Sumrio

1. Tela Inicial ............................................................................................. 02

2. Venda [F1] ............................................................................................. 03
a. Cliente [F2] ................................................................................... 03
b. Importar [F9] ................................................................................ 04
c. Produtos [F3] ................................................................................ 04
d. Fechamento [F4] ........................................................................... 05
e. Impresso, Ponto de Referncia e Observaes................................... 07
f. Consulta venda .............................................................................. 09
g. Entrega Venda ............................................................................... 10
3. Oramento [F2]........................................................................................ 11
4. Troca / Devoluo [F3].............................................................................. 12
5. Consulta Produtos [F4] ............................................................................. 13
6. Nota Fiscal [F5] ....................................................................................... 14
7. Cadastra Clientes [F6] .............................................................................. 17
8. Configurao Impressora [F7] .................................................................... 20
9. Caixa [F8] .............................................................................................. 21
10. Transferncia de Mercadoria [F9] ............................................................... 22
11. Outras Funes [F10] ............................................................................... 23
12. Emprstimo / Avarias ............................................................................... 25















2
TELA INICIAL:



BOTES INICIAIS:


No modelo acima est a tela inicial onde pode ser visualizada as principais funes
deste mdulo, o BALCO.
Neste mdulo esto os seguintes botes.
[F1] ->Boto onde realizada a venda ,consulta da mesma e informada a
situao da entrega.
[F2] ->Boto onde realizado o oramento e a consulta do mesmo.
[F3] ->Boto para efetuar e consultar Trocas e Devolues.
[F4] ->Boto onde feita a consulta de produtos.
[F5] ->Boto referente a operaes com nota fiscal.
[F6] ->Boto onde feito o cadastro de clientes.
[F7] ->Boto para configurao da impressora
[F8] ->Boto referente a operaes do caixa.
[F9] ->Boto para realizao de transferncia de mercadorias.
[F10] ->Outras funes.
[F11] ->Boto para consultar e efetuar Emprstimos e Avaria.
[F12] ->Sair do sistema.





3
VENDA [F1]:




Em venda, CLIENTE [F2]:

Nesta tela o usurio ir selecionar o cliente desejado



O usurio pode digitar o cdigo do cliente, apertar Enter para digitar o nome ou
teclar Enter at listar todos os clientes. Aps selecionado o cliente aperte Enter at
confirmar a seleo do cliente. Logo aps estar na tela de PRODUTOS [F3].

Boto usado para tarefas relacionadas a vendas
Digite o cdigo do cliente ou tecle
Enter para busca pelo nome.
Digite o nome do cliente ou a
inicial do nome, caso contrario
tecle Enter para listar todos.
Caso queria importar um
oramento para transform-
lo em uma venda clique em
Importar ou tecle F9.
Neste boto [F1], a primeira opo
EMITIR VENDA.
Quando selecionado a opo EMITIR
VENDA, aparecer uma caixa de dilogo para
que o usurio seja identificado, digite a senha
e clique em PROSSEGUE.

4
Em venda, IMPORTAR (F9):






Em venda, PRODUTOS [F3]:

O usurio pode digitar o cdigo do produto, apertar Enter para digitar o nome ou
teclar Enter at listar todos os Produtos, procedimento este semelhante a tela de seleo
de Cliente. Aps selecionado o produto aperte Enter para informar a quantidade, tecle
Enter novamente para informar o desconto(em percentual) que lhe dar o valor unitrio,
quando for pressionado a tecla Enter novamente o produto estar includo na lista de
produtos.
* importante saber que se o desconto for dado por itens, no fechamento a funo
DESCONTO estar inativa e j estar calculado o valor dos produtos com o desconto que j
foi dado.



Aps o campo de Valor Unt. Ao pressionar a tecla <Enter> o produto ser includo.
O usurio pode solicitar a pesquisa do
oramento por cliente ou por n do
oramento Informar o perodo inicial e final,
para localizar o oramento
Digite o cdigo do
produto ou tecle
<Enter> para selecionar
o produto na descrio.
Digite o nome do
produto ou tecle
<Enter> para
selecion-lo em uma
lista de todos os
produtos.
Informe a
quantidade
<Enter>
Informe o
desconto (%)
<Enter>
Incluir
item

Excluir
item
5


Na tela acima temos em destaque o uso de teclas importantes.
Caso o usurio queria selecionar um produto, usa-se a tecla [F5]. Se o produto
estiver em promoo e o usurio queria tira-lo de promoo, aps selecionar o produto
usa-se o boto [F8] para tira-lo de promoo.
Caso o usurio desejar alterar a descrio do produto o mesmo deve usar a tecla
[F10],

OBSERVAES IMPORTANTES:
1. Para excluir um produto selecione-o com o mouse clicando em cima
do produto e depois clique em Excluir , ou a tecla (-).
2. Para alterar a quantidade ou o desconto relacionado a um produto que
j est includo na lista, digite o cdigo do produto novamente e faa as alteraes
necessrias.
3. Caso o cliente desejar voltar campos, ele dever manter pressionada
a tecla <Shift> + <Tab>.




Em venda, FECHAMENTO [F4]:

Durante o fechamento da venda primeiro informe o tipo de entrega, caso a entrega
seja feita na loja mesmo, a pode ser VAI LEVAR ou VEM BUSCAR , dependendo do caso.
Caso a entrega seja feita no endereo informado pelo cliente a opo ser PARA
ENTREGAR, nesse caso ser preenchido os campos da data da entrega e o turno.
Logo aps o tipo de entrega aparecer na tela os valores a serem pagos dos
produtos em promoo e os que no esto em promoo, o campo de desconto estar
ativo, nele o valor do desconto total da compra pode ser informado em porcentagem ou em
valor(R$), a tecla <Enter> pula para o outro campo.
Digitado o desconto total da venda, o campo de frete ficara ativo para digitar caso
haja frete o valor do frete, no prximo campo aparece o Acrscimo que deve ser
preenchido caso haja algum, que ser includo no valor total.
Escolha em seguida a forma de pagamento e depois o valor a ser pago, quando o
usurio apertar enter ser includo o tipo de pagamento.
Caso queira excluir algum pagamento referente a venda, clique no pagamento
listado e clique em excluir.
IMPORTANTE: As vendas podem ser pagas com 1 ou mais formas de pagamento,
como por exemplo:
O cliente vai a loja escolhe seus produtos no valor total de R$200 e quer pagar
R$100 em dinheiro e R$100 no carto, na hora da escolha da forma de pagamento, ser
selecionada a primeira forma (dinheiro no nosso caso) e aperta enter, digita o valor
(R$100) e enter novamente para incluir. Selecionamos novamente a nova forma de
pagamento (carto), digitamos o valor e tecla enter. Quando estiver incluso todas as
formas de pagamentos com os devidos valores, o campo de valor vai mostrar 0 pois o valor
da compra j possui suas formas de pagamento.
Obs.: Se uma venda no for autorizada por falta de crdito ou por ter excedido o
limite de desconto, devera ser feita uma liberao pelo supervisor ou gerente que possua
privilgio suficiente e ache prudente dar tal desconto ou limite.


6






Aps selecionada a forma de pagamento clique em confirma ou aperte F[6].

Durante uma venda, ao ser dado o desconto, caso o desconto ultrapasse o limite
mximo liberado nos parmetros do AR_AUTOMAO, o desconto no ser liberado como
tambm se o cliente estiver com ttulos em atraso ou no possuir credito suficiente. Sendo
assim a nica forma de conseguir a liberao do desconto solicitando uma LIBERAO DE
VENDA segurando a tecla <Ctrl> + <L>, o usurio com privilgios para liberao dever
colocar sua senha, em seguida na outra tela colocar o nmero da venda e solicitar o campo
de liberao desejado, que poder ser o de LIBERAO DE CRDITO, LIBERAO DE
TTULOS em atraso e LIBERAO DE DESCONTO MXIMO.



Digite o tipo
de entrega
Digite o valor do desconto
em percentual ou valor (R$)
Selecione a forma
de pagamento
Forma de
pagamento includo.
Confirma venda
Usa-se sempre a tecla <Enter> para avanar de campo.

Mensagem durante a
venda que informa que o
desconto Mximo foi
ultrapassado
Senha do usurio
com permisso de
liberao
7
Impresso, Ponto de Referncia e Observaes













Durante o fechamento da venda as
impresses so normalmente tiradas em
impressoras matriciais. Neste exemplo temos
uma impresso matricial.
As impresses podem ser impressas em
impressoras laser ou jato de tinta, solicitando a
opo desejada.
8

























OBSERVAES IMPORTANTES:































Quando uma venda efetuada, gerado um
arquivo.txt com as informaes da venda, esse
arquivo usado pelo AR_PDV para gerar o
cupom fiscal, caso ocorra algum problema que o
AR_PDV no encontre o arquivo.txt referente a
venda, o boto GERA TXT [F8] ir enviar para a
pasta destinada aos arquivos .txt outro arquivo
referente a venda solicitada.

Durante o encerramento da venda caso no
seja gerado o arquivo .txt da venda deve ser
verificado se nos Parmetros do Sistema do
AR_COMERCIO o CAMINHO PARA TXT VENDA
est direcionado para a pasta correta.
Durante a venda caso seja solicitado que
a loja fique responsvel pela entrega,
importante que sejam colocados pontos de
referncia para uma melhor compreenso do
funcionrio que ir efetuar a entrega.

As observaes so muito importantes
pois nelas estaro as referncias a serem
seguidas.

9
Consulta Venda:



Na tela de Consulta e Cancelamento de Venda o primeiro campo ativo para
selecionar o cliente ou n. da venda que pode ser alterado com o mouse. Caso no seja
informado cliente ou n. da venda, a busca ser realizada pelo perodo informado.
Aps informado a venda os produtos referentes a venda estaro listados logo
abaixo. Caso a procura seja selecionada pela data, sero listadas varias vendas feitas no
perodo.
Ao selecionar uma venda o usurio poder cancelar a venda clicando em Cancelar
[F6], poder imprimir [F7], visualiza e imprime a lucratividade clicando em lucratividade,
pode clicar [F8] e gerar o arquivo txt que usado caso no tenha sido impresso a nota ou
queira a reimpresso da mesma. E no boto de alterar entrega o usurio muda o tipo de
entrega.


Campo selecionado para consulta de vendas
Busca pelo
cliente ou n
do oramento
Campo para digitao
do nome do cliente ou
o n do oramento
Seleciona o intervalo
de tempo referente a
venda
10


CANCELAR [F6] Ao selecionar uma venda o usurio poder cancelar atravs deste
boto.
IMPRIMIR [F7] Boto usado para imprimir uma venda que j tenha sido feita.
LUCRATIVIDADE - Boto que mostra na tela e d a opo de impresso da
lucratividade da venda feita.
GERA TXT [F8] Clique nesse boto para gerar o arquivo txt novamente e imprimir
a nota caso no tenha conseguido pela venda, ou reimprimir a nota.
ALTERAR ENTREGA Caso o usurio precise alterar o Tipo de entrega.





Entrega Venda:


Cancelar
venda
selecionado
Imprime
venda
Visualiza
lucratividade
Gera TXT para
reimpresso da
venda
Altera
entrega
da venda
Campo selecionado para
Entrega de Venda
Na tela de Entrega de Venda o usurio tem a
informao das vendas que esto programadas para serem
entregues com suas respectivas datas.
O usurio pode selecionar pelo n. da venda, pelo
cliente ou pelo entregador, selecionando a data, na parte
superior da tela o usurio tem a opo de dar baixa na entrega
atravs do boto ENTREGUE [F6], pode tambm imprimir a
venda no boto IMPRIMIR [F7].

11


ORAMENTOS [F2]:

Funciona da mesma forma da venda, primeiro selecionado um cliente [F2],
selecionado o cliente o usurio ira selecionar os produtos [F3] e seguir para a tela de
fechamento [F4], uma pequena alterao no fechamento visualizada, onde informada a
validade do oramento, o prazo da entrega e observaes.





















O usurio pode
visualizar vendas
entregues ou no
entregues.
Definir venda em
destaque como
entregue.
Reimprimir
venda.
Selecionar data
para busca da
venda.
Itens referentes
venda acima.
1 passo: [F2] selecionar cliente.
2 passo: [F3] selecionar os produtos.
3 passo:[F4] tela de fechamento onde
informado a validade do oramento o prazo
de entrega do material e as observaes.
12
TROCA / DEVOLUO [F3]:

Aps Selecionar o boto Troca/Devoluo, clicando em emitir troca o usurio ira
selecionar primeiro o cliente depois o produto que est sendo devolvido e em seguida o
produto que o cliente escolheu para levar.


Valor dos
produtos que
o cliente esta
Valor dos produtos que o
cliente est devolvendo.
Valor restante
Caso o cliente devolva um produto e leve um de maior
valor ir surgir uma nova aba ao lado de LEVANDO [F4],
essa nova aba a de FECHAMENTO [F5] onde sero
mostrados os valores referentes aos produtos que esto
sendo devolvidos (Total Entrada) os valores referentes
aos produtos que esto sendo levados (Total Sada). Uma
nova forma de pagamento deve ser selecionada.

(F1)
(F2)
(F3)
(F4)
Tela para digitar o nome do cliente
Tela para inserir o
produto que est
sendo devolvido
Tela para inserir o produto que o cliente est levando
13
CONSULTA PRODUTOS [F4]:

Na consulta de produtos, de incio aparecer uma lista com todos os produtos
listados.
O usurio poder usar a seta para cima ou para baixo para se dirigir at o produto
e verificar as informaes referentes ao mesmo, caso a linha do produto esteja verde, o
produto est em promoo, se estiver branco o produto est com estoque positivo, se
estiver vermelho o estoque est negativo e se tiver azul o estoque est zero conforme a
legenda. Para passar para o prximo campo, o usurio deve apertar a tecla TAB. Apertando
a tecla TAB, o usurio vai para o campo de CDIGO, DESCRIO e FABRICANTE.
Caso o cliente saiba apenas uma letra ou uma parte do nome do produto,
seleciona-se o campo CONTENDO e digita no campo DESCRIO.





















Digite o cdigo Digite a
descrio
do produto
Campo para
seleo do
Fabricante
Marque contendo para
quando s souber uma parte
do nome do produto

14
NOTA FISCAL [F5]:



Nota Fiscal Avulso -> No necessrio registrar uma venda.
Nota Fiscal Pr-Venda -> Nota tirada atravs de uma venda, informa-se o n de
uma venda ou o nome do cliente e a venda listada.
Nota Fiscal Devoluo de Venda -> Nota Fiscal para comprovao da devoluo do
item para o cliente.
Nota Fiscal Devoluo de Compra -> Devoluo da loja para o fornecedor.
Nota Fiscal Remessa p/ Depsito -> Nota para enviar produtos da loja para
Deposito Fechado.
Nota Fiscal Retorno Depsito -> Nota para enviar produtos do Depsito para Loja.
Nota Fiscal Bonificao, Doao ou Brinde ->
Nota Fiscal de Cupom Fiscal -> gerada uma Nota Fiscal modelo 1 a partir de um
cupom Fiscal.
Nota Fiscal Genrica -> Nota para entrada ou para sada de mercadoria.
Errata de Nota Fiscal -> Correo da Nota Fiscal, que ser anexada a mesma.
Consultar Nota Fiscal
Consultar Nota Fiscal Depsito



















15
Nota Fiscal Avulso:



Na nota fiscal avulsa so tiradas notas sem nenhum vinculo com uma venda,
primeiro seleciona-se um cliente depois os produtos que constaro na nota, em seguida
dados da transportadora se necessrios.

Na nota fiscal de pr-venda primeiro seleciona-se a venda

























16
1.000 - ENTRADAS OU AQUISIES DE SERVIOS DO ESTADO
Classificam-se, neste grupo, as operaes ou prestaes em que o estabelecimento
remetente esteja localizado na mesma unidade da Federao do destinatrio.

1.200 DEVOLUES DE VENDAS DE PRODUO PRPRIA, DE TERCEIROS OU
ANULAES DE VALORES

1.202 Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Classificam-se neste cdigo as devolues de vendas de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros, que no tenham sido objeto de industrializao no estabelecimento,
cujas sadas tenham sido classificadas como Venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros.

5.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O ESTADO
Classificam-se, neste grupo, as operaes ou prestaes em que o estabelecimento
remetente esteja localizado na mesma unidade da Federao do destinatrio.
5.100 VENDAS DE PRODUO PRPRIA OU DE TERCEIROS

5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Classificam-se neste cdigo as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros
para industrializao ou comercializao, que no tenham sido objeto de qualquer processo
industrial no estabelecimento. Tambm sero classificadas neste cdigo as vendas de
mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados
ou estabelecimento de outra cooperativa.

5.200 DEVOLUES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAO,
COMERCIALIZAO OU ANULAES DE VALORES

5.202 Devoluo de compra para comercializao
Classificam-se neste cdigo as devolues de mercadorias adquiridas para serem
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como Compra para
comercializao.

5.400 SADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIO
TRIBUTRIA

5.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operao com
mercadoria sujeita ao regime de substituio tributria, na condio de
contribuinte substituto.
Classificam-se neste cdigo as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros,
na condio de contribuinte substituto, em operao com mercadorias sujeitas ao regime
de substituio tributria.

5.411 Devoluo de compra para comercializao em operao com mercadoria
sujeita ao regime de substituio tributria
Classificam-se neste cdigo as devolues de mercadorias adquiridas para serem
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como Compra para
comercializao em operao com mercadoria sujeita ao regime de substituio tributria.

5.900 OUTRAS SADAS DE MERCADORIAS OU PRESTAES DE SERVIOS

5.905 Remessa para depsito fechado ou armazm geral
Classificam-se neste cdigo as remessas de mercadorias para depsito em depsito
fechado ou armazm geral.

5.906 Retorno de mercadoria depositada em depsito fechado ou armazm
geral
17
Classificam-se neste cdigo os retornos de mercadorias depositadas em depsito fechado
ou armazm geral ao estabelecimento depositante.

5.910 Remessa em bonificao, doao ou brinde
Classificam-se neste cdigo as remessas de mercadorias a ttulo de bonificao, doao ou
brinde.

5.929 Lanamento efetuado em decorrncia de emisso de documento fiscal
relativo a operao ou prestao tambm registrada em equipamento Emissor de
Cupom Fiscal ECF
Classificam-se neste cdigo os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em
operaes ou prestaes que tambm tenham sido registradas em equipamento Emissor de
Cupom Fiscal ECF.

6.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA OUTROS ESTADOS
Classificam-se, neste grupo, as operaes ou prestaes em que o estabelecimento
remetente esteja localizado em unidade da Federao diversa daquela do destinatrio

6.100 - VENDAS DE PRODUO PRPRIA OU DE TERCEIROS

6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Classificam-se neste cdigo as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros
para industrializao ou comercializao, que no tenham sido objeto de qualquer processo
industrial no estabelecimento. Tambm sero classificadas neste cdigo as vendas de
mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados
ou estabelecimento de outra cooperativa.

6.200DEVOLUES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAO, COMERCIALIZAO
OU ANULAES DE VALORES

6.202 Devoluo de compra para comercializao
Classificam-se neste cdigo as devolues de mercadorias adquiridas para serem
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como Compra para
comercializao.

6.400 - SADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIO
TRIBUTRIA

6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operao com
mercadoria sujeita ao regime de substituio tributria, na condio de
contribuinte substituto
Classificam-se neste cdigo as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros,
na condio de contribuinte substituto, em operao com mercadorias sujeitas ao regime
de substituio tributria.

6.411 Devoluo de compra para comercializao em operao com mercadoria
sujeita ao regime de substituio tributria
Classificam-se neste cdigo as devolues de mercadorias adquiridas para serem
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como Compra para
comercializao em operao com mercadoria sujeita ao regime de substituio tributria.

6.900 - OUTRAS SADAS DE MERCADORIAS OU PRESTAES DE SERVIOS

6.910 Remessa em bonificao, doao ou brinde.
Classificam-se neste cdigo as remessas de mercadorias a ttulo de bonificao, doao ou
brinde.
18
CADASTRA CLIENTES [F6]:













Efetuando o Cadastro de Clientes.

Boto para efetuar
cadastro ou alteraes no
cadastro de clientes
Inserir clientes
Salvar alteraes
Altera dados cadastrais
Pesquisar novos clientes
Excluir cadastro
Mostra ficha do cliente
Mostra os dbitos do
cliente
Como estar ordenada a lista de clientes
Modo de ordenao da lista
Ao clicar no boto de Cadastra Clientes, abre-se uma janela
para que seja feito o cadastro do novo cliente, a busca, alteraes
cadastrais ou verificar dbitos do cliente pesquisado.
Para inserir um novo cliente o usurio clica no boto Inserir ou
tecla F5, o cliente pode ser pesquisado por Cdigo, Nome, CPF /
CNPJ, ou por nome de Fantasia, pode ser ordenado em ordem
Crescente ou Decrescente.
Depois de inserido todos os dados do cliente o usurio ira
apertar a tecla Salvar ou F6.
Caso o usurio queira alterar algum dado do cliente, ele far a
consulta do cliente, aps o cliente ser localizado, ele aperta no
boto alterar ou F7.
Se o usurio quiser voltar a pesquisar pode clicar em pesquisar
ou F9.
Quando um cliente for localizado ele poder tambm ser
excludo com o boto Excluir ou a tecla F10, ou se caso queria
apenas ver a ficha do cliente clica-se no boto Ficha ou F11.
E para verificar os dbitos do cliente o boto usado pode ser
DBITOS ou F12.

19











Nesta tela so inseridos os dados gerais do
cliente, tais como nome, endereo, nome do pai,
nome da me, etc.
Nem todos os campos so obrigatrios, porm
de extrema importncia que todos sejam
preenchidos, para que no futuro se for preciso
algum dado do cliente, no seja necessrio
entrar em contato com o mesmo.
Nesta tela so inseridas informaes
no muito usadas, mas no menos
importantes, tais como: e-mail,
endereo de cobrana, informaes do
trabalho, etc.
Nesta consta as observaes
relacionadas ao clientes.
No gerencial, consta a ficha financeira do
clientes, como informando o valor das
compras vencidas e a vencer.
20
CONFIG. DA IMPRESSORA [F7]:

Esse tpico de extrema importncia, visto que muitos problemas com impresso
podem ser facilmente resolvidos com um pouco de ateno.
A impresso pode ser configurada para funcionar Local (conectada ao prprio
computador em uso) ou em Rede (conectada a um computador conectado a rede), a
configurao e simples e basta uma leitura atenta ao que esta se pedindo na tela para a
configurao rpida e precisa da impressora.
No primeiro campo deve-se digitar o caminho para a impresso das VENDAS,
TROCAS e TRANSFERNCIAS, caso a impressora esteja conectada local, deve-se indicar a
PORTA onde a impressora esta conectada, e caso esteja em rede usa-se o caminho
\\nomedocomputador\\nomedocompartilhamento. E nos prximos campos usa-se o
mesmo a mesma forma de configurao de impressora.












Boto para configurar impressora
Impresso de Vendas /
Trocas / Transferncias
Impresso Padro /
Reimpresso / Oramento
Porta para impresso de
Boletos
Porta para impresso de
Nota Fiscal
21
CAIXA [F8]:



Aceite de Venda -> Confirma venda com sada do caixa





















22
TRANSF. DE MERCADORIA [F9]:

A transferncia de mercadoria usada para enviar itens entre lojas de CNPJ iguais
gerando um Receber para a loja que esta enviando o produto.
Esta transferncia deve partir sempre da loja que esta enviando o produto.






Tela para Transferncia de
Mercadorias.
Seleo da loja que
esto sendo enviados os
produtos
Selecionar os produtos
a serem transferidos.
Impresso da transferncia
23
OUTRAS FUNES [10]:


Configurao do N. da ltima nota: Qualquer problema que ocasione a no
impresso da nota na folha correta com a mesma numerao fiscal, pode-se alterar a
seqncia de numerao da nota e reimprimir a nota com a numerao correta. Ex: Na
tentativa de imprimir uma nota, foi esquecido de colocar o formulrio de nota fiscal na
impressora e a venda foi impressa no formulrio continuo em branco. Ento se retira o
formulrio, coloca-se o formulrio de nota fiscal e altera-se o numero da nota a ser
impressa, para bater com o numero do formulrio de nota fiscal.




Agenda Telefnica: Neste boto so listados todos os clientes com todas as
informaes neles adicionadas, como n. do telefone fixo, celular, fax, nome de fantasia,
grupo, cidade e uf. Nesta tela os dados podem ser alterados excludos e impressos.

Lista de Compras: Caso um produto esteja em falta ou necessite de uma
quantidade maior que a existente em estoque, ele pode ser solicitado atravs deste boto,
o produto ser adicionado a lista e assim que for dada entrada na mercadoria o produto
sair da lista de no comprados para a lista de comprados.


Informa-se o n. da
nota a ser impresso.
Aviso de alterao
realizada.
24
Ficha financeira do cliente: Neste boto primeiro seleciona-se o cliente, logo
em seguida o perodo que se deseja efetuar a pesquisa para que seja mostrado a situao
financeira do cliente.




Doao: Esta opo utilizada no caso de uma sada de mercadoria sem
lucratividade, como um brinde, etc. Primeiro seleciona o cliente e em seguida a
mercadoria a ser doada.


25
Emisso de etiquetas: Neste boto o usurio pode selecionar o produto e
visualizar o que ser impresso na etiqueta.





EMPRESTIMO / AVARIAS [F11]:

Este boto usado quando a um emprstimo de mercadoria entre lojas de CNPJ
diferentes, no ato do emprstimo os produtos saem do estoque, e voltam ao estoque
quando o emprstimo cancelado. O emprstimo pode ser controlado por quem esta
emprestando ou por quem esta pedindo emprestado. O cancelamento feito a partir da
consulta de emprstimos.



Cancelamento do Emprstimo ou venda:

26


Aps selecionar o perodo do emprstimo e localizar o mesmo pode-se cancelar o
emprstimo em CANCELAR [F6] ou se o material foi vendido usa-se o boto VENDIDO [F8].
Avaria usada como o nome j diz para produtos que esto com avarias, para
sarem do estoque.



Boto de Cancelamento Boto de Vendido