1.

0 - Objetivo
Estabelecer diretrizes para verificao dos produtos adquiridos, em processo e produto final visando atender
aos requisitos especificados.
2.0 - Documentos de Referncia
P7-03 Desenvolvimento de Produtos;
P7-02 Compras;
P7-07 Identificao e Rastreabilidade;
P7-05 Planejamento e Controle de Processo;
P8-02 Controle de Produto No-Conforme;
Matriz de Versatilidade;
3.0 - Registros da Qualidade
FQ-013

Relatrio de Inspeo no Processo / Controle de Produo Diria (Os controles deste

FQ-030

registro constam no P7-05 Planejamento e Controle de Processo);

Ordem de Compras (Os controles deste registro constam no P7-02 Compras);

FQ-043

Relatrio de Recebimento;

FQ-056

Relatrio de Inspeo Final;

FQ-064

Certificado de Qualidade;

FQ-065

Relatrio de Inspeo de Recebimento de Matria-Prima;

FQ 138 Registro Inspeo Final - Meio Eletrnico

Certificado de Qualidade (fornecedores);
4.0 - Descrio
4.1.- Inspeo de Recebimento (Materiais Adquiridos)
O Departamento de Recebimento recebe o material adquirido efetuando a conferncia fsica do mesmo
conforme Compras P7-02.
O Controle de Qualidade executa a inspeo conforme Plano de Inspeo e eventuais exigncias da Ordem
de Compras FQ-030.
Para matria-prima, os valores mximos e mnimos encontrados so registrados no Relatrio de Inspeo de
Recebimento de Matria-Prima (Anexo 1) que est em planilha informatizada (:\Controle de Qualidade\01 Inspeo de Recebimento\NR DE MATERIAIS).
Para componentes comprados (ex.: porca, arruelas e sub-itens) alm do registro descrito no pargrafo anterior
tambm se faz necessrio o registro das medidas dos respectivos Planos de Controle ou Desenhos no
formulrio de Relatrio de Inspeo Final FQ-056
A disposio do material inspecionado a seguinte: Material Aprovado (A) ou No Conforme (NC) e os
materiais so identificados conforme procedimento Identificao e Rastreabilidade P7-07. Todos os
recebimentos efetuados tambm so registrados no Relatrio de Recebimento (Anexo 2).
Para material no-conforme definida a disposio conforme Procedimento Controle de Produto No
Conforme P8-02.

4.2 - Inspeo no Processo

A produo executa as atividades conforme procedimento Planejamento e Controle
de Processo P7-05 e controla o produto produzido (autocontrole), atravs do desenho
mapeado ou Plano de Inspeo de Processo e registra no Relatrio de Inspeo no
Processo / Controle de Produo Diria. Durante o processo, o operador habilitado a
inspecionar conforme Matriz de Versatilidade, controla o produto conforme definido
no desenho mapeado e registra o laudo como Aprovado (A) ou No Conforme (NC).
A identificao da situao destas verificaes nos lotes Aprovado (A) ou No
Conforme (NC) feita conforme definido no Procedimento Identificao e
Rastreabilidade P7-07.
A disposio dos produtos no conforme definida conforme diretrizes do
procedimento Controle de Produto No Conforme P8-02.
Ao trmino da operao, o operador registra no carto Material em Processo o n da
operao, n da mquina, nome do operador.
4.3 - Inspeo Final
Os responsveis pelo processo ou o Controle da Qualidade, aps concluir todas as
operaes, inspeciona o produto conforme Plano de Controle ou Desenho mapeado e
efetua os registros da inspeo no Relatrio de Inspeo Final FQ-056 (Anexo 4) e
caso o material seja liberado, emite o Certificado de Qualidade (Anexo 4), respectivo
ao lote liberado.
Produtos aprovados e no conforme so identificados conforme procedimento
Identificao e Rastreabilidade P7-07.
A disposio dos produtos no conforme definida conforme diretrizes do
procedimento Controle de Produto No Conforme P8-02.
4.4 - Registros das No Conformidades
Quando identificada a no conformidade (NC) tambm registrado o nmero da NNC
(Notificao de No Conformidade), no relatrio de recebimento quando se tratar de
Inspeo de Recebimento, ou o nmero da RNC (Relatrio de No Conformidade) no
relatrio de processo ou inspeo Final, nos quais definida a disposio final do
produto, conforme diretrizes do Procedimento Controle de Produto No Conforme
P8-02.
Estes registros identificam, atravs do nmero da chapa (registro do funcionrio), o
operador / inspetor / preparador responsvel pela inspeo.