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RELATRIO DE AVALIAO DO

PLANO PLURIANUAL 2012-2015

Ministrio da Previdncia Social


Exerccio 2012
Ano Base 2011
PLANO PLURIANUAL
2012-2015

RELATRIO DE AVALIAO SETORIAL

Ministrio da Previdncia Social


Exerccio 2012
Ano Base 2011

Braslia - 2012
Apresentao

A contnua melhoria da qualidade das polticas pblicas e sua efetividade junto


sociedade um princpio que eleva os desafios para a gesto pblica e ressalta a
importncia da avaliao da ao governamental. Nesse sentido, os resultados
apresentados no Relatrio de Avaliao do PPA 2008-2011 devem ser debatidos, de
modo a permitir o avano da democracia na interao entre o Estado e a Sociedade.

A fim de cumprir o disposto no art. 19 da Lei n 11.653, de 07 de abril de 2008 e o


Decreto n 6601 de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gesto do Plano
Plurianual 2008-2011, coube aos rgos do Governo Federal elaborarem a avaliao
dos Objetivos Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do
trabalho resultado das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos
programas e equipes tcnicas no mbito dos rgos responsveis por programas de
Governo, que so integrantes das Subsecretarias de Planejamento, Oramento e
Gesto (SPOA), das Unidades de Monitoramento e Avaliao (UMAs) e das Secretarias
Executivas.

As avaliaes versam sobre os resultados provenientes da implementao dos


programas de cada rgo e incluem demonstrativos fsicos e financeiros dos valores
referentes s aes desenvolvidas, tanto no mbito do prprio rgo responsvel
quanto em outros Ministrios, no caso dos programas multissetoriais. Este relatrio
confere maior transparncia em relao aos resultados da aplicao dos recursos
pblicos federais. Alm disso, facilita a compreenso e a prestao de contas
Sociedade, gerando assim informaes para os debates necessrios promoo da
melhoria da qualidade da ao pblica e de seus resultados para a sociedade
brasileira.
Avaliao PPA 2012
Avaliao Setorial

rgo: 33000 Ministrio da Previdncia Social (MPS)

Em 2011, do total previsto para o Ministrio da Previdncia Social, foram


utilizados R$ 294.551.482.810,91 para a execuo dos programas e das aes
sob sua responsabilidade, de acordo com o quadro a seguir:

Empenho Liquidado: R$ 294.525.228.798,91


Autorizado (LOA + Crditos):
Pago Estatais: R$ 26.254.012,00
R$296.551.564.722,00
Total: R$ 294.551.482.810,91

* Inclui todas as aes executadas por unidades oramentrias do rgo,


independentemente do rgo do programa.

Alm disso, do total de R$ 13.703.833.787,43 inscritos em restos a pagar,


relativo ao exerccio de 2011, foram executados R$ 13.436.095.184,47, ou
seja, 98,05 %.

2011
Tipo Programa (Cdigo/Denominao)
Previsto Realizado* %
0083 Previdncia Social Bsica 277.412.948.329,00 276.147.667.491,66 99,54
0085 Qualidade dos Servios
308.960.022,00 130.779.687,05 42,33
Previdencirios
0086 Previdncia Complementar 23.376.072,00 18.959.182,87 81,11
Finalstico
1009 Regimes de Previdncia dos
Servidores Pblicos da Unio,
6.406.340,00 1.940.799,69 30,29
Estados, Municpios e
Distrito Federal
1079 Educao Previdenciria 1.884.752,00 1.128.625,05 59,88
Finalstico (total) 277.753.575.515,00 276.300.475.786,32 99,48

Apoio s 0087 Gesto da Poltica de


168.394.054,00 55.362.731,54 32,88
Polticas Previdncia Social
Pblicas e 0088 Indenizaes e Penses
reas Especiais de Responsabilidade da 1.268.585.326,00 1.209.124.851,25 95,31
Especiais Unio
Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (total) 1.436.979.380,00 1.264.487.582,79 88,00
Total Global 279.190.554.895,00 277.564.963.369,11 99,42

* Valores Executados (liquidado) em 2011.


* Inclui apenas aes executadas em programas do rgo, independentemente
da unidade oramentria da ao.

INDICADORES

ndice de ndice
ndice Apurado
Referncia (linha de previsto
em 2011
base) para o
Programa Indicador
final do
Data de Data de PPA
ndice ndice
Apurao Apurao (2011)

Taxa de Proteo
da Populao
acima de 60 anos 74,77 31/12/2006 79,72 12/2011 77,50
pela Previdncia -
percentual
Taxa de Retorno
de Segurados
Reabilitados para o
65,00 31/12/2006 56,59 12/2011 70,00
Mercado de
Trabalho -
0083 Previdncia Social percentual
Bsica
Taxa de Soluo de
Demandas - 71,57 31/12/2006 94,70 12/2011 77,00
percentual
Taxa de Soluo
dos Processos em
Estoque no
Conselho de 69,85 31/12/2006 70,00 12/2011 85,00
Recursos da
Previdncia Social -
percentual
TMEA - Tempo
0085 Qualidade dos Servios Mdio de Espera
37,00 31/01/2009 22,00 02/2011 28,00
Previdencirios do Atendimento
Agendado - dias
TMC - Tempo
Mdio de 32,00 30/04/2007 28,00 02/2011 15,00
Concesso - Dia
Pesquisa de
Satisfao do
7,57 31/12/2006 0,00 9,00
Usurio - Nota
mdia 1/10
TME - Tempo
Mdio de Espera - 50,00 30/04/2007 33,23 02/1011 10,00
MINUTO
Taxa de Ativos
Totais das
Entidades
Fechadas de
Previdncia
18,00 31/12/2002 14,23 01/2012 18,00
Privada em
0086 Relao ao
Previdncia Complementar Produto Interno
Bruto (PIB) -
PERCENTAGEM
Indicador de
Solvncia - 1,23 31/12/2009 1,16 01/2012 0,00
PERCENTAGEM
Taxa de Variao
1009 Regimes de Previdncia da Necessidade de
dos Servidores Pblicos da Financiamento dos
4,50 12/01/2003 2,60 12/2011 2,40
Unio, Estados, Municpios e Regimes Prprios
Distrito Federal de Previdncia -
PERCENTAGEM
Indicador de
1079
Cobertura Social - 63,40 31/12/2005 67,00 12/2010 65,33
Educao Previdenciria
PERCENTAGEM

Questo 1 - Informe o resultado do conjunto dos programas, tendo em vista o


alcance dos Objetivos Setoriais.

Resposta:
A Previdncia Social um direito social, previsto na Constituio Federal entre
os Direitos e Garantias Fundamentais e tem como misso garantir proteo ao
trabalhador e sua famlia, por meio de sistema pblico de poltica previdenciria
solidria, inclusiva e sustentvel, com objetivo de promover o bem-estar social.

Os programas foram mensurados sob o ponto de vista de desempenho


oramentrio e dos seus respectivos indicadores. Sob o ponto de vista
oramentrio, os programas obtiveram um total de 99,45% das despesas
liquidadas, o que representou um montante de R$ 277.546.658 (duzentos e
setenta e sete milhes quinhentos e quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta
e oito reais).

Dos 7 programas, 5 apresentaram indicadores de desempenho referentes as


suas aes, com base nos resultados obtidos verifica-se que dos 12 indicadores
definidos para os programas, 5 apresentaram resultado acima da meta prevista
no Plano Plurianual - PPA, 6 ficaram abaixo da meta e um dos indicadores no
foi apurado.

1) Previdncia Social Bsica.


O programa no exerccio de 2011 teve o aporte de recursos no montante de R$
277,41 milhes, dos quais foram executados R$ 276,14 milhes, o que
representa 99,54% do oramento.

1.1 Taxa de Proteo da Populao acima de 60 anos pela previdncia


O ndice apurado em 2011 para esse indicador foi de 79,72%, resultado acima
do previsto para o perodo (77,5%), porm inferior ao alcanado em 2010, que
foi de 89,41%. Apesar de o resultado estar aqum do obtido no exerccio
anterior, para esta parcela da populao no verificada demanda reprimida
para o atendimento e reconhecimento do direito.

1.2 Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho


O resultado do indicador obtido no ano de 2011 foi 58,45 %, valor inferior ao
previsto para o perodo (70%), contudo superior ao resultado de 2010, que foi
55,32%. Dentre os fatores que dificultaram o atingimento da meta prevista
destaca-se a restrio oramentria para deslocamento de servidores, o que
comprometeu a realizao de supervises, alm da dificuldade nos processos de
aquisio de cursos e de rteses e prteses, responsveis pelo preparo
profissional e consequente retorno do segurado ao mercado de trabalho. Em
2011, uma atuao mais integrada, com o objetivo de buscar solues que
permitissem agilizar processos licitatrios, que so obrigatrios para a aquisio
de recursos materiais. Houve um aumento percentual de 13,3% das equipes
fixas de reabilitao profissional, passando de 361 equipes em 2010 para 409
em 2011.

1.3 Taxa de Soluo de Demandas


O ndice obtido em 2011 foi de 94,70%, resultado acima da previso
estabelecida para o perodo (77%), porm inferior ao resultado obtido em 2010,
que foi de 96,16%. Ainda que o resultado apurado tenha sido levemente inferior
ao de 2010, as aes adotadas no ano de 2011, aliadas s demais medidas
includas no Plano de Ao do INSS, permitiu o alcance de resultados positivos e
possibilitou que fosse superada a meta estabelecida para o exerccio.
1.4 Taxa de Soluo dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da
Previdncia Social
O ndice apurado em 2011(82,01%) esteve aqum da meta estipulada no PPA
2008-2011 (85%), contudo, representou uma significativa melhora em relao
ao ndice apurado em 2010 (76%).

2) Qualidade dos Servios Previdencirios tem como meta de trabalho a


qualidade do atendimento, que vem sendo amplamente demandada pela
sociedade. Objetiva melhorar a qualidade dos servios prestados pela
Previdncia Social, atendendo s necessidades dos cidados-usurios.

2.1 Pesquisa de Satisfao do Usurio


A pesquisa realizada a cada dois anos, sendo que as Centrais
de Teleatendimento esto sendo estruturadas para a mensurao permanente
do nvel de satisfao do usurio. Uma pesquisa de opinio foi realizada nos
meses de dez/2010 e jan/2011, e a nota apurada para 2010 foi 8,90 (0 a 10),
onde a meta era de 8,80, e sem apurao de resultados em 2011.

2.2 Tempo Mdio de Concesso (TMC)


O indicador finalizou o exerccio em 28 dias, valor acima da meta prevista (15
dias). Deve ser destacado que, em 2011, o INSS atravessou um perodo de
instabilidade de sistemas, o que prejudicou o resultado do indicador e o
atingimento da meta prevista.

2.3 Tempo Mdio de Espera (TME)


O resultado do ndice do TME em 2011 foi de 33,23 minutos, um decrscimo de
6% em relao ao tempo registrado em 2010. O valor previsto para 2011 era de
10 minutos. A meta estipulada no foi alcanada, entretanto, j se encontram
em andamento medidas para reduzir o elevado nmero de atendimentos
espontneos realizados nas Agncias, mediante a sua incluso no agendamento
prvio, por meio da oferta de mais servios pelos canais remotos de
atendimento e pela parceria com outros rgos e entidades, reduzindo a
quantidade de pessoas dentro das agncias.

2.4 Tempo Mdio de Espera de Atendimento Agendado (TMEA)


O indicador registrado em 2011 foi de 21 dias, que superou as expectativas
previstas para 2011, uma vez que era esperado um resultado de 28 dias.
3) Educao Previdenciria deu continuidade das aes para incentivar a
inscrio no sistema previdencirio e esclarecer sobre os canais e critrios de
acesso aos benefcios, a fim de agilizar a formalizao da inscrio, a prestao
dos servios e proporcionar maior comodidade aos usurios.

3.1 Taxa de Cobertura Social (Previdenciria)

ndice para 2011 ainda no est disponvel, uma vez que a divulgao dos dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) 2011 est prevista para
setembro de 2012, sendo dado fundamental para clculo do ndice e divulgao
da taxa de cobertura.

4) Previdncia Complementar. Durante todo o ano de 2011, foram


desenvolvidas aes com o objetivo de estimular medidas de expanso do
sistema de previdncia complementar, alm de iniciativas voltadas para a
adequao da legislao vigente, tendo como prioridade a aprovao do Projeto
de Lei n 1992/2007, o qual pretende instituir o Regime de Previdncia
Complementar para os servidores pblicos da Unio.

4.1 Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdncia Privada em


Relao ao Produto Interno Bruto (PIB)

O ndice estimado para 2011 ficou em 14,23, abaixo da meta prevista no PPA
2008-2011, que era de 18%. Relativamente aos resultados do indicador,
destaca-se como fator determinante o comportamento do ndice Ibovespa,
tendo em vista que significativa parcela dos ativos dos fundos de penso
alocada em investimento de renda varivel. Nesse sentido, tendo em vista que
nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 o Ibovespa apresentou variao de -
41,22%, 82,66%, 1,04% e -17,94%, respectivamente, resta evidenciada a
correlao existente entre aquele ndice e este indicador, o que explica o
distanciamento entre o resultado observado para 2011 e a meta estimada.

A anlise da taxa de ativos totais das EFPC em relao ao PIB permite verificar a
evoluo do regime de previdncia complementar fechado e o nico indicador
que possibilita a comparao com regimes de previdncia privada existentes em
outros pases, mesmo que de forma relativa (no Brasil a previdncia
complementar facultativa e em alguns pases obrigatria).

4.2 ndice de Solvncia


O ndice de 2011 ficou em 1,16%, acima da meta estimada do PPA 2008-2011,
que era de 1%. Este indicador mede a capacidade econmica e financeira das
EFPC frente ao seu passivo atuarial, ou seja, se os recursos garantidores dos
fundos de penso so suficientes para cobrir as suas provises matemticas. Os
recursos garantidores so formados pelo ativo disponvel somado aos
investimentos, deduzidos dos exigveis operacional e contingencial dos
investimentos. Este indicador reflete positivamente o resultado consolidado do
sistema de previdncia complementar fechado.

5) Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos da Unio, Estados, Municpios


e Distrito Federal. O programa trata do controle do financiamento do Regime
Prprio de Previdncia dos Servidores Pblicos que tem sido prioridade na
agenda poltica dos governantes brasileiros, especialmente em razo do
impacto financeiro e estrutural que vem causando nas contas pblicas. O gasto
com a manuteno dos benefcios previdencirios dos servidores pblicos
vinculados a Regimes Prprios, via de regra, tem significativo peso no
oramento pblico dos entes federativos, implicando negativamente na
sustentabilidade do prprio sistema, alm do comprometimento da
possibilidade de alocao de recursos para o suprimento de demandas sociais.

5.1 Taxa de Variao da Necessidade de Financiamento dos Regimes Prprios de


Previdncia.

A Unio, que teve um incremento nominal estimado, de 2010 para 2011, da


ordem de R$ 8,8 bilhes, incluindo servidores civis e militares (R$ 60,0 bilhes
em 2011 R$ 51,2 bilhes em 2010), portanto o equivalente a 17,18% de
aumento nominal do dficit financeiro. Em relao ao PIB, passou de 1,4% para
1,5% de um ano para o outro. Considerando apenas os servidores civis, o dficit
financeiro do RPPS da Unio de 2010 foi de R$ 31,7 e o de 2011 estimado para
R$ 37,9, ou seja, um incremento nominal de R$ 6,2 bilhes, equivalente a
19,55%. Para os militares o dficit previdencirio financeiro passou de R$ 21,4
bilhes em 2010 para R$ 24,2 bilhes em 2011, em valores nominais, portanto
um crescimento de 13,1%. Quanto aos estados e municpios, h a mesma
tendncia, contudo ainda no se tem, no momento, dados que permitam uma
avaliao com relativa preciso. No escopo de sua competncia legal, o
Ministrio da Previdncia Social MPS vem, juntamente com os entes,
buscando a implementao de mecanismos que vislumbrem uma perspectiva
de sustentabilidade do sistema no longo prazo o que j vem demonstrando
resultados positivos, haja vista o j notado vertiginoso crescimento das reservas
dos regimes prprios de previdncia dos servidores de alguns estados e
especialmente dos municpios que somente em recursos financeiros, em 2011,
chega marca de quase 60 bilhes de reais.