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Avaliação Avaliação de Gestão da Qualidade de Empresa Número Tipo Razao CNPJ InscEst Endereco Bairro
Avaliação
Avaliação de Gestão da Qualidade de Empresa
Número
Tipo
Razao
CNPJ
InscEst
Endereco
Bairro
Cidade
UF
CEP
Contato
Departamento
Fone
Fax
e_mail
Diretor
Composicao_Diretoria
Produtos
Clientes
Reguladora
Reg_Reguladora
Certificacoes
Clientes Reguladora Reg_Reguladora Certificacoes Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros
Clientes Reguladora Reg_Reguladora Certificacoes Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros

Certidões Negativas :

INSS

Reg_Reguladora Certificacoes Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios

FGTS

Certificacoes Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios

RF

Certificacoes Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios Processo

RE

Certificacoes Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios Processo de

Falencia

Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios Processo de
Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios Processo de

Outros

Certidões Negativas : INSS FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios Processo de Formação do

Avaliacao_Financeira

Comentarios

FGTS RF RE Falencia Outros Avaliacao_Financeira Comentarios Processo de Formação do Custo das Vendas Principais

Processo de Formação do Custo das Vendas

Comentarios Processo de Formação do Custo das Vendas Principais Fornecedores Capacidade em atender aos requ. do

Principais Fornecedores

de Formação do Custo das Vendas Principais Fornecedores Capacidade em atender aos requ. do Usuário Tempo

Capacidade em atender aos requ. do Usuário

Fornecedores Capacidade em atender aos requ. do Usuário Tempo Ano Fundacao Atendimento Garantia Origem

Tempo

Ano Fundacao

Atendimento

Garantia

Origem Produto

Assistencia

Transporte

Tecnica

Acesso

Turnos

Distancia

Total de

Empregam

Empregados

Deficientes

Aspecto:

Liderança

 

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

empresa prestadora de Serviços

Verifique como a Prestadora de Serviços acompanha e corrige problemas relacionados a emissões ou rejeitos típicos do seu negócio (ex: fumaça , lixo , sobras de óleo etc. ) .

Assegurar-se que os rejeitos do processo tem tratamento adequado demonstra preocupação com sua influência no meio-ambiente e Cliente

1-Nenhum processo estabelecido formalmente. 2-Pode ser melhorado.

Não

   

monitora o Impacto de emissões e rejeitos de seu processo na Sociedade ?

4-Existe processo e ações corretivas. 5-Processo Funcional sem ocorrências nos últimos 12 meses.

A

Empresa tem um Planejamento

Avalie o Planejamento Estratégico da organização.

Planejamento Estratégico é um plano documentado que descreve os princípios de negócios. Contém os objetivos e as estratégias de longo prazo , estabelecendo as metas de curto prazo para atingi-los

1-Não.

Não

   

Estratégico ?

 

4-Sim.

5-Acima das necessidades mínimas.

A

direção do Prestador de Serviços

Avalie o comportamento como Modelo Referencial nas seguintes áreas: 1) Liderança: determine como está envolvida na formulação e desdobramento do Planejamento Estratégico, formulação dos indicadores de desempenho, etc; 2) Focalização no cliente: pode ser demonstrado de várias maneiras, como freqüentes reuniões com os clientes, pela ênfase e divulgação da importância de foco no cliente, etc. 3) Recursos humanos: pode ser demonstrado pelo desenrolar de atividades voltadas à melhoria da satisfação de empregado, reuniões freqüentes com eles e no tratamento a todos os empregados com respeito. 4) Gerenciamento de informação e uso de ferramentas de qualidade, pode ser demonstrado pelo uso de técnicas estruturadas para solução de problemas e melhoria da qualidade assim como encorajando e participando de um processo de comunicação aberto.

 

1-Não.

Não

   

demonstra ser Modelo Referencial em termos de liderança e gerenciamento?

2-Modelo Referencial em uma área. 3-Modelo Referencial em duas áreas. 4-Modelo Referencial em três áreas. 5-Sim, em todas as áreas.

As reuniões de análise de desempenho

Determine se todas as áreas significantes da organização realizam reuniões para

 

1-Nenhuma reunião de revisão. 2-Somente na alta direção. 3-Somente a nível gerencial. 4-A nível gerencial e alguns níveis setoriais. 5-Sim, em todos os níveis.

Não

   

são realizadas nos diferentes níveis da

organização?

revisões de resultados.

Os resultados das auditorias internas e de terceiros são revisados pela alta

Os resultados das auditorias internas e de terceiros são analisadas pela alta direção

Revise as atas e a agenda de reuniões sobre resultados de auditoria

1-Não.

2-Somente auditoria do(s) maiores clientes. 3-Somente auditorias internas. 4-Auditorias internas e dos Maiores Clientes. 5-Todas as auditorias.

Não

   

direção?

ou seu representante designado?

Os objetivos e metas são comunicados e acordados com todos os níveis da

organização?

Verifique em dois departamentos (ou equipes, ou pessoas) escolhidos

aleatoriamente se eles acordaram e estabeleceram objetivos individuais que suportem os da organização.

 

1-Não.

Não

   

2-Necessita grande melhoria. 3-Necessita pequena melhoria.

 

4-Sim.

5-A satisfação com o processo é total.

Todas as estratégias e objetivos macro estão refletidas em objetivos específicos de longo prazo e metas de curto prazo?

Avalie se para todos os objetivos macro do Planejamento Estratégico estão definidos e documentados os objetivos específicos ( individuais , setoriais ) e metas do ano corrente

Objetivos específicos definem os marcos em direção aos objetivos macro ; metas são resultados intermediários planejados para alcançar os objetivos.

1-Não.

Não

   

2-Necessita grande melhoria. 3-Necessita pequena melhoria.

 

5-Sim

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Aspecto:

Liderança

 

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

O

Planejamento Estratégico é comunicado

Determine como o Planejamento Estratégico é comunicado (por exemplo:

 

1-Não comunicado. 2-Efetivamente comunicado somente a alta direção. 3-Efetivamente comunicado somente ao corpo gerencial. 4-75% dos empregados contatados estavam cientes do Plano de Negócios. 5-Todos os empregados contatados estavam cientes.

Não

   

eficazmente a todos os empregados da

organização?

cartazes, treinamento, revistas, manuais de empregado etc.). Durante a visita a organização questione , pelo menos, quatro pessoas de diferentes áreas, se eles estão cientes da existênci

O

Planejamento Estratégico enfatiza os

Facilitadores típicos são: satisfação de clientes, satisfação de empregados,

As cinco primeiras categorias do Modelo de Gestão são Facilitadores

1-Não.

Não

   

facilitadores e propulsores para alcançar

os

objetivos da organização e sua relação

inovação de Processos e de Serviços , etc.

para o alcance de excelentes resultados de negócios (sexta categoria). As categorias são :

com estes ?

5-Sim.

1. Liderança

2. Gestão de Recursos Humanos

3. Gestão de processos de Negócios

4. Foco no Cliente e no mercado

5. Utilização de Informação e

Ferramentas de Qualidade

6.

Resultados

O

Planejamento Estratégico documenta

O

Planejamento Estratégico deve

 

1-Não.

Não

   

claramente os objetivos da organização?

documentar os objetivos principais da companhia, tais como: lucro, retorno sobre ativos, participação de mercado, crescimento de faturamento etc.

4-Sim , define. 5-Aborda objetivos mensuráveis com excelência.

A

organização tem um planejamento para

Avalie o planejamento para futuros investimentos de capital

 

1-Não.

Não

   

investimentos de capital?

 

5-Sim.

Aspecto:

Questao

Gestão de Recursos Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

As equipes utilizam processos estruturados para solução de problemas e melhoria de qualidade?

Avalie os esforços de dois grupos

 

1-Não.

Não

   

aleatoriamente selecionados.

Determine

se

processos estruturados são empregados

3-Sim, mas pode ser melhorado.

 

e ferramentas de qualidade são utilizadas para melhorar processos empresariais

4-Sim.

5-Completamente integrado na organização.

A

corpo gerencial no uso do sistema de

organização monitora e encoraja o

Revise qualquer documentação que ilustrará o seguinte: a porcentagem de empregados que receberam um R&R no

Outros indicadores de uso de sistema de R&R podem ser

1-O programa de R&R não é uma prioridade( uso esporádico e não

Não

   

- Pesquisa de práticas gerenciais

estruturado ).

Reconhecimento e Recompensa (R&R) para motivar os empregados?

último ano, R&R orçado por departamento, etc.

- Pesquisa de satisfação de empregados

3-Sim, mas uso de R&R pode ser melhorado (uso não estruturado por toda a gerência e irregular). 4-Sim, o programa R&R é monitorado e utilizado de modo efetivo. 5-Processo de melhoria contínua do programa sendo utilizado.

A

empresa tem um processo

Revise o processo documentado e determine se as descrições de cargo são comparadas com os históricos dos empregados, para identificar a necessidade adicional de treinamento.

Veja seção 4.18 da ISO 9001

1-Não existe processo ou plano. 2-Não existe processo documentado. 3-O processo é documentado, mas pode ser melhorado.

Não

   

documentado para avaliar as necessidades de treinamento e estabelecer planos para atendê-las?

4-Sim.

 

5-Perfil do empregado é compaível com a descrição de cargo ou está planejado o treinamento para eliminar as diferenças.

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Aspecto:

Questao

Gestão de Recursos Processo

 
 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

formação de equipes de trabalho é

Pergunte como a gerência encoraja trabalho em equipe. Provendo treinando em habilidades para trabalho em equipe, isto é, comunicação, tomada de decisão por consenso, técnicas para reuniões produtivas.

Formação de equipes pode ser incentivada por: patrocínio de equipes de excelência, inclusão do item "participação em equipes de melhoria" na avaliação anual de empregados , oferecendo treinamento, etc.

1-Não.

Não

   

encorajada e apoiada pela gerência / organização ?

3-Sim, mas apoio / encorajamento podem ser melhorados.

4-Sim.

5-Realizações das equipes de trabalhos formalmente reconhecidas pela gerência e pela organização.

São identificados e comunicados a todo o pessoal riscos de saúde e segurança?

Revise qualquer documentação que explique sobre riscos de saúde e de segurança Pergunte como esta informação foi distribuída aos empregados.

Tenha em mente os padrões apropriados á natureza dos negócios da organização. Verifique se os assuntos mais críticos dentro da organização e inerentes ao tipo de negócio estão sendo discutidos e identificados quantificados e abordados nas reuniões com os empregados

1-Nenhuma informação sobre riscos de saúde e de segurança foi comunicada

Não

   

3-Sim, mas a informação ou o método de comunicação (s) pode ser melhorado.

 

4-Sim.

5-Assuntos de saúde e segurança são itens obrigatórios nas reuniões de comunicação com empregados.

A

organização tem um sistema

Revise o processo documentado junto com os detalhes de qualquer premiação realizada durante o último ano. Entreviste alguns funcionários

Processos de Reconhecimento podem ser :

-

Carta de agradecimento .

1-Não existe sistema de R&R. 2-Existe processo informal.

3-Sim, mas o processo / implementação pode ser melhorado.

4-Sim.

Não

   

documentado para Reconhecimento e Recompensa (R&R), que encoraja os empregados a contribuírem com a melhoria contínua da companhia e de seus resultados?

- Publicações no quadro de avisos , revistas internas e externas . Certificados, medalhas, etc. Processos de Recompensa podem ser :

-

 

5-Força de trabalho satisfeita com o processo . Análise para melhoria contínua

 

Valores fixos ou % dos ganhos para a -

-

empresa. Viagens de recompensa

demonstrada.

Prêmios na forma de relógios , títulos de clubes , etc.

-

São identificadas necessidades de

Revise a documentação de dois empregados para avaliar se são

 

1-Nenhuma necessidade de treinamento adicional identificada.

Não

   

treinamento para desenvolvimento pessoal

e

profissional no processo de avaliação de

identificadas e discutidas as necessidades

 

empregados?

de treinamento para desenvolvimento pessoal e profissional (plano de carreira).

3-Sim, mas a documentação pode ser melhorada.

4-Sim.

5-Sim , medidas relacionam fortemente performance e preparação.

A

organização mantém e monitora o

Revise as últimas duas avaliações de dois empregados escolhidos aleatoriamente

 

1-As avaliação não foram realizadas. 2-São realizadas informalmente. 3-Avaliações freqüentes foram realizadas, mas o processo não teve seguimento.

4-Sim.

Não

   

sistema de avaliação de empregado?

escolhidos.

Determine se as avaliações

foram realizadas em tempo oportuno, como requerido e de acordo com o processo formal.

5-Processo mostra foco na força de trabalho.

A

organização tem um sistema formal

Revise qualquer documentação do processo existente.

 

1-Não existe sistema. 2-Processo não documentado. 3-Processo é documentado, mas pode ser melhorado.

4-Sim.

Não

   

para avaliação de empregado?

 

5-Empregados envolvidos no estabelecimento de metas e objetivos.

A

autoridade e resposabilidade de cada

Revise a documentação de duas funções escolhidas aleatóriamente e verifique se ambas tem responsabilidades e autoridade documentadas .

Veja seção 4.1.2.1.da ISO 9001

1-Não.

Não

   

função está documentada ?

2-Necessita grande melhoria. 3-Necessita pequena melhoria. 4-Todas as funções estão bem definidas. 5-Registros são mantidos a atualizados através de sistema bem estruturado.

São mantidos os históricos dos empregado relativos a educação, treinamento e experiência de trabalho?

Selecione aleatoriamente, de uma lista de pessoal, duas pessoas e analise o seu histórico relativo a educação, treinamento e experiência de trabalho.

 

1-Não é mantido histórico de empregados. 2-Necessita grande melhoria. 3-Necessita pequena melhoria.

Não

   

5-Sim.

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Aspecto:

Questao

Gestão de Recursos Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

Estão definidas descrições de cargo para todas funções?

Revise duas descrições de cargo

Descrições de cargo típicas incluem:

1-Nenhum perfil de trabalho foi definido. 2-Necessita grande melhoria. 3-Necessita pequena melhoria.

Não

   

escolhidas aleatoriamente. Para assegurar

requisitos de educação e níveis de

 

a

consistência ao longo do tempo e entre

experiência, características pessoais requeridas e qualquer treinamento adicional necessário.

diferentes gerentes, as descrições de cargo devem ser documentadas.

4-Sim.

5-Processo levou em consideração imputs dos funcionários.

Está designado o representante da administração com responsabilidade e autoridade específicas para manter o sistema de qualidade da organização?

Revise o organograma pertinente, incluindo

A pessoa responsável por manter o

1-Não.

Não

   

responsabilidade e autoridade designadas para esta função.

a

sistema da qualidade deve ser capaz de atuar de modo independente. Veja seção 4.1.2.3 da ISO 9001.

3-Sim, mas a definição de autoridade pode ser melhorada.

 

5-Sim.

A

empresa tem organograma com

Revise o organograma da organização.

Verifique lista de funcionários contra o organograma

1-Não existe organograma. 2-Organograma obsoleto. 3-Organograma existe mas não é um documento controlado.

4-Sim.

Não

   

emissão controlada?

 

5-Organograma abrenge todos os níveis relevantes.

A

empresa monitora práticas de salários

Revise os dados levantados em relação às

Verifique se a base de dados é realmente representativa e se mostra a preocupação em posicionar-se dentro da categoria do mercado.

1-Não Monitora. 2-Dados insuficientes e sem evidências de ações de acomodação.

Não

   

e

benefícios do mercado e sua posição

práticas de salários e benefícios da Categoria de prestadores de serviços específica do negócio sendo avaliado.

relativa ?

4-Acompanha tendência do mercado e define suas políticas baseado nelas. 5-Acompanha tendências e lidera algumas áreas.

Os resultados da satisfação de empregados e ações corretivas foram compartilhados com todos empregados?

Revise os meios pelos quais foram comunicados os resultados e planos de ação, por exemplo, na revista da companhia, em um comunicado do departamento, reuniões de empregado, etc.

 

1-Não existem resultados ou planos de ação documentados. 2-Existem resultados , porém não foi desenvolvido plano de ação. 3-Resultados e planos de ação só compartilhados com a gerência. 4-Resultados e planos de ação compartilhados com todos os empregados. 5-Empregados ativamente envolvido no plano de ações

Não

   

O

planejamento de recursos humano e

Por exemplo, Facilitadores chave para se ter empregados altamente capacitados,

 

1-Nenhum Facilitador está mencionado.

Não

   

identifica como serão alcançados os

objetivos?

satisfeitos e com autoridade, podem incluir treinamento, reconhecimento e recompensa, grupos auto gerenciáveis, envolvimento de empregados, etc.

4-Sim, alguns facilitadores mencionados. 5-Sim , facilitadores mencionados para todos os objetivos.

A

empresa tem um processo formal para

Revise o processo. Revise os resultados de auditorias prévias e verifique se ações apropriadas são iniciadas e concluídas.

 

1-Não existe processo. 2-Existe processo informal, resultados e ações não estão documentados. 3-Existe processo documentado mas resultados e ações não documentadas ou concluídas. 4-Resultados e ações documentadas; ações acompanhadas até o encerramento. 5-Estabelecidos e monitorados medidores e metas para saúde e segurança.

Não

   

auditorias de saúde e de segurança?

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Aspecto:

Questao

Gestão de Recursos Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

Os históricos dos empregados são

Compare as qualificações de cada empregado com os requisitos da descrição

 

1-Não existem nem descrição de cargo nem histórico de empregados. 2-Perfis não são adequados e não existe plano para compatibilizá-los. 3-Treinamento identificado mas não planejado. 4-Perfis não são adequados e treinamento planejado. 5-Sim, os perfis são adequados.

Não

   

adequados, em termos de treinamento,

ás

descrições dos cargos que eles

da função que ele exerce. Quando um

ocupam?

empregado é adequado a uma função, sua experiência e qualificações devem refletir as exigências necessárias para executar aquele trabalho de acordo com a descrição de função. Se o perfil do empregado não é adequado à função , determine se o treinamento necessário está agendado ou se está identificado que a experiência do empregado satisfaz à exigência de treinamento.

Aspecto:

Questao

Gestão de Processo Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

O

manual da qualidade, ou a seção

Determine se o manual de qualidade está disponível nas várias áreas durante a visita as instalações.

 

1-Não.

Não

   

apropriada, está disponível em todos os

departamentos e áreas?

3-Sim , mas não está disponível nas áreas apropriadas.

 

5-Sim.

Providências adequadas estão implementadas para proteger o cliente de perdas causadas pelo equipamento e / ou pessoal de serviço?

Determine se providencias são aplicáveis. Verifique se as provisões são adequadas para cobrir perdas potenciais.

 

1-Não.

Não

   

3-Providencias necessitam de melhoria. 4-Sim / N.A 5-Processo demonstra foco na proteção com revisões de metodologia.

O

plano de auditoria da organização cobre

Revise o plano de auditoria para determinar se todos processos críticos e elementos apropriados do sistema da qualidade estão

cobertos.

 

1-Não.

Não

   

todos processos críticos bem como os elementos relevantes do sistema da

qualidade?

Processo críticos são tipicamente auditados pelo menos uma vez ao ano.

Outros processos ficam a critério da organização.

2-Menos que 50% de todos processos aplicáveis são auditados. 3-50%, ou mais de todos processos aplicáveis são auditados. 4-100% dos processos aplicáveis são auditados. 5-Procedimentos definem frequência e elementos necessários para análise.

As auditorias são executadas de acordo com o cronograma do planejamento da

Verifique o plano de auditoria

 

1-Não.

Não

   

organização?

3-Sim, mas mais que 20% das auditorias são executados com atraso. 4-Sim, mais que 80% das auditorias são executados de acordo com o plano. 5-100% conforme o plano.

São mantidos os registros das auditorias?

Revise dois relatórios de auditoria selecionados ao acaso. A documentação deve incluir a lista de verificação, resultados específicos, recomendações, ações acordadas, responsabilidade, data de implantação, etc.

 

1-Não.

Não

   

3-Sim, mas registros necessitam melhoria.

4-Sim.

5-Registros de auditoria utilizados análise de tendência.

São usadas listas de verificação na

Revise duas auditoria selecionadas ao

 

1-Não.

Não

   

auditoria?

acaso para determinar se listas de verificação foram usadas.

3-Sim, mas as listas de verificação precisam de melhoria.

4-Sim.

5-As listas de verificação estão incluídas em cada procedimento

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Aspecto:

Questao

Gestão de Processo Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

O

manual da qualidade é formalmente

Determine se a aprovação da alta direção da organização e requerida para a publicação do manual e atualizações.

 

1-Não.

Não

   

aprovado pela alta direção?

5-Sim.

Os auditores são treinados de acordo com

Revise as exigências do treinamento.

 

1-Requerimentos de treinamento não definidos. 2-Requerimentos de treinamento definidos. Auditores não treinados. 3-Requerimentos de treinamento definidos. Alguns auditores treinados. 4-Requerimentos de treinamento definidos. Todo o pessoal de auditoria adequadamente treinados. 5-Programa para certificação de auditores implementado.

Não

   

as

exigências do treinamento

Avalie o histórico de 1-2 auditores para

documentadas?

determinar se eles foram adequadamente treinados (de acordo com exigências documentadas).

A

empresa tem um processo

Revise os processos documentados e verifique sua implementação. Avalie se a aprovação de fornecedores e subcontratados qualificados deve ocorrer antes da emissão de ordens de compra.

Veja seção 4.6.2 da ISO 9001 e seção 6.2.4.3 da ISO 9004-2

1-Não.

Não

   

documentado para selecionar, avaliar e aprovar fornecedores e subcontratados qualificados para a compra de materiais, peças, equipamentos e serviços?

3-Sim, mas o processo ou sua implementação necessita melhoria.

 

4-Sim.

   

5-Processo de aquisição leva em consideração os aspectos de Gestão da Qualidade

Os resultados de auditoria são complementadas por ações corretivas com fechamento?

Deficiências devem ser documentadas e endereçadas. O processo deve assegurar que deficiências detectadas durante as auditorias são endereçadas dentro de um tempo razoável e são elevadas a níveis mais altos até a sua resolução.

Veja seção 5.4.4 da ISO 9004-2

1-Não.

Não

   

3-Sim, mas o processo necessita de melhoria.

 

5-Sim.

Auditorias são realizadas por auditores

Revise 2-3 relatórios de auditoria. Verifique

 

1-Não.

Não

   

independentes?

se os auditores não tinham envolvimento na função auditada.

5-Sim.

A

organização tem um manual de

Revise o manual de qualidade quanto a clareza do índice, o uso de fluxogramas, facilidade de uso, etc. Verifique se o manual da qualidade tem a emissão controlada. Durante a visita às instalações, determine se a última revisão do manual esta disponível em cada local . As revisões anteriores do manual foram recolhidas ?

 

1-Não há manual da qualidade. 2-Manual da qualidade é incompleto. 3-Manual de qualidade existente não tem a emissão controlada ou não esta atualizado. 4-Manual existente é completo e com emissão controlada. 5-Manual com atualizações frequentes.

Não

   

qualidade controlado?

A

organização tem um sistema de

Determine se a responsabilidade das entregas esta definida e se há acompanhamento freqüente do nível de atendimento acordado com cada cliente em específico .

 

1-Não.

Não

   

atendimento proativo?

2-Responsabilidade definida; não há acompanhamento frequente. 3-Sim, mas o sistema pode ser melhorado.

4-Sim.

 

5-Foco na melhoria contínua do sistema.

No caso de subcontratação, a organização fornece ao subcontratado as normas e especificações apropriadas?

Revise o processo documentado de subcontratação e verifique, em pelo menos duas contratações, se a informação apropriada foi fornecida. A nota 5 é alcançada quando a organização pratica reuniões estruturadas de revisão com os fornecedores para assegurar que os requerimentos estão compreendidos

 

1-Não.

Não

   

3-Sim, mas o processo / implementação pode ser melhorado.

 

4-Sim.

5-Sim, são realizadas reuniões formais de revisão.

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Aspecto:

Questao

Gestão de Processo Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

 

Revise varias ordens de compra selecionadas aleatoriamente. Estão claramente documentadas a quantidade, tempo de entrega, condições, etc.? Sempre deve haver uma expectativa de 100% de conformidade com a especificação. A pontuação 5 será alcançada quando a organização requerer a certificação de processo pelos fornecedores e subcontratados.

Veja seção 4.6.3 da ISO 9001.

1-Não.

Não

   

As ordens de compra documentam claramente as expectativas do cliente?

3-Sim, mas a documentação pode ser melhorada. 4-Sim, ordens de compras documentam claramente as expectativas do cliente. 5-Sim, processo de certificação em andamento.

A

empresa usa e mantém uma lista de

Peça para ver a lista de fornecedores aprovados. Note quando a lista foi revisada e/ou revista pela última vez.

 

1-Não.

Não

   

fornecedores e subcontratados aprovados para a colocação de ordens de compra?

3-Sim, mas documentação pode ser melhorada.

 

4-Sim.

5-Sim , inclue scores para cada fornecedor e metas de melhoria para o período.

A

organização tem um procedimento

Revise o procedimento e verifique se estão designadas as responsabilidades para

Veja seção 4.16 da ISO 9001.

1-Não existe processo ou plano. 2-Não existe processo documentado. 3-O processo é documentado, mas pode ser melhorado.

4-Sim.

Não

   

formal para o controle de registros da

qualidade?

identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor os registros da qualidade.

 

5-Processo detalhado completo

A

organização conduz ou segue o

Revise as mais recentes inovações de processo da organização. Elas foram

Inovação de processos em Serviços se traduz na preocupação em proporcionar ao cliente alternativas mais leves , fáceis e modernas de atendimento e solução de problemas e deve ser avaliada em relação ao âmbito dos Serviços sendo prestados ou oferecidos.

1-Nenhuma inovação de processo.

Não

   

mercado no uso de novos processos e

tecnologias?

dirigidas pelo cliente ou mercado? Elas refletem novos modos de pensamento?

3-Só seguem o mercado nas inovações de processo. 4-Lideraram algumas inovações de processo. 5-Lideram o mercado com a maioria das inovações de processo.

Existem planos em vigor para atender as atuais metas?

Avalie se estão em vigor planos e ações para atender as metas correntes. Planos podem incluir análise de dados utilizando-se gráfico de Pareto dos problemas anteriores, enfocando os três maiores contribuidores, etc.

 

1-Sem metas estabelecidas / sem planos em vigor. 2-Metas estabelecidas / nenhum plano em vigor. 3-Metas estabelecidas / planos inadequados em vigor. 4-Metas estabelecidas / planos adequados em vigor. 5-Metas estabelecidas / amplos planos em vigor.

Não

   

Avaliando o número de reclamações e rejeições causadas pelos fornecedores da

Revise reclamações e rejeições devidas a fornecedores dos anos anteriores.

Considerar três pontos para definir tendência ( ano corrente mais os dois anos anteriores )

1-Dados não disponíveis. 2-Dados mostram tendência negativa. 3-Dados apresentam constância, sem tendência./ N.A. 4-Dados apresentam tendência positiva. 5-Nenhuma reclamação nos últimos dois anos.

Não

   

organização,

a melhoria contínua é

evidente ?

 

A

empresa monitora o número de

Revise reclamações de anos anteriores.

 

1-Não.

Não

   

reclamações?

Verifique o processo

4-Sim.

5-Processo de melhoria contínua na metodologia de avaliação.

A manutenção é realizada de acordo com

Confira a programação de manutenção e

 

1-Não há programação. 2-Programação existe mas não é seguida. 3-Sim, mas existem alguns atrasos.

Não

   

a programação?

determine se ela é executada conforme programa.

5-Sim.

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Aspecto:

Questao

Gestão de Processo Processo

 
 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

O

desempenho de fornecedores e

Revise os dados de desempenho de dois fornecedores aleatoriamente selecionados.

Os dados devem incluir: qualidade, custo e

Correções de desempenho de subcontratados visam identificar e corrigir impactos para o cliente e auxiliam na procura da melhoria contínua

1-Desempenho de fornecedor não é medido. 2-Esta planejada a medição do desempenho de fornecedores. 3-Desempenho de fornecedores é medido mas não monitorado ou administrado. 4-Sim, desempenho de fornecedores é monitorado, medido e gerenciado. 5-O desempenho dos fornecedores consistentemente atinge ou excede aos objetivos estabelecidos.

Não

   

subcontratados é medido, monitorado e administrado visando a melhoria

contínua?

entrega. Também, avalie o processo de formal de gerenciamento de fornecedores.

O

desempenho dos fornecedores é

 

revisado ? A revisão inclue o estabelecimento de metas anuais ? A revisão mostra melhoria contínua ?

 

O

Coordenador da Continuidade do

O

ideal seria ter-se um Coordenador da

 

1-Não.

Não

   

Negócio, com responsabilidades definidas, foi identificado para casa

Continuidade do Negócio, no nível de média gerência, para cada instalação. O

2-Posição identificada no organograma da organização, mas esta vaga. 3-Posição designada, mas sem as responsabilidades documentadas. 4-Sim Coordenador de Continuidade de Negócios esta designado e com responsabilidades documentadas. 5-Processo é claro e excede às necessidades

instalação?

coordenador é responsável por monitorar e coordenar o desenvolvimento do Plano para Retomada de Negócios (BRP) e trabalha como uma ligação organizacional chave à continuidade dos testes do BRP e projetos de melhoria contínua.

Os registros de manutenção são documentados e armazenados?

Confira, pelo menos, dois equipamentos ou máquinas e verifique se os registros são mantidos. Avalie o nível de detalhe no histórico de manutenção de cada máquina. Os dados são usados em análise para melhorar a manutenção?

 

1-Não.

Não

   

3-Sim, mas retenção de dados ou documentação necessita de melhoria.

 

4-Sim.

5-Registros utilizados para analise do histórico de manutenção.

A

organização utiliza instruções para

Confira 2-3 equipamentos e verifique se

 

1-Não.

Não

   

manutenção?

estão disponíveis instruções de manutenção adequadas. Manuais de manutenção devem incluir desenhos específicos e instruções que definem, descrevem e diferenciam os procedimentos de manutenção diária, semanal, mensal etc

3-Sim , mas as instruções de manutenção necessitam melhoria.

4-Sim.

5-Instruções eficientes e detalhadas.

A

empresa proveu os recursos financeiros

Verifique se a organização tem uma estratégia de consolidação de fundos em seu Plano para Retomada de Negócios Incluir provisão no Plano Estratégico .

Ex:

Um dos aspectos mais importantes do Plano para Retomada de Negócios é o desenvolvimento da estratégia de recuperação de capital. É essencial assegurar o capital antes que ocorra um desastre, a fim de economizar um tempo valioso e para evitar interrupção no fornecimento

1-Não.

Não

   

necessário para suportar seu Plano para

2-Sim, existe seguro. 3-Estratégia para obtenção de recursos desenvolvida. 4-Arranjos financeiros afiançados. 5-Arranjos incluídos no Plano Estratégico.

Retomada de Negócios?

 

Para assegurar efetividade e melhoria contínua do plano, exercícios periódicos ou testes para resposta de emergência devem ser realizados. Exercícios podem incluir revisões teóricas, abandono do local, exercícios ao vivo sem comunicação prévia, etc. Os resultados e planos de ação tem sido documentados ?

 

1-Não.

Não

   

Existem registros de exercícios de resposta de emergência?

3-Sim, resultados dos exercícios são mantido, mas necessita de melhoria. 4-Sim resultados dos exercícios são adequadamente mantidos. 5-Resultados dos exercícios e planos de ação são mantidos.

Durante a visita foi vista qualquer

Avalie evidência do seguinte: existência de saída claramente indicada, equipamento de

 

1-Não.

Não

   

indicação de preparações para resposta a

emergências?

resposta estrategicamente localizado, acessos desbloqueados, nenhuma situação perigosa observada, boa organização e limpeza, etc.

 

3-Sim, mas necessita melhoria.

4-Sim.

5-Preparo exemplar.

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Aspecto:

Questao

Gestão de Processo Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

organização tem documentado um plano

Revise o plano documentado quanto a eficácia e nível suficiente de detalhes. Um bom plano para resposta de emergência deve incluir: identificação do incidente, dimensionamento do problema, verificação de pessoal, ativação de centro de controle, avaliação de danos , declaração de desastre e procedimentos de notificação da equipe

 

1-Não.

Não

   

para resposta de emergência que reflete as ameaças ou eventos mais prováveis para cada localização e instalação?

2-Não há plano documentado, mas há consciência de pessoal. 3-Sim, um plano está implementado mas o processo ou documentação precisa de melhoria. 4-Sim, plano adequado implementado mas não testado. 5-Plano implementado e testado periodicamente.

A

organização tem uma estrutura que

Verifique como a organização está estruturada visando preservar a saúde e segurança dos empregados e visitantes dentro das suas instalações .

Exemplos de evidências : Sistema de Segurança pessoal e patrimonial eficaz, Vigilância Brigadas de emergência

1-Não.

Não

   

garante a preservação da segurança do patrimônio e das pessoas ?

3-Sim mas necessita melhoria.

 

5-Sim.

Os empregados tem treinamento multifuncional que permite lidar com flutuações de carga de trabalho?

Determine se o treinamento multifuncional é parte do plano de treinamento de empregado. Matriz de capacidade documentadas devem estar implementadas para planejar e identificar necessidade adicional de treinamento.

Treinamento multifuncional deve ser implementado para que cada trabalho, máquina, processo, etc, possa ser realizado/operado por um determinado número de pessoas. Um programa de certificação de empregados qualifica empregados em equipamentos, processos e trabalhos

específicos quando são atendidos aos critérios de treinamento e desempenho no trabalho.

1-Não.

Não

   

2-Estratégia de treinamento multifuncional planejada mas não implementada. 3-Algumas operações tem empregados com treinamento multifuncional. 4-Todas operações complexas e/ou que afetam o cliente tem empregados com treinamento multifuncional. 5-Todas operações tem empregados multifuncionais certificados.

   

A

Meta é alcançar a quantidade

determinada de empregados certificados para todos equipamentos, serviços e

processo chaves e os registros mostram

a

intercambiabilidade de trabalhadores a

fim de atender a variações de carga de

trabalho.

A

organização tem capacidade para

Revise o plano documentado para determinar como é garantido o fornecimento ininterrupto de bens e serviços. Considere processos para dimensionar o volume de negócios, planejar pessoal e equipamento, plano de ferias, uso de mão de obra temporária e subcontratados, fornecimento externo, empregados com treinamento multifuncional, etc. Pergunte como a organização trataria um aumento de 20% em seus negócios

 

1-Não.

Não

   

assegurar o fornecimento ininterrupto de

bens e serviços?

3-Sim, mas o sistema de planejamento é incompleto.

4-Sim.

5-Flexibilidade total ( > 30% )

O

processo da organização documenta,

Revise o processo da organização para registrar e acompanhar erros de faturamento. Revise registros, gráficos, etc para determinar se melhoria contínua é a direção.

 

1-Não.

Não

   

mede e monitora erros de faturamento?

2-Processo informal e/ou não implementado. 3-Processo é mínimo e/ou seguido inconstantemente. 4-Processo aceitável e seguido constantemente. 5-Processo de ação corretiva usual.

No caso de um desastre, a organização e/ou unidade pode garantir que registros vitais estarão protegidos e acessíveis?

Verifique se esta implementado um processo documentado para a proteção de registros vitais .

Um bom Plano para Retomada de Negócios deve incluir a indicação do Gerenciamento dos registros fundamentais e a sua infra-estrutura de armazenamento. O programa de proteção dos registros vitais da organização pode ser gerenciado por um grupo ou por um individuo

1-Não.

Não

   

3-Uma infra-estrutura de armazenamento foi estabelecida mas necessita de melhoria.

   

4-Sim.

5-Processo proporciona confiabilidade total.

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Aspecto:

Foco no Cliente

 

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

Os fornecimentos novos e os modificados são confirmados e validados antes da entrega para assegurar que as especificações de projeto atendem aos requerimentos do cliente?

Confira se a organização utiliza pilotos normais para assegurar que os serviços novos e os modificados atendem as especificações documentadas e às expectativas do cliente antes da implementação completa.

Veja seção 4.4.8 da ISO 9001 ou 6.2.7 da ISO 9004-2

1-Não.

Sim

   

3-Sim, mas o processo é informal.

 

4-Sim.

5-Produtos certificados.

As responsabilidades organizacionais e técnicas entre os grupos de projeto do Serviço são identificadas?

 

Veja seção 4.4.3 da ISO 9001 Define quem vai fazer o que e a dependência entre áreas

1-Responsabilidade não identificada.

Não

   

Revise a responsabilidade documentada para grupos de projeto.

3-Sim, mas a identificação de responsabilidades é informal. 4-Sim, as responsabilidades de dependência entre áreas são formalmente identificadas. 5-Processo garante participação conjunta de todas as equipes.

A

empresa pode demonstrar através de

Verifique se a organização tem tido sucesso ao lidar com projetos que requerem planejamento de múltiplas etapas ao longo de, pelo menos, dois ou três anos. Analise exemplos de um planejamento de projeto que requeira ações ao longo de vários anos. O gerenciamento do projeto deve ser uma parte integrante do Planejamento Estratégico da companhia.

 

1-Não.

Sim

   

sistemas de gerenciamento habilidade para trabalhar em múltiplos projetos simultaneamente ?

2-Processo iniciado para lidar com tarefas múltiplas de projeto. 3-Processo disponível mas ainda não demonstrado. 4-Sim, tem demonstrados em alguns projetos. 5-Sim, tem demonstrado habilidade em lidar com múltiplos projetos.

O

processo do serviço inclui planos de

Determine se o processo de projeto considera a possibilidade de falhas sistemáticas ou aleatórias, tais como falta

Veja seção 6.2.2 da ISO 9004-2

1-Não.

Não

   

contingência que se antecipam a falhas

catastróficas que vão além do controle da

3-Sim, mas os planos de contingência necessitam ser melhorados.

organização?

de capacidade dos sistemas de informação, interrupções de força, enchente, fogo, etc. Interrupções catastróficas são consideradas além do controle da organização. Planos de contingência devem ser documentados e atualizados para tratar-se com estas falhas.

5-Sim.

A

organização procura informação de

Verifique se a organização tem acesso a informações de benchmarking . Verifique que informações de benchmark em

Comparação e busca de maiores informações sobre processos de medição e relatórios de avaliação do consumidor denota preocupação maior com o atendimento ao cliente.

1-Não.

Não

   

benchmarking sobre serviços semelhantes

para assegurar que os seus permanecem

3-Sim, mas necessita melhoria.

competitivos?

medidores de desempenho são colhidas de fontes objetivas, tais como pesquisa de satisf. de cliente ou relatórios de consumidor e se o processo permite comparações de características e de desempenho.

5-Sim.

Os problemas de campo surgidos na

Determine se reclamações de campo são comunicadas à área de projeto. As ações corretivas são evidentes?

Como os problemas surgidos na implantação do Contrato ou Programa estão sendo realimentados nas áreas de projeto e gestão para garantir melhoria crescente do serviço contratado

1-Não.

Não

   

implantação do programa ou Serviço são acompanhados e solucionados para assegurar melhoria no projeto e no

3-Sim, problemas são acompanhados. mas não são tomadas ações.

produto?

 

4-Sim.

 

5-Existe processo para acompanhamento de problemas e melhorias contínuas são evidentes.

São realizadas revisões críticas do projeto em fases apropriadas do processo?

Determine se revisões criticas do projeto são realizadas nos estágios apropriados. Revise os registros de reuniões para verificar se todas as funções estavam apropriadamente representadas nas revisões críticas.

Veja seção 4.4.6 da ISO 9001 As funções , informações e pontos de controle estão definidos nos itens anteriores. A avaliação é em relação à realização das revisões suficientes para monitorar o programa.

1-Não.

Não

   

2-Revisões do projeto são realizadas mas não documentadas. 3-Revisões do projeto são realizadas e docum. mas não em todas as fases chaves.

     

5-Sim.

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Aspecto:

Foco no Cliente

 

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

informação necessária de atualização é

Verifique os registros, transmissão e revise

Veja seção 4.4.3 da ISO 9001 Avalie se

1-Não há sistema. 2-Não há sistema, informalmente realizado. 3-Sistema documentado, não implementado.

Não

   

documentada, transmitida e revisada entre os grupos responsáveis pelo projeto do Serviço ?

as

técnicas de informação entre os grupos

todas as informações importantes estão sendo consideradas

de projeto, isto é, os critérios de aceitação e rejeição, confiabilidade, guarda , disposição segura, etc.

   

5-Sistema documentado e implementado.

Existe procedimento formal, para a revisão e aprovação de mudanças em contratos e requerimentos de cliente já

Revise os processos documentados para determinar se estão designadas responsabilidades para revisão e aprovação

Veja seção 4.3.3 da ISO 9001

1-Não.

2-Sim, mas sem evidência de envolvimento do cliente. 3-Sim, mas o processo necessita de melhoria para incluir a concordância do cliente. 4-Sim, concordância formal de todas as partes envolvidas. 5-Processo de melhoria contínua em uso.

Não

   

aprovados?

de alterações, incluindo as informações e concordância do cliente.

São mantidos registros de atividades por cliente para ajudar a esclarecer,

O

tempo de retenção mínimo foi definido

O tempo mínimo de retenção é , tipicamente, baseado na vida da peça ou

1-Não.

Não

   

para a documentação do cliente (tal como

2-Sim, mas não documentado. 3-Sim, mas os registros são mantidos menos que o mínimo especificado. 4-Sim, os registros são mantidos pelo tempo mínimo especificado. 5-Processo revisita registros para oportunidades de melhoria.

solucionar e delinear os requerimentos do

revisões de contrato, atas de reuniões,

 

cliente?

registros de especificação, etc.)? Avalie 2-3 arquivos para monitorar a completa e adequada retenção.

entrega do serviço. Veja seção 4.3.4 da ISO 9001

Estão designados responsáveis para revisões de contrato e a coordenação das atividades relacionadas ao cliente?

Revise o organograma da organização, e verifique se foram definidas responsabilidades para conferir os requerimentos do cliente e traduzi-los em especificações, etc.

Veja seção 4.3.2 da ISO 9001

1-Não.

Não

   

3-Sim, designados responsáveis para algumas atividades.

 

5-Sim.

Existe um processo documentado para revisar todos os documentos do cliente, disseminá-los e controlar informações de modo a assegurar que os requerimentos do cliente são compreendidos?

Revise o processo para determinar se é adequado. Avalie instruções para revisão, distribuição e manutenção de toda documentação do cliente, o que frequentemente inclui contratos, desenhos, processos, ordens de compra, ordens de mudança, etc.

Veja seção 4.3.1 da ISO 9001

1-Não.

Não

   

3-Sim, mas o processo, ou a documentação, necessita de melhoria.

4-Sim.

 

5-Processo de melhoria contínua em uso.

A

empresa consistentemente responde de

Baseado na experiência anterior ou em dados de controle da organização

Revise dados existentes

1-Nunca.

Não

   

modo detalhado às Solicitações Para

2-Excede o prazo especificado na maioria das ocasiões. 3-Excedeu o prazo especificado em alguns ocasiões. 4-Sim, respostas no prazo especificado. 5-Responde em menos tempo que o especificado.

Cotações (RFQ’s) dentro do prazo

 

especificado?

A

organização tem uma estratégia

Avalie as instalações da organização e seus equipamentos quanto a idade, automatização, etc., e avalie sua

 

1-Não.

Não

   

tecnológica para revisar e aumentar a

2-Estratégia desenvolvida mas sem plano de implementação. 3-Estratégia desenvolvida com plano de implementação. 4-Tem estratégia documentada quanto a equipamentos e as aquisições são reflexo de sua estratégia. 5-Avaliações proativas do mercado visando posicionar-se como líder no setor.

capacidade de seu equipamento

industrial?

capacidade para, em sua tecnologia, prover e dirigir melhorias no tocante a qualidade, custo e entrega.

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Aspecto:

Foco no Cliente

 

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

organização tem uma infra-estrutura que

Tem designadas responsabilidades para identificar e desenvolver novas tecnologias, para se antecipar e satisfazer necessidades de mercado. Critério de avaliação inclui o seguinte: participação em sociedades e apoio às inovações são evidentes.

Liderança nesta área pode ser evidenciada através de dados de benchmarking, artigos, etc.

1-Não.

Não

   

suporta ativamente o desenvolvimento de tecnologia para melhoria de seus

2-Definiu a infra-estrutura mas não alocou pessoal. 3-Infra-estrutura definida mas não procurando ativamente tecnologias novas. 4-Infra-estrutura definida e procurando ativamente novas tecnologias. 5-Reconhecido como um líder em desenvolver novas tecnologia.

processos, equipamentos,

serviços, etc.?

 

A

organização lidera ou segue o mercado

Revise os últimos produtos e serviços no mercado e determine se a organização liderou ou seguiu o mercado com sua própria oferta.

Considera-se que a Organização lidera o mercado quando ela se envolve na avaliação das tendências do mercado em relação a novas práticas e procura a absorver em sua estrutura processos de ponta ou referenciais de mercado.

1-Nenhuma inovação.

Não

   

com respeito a novos serviços?

3-Somente segue as inovações em serviços. 4-Tem liderado algumas inovações em serviços. 5-Reconhecido como líder de mercado.

A

empresa demonstrou, em programas

Pergunte sobre detalhes de projetos anteriores, como o número de pessoas

envolvidas, quantos subcontratados foram

Quais métodos foram utilizados para assimilar alterações de cronograma localizadas e eliminar seu impacto

1-Não.

Não

   

prévios, as habilidades fundamentais necessárias para gerenciar um projeto complexo , de múltiplos subsistemas , atendimento nacional e/ ou diferentes produtos ?

2-Processo iniciado para gerenciar projetos de múltiplos sistemas. 3-Sim, mas em projetos de menor porte.

envolvidos etc

Quais

ferramentas de

 

planejamento foram utilizadas para assegurar a integração das múltiplas atividades no tempo apropriado ?

4-Sim.

5-Sim, em programas e Contratos complexos.

Os procedimentos para identificar, aprovar

Revise os procedimentos e especificações

Veja seção 4.4.1 da ISO 9001 ou seção 6.2 da ISO 9004-2 Este critério objetiva avaliar o quanto a organização está estruturada para planejar e prever fase do programa e identificar medidores importantes para garantir que o Serviço ou escopo em desenvolvimento atende as expectativas do cliente .

1-Não.

Sim

   

e

revisar as atividades em estágios e

documentados, para planejamento, preparação, validação e controle do serviço . Utilize o Projeto mais recente de fornecimento de serviço para determinar se o processo é seguido.

2-Procedimentos desenvolvidos mas não implementados 3-Sim, mas procedimentos ou implementação necessita de melhoria.

pontos chave do projeto do Serviço a ser fornecido ao Cliente estão desenvolvidos, documentados e implementados?

4-Sim.

 

5-Processo de busca de melhoria contínua em uso.

Aspecto:

Questao

Ferramentas da Qualidade Processo

 
 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

Os medidores do desempenho atual são

Revise exemplos de relatório de desempenho e de análise de dados

Uso de ferramentas estatísticas para avaliação

1-Não.

Não

   

analisados estatisticamente para mostrar

atendimento às metas ou descobrir tendências de problema?

o

correntes, tais como gráfico de Pareto, etc., para identificar atendimento às metas e / ou tendências problemáticas.

 

3-Sim, mas necessita melhorias.

4-Sim.

 

5-Medidores de desmpenho incluem indicadores de tendências e existe um processo de melhoria de indicadores

A

gerência comunica efetivamente o

Revise a documentação, incluindo revistas, jornais, comunicações, atas de reunião, etc., e verifique a frequência com que ocorrem as comunicações aos empregado.

Um processo de comunicação efetivo pode incluir reuniões trimestrais, uso de agendas para reuniões, feedback anônimo de empregados e jornais.

1-Não.

Não

   

desempenho, objetivos e planos futuros da

2-Sim, mas em bases irregulares. 3-Sim, em bases regulares mas não documentadas. 4-Sim, em bases regulares, documentadas. 5-Sim, com feedback dos empregados.

organização para seus empregados?

Que percentual dos empregados envolvidos está treinado em um processo estruturado para solução de problemas?

Analise a documentação, incluindo o conteúdo do curso. Todos os empregados devem ser encorajados a contribuir com a melhoria contínua utilizando as ferramentas de solução de problema disponibilizadas.

 

1-0%

Não

   

2-1% - 49% 3-50% - 79% 4-80% - 99%

 

5-100%

Alguma análise de falha preventiva é realizada antes do início de produção ou entrega do serviço?

Revise exemplos de análise de falhas escolhidos ao acaso. Exemplos de análise de falha incluem Análise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA), análise de assinatura e testes de tolerância. Se análises preventiva de falhas não são utilizadas atualmente, a organização deseja inicia-las ?

Análise de modo e efeitos de falha (FMEA) é uma técnica analítica disciplinada facilitadora para engenheiros de projeto e manufatura para antecipar e eliminar potenciais problemas de manufatura e processo. Uso de ferramentas de prevenção de falhas

1-Não.

Não

   

2-Não, mas desejosa de usa-las. 3-Sim, mas precisa de melhorias.

 

4-Sim.

5-Largamente utilizados na organização.

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Aspecto:

Ferramentas da Qualidade Processo

 

Questao

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

 

Verifique se o problema é resolvido usando uma abordagem estruturada, tal como Gerenciamento Por Fatos, Processo para Solução de Problemas, etc. Determine se os métodos de análise de problema são documentados e usados consistentemente em toda organização

Uso de ferramentas para análise

1-Não.

Não

   

Os problemas são endereçados usando métodos analíticos estruturados?

2-Plano realizado. 3-Sim, mas aplicação inconsistente. 4-Sim, largamente utilizados na organização

Aspecto:

Resultados

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A melhoria continua é evidente?

Determine as tendências dos medidores de produtividade acompanhados.

Medidores típicos de produtividade em organizações de serviço incluem: tempo de ciclo, tempo de preparo, níveis de estoque, etc. Este item é relativo aos medidores e resultados de Q,C,D,s.

1-Sem tendências positivas. 2-25% das tendências são positivas. 3-50% das tend. são positivas. 4-75% das tendas positivas. 5-Todas as tendências são positivas.

Não

   

A organização exige compras mínimas,

Verifique as condições contratuais exigidas pela organização .

 

1-Sim, para todas as peças e serviços.

Não

   

quantidades mínimas, lotes mínimos , preços escalonados ou faixas de preços?

3-Sim, para algumas peças e serviços.

 

4-Não.

5-Flexibilidade total (> 30 %).

Resultados da medição de satisfação de clientes demonstram uma tendência

Analise o resultado da pesquisa de satisfação de cliente, ou dado equivalente,

Verifique os resultados e a tendência dos últimos três anos .

1-Nenhum dado disponível. 2-Existe tendência negativa. 3-Não existe tendência.

Não

   

positiva?

dos últimos três anos.

5-Sim.

As taxas horárias estão estabelecidas para cada equipamento, processo ou

Revise as taxas documentadas da organização. As taxas de serviço são

Custeio baseado em atividades (ABC) é um processo pelo qual o custo do produto ou serviço é determinado pelos recursos requeridos para produzir e entrega-lo.

1-Não.

2-Não, são utilizadas taxas de grupo. 3-Sim, mas não para todos os equipamentos, processos ou serviços. 4-Sim, é utilizado custo direto. 5-Sim, é utilizado custo baseado em atividade (ABC).

Não

   

serviço?

baseadas em grupo de equipamentos, processos ou serviços ou são fixadas em separado para um deles? Qual método de custeio é utilizado? Custo direto ou custo baseado em atividade (ABC)?

A

organização trabalha com custos

Baseado na avaliação do processo de

Verifique exemplos de revisão de preços / custos .

1-Não.

Não

   

abertos?

gestão de custo e geração dos orçamentos

medidores de acompanhamento de lucro / perdas.

e

 

3-Sim, mas revela o mínimo. 4-Sim, informações solicitadas foram fornecidas. 5-Sim, informações de custo completamente apresentadas.

Existe cobertura de seguro abrangendo todas as áreas críticas da empresa ?

Avalie a existência de seguro , sua extensão

 

1-Não.

Não

   

e

cobertura , visando definir os riscos

 

associados

3-Sim mas necessita melhoria.

5-Sim.

Os medidores de produtividade são acompanhados e gerenciados?

Revise o processo de acompanhamento

Medidores típicos de produtividade em

1-Não.

Não

   

- Processo de melhoria dos medidores

organizações de serviço incluem: tempo

 

- Os resultados foram avaliados em 6.4.2 e

de ciclo, tempo de preparo, níveis de

3-Sim, mas necessita melhorias.

 

6.4.3

estoque, etc.

4-Sim.

 

5-Os medidores de produtividade são desafiados e melhorados contínuamente.

Medidores de produtividade tem sido definidos e designados para os empregados de todos os níveis da

Determine se os medidores de produtividade tem sido definidos e designados para os empregados de todos os níveis relevantes da organização.

Medidores típicos de produtividade são:

1-Não.

Não

   

tempo de ciclo, tempo de preparo , níveis de estoque, etc.

2-Medidores definidos e designados mas as reduções de custos não são perseguidas. 3-Sim, necessita de melhoria.

organização para assegurar que reduções de custo são ativa e continuamente

perseguidas?

   

5-Sim.

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Aspecto:

Resultados

 

Questao

Processo

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

organização pode demonstrar que a

Peça para a organização explicar os facilitadores e propulsores de sua produtividade.

 

1-Não existem informações. 2-Redução total na margem. 3-Alguma redução de margem.

Não

   

produtividade e o resultado da otimização de processos ou modificações de produto / serviço em vez de reduções de margem?

 

5-Nenhuma redução de margem.

A

empresa de serviço mede a satisfação

Analise resultados documentados.

 

1-Não.

Não

   

dos clientes finais ( usuários ) e seu próprio desempenho contra os objetivos acordados ?

3-Não. mas um plano está disponivel.

4-Sim.

 

5-Processo de melhoria contínua da metodologia de medição.

Os resultados da medição de satisfação de cliente atendem as metas acordadas ?

Analise a pontuação da pergunta que mede

 

1-Não. mais que 20% abaixo da meta. 2-Não, 11 a 20% abaixo da meta. 3-Não, até 10% abaixo da meta.

Sim

   

a satisfação geral do cliente e compare com

 

a meta acordada.

4-Sim.

5-Sim, mais de 5% melhor que a meta.

Aspecto:

Questao

Requerimentos de Capacitação Técnica Processo

 

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

A

empresa mantém termos de

Confirme a existência e eficácia de termos de confidencialidade através de 3 exemplos

   

1-Não

Sim

   

confidencialidade com todos os

 

sub-contratados ?

aleatórios

3-Não totalmente implementado:

1

- Encontrados 2 em 3 exemplos

- Processo não eficaz , não incluindo clausulas de penalidade

2

 

5-Sim

A

empresa possue Certificação de

Avalie a existência de certificações ISO ou

   

1-Não

Não

   

Qualidade para desenvolvimento de

 

CMM

 

Sistemas ?

 

3-Em processo de certificação

5-Certificado

A

empresa utiliza ferramentas de mercado

Verifique se a empresa utiliza rotineiramente as seguintes ferramentas :

   

1-Não

Não

   

para desenvolvimento e gestão de

 

Sistemas ?

Rational ou similar

 

4-Sim

5-Utiliza com proficiência

A

empresa elabora , disponibiliza e

Verifique dois exemplos confirmando: o produto fornecido , a documentação de suporte e a data da última revisão

Compare as documentações do sistema com os respectivos requerimentos de alteração dos clientes .

1-Não existe processo formal 2-Processo formal mas não atualizado

Sim

   

mantém atualizada a documentação do

sistema fornecido aos clientes ?

 
     

4-Sim

5-Processo totalmente produtivo em todos os aspectos da avaliação

A empresa tem infraestrutura para garantir

Verifique o processo que a organização tem

Exemplos para avaliação deste tópico

 

1-Não

Não

   

a qualidade dos projetos desenvolvidos

e

usa para assegurar que novas demandas

 

são:

2-Processo existe mas pode ser melhorado

nas instalações do cliente ?

de serviço são assimiladas junto com as existentes .

1

- Contratos anteriormente

desenvolvidos e ações tomadas

4-Processo capaz

 

2

- Processo de preparação de

5-Proceso em uso , familiar e totalmente produtivo

infraestrutura para potenciais novos

clientes

 

A

organização tem um processo de

Verifique a existência de registros de retirada / acesso a documentos e dados por parte de funcionários / sub-contratados

   

1-Não

Não

   

controle e guarda de informações que garante a confidencialidade de todos os documentos / dados entregues pelo cliente ?

4-Sim , processo capaz 5-Sim , Processo produtivo e utilizado com proficiência

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Aspecto:

Requerimentos de Capacitação Técnica Processo

 

Questao

Orientacoes

Guia

Mandatória

Score

Observações

O itens de auditoria Interna dentro de gestão de Processos revisam o processo de garantia de confidencialidade dos sub-contratados e empregados ?

Verifique a menção dos processos de garantia de confidencialidade nas auditorias internas

 

1-Não

Sim

   

3-Pode ser melhorado

 

5-Sim

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