Case Impostos

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Customer Responsible
Consulting Manager
BUSINES PROCESS PROCEDURE - SD
MANUAL DO USURIO
Descrio dos Processos
Mdulo: SD Mdulo Vendas & Distribuio
Fase 3
Status Reviso Pgina Soluo/Release R/3 4.6C

1 09/07/2017
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09/07/2017
Responsabilidade Equipe Vendas Arquivo /conversion/tmp/scratch/360076590.doc
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ndice
Ferramentas teis.................................................................................................................................................................3
1. Definio Alquotas de ICMS....................................................................................................................................4

1.1. ICMS Normal........................................................................................................................................................4
1.2. ICMS Exceo......................................................................................................................................................8
1.3. Complemento ICMS Exceo.............................................................................................................................11
1.4. Definio de NCM..............................................................................................................................................15
1.5. Definio de excees dinmicas.......................................................................................................................19
1.6. Definio de excees dinmicas de ICMS........................................................................................................23
2. Definio Alquotas de Substituio Tributria.....................................................................................................26

2.1. Substituio tributria normal...........................................................................................................................26
2.2. Substituio tributria exceo..........................................................................................................................30
3. Definio de CFOP...................................................................................................................................................34
3.1. Cadastro CFOP..................................................................................................................................................34
3.2. Determinao CFOP para sadas de mercadorias e devolues.......................................................................37
4. Definio de intervalo de numerao de nota fiscal..............................................................................................40

4.1. Nmeros de grupo..............................................................................................................................................40
4.2. Intervalo de numerao......................................................................................................................................44
4.3. Notas fiscais e formulrios.................................................................................................................................48
4.4. Condies de sada.............................................................................................................................................51
5. Definio de textos fixos por tipo de nota fiscal.....................................................................................................55

5.1. Textos de cabealho de nota fiscal.....................................................................................................................55
6. Definio de direitos fiscais......................................................................................................................................58

6.1. Direitos fiscais....................................................................................................................................................58

2 09/07/2017
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09/07/2017
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Ferramentas teis
MINIMIZAR
MINIMIZAR RESTARAR
RESTARAR FECHAR
FECHAR
ENTER
ENTER GRAVAR
GRAVAR VOLTAR
VOLTAR CANCELAR
CANCELAR
AJUDA
AJUDA
ROLAR
ROLAR PGINAS
PGINAS
CAMPO
CAMPO DE
DEACESSO
ACESSO PELO
PELO
NOME
NOME DA
DATRANSAO
TRANSAO CRIAR
CRIAR LIGAO
LIGAO EM
EM DESKTOP
DESKTOP

3 09/07/2017
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09/07/2017
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1. Definio Alquotas de ICMS
1.1. ICMS Normal
1 Descrio Genrica do Processo
Nesta funo definida alquota de ICMS por Regio Fiscal (UF e variaes)
2 - Procedimento
Como acessar a transao
IMG > Contabilidade financeira Configurao contabilidade

Via Menus financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos
no Brasil Taxas de impostos ICMS (Normal)
Via Cdigo da Transao No h

4 09/07/2017
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09/07/2017
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Ao entrar na aplicao ser mostrada a seguinte tela:
Nesta mostrada a barra de ferramentas, com suas funcionalidades
MODIFICAR
MODIFICAR INSERIR EXCLUIR
OU EXIBIR INSERIR EXCLUIR MARCAR DESMARCAR
OU EXIBIR REGISTROS REGISTRO MARCAR DESMARCAR
REGISTRO REGISTROS REGISTRO TUDO TUDO
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
COPIAR DESFAZER MARCAR
DADOS MODIFICAO BLOCO
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
5 09/07/2017
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09/07/2017
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1.
Para insero de dados clique no boto Entradas novas e informar:

Pas
Regio fiscal origem
Regio fiscal destino
Inicio de Validade
6 09/07/2017
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Fim de validade
Aliquota
Respectivamente.
3 - Histrico
Data Consultor Responsvel

20/10/2000

7 09/07/2017
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09/07/2017
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1.2. ICMS Exceo
Nesta funo definida alquota de ICMS por Produto e por Regio Fiscal (UF e variaes)
2 - Procedimento

no Brasil Taxas de impostos ICMS (excees)

8 09/07/2017
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MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
Status REGISTRO
Reviso Pgina Soluo/Release R/3 4.6C
9 09/07/2017
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09/07/2017
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Pas
Regio fiscal origem
Cdigo do material
Inicio de Validade
Fim de validade
Aliquota
Percentual de base do imposto
Indicador de incidncia de imposto em outra base, caso esteja marcado o valor do imposto constar na
coluna de isentos, no livro fiscal
Texto de ICMS, o cdigo de incidncia de impostos
Convnio 100
Respectivamente.
Obs.: O cdigo de incidncia de impostos, utilizado para indicar diversos tipos de impostos (ICMS 100%,
base reduzida, base diferida, incidncia de ST e de IPI).
3 - Histrico

10 09/07/2017
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1.3. Complemento ICMS Exceo
Nesta funo definida alquota de ICMS por Cliente e por Produto
2 - Procedimento

financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos
Via Menus
no Brasil Taxas de impostos Complemento ICMS
(excees)

11 09/07/2017
Pgina 11
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MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
Status REGISTRO
12 09/07/2017
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09/07/2017
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Pas
Cdigo do cliente
Cdigo do material
Inicio de Validade
Fim de validade
Percentual de base do imposto
Indicador de incidncia de imposto em outra base, caso esteja marcado o valor do imposto constar na
coluna de isentos, no livro fiscal
Respectivamente.
Obs.: O cdigo de incidncia de impostos, utilizado para indicar diversos tipos de impostos (ICMS 100%,
base reduzida, base diferida, incidncia de ST e de IPI).

13 09/07/2017
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09/07/2017
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3 - Histrico

14 09/07/2017
Pgina 14
09/07/2017
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1.4. Definio de NCM
Nesta funo so definidos os cdigos de NCM
2 - Procedimento
IMG > Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes

Via Menus
gerais de aplicao Nota Fiscal Codes NBM Criar

15 09/07/2017
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MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
Status REGISTRO
16 09/07/2017
Pgina 16
09/07/2017
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ltima imp
Project S
Consulting Manager

17 09/07/2017
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09/07/2017
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Pas
Cdigo de NCM
Descrio
Respectivamente.
3 - Histrico

18 09/07/2017
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09/07/2017
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1.5. Definio de excees dinmicas
Nesta funo definida o tipo de exceo de imposto a ser utilizada
2 - Procedimento

financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos
Via Menus
no Brasil Taxas de impostos Excees dinmicas -
agrupamento

19 09/07/2017
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09/07/2017
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Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
Status REGISTRO
20 09/07/2017
Pgina 20
09/07/2017
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Project S
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21 09/07/2017
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09/07/2017
Pgina 22 61
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Cdigo (nmero sequencial)
Campo de grupo de impostos, a seguir os valores com maior utilizao,
NBM/NCM Code Cdigo NBM
Cdigo IVA Cdigo de incidncia de imposto
Momento de incidncia de imposto
Incidncia de ICMS
Incidncia de IPI
Incidncia de ISS
Respectivamente.
3 - Histrico

22 09/07/2017
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09/07/2017
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1.6. Definio de excees dinmicas de ICMS
Nesta funo definida o tipo de exceo de ICMS a ser utilizada
2 - Procedimento

no Brasil Taxas de impostos Excees dinmicas - ICMS

23 09/07/2017
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09/07/2017
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MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
Status REGISTRO
24 09/07/2017
Pgina 24
09/07/2017
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2. Para insero de dados clique no boto Entradas novas e informar:
Pais
Regio fiscal origem
Campo de grupo de impostos
Cdigo que foi referida no campo de grupo de impostos
Incio de validade
Fim de validade
Aliquota
Base do imposto
Indicador para arquivar valor em outra base
Texto de ICMS, o cdigo de incidncia de impostos
Convnio 100
Respectivamente.
3 - Histrico

25 09/07/2017
Pgina 25
09/07/2017
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2. Definio Alquotas de Substituio Tributria
2.1. Substituio tributria normal
Nesta funo definida alquota de substituio tributria por Regio Fiscal (UF e variaes)
2 - Procedimento

no Brasil Taxas de impostos Subst.tributria (Normal)

26 09/07/2017
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Project S
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MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
27 09/07/2017
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09/07/2017
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ltima imp
Project S
Consulting Manager

3.

Pas
Regio fiscal origem
Grupo fiscal do cliente
Inicio de Validade
Fim de validade
Mtodo de clculo, informado se o clculo do ST ter por base o valor da fatura ou preo fixo por
unidade
Margem farmacutica, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
Redutor de base, a nvel federal, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
Redutor de base, a nvel estadual, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
Redutor de ICMS, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
28 09/07/2017
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09/07/2017
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Valor fixo por unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Nmero de unidades para referncia, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Medida para unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Valor mnimo para clculo, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Respectivamente.
3 - Histrico

29 09/07/2017
Pgina 29
09/07/2017
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Project S
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2.2. Substituio tributria exceo
Nesta funo definida alquota de substituio tributria por produto e por regio f.iscal (UF e variaes)
2 - Procedimento

no Brasil Taxas de impostos Subst.tributria (Exceo)

30 09/07/2017
Pgina 30
09/07/2017
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ltima imp
Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
31 09/07/2017
Pgina 31
09/07/2017
Pgina 32 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

4.

Pas
Regio fiscal origem
Cdigo do material
Grupo fiscal do cliente
Inicio de Validade
Fim de validade
Mtodo de clculo, informado se o clculo do ST ter por base o valor da fatura ou preo fixo por
unidade ou se no h incidncia
Margem farmacutica, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
Redutor de base, a nvel federal, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
Redutor de base, a nvel estadual, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
32 09/07/2017
Pgina 32
09/07/2017
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Project S
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Redutor de ICMS, utilizada quando a base for pelo valor da fatura
Valor fixo por unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Nmero de unidades para referncia, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Medida para unidade, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Valor mnimo para clculo, utilizada quando a base for pelo valor fixo
Respectivamente.
3 - Histrico

33 09/07/2017
Pgina 33
09/07/2017
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ltima imp
Project S
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3. Definio de CFOP
3.1. Cadastro CFOP
Nesta funo cadastrado o CFOP
2 - Procedimento
IMG > Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais

Via Menus
de aplicao Nota fiscal CFOP CFOP

34 09/07/2017
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09/07/2017
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Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
35 09/07/2017
Pgina 35
09/07/2017
Pgina 36 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

5.

Cdigo CFOP
Descrio
Respectivamente.
3 - Histrico

36 09/07/2017
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09/07/2017
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Consulting Manager

3.2. Determinao CFOP para sadas de mercadorias e devolues
Nesta funo so definidas as caractersticas de CFOP
2 - Procedimento

Via Menus de aplicao Nota fiscal CFOP Determinao CFOP
para sadas de mercadorias e devolues

37 09/07/2017
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09/07/2017
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ltima imp
Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
38 09/07/2017
Pgina 38
09/07/2017
Pgina 39 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

6.

Sentido do movimento, para indicar se a movimentao ser de entrada ou de sada
Categoria do destino, para indicar se para dentro ou para fora do estado ou para fora do pas
Categoria do material, para inidicar o tipo de material
Categoria de registro de nota fiscal
Se a substituio tributria relevante ou no para deperminao do CFOP
Se produo interna
Uso do Material
Categoria de CFOP do cliente (tipo de cliente)
CFOP
Respectivamente.
3 - Histrico

39 09/07/2017
Pgina 39
09/07/2017
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ltima imp
Project S
Consulting Manager

4. Definio de intervalo de numerao de nota fiscal
4.1. Nmeros de grupo
Nesta funo definido um nome para relacionar a nota fiscal a filial
2 - Procedimento

Via Menus
de aplicao Nota fiscal Sada Nos de grupo

40 09/07/2017
Pgina 40
09/07/2017
Pgina 41 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Aps informar o grupo de de nmeros de nota fiscal, deve ser clicada a opo desejada e aparecer a
seguinte tela, com as opes abaixo:
INCLUIR EXCLUIR
INCLUIR EXCLUIR
INTERVALO INTERVALO
INTERVALO INTERVALO

41 09/07/2017
Pgina 41
09/07/2017
Pgina 42 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager
Caso opte por excluir o intervalo, deve seguir estes passos:

Marcar intervalo;
Clicar em excluir intervalo.

42 09/07/2017
Pgina 42
09/07/2017
Pgina 43 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Caso seja incluso, clique em incluir intevalo e aparecer a seguinte tela:
E informe:
Nmero do seqcia
Valor inicial do intervalo
Valor final do intervalo
Posio atual do intervalo
Tipo de numerao (interna, controlada pelo R/3, ou externa, controlada por outro sistema)
Respectivamente,
Para acrescentar, clicar no boto inserir (primeiro boto, da esquerda para direita, na parte inferior desta
apresentao)
3 - Histrico

27/10/2000

43 09/07/2017
Pgina 43
09/07/2017
Pgina 44 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

4.2. Intervalo de numerao
Nesta funo definido o intervalo de numerao por srie e por filial
2 - Procedimento

Via Menus
de aplicao Nota fiscal Sada Intervalos numerao

44 09/07/2017
Pgina 44
09/07/2017
Pgina 45 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Aps informar o grupo de de nmeros de nota fiscal, deve ser clicada a opo desejada e aparecer a
seguinte tela, com as opes abaixo:
INCLUIR EXCLUIR
INCLUIR EXCLUIR
INTERVALO INTERVALO
INTERVALO INTERVALO

45 09/07/2017
Pgina 45
09/07/2017
Pgina 46 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager
Caso opte por excluir o intervalo, deve seguir estes passos:

Marcar intervalo;
Clicar em excluir intervalo.

46 09/07/2017
Pgina 46
09/07/2017
Pgina 47 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Caso seja incluso, clique em incluir intevalo e aparecer a seguinte tela:
E informe:
Nmero do seqcia
Valor inicial do intervalo
Valor final do intervalo
Posio atual do intervalo
Tipo de numerao (interna, controlada pelo R/3, ou externa, controlada por outro sistema)
Respectivamente,
Para acrescentar, clicar no boto inserir (primeiro boto, da esquerda para direita, na parte inferior desta
apresentao)
3 - Histrico

27/10/2000

47 09/07/2017
Pgina 47
09/07/2017
Pgina 48 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

4.3. Notas fiscais e formulrios
Nesta funo feita a amarrao entre organizao de vendas, nmeros de grupo e intervalo de
numerao
2 - Procedimento

Via Menus de aplicao Nota fiscal Sada Ns notas fiscais e
tamanhos dos formulrios

48 09/07/2017
Pgina 48
09/07/2017
Pgina 49 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
49 09/07/2017
Pgina 49
09/07/2017
Pgina 50 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

7.

Empresa (1000 Panarello)
Filial
Cdigo do formulrio da nota fiscal
Cdigo do grupo de nota fiscal
Nmero de linhas de mensagem do cabealho
Nmero de itens em um formulrio contnuo de nota fiscal
Se nota fiscal-fatura
Srie da nota fiscal
Subsrie da nota fiscal
Respectivamente,
3 - Histrico

30/10/2000

50 09/07/2017
Pgina 50
09/07/2017
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ltima imp
Project S
Consulting Manager

4.4. Condies de sada
Nesta funo definido o meio e o momento de sada da nota fiscal (impressora, arquivos, ...)
2 - Procedimento

Via Menus de aplicao Nota fiscal Sada Condies de sada
Criar

51 09/07/2017
Pgina 51
09/07/2017
Pgina 52 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Aps informar o tipo de mensagem, aparecer a seguinte tela, com as opes abaixo:

52 09/07/2017
Pgina 52
09/07/2017
Pgina 53 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager
Informar:
Empresa (1000 Panarello)
Filial
Cdigo do formulrio da nota fiscal
Funo do perceiro de negcio, caso haja diferenciao de nota
Parceiro que receber a mensagem diferenciada
Meio de sada
Momento de sada
Idioma
Respectivamente, aps informar estes dados, clicar em Comunicao, e aparecer a seguinte tela, onde
definir o lay-out e dispositivo de sada:

53 09/07/2017
Pgina 53
09/07/2017
Pgina 54 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager
E informe:
Disposito de sada
Se a sada imediata
Nmero de cpias
Se para liberar spool aps sada, caso no esteja marcado o spool ser guardado
Respectivamente,
3 - Histrico

54 09/07/2017
Pgina 54
09/07/2017
Pgina 55 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

30/10/2000
5. Definio de textos fixos por tipo de nota fiscal
5.1. Textos de cabealho de nota fiscal
Nesta funo so definidas as mensagens fixas de nota fiscal por tipo de documento de venda
2 - Procedimento
IMG > Vendas e distribuio Faturamento Documentos de

faturamento Caractersticas especiais do pas
Via Menus
Propriedades especificas do pas Brasil Atualizar textos de
cabealho nota fiscal automticos

55 09/07/2017
Pgina 55
09/07/2017
Pgina 56 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
56 09/07/2017
Pgina 56
09/07/2017
Pgina 57 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Tipo do documento de vendas
Nmero da seqncia do texto
Texto do cabealho da nota fiscal
Argumento (contedo varivel)
Respectivamente.
3 - Histrico

30/10/2000

57 09/07/2017
Pgina 57
09/07/2017
Pgina 58 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

6. Definio de direitos fiscais
6.1. Direitos fiscais
Nesta funo so definidas as leis fiscais para o processamento do ICMS
2 - Procedimento

Via Menus financeira IVA Configuraes globais Configuraes
p/IVA no Brasil Lei fiscal ICMS

58 09/07/2017
Pgina 58
09/07/2017
Pgina 59 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

MODIFICAR
REGISTRO TUDO TUDO
EXISTENTE
EXISTENTE
DE OUTRO
DE OUTRO
REGISTRO
REGISTRO
59 09/07/2017
Pgina 59
09/07/2017
Pgina 60 61
ltima imp
Project S
Consulting Manager

Direitos fiscais de ICMS
Situao tributria
4 linhas de mensagens
Respectivamente.
3 - Histrico

30/10/2000

60 09/07/2017
Pgina 60
09/07/2017
Pgina 61 61
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61 09/07/2017
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09/07/2017

Case Impostos

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BUSINES PROCESS PROCEDURE - SD

Mdulo: SD Mdulo Vendas & Distribuio

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BUSINES PROCESS PROCEDURE - SD

1. Definio Alquotas de ICMS....................................................................................................................................4

2. Definio Alquotas de Substituio Tributria.....................................................................................................26

4. Definio de intervalo de numerao de nota fiscal..............................................................................................40

5. Definio de textos fixos por tipo de nota fiscal.....................................................................................................55

6. Definio de direitos fiscais......................................................................................................................................58

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BUSINES PROCESS PROCEDURE - SD

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BUSINES PROCESS PROCEDURE - SD

1. Definio Alquotas de ICMS

1.1. ICMS Normal

1 Descrio Genrica do Processo

Como acessar a transao

IMG > Contabilidade financeira Configurao contabilidade

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1 Descrio Genrica do Processo

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1 Descrio Genrica do Processo

Nesta funo definida alquota de ICMS por Cliente e por Produto

Como acessar a transao

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1 Descrio Genrica do Processo

Nesta funo so definidos os cdigos de NCM

Como acessar a transao

IMG > Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes

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