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DZ-056 R.3
FCC
ANO 2011
FCC
2011
Rio de Janeiro/RJ
Tipo de
Documento
REA
RELATRIO DE AUDITORIA
NO
Este documento entra em
vigor a partir da data:
26.12.2011
Este documento, respeitado o sigilo industrial, ser acessvel ao pblico, permanecendo cpia disposio
dos interessados na biblioteca do INEA e na empresa, ou em outro local especificado pelo rgo ambiental
em atendimento ao item 6.2 da DZ-056 R.3.
FCC
1.
INTRODUO....................................................................................3
1.1. RESPONSABILIDADE TCNICA ......................................................... 4
1.1.1 Fbrica Carioca de Catalisadores S/A ........................................... 4
DZ-056 R3. 9.1.1: ............................................................................. 4
1.1.2 Equipe Auditora......................................................................... 6
1.2 CARACTERSTICAS DA AUDITORIA.................................................... 6
1.2.1 Objetivos.................................................................................. 6
1.2.2 Escopo ..................................................................................... 7
1.2.3. Metodologia ............................................................................. 8
1.2.4. Plano de Auditoria .................................................................... 9
1.2.5. Lista de Verificao................................................................... 9
1. INTRODUO
DZ-056 R.3 Item 9.1.1: b) perodo coberto pela auditoria e a(s) data(s)
em que a auditoria foi conduzida.
ATIVIDADE
LOR IN002190
AA N IN016626
identificao
do
responsvel
tcnico
pela
gesto
ambiental
da
organizao;
O responsvel tcnico pela gesto ambiental da empresa Ablio Souza Faia Consultor Tcnico de Meio Ambiente.
Colaborador
Funo
rea
CSMA
CSMA
CSMA
Andrea Siqueira
Tcnico Administrativo
CSMA
Leandro Dantas
CSMA
Mrcio Alves
Tcnico de Enfermagem
Eliane Trivizol
Analista de RH
GRH
Engenheiro Mecnico
GEROP
Celso Coutinho
GEROP
Tcnico Almoxarifado
GLI
Supervisor de Logstica
GLI
Alessandro Nascimento
Santos
Luiz Fernando
Supervisor de infra-estrutura
GRH
Analista de RH Pleno
GRH
OP. INDUSTRIAL II
GEROP
OP. INDUSTRIAL II
GEROP
TCNICO DE OPERAO
GEROP
Operador
GEROP
GEROP
EMPRESA AUDITADA:
Representante da empresa
Responsvel por
Representante Legal
informando
registro
no
rgo
profissional
competente,
Responsabilidade
na Auditoria
Registro
Instituio
onde
Trabalha
Auditor lder
CRQ 3.
Regio
03155094
Cadastro
IBAMA
3860699
Interao
Ambiental
1.2.1 Objetivos
DZ-056 R.3 Item 5.0: Objetivos da Auditoria Ambiental
A empresa possui a Licena de Operao e Recuperao IN002190, expedida em
12.07.2010 e com data de validade de 12.07.2015. Considerando a licena acima
mencionada, a equipe auditora decidiu, em conjunto com a empresa, realizar a
auditoria ambiental de acompanhamento, em conformidade com a DZ 056 R-3.
Tal auditoria tem por objetivo avaliar a conformidade com a legislao ambiental,
incluindo o atendimento s condicionantes das licenas integrantes do escopo
desta auditoria (item 3.1.2); verificar o desempenho ambiental da empresa,
atravs dos indicadores ambientais, verificar a implementao e eficcia das aes
corretivas adotadas para eliminar as causas das no conformidades apresentadas
no RAA anterior, verificar os fatos relevantes corridos desde a ltima auditoria
ambiental, bem como a avaliao de outros requisitos legais aplicveis Fbrica
Carioca de Catalisadores S/A.
1.2.2 Escopo
Empreendimento localizado na Rua Nelson da Silva, 663 Distrito Industrial de
Santa Cruz. Rio de Janeiro RJ.
Todos os aspectos previstos no Item 9.2.3 da referida diretriz foram auditados nos
seguintes setores:
Laboratrio e Edculas;
Horto e Compostagem.
1.2.3. Metodologia
DZ-056 R.3 Item 7.0: Execuo da Auditoria Ambiental
em
inspees
nas
instalaes
entrevistas,
por
profissionais
dos
aspectos
ambientais
significativos
das
caractersticas
R.3
ocorridas
Item
desde
9.2.2:
a
Descrio
ltima
das
auditoria,
adequaes
como,
por
modificaes
exemplo,
novos
cataltico
fluido
de
resduo
de
petrleo
(Ver
item
2.1
Consideraes gerais).
Trata-se de duas unidades independentes: unidade de matrias primas lquidas U411 e a unidade de matrias primas slidas e insumos U-410. As matrias primas
lquidas so transportadas por meio de caminhes tanque e transferidas por
bombas instaladas no ptio de descarregamento para os tanques de estocagem,
com capacidade que variam de acordo com seus consumos na planta, sendo elas:
silicato de sdio, slica em soluo, soda custica, cloreto de terras raras, cido
sulfrico, cido clordrico, cido ntrico e cido fosfrico. O sistema de recebimento
de cido clordrico (HCl) possui uma coluna de lavagem para absorver os vapores
de HCl proveniente do processo de enchimento do tanque de estocagem,
garantindo que no haja emisso para a atmosfera de vapores cidos.
O sistema de recebimento de amnia anidra e diluio de amnia foram projetados
para que o caminho-tanque permanea na fbrica o tempo suficiente para
descarregar o seu contedo, eliminando-se desta forma qualquer tipo de
estocagem de amnia anidra liquefeita, permanecendo-se somente a estocagem
de soluo de hidrxido de amnia a 20%.
estocagem,
utiliza
gua
como
meio
dispersor
soluo
alcalina
de
12
2.2.5 Bloco E Unidade de Produo (Unidade de Produo de Alumina U120, Unidade de Produo do Cogel U-130, Unidade de Zelita Nay U-130,
Unidade de Ativao da Zelita U-140, Unidade de Preparo do Catalisador
Cru U-150, Lavagem e Calcinao de Catalisador Cru U-160, Tratamento e
Efluentes Lquidos U-180
U-120 Esta unidade trabalha com dois processos para produo de aluminato:
Primeiro processo: por batelada, atravs da dosagem simultnea de aluminato de
sdio e sulfato de alumnio em um reator que possui agitao, controle do pH e de
temperatura. Aps a reao, onde realizada a suspenso da alumina, h o
transporte para vasos de envelhecimento que abastecem o tanque de alimentao
do filtro de alumina. O cido sulfrico adicionado com a finalidade de aumentar a
taxa de filtrao e precipitao de parte da alumina solvel minimizando a gerao
de slidos em suspenso. A torta gerada lavada com soluo de sulfato de
amnio e gua, posteriormente filtrada para a remoo de sulfato de sdio.
Segundo processo: produo de alumina. Feita em reator-balana que envolve a
mistura de semente BOC e soda caustica em gua de processo. A mistura reacional
depois de pronta estocada no tanque-pulmo com agitador. A mistura reacional
transferida de forma contnua, por bomba, utilizando uma suspenso de alumina
hidratada, convertida atravs de um processo contnuo em fase aquosa. Esta
converso ocorre em reatores sob temperatura, utilizando a alumina como
semente inicial e posteriormente o prprio material modo.
U-160 Nesta unidade o catalisador cru seco, produzido na rea do spray drier,
transferido e estocado em silos de produto intermedirio (T-1671 A-F). Destes
silos, o catalisador na rota antiga transportado para a seo de lavagem (DBW),
enquanto que o catalisador na rota nova transportado para a seo de
calcinao. Os catalisadores calcinados com formulaes da rota Aditiva no
sofrem lavagem e, por isso so transferidos diretamente para os silos de produto
final da unidade 430.
Como
catalisador
cru
contm
em
sua
composio
pequenas
17
Galpo coberto com piso de concreto, dividido em baias identificadas por tipo de
resduo. Os resduos Classe I so armazenados em baia prpria e possui sistema
de drenagem independente. Os resduos metlicos e de construo civil ficam
acondicionados em caambas metlicas em rea correlata, at seu recolhimento
por empresas licenciadas para este fim.
de
Fase
Gasosa,
Difrao
Fluorescncia
de
Raios
X,
onde
so
feitas
as
anlises
das
matrias-primas,
produtos
jardins.
As
atividades
do
Horto
so
gerenciadas
pelo
Comit
de
19
Foi evidenciado que feito um check list de inspeo de veculos: 4 veculos por
dia, desde que os veculos no tenham vindo FCCSA, nos ltimos 30 dias.
verificado: documentao, motorista, condio do veculo, equipamento (incluindo
EPIs) e fumaa preta, atravs da escala de Ringelmann.
Foi informado que a FCCSA no possui nenhuma solicitao nas licenas, conforme
certificado, ou em outras vias, para controle de qualidade do ar.
21
22
23
Resduo
Sucata de
Metais
Ferrosos
Quantidade
130
Destinao
Transportador
Manifesto
Empresa
LO
Empresa
LO
Metal Pronto
LO
NFE014947
Metal Pronto
LO
NFE014947
Ton./ano
362.362
(07/02/2011)
438.491
(15/07/2011)
Resduos
de
Servios
de Sade
0,02
Ton./ano
CTR Nova
Iguau
LO
NIN003374
Depsito de
Papel Santa
Ceclia Ltda.
LO
NFE010938
395.112
(25/04/2011)
351.667
(11/01/2011)
leo
Lubrifican
te
LWART
Ton./ano
Lubrificantes
LO N
IN015910
LWART
Lubrificantes
LO N
IN015910
383.971
(28/03/2011)
401.789
(06/05/2011)
431.286
(30/06/2011)
Lixo
Comum
130 Ton./ano
Entulho
de Obra
5,33
Ton.
CTR Nova
Iguau
LO
NIN003374
Depsito de
Papel Santa
Ceclia Ltda.
LO
NFE010938
441.547
No estava
detalhado no
inventrio de
resduos
No estava
detalhado no
inventrio de
resduos
No estava
detalhado no
inventrio de
resduos
No estava
detalhado no
inventrio de
resduos
450.612
24
(08/08/2011)
(08/08/2011)
com
data
de
validade
at
05/08/2011,
do
Processo
E-
26
Foi evidenciado que a inspeo dos veculos feita atravs de um check list de
inspeo de veculos. So inspecionados 4 veculos por dia, desde de que no
tenham passado na FCCSA num perodo de 30 dias. Alguns itens verificados so:
documentao, motorista, condio do veculo, equipamentos (incluindo EPI`s),
continer e fumaa preta, atravs da Escala de Ringelmann.
27
A empresa solicita o PROCON Fumaa Preta das empresas de nibus. Exige das
empresas contratadas que sejam feitas as revises, comprovando a regularizao
dos veculos, principalmente para as cooperativas.
Foi verificado que foi realizado PROCON gua dos meses de janeiro a setembro de
2011. No entanto, no foram entregues ao INEA os resultados de toxicidade a
peixes dos meses de setembro e janeiro.
28
Situao de:
1 - 2011).
(Ver
item
3.1.2.1
condicionante 10).
30
31
3.1.1.29 DZ-056 R.3 Item 8.1.6 - Quanto gesto de materiais (matriasprimas, insumos, embalagens e produtos);
Item b) os procedimentos de recepo, manuseio e estocagem; layout dos locais
de estocagem e das reas de recebimento (matrias - primas, insumos e
produtos); anlise dos riscos associados ao transporte interno desses materiais.
Foi evidenciado
containeres
sem
identificao
vrios
produtos
misturados.
Alvars,
Autorizaes,
Outorgas,
Registros,
Termos
de
32
3 Esta licena no poder sofrer qualquer alterao, nem ser plastificada, sob
pena de perder sua validade.
Comentrio: Atendido. A empresa no realizou qualquer modificao na licena,
nem plastificao.
33
34
Comentrio:
Atendida.
empresa
entregou
ao
INEA,
atravs
da
quantitativas
qualitativas
dos
resduos e
a sistemtica de
36
Caldeiras
BO-5101. A
Registros
Ano de Fbrica
Possui livro de
registros.
1987
ltimas inspees
11.10.2011;
14.07.2010.
BO-5101. B
Possui livro de
registros.
1987
05.01.2011;
17.12.2009.
38
39
Atendida.
um
sistema
informatizado
para
controle
de
Equipamentos
Data da Manuteno
Maio de 2011.
Agosto 2011
Maro 2011
.
Medidor de vazo tratamento fsico- qumico Maro 2011
para o rio.
Dezembro de2010.
Medidor de vazo efluente para Haztec:
Maro/Junho/Julho de 2011
Sanitrio
Industrial
Julho de 2011
Outubro de 2010
Maro de 2011.
No
atendida.
empresa
executa
os
treinamentos
dos
disposio
da
fiscalizao
registro
das
anormalidades
41
Atendida.
No
foi
evidenciado
acmulo
de
gua
nas
dependncias da fbrica.
Art.
Fbrica
de
Carioca
de
Catalisadores
S/A,
CNPJ
Comentrio:
Atendida.
empresa
atende
aos
parmetros
estabelecidos,
Art. 3 - A Outorga de direito de uso ora concedida vigorar pelo prazo de 20 anos,
podendo ser suspensa, parcial ou totalmente, e revogada a qualquer tempo,
independentemente de indenizao, nas hipteses previstas no Art. 24 da Lei n.
3.239/99, quando for indeferida ou invalidada a respectiva licena ambiental e,
ainda, quando o interesse pblico, devidamente fundamentado, assim o exigir.
44
45
II
Prvia
concesso
no
rgo
ambiental
competente,
da
licena
do
46
2- Esta Autorizao no poder sofrer qualquer alterao, nem ser plastificada, sob
pena de perder a validade;
Comentrio: Atendida. A empresa no realizou qualquer modificao na licena,
nem plastificao.
47
7-
Implantar
na
rea
de
1.950
projeto
de
povoamento
Florestal
na
mesma
microbacia
complementando
proporo
de
1:1
Atendida.
No
foi
evidenciado
dependncias da fbrica.
48
acmulo
de
gua
nas
12- Manter atualizados junto ao INEA os dados cadastrais relativos atividade ora
licenciada;
Comentrio: Atendida. Os dados cadastrais esto atualizados.
13- O INEA exigir novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar
necessrio.
Comentrio: Carter Informativo.
49
N
NC
Aspecto
Evidncia
Requisito
NC
1
Plano
de
emergncia
Foi evidenciado a no
familiaridade dos no
membros das equipes
de emergncias nos
conceitos do plano de
emergncia
MD755.0003
U-140 (1 pessoa)
U- 180 (2 pessoas),
U-500 (1 pessoa)
LOR
N
IN0002190
Condicionan
te N 30.
NC
2
rea da
Manuteno
Diques de conteno
com as vlvulas de
drenagem abertas
Diques do tanque de
suspenso de caulim,
tanque de efluente
orgnico e tanque de
leo
lubrificante
usado.
Portaria
Minter
124/80
Ao Corretiva/
Preventiva
Realizar
treinamentos
de
todos os operadores terceiros
e prprios no novo sistema
de padres SISPAT.
1. Checar se todas as
vlvulas
dos
diques
de
conteno esto operacionais
(abre e fecha)
2.
Identificar
quais
as
vlvulas que precisam de
alguma modificao para que
o operador possa oper-las
sem ter que entrar dentro
dos diques
3.
Instalar
placas
de
sinalizao
prxima
s
vlvulas dos diques alertando
a importncia de mant-las
fechadas.
4. Incluir nos padres de
operao
e/ou
padres
operacionais o procedimento
50
Prazo
Responsvel
Status
Maro
2011
Manuela
Correia
1. Abril
de 2011
1. Willian Cruz,
Csar Augustos
e
Marcos
Pereira.
2. Abril
de 2011
3. Abril
de 2011
4. Maio
de 2011
2. Willian Cruz,
Csar Augustos
e
Marcos
Pereira.
3. Willian Cruz
e
Sergio
Henrique
4. Willian Cruz,
Csar Augustos
e
Marcos
Pereira.
Atendido.
Foi
evidenciada
51
N
NC
NC
3
Aspecto
Evidncia
Requisito
Atendiment
o
as
legislaes
Avaliar a pertinncia
de aplicabilidade da lei
estadual de segurana
de
Barragens
na
Lagoa
de
Dessalinizao
Lei Estadual
n
5549/2009
NC
4
Ficha
de
emergncia
Elaborar
ficha
de
emergncia
para
acompanhar
os
resduos
noperigosos de maior
gerao. Ex: resduo
do filtro de prensa.
OM
NC
5
Avaliao
do simulado
Elaborar
check
list
para
avaliao
do
simulado com base
nas aes previstas no
DSG-MD- 755.0-00304 possveis cenrios
de emergncias.
OM
52
Ao Corretiva/
Preventiva
Avaliar a Lei Estadual junto
coma Lei Federal 12334 de
20/09/2010 e encaminhar
carta ao INEA solicitando
parecer da avaliao da
FCCSA
Prazo
Outubro
de 2011
Responsvel
Ablio Faia
Marcelo Nunes
Junho
de 2011
Dezemb
ro
de
2011
Ablio Faia
Leandro Dantas
Status
Atendido. Foi protocolado no INEA, no
dia
30/09/11,
uma
carta
(ASF
1023/2011), apontando o resultado da
avaliao da aplicabilidade da Lei
Estadual 5.549/2009. A avaliao
mostrou que no cabvel a aplicao
desta lei na rea da lagoa de
dessalinizao do passivo ambiental da
FCC.
Atendido. Foi elaborada uma ficha de
emergncia para acompanhar os
resduos no- perigosos de maior
gerao. A ficha contm informaes,
tais como: a identificao de perigos,
medidas
de
primeiros
socorros,
medidas de combate a incndio,
medidas
de
controle
para
derramamento ou vazamento e outras
informaes pertinentes.
NC 5 Atendido. Foi criado um check
list com base nos possveis cenrios de
emergncia, com base nesses cenrios
so propostas possveis aes. Alm
disso, os funcionrios das diversas
reas podem fazer observaes de
possveis cenrios de emergncia,
atravs de emails. As observaes so
avaliadas,
e
se
consideradas
pertinentes, so acrescentadas no
check list.
N
NC
NC
6
Aspecto
Evidncia
Requisito
Galpo de
resduos
Otimizar a freqncia
de
limpeza
da
canaleta do galpo de
resduos
OM
NC
7
Relatrio de
avaliao
do simulado
OM
NC
8
Bacias
de
Decantao
Registro de simulado
de 2009 (vazamentos
de amnia e hidrxido
de
sdio)
no
descreve simulado de
vazamento
de
hidrxido
de
sdio
realizado
e
seus
pontos
positivos
e
negativos.
Programar
manuteno
do
suporte da tubulao
de hipoclorito de sdio
nas
bacias
de
decantao
OM
53
Ao Corretiva/
Preventiva
Inspeo visual da caixa
semanalmente
pelo
supervisor da empresa de
gerenciamento de resduo e
aspirao,
transporte
e
destinao
do
produto
acumulado, quando aplicado.
Prazo
Responsvel
Status
Abril de
2011
Marcos Pereira
Registrar no relatrio de
avaliao do simulado a
ampliao da anlise critica e
todos os cenrios vividos.
Dezemb
ro
de
2011
Leandro Dantas
Junho
de 2011
Hlio Coragem
54
2.
Valor: 100%
3.
Atendido
Monitoramento
4.
Carga
de
resduos
diversos
(no
13 kg/t de catalisador
industrial)
5.
Atendido
7 kg/t de catalisador
Atendido
6.
55
100%
7.
Parmetros
monitorados
no
efluente
Atendido
8.
9.
10
0,068
atmosfera
catalisador
0,082
para a atmosfera
catalisador
kg/t
de
Atendido
kg/t
de
Atendido
para a atmosfera
11
12
13
Carga
de
NOx
Atendido
do
filtro
manga
do
0,027
catalisador
0,053
para a atmosfera
catalisador
0,011
catalisador
1401
56
kg/t
de
Atendido
kg/t
de
Atendido
kg/t
de
Atendido
14
15
16
0,007
kg/t
catalisador
0,012
catalisador
0,011
catalisador
de
Atendido
kg/t
de
Atendido
kg/t
de
Atendido
Foram
feitas
modificaes
para
diminuio
57
do
nvel
de
rudo
de
alguns
Notificao
GELINNOT/00026999
Data
06.09.2011
GELAFNOT/00027555 31.10.2011
Assunto
Status
Apresentao de
cpia
do
preenchimento
do CNARH em 30
dias.
Autorizao
Foi apresentada a
cpia
do
preenchimento do
CNARH,
atravs
de
correspondncia
ASF 1021/2011,
datada
de
30.09.2011
e
protocolada
em
30.09.2011.
de Aprovada
a
Supresso.
alterao da rea.
4. NO-CONFORMIDADES E PLANO DE AO
PROPOSTO 2011
DZ-056 R.3 Item 9.2.5.1 O Plano de Ao dever conter uma atualizao
das evidncias e oportunidades de melhoria da auditoria anterior. Outras
no-conformidades evidenciadas devero ser includas nesta atualizao,
com as respectivas aes de controle.
58
59
N
NC
1
Evidncia
Requisito
Causa
Ao Corretiva/ Preventiva
Prazo
Respons
vel
Condicionant
e 10 da LOR
IN002190;
No houve fornecimento do
laudo analtico de toxidez,
por terceiros at dia 20 do
ms subsequente.
Identificar
e
cadastrar
novos
fornecedores de anlise de toxidez
que forneam laudo analtico dentro
do prazo para incluso do resultado
analtico no banco de dados do
PORCON-gua do INEA.
30
de
Abril de
2012
Luis
Roberto
Coordenado
r
do
Laboratrio
31
de
maio de
2012
Ablio Faia
Consultor
de
Meio
Ambiente
Condicionant
e 18 da LOR
IN002190;
Lei n 2.011
de 10.07.92.
Condicionant
e 20
da
LOR
IN002190;
As medidas R2, R6 e R7
esto
em
andamento
conforme
Relatrio
do
Cumprimento
das
Condicionantes
da
LOR,
referente a Junho de 2011.
31
de
maio de
2012
Maurcio de
Paula
Coordenado
r de Projeto
Condicionant
e 30
da
LOR
IN002190;
Priorizado treinamento da
operao via leitura dos
padres.
31
de
outubro
de 2012
Ablio Faia
Consultor
de
Meio
Ambiente
Armazenamento
inadequado
de DZ-056 R.3 Falta de etiquetas de Identificar os containeres e 30 de
produtos perigosos no Armazm U. Item 8.1.6 identificao
nos estocar,
segregando
por abril de
350-4. Foi evidenciados containeres b.
containeres.
produtos no armazm.
2012
sem identificao e vrios produtos
misturados.
Csar
Augusto
Supervisor
de
logstica
DZ-056 R.3
Item 8.1.2
60
_____________________________
Luiz Henrique de Souza Lucio
Auditor Lder
CRQ 3. Regio 03155094
Cadastro IBAMA 3860699
_______________________________
Responsvel Legal
6. CONCLUSO
DZ-056 R.3 Item 9.1.5 - Concluso
a) avaliao da capacidade da organizao em assegurar a contnua
adequao aos critrios estabelecidos, iniciativas de melhoria e sugestes
sobre novas oportunidades detectadas.
b) avaliao do cumprimento das medidas preventivas e corretivas
estabelecidas no Plano de Ao da auditoria ambiental anterior.
61
ANEXOS
62
B) CRITRIO
DZ 056 R3
C) ESCOPO
Laboratrio e Edcula;
Horto e Compostagem.
E) LICENAS AVALIADAS
N DAS LICENAS
ATIVIDADE
LOR IN002190
AA N IN016626
F) LEGISLAO AMBIENTAL
64
Ttulo
Observaes
Decreto Lei
n 112, de
12/08/69
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto E
n 6.097, de
05/04/73
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto Lei
n 134, de
16/06/75
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(X) Leis Gerais
Decreto n
480, de
25/11/75
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
2.330, de
08/01/79
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
7.818, de
06/12/84
Decreto n
8.974, de
15/05/86
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1.361,
de 06/10/88
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
15.251, de
03/08/90
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
65
( ) Aplicvel
(X) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Lei n 1.803, de
25/03/91
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1.843, de
19/07/91
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1.844 de
21/07/91
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1.893, de
20/11/91
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1979, de
23/03/92
Lei n 2.001, de
29/04/92
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2.011, de
10/07/92
Lei n 2.029, de
20/08/92
Lei n 2.110, de
28/04/93
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n 20.356,
de 17/08/94
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
21.470-A, de
05/06/95
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
66
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Lei n 2.457,
de 08/11/95
Lei n 2.539,
de 19/04/96
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2.600,
de 17/07/96
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2.661,
de 27/12/96
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei
Complementa
r n 2.717,
de 24/04/97
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2.779,
de 02/09/97
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2.803,
de 07/10/97
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 3.009,
de 13/07/98
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei
Complementa
r n 3.032,
de 02/09/98
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 3.239,
de 02/08/99
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 3.325,
de 17/12/99
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 3.007,
de 09/07/98
67
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Lei n
3.341, de
29/12/99
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n
3.369, de
11/01/00
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.373, de
24/03/00
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.467, de
14/09/00
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n
3.471, de
04/10/00
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n
3.579, de
07/06/01
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.610, de
18/07/01
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.770, de
07/01/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.801, de
03/04/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.843, de
24/05/02
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
3.831, de
13/05/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
68
Ttulo
Observaes
Lei n
3.972, de
24/09/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n
4.191, de
30/09/03
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n
4.247, de
16/12/03
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n
4.248, de
17/12/03
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto
n
17.774,
de
28/08/92
Decreto
n 37926,
de
06/07/05
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto
n 42.159
de
3/12/2009
Ttulo
Observaes
Portaria
SERLA n
399, de
06/04/04
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Portaria
SERLA n
361, de
21/10/04
Portaria
SERLA n
385, de
12/04/05
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
69
Deliberaes Estaduais
N
Ttulo
Observaes
Deliberao CECA
n 21, de
15/03/78
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao CECA
n 31, de
28/09/78, ITs 802
808
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao CECA
n 192, de
28/05/81
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao CECA
n 707, de
12/09/85
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao CECA,
n 1.079, de
25/06/87
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao CECA,
n 1.193, de
23/11//87
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao CECA
n 307, de
17/06/82
70
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberaes Estaduais
N
Ttulo
Observaes
Deliberao
CECA n
1.285, de
09/05/88
Deliberao
CECA n
1.995, de
10/10/90
Deliberao
CECA n
1.813, de
04/06/90
Deliberao
CECA n
2.333, de
28/05/91
Deliberao
CECA/CN n
3.563, de
31/10/96
Deliberao
CECA n
3.726, de
23/07/98
Deliberao
CECA n
4.497, de
03/09/04
Deliberao
CECA/CN n
4.498, de
03/09/04
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Deliberao
CECA/CN n
4.499, de
03/09/04
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
71
Ttulo
Observaes
Portaria MINTER
n 124, de
20/08/80
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Decreto-Lei n
1.413, de
14/08/75
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Decreto n
76.389, de
03/10/75
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei Federal n
6938, de
31/08/81
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei Federal n
7.347, de
24/07/85
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Decreto n
96.044, de
18/05/88
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
1988
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Decreto Federal
n 99.274, de
06/06/90
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Decreto Federal
n 99.280, de
06/06/90
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n 181,
de 24/07/91
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
72
Ttulo
Observaes
Decreto n
875, de
19/07/93
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n 9.433,
de 08/01/97
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n 9.605,
de 12/02/98
Decreto
Federal n
2.657, de
03/07/98
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei Federal n
9.984, de
17/07/00
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Decreto
Federal n
3.665, de
20/11/00
Lei Federal n
10.165, de
27/12/00
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Decreto
Federal n
4.281, de
25/06/02
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Medida
Provisria n
1.710-1, de
08/09/98
Medida
Provisria n
2166-67/01,
de 24/08/01
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei Federal n
9.795, de
27/04/99
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Medida Provisria
73
Ttulo
Observaes
Portaria
CDRM n
176,
21/02/1983
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n
01, de
23/01/86
Resoluo
CONAMA n
001-A, de
23/01/86
Resoluo
CONAMA n
006, de
24/01/86
Resoluo
CONAMA n
011, de
18/03/86
Resoluo
CONAMA n
018, de
06/05/86
Resoluo
CONAMA n
007, de
16/09/87
Resoluo
CONAMA n
001, de
16/03/88
Resoluo
CONAMA n
05, de
15/06/89
Resoluo
CONAMA n
001 e 002,
de 08/03/90
74
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Resoluo
CONAMA n
003, de
28/06/90
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n
008, de
06/12/90
Resoluo
CONAMA n
006, de
19/09/91
Resoluo
CONAMA n
005, de
05/08/93
Resoluo
CONAMA n
009, de
31/08/93
Resoluo
CONAMA n
023, de
12/12/96
Resoluo
SEMA n 147,
de 07/06/96
Portaria
IBAMA n 85,
de 17/10/96
Resoluo
CONAMA n
237, de
16/12/97
Resoluo
CONAMA n
235, de
07/01/98
Portaria MS
n 3.523, de
28/08/98
75
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Resoluo
CONAMA n 244,
de 16/10/98
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Resoluo
Agncia Nacional
de Petrleo n
20, de 18/06/09
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Portaria
Interministerial
MA/MFAZ n
499, de
03/11/99
Instruo
Normativa MMA
n 04, de
21/06/00
Resoluo
CONAMA n 267,
de 14/09/00
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n 273,
de 20/11/00
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n 274,
de 29/11/00
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n 275,
de 25/04/01
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Portaria MT n
22, de 19/01/01
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n 303,
de 20/03/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n 306,
de 05/07/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
76
Ttulo
Observaes
Resoluo CONAMA n
307, de 05/07/02
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo CONAMA n
313, de 29/10/02
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo CONAMA n
314, de 29/10/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo CONAMA n
316, de 29/10/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo CONAMA n
319 de 04/12/02
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Portaria n 319, de
15/08/03
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Resoluo CONAMA n
340, de 23/09/03
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo do
Ministrio dos
Transportes, n 420,
de 12/02/04
Portaria n 518, de
25/03/04
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Resoluo CONAMA n
348, de 16/08/04
Resoluo ANTT n
701, de 25/08/04
77
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Resoluo
CONAMA n
430, de
13/05/11
Resoluo
CONAMA n
357, de
17/03/2005
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
CONAMA n
358, de
29/04/2005
Resoluo
CONAMA n
362, de
27/06/2005
Portaria
MMA 353,
de
06/12/2005
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Acordos Internacionais
N
Ttulo
Observaes
---
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
---
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
---
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
---
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
---
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
---
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
78
Ttulo
Observaes
DZ046.R11
DZ056.R2
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ205.R5
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ213.R4
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ215.R3
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ351.R2
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ545.R5
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ703.R4
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
DZ942.R7
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NT202.R10
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
79
NBRs
N
Ttulo
Observaes
NBR-5413
Iluminncia de interiores
NBR-5418
NBR-5763
NBR-6016
NBR-6065
NBR-6492
NBR-6493
NBR-6601
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NBR-7027
NBR-7148
NBR-7229
NBR-7500
NBR-7501
NBR-7503
80
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NBRs
N
Ttulo
Observaes
NBR-9375
NBR-9734
NBR-9735
NBR-9800
NBR-10004
NBR-10005
NBR-10006
NBR-10007
NBR-10151
NBR-10152
NBR-10441
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NBR-10844
NBR-11113
NBR-11174
NBR-11175
NBR-11341
NBR-11349
81
NBRs
N
Ttulo
Observaes
NBR11564
NBR12170
NBR12209
NBR12235
NBR12713
NBR12790
NBR12791
NBR13037
NBR13212
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NBR13221
NBR13785
NBR13786
NBR13853
NBR13969
NBR13971
NBR-ISO14001
82
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NBRs
N
Ttulo
Observaes
NBR-14024
NBR-14065
NBR-14236
NBR-14598
NBR-14619
NBR-14652
NBR-14725
NBR-16001
NBR-17505-1
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
NBR-17505-2
NBR-17505-3
NBR-17505-4
NBR-17505-5
NBR-17505-6
NBR-ISO19001
Lei n 2.392
de
09/12/2003
83
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
( ) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Ttulo
Observaes
Lei n 105 de
13/06/1979
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
(x) Leis Gerais
Lei n 754 de
29 /10/1985
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1073
de 09/10/87
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1631
de
31/10/1990
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 1653
de
07/01/1991
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2306
de 12/04/95
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2309
20/04/1995
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 2482
de
04/10/1998
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 3245
de
09/07/2001
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 3744
de 06/05/04
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Lei n 5248
de 27/01/11
(x) Aplicvel
( ) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
84
NN
Observaes
Lei
Complementar
n 90 de
20/05/08
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
8577 de
20/07/89
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
21682 de
04/07/02
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
23940 de
30/01/04
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
26912 de
21/08/06
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
27078 de
27/09/06
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
27990 de
25/05/07
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
30779 de
02/06/09
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
31180 de
30/09/09
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Decreto n
31414 de
30/11/09
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
85
NN
Resoluo
SMAC n 458
de 27/04/09
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
SMAC n 461
de 24/09/09
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
SMAC n 2 de
05/03/01
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
Conjunta n
5 de
17/02/98
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo
SMAC n 444
de 25/04/08
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Resoluo n
480 de
08/09/10
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
Portaria n
605 de
28/09/07
( ) Aplicvel
(x) No Aplicvel
( ) Leis Gerais
86
H) PROGRAMA DE AUDITORIA
Horrios
(1 Dia)
Reunio de abertura
7:30
8:00
12:00
Atividade
Luiz H.
Luiz H.
Luiz H.
Legislao Ambiental
Luiz H.
Almoo
13:00
14:00
14:30
Responsvel
15:00
16:00
87
Luiz H.
Luiz H.
Luiz H.
Luiz H.
Luiz H.
Horrios
7:30
(2 Dia)
Atividade
Responsvel
Luiz H.
Luiz H.
Luiz H.
Luiz H.
Almoo
Bloco E Unidade de Produo (Unidade de Produo de Alumina U-
Luiz H.
120, Unidade de Produo do Cogel U-130, Unidade de Zelita Nay U130, Unidade de Ativao da Zelita U-140, Unidade de Preparo do
Catalisador Cru U-150, Lavagem e Calcinao de Catalisador Cru U160, Tratamento e Efluentes Lquidos U-180);
15:00
16:00
Pr-Fechamento
Luiz H.
Reunio de Fechamento
Luiz H.
I) EQUIPE AUDITORA
multidisciplinar
ou
auditor(es)
88
autnomo(s),
Setores
Instituio onde
Profissional/Qualificao
responsveis na
Trabalha/Funo
Auditoria
Luiz Henrique de Souza Lcio
CRQ 3. Regio 03155094
Interao
Todos
Ambiental
Auditor lder
89
J) EQUIPE AUDITADA
Colaborador
Funo
rea
CONSULTOR
TCNICO
AMBIENTE
Tcnico em Meio Ambiente
CSMA
Andrea Siqueira
Tcnico Administrativo
CSMA
Leandro Dantas
CSMA
Mrcio Alves
Tcnico de Enfermagem
Eliane Trivizol
Analista de RH
GRH
Engenheiro Mecnico
GEROP
Celso Coutinho
GEROP
Tcnico Almoxarifado
GLI
Supervisor de Logstica
GLI
Alessandro Nascimento
Santos
Luiz Fernando
Patrcia de Paula Ramon
Supervisor de infra-estrutura
GRH
Operador
Analista de RH Pleno
GEROP
GRH
OP. INDUSTRIAL II
GEROP
OP. INDUSTRIAL II
GEROP
TCNICO DE OPERAO
GEROP
90
MEIO
CSMA
CSMA
GEROP
EVIDNCIAS
AVALIAO
DO
DESEMPENHO
AMBIENTAL
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Alvars,
Autorizaes,
Outorgas,
Registros,
Termos
de
91
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3 Esta licena no poder sofrer qualquer alterao, nem ser plastificada, sob
pena de perder sua validade.
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
92
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
93
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
94
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
95
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
96
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
97
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
29 Manter atualizado o Plano de Ao de Emergncia (PAE), revisando-o no
mximo a cada 30 meses, e encaminhando cpia ao INEA sempre que houver
mudana significativa, principalmente na coordenao da equipe de emergncia
e nos telefones de contato;
Comentrio:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
31 Manter superviso e controle permanentes das condies operacionais,
mantendo
disposio
da
fiscalizao
registro
das
anormalidades
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
36 Armazenar os resduos de acordo com as normas NBR 11.174
Armazenamento de Resduos classes II (no inertes) e classe III (inertes) e NBR
12.235 Armazenamento de Resduos Slidos Perigosos (classe I), da ABNT, e
destina-los somente a empresas licenciadas;
Comentrio:
100
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
37 No realizar queima de qualquer material ao ar livre;
Comentrio:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
38 Evitar todas as formas de acumulo de gua que possam propiciar a
proliferao do mosquito Aedes aegypty, transmissor da dengue;
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
41 Submeter previamente ao INEA, para analise e parecer, qualquer alterao
ou ampliao na atividade;
Comentrio:
101
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
42 O INEA exigir novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar
necessrio.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Art.
Fbrica
de
Carioca
de
Catalisadores
S/A,
CNPJ
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Art. 2 - A Outorga dever instalar e manter em funcionamento equipamentos de
medio para monitoramento contnuo das vazes captadas e lanadas.
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Art. 3 - A Outorga de direito de uso ora concedida vigorar pelo prazo de 20 anos,
podendo ser suspensa, parcial ou totalmente, e revogada a qualquer tempo,
independentemente de indenizao, nas hipteses previstas no Art. 24 da Lei n.
3.239/99, quando for indeferida ou invalidada a respectiva licena ambiental e,
ainda, quando o interesse pblico, devidamente fundamentado, assim o exigir.
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
103
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
104
II
Prvia
concesso
no
rgo
ambiental
competente,
da
licena
do
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
105
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2- Esta Autorizao no poder sofrer qualquer alterao, nem ser plastificada, sob
pena de perder a validade;
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Comentrio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
106
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7-
Implantar
na
rea
de
1.950
projeto
de
povoamento
Florestal
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
na
mesma
microbacia
complementando
proporo
de
1:1
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
107
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12- Manter atualizados junto ao INEA os dados cadastrais relativos atividade ora
licenciada;
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13- O INEA exigir novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar
necessrio.
Comentrio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
108
N
NC
Aspecto
Evidncia
Requisito
Ao Corretiva/
Preventiva
NC 1
Plano
de
emergncia
foi evidenciado a no
familiaridade dos no
membros das equipes
de emergncias nos
conceitos do plano de
emergncia
md755.0003
u-140 (1 pessoa)
u- 180 (2 pessoas), u500 (1 pessoa)
LOR n IN0002190
Condicionante n
30
Maro/20
11
Manuela
Correia
NC 2
rea da
Manuteno
Diques de conteno
com as vlvulas de
drenagem abertas
Diques do tanque de
suspenso de caulim,
tanque de efluente
orgnico e tanque de
leo
lubrificante
usado.
Portaria minter n
124/80
1. Abril de
2011
1.
Willian
Cruz, Csar
Augustos e
Marcos
Pereira.
109
Prazo
2. Abril de
2011
3. Abril de
2011
4. Maio de
2011
Respons
vel
2.
Willian
Cruz, Csar
Augustos e
Marcos
Pereira.
3.
Instalar
placas
de
sinalizao prxima s vlvulas
dos
diques
alertando
a
importncia
de
mante-las
fechadas.
3.
Willian
Cruz
e
Sergio
Henrique
4.
Willian
Cruz, Csar
Augustos e
Marcos
Pereira
Status
N
NC
Aspecto
Evidncia
NC 3
Atendiment
o
as
legislaes
Avaliar a pertinncia
de aplicabilidade da lei
estadual de segurana
de
Barragens
na
Lagoa
de
Dessalinizao
Lei Estadual
5549/2009
Ficha
de
emergncia
Elaborar
ficha
de
emergncia
para
acompanhar
os
resduos
noperigosos de maior
gerao. Ex: resduo
do filtro de prensa.
OM
Avaliao
do simulado
Elaborar
check
list
para
avaliao
do
simulado com base
nas aes previstas no
DSG-MD- 755.0-00304 possveis cenrios
de emergncias.
OM
NC 4
NC 5
Requisito
110
Ao Corretiva/
Preventiva
Prazo
Respons
vel
Outubro de
2011
Junho
2011
Dezembro
de 2011
Ablio Faia
Marcelo
Nunes
de
Ablio Faia
Leandro
Dantas
Status
N
NC
Aspecto
Evidncia
Requisito
NC
6
Galpo de
resduos
Otimizar a freqncia
de
limpeza
da
canaleta do galpo de
resduos
OM
Inspeo
visual
da
caixa
semanalmente pelo supervisor
da empresa de gerenciamento
de
resduo
e
aspirao,
transporte e destinao do
produto acumulado, quando
aplicado.
Abril
2011
NC 7
Relatrio de
avaliao
do simulado
OM
Registrar
no
relatrio
de
avaliao
do
simulado
a
ampliao da anlise critica e
todos os cenrios vividos.
Dezembro
de 2011
Leandro
Dantas
NC 8
Bacias
de
Decantao
Registro de simulado
de 2009 (vazamentos
de amnia e hidrxido
de
sdio)
no
descreve simulado de
vazamento
de
hidrxido
de
sdio
realizado
e
seus
pontos
positivos
e
negativos.
Programar
manuteno
do
suporte da tubulao
de hipoclorito de sdio
nas
bacias
de
decantao
OM
Junho
2011
Hlio
Coragem
111
Ao Corretiva/
Preventiva
Prazo
Respons
vel
de
de
Marcos
Pereira
Status
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
112
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
113