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Dados do Cliente destinatrio desta Proposta

Nome: VANESSA ANDRADE SARAIVA
CPF: 347.913.928-09

PROPOSTA DE LIQUIDAO DE DVIDA VISTA

Data desta Proposta: Proposta vlida at:
14/12/2016 29/12/2016
1. Dados de cada contrato em atraso 2. Dados de cada proposta
1.1 Nmero do 1.2 Nome do 1.3 Saldo Devedor, 2.1 Valor para pagamento:
Contrato: Contrato: nesta data:
0001788983400000 CARTO FIC 221,10 170,25

Total 221,10 170,25

A Financeira Itau CBD S/A ("Credor") prope ao Cliente que pague o

valor total indicado no subitem 2.1 para liquidao do(s) contrato(s) indicado(s) no item 1.

ESTA PROPOSTA SER CONSIDERADA ACEITA COM O PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO

AT A DATA MXIMA NELE INDICADA. SE O BOLETO NO FOR PAGO AT ESSA DATA, ESTA
PROPOSTA FICAR SEM EFEITO.
A aceitao desta renegociao no implicar o restabelecimento do seu limite de crdito. Aps a
liquidao total da(s) renegociao(es), voc poder solicitar nova anlise de crdito junto a
Financeira Itau CBD S/A .

Para reclamao, cancelamento e informao pblica ligue para SAC Itau Cartoes :
0800 724 4845 (todos os dias, 24h). Deficientes auditivos e de fala: 0800 724 4838 (todos
os dias, 24h). Se desejar a reavaliao da soluo, recorra Ouvidoria Corporativa
Itau : 0800 570 0011

Atenciosamente,
Financeira Itau CBD S.A., Credito Financiamento e Investimento
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Conceicao - 9o Andar - Pq
Jabaquara - SP
CNPJ: 06.881.898/0001-30

24433-5 (Fl 1/2) 08/12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Destaque Aqui

Ita Unibanco S.A. Ita Unibanco S.A.

341-7 34198.86373 32776.582044 01634.910002 2 70170000017025

Recibo do Cliente Local do pagamento

Vencimento Pagar preferencialmente pelo Ita 30 Horas, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita Vencimento

23/12/2016 At a data de vencimento pode ser pago na rede bancria de todo pas. 23/12/2016
Aps o vencimento pague somente nas Agncias Ita.
Agncia/Cdigo Cedente Cedente Agncia/Cdigo Cedente
2040/16349-1 Financeira Itau CBD S/A 2040/16349-1
Nosso Nmero Data do documento Nmero do documento Espcie Doc. Aceite Data processamento Nosso Nmero
00886373277658 14/12/2016 FT N 14/12/2016 00886373277658
(=) Valor do Documento Uso do banco Carteira Espcie da moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
221,10 0886 R$ 221,10
(-) Descontos / Abatimentos Instrues (-) Descontos / Abatimentos

50,85 ESTE BOLETO PODER SER PAGTO AT 29/12/2016 (DATA MXIMA) SEM NENHUM ACRSCIMO. NO 50,85
(-) Outras Dedues RECEBER APS ESTA DATA. (-) Outras Dedues

(+) Mora Multa

O pagamento deste boleto implicar aceitao, pelo Sacado, da proposta de liquidao de dvida vista feita pelo
(+) Mora Multa
Credor em 14/12/2016 . Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar
(+) Outros Acrscimos
prejudicada e sem efeito. (+) Outros Acrscimos
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do sacado, este documento ser considerado quitado somente
(=) Valor Cobrado
aps a sua compensao. (=) Valor Cobrado
170,25 170,25
Sacado VANESSA ANDRADE SARAIVA
End: R PONTA DE LUCENA , 00362 CPF/CNPJ: 347.913.928-09
Autenticao Mecnica / Ficha de Compensao

34192701700000170258863732776582040163491000

24433-5 (Fl 2/2) 08/12