SAP BUSINESS ONE __

ORIENTAES PRTICAS PARA A EMISSO DA

NOTA FISCAL ELETRNICA VERSO 3.10

Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

SUMRIO
1

APRESENTAO .......................................................................................................................... 2

INFORMAES INICIAIS .............................................................................................................. 3

ALTERAES E INCLUSES DE TAGS ..................................................................................... 4

3.1

Cadastro do parceiro de negcio ............................................................................................ 4

3.2

Cadastro do item ..................................................................................................................... 8

3.3
Documento de Marketing ........................................................................................................ 8
3.3.1
Indicador de operao com consumidor final ................................................................. 9
3.3.2
Indicador de presena do comprador .............................................................................. 9
3.3.3
Finalidade de emisso................................................................................................... 10
3.3.4
Cdigo NVE ................................................................................................................... 13
3.3.5
Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional (RECOPI) ............. 14
3.3.6
Indicao do percentual de Gs Natural no produto ..................................................... 15
3.3.7
Informaes sobre o IPI nas operaes de devoluo ................................................. 16
3.3.8
Indicador do local de destino da operao ................................................................... 21
3.3.9
Novo CST admitido para PIS e Cofins .......................................................................... 22
3.3.10
Informaes referentes importao............................................................................ 23
3.3.11
Informaes referentes exportao ............................................................................ 25
3.4
Demais alteraes ................................................................................................................. 27
3.4.1
Autorizao para download ........................................................................................... 27
3.4.2
Diferimento .................................................................................................................... 29
3.4.3
Nota conjugada ou apenas com item de servio .......................................................... 34
3.4.4
Concomitncia do IPI e do ISS ..................................................................................... 42
3.4.5
Data e hora de emisso do documento fiscal ............................................................... 43
3.4.6
Possibilidade de informar at 4 casas decimais na alquota dos impostos .................. 44
3.4.7
Eliminao do preenchimento do Cdigo de Tributao do ISSQN (tag: cSitTrib) ...... 45
4

HISTRICO DE VERSES .......................................................................................................... 47

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Verso 1.00

1 APRESENTAO

Este documento detalha as alteraes ocorridas na verso 3.10 da Nota

Fiscal Eletrnica Federal (NF-e) e apresenta de maneira prtica os procedimentos a
serem adotados no Triple One para a correta emisso do documento.

Essas orientaes so direcionadas s empresas que j utilizavam a verso

2.0 da NF-e. Portanto, so abordadas apenas as alteraes e adequaes para a
emisso dentro do novo leiaute. Para as informaes detalhadas sobre a emisso
completa da NF-e, consultar o T1_Manual_do_usuario_NF-e.

Os exemplos contidos neste documento tm por finalidade ilustrar as

funcionalidades do sistema e no orientar sobre o contedo a ser preenchido ou as
regras fiscais vigentes. Portanto, toda informao inserida no sistema de
responsabilidade do usurio.

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2 INFORMAES INICIAIS

Para as empresas que j emitem a NF-e no leiaute da verso 2.0,

importante lembrar que, a partir da primeira autorizao de uso da NF-e obtida em
ambiente produtivo da verso 3.10, no ser mais possvel retornar emisso na
verso 2.0. Portanto, devido ao grande volume de alteraes, de extrema
importncia que todas as operaes sejam simuladas em base de teste e em
ambiente de homologao antes da migrao para o ambiente produtivo da verso
3.10.
Essa configurao inicial deve ser feita em Triple One NF-e - Nota Fiscal
Eletrnica Federal Configuraes Web Services:

Observao: A configurao do ambiente por empresa, e no por usurio.

Portanto, no possvel dois usurios trabalharem na mesma base e/ou filial
selecionando ambientes diferentes.

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3 ALTERAES E INCLUSES DE TAGS

Para atendimento s alteraes e novas tags criadas na verso 3.10 as
informaes abaixo devem ser observadas.

3.1

Cadastro do parceiro de negcio

Tornou-se obrigatria a identificao do Indicador da IE do Destinatrio, de

acordo com a classificao abaixo:

Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21.

Essa informao deve ser inserida em Parceiros de Negcios Cadastro de

Parceiros de Negcio aba Endereos:

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Observaes:
se o indicador selecionado for

1 - Contribuinte ICMS, obrigatoriamente

dever ser informada a inscrio estadual. Caso contrrio, a nota ser

rejeitada pela SEFAZ;
a inscrio estadual e o indicador devem ser preenchidos para cada

Endereo de Destinatrio cadastrado;

como possvel cadastrar mais de um endereo para o mesmo parceiro de
negcio, no arquivo XML e no DANFE ser considerado o endereo
selecionado na aba Logstica, campo Destinatrio do documento de
marketing conforme figura abaixo:

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Tambm foi criada a tag idEstrangeiro que possibilita a identificao do

destinatrio quando este for estrangeiro. Essa informao pode ser inserida em
Parceiros de Negcios Cadastro de Parceiros de Negcio Contabilidade
Imposto Identificaes Fiscais:

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Observaes:
o preenchimento desse campo no obrigatrio, mas de acordo com a Nota
Tcnica 05/2013, ele pode ser preenchido com o nmero do passaporte ou
outro documento legal que identifique a pessoa estrangeira;
como a informao opcional, se o campo ID de estrangeiro do SAP
Business One no estiver preenchido, a tag gerada sem informao.

Ainda em relao ao cadastro dos Parceiros de negcios, para as notas

fiscais conjugadas, foi includa a possibilidade de informar a inscrio municipal do
tomador do servio. Essa informao pode ser preenchida em Parceiros de
Negcios Cadastro de Parceiros de Negcio Contabilidade Imposto
Identificaes Fiscais:

Observaes:
as notas conjugadas so notas com itens de produtos sujeitos ao ICMS e
itens de servios sujeitos ao ISS. Dessa forma, o Triple One entender que
para ser uma nota conjugada, dever haver pelo menos dois itens na nota,
sendo um classificado como material e o outro, como servio. Portanto, a tag
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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

IM s ser preenchida quando a nota fiscal for conjugada, ou seja, quando a

nota possuir itens tributados pelo ICMS e itens tributados pelo ISS.
como a informao opcional, se o campo Inscrio Municipal do SAP
Business One no estiver preenchido, a tag no gerada.

3.2

Cadastro do item
Para os itens classificados como servio, houve uma alterao no Cdigo do

servio a ser informado. A tag cListServ passou a ser do tipo caractere com
tamanho 5 no formato NN.NN, padro da Associao Brasileira das Secretarias de
Finanas das Capitais (ABRASF). Portanto, para a emisso de NF-e com item do
tipo servio, a informao cadastrada no campo Cdigo Servio Prestado em
Estoque Dados do Cadastro do Item Geral deve ser alterada para atender
ao novo formato:

Observao: a alterao no formato do cdigo do servio obrigatria.

3.3

Documento de Marketing

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Foram inseridos novos campos para preenchimento no documento de

marketing:

3.3.1 Indicador de operao com consumidor final

Foi criado no documento de marketing um campo de usurio denominado

Consumidor Final com preenchimento padro NO. Se a operao realizada pelo
cliente for com consumidor final, o preenchimento dever ser alterado para SIM. O
preenchimento desse campo obrigatrio para a emisso da NF-e.

3.3.2 Indicador de presena do comprador

Na verso 3.10 da NF-e, necessrio informar o indicador de presena do

comprador no estabelecimento no momento da operao, conforme a seguinte
codificao:

Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21.

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Foi criado no documento de marketing um campo de usurio denominado

Indicador de Presena, com preenchimento padro 0 No se aplica. O usurio
dever selecionar a opo adequada operao que estiver realizando.

3.3.3 Finalidade de emisso

Foi criada mais uma finalidade de emisso da NF-e: 4 Devoluo de
Mercadoria. Dessa forma, temos 4 cdigos disponveis:

Fonte: Nota Tcnica 05/2013 verso 1.21.

A partir da utilizao da verso 3.10 da NF-e, a finalidade de emisso dever

ser atrelada Utilizao em Administrao Configurao Finanas Imposto
Nota Fiscal Utilizao:

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Verso 1.00

Para cada utilizao existente, necessrio atribuir uma finalidade

conforme exemplo abaixo:

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Verso 1.00

Portanto, ao lanar o documento de marketing, o Triple One ir verificar o

preenchimento do Campo Uso Principal do documento de marketing e a finalidade
que foi atribuda a essa utilizao:

Se no houver preenchimento no campo de usurio Finalidade da NF-e/NFCe nas configuraes da Utilizao, o Triple One assumir a finalidade indicada no
campo de usurio do documento de marketing que, por sua vez, preenchido por
padro como 1 Normal:

Observaes:
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Verso 1.00

na verso 2.0 da NF-e, o preenchimento da finalidade de emisso era

realizado automaticamente pelo Triple One, com base em alguns parmetros.
A partir da verso 3.10, o preenchimento deve ser feito pelo usurio por
meio da parametrizao do campo Finalidade da NF-e/NFC-e na tabela
de Utilizao, ou no prprio documento de marketing. Um exemplo est
nas notas de complemento. A funcionalidade no foi alterada, ou seja, para
gerar uma nota de complemento, continua sendo necessrio cadastrar as
utilizaes recomendadas no manual de NF-e do Triple One. Entretanto, para
que a finalidade seja preenchida com 2-NF-e Complementar, necessrio
que o campo de usurio Finalidade da NF-e/NFC-e da tabela de utilizao
esteja preenchido com 2;
a finalidade de emisso da NF-e um preenchimento efetuado por nota,
portanto, cada nota pode conter apenas uma finalidade.
para as NF-e de devoluo de mercadoria, obrigatoriamente dever ser
informado o documento fiscal referenciado, que pode ser outra NF-e, uma
Nota Fiscal Modelo 1, Nota Fiscal de Produtor Primrio, etc. Para esta
finalidade de emisso, somente sero aceitos itens com Cdigo Fiscal de
Operao (CFOP) relativos devoluo de mercadorias;
para as demais finalidades de emisso, no sero aceitos itens com CFOP
relativos devoluo de mercadorias.

3.3.4 Cdigo NVE

O cdigo Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica (NVE) opcional e
pode ser preenchido no documento de marketing para o item que possuir essa
informao:

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Observao: maiores detalhes sobre a definio e codificao da NVE podem ser

obtidos no Anexo X.03 da Nota Tcnica 05/2013.

3.3.5 Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional (RECOPI)

A informao do nmero do RECOPI ser obrigatria nas operaes com

papel imune. Foi criado no documento de marketing um campo de usurio
denominado No. RECOPI. O usurio dever efetuar o preenchimento deste campo
para que a informao seja gerada no XML.

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3.3.6 Indicao do percentual de Gs Natural no produto

De acordo com a Nota Tcnica 2013/005:
Para o grupo de combustvel, foi includo campo para identificar o percentual de mistura
de GLP e GN no produto final que comercializado. Atualmente no existe um cdigo de
produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado o cdigo
de produto da ANP "210203001 - GLP". Este percentual somente poder ser informado
caso o produto seja GLP.

Para o preenchimento dessa tag, foi criado o campo de usurio Percentual

de Gs Natural, que habilitado na aba Combustvel do boto Inf. Adic. Itens do
documento de marketing:

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Verso 1.00

3.3.7 Informaes sobre o IPI nas operaes de devoluo

Foi includo um novo grupo de preenchimento opcional para que as empresas

possam fornecer informaes sobre o IPI devolvido. Este novo grupo somente
poder ser informado para NF-e de devoluo de mercadoria, ou seja, quando a
finalidade da nota for igual a 4 (devoluo). Devero ser informados:

a) Percentual da mercadoria devolvida (tag: pDevol)

No grid do documento de marketing, foi criado um campo de usurio
denominado Percentual da merc. devolvida. Informe neste campo o percentual da
devoluo, para que a respectiva tag seja preenchida no XML.

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Verso 1.00

Observao: O valor mximo deste percentual 100%, no caso de devoluo total

da mercadoria.

b) Valor do IPI devolvido (tag: vIPIDevol)

Essa tag ser preenchida com o valor do IPI gravado no documento de
marketing, por linha de item.

Observaes:
Como esse grupo de tags opcional, ele s ser preenchido quando for
informado o percentual de devoluo. Para este cenrio, o valor do IPI ser
destacado somente na tag vIPIDevol, no havendo dessa forma, destaque
de IPI na tag prpria (vIPI). Alm de ser destacado na tag vIPIDevol, o valor
do IPI calculado no SAP Business One ser lanado na tag vOutro (Outras
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Verso 1.00

despesas acessrias) do XML, tanto para o grupo de detalhamento dos itens,

quanto para o grupo de totais do XML. Isso se faz necessrio para que o valor
total da nota no XML seja compatvel com a validao da SEFAZ e com o
valor calculado no SAP Business One. Observe o exemplo abaixo:

XML:

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Verso 1.00

Se o campo Percentual merc. devolvida no estiver preenchido, o

valor do IPI ser informado na tag prpria vIPI:

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Verso 1.00

XML:

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Verso 1.00

3.3.8 Indicador do local de destino da operao

Essa informao ser automaticamente preenchida pelo Triple One, de

acordo com o CFOP indicado no documento de marketing. Portanto, o sistema ir
verificar o primeiro nmero do CFOP utilizado na primeira linha do documento de
marketing e correlacionar da seguinte forma:
CFOP iniciado por 1 ou 5 = 1 operao interna
CFOP iniciado por 2 ou 6 = 2 operao interestadual
CFOP iniciado por 3 ou 7 = 3 operao com exterior

Exemplos:

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Verso 1.00

3.3.9 Novo CST admitido para PIS e Cofins

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Verso 1.00

Tanto para PIS quanto para COFINS foi includa a possibilidade de

informao do CST 05 (Operao Tributvel, Substituio Tributria). Para que a
informao seja devidamente preenchida no XML, basta preencher o cdigo 05 nos
campos nativos do SAP de CST para PIS e CST para COFINS no documento de
marketing:

XML:

3.3.10 Informaes referentes importao

Foram criadas novas tags que devem ser informadas obrigatoriamente nas
operaes de importao:
valor do Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante (AFRMM),
no caso de importao por via de transporte martima;
CNPJ do adquirente ou encomendante, exceto para importao por conta
prpria;
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Verso 1.00

UF do adquirente ou encomendante, exceto para importao por conta

prpria.

Sendo assim, para atender a essas novas exigncias, ser necessrio

preencher as informaes na tabela de Dados da DI no documento de marketing:

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Verso 1.00

Observaes:
a tabela Dados da DI s habilitada quando o CFOP iniciar com 3 e a nota
fiscal for de emisso prpria;
o valor da AFRMM s deve ser preenchido quando a via de transporte for
Martima;
o campo de usurio para informar o nmero do ato concessrio de Drawback
j existia no Triple One, entretanto, a informao era destinada apenas
escriturao no SPED, uma vez que o XML da NF-e ainda no dispunha de
uma tag especfica para este preenchimento.

3.3.11 Informaes referentes exportao

Para as exportaes tambm foram criadas novas tags e, para a correta

emisso do XML, todas as informaes devem ser preenchidas na tabela Dados da
Exportao no documento de marketing:

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Verso 1.00

Observaes:
no campo Local de Embarque, deve ser informado o recinto alfandegado ou
o local onde foi efetivado o despacho para a exportao;
nas exportaes indiretas devem ser informados: o nmero do registro de
exportao, a chave de acesso da NF-e recebida para exportao e a
quantidade do item realmente exportado.
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Verso 1.00

3.4

Demais alteraes

3.4.1 Autorizao para download

As pessoas autorizadas a efetuar o download de todos os arquivos XML

emitidos pela empresa devem ser informadas em Triple One NF-e Nota Fiscal
Eletrnica Federal Configuraes Autorizao Download:

Essa opo para informar as pessoas autorizadas a obter todos os arquivos

emitidos, ou seja, quando os dados do CNPJ ou do CPF forem informados nessa
tela, em todos os arquivos da NF-e essas informaes sero inseridas:

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Verso 1.00

Para autorizaes especficas, os dados devem ser inseridos direto no

documento de marketing, clicando com o boto direito e selecionando Autoriza
Download do XML:

Observao: o boto s habilitado aps a adio do documento.

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Verso 1.00

Automaticamente so apresentados os dados j cadastrados em Triple One

NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Autorizao
Download e, possvel inserir outras informaes para serem apresentadas no
XML:

Observao: podem ser informadas at 10 pessoas (fsicas ou jurdicas) autorizadas

a efetuar o download do XML.

3.4.2 Diferimento

Foram includas novas tags opcionais para demonstrar o valor do ICMS que
seria devido na operao, o percentual e o valor do ICMS diferido. Para atender
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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

essas novas tags, abaixo so demonstradas as parametrizaes necessrias e

algumas sugestes para a configurao do cdigo de imposto no SAP Business
One.

a) Valores de retorno criados pelo Triple One

Quando da instalao do Triple One, sero criados na tela de Parmetro do
Imposto, trs valores de retorno:

Diferena de Base de Clculo;

Valor do diferimento;

Imposto Apoio.

Esses valores de retorno devero ser includos no parmetro do imposto que

ser configurado para a operao de diferimento de ICMS.

b) Tipo de imposto
necessrio criar um novo tipo de imposto, utilizando um nome a critrio do
cliente, obrigatoriamente configurado com a categoria ICMS, padro do SAP
Business One. Para esse tipo de imposto dever ser atribudo o parmetro que
contempla os trs valores de retorno criados pelo Triple One.

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Verso 1.00

c) Atributos de Tipo de impostos

Tambm necessrio criar os cenrios de diferimento utilizando a
configurao de atributos de impostos do SAP Business One. Abaixo, segue um
exemplo utilizando a alquota de 18% e diferimento de 33,33% de ICMS.

d) Frmula do imposto

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

A frmula de imposto deve ser criada para atender o retorno de todos os

parmetros do ICMS com diferimento. Veja abaixo os trs novos parmetros
adicionados frmula como variveis de sada (retorno) para o SAP Business One.

Observao: A figura acima tem como objetivo reforar que os valores de retorno
indicados neste manual devem constar da frmula do imposto; cabe a cada
consultoria implementar a frmula que melhor atenda aos cenrios especficos de
cada cliente.

e) Combinao de impostos
necessrio ainda criar uma nova combinao de impostos, relacionando o
Tipo de Imposto com a nova frmula.

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Verso 1.00

f) Cdigo de imposto
Para finalizar, criar um novo cdigo de imposto, relacionando a nova
combinao de imposto.

g) Origem da Informao no SAP Business One para compor o XML

Aps inserir o documento de marketing, sero gravados no SAP Business
One, na coluna Valor Imposto (MC), os valores que o Triple One ir utilizar para
compor o XML da NF-e.

Sendo assim, os campos destacados na distribuio do valor do imposto iro

alimentar as seguintes tags do grupo do CST 51 no XML:
SAP

XML

Imposto

vICMS (Valor do ICMS realmente devido)

Tributada

vBC (Valor da BC do ICMS)

Diferena de Base de Clculo

pDif (Percentual do diferimento)

Valor do Diferimento

vICMSDif (Valor do ICMS diferido)

Imposto Apoio

vICMSOp (Valor do ICMS da Operao - Valor

como se no tivesse o diferimento)
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Verso 1.00

XML:

3.4.3 Nota conjugada ou apenas com item de servio

Na verso 3.10 da NF-e, novas informaes devero ser enviadas no XML

para cada item tributado pelo ISSQN:

a) Valor deduo para reduo da Base de Clculo (tag: vDeducao)

Para informar o valor da deduo no XML, necessrio efetuar o destaque do
valor da deduo no seguinte valor de retorno Valor de deduo, criado pelo Triple
One. Observe que, na tela do Parmetro do imposto (Administrao Finanas
Imposto Configurar regra de imposto), o valor de retorno Valor da deduo
aparece para configurao:

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

Aps a configurao do imposto utilizando este valor de retorno, o valor que

for gravado neste campo ser exibido no XML:

XML:

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

b) Valor outras retenes (tag: vOutro)

Nessa tag ser apresentado o total dos tributos retidos para o item, exceto o
ISS.

XML:

c) Valor reteno ISS (tag: vISSRet)

Nessa tag ser apresentado o valor do ISS retido para o item:

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

XML:

d) Indicador da exigibilidade do ISS (tag: indISS)

Deve ser selecionado no documento de marketing em campos definidos pelo
usurio:

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

e) Cdigo do servio prestado dentro do municpio (tag: cServico)

Essa tag ser preenchida com o contedo do campo de usurio Cdigo
Municipal do Servio, criado no cadastro do item.

XML:

f) Cdigo do Municpio de incidncia do imposto (tag: cMun)

Essa tag ser preenchida com o cdigo IBGE do municpio selecionado no
campo Cdigo do municpio situado na aba imposto do Documento de marketing.

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

XML:

g) Cdigo do Pas onde o servio foi prestado (tag: cPais)

Essa tag preenchida com o cdigo do pas de acordo com a tabela do
BACEN somente para prestao de servio para o exterior.

h) Nmero do processo judicial ou administrativo de suspenso da exigibilidade

(tag: nProcesso)
Essa informao dever ser preenchida no campo de usurio Nmero do
Processo Judicial, criado no grid do documento de marketing.

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

XML:

Observao: Informar somente quando declarada a suspenso da exigibilidade do

ISS conforme item d deste tpico.

i) Indicador de incentivo Fiscal (tag: indIncentivo)

Essa informao dever ser preenchida no campo de usurio Incentivo
Fiscal, criado no grid do documento de marketing.

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Verso 1.00

j) Data da prestao do servio (tag: dCompet)

Essa tag ser preenchida com a informao gravada no campo de usurio
Data da aquisio/prestao do documento de marketing.

XML:

k) Cdigo do Regime Especial de Tributao (tag: cRegTrib)

Essa tag ser preenchida com a informao gravada no campo de usurio
Regime Especial de Tributao, do menu Triple One Configuraes

Configuraes Adicionais:

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

XML:

3.4.4 Concomitncia do IPI e do ISS

Nesta nova verso do leiaute da NF-e possvel informar para um mesmo

item as informaes de tributao do IPI e do ISSQN. No SAP Business One, ser
necessrio criar um cdigo de imposto que contenha as categorias ISS e IPI:

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Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

XML:

3.4.5 Data e hora de emisso do documento fiscal

Houve uma alterao no formato da tag para informar a data e a hora no

formato UTC. Essas informaes sero preenchidas de forma automtica pelo Triple
One, de acordo com a data e hora de emisso da nota no SAP Business One.
43

Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

3.4.6 Possibilidade de informar at 4 casas decimais na alquota dos impostos

Para atender legislao de determinados cenrios, foi regulamentada a

possibilidade de se informar at 4 casas decimais na alquota dos impostos. Essa
mudana opcional e pode ser realizada para os percentuais informados em:
Alquota do ICMS (tag:pICMS);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS (tag:pRedBC);
Alquota do ICMS ST (tag:pICMSST);
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST (tag:pMVAST);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS-ST (tag:pRedBCST);
Percentual da Base de Clculo operao prpria da UF para qual devido o
ICMS-ST (tag:pBCOp);
Alquota aplicvel de clculo do crdito, Simples Nacional (tag:pCredSN);
Alquota de reteno do ICMS de transporte (tag:pICMSRet);
Alquota do IPI (tag:pIPI);
Alquota do PIS (tag:pPIS);
Alquota da COFINS (tag:pCOFINS);
Alquota do ISSQN (tag:ISSQN/vAliq).

Segue abaixo um exemplo de exibio de 4 casas decimais para a Alquota

do ICMS. Observe que a alquota foi cadastrada com 4 casas decimais no SAP
Business One:
44

Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

E no XML, a tag correspondente foi informada da mesma maneira:

3.4.7 Eliminao do preenchimento do Cdigo de Tributao do ISSQN (tag:

cSitTrib)
Nessa tag, era informado o cdigo da tributao do ISSQN, de acordo com a
tabela abaixo:
N Normal
R Retida
S Substituta
I Isenta
Com a eliminao dessa tag, no se faz mais necessrio o preenchimento
do campo Cdigo Trib. ISSQN do Triple One para a NF-e:

45

Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

46

Orientaes Prticas para NF-e 3.10

Verso 1.00

4 HISTRICO DE VERSES
Verso

Data

Comentrio

1.00

10/02/2015

Verso Inicial

47