Auditor

Requisitos
Explique a Poltica da Qualidade da Empresa(Verificar se a pessoa entende e
sabe como seu trabalho contribui para o alcance da Poltica ):
O setor possui algum Indicador da Qualidade?
Mostrar e Explicar o Indicador:
Quais os procedimentos do seu setor?(Auditor j vai com a lista pre-
selecionada dos procedimentos .)
Mostre-me como acessa os seus procedimentos;
Verificar se reviso do procedimento est de acordo com a Lista Mestra
de Documentos Internos.(Levar a lista mestra impressa )
Pedir para explicar o procedimento.
O setor utiliza documentos Externos (normas, leis, desenhos e etc.)?
Estes constam na lista mestra de documentos externo?Esto na reviso
correta?(Levar a lista mestra impressa )
Escolher um procedimento e solicitar os respectivos registros.
Verificar o preenchimento correto de todos os registros:
Verificar se a forma de arquivamento dos registros est de acordo com
a Lista Mestra de Registro.
Utiliza o logotipo da BVQI ou do Inmetro em algum documento? Est de
acordo com o manual de Utilizao da logotipo?
Verificar se existem Aes pendentes no PACP.
O que feito quando identificado uma no conformidade?
Data:
Setor
Evidncias Objetivas
Pessoas Auditadas:
Como realizada a comunicao interna na Strata?
Auditor
Requisitos
Explique a Poltica da Qualidade da Empresa(Verificar se a pessoa entende e
sabe como seu trabalho contribui para o alcance da Poltica ):
O setor possui algum Indicador da Qualidade?
Mostrar e Explicar o Indicador:
Quais os procedimentos do seu setor?(Auditor j vai com a lista pre-
selecionada dos procedimentos .)
Mostre-me como acessa os seus procedimentos;
Verificar se reviso do procedimento est de acordo com a Lista Mestra
de Documentos Internos.(Levar a lista mestra impressa )
Pedir para explicar o procedimento.
O setor utiliza documentos Externos (normas, leis, desenhos e etc.)?
Estes constam na lista mestra de documentos externo?Esto na reviso
correta?(Levar a lista mestra impressa )
Escolher um procedimento e solicitar os respectivos registros.
Verificar o preenchimento correto de todos os registros:
Verificar se a forma de arquivamento dos registros est de acordo com
a Lista Mestra de Registro.
Utiliza o logotipo da BVQI ou do Inmetro em algum documento? Est de
acordo com o manual de Utilizao da logotipo?
Verificar se existem Aes pendentes no PACP.
Evidncias Objetivas
Setor
Data:
Pessoas Auditadas:
O que feito quando identificado uma no conformidade?
Como realizada a comunicao interna na Strata?
Evidncias Objetivas
Pessoas Auditadas:
Auditor
Requisitos
Explique a Poltica da Qualidade da Empresa(Verificar se a pessoa entende e
sabe como seu trabalho contribui para o alcance da Poltica ):
O setor possui algum Indicador da Qualidade?
Mostrar e Explicar o Indicador:
Quais os procedimentos do seu setor?(Auditor j vai com a lista pre-
selecionada dos procedimentos .)
Mostre-me como acessa os seus procedimentos;
Verificar se reviso do procedimento est de acordo com a Lista Mestra
de Documentos Internos.(Levar a lista mestra impressa )
Pedir para explicar o procedimento.
O setor utiliza documentos Externos (normas, leis, desenhos e etc.)?
Estes constam na lista mestra de documentos externo?Esto na reviso
correta?(Levar a lista mestra impressa )
Escolher um procedimento e solicitar os respectivos registros.
Verificar o preenchimento correto de todos os registros:
Verificar se a forma de arquivamento dos registros est de acordo com
a Lista Mestra de Registro.
Utiliza o logotipo da BVQI ou do Inmetro em algum documento? Est de
acordo com o manual de Utilizao da logotipo?
Verificar se existem Aes pendentes no PACP.
Evidncias Objetivas
Setor
Data:
Pessoas Auditadas:
O que feito quando identificado uma no conformidade?
Como realizada a comunicao interna na Strata?
Evidncias Objetivas
Pessoas Auditadas:
Auditor
HAROLDO LAGE VIEIRA
Requisitos
Explique a Poltica da Qualidade da Empresa(Verificar se a pessoa entende e
sabe como seu trabalho contribui para o alcance da Poltica ):
O setor possui algum Indicador da Qualidade?
Mostrar e Explicar o Indicador:
Quais os procedimentos do seu setor?(Auditor j vai com a lista pre-
selecionada dos procedimentos .)
Mostre-me como acessa os seus procedimentos;
Verificar se reviso do procedimento est de acordo com a Lista
Mestra de Documentos Internos.(Levar a lista mestra impressa )
Pedir para explicar o procedimento.
O setor utiliza documentos Externos (normas, leis, desenhos e etc.)?
Estes constam na lista mestra de documentos externo?Esto na
reviso correta?(Levar a lista mestra impressa )
Escolher um procedimento e solicitar os respectivos registros.
Verificar o preenchimento correto de todos os registros:
Verificar se a forma de arquivamento dos registros est de acordo com
a Lista Mestra de Registro.
Utiliza o logotipo da BVQI ou do Inmetro em algum documento? Est
de acordo com o manual de Utilizao da logotipo?
Verificar se existem Aes pendentes no PACP.
O que feito quando identificado uma no conformidade?
Como realizada a comunicao interna na Strata?
No tem procedimento.
Evidncias Objetivas
Setor
Data: 10/22/2010
Setop
Pessoas Auditadas: ROBERTO CARVALHO
No foi verificado uso de logomarcas nos documentos internos.
Sem acesso a intranet
Os auditado NO demonstrou entendimento do processo conforme relatrio SGQ-008,tanto para
ao corretiva ,quanto preventiva.
O auditado evidenciou a comunicao interna atravs: Quadros de
aviso,Intranet,DSGI,Reunies,Jornalzinho.
O auditado demonstrou entendimento da POLTICA DA QUALIDADE e sabe como seu trabalho
contribui para seu alcance.
No possui indicador de qualidade
No existe procedimento no setor, somente os comuns a todas as reas.
No tem procedimento
Utiliza documentos externos, DNIT,mas no tem conhecimento de como acess-los na lista mestra.