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ANEXOS:
GERNCIADEQUALIDADE
EFETIVAO:22/05/2013 PAGINA:A.51
REV:02

ANEXO XIII:

METODOLOGIA PARA PROGRAMAO DE AUDITORIAS

Abaixo ser apresentada a metodologia para definio dos procedimentos para
certificao de novos fornecedores e definio dos intervalos a serem adotados entre
a certificao inicial e as auditorias de acompanhamento.

1. Procedimento de certificao de novos prestadores de servio (inspees;
revises, ajustes, testes, calibraes, etc.):

Para certificao de novos prestadores de servio podem ser utilizadas duas
metodologias diferentes, descritas abaixo:

1.1. Avaliao do histrico do fornecedor

Neste caso a Gerncia de Qualidade poder efetuar uma pesquisa e avaliar a
capacidade de atendimento de um possvel fornecedor baseado em seu histrico,
devendo observar a reputao, o tempo que a empresa est no mercado, levantar
dados sobre a qualidade dos servios com outras empresas que trabalham com este
possvel fornecedor, as certificaes e o tipo de servio que a empresa est
homologada a executar, se ela representante e/ou autorizada por algum fabricante; e
outros processos que possam atestar a reputao e idoneidade da empresa.
Caso seja possvel comprovar e ter evidncias claras que esta empresa idnea, o
Gerente de Qualidade pode autoriza a empresa a iniciar as negociaes com a
mesma. Se houver qualquer dvida sobre sua reputao ou em relao a qualidade
dos servios prestados, dever ser realizada uma auditoria inicial, conforme sub-item
1.2, descrito a seguir:

1.2. Auditoria inicial de certificao:

Dever ser realizada uma auditoria inicial no fornecedor em potencial, baseada no
mesmo check list da auditoria de acompanhamento, mas dever ser dada especial
ateno aos documentos de comprovao de sua homologao e na lista de servios
que ela est autorizada a realizar.

Aps a certificao inicial devero ser agendada auditoria de acompanhamento
baseadas na metodologia descrita no item 2, apresentado abaixo.

2. Definio do intervalo para realizao de auditorias de acompanhamento:

Para que se possa definir o intervalo das auditorias de acompanhamento os
fornecedores devem ser divididos em dois grupos: os que executam servios
eventualmente e os que efetuam servios frequentemente.

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2.1. Servios eventuais:
So consideradas empresas que a frequncia do servio prestado muito baixa, tais
como oficinas revisoras de motores, trens de pouso e hlices, e oficinas de inspees
na clula da aeronave, entre outras. Sero considerados uso eventual a ocorrncia
mdia de menos de um servio prestado para cada aeronave da frota em um intervalo
de trs meses. Esta relao pode ser calculada atravs da formula abaixo:

X = E
4 x N

Onde:
X: o nmero mdio de envios para o prestador de servio, por aeronave da frota, em
um intervalo de trs meses;
E: o nmero de envios para a oficina em um intervalo de 12 (doze) meses; e
N: o nmero de aeronaves na frota da empresa no perodo de 12 meses dos envios
realizados.

Se o valor calculado de X for menor ou igual a 1, significa que a empresa envia em
mdia um item/servio ou menos de cada aeronave da frota para esta oficina em um
perodo de 3 (trs) meses. Neste caso este ser considerado um fornecedor eventual.

2.2. Servios frequentes:
So consideradas empresas que a frequncia do servio prestado mais elevada que
os eventuais, tais como oficinas revisoras de componentes eletrnicos, mecnicos,
pneumticos, etc.

Se o valor calculado de X for maior que 1, significa que a empresa envia em mdia
mais de um item/servio de cada aeronave da frota para esta oficina em um perodo
de 3 (trs) meses. Neste caso este ser considerado um fornecedor frequente.

2.3. Definio dos intervalos para realizao das auditorias de acompanhamento:
Sero apresentados abaixo na Tabela 1 os intervalos de repetio das auditorias de
acompanhamento, com base na classificao da frequncia dos servios prestados,
conforme metodologia anteriormente apresentada. Nesta tabela so apresentados os
intervalo mximos de repetio da auditoria, podendo a qualquer momento estes
valores serem reduzidos se a qualidade do servio fornecido no for a esperada ou
por convenincia da MAP transportes Areos Ltda..

Classificao:
Intervalo entre certificao via
pesquisa e auditorias de
acompanhamento
Intervalo entre auditorias
Servio eventual 12 meses calendricos 24 meses calendricos
Servio frequente 06 meses calendricos 12 meses calendricos

A MAP transportes Areos Ltda., poder estender estes intervalos para as empresas
que prestam os servios eventuais em 50% e das empresas que prestam servio
frequentes em 100%, desde que a referida empresa faa uma auto avaliao
utilizando o check list da MAP dentro do perodo original previsto no intervalo. Este
procedimento dever ser devidamente documentado e enviado para a MAP

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transportes Areos Ltda., que dever manter os registros arquivados juntamente
com a auditoria anterior para consulta da Autoridade Aeronutica a qualquer momento.
Para que o prestador de servio seja elegvel para fazer a auto avaliao, ele dever
manter um padro de qualidade dentro dos nveis aceitveis e no ter recebido
registros de reclamaes sobre a qualidade dos servios prestados para a MAP
transportes Areos Ltda. nos ltimos seis meses.
A Engenharia de Qualidade ir acompanhar o resultado dos servios prestados e
controlar quais so as empresas elegveis a realizar a auto avaliao.