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APR - Anlise Preliminar de Risco (Rev 00 - 30/08/2013)

Elaborao: SESMT - Engenharia


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Matriz Cenrios

Plano de Ao

Anlise Preliminar de Riscos - APR


Data: 30/08/2013 Rev 00

Empresa: Construtora Wantec Ltda.


Unidade de Anlise:Obra CBM - Confins LMG
Equipe: (Nome/rea)

Situao de Risco

Hemerson Momose - Engenheiro:


Luiz
Henrique - Tc.Segurana:
Everaldo de Oliveira Encarregado:

Causa

Macro Processo/ Processo: Movimentao de solo e terraplanagem


___________________
___________________
Referncias:
___________________
__________________

Barreiras de
Proteo

Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia

Tipo de Efeito

Efeito

Freq

Sev

Risco

Ocasional

Moderada

#N/A

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Recomendaes /
Sugestes

Nova Freq

Nova Sev

Novo Risco

Sinalizar rea treinar e capacitar funcionrios


para realizao das atividades. Planejar rota
de trnsito conforme plano de segurana e
sinalizao da CBM, seguindo todos
procedimentos
conforme sistema de
gerenciamento,Sinalizar vias com cones
,operador de pare e siga ,sinaleiros.

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Base de Validao
1) Elaborao e cumprimento
de plano de manuteno
preventiva para veculos;

Choques mecnicos (colises, tombamento,


abalroamento de equipamentos, quedas de
pessoas, prensamento, atropelamentos,
projeo de materiais etc.)

1) Falha mecnica, falta ou falha de manuteno;


3) Falha operacional, falta ou descumprimento de
procedimento;
4) Mal sbito;
5) Treinamento inadequado ou deficiente;
6) Condies inadequadas dos acessos e/ou
trajetos (trnsito de veculos da operao); falta de
acessos adequados para pedestres; piso irregular;
7) Falta ou deficncia de proteo coletiva,
sinalizao e/ou iluminao;
8) Falta ou uso inadequado de EPI;
9) Ocorrncia de intempries (neblina, chuva),
poeira em suspenso e/ou alteraes no ambiente
da obra no ps chuvas;
10) Excesso de carga, peso ou velocidade;
11) Acesso de pessoas no autorizadas;
12) Taludes e/ou superfcies instveis, materiais
soltos sobre taludes;
13) Interface entre processos (terraplenagem, civil
e montagem).
14) Pessoas despreparadas na operao de
mquinas e equipamentos;

2) Cumprir e treinar
funcionrios mapeados nos
respectivo requisito para
atividades crticas para
trabalhos em, conduo de
veculos automotores,
Bloqueio e Sinalizao,
movimentao de cargas;
3) Atendimento aos requisitos
de sade e capacitao
previstos na legislao vigente
referentes a trabalhos
envolvendo altura, conduo
de veculos automotores,
movimentao de cargas;
4) Treinamento admissional
em atendimento aos requisitos
estabelecidos pela NR-18;
5) Sinalizar local seguindo
procedimentos conforme
CBM; somente pessoas
autorizadas no local da
atividade; seguir todos
procedimentos do sistema de
gerenciamento; fazer inspeo
de equipamento conforme
normas da empresa seguir
corretamente os procedimento
de movimentao e transporte
de materiais.

Ambiental

Reputacional

Segurana

Sade

Impacto ambiental no significativo.

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Acidentes com afastamento.

Leso Corporal

Provvel

Grave

#N/A

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Base de Validao

Planilha excell: ModeloAPRrev 0 31/12/08

1/43

Anlise Preliminar de Riscos - APR


Data: 30/08/2013 Rev 00

Empresa: Construtora Wantec Ltda.


Unidade de Anlise:Obra CBM - Confins LMG
Equipe: (Nome/rea)

Situao de Risco

Descargas atmosfricas

Hemerson Momose - Engenheiro:


Luiz
Henrique - Tc.Segurana:
Everaldo de Oliveira Encarregado:

Causa

Fatores meteorolgicos

Macro Processo/ Processo: Movimentao de solo e terraplanagem


___________________
___________________
___________________ Referncias:
__________________

Barreiras de
Proteo

Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia

Freq

Sev

Risco

Recomendaes /
Sugestes

Nova Freq

Nova Sev

Novo Risco

Provvel

Grave

#N/A

Aps receber mensagem sobre alerta


vermelho de raios fazer avaliao , em caso
de incidncia de raios paralizar atividades
retirar colaboradores da rea e encaminhar
para re de vivncia.

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Leso Corporal

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Impacto ambiental no significativo.

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Tipo de Efeito

Efeito

Reputacional

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Paralisar Atividades quando o


tempo
estiver
chuvoso;
deslocar funcionrios para
rea de vivncia do canteiro
de obras rea coberta e
devidamente
aterrada
e
protegida de interperes.

Segurana

Sade

Ambiental

Acidentes com afastamento.

Base de Validao

Ataque de animais peonhentos

Planilha excell: ModeloAPRrev 0 31/12/08

Ambiente desorganizado com


lixo atraindo Limpar
rea,
EPIS
animais peonhentos, area com muito mato
Perneiras,botinas,luvas,oculos

Ambiental

Dano ambiental restrito area do empreendimento, afetando


ecossistemas comuns que abrigam espcies raras e/ou
Pouco Provvel
ameaadas ou afetando ecossistemas raros e/ou
ameaados.

Moderada

BAIXO (12)

Reputacional

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
Remota
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Leve

MUITO BAIXO (4)

Sade

Leso Corporal

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

Segurana

Acidentes com afastamento

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

2/43

Anlise Preliminar de Riscos - APR


Data: 30/08/2013 Rev 00

Empresa: Construtora Wantec Ltda.


Unidade de Anlise:Obra CBM - Confins LMG
Equipe: (Nome/rea)

Situao de Risco

Hemerson Momose - Engenheiro:


Luiz
Henrique - Tc.Segurana:
Everaldo de Oliveira Encarregado:

Causa

Macro Processo/ Processo: Movimentao de solo e terraplanagem


___________________
___________________
___________________ Referncias:
__________________

Barreiras de
Proteo

Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia

Tipo de Efeito

Efeito

Freq

Sev

Risco

Recomendaes /
Sugestes

Nova Freq

Nova Sev

Novo Risco

Base de Validao
Base de Validao
Ambiental

Coliso de equipamentos

Providenciar
sinalizao
adequada para o local, fazer
rea de manobra e sinalizar e
treinamento
de
direo
defensiva
para
Sinalizar vias, manter plano de manuteno do condutores;Sinalizar
vias,
veculo atualizado,fazer pr uso do equipamento manter plano de manuteno
,seguir plano de tnsito e conforme procedimento do veculo atualizado,fazer pr
CBM, dar preferncia para equipamentos de
uso do equipamento ,seguir
grande porte e para pedestres, no usar telefone plano de tnsito e conforme
celular quando estiver conduzindo veculo.
procedimento
CBM,
dar
preferncia
para
equipamentos de grande porte
e para pedestres, no usar
telefone celular quando estiver
conduzindo veculo.

Reputacional

Sade
Segurana

Planilha excell: ModeloAPRrev 0 31/12/08

Contaminao do solo

Remota

Leve

MUITO BAIXO (4)

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
Pouco Provvel
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Moderada

BAIXO (12)

Leso Corporal

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

Acidentes com afastamento

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

3/43

Anlise Preliminar de Riscos - APR


Data: 30/08/2013 Rev 00

Empresa: Construtora Wantec Ltda.


Unidade de Anlise:Obra CBM - Confins LMG
Equipe: (Nome/rea)

Situao de Risco

Hemerson Momose - Engenheiro:


Luiz
Henrique - Tc.Segurana:
Everaldo de Oliveira Encarregado:

Causa

Macro Processo/ Processo: Movimentao de solo e terraplanagem


___________________
___________________
___________________ Referncias:
__________________

Barreiras de
Proteo

Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia

Tipo de Efeito

Efeito

Freq

Sev

Risco

Recomendaes /
Sugestes

Nova Freq

Nova Sev

Novo Risco

Base de Validao
Ambiental

Exposio a rudo

1) Uso de protetor auricular;


2) Treinamento admissional
1) Rudo proveniente da operao de em atendimento aos requisitos
equipamentos mveis, escavadeira hidraulicas e estabelecidos pela NR-18.
transito de caminhes etc.
3) Avaliao mdica de
acordo com PCMSO.
.

Impacto ambiental no significativo.

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

Reputacional

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Pouco Provvel

Leve

#N/A

Sade

Doenas ocupacionais sem afastamento (com restrio, com


tratamento mdico).

Pouco Provvel

Leve

#N/A

Segurana

Acidentes sem afastamento (com restrio, com tratamento


mdico)

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Ambiental

Danos ambientais

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Repercusso Local: Envolve algum interesse pblico local;


alguma ateno poltica local e/ou mdia local; com aspectos
adversos em potencial para as operaes. Caso haja
agravamento, pode evoluir para a categoria grave.

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Impacto Local (bairro, condomnio)

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Ocasional

Leve

#N/A

Danos ambientais

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Pouco Provvel

Moderada

#N/A

Base de Validao

Exposio a poeira

1) Material particulado acumulado sobre vias de


circulao e/ou proveniente de processos de
terraplenagem.

1) Uso de respirador semi


facial;
2) Treinamento admissional
em atendimento aos requisitos
estabelecidos pela NR-18;
3) Uso de caminho tipo (pipa)
para manuteno de acessos
e umidificao de vias.
4) Avaliao mdica de
acordo com PCMSO e
PPR(Programade proteo
respiratria

Reputacional

Social
Segurana

Sade

Acidentes que demandam somente primeiros socorros

Doenas ocupacionais sem afastamento (com restrio, com


tratamento mdico).

Base de Validao
Ambiental

Exposio a radiao no ionizante

Planilha excell: ModeloAPRrev 0 31/12/08

1) Trabalho a cu aberto sob radiao solar;

1) Uso de protetor solar;


2) Treinamento admissional
em atendimento aos requisitos
estabelecidos pela NR-18;
3) Fornecimento de gua
refrigerada.

Reputacional

Impacto pontual (uma casa, uma famlia)

Pouco Provvel

Leve

#N/A

Segurana

Social

Acidentes sem afastamento (com restrio, com tratamento


mdico)

Pouco Provvel

Leve

#N/A

Sade

Doenas ocupacionais sem afastamento (com restrio, com


tratamento mdico).

Provvel

Moderada

#N/A

Distribuir EPI inerentes atividadeseguir


procedimentos de distribuio de epi
conforme INS0013.Fazer intervalos de
descanso. Deixar gua para os funcionrios
na rea de vivncia e frente de servio.
Distribuir bloqueador solar para os
colaboradores.

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

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Anlise Preliminar de Riscos - APR


Data: 30/08/2013 Rev 00

Empresa: Construtora Wantec Ltda.


Unidade de Anlise:Obra CBM - Confins LMG
Equipe: (Nome/rea)

Situao de Risco

Hemerson Momose - Engenheiro:


Luiz
Henrique - Tc.Segurana:
Everaldo de Oliveira Encarregado:

Causa

Macro Processo/ Processo: Movimentao de solo e terraplanagem


___________________
___________________
___________________ Referncias:
__________________

Barreiras de
Proteo

Sistema de gerenciamento Rev01, Procedimento para movimentao transporte e terraplanagem Construtora Wantec, Plano de Sinalizao e Segurana
Construtora Wantec,Procedimentos de trabalho em movimentao de terra, Procedimento de Transporte de carga, Procedimento para Bloqueio de Fontes de
Energia

Tipo de Efeito

Efeito

Freq

Sev

Risco

Recomendaes /
Sugestes

Nova Freq

Nova Sev

Novo Risco

Base de Validao
Ambiental

Reputacional
Descaregar em terreno desnivelado, inconsistente,
e transportar carga acima da capacidade do
Carga atingir o ajudante/sinaleiro, laterais da equipamento,queda de carga,falta de inspeo
carroceria, cabine e interferncias nas dos
acessrios,
sinalizao
irregular
e
proximidades
inconssistente,falta de aptido e capacitao dos
envolvidos para atividade, invaso da rea
sinalizada.

Fazer Pr uso do equipamento


e acessrios, sinalizar rea e
isolar de acordo com o
procedimento CBM, somente
pessoas
autorizadas
e
envolvidas na atividade, seguir
tabela de carga e capacidade
do caminho,o sinal sonoro de
r dever ser acionado em
operaes de marcha r.

Sade

Segurana

Planilha excell: ModeloAPRrev 0 31/12/08

Contaminao do solo

Pouco Provvel

Leve

MUITO BAIXO (6)

Repercusso limitada: situaes de baixo impacto nas quais


h o conhecimento pblico, mas no existe interesse pblico.
Geralmente, essas ocorrncias no ultrapassam os limites
Pouco Provvel
internos da empresa e/ou de suas unidades, mas no se
deve descartar a possibilidade de evolurem para a categoria
moderada.

Moderada

BAIXO (12)

Desconfortos sem transtornos sade

Pouco Provvel

Moderada

BAIXO (12)

Acidentes com afastamento

Pouco Provvel

Grave

BAIXO (24)

5/43

APR - Anlise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2


INS 0037 DECG - Instruo para Anlise e Gerenciamento de Riscos
clique para inserir uma nova situao de risco
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Pgina Inicial

Plano de Ao

TABELA 1 - ANLISE ANTES DAS RECOMENDAES E SUGESTES


TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequncia x Severidade

Total Cenrios

MATRIZ DE
RISCOS

33

FREQUNCIA
PESOS

SEVERIDADE

PESOS

REMOTA

POUCO
PROVVEL

OCASIONAL

PROVVEL

32

CATASTRFICA

0 %

0 %

0 %

16

CRTICA

0 %

0 %

0 %

GRAVE

0 %

18 %

0 %

MODERADA

0 %

14

42 %

3 %

LEVE

6 %

15 %

6 %

TABELA 2 - ANLISE APS RECOMENDAES E SUGESTES


TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequncia x Severidade

Total Cenrios

MATRIZ DE
RISCOS

FREQUNCIA
PESOS

SEVERIDADE

PESOS

REMOTA

POUCO
PROVVEL

OCASIONAL

PROVVEL

32

CATASTRFICA

0 %

0 %

0 %

16

CRTICA

0 %

0 %

0 %

GRAVE

0 %

33 %

0 %

MODERADA

0 %

67 %

0 %

LEVE

0 %

0 %

0 %

v 00 - 12/11/2009)

TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO


TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes categoria de risco

FRE
REA
8

13

MUITO ALTO

PROVVEL

FREQUENTE

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ALTO
0

Insira o nome da rea


nome da rea referente APR
elaborada

6 %

0 %

3 %

0 %

0 %

0 %

TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO


TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes categoria de risco

FRE
REA
8

13

MUITO ALTO

PROVVEL

FREQUENTE

0 %

0 %

0 %

0 %

Insira o nome da rea


nome da rea referente APR
elaborada

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ALTO
0

A DE RISCO

es referentes categoria de risco

FREQUNCIA
ALTO

MDIO
%

A DE RISCO

es referentes categoria de risco

9 %

BAIXO
23

70 %

MUITO BAIXO
7

21 %

TOTAL GERAL
33

100 %

FREQUNCIA
ALTO

MDIO
%

0 %

BAIXO
3

100 %

MUITO BAIXO
0

0 %

TOTAL GERAL
3

100 %

TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSVEL PELO ACOMPANHAMENTO


a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendaes/sugestes por categoria de risco e responsvel

FREQUNCIA
REA

Responsvel pelo
acompanhamento

MUITO ALTO

ALTO

MDIO

BAIXO

Diretor

Gerente Geral

Gerente de
rea

Supervisor

Insira o nome da rea


nome da rea referente APR elaborada

PELO ACOMPANHAMENTO

NCIA
MUITO BAIXO

TOTAL
GERAL

Supervisor

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PLANO DE AO DE ADEQUAO APR


PLANO DE AO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAO APR
FONTE:

INS 00037 DECG - Instruo para Anlise e Gerenciamento de Riscos


PGS 0001 DECG - Anlise Preliminar de Riscos

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Pgina Inicial

Matriz Cenrios

IDENTIFICAO DOS DADOS DA APR


informe os dados abaixo
Mtodo ou processo referente APR:
Responsvel pela elaborao da APR:

SEQNCIA

Data de cadastro do Plano de Ao:

CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0

NVEL DE RISCO

GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO

RESPONSVEL ADEQUAO

(NVEL DE RISCO IDENTIFICADO


NO CENRIO)

(DESCREVER A SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA


NA APR)

(DESCREVER O NOME DO RESPONSVEL


PELO GERENCIAMENTO DA AO)

(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)

ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0

PROGRAMAO

Data de realizao da APR:

P
01
R

P
02
R

P
03
R

P
04
R

P
05
R

P
06
R

P
07
R

P
08
R

P
09
R

P
10
R

P
11
R

P
12
R

P
13
R

STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,

DESCRIO DOS ITENS CONSIDERADOS


OBSERVAES
COMO RESTRIES IMPLEMENTAO (INSERIR OBSERVAES RELACIONADAS AO PLANO DE

IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0

(INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS IMPLEMENTAO AO)


TOTAL)
0

Pgina 17 de 43

PLANO DE AO DE ADEQUAO APR


PLANO DE AO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAO APR
FONTE:

INS 00037 DECG - Instruo para Anlise e Gerenciamento de Riscos


PGS 0001 DECG - Anlise Preliminar de Riscos

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Pgina Inicial

Matriz Cenrios

IDENTIFICAO DOS DADOS DA APR


informe os dados abaixo
Mtodo ou processo referente APR:
Responsvel pela elaborao da APR:

SEQNCIA

Data de cadastro do Plano de Ao:

14

CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0

NVEL DE RISCO

GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO

RESPONSVEL ADEQUAO

(NVEL DE RISCO IDENTIFICADO


NO CENRIO)

(DESCREVER A SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA


NA APR)

(DESCREVER O NOME DO RESPONSVEL


PELO GERENCIAMENTO DA AO)

(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)

ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0

PROGRAMAO

Data de realizao da APR:

P
15
R

P
16
R

P
17
R

P
18
R

P
19
R

P
20
R

P
21
R

P
22
R

P
23
R

P
24
R

P
25
R

P
26
R

P
27
R

STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,

DESCRIO DOS ITENS CONSIDERADOS


OBSERVAES
COMO RESTRIES IMPLEMENTAO (INSERIR OBSERVAES RELACIONADAS AO PLANO DE

IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0

(INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS IMPLEMENTAO AO)


TOTAL)
0

Pgina 18 de 43

PLANO DE AO DE ADEQUAO APR


PLANO DE AO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAO APR
FONTE:

INS 00037 DECG - Instruo para Anlise e Gerenciamento de Riscos


PGS 0001 DECG - Anlise Preliminar de Riscos

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Matriz Cenrios

IDENTIFICAO DOS DADOS DA APR


informe os dados abaixo
Mtodo ou processo referente APR:
Responsvel pela elaborao da APR:

SEQNCIA

Data de cadastro do Plano de Ao:

CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0

NVEL DE RISCO

GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO

RESPONSVEL ADEQUAO

(NVEL DE RISCO IDENTIFICADO


NO CENRIO)

(DESCREVER A SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA


NA APR)

(DESCREVER O NOME DO RESPONSVEL


PELO GERENCIAMENTO DA AO)

(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)

ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0

PROGRAMAO

Data de realizao da APR:

P
28
R

P
29
R

P
30
R

P
31
R

P
32
R

P
33
R

P
34
R

P
35
R

P
36
R

P
37
R

P
38
R

P
39
R

P
40
R

STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,

DESCRIO DOS ITENS CONSIDERADOS


OBSERVAES
COMO RESTRIES IMPLEMENTAO (INSERIR OBSERVAES RELACIONADAS AO PLANO DE

IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0

(INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS IMPLEMENTAO AO)


TOTAL)
0

Pgina 19 de 43

PLANO DE AO DE ADEQUAO APR


PLANO DE AO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAO APR
FONTE:

INS 00037 DECG - Instruo para Anlise e Gerenciamento de Riscos


PGS 0001 DECG - Anlise Preliminar de Riscos

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Matriz Cenrios

IDENTIFICAO DOS DADOS DA APR


informe os dados abaixo
Mtodo ou processo referente APR:
Responsvel pela elaborao da APR:

SEQNCIA

Data de cadastro do Plano de Ao:

41

CENRIO
(IDENTIFICAR O N REFERENTE AO
CENRIO QUE GEROU UMA SUGESTO
E/OU RECOMENDAO)
0

NVEL DE RISCO

GA RESPONSVEL
SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA ADEQUAO

RESPONSVEL ADEQUAO

(NVEL DE RISCO IDENTIFICADO


NO CENRIO)

(DESCREVER A SUGESTO OU RECOMENDAO GERADA


NA APR)

(DESCREVER O NOME DO RESPONSVEL


PELO GERENCIAMENTO DA AO)

(DESCREVER A GA
RESPONSVEL PELO
GERENCIAMENTO DA
AO)

ACOMPANHAMENTO E
IMPLEMENTAO
(CAMPO AUTOMTICO, GERADO PARTIR DO
NVEL DE RISCO INFORMADO)
0

PROGRAMAO

Data de realizao da APR:

P
42
R

P
43
R

P
44
R

P
45
R

P
46
R

P
47
R

P
48
R

P
49
R

P
50
R

STATUS DE
ADEQUAO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO,

DESCRIO DOS ITENS CONSIDERADOS


OBSERVAES
COMO RESTRIES IMPLEMENTAO (INSERIR OBSERVAES RELACIONADAS AO PLANO DE

IMPLEMENTADO COM
RESTRIO OU NO
IMPLEMENTADO)
0

(INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS IMPLEMENTAO AO)


TOTAL)
0

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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO

NVEL DE RISCO

CRITRIOS DE DECISO

IMPLEMENTADO

MUITO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAO INFERIOR A 1 ANO

NO IMPLEMENTADO

MDIO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE REA / IMPLEMENTAO PRAZO MXIMO 3 ANOS

BAIXO

IMPLEMENTAO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORO, NO OBRIGATRIA A IMPLEMENTAO

MUITO BAIXO

NO H OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAO, INDEPENDENTE DO CUSTO

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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO

NVEL DE RISCO

CRITRIOS DE DECISO

IMPLEMENTADO

MUITO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAO INFERIOR A 1 ANO

NO IMPLEMENTADO

MDIO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE REA / IMPLEMENTAO PRAZO MXIMO 3 ANOS

BAIXO

IMPLEMENTAO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORO, NO OBRIGATRIA A IMPLEMENTAO

MUITO BAIXO

NO H OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAO, INDEPENDENTE DO CUSTO

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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO

NVEL DE RISCO

CRITRIOS DE DECISO

IMPLEMENTADO

MUITO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAO INFERIOR A 1 ANO

NO IMPLEMENTADO

MDIO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE REA / IMPLEMENTAO PRAZO MXIMO 3 ANOS

BAIXO

IMPLEMENTAO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORO, NO OBRIGATRIA A IMPLEMENTAO

MUITO BAIXO

NO H OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAO, INDEPENDENTE DO CUSTO

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BASE DE DADOS
base de dados de validao
ADEQUAO

NVEL DE RISCO

CRITRIOS DE DECISO

IMPLEMENTADO

MUITO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIO ALTO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAO INFERIOR A 1 ANO

NO IMPLEMENTADO

MDIO

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE REA / IMPLEMENTAO PRAZO MXIMO 3 ANOS

BAIXO

IMPLEMENTAO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORO, NO OBRIGATRIA A IMPLEMENTAO

MUITO BAIXO

NO H OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAO, INDEPENDENTE DO CUSTO