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PLANO PARA HABILITAO, MOBILIZAO E ROTINAS ADMINISTRATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIOS

PLAD-977 01

SUMRIO

1. OBJETIVO 2. CAMPO DE APLICAO 3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA 4. TERMOS E DEFINIES 5. HABILITAO DO PRESTADOR DE SERVIOS 6. MOBILIZAO DOS FUNCIONRIOS 7. MOBILIZAO E DESMOBILIZAO DE EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS 8. SEGURANA E SADE OCUPACIONAL 9. DOCUMENTOS PARA FUNES ESPECFICAS 10. MOBILIZAO DE EQUIPAMENTOS MVEIS, SEMIMVEIS E VECULOS 11. ROTINA MENSAL DE ENVIO DE DOCUMENTAO PARA PAGAMENTO DAS MEDIES 12. CONSIDERAES GERAIS 13. ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES 14. REGISTROS 15. ANEXOS 16. HISTRICO DAS ALTERAES

SETOR EMITENTE REA DE PRODUO

Anlise Crtica

DATA 14/01/13
Aprovao

( ) ( )

CPIA CONTROLADA CPIA NO CONTROLADA

Crispim Shekespeare
rea de Produo

Danilo Porto Campos

Gerente do Contrato

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1. OBJETIVO Definir diretrizes para habilitao, mobilizao e rotinas administrativas ao prestador de servios. . 2. CAMPO DE APLICAO Aplica-se durante a fase de contratao de prestadores de servios da obra 977 Arena Multiuso Novo Verdo. Nota: Para a Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. o nmero da Obra 609.

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA PGI 977-01 ITGI 977-01 OS.08 (SBSESA) Plano de Gesto Integrada Instruo de Trabalho para Controle de Documentos e Registros Orientao para Habilitao, Mobilizao e Rotinas Administrativas ao Prestador de Servios

4. TERMOS E DEFINIES No aplicvel. 5. HABILITAO DO PRESTADOR DE SERVIOS 5.1. Elaborao do Contrato Para elaborao do contrato a PRESTADORA dever apresentar: 5.1.1 Proposta consolidada e assinada. Ver orientaes na ltima pgina consideraes gerais; 5.1.2 Prova de registro comercial, Cpia atualizada do Contrato Social e a ltima alterao, devidamente registrados na Junta Comercial; 5.1.3 Prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ 5.1.4 Certido Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unio; 5.1.5 Certido Negativa de Dbito CND ou Certido Positiva de Dbito com Efeito de Negativa CPN-EM, emitida pelo INSS; 5.1.6 Certido de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servio FGTS 5.1.7 Comprovante de Inscrio Estadual 5.1.8 Comprovante de Inscrio Municipal (alvar) 5.1.9 Certido de Registro e Quitao da empresa junto ao CREA (Quando for o caso);

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5.1.10 Cpia da conveno coletiva da classe em vigor; 5.1.11 Comprovao de optante pelo SIMPLES (se for o caso) 5.1.12 Aplice de Seguro do Pessoal Prprio com relao dos Funcionrios Segurados 5.1.13 PCMSO (Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional); devera ser especifico para o Consrcio Santa Brbara Mendes Jnior 5.1.14 PCMAT (Programa de Controle do Meio Ambiente do Trabalho); devera ser especifico para o Consrcio Santa Brbara Mendes Jnior 5.1.15 PPRA (Plano de Preveno de Riscos Ambientais); devera ser especifico para o Consrcio Santa Brbara Mendes Jnior 5.1.16 Atestado de Capacidade Tcnica referente aos servios a serem executados. Os Itens 5.1.13; 5.1.14; 5.1.15 s sero aceitos aps analise e aprovao do setor QMRS do Consrcio Santa Brbara Mendes Jnior. Somente ficara autorizado o prestador de servio a iniciar as atividades aps a emisso da ORDEM DE SERVIO emitida pelos setores de Contratos, Segurana e Medicina do Trabalho do Consrcio Santa Brbara Mendes Junior (Anexo 2). DEMAIS INSTRUES DE SEGURANA E SADE OCUPACIONAL NO ITEM 04.

6. MOBILIZAO DOS FUNCIONRIOS 6.1. Documentao dos Funcionrios Para acessar a obra a PRESTADORA providenciar o envio do arquivo Planilha Subcontratada - SOC. (Anexo 1) Planilha que deve conter todos os dados dos empregados que iro trabalhar no Projeto, e que devera ser preenchida e enviada sempre que houver modificao no seu quadro de funcionrios (admisses, demisses e ou transferncias) e demais documentos listados abaixo: 6.1.1 Cpia da carteira de trabalho (folhas: foto, qualificao civil e assinatura do contrato de trabalho, alteraes de funo se houver); 6.1.2 Cpia da ficha de registro com foto e alterao de funo se houver; 6.1.3 Cpia da Carteira de Identidade e CPF; 6.1.4 Crach funcional com foto; 6.1.5 Atestado de bons antecedentes; 6.1.6 Atestado de Sade Ocupacional (ASO) Admissional e peridico, incluindo cpia dos exames complementares conforme tabela de exames complementares do PCMSO elaborado; 6.1.7 Cpia do carto de vacinao contendo as vacinas: Dupla DT, Febre Amarela e Hepatite B.

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O acesso ao Canteiro de Obras s ser permitido com o uso de crach de identificao com foto e com o selo de autorizao do Consrcio que ser disponibilizado perante entrega dos documentos listados acima.

7. MOBILIZAO E DESMOBILIZAO DE EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS Para entrada de qualquer equipamento oriundos de outros estados da federao necessrio a apresentao NFI (Nota Fiscal de Entrada) do Estado de Mato Grosso conforme disposto no artigo 216L ao 216W do RICMS (Regulamento do ICMS-MT). Devera ser encaminhada ao CONSRCIO antes da sada do equipamento para Wellington da Silva Rosa wellington.rosa@sbmjcuiaba.com.br, copia da nota fiscal de remessa do equipamento para autorizao de entrada no Estado atravs da NFI emitida pelo CONSRCIO para a PRESTADORA. (o equipamento devera ser acompanhado pela Nota Fiscal e NFI para a entrada no estado de MT). A nota devera ser emitida com os dados do Consrcio Santa Brbara Mendes Junior. - Consrcio Santa Brbara Medes Junior Cnpj: 11.751.805/0001-93 Insc. Est: 13.388.171-7 Insc. Mun: 105705 End: Av. Agrcola Paes de Barros, s/n Bairro Verdo Cuiab MT CEP 78.030-210. A no apresentao da NFI ficara sujeito a multas e penalidades fiscais pelo Fisco do Estado de MT. 7.1 A PRESTADORA dever apresentar na Portaria da obra e almoxarifado do CONSRCIO as Notas Fiscais ou Romaneios listando todos os equipamentos / ferramentas que esto entrando na obra; 7.2 O almoxarife do CONSRCIO ir conferir carimbar e devolver as Notas Fiscais / Romaneios para a PRESTADORA arquivando uma via da mesma para liberao futura de sada; 7.3 Para a sada dos equipamentos / ferramentas do canteiro de obras a PRESTADORA, solicita ao CONSRCIO, o preenchimento do Formulrio de Autorizao de Sada de Materiais, apresentando as Notas Fiscais / Romaneios autorizados e carimbados na poca da entrada; 8. SEGURANA E SADE OCUPACIONAL 8.1 A PRESTADORA dever observar, antes de qualquer atividade no canteiro de obras, as seguintes condies: 8.2 A PRESTADORA dever fornecer uniformes para cada funcionrio, conforme exigncias legais. 8.3 Fornecimento de transporte, alojamento e alimentao conforme legislao e conveno coletiva da categoria: 8.4 Caso seja de responsabilidade da PRESTADORA, o fornecimento de transporte, alojamento e alimentao, dever seguir o padro mnimo que o CONSORCIO oferece aos seus funcionrios;

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8.5 Caso seja de responsabilidade do CONSRCIO, esse padro de fornecimento ser estendido aos funcionrios da PRESTADORA. Caso a PRESTADORA queira melhorar este padro, ela assumir automaticamente 100% dos custos e da responsabilidade do fornecimento. 8.6 Todos os Funcionrios da PRESTADORA passaro pela Medicina do Trabalho do Consrcio que poder solicitar exames complementares especficos que sero fornecidos na data da contratao, sendo no mnimo conforme tabela de Relao de Exames Admissionais (Anexo 3); Os exames necessrios para emisso do ASO sero solicitados aps a incluso da planilha no sistema. No caso o funcionrio possua algum exame o Mdico do Trabalho do Consrcio far a avaliao podendo ou no aceitar. 8.7 O EXAME DE AUDIOMETRIA NECESSRIO NA ADMISSO, 6 (SEIS) MESES APS A ADMISSO E EM TODOS OS EXAMES PERIDICOS CONFORME DETERMINA A LEGISLAO. 8.8 Os exames de RX de trax devero ser acompanhados de laudos OIT com dois leituristas (caso seja necessrio). 8.9 Os funcionrios da PRESTADORA recebero uma via do ASO, e tero disponveis cpias dos exames complementares, se desejado, mediante a assinatura de um recibo. 8.10 Ficha de controle de EPI com CA; 8.11 Lista do treinamento introdutrio de todos os funcionrios em segurana medicina e sade conforme item 18.28.1 da NR 18 da portaria 3.214/78 do MTB (mnimo seis horas); 8.12 PPP (Perfil Profissiogrfico Previdencirio); 8.13 Os empregados devero passar por treinamento admissional do Consrcio com carga horria de 6 horas. 8.14 PPR (Programa de Preveno Respiratria) ELABORADO ATRAVES DO SISTEMA SOC (aps a entrada da empresa) 8.15 PCA (Programa de Conservao Auditiva) ELABORADO ATRAVES DO SISTEMA SOC (aps a entrada da empresa) 8.16 Carta de designado protocolada na DRT para atendimento a NR 4 CIPA (aps a entrada da empresa) 8.17 LTCAT (aps a entrada da empresa) 8.18 PPP (na demisso) 8.19 O ASO (Atestado de Sade Ocupacional) ser emitido pelo Medico do Trabalho do Consrcio. 8.20 A elaborao do PPRA, PCMSO, PPR, PCA ser feita atravs do Sistema SOC. 8.21 A prestadora que possuir mdico Coordenador do PCMSO este dever designar o Medico do Trabalho do Consorcio como medico avaliador. 8.22 Para as empresas obrigadas a elaborarem o PCMAT (Empresa de construo verificar CNAE Portaria n76 de 21/11/2008) ser fornecida as orientaes necessrias para elaborao. 9. DOCUMENTOS PARA FUNES ESPECFICAS

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9.1. Eletricista 9.1.1- Curso de NR- 10 com carga horria mnima de 40 horas dentro da validade. 9.1.2- Curso especfico em eletricidade reconhecido pelo sistema nacional de ensino. 9.1.3- Autorizao da empresa para o empregado trabalhar na funo. 9.2. Operador Munck /Operador de Guindaste 9.2.1- Certificado de treinamento na atividade reconhecido pelo sistema nacional de ensino dentro da validade. 9.2.2- Experincia comprovada na carteira. 9.2.3- CNH D. 9.3. Operador de Grua 9.3.1- Certificado de treinamento na atividade reconhecido pelo sistema nacional de ensino dentro da validade. 9.3.2- Experincia comprovada na carteira. 10. MOBILIZAO DE EQUIPAMENTOS MVEIS, SEMIMVEIS E VECULOS Rotina a ser observada na mobilizao de equipamentos mveis, semimveis e veculos: 10.1 Documentaes do equipamento. 10.2 Todos os equipamento mvel e semimvel ter que ter instalado, alarme sonoro de r; 10.3 Todos os equipamento ter que estar dotado de extintor de incndio (conforme norma); 10.4 Enviar junto ao equipamento check-list de manuteno assinado por profissional credenciado; 10.5 Efetuar inspees em local indicado pelo CONSRCIO, quando for o caso; 10.6 Enviar junto ao equipamento documento de aquisio ou locao; 10.7 Enviar cpia do seguro contra terceiros (no caso de equipamento mvel); 10.8 O CONSRCIO far verificao do ndice de fumaa preta emitida pelos equipamentos locados na obra, caso o ndice esteja acima do permitido a LOCADORA dever tomar providncias quanto manuteno dos equipamentos para sanar o problema. A evidncia da manuteno dever ser entregue ao responsvel pela rea de MEIO AMBIENTE com o prazo mximo de 10 (dez) dias; 10.9 Enviar mensalmente ao CONSRCIO Comprovante de entrega da troca final de leo lubrificante da empresa de coleta e Relatrio com a previso da prxima troca de leo lubrificante, como determina a norma Portaria ANP 125 (art.3). Prazo de entrega at o dia 12/ms.

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Caso a evidncia da manuteno e comprovante de entrega de troca de leo no seja entregue no prazo acima acordado a medio do equipamento ser retida at a regularizao da documentao. 11. ROTINA MENSAL DE ENVIO DE DOCUMENTAO PARA PAGAMENTO DAS MEDIES Segue abaixo lista de todos os documentos (CPIA) a serem entregues mensalmente at o dia 15 (quinze) de cada ms, para atualizao do dossi e apresentao dos mesmos para o escritrio de Obra do CONSRCIO: exceto comprovante de pagamento do INSS (GPS) que poder ser entregue ate o dia 25 (vinte e cinco) de cada ms. 11.1 Folha de pagamento analtica e resumo especifica da obra; 11.2 Recibos de pagamento datados e assinados dos funcionrios lotados na obra (em ordem alfabtica); 11.3 Resciso de Contrato de Trabalho, GRFC, ASO demissional ou declarao de transferncia de funcionrio para outra obra (quando houver); 11.4 Cpia do carto ou folha de ponto (assinado pelo funcionrio e em ordem alfabtica); 11.5 GPS referente folha especfica da obra autenticada em cartrio acompanhada de memria de clculo; 11.6 GFIP-FGTS referente folha no cdigo 150 autenticada em cartrio; 11.7 SEFIP com tomador e CEI 70.003.46379/72 do CONSRCIO referente folha especfica da obra e Protocolo de Conectividade Social; 11.8 Comprovante de pagamento de contribuio sindical e confederativa, conforme conveno; 11.9 Recibo de vale transporte; 11.10 Recibo de fornecimento de refeio ou cesta bsica; 11.11 Aplice de seguro em grupo; 11.12 Recibo de seguro em grupo devidamente quitado (mensalmente); 11.13 Relao de funcionrios (nome, cargo, data de admisso, demisso e/ou transferncia); 11.14 Cpia da Ficha de registro de empregados (FRE) (somente na mobilizao funcional da obra); 11.15 Cpia da CTPS as pginas da foto, qualificao civil e registro do contrato de trabalho e alteraes de funo quando houver (Na mobilizao e quando ocorrer alterao); 11.16 Cpia ASO Admissional ou peridico e exames complementares (na mobilizao ou quando ocorrer); 11.17 Cpia ficha de controle de EPI com CA, (na mobilizao e quantas vezes houver alterao na ficha); 11.18 Cpia CPF e CI (somente na mobilizao);

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11.19 Atestado de Bons Antecedentes (somente na mobilizao); 11.20 Cpia da CAT Comunicado de Acidente de Trabalho acompanhada da investigao do acidente (quando houver); 11.21 Comprovante de entrega de troca de leo lubrificante da empresa de coleta (somente para equipamentos locados); 11.22 Relatrio com a prxima previso de troca de leo lubrificante. 11.23 Manter as certides Negativa do FGTS e INSS atualizadas. 11.24 ART Anotao de responsabilidade tcnica referente aos servios executados no Consrcio Santa Brbara Mendes Jnior (quando for o caso) Obs.: Todas as cpias de Xerox devero ser no tamanho da folha A-4 bem legvel. A contratada dever observar e estar ciente de todas as demais informaes contidas neste procedimento. Lembramos que a falta de envio de qualquer documento acima citado incorrer na no liberao da medio e/ou faturamento do perodo. 12. CONSIDERAES GERAIS 12.1. Emisso de Propostas 12.1.1. Nmero e data; 12.1.2. Valores unitrios e globais; 12.1.3. Quantidades de servios estimados; 12.1.4. Descrio completa dos servios a serem executados; 12.1.5. Forma de medio (quinzenal, mensal, trmino do servio); 12.1.6. Prazo de pagamento (nmero de dias aps a entrega da Nota Fiscal na obra); 12.1.7. Prazo de execuo; 12.1.8. Prazo e condies de garantias; 12.1.9. Base Reteno de INSS; 12.1.10. Reteno contratual; 12.1.11. Imposto Municipal e Federal; 12.2. Emisso de Notas Fiscais 12.2.1. As Notas Fiscais devero obrigatoriamente conter: 12.2.1.1. Referncia contratual (o nmero do contrato); 12.2.1.2. Descrio completa dos servios executados (objeto do contrato); 12.2.1.3. Local de execuo dos servios e endereo da obra; 12.2.1.4. Matrcula CEI da obra; 70.003.46379/72. 12.2.1.5. Identificao completa do CONSRCIO.

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12.2.1.6. Descrio do percentual de servios, equipamentos e materiais, quando for o caso; 12.2.1.7. Destaque das retenes previstas em lei (INSS com o ttulo Reteno para a Seguridade Social, ISS, COFINS, CSLL, IR e PIS); 12.2.1.8. Destaque da Reteno Contratual (quando for o caso). 12.3. Distrato Na resciso prematura de um contrato, a orientao jurdica pela emisso de um Distrato conforme modelo existente. Todos os contratos e/ou distrato devero ser emitidos em 02 (duas) vias originais, ficando uma com o Setor de Contratos, uma com a PRESTADORA. 12.4. Liberao de Reteno Contratual: A PRESTADORA dever assinar o RI 01.03 Distrato ao final dos Servios, aos cuidados do administrador do CONSRCIO para a devida aprovao. Compor-se- o processo final do Distrato: 12.4.1. RI 01.03 Distrato devidamente assinado pelas partes; 12.4.2. Relatrio do RM Fluxus com os valores da reteno contratual; 12.4.3. Medio final emitida pela obra e assinada pela PRESTADORA (quando for o caso). O prazo para liberao das retenes contratuais ser de 90 (noventa) dias a partir da aprovao do mesmo. OBS.: A no apresentao destes documentos e qualquer documento que permanecer pendente aps a assinatura do contrato, implicaro na reteno dos pagamentos at a entrega do mesmo. Caso ocorra o vencimento de algum dos documentos citados acima durante o tempo de prestao dos servios, solicitamos sua imediata renovao. 13. ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES
Aes Anlise do contrato elaborado pela PRESTADORA Anlise do PCMSO Anlise do PPRA Preenchimento Planilha Subcontratada SOC Responsabilidades e Autoridades Assistente administrativo - Contratos Coordenador do PCMSO CSBMJ Engenheiro de Segurana CSBMJ Analista do Departamento Pessoal

14. REGISTROS No aplicvel.

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15. ANEXOS Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05 Instrues para o preenchimento daPlanilha Subcontratada - SOC Ordem de Servio Tabela de Relao de Exames Admissionais Fluxograma para Contratao de Prestador de Servios Fluxograma para Admisso de Colaboradores

16. HISTRICO DAS ALTERAES REVISO 0 DATA 14.01.2013 DESCRIO DA ALTERAO Emisso Inicial.

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ANEXO 1 Instrues para preenchimento da Planilha Subcontratada - SOC Segue abaixo algumas instrues para o preenchimento da planilha Planilha Subcontratada SOC de subcontratados: 1. Enviar arquivo "Planilha Subcontratada - SOC para a empresa subcontratada. 2. A empresa subcontratada dever preencher a planilha com os dados dos empregados que iro trabalhar no Projeto e encaminhar atualizaes para thiago.lara@sbmjcuiaba.com.br;joao.tavares@sbmjcuiaba.com.br; roberio.fonseca@sbmjcuiaba.com.br; e aelmo.gusmao@sbmjcuiaba.com.br. 3. Receber o arquivo "Planilha Subcontratada - SOC" da subcontratada. 4. O subcontratado dever atualizar a planilha sempre que houver modificao no seu quadro de empregados (entrada ou sada). 5. O cdigo da unidade, nome da unidade e cdigo do departamento sero informados pela rea de Segurana do Projeto. 6. Enviar para a empresa subcontratada os cdigos dos cargos que ela ir utilizar. 7. No campo "Sexo" dever informar M (masculino) ou F (feminino). 8. No campo "Situao" dever informa S (ativo), N (inativo) ou A (afastado). 9. No campo "Data Admisso" dever informar a data de entrada no Projeto. 10. No campo "Data Demisso" dever informar a data de sada no Projeto. 11. No campo "CPF" dever ser digitado com ponto e hifem, conforme modelo a seguir: 111.111.111-11 12. No campo "Estado Civil" dever informar 1 (solteiro), 2 (casado), 3 (separado), 4 (divorciado), 5 (vivo) ou 6 (outros). 13. Todas colunas da planilha devero ser preenchidas. Relao de Cargos Nome AJUDANTE AJUDANTE ELETRICISTA AJUDANTE GERAL ALMOXARIFE I ANALISTA ADMINISTRATIVO ANALISTA DE COMUNICAO ANALISTA DE RELAES DO TRABALHO APONTADOR ARMADOR ARQUITETO Cdigo do RH 1.001 1.007 977.46 3.001 5.056 5.003 5.006 3.003 1.008 5.090

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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE ASSISTENTE DE RELAES DO TRABALHO I ASSISTENTE DE TOPOGRAFIA ASSISTENTE FINANCEIRO ASSISTENTE TCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ALMOXARIFADO AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE LABORATRIO AUXILIAR DE MONTADOR AUXILIAR DE MONTAGEM AUXILIAR DE MONTAGEM DE FORMA AUXILIAR DE OBRAS AUXILIAR DE PERFURATRIZ AUXILIAR DE PRODUO AUXILIAR DE RELAES DO TRABALHO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS I AUXILIAR SISTEMA GESTO AUXILIAR TOPOGRAFIA BOMBEIRO BOMBEIRO HIDRAULICO BORRACHEIRO CALDEIREIRO CARPINTEIRO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA CARRETEIRO COMPRADOR I CONTROLADOR DE QUALIDADE COORDENADOR ADMINISTRATIVO I COORDENADOR DE PLANEJAMENTO COORDENADOR DE PR-FABRICADOS COORDENADOR DE QSMS ELETRICISTA ENCANADOR HIDRULICO ENCANADOR I ENCARREGADO DE ACABAMENTO ENCARREGADO DE ARMACAO ENCARREGADO DE CARPINTARIA ENCARREGADO DE CONCRETAGEM ENCARREGADO DE COZINHA ENCARREGADO DE ELTRICA ENCARREGADO DE FORMA ENCARREGADO DE MONTADOR DE PRMOLDADOS

3.006 3.012 3.019 977.33 3.017 977.38 3.114 3.026 977.14 977.37 977.47 977.42 977.22 977.02 977.01 977.15 3.029 1.055 3.085 4.006 1.009 1.119 1.106 977.25 1.011 1.012 977.31 3.034 977.24 5.020 5.094 977.27 5.097 1.013 1.014 1.059 2.001 2.003 2.005 2.006 977.16 2.007 2.037 977.13

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ENCARREGADO DE MONTAGEM ENCARREGADO DE MOVIMENTAO DE CARGAS ENCARREGADO DE OBRA ENCARREGADO DE PAVIMENTAO ENCARREGADO DE PEDREIRO ENCARREGADO DE PR-MOLDADOS ENCARREGADO DE PRODUO ENCARREGADO DE SERVIOS GERAIS ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM ENCARREGADO DE TURMA ENCARREGADO GERAL ENCARREGADO GERAL ELTRICA E HIDRULICA ENCARREGADO TCNICO DE RESTAURANTE ENGENHEIRO COORDENADOR ENGENHEIRO DE CONTRATO ENGENHEIRO DE MONTAGEM ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO ENGENHEIRO DE PRODUO ENGENHEIRO DE QUALIDADE ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHEIRO JUNIOR ENGENHEIRO SNIOR ESTAGIRIO FEITOR DE ARMAO FEITOR DE CARPINTEIRO FEITOR DE ELTRICA FEITOR DE PEDREIRO FEITOR DE TURMA FERRAMENTEIRO FOTOGRAFO FRENTISTA GABIONISTA GEOLOGO GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE CONTRATO GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE GREIDISTA INSPETOR DE QUALIDADE LABORATORISTA LADRILHEIRO LAVADOR DE VEICULOS LDER DE MONTAGEM

977.06 2.424 2.008 2.411 2.009 977.04 977.03 3.039 2.011 2.013 2.030 2.014 977.17 977.11 977.28 977.50 977.10 5.095 5.102 5.033 5.035 5.036 5.042 3.040 2.015 2.016 977.26 2.017 2.026 1.015 3.135 1.046 977.05 5.064 6.007 6.009 6.014 977.32 977.08 2.024 1.017 3.116 977.23

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LDER DE PRODUO MARCENEIRO MARTELETEIRO MECNICO MEDICO DO TRABALHO MEIO OFICIAL DE ENCANADOR MEIO OFICIAL DE MONTADOR MEIO OFICIAL DE PEDREIRO MEIO OFICIAL DE SOLDADOR MESTRE DE OBRAS I MONTADOR MONTADOR DE FORMA MONTADOR DE PR-MOLDADOS MOTORISTA MOTORISTA DE CAMINHO BASCULANTE MOTORISTA DE CAMINHO IRRIGADOR MOTORISTA DE CAMINHO LUBRIFICADOR MOTORISTA DE MICRO NIBUS MOTORISTA LUBRIFICA DOR NIVELADOR OP. DE PERFURATRIZ OPERADOR DE BETONEIRA OPERADOR DE EMPILHADEIRA OPERADOR DE ESCAVADEIRA OPERADOR DE GRADALL OPERADOR DE GRUA OPERADOR DE GUINCHO OPERADOR DE GUINDASTE OPERADOR DE MAQUINAS OPERADOR DE MOTO NIVELADORA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR OPERADOR DE TRATOR DE PNEU OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA OPERADOR DE VIBRADOR ORAMENTISTA PEDREIRO PEDREIRO DE ACABAMENTO PINTOR PISCINEIRO PORTEIRO RIGGER SERVENTE SERVIOS GERAIS SINALEIRO

977.19 1.027 1.028 1.170 5.049 977.07 977.21 1.023 977.49 2.018 1.158 977.45 977.09 2.113 977.39 977.34 977.48 977.43 977.40 1.030 8.001 1.032 977.12 977.36 1.051 1.033 1.034 977.44 1.036 977.35 977.30 977.29 977.41 1.039 5.051 1.040 1.054 1.041 1.171 3.044 1.056 1.043 977.18 1.044

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SOLDADOR SUPERVISOR DE PRODUO TC MANUTENO MECNICA TEC. DE MEDIO II TCNICO DE EDIFICAES I TCNICO DE EDIFICAES II TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO TECNICO EM MEIO AMBIENTE I TECNICO PLANEJAMENTO III TECNICO SEGURANA DO TRABALHO TOPGRAFO I VIGIA ZELADOR (A)

1.045 977.20 4.020 4.045 4.009 4.010 4.021 4.018 4.046 2.114 4.016 3.046 3.047

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ANEXO 2 - ORDEM DE SERVIO Ordem de Servio

Fica o prestador de servios ___________________________________ autorizado a exercer sua atividade referente ao contrato n ____________ __ no canteiro de obras a partir da data de ___/____/____.

Cuiab MT, ____/____/______.

Contratos

Segurana do Trabalho

Medicina do Trabalho

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ANEXO 3 - Tabela de Relao de Exames Admissionais

RELAO DE EXAMES ADMISSIONAIS - POR FUNO DE ACORDO COM O PCMSO

Audiometria Acuidade Ocupacional V.A/ Visual V.O/ Logoaudiometria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Avaliao Clnica Hemograma (Anamnese, Exame Glicose Completo Fsico e Mental) com Plaquetas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Raio X Coluna Gama-GT Lombosacra Raio X Trax Eletrocardio Eletroencefa Espirometria Padro OIT 1980 grama lograma PA

Exames/ funo Administrativo Armador Carpinteiro Eletricista Encanador Encarregado Montador Op. De Mquinas Pedreiro Pintor Servente Soldador

Nmero PLAD-977 01

Rev. 0

Fl. 18 de 19

Anexo 04 - Fluxograma para Contratao de Prestador de Servios

Nmero PLAD-977 01

Rev. 0

Fl. 19 de 19

Anexo 05 - Fluxograma para Admisso de Colaboradores