2 Enterprise Structure - Roteiro Config MM - Portugues

2 Enterprise Estrutura - Definio
2.1 Definir Valorizao Nvel
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Guia de Implementao para R / 3 Customizing

(IMG) Estrutura empresarial Definio Logstica geral Definir
Valorizao Nvel
Cdigo de transao
OX14
Aqui ns especificar o nvel em que estoques de materiais so
avaliados. Temos usado a nvel da planta desde a produo de
componentes de aplicativo do Planning (PP) e Custeio esto sendo
usados.
Dependendo do nvel de avaliao escolhida, representando
dados (em especial o preo de avaliao) mantido para cada planta ou
para cada empresa no registro mestre de material.
Se estoques de materiais so avaliados no nvel da empresa,
todos os estoques de plantas de um material so geridos de uma conta
annima para cada empresa.
Se estoques de materiais so avaliados ao nvel da planta, os
configurao
Descrio
estoques de materiais para cada planta pode ser gerenciado em

diferentes contas.Podemos definir uma determinao conta separada
para cada planta.
2.2 Defina Planta

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(IMG) Estrutura empresarial Definio Logstica geral Definir,
copiar, excluir, planta de seleo
Cdigo de transao
SPRO
Como parte da Estrutura Organizacional Logstica, plantas so definidos
no SAP. A "planta" uma rea operacional ou uma sucursal ou um local
dentro de uma empresa. Cada 'Planta' atribudo a um nico
'empresa'. A 'empresa' pode ter vrios 'Plantas'. Em caso de ITZ
Pvt. Ltd., dos diferentes plantas 'so atribudos a cada' empresa '.
configurao
Descrio
Configurao de uma planta descrito aqui, (para ver a lista de todos os

consulte MM KDS Documento)
2.3 Manter Local de armazenamento

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(IMG) Empresa Estrutura Definio Administrao de
Materiais Manter Local de armazenamento
Cdigo de transao
OX09
configurao
Descrio
Um local de armazenamento o lugar onde o estoque fisicamente

mantida dentro de uma planta. Pode haver um ou mais locais de
armazenamento dentro de uma planta.
Um local de armazenamento tem os seguintes atributos:
Um local de armazenamento tem uma descrio e pelo menos
um endereo.
possvel armazenar os dados de materiais especficos para um
local de armazenamento.
Aes so gerenciadas apenas com base na quantidade e no

com base no valor a nvel local de armazenamento.
inventrios fsicos sejam efectuados a nvel local de
armazenamento.
Configurao de locais de armazenamento sob uma planta descrito
aqui, (para ver a lista de todos os consulte MM KDS Documento)
2.4 Manter a organizao de compras
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(IMG) Empresa Estrutura Definio Gesto de
Materiais Uma Manter Organizao de Compras
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Neste n que configurar a organizao de compras Purchasing

Organization .A o mais alto nvel de agregao (aps a unidade
organizacional "cliente") para a compra de estatsticas.
Em caso de ITZ Uma organizao de compras nico criado como
abaixo:
3 Atribuies estrutura empresarial

3.1 Atribuir Planta de Cdigo das Sociedades
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Guia de Implementao para R3 Personalizando /

(IMG) Empresa Estrutura Atribuio Logstica geral Atribuir
Planta de Cdigo das Sociedades
Cdigo de transao
SPRO
A planta precisa ser atribudo a um dos cdigos da Companhia, a relao
sempre 1-1 ou seja, uma planta pode ser atribudo a uma nica
empresa
configurao
Descrio
3.2 Atribuir
empresa
Todas as plantas no pode ser mostrado aqui (para a lista completa,

consulte MM KDS documento)
organizao
de
compras
para
caminho do menu
Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Empresa

Estrutura Atribuio Logstica geral Atribuir organizao de
compras para empresa
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Neste n vamos atribuir a organizao de compras para a empresa em

que trabalha.
Em caso de ITZ a organizao de compras central, por isso no
atribudo a nenhum Cdigo das Sociedades
3.3 Atribuir organizao de compras para plantar

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(IMG) Empresa Estrutura Atribuio Logstica geral Atribuir
organizao de compras para plantar

Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa vamos atribuir organizaes de compra para as plantas

para as quais so responsveis.
Em caso de ITZ uma vez que opera com centralizada de compras
Org. que atribuiu o Purchasing Org. para todas as plantas definidas a
partir de agora
3.4 Atribuir organizao de compras padro para

plantar
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(IMG) Estrutura empresarial Atribuio Logstica geral Atribuir
organizao de compras padro para plantar
Cdigo de transao
SPRO
Se vrias compras organizaes adquirir para uma determinada planta,
podemos definir uma delas como a organizao de compras padro para
a "aquisio pipeline" transaes ", remessa" e "transferncias de
estoque".
Em
fonte
de determinao de
banco transferncias
e consignent, o sistema utiliza automaticamente este organizao de
compras standard. No caso de bens de questes de materiais de
pipeline, a compra registros de informao da organizao de compras
padro so lidos.
configurao
Descrio
Na zona de transio, no temos definido esta definio, como estamos

usando Purchasing Organisation nica
4 Logstica Gerais
4.1 Atribuir Campos para Grupos de seleco
Campos
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(IMG) Logstica - Geral Mestre de materiais Seleo de
campo Atribuir Campos para Grupos de seleco Campos
Cdigo de transao
OMSR
Atribuio de mestre de material Campos necessrio para definir se
um campo est oculto ou exibido, ou se uma entrada obrigatria ou
facultativa na atualizao do mestre de material, sempre aconselhvel
para trabalhar com as configuraes padro da SAP, mas para poucos
requisito de negcios algumas atribuies so alteradas a novos grupos
de seleo de campos definidos como por espao de nomes
reservados. no caso da zona de transio, alguns da lista de entradas
alterado dado abaixo:
configurao
Descrio
Nome do campo
MVKE-MVGR1
MVKE-MVGR2
MVKE-MVGR3
Descrio
Grupo de material 1
grupo de materiais 2
Grupo de material 3
Mudou
campo
211
211
211
Grp
4.2 Manter Seleo de campo para telas de dados

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(IMG) Logstica - Geral Mestre de materiais Seleo de
campo Um Manter Seleo de campo para telas de dados
Cdigo de transao
OMS9
Nesta etapa, definir a natureza de um campo pertencente a um
determinado wrt Seleo do Grupo de campo a referncia de tela de um
tipo de material . Passos envolvidos so:
Seleo do grupo de seleo de campo.
Selecione a opo de seleo de campo (ocultar, exibir, entrada
configurao
Descrio
obrigatria, ou a entrada opcional) para cada referncia de campo,

conforme necessrio.
4.3 Manter cdigos da Companhia para Gesto de

Materiais
caminho do menu

(IMG) Logstica - Geral Mestre de materiais configuraes
bsicas Manter cdigos Companhia para Gesto de Materiais
Cdigo de transao
OMSY
Esta atividade feita para fazer uma empresa relevante para a gesto
de materiais e para definir o perodo de lanamento de partida Este
um pr-requisito para a criao de um Mestre de materiais
configurao
Descrio
4.4 Definir atributos de tipos de materiais

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de
Guia de Implementao para R3 Personalizando / (IMG) Logstica Geral Mestre de materiais configuraes bsicas tipos de
material Definir atributos de tipos de materiais
OMS2
1.
2.
3.
configurao
4.
Descrio
tipo de material anloga famlia de um mestre de material; todos os

atributos importantes de um material so regidas por definies no tipo
de material. Para ser mais preciso que rege:
1. Nmero padro de alcance e natureza (interna / externa)
2. Ocultar / campos opcionais no mestre de materiais
3. Controle de Avaliao a nvel rea de avaliao (em ltima
anlise, utilizados para obter G / L)
4. Controle de Produo / Compra
4.5 Definir Nmero intervalos para cada tipos de

materiais
caminho do menu
Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Logstica

- Geral Mestre de materiais configuraes bsicas tipos de
material DefinirNmero Ranges para cada tipos de material
Cdigo de transao
MMNR
Nesta etapa, definimos o tipo de atribuio de nmeros e os intervalos

gama de nmeros para registros mestre de material. Ao criar um registro
mestre de material, o sistema deve atribuir-lhe um nmero nico. H
duas maneiras de fazer isso:
atribuio interna de nmeros
Neste caso, um nmero no intervalo de variao permitido
nmero atribudo pelo sistema SAP.
atribuio de nmeros externa
Aqui, o usurio atribui um nmero dentro do intervalo intervalo nmero
permitido.Podemos definir os intervalos para atribuio externa de
nmeros numrica e alfanumrica.
Ns definimos os intervalos gama de nmeros para grupos
chamados. Ns atribuir um ou mais tipos de materiais para cada grupo .
Se vamos atribuir apenas um tipo de material a um grupo,
podemos definir tanto um interno e um intervalo consecutivo de
numerao externo para o tipo de material.
Se agrupar mais de um tipo de material, podemos definir um
interno e um intervalo consecutivo de numerao externa aqui
tambm. Isto permite que vrios tipos de material para ter os mesmos
intervalos da gama de nmeros.
configurao
Descrio
4.6 Definir Atributos de mensagens do sistema

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(IMG) Logstica - Geral Mestre de materiais configuraes
bsicas Definir Atributos de mensagens do sistema
Cdigo de transao
OMT4
Ao processar registros mestre de material, o sistema emite uma srie de
mensagens de sistema que contm informaes importantes para o
usurio. Nesta atividade, ns definimos como o sistema SAP lida com
essas mensagens. Temos as seguintes opes:
A mensagem pode ser suprimida.
A mensagem pode ser exibida como um aviso.
A mensagem pode ser exibida como uma mensagem de
erro . (no pode ser superado)
Para antimictico exigncia Mensagem Nmeros MM189 e 312 so
alterados como Mensagem de erro
configurao
Descrio
Estamos usando mensagens SAP Standard.
4.7 Definir Grupos de Materiais

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(IMG) Logstica - Geral Mestre de materiais Configuraes para Key
Campos Definir Grupos de Materiais
Cdigo de transao
OMSF
Aqui ns definimos os Grupos de Materiais e Servios, esse
agrupamento ser definido tendo em mente a exigncia de relatrio da
empresa de anlise de Compras, suprimentos, estoques, etc,
configurao
Descrio
Configurao apenas uma entrada na tabela, alguns registros so

mostrados na captura de tela, para a lista completa, consulte o
documento MM KDS ou o n do sistema real
4.8 Definir grupos de material externo

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(IMG) Logstica - Geral Mestre de materiais Configuraes para Key
Campos Definir grupos de material externo
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Aqui ns definir os grupos para dar uma chave extra para filtrar,
classificar a lista de materiais a partir de um critrio diferente do
agrupamento de materiais
Em caso de ITZ no temos utilizado Grupos material externo
4.9 Perodo Inicializar

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Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Logstica

- Geral Mestre de materiais Tools Perodo Inicializar
Cdigo de transao
MMPI
configurao
Descrio
Esta operao pode ser usado para inicializar o perodo em gesto de

materiais, ou seja, ele abre o perodo j fechado (atravs Txn: MMPV),
mas a abertura de um perodo de tem srias implicaes sobre a
consistncia dos dados no SAP assim como recomendado pelo SAP Siga
as instrues na Nota 487381 antes da inicializao
5 Gesto de Materiais - Planejamento de

consumo baseados
5.1 Ative MRP para reas MRP
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(IMG) Administrao de Materiais Planejamento baseada no
consumo Dados Mestre reas MRP Activate MRP para reas
MRP
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Esta definio necessria se queremos ter planejamento em um nvel

diferente de plantas, ou seja, qualquer um Local de armazenamento / a
nvel Subcontractor.
Uma rea MRP representa uma unidade organizacional para a qual
podemos realizar o planejamento de necessidades de material
separadamente.
Uma rea MRP pode incluir um ou vrios de armazenamento locais de
uma planta ou de um subcontratante. Podemos definir reas MRP em
uma planta.
Para ITZ Ltd., ns no usamos MRP reas.
5.2 Definir reas MRP

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Planejamento baseada no
consumo Dados Mestre reas MRP Definir reas MRP
Cdigo de transao
SCAL
Aqui definimos as reas MRP para um centro para o qual gostaramos de
realizar MRP separadamente.
Ao criar uma rea MRP, entramos no nmero, que deve ter pelo menos 5
dgitos para evitar qualquer sobreposio com a rea da planta MRP, a
descrio e o tipo de rea MRP
Em caso de ITZ no temos definido rea MRP
Importante: Converso Se a rea MRP ativado de entradas de arquivo

de Planejamento precisa ser executado em cada novo cliente do sistema
atravs de Relatrio RMDBVM00 em Txn: SE38
O relatrio de converso faz com que o sistema para criar um novo
arquivo de planejamento. Alm disso, o sistema cria rea MRP para as
instalaes existentes.Estas reas MRP no, no entanto, afectar a forma
como as necessidades de material de planejamento realizado. O
nmero de plantas por reas MRP idntico ao nmero de plantas e,
portanto, consiste em quatro dgitos.
configurao
Descrio
A converso do ficheiro actual planeamento (tabela MDVM) para o novo

arquivo de planejamento (DBVM tabela) um pr-requisito para a
realizao de MRP com reas MRP.
6 Gesto de Materiais - Compras

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo ambiente de
dados Definir Atributos de mensagens do sistema
Cdigo de transao
SPRO
Em Compras, certas mensagens do sistema que contm informaes
importantes para os utilizadores podem ser emitidos ao longo do tempo
Nesta etapa, podemos especificar se o sistema SAP:

Suprime a informao relevante
Questes-lo como uma mensagem de aviso
Questes-lo como uma mensagem de erro
No caso de uma mensagem de erro, a transformao no pode ser
continuada at que a entrada do utilizador foi corrigido
configurao
Descrio
Por exigncia ITZ, mensagens (como uma mudana do padro) so

configurados como dado abaixo:
6.2 Definir Compras Valor Chaves

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(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo mestre de
material Definir Compra Valor Chaves
Cdigo de transao
SPRO
Com a compra de chave valor que pode controlar as seguintes funes
usando-o no modo de exibio mestre compra de material, a compra de
chave valor controla:
A questo dos lembretes e cartas pedindo (despachantes) no
que diz respeito s entregas de quase vencer e vencidos
A admissibilidade de sobre e sub entregas ( "excedentes" e "sob
as idades")
Requisitos de ordem de confirmao para PO itens
instrues de envio / embalagem
configurao
Descrio
Estes dados aparece como dados padro em documentos de compra e

tomado a partir do registro mestre de material (a menos que exista uma
informao de compra de registro, caso em que retirado dos registros
info).
6.3 Aids entrada para itens sem um mestre de

materiais
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Mestre de
materiais Aids entrada para itens sem um mestre de material
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, atribuir Nesta etapa, podemos atribuir uma chave de valor
de compra e uma classe de avaliao a um grupo de materiais.
A atribuio de um valor de compra valores padro chave para
os nveis de lembrete etc. em itens de ordem de compra sem um
registro mestre de material e sem um registro info.
A atribuio de uma classe de avaliao de um grupo de
materiais permite que o sistema para determinar contas
diferentes para os grupos de materiais individuais.
configurao
Descrio
Para ITZ mantivemos classes de avaliao na viso de contabilidade dos

materiais.
6.4 Criar grupos de compras

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Criar grupos de
compras
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
uma chave para um comprador ou grupo de compradores

responsveis por certas atividades de compras. til no acesso
informao, controlando as autorizaes, a criao de estratgias
de libertao etc. para o Requisito de ITZ seguintes grupos so
configurados, a configurao uma entrada de tabela simples,
mas grupo de compras tem um uso abrangente em todas as

transaces de compra / documentos
6.5 Definir tipos de documentos (RFQ / cotao)

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo RFQ / cotao Definir
tipos de documentos
Cdigo
transao
SPRO
de
SAP gere solicitaes de cotao e cotaes documentos que so agrupados
em diferentes tipos de documentos, neste passo que temos.:
novos tipos de documentos criados
intervalo de item definido
tipos de documentos follow-on admissveis definidos
Atribudo tipos de documentos a um grupo intervalo de nmeros
Definido intervalo consecutivo de numerao
Escolhido
interno
externo
Escolhido
O grupo de atualizao determina como os dados do cabealho do
documento atualizado no arquivo de estatsticas.
configurao
Descrio
Linkage determina quais tipos de documentos PR pode ser referenciado para

a criao de um tipo de documento RFQ especial
6.6 Definir tipos de texto para cabealho Textos

(PDO / Quotations)
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Compra RFQ /
Quotations Definir tipos de texto para cabealho Textos
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem na RFQ /

Cotao cabealhos, que so usados para armazenar
informaes aplicveis para um documento RFQ especial
Ns temos tipos de cabealho de texto padro.
6.7 Definir copiando regras de cabealho Textos

(PDO / Quotations)
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Compra RFQ /
Quotations Definir copiar regras para os Textos de linha ( PDO /

Quotations)
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, definem copiar regras para diferentes textos de

cabealho que aparecem em RFQ / itens de linha Cotao
regras de cpia so usados para determinar quais os textos podem ser
adaptados de outros objetos (por exemplo, registros mestre de
fornecedor, contratos) para o texto do cabealho da RFQ. Ligamos tipos
de texto na RFQ com tipos de texto em outros objetos. Sistema pode
adoptar textos de cabealho a partir dos seguintes objetos:
RFQ / Cotao
Contrato
programa de remessas
mestre de fornecedor
configurao
Descrio
Ns tambm pode especificar se o texto aprovado pode ser editado no

documento de destino ou no. Este tipo de configurao mais til na
PO Cabealho Textos
6.8 Definir tipos de documentos (requisies de

compra)
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo requisies de
compra Definir tipos de documentos (requisies de compra)
Cdigo de transao
SPRO
SAP administra requisies de compra como documentos que so
agrupados em vrios tipos de documentos, neste passo que temos.:
Escolhido
interno
externo
Escolhido
configurao
Descrio
Acima de ligao governa qual o tipo de PO pode ser criado usando PR

de um tipo particular
6.9 procedimento de liberao com classificao

(requisies de compra)
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo requisies de
compra liberao Procedimento Procedimento com a
classificao Configurar Procedimento com a classificao
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, temos um conjunto de o procedimento de liberao com
classificao.
configurao
Descrio
liberao de requisio de compra o processo no qual requisio de

compra aprovado e liberado pelo HOD do departamento de
preocupao para solicitao de material ou servios necessrios
especificado na requisio de compra. Uma vez que a requisio de
compra aprovada e liberada depois de Ordem de Compra ou RFQ ser
criado para que o material ou servios contra a mesma requisio de
compra.
Configurao envolve seguintes elementos na sequncia:
Grupo de lanamento:
Especificar para o grupo de libertao, quer "liberao geral" ou "release
ponto-wise"
cdigos de lanamento:
O Cdigo de lanamento um ID de dois caracteres permitindo que uma
pessoa para liberar (aprovar) uma requisio. (Anlogo ao aprovador
cdigo)
Indicadores de lanamento:
Um indicador de liberao mostra o status de liberao de uma
requisio de compra
Indicadores de libertao tambm envolvem :

Campo tecla de seleco
atravs da tecla de seleo de campo, podemos especificar quais
campos em uma requisio de compra com este indicador de liberao
pode ser alterado ou deve ser preenchido
Mudanas aps o incio do processo de liberao
Com a mutabilidade indicador, podemos especificar os efeitos
das mudanas para uma requisio. Por exemplo, algumas alteraes
podem exigir uma nova estratgia de lanamento a ser determinada
para a requisio.
Atravs da mudana Valor campo, que pode causar a estratgia
de libertao de voltar a ser iniciado se o valor de um item de requisio
de compra aumentada em mais de uma determinada percentagem
(por exemplo 10%).Para fazer isso, defina o Mutabilidade indicador para
"4 -, nova verso mutvel em caso de nova estratgia ou valor de
mudana" e insira uma porcentagem na mudana Valor campo.
Estratgia de liberao
A estratgia de lanamento define o processo de aprovao para
requisies de compra. A estratgia especifica os cdigos de

libertao que so necessrias e a sequncia em que
lanamentos devem ser afetados.Podemos definir um mximo de
oito cdigos de lanamento IE 8 nveis de aprovao.
Pr-requisitos de liberao indicam a sequncia em que uma
requisio de compra devem ser aprovados por meio dos cdigos

de verso. (Em ITZ liberao caso paralela (ou / ou to
indicadores so mantidos em branco)
Status da Verso indica o efeito aps o lanamento de um cdigo de

liberao especial
Os valores de libertao
Estes valores devem ser mantidas em cada cliente manualmente, isto
constitui a base sobre a qual a estratgia de liberao desencadeada
por um PR.
Um pr-requisito importante para isso criar Class & Caractersticas no
tipo de classe 032
Caractersticas para a estratgia de lanamento

Criar as caractersticas exigidas para a estratgia de liberao, como
dados mestre e atravesse a transao CT04, aqui a configurao mais
importante unir as caractersticas de campo correspondente da
estrutura Ceban
anex-lo estrutura
Classe de Estratgia de lanamento

Criar a classe como dados mestre e atravesse CL02 transao
e anexar as Caractersticas criados anteriormente para a classe
6.10 Definir Nmero Ranges (Pedidos de Compra)

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo ordem de
compra Definir intervalos de nmeros
Cdigo de transao
OMH6
Nesta etapa, definimos o nmero varia para tipos de documento

ordem de compra, (definidos separadamente na personalizao),
esta definio tambm inclui o nmero varia para outros

documentos de compra externos, ou seja, para os contratos /
programas de remessas e solicitaes de cotao.
H duas maneiras de fazer isso:
atribuio interna de nmeros
Neste caso, um nmero no intervalo de variao permitido
nmero atribudo pelo sistema SAP.
atribuio de nmeros externa
Aqui, o usurio atribui um nmero dentro do intervalo intervalo nmero
permitido.Podemos definir os intervalos para atribuio externa de
nmeros numrica e alfanumrica.
Em caso de ITZ todos os documentos so atribudos com nmero interno
varia com excepo para o tipo de documento "Legado Abrir PO", uma
vez que foi necessrio para manter o nmero legado PO para este caso.
configurao
Descrio
ir no modo de mudana e definir os intervalos conforme mostrado:
6.11 Definir tipos de documentos (pedidos de

compra)
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo ordens de
compra Uma definir tipos de documentos
Cdigo de transao
SPRO
SAP gere ordens de compra como documentos que so agrupados em
vrios tipos de documentos, neste passo que temos.:
Definir categorias de itens permitidos
Escolhido
interno
externo
Escolhido
configurao
Descrio
Acima de ligao governa qual o tipo de PR pode ser referenciado criado

durante a criao de um tipo de documento particular, Contrato
6.12 limites de tolerncia estabelecidos para

Preo Variao
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo ordem de
compra Ajuste de tolerncia Limitespara Preo Variao
Cdigo de transao
SPRO
Ao processar uma ordem de compra, o sistema verifica se o preo
efectivo de umPO item mostra variaes em comparao com o preo de
avaliao armazenada no registro mestre de material. Alm disso, ele
verifica se o valor do desconto especificado admissvel.
Os desvios so permitidos dentro dos limites de tolerncia. Se uma
variao excede um limite de tolerncia, o sistema emite uma
mensagem de aviso ou erro.No SAP, os tipos de varincia so
representados pelas teclas de tolerncia. Para cada chave de tolerncia,
podemos definir percentual e os limites superior e inferior dependente
de valor por empresa.
PE Preo varincia, Compras
limite de tolerncia para a mensagem de sistema
no. 207. Esta mensagem aparece se o preo efectivo especificado
exceder as tolerncias predefinidas, quando comparado com o preo do
material.
SE mxima deduo do desconto, Compras
limite de tolerncia para a mensagem de sistema
no. 231. Esta uma mensagem de aviso, que aparece quando a
porcentagem do desconto especificado exceder as tolerncias
predefinidas.
configurao
Descrio
6.13 procedimento de liberao para pedidos

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Pedido de
Compra procedimento de liberao de ordens de compra
Cdigo
transao
SPRO
configurao
Descrio
de
Nesta etapa, temos um conjunto de o procedimento de liberao de ordens
de compra (o que tambm abrange o processo para outros documentos de
compra externos, por exemplo, contratos / celebrar acordos de
agendamento)
Liberao de ordem de compra o processo em que PO aprovado e
liberado pelo HOD do departamento de preocupao para solicitao de
material ou servios necessrios especificados no PO . Uma vez que o
pedido for aprovado e liberado em seguida, GR podem ser criados contra
o PO
Em caso de ITZ, a estratgia de lanamento usado no caso de todas as
compras.
Configurao envolve seguintes elementos na sequncia:
Grupo de lanamento:
grupos de libertao so criados para cada tipo de compra
cdigos de lanamento:
O Cdigo de lanamento um ID de dois caracteres permitindo que uma
pessoa para liberar (aprovar) uma requisio. (Anlogo ao aprovador cdigo)
Indicadores de lanamento:
Um indicador de liberao mostra o status de liberao de uma ordem de
compra
Indicadores de libertao tambm envolvem :

Indicador mutabilidade
Com a mutabilidade indicador, podemos especificar os efeitos de alteraes
em um POdocumento. Por exemplo, algumas alteraes podem exigir uma
nova estratgia de lanamento a ser determinada para a requisio.
Atravs da mudana Valor campo, que pode causar a estratgia de
libertao de voltar a ser iniciado se o valor de um pedido de compra
aumentada em mais de uma determinada percentagem (por exemplo
10%). Para fazer isso, defina oMutabilidade indicador para "6 -, nova verso
mutvel em caso de nova estratgia ou valor de mudana" e insira uma
porcentagem na mudana Valor campo.
Estratgia de liberao
A estratgia de lanamento define o processo de aprovao de PO . A

estratgia especifica os cdigos de libertao que so necessrias e
a sequncia em que lanamentos devem ser afetados. Podemos
definir um mximo de oito cdigos de lanamento IE 8 nveis de
aprovao.
Pr-requisitos de liberao indicam a sequncia em que uma
requisio de compra devem ser aprovados por meio dos cdigos de

verso. (Em ITZ caso lanamento por uma nica autoridade para
que no haja pr-requisito envolvidos)
Status da Verso indica o efeito aps o lanamento de um cdigo de
liberao especial
Os valores de libertao
Estes valores devem ser mantidas em cada cliente manualmente, isto
constitui a base sobre a qual a estratgia de liberao desencadeada por
um PO .
Um pr-requisito importante para isso criar Class & Caractersticas no tipo
de classe 032
Caractersticas para a estratgia de lanamento
Criar as caractersticas exigidas para a estratgia de liberao, como dados

mestre e atravesse a transao CT04, aqui a configurao mais importante
unir as caractersticas de campo correspondente da estrutura CEKKO
E anex-lo estrutura
Classe de Estratgia de lanamento

Criar a classe como dados mestre e atravesse CL02 operao e anexar as
Caractersticas criados anteriormente para a classe
6.14 Definir layout da tela no nvel do documento

caminho do menu

compra Um Definir layout da tela no nvel do documento
Cdigo de transao
SPRO
. Nesta etapa, definir os atributos de vrios campos contidos em uma
chave de seleo de campo (definido para um tipo de documento) no
interior do qual vrios campos so agrupados em grupos de seleo de
campos etapas envolvidas no processo so:
Selecionar a tecla de seleo de campo (definido para um tipo
de documento)
obrigatria, ou a entrada opcional) para cada campo dentro de uma
referncia de grupo de seleo de campo, conforme necessrio.
Selecione uma tecla de seleo de campo e definir os atributos dentro,

como mostrado:
comear dentro de um grupo de campos e escolha os atributos
configurao
Descrio
configuraes podem ser feitas de forma semelhante para outros

campos em vrios outros grupos como e quando necessrio

(Pedidos de Compra)
caminho do menu

Compra Definir tipos de texto para cabealho Textos
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no

cabealho da ordem de compra, estes so usados para
armazenar informaes aplicveis para um
determinado PO documento
6.16 Definir copiando regras de cabealho Textos

(Ordem de Compra)
caminho do menu

compra Uma definir regras de cpia para o encabeamento Textos
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, definir regras de cpia para os diferentes textos de

cabealho que aparecem em ordem de compra cabealhos
Regras de cpia so usados para determinar quais os textos podem ser
fornecedor, contratos, RFQ) para o texto do cabealho da Ordem de
Compra. Ligamos tipos de texto no PO com tipos de texto em outros
objetos. Sistema pode adoptar textos de cabealho a partir dos
seguintes objetos:
RFQ / Cotao
Contrato
programa de remessas
Requisio de compra
documento de destino ou no. Atualmente no est mantendo qualquer
regra de cpia de textos de cabealho
configurao
Descrio
6.17 Definir tipos de texto para textos Item

(Pedidos de Compra)
caminho do menu

Compra Definir tipos de texto para textos dos itens
Cdigo
transao
SPRO
de
configurao
Descrio
Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no nvel de item

de ordem de compra, estes so usados para armazenar informaes
aplicveis para um determinado PO item de documento
6.18 Definir regras de cpia para os Textos Item

(Ordem de Compra)
caminho do menu

compra Um Definir regras de cpia de textos dos itens
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, definir regras de cpia para diferentes textos dos

itens que aparecem na Ordem de Compra ITEM
configurao
Descrio

fornecedor, contratos, RFQ) para o texto do cabealho da Ordem de
Compra. Ligamos tipos de texto no PO com tipos de texto em outros
objetos. Sistema pode adoptar textos de cabealho a partir dos
seguintes objetos:
RFQ / Cotao
Requisio de compra
registro Informaes sobre compras
Contrato
mestre de material
Ns tambm pode especificar aqui se o texto aprovado pode ser editado
no documento de destino ou no.
manter as regras para um texto como abaixo
6.19 definir tipos de documentos (contratos)

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Contratos Definir
tipos de documentos
Cdigo de transao
OMH6
SAP administra contratos como documentos que so agrupados em
vrios tipos de documentos, nesta etapa que temos.:
Definir categorias de itens permitidos
Escolhido
interno
externo
Escolhido
Em caso de ITZ, o uso de contratos e programas de remessas muito
escasso por isso temos mantido e tipos de documentos SAP padro
usado
configurao
Descrio
Acima de ligao governa qual o tipo de PR pode ser referenciado criado

durante a criao de um tipo de documento particular, Contrato
6.20 Definir layout da tela no nvel do documento

(Contratos)
caminho
menu
do
Cdigo
transao
de
configurao
Guia de Implementao para R3 Personalizando / (IMG) Administrao

de Materiais Adquirindo Contratos Definir layout da tela no nvel do
documento
SPRO
. Nesta etapa, definir os atributos de vrios campos contidos em uma chave de
seleo de campo (definido para um tipo de documento) no interior do qual
vrios campos so agrupados em grupos de seleo de campos etapas
envolvidas no processo so:

Selecionar a tecla de seleo de campo (definido para um tipo de
documento)
obrigatria, ou a entrada opcional) para cada campo dentro de uma referncia
de grupo de seleo de campo, conforme necessrio.
Selecione uma tecla de seleo de campo e definir os atributos dentro, como
mostrado:
comear dentro de um grupo de campos e escolha os atributos
Descrio
configuraes podem ser feitas de forma semelhante para outros campos em

vrios outros grupos como e quando necessrio

(Contratos)
caminho do menu

tipos de texto para cabealho Textos
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no cabealho

do contrato, estes so usados para armazenar informaes
aplicveis para um documento determinado contrato
6.22 Definir regras de cpia para o

encabeamento Textos (Contratos)
caminho do menu

regras de copiar para o encabeamento Textos
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, definir regras de cpia para os diferentes textos de

cabealho que aparecem no Contrato cabealhos
fornecedor, contrato, RFQ) para o texto do cabealho do
contrato. Ligamos tipos de texto no PO com tipos de texto em outros
objetos. Sistema pode adoptar textos de cabealho a partir dos seguintes
objetos:
RFQ / Cotao
Contrato
documento de destino ou no.
configurao
Descrio
Estamos mantendo texto e cpia Normas sobre Cabealho Textos
6.23 Definir tipos de texto para textos Item

(Contratos)
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Contratos Definir tipos
de texto para os Textos de item
Cdigo
transao
SPRO
de
Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no nvel de item

do contrato, estes so usados para armazenar informaes aplicvel
para um item de linha determinado documento Contrato
configurao
Descrio
6.24 Definir regras de cpia para os Textos Item

(Contrato)
caminho do menu

regras de cpia para os Textos de item
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, definir regras de cpia para diferentes textos dos

itens que aparecem no Contrato cabealhos
regras de cpia so usados para determinar quais os textos podem ser
fornecedor, contratos, RFQ) para o texto do cabealho do
contrato. Ligamos tipos de texto no contrato com tipos de texto em
outros objetos. Sistema pode adoptar textos de cabealho a partir dos
seguintes objetos:
RFQ / Cotao
Requisio de compra
Contrato
registro Informaes sobre compras
mestre de material
Ns tambm pode especificar aqui se o texto aprovado pode ser editado
no documento de destino ou no.
configurao
Descrio
manter as regras para um texto como abaixo
6.25 Definir Confirmao Categorias Externas

(IMG) Administrao de
Materiais Adquirindo confirmaes Um Definir Confirmao
Categorias Externas
caminho do menu
Cdigo
transao
configurao
Descrio
de
SPRO
Notificao do fornecedor para o destinatrio sobre o status de uma

ordem de compra., Em caso de ITZ, confirmaes no esto sendo
utilizados categorias de confirmao so definidos para simbolizar a
chave para um tipo de confirmao
6.26 Definir internos Confirmao Categorias

caminho do menu
(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo confirmaes Um Definir

categorias de confirmao Internos
Cdigo
transao
de
SPRO
Nesta etapa, vamos atribuir uma categoria de confirmao externa para cada
categoria de confirmao interna.
configurao
Descrio
Categorias internos so para controles do sistema.
6,27 configurar o controle de Confirmao
caminho do menu

(IMG) Administrao de
Materiais Adquirindo confirmaes Uma configurar o controle de
Confirmao
Cdigo
transao
SPRO
de
Nesta etapa, vamos atribuir uma categoria de confirmao externa para cada
categoria de confirmao interna.
Categorias internos so para controles do sistema.

Como mostrado todas as categorias de conformao so relevantes
para MRP, mas o ltimo relevante para GR, tambm, o que significa
que quando um GR feita contra o item de linha PO ele vai ficar
inadimplente com qty da ltima conf.categoria
configurao
Descrio
6.28 definir o acesso Sequence

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Condies Definir Preo
Processo Determinao Definir sequncia de acesso
Cdigo
transao
SPRO
de
seqncia de acesso um elemento importante de determinao de

preos. a ordem em que o sistema procura atravs das tabelas de
condio na busca de determinados registros de condio. A ordem de
pesquisa vai de registros de condies especficas para registros gerais
de condio.
A.
POR EXEMPLO
configurao
Descrio
sequncia de acesso feito de tabela de condies (o nvel a que os

dados so armazenados)
No acesso sequncia mostrada sistema ir procurar o registro do
primeiro ao ltimo quadro na seqncia. (por exemplo, caso o imposto
personalizado% para um material mantida em todos os trs nveis,
ou seja, Incoterms-planta-maerial / Plant-material / centro-material
nvel do tipo, ento o sistema vai levar o registro a partir de 1 st nvel
disponvel somente ie Incoterms-planta- maerial neste caso)
Cada tabela de condio definida como uma combinao de campos
para acesso a dados e atribudo a diferentes tipos de condio (Em
caso de ITZ, no estamos a manuteno de qualquer seqncia de
acesso),
6.29 Definir tipos de condio
caminho do menu
Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Administrao

de Materiais Adquirindo Condies definir o processo de determinao de
preos Definir tipos de condio
Cdigo
transao
M / 06
de
s
de configurao
Descrio
Nesta etapa temos definido tipos de condio.

Os tipos de condio so usados para representar elementos de
fixao de preos, tais como preos, descontos, sobretaxas, impostos
ou custos de entrega no SAP.Estes so armazenados no sistema de
registros de condies.
Para os tipos de condio para o qual queremos manter condies com
o seu prprio perodo de validade que tenha especificado uma
seqncia de acesso. (Por exemplo, para todas as condies de direitos
de importao
Definies importantes Tipo de condio incluem:
Condio Classe: Define natureza da condio de Preos / sobretaxa /
descontos etc.
Tipo de clculo: Define natureza da condio unidade ie Valor tipo /
Percentual / Qtde etc
Estado Categoria : por exemplo, Embalagem, Custos, Fiscal, Custos
de entrega (que necessitam de fornecedor extra no nvel de condio)
Sequncia de acesso : Permite que os registros de condio de ser
mantido
Header Condio : Permite o uso no nvel do cabealho do
documento de compra
Acrscimos : Faz uma condio irrelevante para net ou seja, o clculo
do preo excludos da base de clculo
6.30 Definir esquema de clculo

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de
configurao
Descrio

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Condies Definir Preo
processo de determinao Definir esquema de clculo
M / 08
Nesta etapa, definimos os esquemas de clculo.

Na rea MM, um esquema de clculo um quadro de passos utilizados
para calcular os preos em como documento de compra
Anlogo ao que referido na rea (SD) Vendas e Distribuio como
umprocedimento de fixao de preos .
No esquema de clculo (Processo de preos), especificamos qual
condio tipos devem ser tidos em conta na qual sequncia.
No processo de determinao do preo (ou custo), o sistema SAP
determina automaticamente qual esquema de clculo vlido para
uma transao comercial e leva em conta, um aps o outro, os tipos de
condio que ele contm .
Em caso de ITZ ns definimos esquemas tudo comeando com Z *,
estes iro se derivado em diferentes tipos de documentos de compra
de acordo com a regra explicado em configurao de determinao de
esquema
Escolha um dos esquemas e ver os dados de controle como mostrado
abaixo:
chaves importantes na definio de esquema so como abaixo:

Passo No. & Contador: Para a determinao da sequncia de
condies e para actuar como uma base para os clculos com a
condio
De- Para: Base para clculo do valor da condio, isto s relevante
para o tipo de condies%
Estatstica: Faz uma condio no relevante para a conta de
postagens
Subtotal: Usado para passar o valor da condio em campos de
tabelas item do pedido e outra estrutura de preos
Requisito: Usado para validar determinao do valor Condio usando
frmulas pequena ABAP escritas
Tipo de base: Aqui uma frmula para determinar a condio de base
como uma alternativa para o padro.
Chave de competncia: para derivar uma conta separada durante
postagens GR / factura
6.31 Definir grupo Schema

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Condies Definir
Preo processo de determinao Definir grupo Schema
Cdigo de transao
SPRO
Cada documento de compra externo deriva esquema de clculo

de uma combinao de organizao de compras e fornecedor,
para simplificar a manuteno de dados para este processo SAP
trabalha com o conceito de agrupamento. Assim, toda a org
compra. so agrupados em um grupo esquema e fornecedores
exigindo mesmo estenose preos so agrupados em um grupo
Schema, agora para a combinao destes, sistema deriva os
esquemas de preos
Clique em uma fila para entrar:
configurao
Descrio
os outros fornecedores de parte ou seja, so atribudos com o

grupo de esquema no mestre de fornecedor
6.32 Definir esquema de determinao

caminho do menu

Preo processo de determinao Definir determinao de esquema
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa temos definido a determinao do esquema de

preos para diferentes tipos de documentos de compra e para as
encomendas da transporte
Para ordens de compra padro
(dependendo do grupo de esquemas do fornecedor ea
organizao de compras)
Para encomendas de transporte estoque
(dependendo do centro fornecedor, o tipo de documento eo grupo

esquema da organizao de compras)
selecione primeiro item,
e segundo item
6.33 Definir chaves Transao eventos

caminho do menu

Preo Processo Determinao Definir chaves Transao eventos
Cdigo de transao
SPRO
Nesta etapa, definimos chaves / evento de transao para os

tipos de condio que envolvem disposies.
Isso permite que o sistema para encontrar a conta relevante para
provises (para os custos de entrega vencidos ou disposies
diversas, por exemplo),
Temos atribudo esses chave de transao / evento para cada tipo
de condio que relevante para as disposies da etapa Definir
esquema de clculo.
Seleccione a 1 st fileira
configurao
Descrio
Selecione segunda fila, ele exibe o uso de chave no esquema
6,34 manter a condio Tabela
caminho do menu

Processo de determinao do preo manuteno da condio
Tabela
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, criamos tabelas personalizadas, estes tabela so

usadas para armazenar registros de condio para diferentes
tipos de condio, por isso essas tabelas devem ser uma parte da
sequncia de acesso
Com a ajuda deste podemos derivar preos, descontos e
sobretaxas dependentes em quase todos os campos em um
documento
de
compra.
Em uma tabela de condies, ns especificar a combinao de
campos para os quais podemos criar registros de condio.
Conforme recomendao SAP que no deve alterar as tabelas de
condio que esto includos na verso standard do Sistema SAP.
Verifique a medida em que podemos usar as tabelas de condio
que so fornecidos com o sistema SAP standard, para nossas
mesas s podemos escolher nomes entre 501 e 999. Se fizermos
nenhuma entrada, o sistema ir atribuir automaticamente um
nmero consecutivo.
Para ITZ no definimos quaisquer tabelas:
Passos:
Para criar novas tabelas de condio. copiar uma tabela de condio
semelhante e proceda da seguinte forma:

Digite o nome da tabela que deseja criar.
Note-se que s podemos escolher nomes entre 501 e 999. Se
fizermos nenhuma entrada, o sistema ir atribuir automaticamente um
nmero consecutivo.
Especificar se queremos criar a tabela com ou sem um perodo
de validade.
Digite o tipo de tabela de condies (por exemplo, a tabela
transparente).
Digite uma descrio para a tabela de condio.
Na lista de campos permitidos que esto includos no catlogo de
campos e que podem ser estendidos l, escolher os campos desejados
para a tabela de condio.
Gerar a nova tabela de condies.
IMP: Todos os campos que devem ser usados para pegar qualquer
valor de condio deve ser parte do cabealho / campo chave na
tabela de condies.
6.35 Definir Grade para Quantidade Desvios

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Estatstica Definir
Grade para Quantidade Desvios
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Para a compra de sistema de informao para o desempenho do

vendedor as estatsticas administrada na quantidade de
variaes de quantidade de vendedores.
A varincia de entrega quantidade especifica em percentagem a
variao entre a quantidade da ordem de compra e a quantidade
efectivamente entregue.
Este ndice determinado se um item da ordem concludo e
atualizado para a data de entrada da entrada de mercadorias ou
a data de entrada de mudana de ordem de compra para.
Nesta etapa podemos determinar quatro limites de intervalo para
cada organizao de compras. Cinco intervalos ficam ento
disponveis para ns para avaliao de fornecedores
6.36 Definir Grade de Entrega Data Variao

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Estatstica Definir
Grade data de entrega para
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Entrega de dados de data varincia usado em estatsticas para

avaliar o desempenho do fornecedor.
A varincia data de entrega especifica a diferena em dias a
diferena entre a data de entrega estatisticamente relevante e a
data da entrada de mercadorias.
Este ndice atualizado durante a entrada de mercadorias para a
data de entrada.
Nesta etapa podemos determinar quatro limites de intervalo para
cada organizao de compras. Cinco intervalos ficam ento
disponveis para ns para avaliao de fornecedores
6.37 Definir Pesando chaves

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo avaliao de
fornecedores Definir chaves de pesagem
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Em fornecedor critrios de avaliao so ponderadas de acordo

com a sua importncia atravs da tecla de pesagem.
Por exemplo, a avaliao geral de um fornecedor calculada a
partir das pontuaes atribudas para os principais critrios de
avaliao "preo", "qualidade" e "entrega". Este ltimo
compreende
"o
desempenho
de
entrega
on-time"
e
"confiabilidade quantidade".
Se considerarmos o preo de um fornecedor a ser mais
importante do que a qualidade, e qualidade a ser mais
importante do que a entrega, podemos atribuir pesos para os
critrios em uma proporo de trs para preo, dois para a
qualidade, e uma para a entrega. Esse ndice registrado em
uma chave de ponderao.
6.38 Definir o Critrio (Vendor Evaluation)

caminho do menu

fornecedores Uma Definir o Critrio
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Aqui temos definidos os critrios pelos quais o sistema calcula

pontuaes para os vendedores e especifique se a pontuao dos
subcritrios so calculadas manualmente, semiautomaticamente, ou automaticamente.
Escolha um dos critrios e expandida para sub critrio
6.39 Definir o escopo da lista (Vendor Evaluation)

caminho do menu

fornecedores Uma Definir mbito da Lista
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definir vrios tipos de lista, cada uma representando

principais critrios diferentes ou os mesmos critrios principais em uma
ordem diferente.
No sistema standard, 'standard' e 'a verso 1' os parmetros mbito-delista so fornecidos como um exemplo:
O parmetro padro fornece ao usurio uma lista ranking de
fornecedores pela pontuao geral. Os principais critrios so dispostos
em ordem "Preo", "Qualidade", "Entrega", "Servio Geral / suporte" e
"servio Externamente realizada / trabalho".
O parmetro Verso 1 gera uma lista ranking de fornecedores

classificados de acordo com a pontuao para o critrio principal
"Preo". Em seguida, siga a avaliao global e os critrios principais
"Servio Geral / suporte", "Qualidade", "Entrega" e "Servio
Externamente realizada / trabalho".
verificar os detalhes da lista dentro de
6,40 Manter dados de organizao de compras

caminho do menu

fornecedores Uma Manter dados de organizao de compras
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Selecione um critrio de linha e exibe para Organizao de

Compras
critrios de sub para o critrio principal
Pesando para uma Org Compras.
Ns fornecemos peso igual aos Critrios como temos diferentes
parmetros de pesagem para ITZ
pontuao pontos para a Org Compras.
6.41 Definir funes admissvel Parceiros por

Grupo de Contas
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Adquirindo Parceiro
Determinao funes de parceiro Definir funes admissvel
Parceiros por conta de grupo
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Aqui ns pode especificar para cada grupo de contas do fornecedor

quais funes o fornecedor pode assumir. Exemplo que pode
especificar que certos fornecedores s pode servir como um endereo de
encomenda, no como um emissor da fatura.
6.42 Definir Parceiro esquemas (Vendor Master)
caminho do menu

Determinao configuraes de parceiros nos registros mestre de
fornecedor Um Definir Parceiro Esquemas
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
esquemas de parceiros nos permitem agrupar vrias funes de

parceiro.Podemos especificar que certos papis em um esquema
so obrigatrios, ou seja, no pode ser alterado aps a entrada.
Para ITZ, grupos de esquema Z1 definido
selecione um esquema para detalhar as funes de parceiro
permitidas
6.43 Atribuir Parceiro esquemas para

considerao os grupos
caminho do menu

Determinao configuraes de parceiros nos registros mestre do
fornecedor Atribuir Parceiro esquemas para explicar grupos
Cdigo de transao
SPRO
Aqui vamos atribuir os grupos de esquema j definidos para o

fornecedor grupos de contas
configurao
Descrio
6.44 Definir Parceiro esquemas (documentos de

compra)
caminho do menu

Determinao configuraes Parceiros em documentos de
compra Um Definir Parceiro Esquemas
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
esquemas de parceiros nos permitem agrupar vrios documentos

de compra para determinao de parceiros. Podemos especificar
que certos papis em um esquema so obrigatrios, ou seja, no
pode ser alterado aps a entrada.
Para ITZ, grupo Schema Z001 definido
Selecione um esquema para detalhar a funo de parceiro
permitidas
6.45 Atribuir Parceiro esquemas para tipos de

documentos
caminho do menu

Determinao configuraes Parceiros em documentos de
compra Atribuir Parceiro esquemas para documentar os tipos
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Neste passo, temos atribudos os esquemas parceiros para os

vrios tipos de documento de compra.
Como resultado, apenas as funes do esquema em questo
pode ser mantida em documentos dos tipos pertinentes.
Servios de Gerenciamento Externo - 7

Gesto de Materiais
7.1 Definir Categoria Servio
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais servios externos de
Gesto Service Master Definir Categoria Servio
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definimos a categoria de servio.

A categoria de servio o critrio mais importante para a estruturao
registros mestre de servios. Ele fornece um valor padro para a
avaliao
Classes. registros mestre de servios pode ser atribudo a
nmero varia em funo da categoria de servio.
A.
7.2 Definir intervalos de nmeros

caminho do menu

Gesto Service Master Um Definir NmeroRanges
Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definimos Nmero Ranges para cada categoria de servio.
7.3 Definir Nmero Intervalo de folhas de registro

de servios
caminho do menu

Cdigo de transao
SPRO
configurao
Descrio
Nesta etapa, definimos a categoria de servio.

A categoria de servio o critrio mais importante para a estruturao
registros mestre de servios. Ele fornece um valor padro para a
avaliao
Classes. registros mestre de servios pode ser atribudo a
nmero varia em funo da categoria de servio.
A.

caminho do menu

Cdigo de transao
SPRO
Em Servios de Gerenciamento Externo, pode ser emitido um nmero de
mensagens do sistema que contm informaes importantes para os
usurios. Os usurios podem processar essas informaes ainda mais.
Nesta etapa, podemos definir se o sistema SAP
Suprime esta informao
Emite-lo sob a forma de um aviso
Emite-lo sob a forma de uma mensagem de erro
configurao
Descrio
Por exigncia ITZ, mensagens adicionais no. SE 346/347 / 361 ativado

como erro, juntamente com outras mensagens SAP standard adicional
8 Gesto de Materiais - Mgmt

Inventory. & Inventrio fsico
8.1 Parmetros de plantas
caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

(IMG) Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio
fsico parmetros da planta
SPRO
Nesta etapa, fazemos as configuraes gerais de plantas para 'Gesto de

Stocks ". Todos os ajustes so tambm contidas nas etapas individuais de Guia
de implementao para Administrao de estoques.
Se criamos uma planta na estrutura da empresa utilizando a funo de
cpia da planta, no precisa fazer quaisquer ajustes.
Se criamos uma planta manualmente, temos que criar uma nova
configurao
Descrio
entrada para os parmetros da planta.
8.2 Definir Nmero de Cesso Documentos de

Contabilidade
caminho
do menu
Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Administrao de

materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Nmero de
Cesso Definir Atribuio de nmero de documentos contabilsticos
Cdigo de
transao
OMBA
Nesta etapa, vamos definir o nmero de intervalos para os documentos
contabilsticos que so criadas quando os movimentos de mercadorias ou diferenas
de inventrio so lanadas.
Para movimentos de mercadorias contbeis relevantes, o sistema cria dois

documentos diferentes:
documento de material
documento contbil
Ambos os documentos relevantes e os documentos de contabilidade tm seus
prprios nmeros de documentos. Quando as diferenas de inventrio so lanadas,
o sistema tambm cria um documento contbil para o documento do inventrio
fsico.
Nesta etapa, temos apenas manter a atribuio de nmeros de documentos
contabilsticos.
documentos contabilsticos so divididos em tipos de documentos para permitir
diferenciada atribuio do nmero do documento, que a base para distinguir entre
as diversas operaes contabilsticas. Uma gama nmero atribudo a cada tipo de
documento. Em uma empresa, temos que definir intervalos de nmeros para cada
faixa de nmero e ano fiscal. Na gesto de inventrio, a transao determina que
tipo de documento utilizado.
Sada de mercadorias Tipo de Documento
Tcode
Digitar
MB05
textos de transaes
Seguintes. Adjustmt:
Act.Ingredient Mat
MB11
Movimento de mercadorias
WA
MB1A
produtos Retirada
WA
MB1B
transferncia
WA
A.
configura
o
Descrio
NS
Descrio
Entrada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
MB26
WA
MBSU
lista de picking
Coloque em Stor.for Mat.Doc:
Init.Scrn
MIGO_GI
WA
MIGO_TR
transferncia
WA
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
Entrada de mercadorias Tipo de Documento

Tcode
textos de transaes
Registrar sada de mercadorias Recibo
dePO
Subsequ.Adj.of "Mat.Provided"
Consmp.
Registrar sada de mercadorias Recibo
dePO
Digitar
WA
MBSF
MBSL
MBST
Outras entradas de mercadoria

Entrada de mercadorias para ordem de
produo
Subsequente entrega f. Doc material.
Retorno de entrega de documento Matl
Lanamento Bloqueado da via
Mat. Doc.
Copiar documento de material
Cancelar Documento de Material
MIGO_GO
NS
MIGO_GR
A.
MIGO_GS
Seguintes. Ajustar. de Materiais
Fornecidos
NS
MB01
A.
MB04
MB0A
MB1C
MB31
MBNL
MBRL
NS
Descrio
Entrada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
sada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
NS
Entrada de
mercadorias
NS
NS
NS
NS
Entrada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
Movimentos automticos Tipo de Documento

Tcode
textos de transaes
Digitar
BMBC
Batch Informao Cockpit
WA
BORGR
GR Automotive
NS
BORGR_B
GR Automotive: Posting
NS
BORGR_C
NS
CAT 9
GR Automotive: Clearing
Transferncia de dados CATS ->
PS
Transferncia de dados CATS ->
PM / CS
CIP2
CC2: Actualizar mensagens PDC
WA
CIP3
WA
CIP4
WA
CIP5
WA
CIPV
Publicao de registros PDC
WA
CAT 5
WA
WA
Descrio
sada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
Entrada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
sada de
mercadorias
Inventrio Fsico Tipo de Documento

Tcode
textos de transaes
Digitar
MI07
Processo de lista de diferenas
WI
MI08
Criar Lista de Diferenas com Doc.
WI
MI10
Criar lista de diferenas w / o Doc.
WI
Descrio
documento de
inventrio
documento de
inventrio
documento de
inventrio
8.3 Definir Nmero de Cesso de materiais e

documentos de inventrio fsico
caminho do
menu

materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Nmero de
Cesso Definir Atribuio de Nmero de Material e Phys.Inv Documentos
Cdigo de
transao
OMBT
configura
o
Descrio
Neste passo, mantemos a atribuio de nmeros para os seguintes documentos:

documentos de materiais
documentos de inventrio
A atribuio de nmeros para estes documentos no deve ser confundida com a
atribuio de nmeros de documentos contabilsticos que conclumos na etapa
Definir atribuio de nmeros de documentos contabilsticos. A atribuio do
nmero de documentos contabilsticos depende do tipo de documento que
atribudo transao.
A atribuio de nmeros de documentos do material e documentos de inventrio
depende do tipo de transao / evento que tambm atribudo a cada transao na
Administrao de estoques. Os tipos de transao / evento so divididos em grupos
de faixas de nmeros.Um intervalo de intervalo de nmeros tem de ser definida
para cada grupo.
No
01
02
03
04
De nenhuma.
0100000000
4900000000
5000000000
0200000000
para nmero
0199999999
4999999999
5999999999
0299999999
estado
0
4900002419
5000000219
0
Ext
Nota
Ns no podemos mudar os tipos de transao / evento. No entanto,
podemos mudar os intervalos de intervalo de nmeros ou podemos atribuir
tipos de transaes / eventos para novos grupos.
SPRO-> IMG-> Materiais Management-> Gesto de Inventrio e Inventory- Fsica>

Nmero Assignment-> Definir nmero de Atribuio de Material e Phys. Inv. Docs
Her voc ned para manter o nmero varia para o grupo attched chave.
Se voc quiser manter novos intervalos gama de nmeros para um grupo existente:
a.) Escolha Group -> Manter
. B) Escolha um grupo e escolha Intervalo -> Manter
. C) Escolha Editar -> Inserir ano

d) Manter o intervalo de nmero de o novo ano fiscal.
8.4 Definir Atribuio de nmero para reservas

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

de materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Nmero de
Cesso Definir Atribuio de nmero para reservas
OMJK
Nesta etapa, montamos a atribuio de nmeros para reservas.
A atribuio do nmero aplica-se a todas as plantas no cliente.
Nota
Se criarmos reservas com CreateFromData1 mtodo (mdulo de funo
BAPI_RESERVATION_CREATE1), podemos usar o RB gama de nmeros
para uma atribuio externa de nmeros.
configurao
Descrio
8.5 Seleo de campo para o movimento de

mercadorias / Telas de cabealho iniciais
caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

fsico Seleo de campo de Mercadorias Movimento Telas / cabealho
OMJN
Nesta etapa, definimos a seleo de campo para movimentos de mercadorias
iniciais e telas de cabealho.
Note-se que a seleco de campo para as telas item depende do tipo de
movimento e configurado em etapas separadas.
configurao
Descrio
Nesta etapa, ns especificar se os campos so de entrada, obrigatria, expor

ou escondida.
8.6 Seleo de campo para MIGO

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de
Guia de implementao para R / 3 Customizing (IMG) Administrao

de materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Configuraes
para Desfrute de Transaes Configuraes para os movimentos de
mercadorias Seleo de campo para MIGO
OMJX
Aqui ns podemos:
Esconder os dados do cabealho completamente ou ocultar
configurao
Descrio
determinados campos que no requerem

Esconder botes que no requerem
Definir a nota de remessa e Bill de campos de embarque como
entradas obrigatrias, se usarmos avaliada liquidao recibo
Exibir o deslizamento GR / GI (GOHEAD-XABLN) campo se usarmos os
nmeros / GI deslizamento GR (necessrio apenas em determinados pases)
Mostrar a Usina (GODYNPRO-PO_WERKS) campo se exigir que o nome
ordenao de plantas para movimentos de mercadorias com opo de compra

de ordem relacionado como um critrio de seleo, alm do nmero de ordem
de compra e nmero do item
Ocultar o indicador de impresso se no quiser imprimir GR / GI desliza na
Administrao de estoques
Seleo 8,7 Campo per Tipo Movimento

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

mercadorias Seleo de campo por Tipo Mvt
SPRO
Nesta etapa, mantemos todas as configuraes de seleo de campo por tipo
de movimento. Esta etapa substitui a atividade Definir layout da tela para as
transaes desfrutar. As configuraes de Definir layout da tela so adotadas
nessas configuraes automaticamente de modo que ns no precisamos de
manter novas entradas aqui.
Podemos especificar para cada campo se uma entrada opcional ou uma
entrada obrigatria. Na tabela, podemos ver todos os campos que so
visveis. Podemos acessar o campo Configurao Invisible apagando a entrada
apropriada da tabela.
No h distino entre diferentes indicadores de aes especiais nestas
entradas.Campos Stock especiais so sempre suprimida automaticamente.
configurao
Descrio
8.8 Definies para Transaes e documentos de

referncia
caminho
menu
do
Cdigo
transao
de
configurao
Descrio

mercadorias Configuraes para Transaes e documentos de
referncia
SPRO
Podemos limitar o nmero de transaes selecionveis (entrada de
mercadorias, sada de mercadorias, e assim por diante) e documentos de
referncia (documento de material, nota de entrega), e ns podemos especificar
o tipo de movimento que o sistema est a propor para cada documento de
referncia.
Se precisamos apenas determinadas operaes (por exemplo, as entradas de
mercadorias ou sadas de mercadorias), podemos escolher entre as seguintes
operaes pr-definidas:
MIGO - Utilizado para introduzir todas as entradas de mercadorias.
MIGO_GR - Usado para entrar entradas de mercadorias de suprimento externo.
MIGO_GO - Usado para entrar entradas de mercadorias para ordens de
produo.
MIGO_GI - Usado para entrar sadas de mercadorias.
Ns sempre pode exibir documentos de material.

Transao MIGO; Aes mencionadas na tabela
Aao
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
Ativo
x
x
Aao
A08
A09
A10
A11
Ativo
x
Tipos de referncia do documento (Para mais detalhes v para o caminho

mencionado)
A.
R
ef.
R01
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R02
R03
R02
R02
R02
A.
Ativo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MvT
101
101
101
101
101
101
501
511
R
ef.
R02
R03
R01
R08
R09
R10
R09
R10
R10
R02
R10
R01
Ativo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MvT
351
261
201
201
301
303
305
8.9 Criar Local de armazenamento

automaticamente
caminho do menu

(IMG) Administrao de materiais Administrao de estoques e
inventrio fsico Sada de mercadorias / Transferncia de
Lanamentos Criar Local de armazenamento automaticamente
Cdigo
transao
OMB2
configurao
Descrio
de
Eu n esta etapa, ns especificar se a criao automtica de dados local de
armazenamento permitido para sadas de mercadorias e lanamentos de
transferncia.
Isto aconselhvel se trabalharmos com aes negativas e primeiro
movimento de um material pode ser um movimento para fora.
Note-se que o movimento de reverso para uma sada de mercadorias, por
exemplo, tipo de movimento 202 ou 262, no considerado como um
problema, mas como um recibo.Se ns usamos somente a criao automtica
de dados de localizao de armazenamento para a inverso de sadas de
mercadorias, no temos para permitir estoques negativos.
Temos de permitir a criao automtica por planta em primeiro lugar. Temos,
ento, permitir explicitamente a criao de dados de localizao de
armazenamento para cada tipo de movimento.

Os dados local de armazenamento criada apenas se a quantidade lanada
no estoque local de armazenamento 'standard'. Ele no criado para recibos
em um estoque especial (por exemplo, em aes ordem de venda) .Ns esto
usando tipos de movimento padro para armazenamento automtico
Localizao Criao
8.10 Definir classificao contbil manual

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

fsico Sada de mercadorias / Transferncia de Lanamentos Definir
classificao contbil manual
OMB6
No sistema R / 3, classificao contbil predefinida atravs da instalao
automtica determinao de contas.
Quando entramos circulao de materiais que so atribudos a uma conta de
custo, podemos entrar o nmero da conta manualmente. Ao fazer isso, ns
mudamos a classificao contbil predefinidos como compensao entrada
para postagem inventrio.
MvT
201
202
292
301
302
303
304
configurao
Descrio
Acct
MvT
309
310
311
312
313
314
317
Acct
-
8.11 Definir layout da tela

caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

fsico Sada de mercadorias / Transferncia de Lanamentos Definir
layout da tela
OMBW
Neste passo, vamos definir a seleo de campo para os tipos de movimento,
incluindo sadas de mercadorias e lanamentos de transferncia.
configurao
Descrio
Ao criar um movimento de mercadorias, a seleo de campo determina quais

campos
pode ser preenchido (entrada opcional)
deve ser preenchido (entrada obrigatria)
so campos suprimidos
Na Administrao de estoques, a seleo campo depende do tipo de
movimento.
A seleo de campo definido para um tipo de movimento vlido para entrar

movimentos de mercadorias e reservas.
Nota
No mantemos as caractersticas de entrada da conta G / L e campos
Razo aqui, mas nos seguintes passos:
classificao contbil manual (para o campo de conta G / L)
Razo (para o campo Motivo)
Cuidado
A seleo de campo para o tipo de movimento deve corresponder com
as seguintes selees de campo:
definio de status de campo da conta G / L para o qual so feitos os
lanamentos (atravs do grupo de status de campo)
seleo de campo da chave de lanamento
Devemos tomar cuidado para que uma entrada obrigatria na conta G / L
tambm definida como uma entrada obrigatria para o tipo de movimento.
8.12 Manter regras de cpia de documentos de

referncia
caminho do menu

de materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Sada de
mercadorias / Transferncia de Lanamentos Manter regras de cpia de
documentos de referncia
Cdigo
transao
SPRO
de
Nesta etapa, ns configurar se os itens do documento de referncia so
propostos como selecionado na lista de seleo de itens ao entrar um
documento com referncia, ou no.
O usurio pode apagar as marcas de verificao manualmente na lista de
seleo de itens, se ela / ele no quer adotar alguns itens.
Tcode
configurao
Descrio
MB11
MB1A
MB1B
textos de
transaes
Movimento de
mercadorias
produtos Retirada
transferncia
prsl
x
x
x
8,13 Configurar dinmico disponibilidade Check

caminho
do menu
Guia de Implementao para R3 Personalizando / (IMG) Administrao de

materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Sada de mercadorias /
Transferncia de Lanamentos Configurar disponibilidade Check Dinmico
Cdigo
de
transa
o
OMCP
Nesta etapa, ns configurar a verificao de disponibilidade dinmico.

Na Administrao de estoques, dois tipos de verificao de disponibilidade so
realizadas.
verificao de disponibilidade durante a entrada de reservas
verificao de disponibilidade durante a entrada de movimentos de
mercadorias
O sistema verifica se o material a ser retirada est disponvel e emite uma mensagem,
se necessrio.
A verificao de disponibilidade s realizado se:
registro mestre de material contm um grupo de verificao para a verificao
de disponibilidade (dados MRP)
uma regra de verificao atribudo transao no Customizing
Podemos definir
para cada tipo de movimento que emitido tipo de mensagem (objeto Tipo de
movimento)
que regras de verificao so suportados (objeto Verificao regra)
por grupo de controlo e verificao regra: quais objetos (documentos, aes,
necessidades de material) esto includos na verificao de disponibilidade (objeto
Definir regra de verificao)
por operao de Gesto de Stocks: que regra de verificao se aplica (cdigos
de objeto de transao)
A.
MvT
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
221
221
221
221
221
221
221
221
configur
ao
Descri
o
Val.
atualizar
atualizao
Qtde
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
S
P
Mvt
Rec
CNS
UMA
UMA
K
P
UMA
UMA
K
P
P
P
K
P
Q
Q
Q
Q
K
Q
Q
Esta uma tabela indicativa.

Verificando Regra
Av
P
eu
eu
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
UMA
ChR
01
02
03
UMA
AE
AQ
AV
AW
B
BB
Descrio da regra de verificao

Verificando regra 01
fim SD
fim SD; make-to-order estoque
fim SD; estoque de projeto
fim SD; embalagens retornveis
fim SD; consignao
entrega SD
entrega SD; estoque do cliente
entrega SD; make-to-order
estoque
processamento de atrasos
entrega SD; estoque de projeto
entrega SD; embalagens
retornveis
entrega SD; consignao
ESTAR
BO
BQ
BV
BW
Definir regra de verificao
Cdigos de transao
Tcode
CO27
MB11
textos de transaes
lista de picking
ChR
Verificando regra
MB1A
MB1B
MB26
MIGO_GI
MIGO_TR
produtos Retirada
transferncia
lista de picking
transferncia
03
Verificando regra
03
8,14 Gerar documentos de inventrio fsico para

os movimentos de mercadorias
caminho do menu

inventrio fsico Sada de mercadorias / Transferncia de
Lanamentos Gerar documentos de inventrio fsico para os
movimentos de mercadorias
Cdigo
transao
OMCC
de
Nesta etapa, definimos para cada tipo de planta e movimento se um
documento do inventrio fsico gerado automaticamente ao postar um
movimento de mercadorias.
configurao
Descrio
Podemos criar um documento de inventrio, para alm do documento de

material no momento de um movimento de mercadorias. Esta funo
importante quando diferenas de inventrio so lanadas a partir do Sistema
de Gerenciamento de Armazm. Estas diferenas de inventrio so, assim,
documentado na Administrao de estoques com um documento do
inventrio fsico.
A fim de criar um documento de inventrio, alm de um documento de
material para um movimento de mercadorias, devem ser atendidas as
seguintes condies:
Na planta, devemos definir o tipo WV transao / evento para documentos de
inventrio gerados automaticamente.
Devemos definir a atribuio do nmero do documento para este tipo de
transao / evento.
gerao automtica de documentos de inventrio deve ser permitida para o
tipo de movimento.
MvT
717
718
Idoc
x
x
A lista acima indicativo
8.15 limites de tolerncia Verifique

caminho do menu

inventrio fsico Entrada de mercadorias Definir limites de tolerncia
Cdigo
transao
OMC0
de
Nesta etapa, vamos definir os limites de tolerncia para as entradas de
mercadorias.
configurao
Descrio
Ao processar uma entrada de mercadorias, o sistema verifica cada item para

determinar se a entrada de mercadorias varia desde a ordem de compra ou
os dados mestre de material.
Os diferentes tipos de variaes so definidos por chaves de tolerncia. Para
cada chave de tolerncia, limites de tolerncia pode ser definida por
empresa.
As seguintes variaes so verificados na Administrao de estoques:
Variao na quantidade de compra ordem de preo
(Explicao)
Para esta variao, duas chaves de tolerncia so fornecidos:
Tolerncia B1 chave (mensagem de erro)
Usamos chave de tolerncia B1 para definir a variao
percentual mxima.Se a varincia for maior do que a varincia mxima, o
sistema cria uma mensagem de erro. O usurio no pode lanar a entrada de
mercadorias.
chave de tolerncia B2 (mensagem de aviso)
chave de tolerncia B2 define a variao percentual a partir
do qual uma mensagem de aviso emitido. possvel lanar a entrada de
mercadorias.
Varincia para o preo mdio mvel do material
(Explicao)
Ns usamos a tolerncia tecla VP para definir o desvio percentual a partir do
qual emitida uma mensagem de aviso. Esta mensagem de aviso indica uma
mudana de preo.
8.16 Criar Locais de armazenamento

automaticamente
caminho do menu

fsico Entrada de mercadorias Criar Locais de armazenamento
automaticamente
Cdigo
transao
OMB3
de
Nesta etapa, ns especificar se a criao automtica de dados local de
armazenamento permitido para entradas de mercadorias.
Isto aconselhvel se queremos publicar uma entrada de mercadorias sem
ter de manter o ponto de vista local de armazenamento do registro mestre de
material com antecedncia.
Os dados local de armazenamento criada apenas se a quantidade lanada
no estoque local de armazenamento 'standard'. Ele no criado para recibos
em um estoque especial (por exemplo, em aes de pedidos de vendas).
configurao
Descrio
8.17 Definir classificao contbil manual

caminho do menu

fsico Entrada de mercadorias Definir classificao contbil manual
Cdigo
transao
OMCH
de
Quando entramos entradas de mercadorias que so atribudos a uma conta
de custo, podemos entrar a conta manualmente. Ao fazer isso, ns mudamos
a classificao contbil predefinidos como compensao entrada para
postagem inventrio.
configurao
Descrio
8.18 Definir layout da tela

caminho do menu

inventrio fsico Entrada de mercadorias Definir layout da tela
Cdigo
transao
OMCJ
de
Neste passo, vamos definir a seleo de campo para os tipos de movimento
de entrada de mercadorias.
Ao entrar uma entrada de mercadorias, os controles de seleo de campo

quais campos (campos de classificao contbil) so
pronto para a entrada (campos de entrada opcional)
tm de ser preenchidos (necessria campos de entrada)
campos suprimidos
configurao
Descrio
Na Administrao de estoques, a seleo campo depende do tipo de

movimento.

referncia
caminho
menu
do
Cdigo
transao
de

de materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Entrada de
mercadorias Manter regras de cpia de documentos de referncia
SPRO
seleo de itens, se ela / ele no quer adotar alguns itens.
Tcode
MB01
MB0A
MB1C
MB31
MBRL
configurao
Descrio
MBSF
MBSL
MBST
textos de transaes
Registrar sada de mercadorias
Recibo de PO
Recibo de PO
Entrada de mercadorias para
ordem de produo
Retorno de entrega de
documento Matl
Mat. Doc.
prsl
x
x
x
x
x
x
x
x
8.20 Definir disponibilidade Check Dinmico

caminho
do menu
Guia de Implementao para R3 Personalizando / (IMG) Administrao de

materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Entrada de
mercadorias conjunto dinmico disponibilidade Check
Cdigo
de
transa
o
OMCM
configur
ao
Descri
o

realizadas.
mercadorias
O sistema verifica se o material a ser retirada est disponvel e emite uma mensagem,
se necessrio.
Tipo de movimento
A.
MvT
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
V atualiza
al.updat o
e
Qtde
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
S
Q
Q
Q
Q
Q
Mvt
B
B
B
F
F
B
B
B
B
B
B
B
B
Rec
x
x
CNS
V
Av
P
P
UMA
V
x
x
x
UMA
V
UMA
Verificando Regra
ChR
01
02
03
UMA
AE
AQ
AV
AW
B
BB
ESTAR
BO
BQ
BV
BW
Descrio da regra de
verificao
fim SD
fim SD; make-to-order estoque
fim SD; estoque de projeto
fim SD; embalagens
retornveis
fim SD; consignao
entrega SD
entrega SD; estoque do cliente
entrega SD; make-to-order
estoque
processamento de atrasos
entrega SD; estoque de
projeto
entrega SD; embalagens
retornveis
entrega SD; consignao
Cdigo de transao
Tcode
MB01
MB0A
MB1C
MB31
MBNL
textos de transaes
Recibo dePO
Recibo dePO
ChR

Entrada de mercadorias para ordem
de produo
Subsequente entrega f. Doc
material.
03
03
03
Verificando regra
Verificando regra
03
Verificando regra
03
Verificando regra
03
MBSF
Retorno de entrega de documento

Matl
Mat. Doc.
MBSL
MBST
MIGO_GO
MIGO_GR

MBRL
03
Verificando regra
03
8.21 Set "Entrega concluda" Indicator
caminho do menu

inventrio fsico Entrada de mercadorias Set "Entrega concluda"
Indicator
Cdigo
transao
SPRO
de
Nesta etapa, podemos definir que o sistema R / 3 sugere automaticamente
o cdigo de fornecimento concludo para entradas de mercadorias, se
a quantidade fornecida est dentro da / sobre-entrega tolerncia sob
A "distribuio completado" indicador tem os seguintes efeitos:
O produto considerado como fechadas, mesmo se a quantidade
total no foi entregue.
Uma entrega ainda no est prevista, pode, no entanto, chegar.
Na prxima entrada de mercadorias, o item aparece na lista de
seleo, mas no tem indicador de seleo.
O item pode ser reorganizada, mesmo que a quantidade total no
tenha sido entregue.
Nota
Mesmo que a "entrega concluda" indicador no foi definido, um item
considerado encerrado uma vez que a quantidade total foi entregue. Isto
significa que a "distribuio completado" indicador no necessrio
neste caso.
configurao
Descrio
8.22 Set Data de Validade Verifique
caminho do menu

inventrio fsico Entrada de mercadorias Set Data de Validade
Verifique
Cdigo
transao
OMJ5
configurao
Descrio
de
Neste passo, vamos definir a vida de prateleira de verificao do prazo de
validade material para entradas de mercadorias para cada tipo de planta e
movimento.
Pr-requisitos
A data de vencimento de um material s pode ser introduzido se:
a vida mnima til remanescente mantido no registro mestre de

material
A vida til mnima til remanescente o tempo que o material ainda
deve ser utilizvel, de modo que a entrada de mercadorias aceito pelo
sistema. Podemos definir a unidade de tempo o sistema usa nos dados de
armazenamento do registro mestre de material no campo "Indicador Perodo
'.
a verificao de validade data de vencimento est ativa na planta
a verificao de validade data de vencimento est ativo para o tipo
de movimento
Nenhuma verificao de data de vencimento tiver sido ativado para ITZ.
8,23 Criar Local de armazenamento

automaticamente movimentos automticos
caminho do menu

fsico movimentos automticos Criar Locais de armazenamento
automaticamente
Cdigo
transao
OMJ8
de
Nesta etapa, ns especificar se a criao automtica de dados local de
armazenamento permitido para os movimentos de mercadorias
automticos.
Isto aconselhvel para movimentos de mercadorias atravs do transporte
ou quando postamos diferenas de inventrio fsico, por exemplo.

Os dados local de armazenamento criada apenas se a quantidade

lanada no estoque local de armazenamento 'standard'. Ele no criado
para recibos em um estoque especial (por exemplo, em aes de pedidos
de vendas).
configurao
Descrio
8.24 Definir classificao contbil manual para

movimentos automticos
caminho do menu

fsico movimentos automticos Definir classificao contbil manual
para movimentos automticos
Cdigo
transao
OMJ9
configurao
de
Manuteno deste indicador s til em conjunto com os movimentos para
os quais uma conta G / L podem ser inseridos ou fornecida pelo programa
de chamada.

Quando entramos circulao de materiais que so atribudos a uma conta de
custo, podemos entrar o nmero da conta manualmente. Ao fazer isso, ns
mudamos a classificao contbil predefinidos como compensao entrada
para postagem inventrio.
MvT
121
131
132
340
341
342
543
544
545
546
Descrio
Acct
MvT
601
602
603
604
621
622
623
624
631
632
Acct
8.25 Definir layout da tela de movimentos

automticos
caminho do menu

inventrio fsico movimentos automticos Definir layout da tela
Cdigo
transao
OMJA
de
configurao
Descrio
Nesta etapa, vamos definir o layout da tela para os tipos de movimento

automtico.
8,26 Gerar documentos de inventrio fsico para

os movimentos de mercadorias
caminho do menu
Guia de implementao para R 3 Personalizando /

inventrio fsico movimentos automticos Gerar fsicas documentos
de inventrio para os movimentos de mercadorias
Cdigo
transao
OMJC
de
Nesta etapa, definimos para cada tipo de planta e movimento se um
documento do inventrio fsico criado automaticamente quando um
movimento de mercadorias lanada.
configurao
Descrio
Em conjunto com movimentos automticos, por favor, note que este cdigo
no estiver definido para movimentos de mercadorias que so criados a partir
de um inventrio fsico uma vez que, neste caso, o documento do inventrio
fsico j existe. Isso se aplica a tipos de movimento 701 a 708.
8,27 definir os valores padro Reservas

caminho do menu

fsico Reservas definir os valores padro
Cdigo
transao
de
OMBN
Nesta etapa, ns especificar os valores padro para as seguintes funes
para cada planta:
permitir que os movimentos de mercadorias para reservas
excluir reservas
criar banco de dados de armazenamento de localizao
automaticamente para reservas
Permitir que os movimentos de reservas
Ns s pode postar um movimento de mercadorias com referncia a uma
reserva se o indicador permitiu Movimento definido no item de reserva.
Ns no estamos usando reservas para ITZ.
excluir reservas
O programa de gesto define o cdigo de eliminao para os itens de reserva
cuja data de requisitos mais cedo do que o nmero de dias especificados
aqui.
Criar banco de dados de armazenamento de localizao automaticamente
para reservas
Quando este indicador estiver definido, os dados de estoque de
armazenamento local criado automaticamente quando uma reserva
postado. Isto se aplica tanto aos movimentos planejados externas e as
receitas previstas.
configurao
Descrio

referncia
caminho do menu

fsico Reservas definir os valores padro
Cdigo
transao
SPRO
de
configurao
Descrio

seleo de itens, se ela / ele no quer adotar alguns itens
8.29 Set Disponibilidade Dinmica Verifique para

reservas
caminho
do
materiais Administrao de estoques e inventrio fsico Reservas Definir

disponibilidade Check Dinmico
menu
Cdigo
transao
de
OMB1
realizadas.
mercadorias
O sistema verifica se o material a ser retirada est disponvel e emite uma
mensagem, se necessrio.
Tcode
MB21
MB22
configurao
Descrio
textos de transaes
Criar reserva
mudana de reserva
ChR
03
03
Verificando regra
8.30 Valores padro para inventrio fsico
caminho do menu

inventrio fsico Inventrio Fsico Valores propostos para inventrio
fsico
Cdigo
transao
SPRO
de
Nesta etapa, especificamos os seguintes valores padro para inventrio fsico
para cada planta:
Pr-configuraes para entrada de documentos de inventrio fsico
o tipo de estoque (irrestrito uso, de inspeo de qualidade,
bloqueado)
o indicador para a determinao de lotes (no plano ou no fundo)
a unidade de entrada (unidade de armazenamento ou unidade de
emisso)
Estes indicadores so sugeridos como valores padro quando entramos em
um documento do inventrio fsico. Mas tambm podemos mud-los l.
Pr-configuraes para entrada de documentos de inventrio fsico
Motivo da diferena de inventrio
O valor padro que especifica aqui s exibido quando entramos em
configurao
Descrio
uma diferena de inventrio, sem referncia ao documento

correspondente. Mas tambm podemos alterar o valor padro aqui.
Nota:
Ns s ver esse campo quando entramos diferenas de inventrio se ativou-lo
na seleo etapa de campo para inventrio fsico.
8.31 Razes de Record para movimentos de

mercadorias
caminho do menu

inventrio fsico Tipos de movimento Motivos de Record para
movimentos de mercadorias
Cdigo
transao
de
ombs
Nesta etapa, podemos realizar o seguinte para cada tipo de

movimento:
manter o status de entrada do campo Razo
armazenar uma chave que d uma razo para o movimento
(por exemplo, a razo para a entrega de retorno) e um texto
correspondente.
Quando entramos em um movimento de mercadorias, s podemos
entrar razes que foram definidos para o tipo de movimento aqui.
configurao
Descrio
8.32 Copiar, Alterar Tipos de Movimento
caminho do menu

inventrio fsico Tipos de movimento Copiar, Alterar tipos de
Movimento
Cdigo
transao
OMJJ
de
Neste passo, ns podemos

alterar a definio de tipos de movimento existentes
definir novos tipos de movimento
Quando entramos em um movimento de mercadorias, devemos
sempre entrar o tipo de movimento. O tipo de movimento tem
funes de controle importantes na gesto de estoques. essencial
para
atualizar os campos de quantidade
atualizar as contas de estoque e consumo
seleco dos campos utilizados para a entrada de documentos
bens de impresso de recibos / deslizamentos de emisso
configurao
Descrio
9 Gesto de Materiais - Avaliao e

classificao contbil
9.1 Avaliao de Split
caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Avaliao e classificao
contbil Diviso de Avaliao Ativar diviso de Avaliao
Cdigo
transao
OMW0
de
configurao
Descrio
Voc configurar se avaliao separada permitido na sua empresa. Se voc

geralmente permitem avaliao separada, isso no significa que voc deve
avaliar cada material nesta base. Voc decide se a faz-lo ou no para um
determinado material ao criar o registro mestre de material.
9.2 Configurar Diviso de Avaliao

caminho do menu

(IMG) Administrao de Materiais Avaliao e classificao
contbil Diviso de Avaliao ConfigurarDiviso de Avaliao

Cdigo
transao
de
OMWC
Na avaliao separada, podemos distinguir entre aes parciais de um
material de acordo com certos critrios e avaliar-los separadamente.
O estoque de material dividido de acordo com a categoria de
avaliao e tipo de avaliao:
A categoria de avaliao determina como os estoques parciais so
divididas, isto , de acordo com critrios que.
O tipo de avaliao descreve as caractersticas das aes individuais.
Com a funo "Configurao" podemos determinar:
que existem categorias de avaliao em nossa empresa
(categorias globais)
que existem tipos de avaliao em nossa empresa (tipos
globais)
quais os tipos de avaliao pertencem a que categoria de
avaliao
que valorizao existem categorias em uma rea de avaliao
(categorias locais)
Para selecionar avaliao separada, faa o seguinte:

1.
1. Determinar as categorias de avaliao e tipos de avaliao que so

permitidas para todas as reas de avaliao :
Categorias de avaliao globais via menu "Goto -> Categorias
globais"
tipos de avaliao globais via menu "Goto -> Tipos globais"
1.
1.
configurao
Descrio
2. Atribuir os tipos de avaliao para as categorias de avaliao.

a) Selecione "goto -> Categorias globais".
b) Posicione o cursor em uma categoria de avaliao e
escolha "Ir -> Categorias globais -> Atribuies -> tipos->
Categoria".
c) Ative os tipos de avaliao que voc deseja.
3. Determinar as categorias de avaliao locais para cada rea de
avaliao.
a) Selecione "goto -> definies locais".
b) Posicione o cursor em uma rea de avaliao e selecione
"Goto -> Definies locais -> Atribuir categorias->
Org.units". Pode obter uma lista das categorias de avaliao
globais.
c) Ative as categorias a serem utilizados nesta rea de
avaliao.
O sistema cria os tipos de avaliao locais com base nas alocaes no
ponto 2.

2 Enterprise Structure - Roteiro Config MM - Portugues

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2 Enterprise Structure - Roteiro Config MM - Portugues

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2 Enterprise Estrutura - Definio

2.1 Definir Valorizao Nvel

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

estoques de materiais para cada planta pode ser gerenciado em

2.2 Defina Planta

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Configurao de uma planta descrito aqui, (para ver a lista de todos os

2.3 Manter Local de armazenamento

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Um local de armazenamento o lugar onde o estoque fisicamente

Aes so gerenciadas apenas com base na quantidade e no

2.4 Manter a organizao de compras

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Neste n que configurar a organizao de compras Purchasing

3 Atribuies estrutura empresarial

Guia de Implementao para R3 Personalizando /

Todas as plantas no pode ser mostrado aqui (para a lista completa,

Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Empresa

Neste n vamos atribuir a organizao de compras para a empresa em

3.3 Atribuir organizao de compras para plantar

Guia de Implementao para R3 Personalizando /

organizao de compras para plantar

Nesta etapa vamos atribuir organizaes de compra para as plantas

3.4 Atribuir organizao de compras padro para

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Na zona de transio, no temos definido esta definio, como estamos

Guia de Implementao para R3 Personalizando /

4.2 Manter Seleo de campo para telas de dados

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

obrigatria, ou a entrada opcional) para cada referncia de campo,

4.3 Manter cdigos da Companhia para Gesto de

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

4.4 Definir atributos de tipos de materiais

tipo de material anloga famlia de um mestre de material; todos os

4.5 Definir Nmero intervalos para cada tipos de

Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Logstica

Nesta etapa, definimos o tipo de atribuio de nmeros e os intervalos

4.6 Definir Atributos de mensagens do sistema

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Estamos usando mensagens SAP Standard.

4.7 Definir Grupos de Materiais

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Configurao apenas uma entrada na tabela, alguns registros so

4.8 Definir grupos de material externo

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

4.9 Perodo Inicializar

Guia de Implementao para R / 3 Customizing (IMG) Logstica

Esta operao pode ser usado para inicializar o perodo em gesto de

5 Gesto de Materiais - Planejamento de

Guia de Implementao para R3 Personalizando /

Esta definio necessria se queremos ter planejamento em um nvel

5.2 Definir reas MRP

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Importante: Converso Se a rea MRP ativado de entradas de arquivo

A converso do ficheiro actual planeamento (tabela MDVM) para o novo

6 Gesto de Materiais - Compras

Guia de Implementao para R3 Personalizando /

Nesta etapa, podemos especificar se o sistema SAP:

Por exigncia ITZ, mensagens (como uma mudana do padro) so

6.2 Definir Compras Valor Chaves

Guia de Implementao para R / 3 Customizing

Estes dados aparece como dados padro em documentos de compra e

6.3 Aids entrada para itens sem um mestre de