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ESCOPO:
APOIO TCNICO / ADMINISTRATIVO E TRANSPORTE
DE PESSOAS
ALTERAO / MOTIVO:
No conformidades e oportunidades de melhorias estabelecidas na Auditoria Interna
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Consumo de
materiais do
escritrio
Consumo de
energia eltrica
Administrativas
Consumo de
gua
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Reduo de
recursos naturais
Reduo dos
recursos naturais
Reduo de
recursos naturais
Descarte de
resduos Classe I
- Perigosos
Alterao da
(lmpadas
qualidade do solo e
fluorescentes,
gua
cartuchos,
tonners, baterias
e pilhas)
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
20/09/2012
DATA INICIAL:
14/06/2012
RESPONSVEL:
SMS (Luciana Ruas e Fabio Costa)
DATA:
24/09/2012
RESPONSVEL:
SMS (Luciana Ruas, Fabio Costa, Bruno Jeronymo e Jorge Boechat)
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
No
C1
C5
No
C1
No
RS2; RS3;
RS11
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hdrico
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gesto de SMS e PO-SMS-007 - Gesto de Resduos
3) Medidas MA: a) Orientao aos colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendaes
do cliente.
GRAU DE RISCO
(P x G)
Administrativas
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
Descarte de
resduos slidos
(classe 2)
Reduo da
capacidade dos
aterros sanitrios
No
RS2
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hdrico
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gesto de SMS e PO-SMS-007 - Gesto de Resduos
3) Medidas MA: a) Descarte dos resduos em coletores apropriados; b) Conscientizao e envolvimento dos
colaboradores quanto ao descarte correto dos resduos gerados nos servios executados; C) Orientao aos
colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendaes do cliente.
Gerao de
esgotos
sanitrios
Alterao da
qualidade da gua
No
EF1
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hdrico
3) Medidas MA: a) Orientao aos colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendaes
do cliente.
Ingesto de
alimento
imprprio
Intoxicao
No
RB3
No
RB2
Ingesto de gua
doenas
contaminada
infecto-contagiosas
Exposio a
radiaes noionizantes
Fadiga visual /
Estresse
No
RF5
Postura
inadequada
Fadiga/ Leses
osteomusculares/
Estresse
No
RE7
Movimentos
repetitivos
Leses
osteomusculares
No
RE6
Manuseio de
arquivos e
materiais de
almoxarifado
Leso pessoal e de
terceiros
No
AC3
Manuseio
inadequado de
objetos,
ferramentas e
equipamentos
Pequenos cortes/
Contuses/ Leses/
Queimaduras
No
AC3
GRAU DE RISCO
(P x G)
Administrativas
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Contato com
fontes
energizadas
Leses/
Queimaduras
Levantamento e
transporte
manual de peso
Fadiga/ Leses
osteomusculares
Iluminao
inadequada
Estresse/ Fadiga/
Leso
Nveis de
Temperatura
(conforto
ambiental)
Desconforto
trmico/ Estresse
Mal subito
Assalto / invaso
do local de
trabalho
Leso pessoal /
Estresse
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
No
No
No
No
No
AC6
RE5
RE4
RF2
AC1
AC1
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Agresso
Administrativas
Queda em
mesmo nvel
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Leses/ Estresse
Leses superficiais/
Contuses/ Leses
mltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
bito
Queda com
Leses superficiais/
diferena de nvel Contuses/ Leses
(inclusive
mltiplas/ Fraturas/
trabalho em
Desmaios/
altura)
bito
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
No
AC1
AC4
No
RE1
Contato com
superfcies
quentes
Leses superficiais/
Queimaduras
No
AC4
Queda de objetos
Leses superficiais/
Contuses/ Leses
mltiplas/ Fraturas/
Desmaios
No
AC4
Sinistros de
percurso
envolvendo
colaboradores
Afogamento/
Leses superficiais/
Leses mltiplas/
Doenas/
bito
No
AC1
GRAU DE RISCO
(P x G)
Administrativas
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
(Matriz)
PxG
MA
Ataque de
animais / Insetos
Leses / Alergias /
Inchao /
Envenenamento /
Desmaio / bito
Blackout
Estresse /Leses
superficiais/ Leses
mltiplas
Incndio Alterao da
Gerao de
qualidade do solo,
gases e material
gua e ar, e
particulado,
reduo da
resduos de
capacidade dos
rescaldo e
aterros sanitrios
efluentes lquidos
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
AC2
No
AC2
No
AC12
Incndio
Estresse/
Queimaduras/
Asfixia/ Intoxicao
por fumaa/ Leses
superficiais/
bito
No
AC12
Exposio a
poeiras
Irritao ocular/
Doenas
respiratrias
No
AC5
Exposio a
condies
meteorolgicas
adversas e
fenomenos da
natureza
Desconforto/
Desidratao/
Insolao/ Mal
sbito/ Estresse/
Fadiga/
Queimadura/
Leses/
Afogamento
No
AC5
GRAU DE RISCO
(P x G)
Trabalho
Visitas Campo e Frentes deTAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
PxG
MA
SSO
MEDIDAS
DE MITIGAO
E CONTROLE
1) Objetivo: Prevenir leses e doenas
do trabalho
aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gesto de SMS;
Cdigo na
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integrao em SMS; b) PPRA - Programa de Preveno de Riscos
ImporPlanilha de
1) Objetivos e Metas vinculados
Ambientais; c) PCMSO - Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional; d) Avaliao Ambiental;
tncia (I)
Requis. Legais
2) Procedimentos
e) Aplicao de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situao
4
e outros
3) Medidas de Meio Ambiente
comportamental e de segurana na execuo das atividades; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a
S (Sim) ou
4) Medidas de SSO
atividade.
N (No)
Exposio a
rudo
Desconforto
acstico/ Estresse/
Perda auditiva
No
RF1
Contato com
fontes
energizadas
Leses/
Queimaduras
No
AC6
Manuseio
inadequado de
objetos,
ferramentas e
equipamentos
Pequenos cortes/
Contuses/ Leses/
Queimaduras
No
AC12
No
RB3
No
RB2
Incndio
Queimaduras/
Asfixia/ Intoxicao
por fumaa/ Leses
superficiais/
bito
Ingesto de
alimento
imprprio
Intoxicao
AC3
AC1
Leses/ Estresse
No
Agresso
Ingesto de gua
doenas
contaminada
infecto-contagiosas
ntes de Trabalho
(Matriz)
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
SIGNIFICNCIA
No
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Leses superficiais/
Contuses/ Leses
Queda de objetos mltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
bito
Contato com
superfcies
quentes
Mal subito
Desabamento/
Deslizamento
Exploso/
Imploso
Leses superficiais/
Queimaduras
Esmagamento/
Asfixia/ Leso
Leso/ Queimadura
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
No
No
No
No
AC4
AC4
AC1
AC1
AC10
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
Descargas
Atmosfricas
Desmaio/ Parada
respiratria/
Queimadura
No
AC5
Exposio
fumos metlicos
Intoxicao/
Queimadura/
Distrbios
respiratrios
No
RQ1; RQ2;
AC5
Exposio
gases
Asfixia/ Irritao
ocular/ Intoxicao/
Distrbios
respiratrios
No
AC5
Exposio
vapores
Intoxicao/
Irritao ocular/
Distrbios
respiratrios
No
AC5
Ataque de
animais / Insetos
Queda em
mesmo nvel
Leses/ Alergias/
Inchao/
Envenenamento/
Desmaio/ bito
Leses superficiais/
Contuses/ Leses
mltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
bito
No
No
AC2
AC4
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Queda com
Leses superficiais/
diferena de nvel Contuses/ Leses
(inclusive
mltiplas/ Fraturas/
trabalho em
Desmaios/
altura)
bito
Sinistros de
Afogamento/
percurso
Leses superficiais/
envolvendo
Leses mltiplas/
colaboradores e
Doenas/
terceiros
bito
Consumo de
combustveis
Emisso de
Gases
Reduo dos
recursos naturais
Alterao da
qualidade do ar
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
No
No
No
RE1
AC1
L1
RQ2
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades; Conservar a qualidade do ar
atmosfrico.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de gesto de SMS;
3) Medidas MA: a) Instalao de kit GNV e recomendao expressa de utilizao preferencial desse
combustvel; b) Realizao mensal de Inspeo de Segurana Veicular (ISV); c) Os veculos so encaminhados
para manuteno de acordo com o cronograma do manual do veculo ou quando encontrada alguma no
conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem licena de operao e toda documentao
necessria conforme as legislaes vigentes; d) Realizao de avaliao da fumaa preta dos veculos diesel
.
GRAU DE RISCO
(P x G)
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Vazamentos /
derramamentos
Alterao da
de derivados de
qualidade do solo e
petrleo (motor e
gua
tanque do
veculo)
Gerao de
efluentes da
lavagem de
veculos
Alterao da
qualidade do solo e
gua
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
No
RS10
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades; e Conservar a qualidade do
solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hdrico
2) Procedimentos: PO-SMS-002 - Preparao e resposta emergncias;
3) Medidas MA: a) Realizao mensal de Inspeo de Segurana Veicular (ISV); b) Os veculos so
encaminhados para manuteno de acordo com o cronograma do manual do veculo ou quando encontrada
alguma no conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem licena de operao e toda
documentao necessria para descarte de leo; c) Em casos de situao de emergncia, aplicar as aes
estabelecidas no Plano de Emergncia (Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicao;
d) Investigao e anlise do incidente e aplicao de aes decorrentes; e) realizao de simulados para
cenrio de derramamento de leo combustvel.
EF1
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hdrico
3) Medidas MA: a) Os efluentes gerados so destinados rede de esgoto pblica do municpio; b) Quando em
local onde no h sistema pblico deve ser instalado fossa sptica com limpeza de filtro por fornecedor
qualificado e destinao legal; c) Recomendao aos colaboradores sobre orientao do fabricante de lavagem
a seco do motor do veculo.
RS10; RS5
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades; Conservar a qualidade do
solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hdrico.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gesto de SMS e PO-SMS-007 - Gesto de Resduos
3) Medidas MA: a) Os veculos so encaminhados para manuteno de acordo com o cronograma do manual
do veculo ou quando encontrada alguma no conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem
licena de operao e toda documentao necessria para descarte de resduos perigosos.
No
RF1; RF2;
RB1
No
RE7
Descarte de
pneus / leos
lubrificantes /
baterias
Alterao da
qualidade do solo
Exposio a
condies
meteorolgicas
adversas e
fenomenos da
natureza
Desconforto/
Desidratao/
Insolao/ Mal
sbito/ Estresse/
Fadiga/
Queimadura/
Leses/
Afogamento
Postura
inadequada
Fadiga/ Leses
osteomusculares/
Estresse
Movimentos
repetitivos
Leses
osteomusculares
No
RE6
Levantamento e
transporte
manual de peso
Fadiga/ Leses
osteomusculares
No
RE5
Mal subito
No
No
AC1
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Leses superficiais/
Queda com
Contuses/ Leses
diferena de nvel mltiplas/ Fraturas/
ou mesmo nvel
Desmaios/
Ingesto de
alimento
imprprio
Intoxicao
Ingesto de gua
doenas
contaminada
infecto-contagiosas
Manuseio
inadequado de
objetos,
ferramentas e
equipamentos
Agresso
Assalto/ roubo de
veculo
Pequenos cortes/
Contuses/ Leses/
Queimaduras
Leses/ Estresse
Leso/ Estresse
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
RE1
No
RB3
No
RB2
No
No
No
AC3
AC1
AC1
GRAU DE RISCO
(P x G)
TAREFA
AVALIAO
ASPECTO /
PERIGO
Probabi- Gravidade
(G)
IMPACTO / RISCO Situao lidade
1-Baixa
(P)
N-Normal
2-Mdia
1-Baixa
E-Emerg.
2-Mdia
3-Alta
3-Alta
MA SSO
Sinistros
envolvendo
Leses superficiais/
colaboradores e
Leses mltiplas/
terceiros
bito/
(incluindo
atropelamento)
(Matriz)
PxG
T-Trivial;
A-Aceitvel;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitvel.
MA
SSO
SIGNIFICNCIA
Cdigo na
ImporPlanilha de
tncia (I)
Requis. Legais
4
e outros
S (Sim) ou
N (No)
No
AC1