica Estudo, projeto e consultoria Estudo, proj consult impl ger de energia eletrica - PCH aprov do poten hidrel dos man ag bruta Programa implantado
UNIDADE MEDIDA % de execuo
QUANTIDADE 50
CUSTO
ndice
37.200.000
60 30 25 15
15.600.000 3.000.000 1.800.000 1.800.000
unidade % de execuo TOTAL
0 30
4.500.000
674.017.496
Pgina: 1718 de 1734
COMPANHIA DE GS DE SANTA CATARINA S.A.
Competncia
I II III IV V
- Promover a pesquisa tecnolgica e a realizao de estudos de viabilidade e de projetos para a implantao dos servios locais de gs canalizado; - produzir, adquirir, armazenar, transportar, distribuir e comercializar gs, respeitadas as diretrizes da poltica energtica estadual; - promover, diretamento ou atravs de terceiros, a construo e a operao da infra-estrutura necessria aos servios de gs; - cobrar tarifas correspondentes ao fornecimento de gs canalizado; - exercer outras atividades correlatas ou afins para viabilizao e operacionalizao dos servios pblicos de gs.
Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 8.999, de 19 de fevereiro de 1993 e alterao Lei n 9.493, de 28 de janeiro de 1994 Lei n 12.001, de 21 de novembro de 2001 Decreto n 3.426, de 09 de maro de 1993 Decreto n 4.298, de 28 de fevereiro de 1994 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
Pgina: 1719 de 1734
Em R$ 1,00 9.223.222
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 753 Petrleo 9.223.222 QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0190 Expanso do Gs Natural 9.223.222
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41028 Companhia de Gs de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria
9.223.222
9.223.222
Pgina: 1720 de 1734
Gabinete do Governador do Estado Companhia de Gs de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
9.223.222
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 753 Petrleo 9.223.222
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0190 Expanso do Gs Natural 9.223.222 9.223.222
Pgina: 1721 de 1734
41000 41028
Gabinete do Governador do Estado Companhia de Gs de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 25.753 190 190.0971 190.0971.011514
PROGRAMA / AO / SUBAO Expanso do Gs Natural Expanso de rede de distribuio Expanso da rede de distribuio Global
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
Sistema
Cricima
2.293.681 2.293.681 1.446.778 4 Investimentos 90 1.446.778
190.0971.011517
Expanso Branca
da
rede
de
distribuio
Palhoa
Pedra
190.1016 190.1016.011511
Instalao de ramais para distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural GNV
483.032 483.032
190.1017 190.1017.011510
Instalao de ramais para distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural Industrial
3.877.579 3.877.579
190.1018 190.1018.011512
Instalao de ramais para distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural Comercial
922.152 922.152
190.1155 190.1155.012315
Audincias Pblicas Construo de gasoduto ligando os municpios de Rio Negrinho/Porto Unio - SDR - Canoinhas
200.000 200.000 9.223.222
TOTAL GERAL
Pgina: 1722 de 1734
41000 Gabinete do Governador do Estado 41028 Companhia de Gs de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 25.753 190 190.0971 190.0971.011514
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Expanso do Gs Natural Expanso de rede de distribuio Expanso da rede de distribuio - Sistema Cricima Global Rede de distribuio de gs natural Expanso da rede de distribuio - Palhoa / Pedra Branca Rede de distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural - GNV Posto atendido Instalao de ramais para distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural - Industrial Indstria atendida Instalao de ramais para distribuio de gs natural Instalao de ramais para distribuio de gs natural - Comercial Estabelecimento comercial atendido Audincias Pblicas Construo de gasoduto ligando os municpios de Rio Negrinho/Porto Unio - SDR - Canoinhas Rede implantada
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade km unidade km
0 11 0 2
2.293.681
190.0971.011517
1.446.778
190.1016 190.1016.011511
km unidade
8 10
483.032
190.1017 190.1017.011510
km unidade
8 14
3.877.579
190.1018 190.1018.011512
km unidade
8 156
922.152
190.1155 190.1155.012315
unidade TOTAL
200.000 9.223.222
Pgina: 1723 de 1734
AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. BADESC
Competncia I - desenvolvimento de programas de investimentos destinados captao de recursos de agncias nacionais e internacionais de desenvolvimento; II - financiamento de projetos de implantao e de melhoria de atividades agropecurias, industriais, comerciais e de servios; III - atuao como agente financeiro, se assim designado pelo Gestor, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina - FADESC; IV - atuao como agente financeiro do Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento dos Municpios - PROFDM; V - financiamento de estudos e diagnsticos para implantao de complexos industriais; VI - financiamento de estudos, projetos e diagnsticos para execuo de obras e servios de responsabilidade do setor pblico; e VII - formao de fundos especficos para atender a setores priorizados pelo Estado, em especial s micro e pequenas empresas. Legislao
Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Lei n 10.912, de 15 de setembro de 1998 e alteraes
Pgina: 1724 de 1734
Em R$ 1,00 530.498.822
QUADRO SNTESE POR FUNO 11 23 Trabalho Comrcio e Servios 11.700.847 518.797.975
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 334 694 Fomento ao Trabalho Servios Financeiros 11.700.847 518.797.975
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0200 0530 Competitividade e Excelncia Econmica Pr-Emprego e Renda 297.477.838 233.020.984
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 41029 Agncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
530.498.822
342.088.685 188.410.137
Pgina: 1725 de 1734
Gabinete do Governador do Estado Agncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
530.498.822
QUADRO SNTESE POR FUNO 11 23 Trabalho Comrcio e Servios 11.700.847 518.797.975
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 334 694 Fomento ao Trabalho Servios Financeiros 11.700.847 518.797.975
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0200 0530 Competitividade e Excelncia Econmica Pr-Emprego e Renda 297.477.838 233.020.984 342.088.685 188.410.137
QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
Pgina: 1726 de 1734
41000 41029
FUNCIONAL 11.334 530 530.0602 530.0602.007169
PROGRAMA / AO / SUBAO Pr-Emprego e Renda Fortalecimento do sistema de microcrdito Fortalecimento do sistema de microcrdito - BADESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
11.700.847 11.700.847
23.694
200 200.0885 200.0885.010278
Competitividade e Excelncia Econmica Apoio creditcio Apoio creditcio s micro e pequenas BADESC
empresas
13.186.855 13.186.855 122.590.136 4 Investimentos 4 Investimentos 90 90 56.770.136 65.820.000 11.700.847 4 Investimentos 90 11.700.847 150.000.000 4 Investimentos 90 150.000.000
200.0885.010281
Apoio creditcio s empresas de mdio e grande porte BADESC
200.0885.010283
Apoio creditcio ao sistema de microcrdito - BADESC
200.0885.010287
Apoio creditcio BADESC
ao
desenvolvimento
dos
municpios
23.694
530 530.0602 530.0602.007170
Pr-Emprego e Renda Fortalecimento do sistema de microcrdito Apoio financeiro ao programa microcrdito - Juro Zero BADESC
98.730.000 98.730.000
530.0886 530.0886.007171
Apoio financeiro a mdias e grandes empresas Apoio financeiro a mdias e grandes catarinense - BADESC
empresas
122.590.137 122.590.137
Pgina: 1727 de 1734
41000 41029
FUNCIONAL
PROGRAMA / AO / SUBAO TOTAL GERAL
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 530.498.822
41000 Gabinete do Governador do Estado 41029 Agncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 11.334 530 530.0602 530.0602.007169 200 200.0885 200.0885.010278 200.0885.010281 200.0885.010283 200.0885.010287 23.694 530 530.0602 530.0602.007170 530.0886 530.0886.007171
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Pr-Emprego e Renda Fortalecimento do sistema de microcrdito Fortalecimento do sistema de microcrdito - BADESC Operao de crdito realizada Competitividade e Excelncia Econmica Apoio creditcio Apoio creditcio s micro e pequenas empresas - BADESC Operao de crdito realizada Apoio creditcio s empresas de mdio e grande porte - BADESC Operao de crdito realizada Apoio creditcio ao sistema de microcrdito - BADESC Operao de crdito realizada Apoio creditcio ao desenvolvimento dos municpios - BADESC Operao de crdito realizada Pr-Emprego e Renda Fortalecimento do sistema de microcrdito Apoio financeiro ao programa microcrdito - Juro Zero - BADESC Operao de crdito realizada Apoio financeiro a mdias e grandes empresas Apoio financeiro a mdias e grandes empresas catarinense BADESC Operao de crdito realizada
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade
10
11.700.847
23.694
60 100 10 130
13.186.855 122.590.136 11.700.847 150.000.000
unidade unidade TOTAL
30.000
98.730.000
100
122.590.137 530.498.822
Pgina: 1728 de 1734
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. CODESC
Competncia
I - a administrao, a regulamentao, a operacionalizao, a fiscalizao e a explorao direta ou indireta atravs de servio descentralizado por meio de permisso, ou autorizao dos servios de loterias; II - dirigir, regulamentar, executar, permissionar, autorizar, fiscalizar e controlar as atividades relacionadas com as modalidades lotricas, Loteria de Nmeros, Loteria Instantnea e Loteria Estadual; III - responsabilizar-se pela administrao da Casa DAgronmica, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Casa Civil; IV - executar campanhas de carter educativo na rea tributria, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Fazenda; e V - participar na elaborao e implementao de programas, projetos e estudos tcnicos, bem como, desenvolver outras atividades de interesse do Governo do Estado. Legislao Lei Complementar n 534, de 20 de abril de 2011 Lei Complementar n 381, de 07 de maio de 2007 Lei Complementar n 284, de 28 de fevereiro de 2005 Lei Complementar n 243, de 30 de janeiro de 2003 Decreto n 06, de 19 de janeiro de 1976 Decreto n 20.182, de 28 de setembro de 1983 Decreto n 923, de 31 de maio de 1996 Decreto n 2.428, de 23 de maio de 2001
Pgina: 1729 de 1734
ORAMENTO DE INVESTIMENTO RGO : 52000 TOTAL DO RGO Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00 3.650.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 19 23 Administrao Cincia e Tecnologia Comrcio e Servios 850.000 600.000 2.200.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 126 127 128 663 Administrao Geral Tecnologia da Informao Ordenamento Territorial Formao de Recursos Humanos Minerao 1.750.000 240.000 1.000.000 60.000 600.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0200 0210 0220 Competitividade e Excelncia Econmica Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Governana Eletrnica 2.810.000 600.000 240.000
QUADRO SNTESE POR UNIDADES ORAMENTRIAS 52023 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
3.650.000
2.650.000 1.000.000
Pgina: 1730 de 1734
Secretaria de Estado da Fazenda Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00
3.650.000
QUADRO SNTESE POR FUNO 04 19 23 Administrao Cincia e Tecnologia Comrcio e Servios 850.000 600.000 2.200.000
QUADRO SNTESE POR SUBFUNO 122 126 127 128 663 Administrao Geral Tecnologia da Informao Ordenamento Territorial Formao de Recursos Humanos Minerao 1.750.000 240.000 1.000.000 60.000 600.000
QUADRO SNTESE POR PROGRAMA 0200 0210 0220 Competitividade e Excelncia Econmica Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Governana Eletrnica 2.810.000 600.000 240.000 2.650.000 1.000.000
QUADRO SNTESE POR FONTES DE FINANCIAMENTOS 6.1.10 Recursos do oramento de investimento - gerao prpria 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes
Pgina: 1731 de 1734
52000 52023
FUNCIONAL 04.122 200 200.0572 200.0572.008422
PROGRAMA / AO / SUBAO Competitividade e Excelncia Econmica Fiscalizao de novas modalidades lotricas Fiscalizao de novas modalidades lotricas - CODESC
ESF
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR
50.000 50.000
200.0573 200.0573.008421
Implementao de novas modalidades lotricas Implementao de novas modalidades CODESC
lotricas
500.000 500.000
04.126
220 220.0946 220.0946.008442
Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - CODESC
240.000 240.000
04.128
200 200.0571 200.0571.008423
Competitividade e Excelncia Econmica Capacitao de gestores Capacitao de gestores de organizaes governamentais - CODESC
no
60.000 60.000
19.663
210 210.1025 210.1025.010841
Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Implantao de sistema Implantao Sistema de Recursos Minerais - CODESC
600.000 600.000
23.122
200 200.0192 200.0192.000658
Competitividade e Excelncia Econmica Implementao de infraestrutura Implementao da infraestrutura da Zona Exportao de Imbituba ZPE/SC - CODESC
de
Proc
1.200.000 1.200.000
23.127
200 200.0302
Competitividade e Excelncia Econmica Ordenamento da ocupao territorial

Pgina: 1732 de 1734
52000 52023
FUNCIONAL 200.0302.000581
PROGRAMA / AO / SUBAO Ordenamento da ocupao territorial complexo turstico e tecnolgico - CODESC e criao de
ESF I
GRUPO DE DESPESA
MD
VALOR 1.000.000
4 Investimentos TOTAL GERAL
90
1.000.000 3.650.000
Pgina: 1733 de 1734
52000 Secretaria de Estado da Fazenda 52023 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A
FUNCIONAL 04.122 200 200.0572 200.0572.008422 200.0573 200.0573.008421 04.126 220 220.0946 220.0946.008442
PROGRAMA / AO / SUBAO / PRODUTO Competitividade e Excelncia Econmica Fiscalizao de novas modalidades lotricas Fiscalizao de novas modalidades lotricas - CODESC Profissional capacitado em fiscalizao Implementao de novas modalidades lotricas Implementao de novas modalidades lotricas - CODESC Estudo realizado Governana Eletrnica Aquisio e manuteno de hardware Aquisio e manuteno de hardware - CODESC Contrato de compra ou servio realizado Competitividade e Excelncia Econmica Capacitao de gestores Capacitao de gestores de organizaes no governamentais CODESC Gestor capacitado Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Implantao de sistema Implantao Sistema de Recursos Minerais - CODESC Estudo realizado Competitividade e Excelncia Econmica Implementao de infraestrutura Implementao da infraestrutura da Zona de Proc e Exportao de Imbituba ZPE/SC - CODESC Estrutura adequada Competitividade e Excelncia Econmica Ordenamento da ocupao territorial Ordenamento da ocupao territorial e criao de complexo turstico e tecnolgico - CODESC Obra executada
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
CUSTO
unidade
20
50.000
unidade
500.000
hardware unidade
0 8
240.000
04.128
200 200.0571 200.0571.008423
unidade
300
60.000
19.663
210 210.1025 210.1025.010841 200 200.0192 200.0192.000658
unidade
600.000
23.122
unidade
1.200.000
23.127
200 200.0302 200.0302.000581
unidade TOTAL
1.000.000 3.650.000
Pgina: 1734 de 1734

LOA 2013 - Lei 15944

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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORAMENTRIO

Oramentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento para 2013

47022 47075 47076 47091 47092 47093

888 896 904 911 919 926

1670 1687 1691 1696 1719 1724

PARTE 1 QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2009 ARRECADADA 15.000.023.181 9.885.360.744 9.597.785.005 1.238.842.380 8.633 8.633

2010 ARRECADADA 17.359.182.464 11.950.269.237 11.612.113.103 1.443.076.175 679 679

2011 ARRECADADA 20.281.870.976 13.722.374.457 13.364.244.282 1.698.688.053 2.099 2.099

2012 ORADA 22.507.200.524 15.875.534.280 15.495.780.498 1.861.050.647 56 28 28

436.283.414 663.913.282 331.956.768 331.956.514 53.627.609 7.763.384.828

397.005.097 790.721.438 395.360.916 395.360.522 51.107.212 8.358.942.625

507.621.500 865.464.821 432.732.421 432.732.400 69.989.175 10.169.036.928

628.175.218 982.413.236 491.208.120 491.205.116 88.097.500 11.665.556.229

624.440.654 1.162.218.056 581.109.028 581.109.028 74.391.881 13.634.729.851

2.876.085.086 161.162.628 120.871.973 40.290.655

ESTADO DE SANTA CATARINA

Sumrio Geral da Receita do Oramento Fiscal e da Seguridade Social

Ano Base: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 TOTAL 15.464.480.597

1.157.895.547 16.622.376.144 3.797.639.739 2.496.152.027 229.721.474 1.071.766.238

88.158.323 1.000.000 3.886.798.062

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Ano Base: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 PARCIAL 5.809.000.411 667.050.000 3.709.598.338 TOTAL 10.185.648.749

5.294.048.920 15.479.697.669 3.513.033.983 2.211.546.271 229.721.474 1.071.766.238

Reserva de Contingncia TOTAL

3.668.379.678 1.000.000 7.182.413.661

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas

Ano Base: 2013

Em R$ 1,00 PARCIAL 3.149.636.246 2.129.195.602 TOTAL 5.278.831.848

PARCIAL 388.890 510.171.312 41.093.772 10.733.329 555.476.974 24.814.198

4.136.153.373 5.278.831.848 1.919.898 1.888.964 30.934 838.617.876 3.668.379.678 4.508.917.452

Receitas de Capital Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Receitas Intra-Oramentrias Correntes

Despesas de Capital Investimentos

5.278.831.848 4.136.153.373 284.605.756 284.605.756

Reserva de Contingncia RPPS TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

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Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

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Demonstrativo da Receita dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte

Ano Base: 2013

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