FEDERAÇÃO DE SP - Melhore A Competitividade Com o SGA PDF

DMA
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE / FIESP
MELHORE A COMPETITIVIDADE
COM O SISTEMA
DE GESTO AMBIENTAL - SGA
Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - FIESP

Departamento de Meio Ambiente - DMA
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MELHORE
A COMPETITIVIDADE
COM O
SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL - SGA
A norma ISO 14001
E informaes bsicas sobre:
Outras normas da Srie ISO 14000

ISO 9001
OHSAS 18001
Normas de responsabilidade social
Federao das Indstrias do Estado de So Paulo
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Acreditamos que muitas empresas, produtos e servios brasileiros tenham um dife-
rencial, um valor ambiental agregado.
Podemos citar alguns atributos ambientais: presena de energia renovvel (hidrel-
trica e biomassa) em cerca de 50% de nossa matriz energtica; reuso da gua nos proces-
sos produtivos; participao relevante, fazendo at mais do que o necessrio para que a
legislao seja cumprida, de um nmero importante de indstrias no seu prprio controle
ambiental, mas tambm na recuperao de ecossistemas, tendo como exemplo mais ex-
pressivo o prprio Parque Estadual da Serra do Mar, na regio de Cubato, no Estado de
So Paulo; o uso de matrias-primas advindas de produtos da nossa biodiversidade, favore-
cendo a incluso social de comunidades remotas e tradicionais brasileiras; participao das
indstrias na reduo de emisses de gases do efeito estufa de origem industrial; aumento
dos ndices de reciclagem e reutilizao de produtos industriais, bem como aumento do
uso de reciclados nas linhas de produo, dentre outros exemplos.
No entanto, temos de enfrentar o desafio de como mostrar ao mundo esses aspectos
ambientais positivos que nossos produtos, servios e empresas encerram em sua histria,
ou seja, como mostrar isso aos consumidores, s cadeias produtivas, aos mercados, aos
governos e s entidades internacionais preocupadas com o desenvolvimento sustentvel e
com responsabilidade socioambiental?
Uma das maneiras de mostrar essas particularidades positivas dos nossos produtos,
empresas e servios promover o seu reconhecimento tcnico, dar-lhes legitimidade ao
seu valor ambiental. Pode-se fazer isso utilizando instrumentos como normas tcnicas. Es-
tas podem, ainda, promover a sustentabilidade, permitindo, ao mesmo tempo, a sobrevi-
vncia das empresas em mercados exigentes, a gerao de empregos, de renda e a mu-
dana dos padres de produo e consumo da sociedade. Precisamos saber usar normas a
nosso favor, em prol dos diferenciais positivos de nossas indstrias.
Esta publicao, concebida pela Cmara Ambiental da Indstria Paulista e elaborada
pelo nosso Departamento de Meio Ambiente, promove o entendimento sobre uma das
normas ambientais mais abrangentes para as empresas, a ISO 14001. Que seja a semente
para a melhoria de nossa participao nos mercados e valorizao ambiental de nossos
produtos, da nossa indstria, daquilo que funciona bem e de maneira inovadora no Brasil.
Paulo Skaf
Presidente da Federao das indstrias do Estado de So Paulo - Fiesp
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A Cmara Ambiental da Indstria Paulista existe, desde 2002, como um centro de
debate e de deciso sobre temas ambientais afetos ao setor produtivo. A partir de 2005,
passou a ser composta apenas de representantes de sindicatos e associaes da indstria,
paulista e nacional, ligados Fiesp, tendo a coordenao do seu Departamento de Meio
Ambiente (DMA). Hoje, so 84 sindicatos e 36 associaes da indstria, as entidades-mem-
bro da Cmara Ambiental. Sua misso a convergncia de esforos da iniciativa privada
para a tomada de deciso e efetivao de medidas necessrias excelncia no desempe-
nho ambiental da indstria, como fator de competitividade, bem como promoo do
desenvolvimento sustentvel. Seus objetivos so captar as demandas e preocupaes dos
sindicatos e associaes da indstria, promover debates e encaminhar propostas de solu-
es para as questes ambientais consideradas primordiais para a indstria. Para cumpri-
los, formam-se grupos de trabalho (GT) para desenvolver os temas ambientais conside-
rados prioritrios, cujo objetivo final o de elaborar propostas de aes para melhorar
a compreenso e a relao, das entidades, com os temas objeto de reflexo no GT. Essas
propostas de aes so aprovadas nas sesses plenrias bimestrais da Cmara Ambiental,
e posteriormente desenvolvidas pelo DMA e pelas prprias entidades-membro da Cmara
Ambiental.
Assim, entre junho e setembro de 2006, o GT chamado Normalizao Tcnica e Cer-
tificao Ambiental, desenvolveu este tema, com foco na Srie de normas ISO 14000 e,
dentre elas, a norma ISO 14001, sobre Sistema de Gesto Ambiental em empresas, que
passvel de certificao. Compreende-se a preocupao dos membros do GT com este
tema, pois, em geral, so essas normas internacionais certificveis, as que possuem maior
potencial de gerar obstculos no nosso acesso aos mercados externos e, muitas vezes, di-
ficuldades com clientes no mercado interno. No por serem elas barreiras no-tarifrias no
comrcio entre os pases, o que, de fato, no so, mas por tornarem-se obstculos devido
falta de capacitao e treinamento do nosso setor industrial para entend-las e, eventu-
almente, adot-las. Assim com a ISO 14001, preciso saber que entend-la e aprender a
adot-la uma maneira, reconhecida internacionalmente, de uma empresa comprovar, a
quem possa interessar (governos, clientes, acionistas, sociedade), um bom desempenho
ambiental, o qual, de fato, existe e tem melhorado, cada vez mais e continuamente, em
diversas indstrias brasileiras e paulistas. Ento, o GT concebeu e estruturou este produto,
o qual foi aprovado pela Cmara Ambiental e depois elaborado pelo DMA, com a contri-
buio de sindicatos e associaes da Indstria, sendo agora publicado. Tem-se aqui uma
maneira mais acessvel de entender a norma ISO 14001 e para o que til, do ponto de
vista das empresas, seus produtos e servios, e do meio ambiente.
Parabenizamos, a Cmara Ambiental da Indstria Paulista e o DMA/FIESP, por mais
este produto, o qual ter o papel importante de chamar a ateno da indstria paulista e
brasileira para o uso de ferramentas que ajudem a promover sua incluso e de seus produ-
tos, nos mercados nacional e global.
Nelson Pereira dos Reis

Diretor titular do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp
Coordenador da Cmara Ambiental da Indstria Paulista Fiesp
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Realizao
Fiesp Federao das Indstrias do Estado de So Paulo

Paulo Antonio Skaf Presidente
DMA Departamento de Meio Ambiente

Nelson Pereira dos Reis Diretor Titular
Arthur Cesar Whitaker de Carvalho Diretor Adjunto
Nilton Fornasari Filho Gerente
Coordenao
Maria Marta Teixeira Vasconcelos DMA/Fiesp
Edsio Gersel Brancatti Rocca - Sinproquim
Renata Mendes Pelicer - Sindicel
Vernica Moreira Horner Hoe - Sipla/Abipla
Eduardo Daher - Siacesp/Anda
Milton de Sousa Anda
Roney Honda Margutti Siamfesp
Gilmar do Amaral Sindiplast/Abiplast
Maury Fontes de Athayde - Sinpesp/ABPO
Lylian Camargo Sifesp/Abifa
Colaboradores
Cmara Ambiental da Indstria Paulista
Grupo de Trabalho (GT) de Normalizao e Certificao Ambiental
Coordenao do GT: Rose Hernandes - Sipatesp/Abihpec
Eduardo Daher - Siacesp/Anda
Roney Honda Margutti Siamfesp
Elio Cepollina - Siemesp/Sinarme
Weber Bull Gutierres - Sifesp/Abifa
Aurlio Barbato - Sinaees/Abinee
Eduardo Daniel - Sindicel
Renata Mendes Pelicer - Sindicel
Gilmar do Amaral Sindiplast/Abiplast
Antonio Gaspar de Oliveira - Sindirepa
Srgio Andretta - Sindisuper
Livino Lopes do Nascimento - Sindividro
Osmar Gomes da Silva - Sindratar
Simone Fernandes Hosaka Sinpec/Anip
Maury Fontes de Athayde - Sinpesp/ABPO
Edsio Gersel Brancatti Rocca - Sinproquim
Vernica Moreira Horner Hoe - Sipla/Abipla
Cristiane Aparecida Marion Barbuglio Assessoria Jurdica/Fiesp
Luciano Rodrigues Coelho DMA/Fiesp
Maria Marta Teixeira Vasconcelos - DMA/Fiesp
David Salustio Melo Forster DMA/Fiesp
Rui Alves de Oliveira DMA/Fiesp
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AGRADECIMENTOS
Aos sindicatos, s associaes da indstria e s prprias empresas, que forneceram exemplos para esta
publicao, diretamente aos elaboradores ou indiretamente, pelo fato de t-los tornado disponveis ao
pblico, nominadamente:
Dresser Indstria e Comrcio Ltda.

Sab Indstria e Comrcio Ltda.
Carbocloro S.A. Indstrias Qumicas
ABS Quality Evaluations, Inc.
Petroqumica Unio S.A.
Sindicato da Indstria de Produtos Qumicos para Fins Industriais e da Petroqumica do Estado de So
Paulo - Sinproquim
Sindicato da Indstria de Condutores Eltricos, Trefilao e Laminao de Metais no-Ferrosos do Esta-
do de So Paulo - Sindicel
E a todos os que elaboraram este importante produto e/ou que colaboraram para que fosse publicado
(vide, em especial, os responsveis pela Coordenao e os Colaboradores, na ficha tcnica desta
publicao).
DMA - Departamento de Meio Ambiente da Fiesp
Foto da Capa: Zambujeira do Mar, Portugal, 2006. Foto: Pedro Guimares. Instalao: Elin Figueiredo & Pedro Guimares. Disponvel na
internet, no endereo http://www.pedroguimaraes.net/fotocafe/arquivo/espiral.jpg. Capturada em 12/06/2007.
Copyright2007. Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - FIESP.

permitida a reproduo total ou parcial desta obra, desde que citada a fonte.
1 edio.
658.408 Federao das Indstrias do Estado de So Paulo

F318 Melhore a competitividade com o Sistema de Gesto Ambiental - SGA / Federao
das Indstrias do Estado de So Paulo. So Paulo : FIESP, 2007.
84p. : il. (Normas e Manuais Tcnicos)
Bibliografia
1. Sistema de Gesto Ambiental 2. ISO 14001

3. Srie ISO 14000. 4. Certificao ambiental
I. Ttulo. II. Srie.
.
MELHORE A COMPETITIVIDADE COM O SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL - SGA
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Sumrio
Introduo 10
O que a ISO 14001? 12
O que Sistema de Gesto Ambiental - SGA de acordo com a ISO 14001? 14

Requisitos: o que so? Para que existem? 16
Poltica ambiental - o que ? Como fazer? Exemplos 19
Aspectos e impactos ambientais. So significativos? Exemplos 22
Requisitos legais e outros requisitos. Exemplos 27
Objetivos, metas e programas ambientais. Como estabelecer? Exemplos 32
Como implementar e operar o SGA? Exemplos 37
Como verificar o funcionamento do SGA? Exemplos 52
O que a fase de anlise pela administrao? Qual a sua funo no SGA? Exemplos 60
A certificao. Do que depende uma recomendao para certificao segundo a ISO 14001?
Exemplos 64
Bibliografia consultada 69
Sites de interesse 70
Apndice
Outras normas que tm potencial transformador dos mercados competitivos
Descrio preliminar 71
Srie ISO 14000 72

ISO 14040 e ISO 14044 (Avaliao do Ciclo de Vida - ACV) 72
ISO 14025 - Rotulagem ambiental tipo III (Selo Verde tipo III) 73
ISO TR 14062 e Guia 64 - Aspectos ambientais em projeto, desenvolvimento e norma de produto 73
ISO 14064, Partes 1, 2 e 3 e ISO 14065 - Mudanas Climticas 75
Normas para integrao de sistemas de gesto com o SGA de acordo com a ISO 14001
ISO 9001- Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ)
OHSAS 18001 - Sistema de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho 76
Normas de responsabilidade social 79

AA 1000 80
SAI/SA 8000 81
Guia SD 21000 82
ABNT NBR 16001 83
ISO 26000 84
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INTRODUO
Desde 1996, as organizaes ou as empresas de todos os tipos, portes e naciona-
lidades tm disponvel uma ferramenta, vlida e reconhecida em mais de 100 pases do
mundo, para auxili-las a reduzir os impactos ambientais que causam, alm de propor-
cionar conformidade com a legislao ambiental.
E qual esta ferramenta? uma norma internacional, a ISO 14001, que determi-
na diretrizes e requisitos para se estabelecer o chamado Sistema de Gesto Ambien-
tal - SGA. Uma vez seguida a norma e estabelecido o SGA, a organizao1 consegue
perseguir e alcanar vrios objetivos, como a melhoria contnua de seu desempenho
ambiental e da sua produtividade.
Pensando em adotar um SGA, os empresrios ou administradores das organiza-
es precisam escolher qual (ou quais) das seguintes perguntas querem ver respondi-
das e o que querem para melhorar a relao da sua organizao com o meio ambiente.
O SGA tem o potencial para responder todas essas:
1. Quero aumentar a competitividade da organizao, por meio de:
Melhoria da tcnica e dos processos de produo?
Melhoria da qualidade do produto?
Aumento da credibilidade da marca?
Agregao de valor ao produto?
Ampliao dos negcios?
Aumento da produtividade e reduo de custos de produo?
Reduo de gastos decorrentes da poluio (multas, sanes, embargos, custos de
controle da poluio e descontaminao etc.)?
Controle das responsabilidades decorrentes do uso do princpio poluidor-pagador (re-
duo dos gastos com uso da gua por conta da cobrana pelo uso da gua, por ex.)?
2. Quero melhorar a relao com funcionrios e a relao destes com a organiza-
o e o meio ambiente, com:
Conscientizao ambiental?
Melhoria das condies de trabalho?
Comprometimento com o meio ambiente?
Mais segurana?
Mais motivao?
3. Quero acompanhar novas tendncias, obtendo benefcios, e ser contempor-
neo, com, por exemplo:
Conservao, recuperao, reaproveitamento, enfim, economia de energia?
Minimizao do consumo, de um modo geral, de matrias-primas, gua, energia, recur-
1
Organizao: empresa, corporao, firma, empreendimento, autoridade ou instituio,
ou parte ou uma combinao desses, incorporada ou no, pblica ou privada, que tenha
funes e administrao prprias (ABNT NBR ISO 14001:2004, clusula 3.16).
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sos naturais, reduo de desmatamentos, por meio da promoo de manejo florestal?
Minimizao dos acidentes e passivos ambientais?
Relacionamento de parceria com a comunidade?
Incorporao de desafios permanentes de melhoria contnua?
Integrao da qualidade ambiental gesto de negcios da organizao?
Melhoria da imagem junto aos clientes e consumidores?
Racionalizao da alocao de recursos humanos, fsicos e financeiros?
Acesso ao mercado internacional?
Participao no novo mercado ou mercado verde de aes de organizaes
que promovem benefcios ambientais significativos e desenvolvimento sustentvel?
Acesso a linhas de financiamento para investimentos?
Reduo de custos na contratao de seguros?
Ento, querendo ver essas perguntas respondidas, esses desafios enfrentados e
decidido que a alternativa investir na gesto ambiental, o que preciso fazer para
montar e operar um Sistema de Gesto Ambiental na organizao, de acordo com a
ISO 14001?
isso que se pretende mostrar nesta publicao, concebida pelas entidades re-
presentantes 2 de cerca de 25 setores industriais, no mbito do Grupo de Trabalho (GT)
sobre Normalizao Tcnica e Certificao Ambiental da Cmara Ambiental da Inds-
tria Paulista, da Fiesp.
Este GT estabeleceu como objetivos: promover conscientizao, sensibilizao,
entendimento e difuso de informaes, junto s administraes de organizaes de
qualquer tipo e porte, sobre sistema de gesto ambiental de acordo com a norma ISO
14001, assim como sobre outras normas associadas.
A adoo do SGA, segundo a norma ISO 14001, pode resultar em investimento e
no custo, gerando retorno a curto, mdio ou longo prazo. Alm disso, importante
alertar sobre o alcance social da adoo do SGA por uma organizao individualmente,
com a sua colocao no universo regional ou global dos contribuintes efetivos na me-
lhoria real da qualidade ambiental, promovendo a conservao3 de recursos ambien-
tais4 para esta e as futuras geraes, sem que isso signifique parar de se desenvolver.
Portanto, este um convite para participao no universo do SGA segundo a nor-
ma ISO 14001 e das organizaes globalizadas!
2
Ver ficha tcnica com especificao das entidades realizadoras da publicao.
3
Conservao da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservao, a
manuteno, a utilizao sustentvel, a restaurao e a recuperao do ambiente natural, para que
possa produzir o maior benefcio, em bases sustentveis, s atuais geraes, mantendo seu potencial
de satisfazer as necessidades e aspiraes das geraes futuras, e garantindo a sobrevivncia dos seres
vivos em geral. Fonte: Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que . institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservao da Natureza e d outras providncias.
4
Recurso ambiental: a atmosfera, as guas interiores, superficiais e subterrneas, os esturios, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Fonte: Lei no 9.985, de 18 de
julho de 2000, que . institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservao da Natureza e d outras
providncias.
11
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O que a ISO 14001?
A ISO 14001 a norma internacional sobre sistema de gesto ambiental, perten-
cente Srie de Normas ISO 14000, elaborada e publicada, primeiramente em 1996,
pela ISO - sigla em ingls para Organizao Internacional de Normalizao.
A ISO rene organizaes de normalizao de mais de 100 pases do mundo, entre
os quais o Brasil, representado pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT.
A rea da ISO responsvel pela Srie ISO 14000 o Comit Tcnico Ambiental 207, cha-
mado ISO/TC207, fundado em 1993. Seu correspondente, na ABNT, o Comit Brasilei-
ro de Gesto Ambiental, o CB-38.
Em 2004, a norma internacional de Sistema de Gesto Ambiental foi revisa-
da e atualizada e nesta verso que esta publicao se fundamenta, ou seja, a ISO
14001:2004, j publicada em portugus pela ABNT, como NBR ISO 14001:2004.
Normas Internacionais como a ISO 14001:2004 no so criadas para serem uti-
lizadas como barreiras comerciais no-tarifrias, conhecidas tambm como barreiras
tcnicas ao comrcio entre naes, nem para ampliar ou alterar obrigaes legais de
uma organizao.
Organizaes de todos os tipos esto cada vez mais preocupadas em atingir e
demonstrar seu desempenho ambiental, sua conduta ambiental correta. Isto tem sido
feito com a preveno, reduo e controle dos impactos ambientais de suas atividades,
produtos e servios.
E por que esto agindo assim?
Porque:
a legislao est cada vez mais complexa e exigente.
h polticas de desenvolvimento e outras medidas visando adotar a proteo ao
meio ambiente.
crescente a preocupao expressa pelos clientes, fornecedores, comunidades,
acionistas, entre outros indivduos ou grupos, tambm chamadas de partes interessa-
das, em relao s questes ambientais e ao desenvolvimento sustentvel.
Todas essas razes levam as organizaes necessidade de organizar aes siste-
mticas que, muitas vezes, precisam apoiar-se numa Poltica Ambiental e em objetivos
ambientais, ambos estabelecidos pelas prprias organizaes, diante dos impactos
ambientais que causam ou possam causar, e adequados ao tipo de atividade, estrutura,
ao porte e aos recursos, materiais e humanos.
E como isso se relaciona com a ISO 14001:2004?
A ISO 14001:2004 fornece, em primeiro lugar, elementos de um Sistema de Gesto
Ambiental - SGA, o qual nada mais que uma forma eficaz de planejar, organizar e pra-
ticar as aes ambientais das organizaes, o que pode integrar-se a outros elementos
de gesto empresarial, para que se alcancem objetivos ambientais e, tambm, econ-
micos. Em segundo lugar, na norma, especificam-se os passos essenciais ou requisitos
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do SGA, que se aplicam adequadamente a todos os tipos e portes e a diferentes condi-
es geogrficas, culturais e sociais das organizaes.
Resumindo, a ISO 14001:2004 se aplica a qualquer organizao que deseje, prin-
cipalmente:
Implementar, manter e aprimorar um Sistema de Gesto Ambiental (SGA).
Assegurar-se da conformidade com a poltica ambiental, os objetivos e as metas
ambientais que estabeleceu, e comprovar a melhoria contnua do desempenho am-
biental.
Utilizar-se de um parmetro internacional para demonstrar conformidade am-
biental, em caso de:
- realizar autoavaliao ou auto-declarao.
- buscar o reconhecimento das partes interessadas, tais como clientes, ou seja, o
reconhecimento de uma segunda parte.
- buscar confirmao de sua auto-declarao por meio de uma organizao exter-
na, uma terceira parte, sem obter uma certificao.
- buscar, por meio de uma organizao externa, uma terceira parte, a certifica-
o ou o registro, oficial e internacional de seu Sistema de Gesto Ambiental
Todos os requisitos desta norma destinam-se a ser incorporados a um SGA. O
maior ou menor grau de aplicao de cada um dos requisitos depender de fatores,
tais como, a poltica ambiental da organizao, a natureza de suas atividades, produ-
tos e servios, o local e respectivas condies ambientais e, finalmente, da legislao e
outros requisitos aplicveis, reguladores da relao das organizaes com o meio am-
biente (Figura 1).
Figura 1 - Com o SGA, prope-se a equacionar a complexa relao das organizaes

com o meio ambiente e com a regulamentao, legal ou tcnica, aplicvel.
Fonte: Sindicel, 2006, modificado.
13
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O que Sistema de Gesto Ambiental
SGA de acordo com a ISO 14001?
H cerca de uma dcada, muitas organizaes, que elaboravam uma poltica
ambiental e tinham objetivos e metas ambientais a ser perseguidos, costumavam fa-
zer anlises ou auditorias ambientais para avaliar seu desempenho ambiental, ou
seja, se os objetivos e metas ambientais estavam sendo alcanados. Porm, isso no
foi considerado suficiente para garantir que o desempenho ambiental atendesse, de
forma contnua, os objetivos e metas ambientais, fundamentados na poltica ambiental
e, conseqentemente, no atendimento a requisitos legais e outros requisitos, com os
quais as organizaes estivessem comprometidas.
Concluiu-se, ao longo do tempo, que seria necessrio que essas comprovaes
de desempenho ambiental e de sua permanncia e continuidade no tempo, fossem
realizadas dentro de um sistema de gesto, estruturado nas organizaes e a elas in-
tegrado.
E como seria este Sistema de Gesto Ambiental? Qual seria seu formato? Como
garantiria a possibilidade de comprovao de melhoria contnua do desempenho am-
biental das organizaes?
Com inspirao nos sistemas de gesto da qualidade, foi concebido o formato
fundamentado no chamado Ciclo PDCA - Planejar, Executar, Verificar e Agir (Plan, Do,
Check, Act, em ingls), vide Figura 2.
O ciclo do PDCA pode ser brevemente descrito da seguinte forma:
P - Planejar: estabelecer os objetivos e processos necessrios para atingir os re-
sultados, em concordncia com a poltica ambiental da organizao.
D - Executar: implementar o que foi planejado.
C - Verificar: monitorar e medir os processos em conformidade com a poltica
ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros requisitos e relatar os resultados.
A - Agir: implementar aes necessrias para melhorar continuamente o desem-
penho do sistema de gesto ambiental, podendo atuar sobre o planejamento e, em
conseqncia, sobre outros passos do ciclo.
O gerenciamento das operaes de uma organizao, por meio de um sistema
constitudo de processos e suas interaes, pode ser referido como abordagem de
processo. A ISO 9001:2000 promove a utilizao da abordagem de processo. Como o
PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodologias so consideradas
compatveis. Portanto, o SGA proposto com esta abordagem perfeitamente compa-
tvel com sistemas de gesto da qualidade ou outros, tais como o sistema de gesto de
sade e segurana de acordo com a norma OHSAS 18001,uma vez que tm a mesma
abordagem de processo(Apndice).
E qual seria o entendimento de processo?
Em IPT (1992), h a distino entre dois tipos principais de processos, que podem
14
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ser interpretados como os processos tecnolgicos e os processos ambientais, refe-
rindo-se esses ltimos aos processos dos meios fsico, bitico e socioeconmico.
Figura 2 - Modelo de sistema de gesto ambiental: PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Fonte: ABNT NBR ISO 14001:2004, modificado.
Resumidamente, processo tecnolgico seria o conjunto de operaes que per-

mitem a uma organizao executar uma ou vrias funes/atividades. Os processos
tecnolgicos so dinmicos, interagem entre si e com o meio ambiente. Quando atuam
sobre o meio ambiente produzindo uma alterao significativa, seriam interpretados
como causadores de impacto ambiental.
Os processos ambientais seriam aqueles representados por conjuntos de intera-
es de elementos fsicos, qumicos e biolgicos, materiais e energticos, que caracte-
rizam a dinmica do meio ambiente.
Podem ser representados, no caso do meio fsico, por feies especficas, tais
como eroses, deslizamentos de terra ou, ainda, por parmetros fsico-qumicos, tais
como os de qualidade das guas e do solo, entre outros.
No caso do meio bitico, os processos podem ser representados pelos ecossiste-
mas e suas interrelaes.
Tambm no caso do meio socioeconmico, infere-se que os processos poderiam
ser representados qualitativa ou quantitativamente por: formas de uso e ocupao do
solo, parmetros relacionados s populaes e suas condies socioeconmicas (ndice
de desenvolvimento humano, populao economicamente ativa, nvel de desempre-
go, taxas de natalidade e mortalidade infantil), somente para citar alguns exemplos.
Todos esses processos tm potencial de ser alterados por processos tecnolgicos
de uma organizao. Sendo significativas as alteraes, ou seja, se esses processos am-
15
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bientais forem ou tiverem o potencial de serem alterados de modo significativo, sero
identificados como impactos ambientais.
Um SGA segundo a ISO 14001:2004 permite a uma organizao desenvolver uma
poltica ambiental, estabelecer objetivos e processos para o seu cumprimento, agir,
conforme necessrio, para melhorar continuamente seu desempenho ambiental, ve-
rificar e demonstrar a conformidade do sistema com os requisitos legais, da norma e
aqueles com os quais a organizao decide voluntariamente aderir. A finalidade geral
do SGA proposto na ISO 14001:2004 equilibrar a proteo ambiental e a preveno de
poluio com as necessidades econmicas das organizaes.
E do que depende fundamentalmente o sucesso do Sistema de Gesto Ambiental
(SGA) segundo a ISO 14001:2004? Do perfeito entendimento e comprometimento de
todos os nveis e funes na organizao, em especial o nvel hierrquico mais alto da
administrao 5.
A adoo e implementao, de forma sistemtica, de um conjunto de tcnicas de
gesto ambiental, traduzido em aes dentro de um SGA, pode contribuir para a ob-
teno de resultados otimizados para todas as partes interessadas. Para atingir os obje-
tivos ambientais e a poltica ambiental, convm que o SGA estimule as organizaes a
considerarem a implementao das melhores tcnicas disponveis, quando apropriado
e economicamente vivel. Recomenda-se que a eficcia de custo de tais tcnicas seja
levada integralmente em considerao.
Requisitos
O que so? Para que existem?
A ISO 14001:2004 especifica os requisitos relativos a um sistema de gesto am-
biental (SGA) que uma organizao deve levar em conta ao desenvolver e implementar
uma poltica ambiental e cumprir os objetivos ambientais decorrentes.
Os requisitos so o que necessrio fazer para se ter um SGA implementado e
funcionando, cumprindo a poltica ambiental, praticando a preveno da poluio e
comprovando a melhoria contnua do desempenho ambiental, adotando-se a aborda-
gem do PDCA vista anteriormente.
Os requisitos tambm esto relacionados regulamentao legal e/ou tcnica
aplicvel aos aspectos ambientais significativos de uma organizao. Podem ser obri-
gatrios, como no caso dos requisitos legais e podem ser de adoo voluntria ou,
ainda, refletir as necessidades locais e de mercado (ver item 3.4 desta publicao) .
Enfim, requisitos existem para viabilizar o sistema de gesto ambiental!
Na ISO 14001:2004, os requisitos para a organizao estabelecer e implementar
um SGA so definidos como:
5 O nvel hierrquico mais alto da administrao ou a alta administrao pode ser constituda de um
indivduo ou de um grupo de indivduos que orientam e controlam uma organizao em seu mais alto
nvel (ABNT NBR ISO 14001:2004).
16
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1. Requisitos gerais
Estabelecimento, implementao, manuteno e melhoria contnua do SGA, obede-
cendo ao escopo determinado e aos requisitos especficos contidos na norma e estabe-
lecidos pela prpria organizao.
Definio e documentao do escopo do SGA: significa definir o que vai fazer parte
do SGA, se a organizao inteira ou uma ou mais de suas unidades, com processos,
produtos e servios respectivos, assim como suas reas de influncia. A credibilidade
do SGA depende da escolha dos limites organizacionais. Quando uma parte de uma
organizao for excluda do escopo de seu SGA, convm que seja possvel explicar essa
excluso.
2. Requisitos especficos
Definio, documentao, comunicao e manuteno de uma Poltica Ambiental.
Determinao, implementao e manuteno de procedimentos documentados re-
lativos aos aspectos e impactos ambientais significativos.
Estabelecimento de objetivos, metas e programas documentados relativos aos aspec-
tos e impactos ambientais significativos.
Determinao, implementao e manuteno de procedimentos documentados re-
lativos ao que segue:
requisitos legais e a outros requisitos, obrigatrios ou voluntrios, que po-
dem estar, na sua maior parte, ligados a regulamentaes de mercado e/ou da
cadeia produtiva da organizao.
alocao de recursos, materiais, financeiros e/ou humanos, e definio de
funes, responsabilidades e autoridades destinados a implementar e operar um
SGA em uma organizao.
desenvolvimento de competncia, de treinamento e de conscientizao
para implementar e operar um SGA em uma organizao.
controle operacional, daquelas operaes associadas aos aspectos am-
bientais de uma organizao.
potenciais situaes de emergncia e acidentes e preparao para res-
posta a essas situaes, em caso de ocorrncia.
comunicao, interna e/ou externa, sobre o SGA e os aspectos ambientais
de uma organizao
verificao, ou seja: monitoramento e medio aplicados a operaes, pro-
cedimentos e equipamentos associados ao funcionamento do SGA; avaliao do
atendimento a requisitos legais e outros requisitos; avaliao de no-conformida-
des; avaliao do controle de documentos e registros; avaliao dos procedimentos
e programas de auditoria interna; enfim, avaliao, monitoramento e medio do
que est relacionado aos aspectos e impactos ambientais significativos, poltica
ambiental, ao atendimento a requisitos legais e outros requisitos, aos objetivos e
metas, procedimentos operacionais, documentos e registros da organizao, que
sirvam comprovao do funcionamento e da melhoria contnua do SGA.
17
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previso e adoo de aes preventivas e corretivas, assim como obser-
vao da eficcia de sua adoo, em caso de existncia de no-conformidades
durante a verificao.
Definio, implementao e manuteno de procedimentos relativos documenta-
o dos elementos/requisitos do SGA e ao controle de documentos.
Determinao, implementao e manuteno de procedimentos documentados para
a anlise pela administrao, a qual permite-lhe identificar oportunidades de melhoria
do SGA, a partir do conhecimento sobre seu funcionamento e da avaliao da eficcia
e pertinncia de seus vrios elementos (poltica ambiental, requisitos, objetivos, metas,
procedimentos, aes), recomendar adequaes e tomar decises relacionadas com a
poltica ambiental e os diversos elementos do SGA, nas suas diversas fases.
Todos os requisitos definidos na norma podem ser incorporados em qualquer
SGA. O grau de sua aplicao depender de fatores, tais como a poltica ambiental da
organizao, a natureza de suas atividades, produtos e servios, assim como as condi-
es operacionais e ambientais locais.
A ISO 14001:2004 no estabelece requisitos absolutos para o desempenho am-
biental alm dos comprometimentos, expressos na poltica, de estar em conformidade
com requisitos legais e outros requisitos aos quais a organizao tenha subscrito, com
a preveno da poluio e com a melhoria contnua. Assim, duas organizaes que
desenvolvam atividades similares, mas que tenham nveis diferentes de desempenho
ambiental, podem ambas estar em conformidade com seus requisitos e com a norma
ISO 14001:2004.
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Poltica ambiental
O que ? Como fazer?
Exemplos
A poltica ambiental o ponto de partida para a implementao e aprimoramen-

to do sistema de gesto ambiental (SGA) de uma organizao, permitindo a expresso
de suas intenes a respeito do tratamento das questes ambientais que lhe digam ou
possam lhe dizer respeito.
A poltica deve refletir o comprometimento, do nvel hierrquico mais alto da
organizao, de estar em conformidade com requisitos legais aplicveis e outros re-
quisitos, com a preveno de poluio e com a melhoria contnua do desempenho
ambiental.
Quem deve elaborar a Poltica Ambiental? O nvel hierrquico mais alto de uma
organizao.
Como deve ser feita? Qual o seu contedo mnimo e os requisitos a que deve
obedecer?
1. Deve ser apropriada natureza, escala e impactos ambientais dos processos,
produtos e servios da organizao, ou seja, no pode revelar um comprometimento
alm ou aqum do que a organizao pode assumir, sendo aplicvel rea definida no
escopo do SGA.
2. Deve ser o alicerce para o estabelecimento e a anlise crtica dos objetivos e
metas ambientais do SGA da organizao.
3. Deve incluir um comprometimento explcito com a melhoria contnua e com a
preveno de poluio.
4. Deve incluir um compromisso explcito com o atendimento aos requisitos le-
gais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao que se relacionem aos
seus aspectos ambientais.
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5. Deve ser documentada, implementada e mantida.
6. Deve ser comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que atuem em
seu nome e ficar disponvel para o pblico. Isso inclui os prestadores de servio que tra-
balhem nas instalaes da organizao, com os quais a comunicao da poltica pode
se dar de formas alternativas, tais como regras, diretrizes, procedimentos. Pode, neste
caso, incluir somente as partes da poltica pertinentes aos prestadores de servios.
7. Convm que seja suficientemente clara para entendimento pelas partes inte-
ressadas.
8. Convm que seja revista periodicamente para refletir as mudanas e atualiza-
es dos elementos do SGA e da prpria organizao.
Costuma preceder a Fase de Planejamento do SGA (Figura 2).
Exemplos 6
Exemplo 1
Empresa cuja poltica diz respeito apenas ao sistema de gesto ambiental segun-
do a ISO 14001.
Uma empresa lder no desenvolvimento, fabricao e calibrao de instrumentos
para o mercado sul americano e no fornecimento de instrumentos para o mercado
internacional, comprometida com a proteo do meio ambiente e assume:
Atender os requisitos estipulados pela legislao e a outros requisitos relacionados a
seus aspectos ambientais;
Identificar e buscar a preveno da poluio decorrente das operaes fabris, com
nfase na minimizao da gerao de resduos e reduo do consumo de recursos na-
turais;
Considerar os aspectos ambientais na execuo diria das tarefas;
Buscar a melhoria contnua do desenvolvimento ambiental, por meio de incentivo
reciclagem e ao reuso, e ao envolvimento de seus colaboradores na conscientizao
ambiental, despertando o interesse pelo meio ambiente, por meio de processos edu-
cativos.
Exemplo 2
Empresa cuja poltica diz respeito ao sistema de gesto ambiental e da qualidade
(ISO 14001 e ISO 9001).
A empresa fabricante de sistemas de vedao e conduo, com aplicao nas
indstrias automotivas, mecnicas, de implementos agrcolas e eletrodomsticos, atu-
ando no mercado nacional e internacional, estabelece sua Poltica de Gesto da Quali-
dade e Ambiental com as seguintes diretrizes:
6
Nos exemplos, reais e pblicos, apresentados ao longo desta publicao, no sero citados os nomes
ou razes sociais das empresas. Para saber quais empresas e entidades contriburam, uma vez que
tornaram pblicos os elementos de seus SGAs, ver a seo de agradecimentos desta publicao.
20
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Atender aos requisitos especificados, com foco em qualidade e meio-ambiente;
Cumprir com a legislao aplicvel ao Sistema de Gesto da Qualidade e Ambiental;
Manter o sistema de gesto para melhoria contnua do desempenho da organizao;
Prevenir a poluio, buscando sempre que possvel a eliminao na fonte, a reduo
ou o controle de seus aspectos ambientais, priorizando os resduos slidos industriais.
Os gestores e colaboradores da empresa tm a responsabilidade de praticar e
divulgar esta Poltica.
Exemplo 3
Empresa cuja poltica diz respeito ao sistema de gesto ambiental, de sade no
trabalho e de segurana (ISO 14001, ISO 9001 e OHSAS 18001).
A empresa se compromete a empreender suas atividades industriais e comerciais
compatibilizando-as com os princpios de desenvolvimento sustentvel.
Alguns dos princpios adotados pela empresa so:
Reconhecer a Gesto de Meio Ambiente, Segurana e Sade no Trabalho como prio-
ridade em todas as suas atividades, produtos e servios;
Buscar a melhoria contnua do desempenho ambiental e de sade e segurana do
trabalho por meio de aes corretivas e da adoo de prticas preventivas;
Atender legislao, s normas ambientais, de sade e segurana do trabalho aplic-
veis e demais requisitos subscritos;
Capacitar seus colaboradores com relao a Gesto de Meio Ambiente, Segurana e
Sade no trabalho, para que se possa haver o entendimento dos mesmos sobre seus
papis e a importncia de suas atitudes;
Prover ferramentas e canais de comunicao entre a empresa e as partes interessa-
das;
Comprometimento com a preveno da poluio e a minimizao de riscos ocupa-
cionais;
Colaborao com a conservao dos recursos naturais, evitando danos para com o
meio ambiente.
21
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Aspectos e impactos ambientais
So significativos?
Exemplos
Aspectos ambientais so entendidos como elementos das atividades, produtos

ou servios de uma organizao que podem interagir com o meio ambiente, causando
ou podendo causar impactos ambientais, positivos ou negativos.
A identificao de aspectos ambientais de uma organizao o primeiro passo
no planejamento de um sistema de gesto ambiental. Em seguida, identificam-se os
impactos ambientais associados aos aspectos, sendo necessrio determinar se so ou
no significativos.
Uma das maneiras de realizar esta identificao pode ser a construo de uma
matriz que relacione os aspectos e impactos ambientais. Esta ferramenta auxilia tam-
bm na classificao e determinao de sua significncia.
Algumas caractersticas podem ser consideradas para se determinar a significn-
cia dos impactos real ou potencialmente relacionados aos aspectos de uma organi-
zao. So elas (mtodo modificado nesta publicao, obtido de fonte localizada em
http://www.ens.ufsc.br/~soares/matriz.pdf):
Incidncia relaciona o aspecto/impacto ambiental levantado com a atividade
exercida no local. A incidncia pode ser direta (quando se refere quele aspecto sobre
o qual a organizao exerce ou pode exercer controle efetivo, causando-se ou poden-
do-se causar um impacto ambiental direto); ou indireta (aquele aspecto/impacto so-
bre o qual a organizao pode apenas exercer influncia, no tendo controle efetivo,
causando-se ou podendo-se causar um impacto indireto). Sugere-se que este aspecto/
impacto seja classificado qualitativamente quanto a esta caracterstica, ou seja, apenas
22
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em direto ou indireto.
Abrangncia procura expressar a capacidade de interferncia do aspecto/
impacto no meio ambiente. Pode ser classificada em local (quando se encontra nas
dependncias da organizao), regional (quando o impacto afeta o entorno da organi-
zao e a regio onde a mesma se encontra) ou global (quando o impacto atinge um
componente ambiental de importncia coletiva, nacional ou at mesmo internacional
ou global). Sugere-se atribuir o valor de 1 ponto para a abrangncia local, 2 pontos para
a regional e 3 pontos para a global.
Probabilidade os aspectos/impactos ambientais potenciais, associados ou
no a situaes de risco, devem ser avaliados segundo sua probabilidade de ocorrn-
cia, a qual se sugere que seja qualificada e pontuada da seguinte forma: alta (3 pontos),
mdia (2 pontos) e baixa (1 ponto). Deve-se ressaltar que aqueles aspectos/impactos
ambientais associados a situaes de risco devem ser abordados em estudos especfi-
cos de anlise de risco, para que sua probabilidade seja determinada por mtodos de
anlise de risco aplicveis.
Freqncia os aspectos/impactos ambientais reais devem ser avaliados de
acordo com sua provvel freqncia de ocorrncia, a qual pode ser qualificada e pon-
tuada da seguinte forma: alta (3 pontos), mdia (2 pontos) e baixa (1 ponto);
Severidade os aspectos/impactos ambientais devem ser avaliados segundo
sua magnitude e reversibilidade. Sugere-se que a qualificao e pontuao desta ca-
racterstica seja da seguinte forma: alta (3 pontos - referindo-se quele aspecto que
causa ou pode causar impactos de alta ou mdia magnitude ou intensidade, irrever-
sveis ou de difcil reverso), mdia (2 pontos referindo-se quele aspecto que causa
ou pode causar impactos de alta ou mdia magnitude ou intensidade, mas que sejam
reversveis), e baixa ou mnima (1 ponto referindo-se quele aspecto que causa ou
pode causar impactos de intensidade/magnitude mnima, independentemente de sua
reversibilidade).
Deteco existem diferentes nveis de dificuldade de avaliao e/ou medio,
quantitativa ou qualitativa dos aspectos/impactos ambientais potenciais e reais de uma
organizao, conhecidos por graus ou limites de deteco. Esses limites influenciam a
interpretao da significncia dos aspectos/impactos ambientais, que podem ser as-
sim qualificados e pontuados: difcil (3 pontos), moderado (2 pontos), fcil (1 ponto).
Por meio da anlise dessas caractersticas, possvel avaliar a significncia do im-
pacto ambiental da organizao (Quadro 1), que obtida pelo resultado da seguinte
equao:
Significncia = Probabilidade (Pr) x Severidade (Sr) x Abrangncia (Ab) x Deteco (De)
A pontuao sugerida para cada caracterstica necessria, mas no suficiente,

para a avaliao final da significncia dos impactos ambientais de uma organizao.
A existncia ou no de legislao vigente, de outros requisitos que a organizao
23
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subscreva e a posio das partes interessadas tambm deve ser avaliada para que pos-
sam ser definidas as significncias dos aspectos/impactos ambientais. O critrio de fre-
qncia, que no entra na equao, tambm deve ser considerado na avaliao final
da significncia.
As seguintes situaes devem ser consideradas:

1. Caso existam requisitos legais ou outros requisitos que a organizao subscreva
(normas, por exemplo) e/ou demandas diversas de partes interessadas, no se deve
considerar os aspectos/impactos associados aos requisitos como no significativos.
2. Caso exista no atendimento de legislao aplicvel, deve-se tornar o aspecto/
impacto ambiental associado muito significativo.
3. Se a freqncia for alta ou mdia, deve-se considerar o aspecto/impacto am-
biental como, pelo menos, significativo.
4. Caso no ocorra nenhuma das situaes acima, considerar apenas a pontuao
obtida, para avaliao final da significncia de determinados aspectos/impactos am-
bientais.
Com o conhecimento prvio dos impactos ambientais potenciais associados aos
aspectos ambientais da organizao, por meio de instrumentos de planejamento e ava-
liao de impacto ambiental, podem ser adotadas medidas que evitem ou minimizem
tais impactos, reduzindo, conseqentemente, os custos envolvidos na sua mitigao e
controle, na recuperao de reas degradadas e/ou na remediao de solos e aqferos
contaminados, por exemplo (Quadro 1).
Quadro 1: Significncia final dos impactos ambientais e aes a serem toma-

das, de acordo com a pontuao sugerida.
Pontuao Obtida Significncia Aes mnimas sugeridas

Manter rotina (se o respectivo aspecto
ambiental for real) ou
De 01 a 06 pontos No significativo
Plano de ao (se o respectivo aspecto
ambiental for potencial)
Controle operacional (se o respectivo

aspecto ambiental for real) ou
De 08 a 16 pontos Significativo
Plano de ao e/ou emergncia (se o
respectivo aspecto ambiental for potencial).
Controle operacional e Plano de Ao e/

ou emergncia (se o respectivo aspecto
Igual ou acima de 18
Muito significativo ambiental for real) ou
pontos
Plano de ao e/ou Emergncia (se o
respectivo aspecto ambiental for potencial).
Todos os itens abordados anteriormente podem ser organizados em uma ni-

ca matriz (Quadro 2, exemplo genrico da avaliao e significncia), juntamente com
24
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alguns exemplos de aspectos e impactos ambientais bastante encontrados em algu-
mas atividades industriais.
Neste exemplo genrico, foram identificados aspectos e impactos ambientais as-
sociados a inmeras atividades industriais.
importante tambm salientar que um aspecto pode ter um ou mais impactos
ambientais associados e que isso precisa ser sistematizado e avaliado, individual e/ou
conjuntamente, com os demais aspectos e impactos ambientais da organizao.
Quadro 2: Matriz de avaliao de significncia de impactos ambientais.
Avaliao da significncia
Aspecto Impacto Legislao/
ambiental ambiental I Ab Pr Sr De Re requisitos/ Significncia
demandas
Gerao de Alterao das
resduos slidos caractersticas Muito
D 2 3 3 1 18 Sim
(sucatas, borras, fsico-qumicas da significativo
etc.) e efluentes gua e solo
Emisso de
gases, vapores, Alterao da Muito
I 3 2 2 3 36 Sim
nvoas e material qualidade do ar significativo
particulado no ar.
Incmodo e
Gerao de rudo e alterao dos
D 2 2 2 1 8 Sim Significativo
vibrao nveis sonoros
locais
Esgotamento de No
Consumo de papel D 2 1 1 1 2 No
recursos florestais significativo
Esgotamento de
Consumo de gua D 2 2 3 1 12 No Significativo
recursos hdricos
Legenda:
I = Incidncia: Direta (D), Indireta (I)
Ab= Abrangncia: Local (1 ponto), Regional (2 pontos), Global (3 pontos)
Pr = Probabilidade: Alta (3 pontos), Mdia (2 pontos), Baixa (1 ponto)
Sr = Severidade: Alta (3 pontos), Mdia (2 pontos), Baixa ou Mnima (1 ponto)
De = Deteco: Difcil (3 pontos), Moderada (2 pontos), Fcil (1 ponto)
Re= Resultado = Ab. Pr.Sr.De
Ressalta-se que a valorao sugerida aqui, para obteno da significncia de as-

pectos/impactos ambientais de uma organizao, apenas uma indicao, podendo
cada organizao decidir por outros mtodos, eventualmente mais adequados s res-
pectivas particularidades relativas aos aspectos e impactos ambientais de suas opera-
es, atividades e/ou servios.
A qualidade das informaes adquiridas a partir da avaliao dos aspectos e im-
pactos ambientais determinante para o sucesso das etapas subseqentes da implan-
tao de um SGA.
25
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26
Exemplos
Exemplo Quadro de identificao de aspectos e impactos ambientais (organizao do setor petroqumico, nome da empresa no mencionado, vide
agradecimentos). A avaliao de significncia segue uma escala de 1 a 5 e est na coluna SIG. O mtodo de avaliao leva em conta apenas a gravidade
(G) e freqncia (F). Observar que so associados requisitos (FR: folha de requisitos) e procedimentos operacionais documentados (POp-SSMA) relativos
preveno e/ou tratamento de aspectos/impactos ambientais, de sade e segurana. Esta empresa possui sistema integrado de gesto (ambiental, quali-
dade, segurana e sade no trabalho).
rea :Utilidades LAI n 000.051

Data da publicao:30/05/05
Informaes adicionais: SEL I
Reviso:5.0

IDENTIFICAO AVALIAO
ETAPA/TAREFA ASPECTO IMPACTO G F SIG. FR POp-SSMA
Durante o processo operacional no Emisso atmosfrica - vapores de

Contaminao do ar 3 2 5 6-11-18 POp 02
SAO, API e floculador hidrocarboneto
Contaminao do solo e 6-11-18-24-375-

Durante a utilizao de sanitrio e pias Gerao de efluente lquido 2 2 4 POp 47
gua 214-217
Na utilizao de equipamentos (bom-
Degradao de recursos
bas, ventiladores, raspadores, centr- Consumo de energia eltrica 2 2 4 POp 05
naturais
fuga)
Consumo de gua para diluio de Degradao de recursos
Consumo de gua 1 1 2 24 POp 19
floculante naturais
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Requisitos legais e outros requisitos
Exemplos
Aps a identificao dos aspectos e impactos ambientais e definida sua impor-

tncia relativa, a organizao deve levantar os requisitos legais aplicveis s suas ativi-
dades, e outros requisitos, tais como normas, cdigos e princpios setoriais. No caso de
no haver requisitos legais e/ou outros regulamentos aplicveis, a organizao deve
estabelecer critrios de desempenho ambiental.
Ou seja, requisitos so critrios obrigatrios a serem adotados pela organiza-
o para gerenciar determinados aspectos e impactos ambientais, de um modo ge-
ral significativos. Os critrios legais so denominados requisitos legais, na norma ISO
14001:2004, sendo fundamentados na legislao ambiental aplicvel organizao, o
que depende de sua localizao e respectivas condies ambientais, de seu porte e da
natureza de seus processos, produtos e servios.
Segundo a ISO 14001:2004, a legislao aplicvel deve estar sempre atualizada,
para que a organizao no ocorra o risco de deixar de cumprir algum requisito legal
aplicvel, seja por falta de conhecimento, ou por desorganizao de seus registros.
aconselhvel que haja um setor responsvel por identificar as alteraes nos requisitos
legais e outros requisitos aplicveis ao desempenho ambiental da organizao. Este
mesmo setor deve criar um banco de dados com essas informaes, permitindo o aces-
so rpido a esses requisitos. Devem ser indicados, ainda, a que aspectos ambientais da
organizao os requisitos legais esto associados.
Caso a organizao no tenha estrutura para manter um departamento jurdico,
uma organizao especializada em direito ambiental pode ser contratada para realizar
as atualizaes dos requisitos legais, ligados s atividades da organizao.
Os requisitos ambientais legais aplicveis sua operao podem incluir:
a) Requisitos legais nacionais e internacionais.
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b) Requisitos legais federais, estaduais e municipais.
Se a organizao subscreve outros requisitos, ou seja, aceita obedecer outros cri-
trios tcnicos alm dos critrios legais, esses devero ser identificados e atendidos no
mbito do SGA. Outros requisitos podem ser:
a) Acordos com autoridades pblicas.
b) Acordos com clientes.
c) Diretrizes de natureza no-regulamentar.
d) Normas e princpios voluntrios ou cdigos de prtica.
e) Rotulagem ambiental voluntria ou compromissos de administrao do pro-
duto.
f) Requisitos de associaes de classe.
g) Acordos com grupos comunitrios ou organizaes no-governamentais.
h) Compromissos pblicos da organizao ou de sua matriz.
i) Requisitos corporativos relacionados organizao.
Exemplos
Exemplo 1 - Quadro de identificao e documentao de requisitos legais apli-
cveis organizao. Este exemplo apenas ilustra a identificao e documentao de
alguns requisitos legais aplicveis a uma determinada organizao. At a coluna deno-
minada Obrigao, inclusive, trata-se ainda da fase P do PDCA, ou seja da fase de pla-
nejamento, na qual os requisitos aplicveis devem ser identificados e documentados
(Figura 2).
A partir da coluna dedicada a documentar a Ao necessria implementao
do atendimento de cada requisito e ao Registro de seu respectivo indicador, este qua-
dro se associa tambm a outras fases do SGA, quais sejam, 1) de documentao sobre
a ao relativa ao atendimento do requisito legal e 2) de verificao da documentao
e registro do atendimento. Podem corresponder 1) e 2), respectivamente, s fases D
Executar e C Verificar do PDCA (Figura 2).
A coluna do quadro na qual se identifica o Responsvel pelas aes relativas ao
atendimento de cada requisito tem relao com a atribuio de funes e responsabili-
dades no SGA e relativa tambm fase D do PDCA, ou a fase de executar/implemen-
tar o que foi planejado (Figura 2).
Exemplo 2 - Com o formato de fichas de requisitos legais e outros requisitos

subscritos, esta outra organizao registra com detalhes o requisito legal, num cam-
po de comentrios, coloca a atualizao sobre o documento legal registrado na ficha,
como tambm associa o requisito aos aspectos ambientais aos quais ele diz respeito;
num outro campo, de verificao, coloca a comprovao do cumprimento do requisito,
o qual tambm deve estar associado a um documento e respectivo registro.
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Exemplo 1
MAR - Monitoramento e Avaliao de Requisitos

Empresa :xxxx
Contato :xxxx
Validade :30/01/2007
Data da
:20/12/2006
Gerao
A sp e c to
Documen- Res-
Ins - ambie n -
Docume nto Ano Histrico A ssunto Ao tao / pon-
t ncia t al re la -
Registro svel
cionado
1. Verificar se a
empresa realiza
transporte terres-
tre de produtos
perigosos ou
se contrata ter-
ceiros.
2. Em qualquer
caso, observar
e documentar Preenchimen-
Aprova as o cumprimento to de che-
Altera o Instrues Resoluo ANTT cklist de
Anexo da Complementa- 1.644, de 2006 Inspeo em
Transpor-
Resoluo res ao Veculos de
Resoluo te de
2006 Federal n 420, de Regulamento 3. Para empresas Transportes Maria
ANTT 1.644 produtos
12 de feve- do Transporte contratadas, / Verificao
perigosos
reiro de Terrestre de observar e de checklist de
2004. Produtos documentar, Inspeo em
Perigosos. na Portaria, o Veculos de
cumprimento das Transportes.
obrigaes legais,
pelas empresas
transportadoras
contratadas para
o transporte de
Resduos perigo-
sos e Cargas peri-
gosas (Resoluo
ANTT 1.644, de
2006
Aprova
Normas
Tcnicas
Especiais Documenta-
Relativas a o e registro
Alimentos e 1. Tratamento da de anlise de
Bebidas. As gua antes do potabilidade,
guas para consumo. realizada e
Consumo
Decreto Estadual abastecimento verificada,
1978 de gua No tem Joo
12.486 (SP) pblico - cap- 2. Realizao de uma vez por
potvel
tadas por anlise de gua ms, pelo
quaisquer potvel para con- setor de
processos, sumo. segurana.
tratadas ou (empresa con-
no, devem tratada).
satisfazer as
caractersticas
desta norma.
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Objetivos, metas e programas ambientais
Como estabelecer?
Exemplos
Objetivos ambientais so os propsitos, determinados pela organizao, com

relao aos seus aspectos e impactos ambientais significativos e ao atendimento aos
requisitos legais e outros requisitos, luz da poltica ambiental estabelecida e tendo
em vista as opes tecnolgicas e os recursos humanos, materiais e financeiros dispo-
nveis.
Metas ambientais so os resultados esperados e, sempre que possvel, determi-
nados ou estimados de modo quantitativo, quanto ao atendimento dos objetivos defi-
nidos no mbito do SGA da organizao. As metas devem ter a capacidade de indicar
claramente se os objetivos foram ou no alcanados. Ao final, o atendimento s metas
estabelecidas levar s concluses sobre melhoria do desempenho ambiental da orga-
nizao, demonstrando se o SGA est funcionando.
De acordo com a norma ISO 14001:2004, objetivos e metas ambientais devem ser
estabelecidos, implementados, documentados e mantidos por uma organizao, em
funes e nveis relevantes de responsabilidades, definidos no SGA.
O estabelecimento de objetivos e metas ambientais e, to importante quanto, de
programas ambientais como meios de alcan-los, corresponde tambm a um dos re-
quisitos do SGA, cujo alicerce est na Poltica Ambiental da organizao, fazendo parte
da fase de planejamento do SGA (P, vide Figura 2).
Como estabelecer objetivos e metas ambientais?
Os objetivos e metas ambientais devem ser estabelecidos necessariamente em
associao com os aspectos e impactos ambientais significativos, os requisitos legais e
outros requisitos que a organizao decidiu atender, alm de necessidades especficas
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das partes interessadas. Devem ainda ser especficos e mensurveis, quando possvel,
e coerentes com a poltica ambiental, incluindo todos os comprometimentos nela ex-
pressos. recomendvel a considerao de objetivos e metas de curto, mdio e longo
prazos.
Esses condicionantes devem ser contrapostos s opes tecnolgicas disponveis
para seu atendimento, alm de fatores operacionais e comerciais da organizao, os
quais no podem excluir a possibilidade de estabelecimento e atendimento de obje-
tivos e metas ambientais, mas podem influenci-los. Ao avaliar suas opes tecnol-
gicas, uma organizao pode levar em considerao o uso das melhores tecnologias
disponveis, quando for apropriado e economicamente vivel.
E para atingir objetivos e metas ambientais, o que a organizao deve fazer?
Estabelecer, implementar e manter programa(s) ambiental(is). O estabelecimento
de um ou mais programas ambientais importante para a implementao bem-suce-
dida de um SGA, podendo ser subdividido(s) para abordar elementos especficos das
operaes da organizao.
E o que deve (m) incluir o (s) programa (s)?
No mnimo, o que segue:
1. A atribuio de responsabilidades para atingir os objetivos e metas em cada
funo e nvel pertinente da organizao.
2. Os meios, envolvendo aplicao de tcnicas e operaes, e os prazos envolvi-
dos no alcance dos objetivos e metas ambientais.
Quando apropriado e exeqvel, por exemplo, o seguinte:
1. No caso de atividades, produtos ou servios atuais ou futuros da organizao,
consideraes relativas s fases de planejamento, projeto, produo, comercializao,
final de vida dos produtos e, quando for o caso, a desativao das operaes.
2. No caso de produtos, podem ser abordados projetos, materiais, processos
produtivos, uso e disposio final.
3. No caso de instalaes ou de processos significativos, podem ser abordados
o planejamento, projeto, construo, comissionamento, operao e, na ocasio apro-
priada, determinada pela organizao, o descomissionamento ou a desativao das
instalaes ou de processos.
Deve-se sempre associar as atividades e os parmetros dos programas com os
objetivos e metas, por sua vez associados aos aspectos e impactos ambientais signifi-
cativos que se pretende tratar e reduzir.
33
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Exemplos
Exemplo 1 Genrico. Estabelecimento de objetivos e metas ambientais.
Exemplo 2 - Estabelecimento de programas ambientais de organizao do setor
de alimentao (bebidas). A partir da determinao do objetivo - reduo do consu-
mo de gua - ligado ao impacto ambiental, aos requisitos legais e s aes; da meta -
reduzir em 25% o consumo de gua - e do prazo (5 anos), so definidas sete aes, com
os respectivos setores responsveis. Monitoram-se: o estado das aes, se esto em
andamento; a eficcia das aes, com anotao das evidncias; e novas necessidades
identificadas (objetivos e metas ligados a aes de mdio e longo prazos podem ter
novas necessidades ao longo do tempo).
Exemplo 1
Objetivos Metas
Diminuio do consumo de Reduo de 50% do volume e do custo da cota mnima
gua estabelecida pelo DAE.
Manejo do solo e vegetao, incluindo plantio de mudas de
Recomposio da vegetao
espcies nativas em pelo menos uma rea da empresa.
Divulgao da poltica de
proteo do meio ambiente Divulgao na comunidade e, no mnimo, em cinco escolas.
junto comunidade.
Promover aes de incentivo Fomentar maior participao, incentivando no sentido de
em relao ao sistema de que todos os departamentos tomem medidas responsveis
gesto ambiental com relao ao meio ambiente.
Promover a educao ambiental Distribuio de 1001 mudas de rvores para colaboradores,
junto comunidade. clientes e/ou comunidade no decorrer do ano.
34
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Exemplo 2
Data: 01/01/2001
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA
Reviso: 00
Aspecto e Impacto Ao Anlise da

Status da Necessidade de
Ambiental / Requisito Item Responsvel Meta Prazo
(para eliminao ou controle do impacto) Ao Eficcia da Ao Novas Aes
Legal
Eficaz. Realizadas campanhas de concientiza-
Conscientizao dos funcionrios com
Recursos o da importncia de racionalizao do uso
1 relao importncia de reduzir o con- OK
humanos (RH) da gua, comprovadas em registros detidos
sumo de gua.
no Departamento de RH.
Criao de comisses internas em cada Gesto Eficaz. Foram criadas as comisses, cujas
2 rea da fbrica, para que as prticas de de Meio OK reunies esto registradas em atas, mantidas
gesto ambiental sejam valorizadas. Ambiente como registros.
Acompanhamento constante do ndice Gesto Eficaz. Evidenciada por meio dos indicadores
Esgotamento de 3 de consumo de gua, em cada etapa da de Meio OK de monitoramento documentados e regis-
Recursos Naturais produo. Ambiente trados. No h necessidade
(gua) de novas aes pois
Reduzir
Eficaz. Evidenciados a compra e o uso dos evidenciou-se que,
Lei 9.509, Lei 6.938 Uso de equipamentos que evitem vaza- em 25% o
4 Produo 5 anos OK equipamentos, por meio de documentao aps 5 anos, a empre-
(Lei de Crimes mentos. consumo de
de compra e observao direta. sa conseguiu reduzir
Ambientais e Poltica gua.
em 25% o consumo
Nacional de Meio Realizao de tratamento de efluentes da gua.
Ambiente) Eficaz. A empresa possui 37 estaes de trata-
5 de toda gua descartada, em todas as Produo OK
mento de efluentes.
etapas de produo.
Reciclagem da gua de aquecimento da Produo

Eficaz. Evidenciada a reciclagem da gua, por
6 cerveja, para utilizao no processo de (pasteuriza- OK
observao direta.
resfriamento. o)
Reaproveitamento de toda a gua
proveniente da produo para lavar Eficaz. Evidenciada a reutilizao da gua, por
7 Produo OK
tanques ou garrafas e limpar reas das observao direta.
unidades.

35
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Recapitulando
Fase de Planejamento
At agora, vimos o que faz parte da fase de planejamento do SGA, segundo a
ISO 14001:2004 (Fase P, Figura 2), na qual ocorrem, resumidamente:
1. A deciso, por parte da alta administrao da organizao, em elaborar uma

Poltica Ambiental, comprometer-se em cumpr-la e, para isso, implementar um
SGA de acordo com a ISO 14001:2004.
2. A elaborao da Poltica Ambiental, tambm de acordo com a norma ISO

14001:2004, na qual so expressos os comprometimentos da organizao e de
sua alta administrao com a preveno da poluio, a melhoria contnua do
desempenho ambiental, o atendimento a requisitos legais ambientais e outros,
como tambm aos requisitos da norma.
3. A identificao e documentao dos aspectos e impactos ambientais da orga-

nizao, e, dentre esses, os aspectos e impactos ambientais significativos.
4. A identificao e documentao de todos os requisitos legais e outros requisi-

tos ambientais aplicveis organizao, e
5. A determinao e documentao de objetivos e metas ambientais com rela-

o aos aspectos e impactos ambientais significativos, a definio e documen-
tao de programas ambientais, contendo os meios pelos quais os objetivos e
metas sero alcanados, os responsveis pela execuo dos programas e os pra-
zos nos quais sero executados e concludos, para a consecuo dos objetivos e
metas ambientais.
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Como implementar e operar o SGA?
Exemplos
A fase de execuo ou implementao do SGA de acordo com a ISO 14001:2004

(Fase D, Figura 2) envolve vrias etapas, como segue:
1. Indicao de representante da alta administrao (denominado usualmente

de R.A.) para assegurar o estabelecimento, a implementao e a manuteno do
SGA, para relatar sobre o desempenho ambiental alcanado e fazer recomenda-
es de melhoria. A atribuio de sua funo, responsabilidade e autoridade para
o exerccio da funo dever ser documentada e comunicada internamente e s
partes interessadas, entrando de preferncia no organograma da organizao.
Exemplo Designao do representante da alta administrao. Fonte: Sinproquim,

2007. Manual do Sistema Integrado de Gesto (SIG) de organizao do setor petroqu-
mico.
O Gerente da Qualidade est designado, pelo Diretor Superintendente, como

Representante da administrao, para assuntos relativos ao SIG, compreendendo a Ga-
rantia da Qualidade, Meio Ambiente, Sade Segurana do Trabalho e Responsabilidade
Social SA 8000.
Independentemente de suas outras responsabilidades, o Representante da Admi-
nistrao tem definida a responsabilidade e autoridade para:
Assegurar que os processos do SIG estejam estabelecidos, implementados
37
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e mantidos de acordo com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO
14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA 8000:2001;
Relatar o desempenho do SIG e as oportunidades de melhoria Alta Direo, para
Anlise Crtica; e
Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos das partes interessadas
em toda a organizao.
2. Alocao de recursos humanos, formao ou aquisio de profissionais com

habil idades especializadas ou, ainda, a contratao de servios especializados,
se for o caso, para implementar os programas ambientais, essncia do SGA. Este
comprometimento da alta administrao dever estar expresso, documentado e
comunicado, internamente e s partes interessadas.
Exemplo Alocao de recursos humanos. Fonte: Sinproquim, 2007. Manual do Siste-

ma Integrado de Gesto (SIG) de organizao do setor petroqumico.
Proviso de recursos
Recursos humanos
Esto identificadas e documentadas as responsabilidades e competncias necessrias
para todas as funes envolvidas nos processos do SIG, por meio das descries de car-
go e matrizes de habilidades tcnicas e competncias gerenciais. Baseado no modelo
de Gesto por Competncias, esto estruturadas prticas para o levantamento das ne-
cessidades e para o desenvolvimento dos colaboradores em duas vertentes:
Competncias Gerenciais: permite a avaliao e o desenvolvimento de aspectos
de liderana dos colaboradores que exercem funes gerenciais. Por meio da definio
dessas competncias, alinhadas com a Identidade Organizacional, esto estabelecidas pr-
ticas para mapeamento, feedback (obteno de retorno) e desenvolvimento dos lderes;
Habilidades Tcnicas: a partir das atividades estabelecidas nas descries de
cargo, foram levantados os conhecimentos essenciais ao desempenho dos colabora-
dores.
Com base nessas vertentes, esto estruturadas as prticas para a avaliao,
feedback e estabelecidos os planos de desenvolvimento individual e corporativo dos
colaboradores.
Este processo est alinhado ao Planejamento Estratgico, do qual provm deman-
das para capacitao dos colaboradores como pr-requisito para se atingir os objetivos
estratgicos estabelecidos para o prximo ano.
Alm disso, colaboradores so admitidos e desenvolvidos levando-se em consi-
derao a adequao do seu perfil comportamental identidade da empresa e as suas
habilidades tcnicas, com base no seu nvel educacional, tcnico, experincia e habili-
dades adquiridas ao longo da sua carreira.
Buscando assegurar que os objetivos de desenvolvimento sejam atendidos, utili-
zam-se sistemticas para avaliao da eficcia das prticas desenvolvidas.
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3. Atribuio de responsabilidades, autoridades e funes, para implementa-
o e manuteno do SGA, a serem claramente definidas dentro do organogra-
ma da organizao, sendo documentadas e comunicadas.
Exemplo Registro de atribuio de funes, responsabilidades e autoridades. Fonte:

DMA/Fiesp, 2007. Organizao do setor qumico.
CARGO/DEDICAO
ATIVIDADE FREQUNCIA
REA AMBIENTAL
Acompanhar a legislao 1 vez p/ms
Levantamento e acompanhamento de
1 vez p/ ms
impactos ambientais
GESTOR DA QUALIDADE 2 vezes p/ano para aterro
Acompanhamento das licenas ambientais
(70% do tempo alocado na 1 vez p/ano para curtume
rea ambiental) Monitoramento das fichas de segurana e
1 vez p/ semana
emergncia
Implantao e manuteno da Manuteno 1 vez por dia (implan-

implementao da ISO 14001 tao ocorre s uma vez)
Controle ambiental da estao de

Dirio
tratamento de efluentes
Controle ambiental do aterro de resduos

ENGENHEIRO QUMICO Semanal
industriais
(60% do tempo alocado em
controle ambiental e 40% Representao em frum: Comit de bacia Mensal
em projetos ambientais) hidrogrfica
Informaes do entorno Bimestral
Projetos ambientais 2 projetos a cada 3 meses
GERENTE DE MANUTENO Desenvolvimento de projetos 4 projetos a cada 3 meses

(20% do tempo alocado na
rea ambiental) Execuo e acompanhamento dos projetos 4 projetos a cada 3 meses
GERENTE DE SUPRIMENTOS
(5% do alocado na rea Contato com clientes para venda de sucatas 1 venda p/ms, por tipo de sucata
ambiental)
4. Criao ou disponibilizao de infraestrutura e aquisio de tecnologia,

disponibilizao de recursos financeiros, para a execuo dos programas am-
bientais e para atender os requisitos da norma ISO 14001:2004, nesta fase.
Exemplo - Criao e disponibilizao de recursos. Fonte: Sinproquim, 2007. Manual do

Sistema Integrado de Gesto (SIG) de organizao do setor petroqumico.
Proviso de Recursos
Durante o ciclo anual de planejamento estratgico, avaliam-se os cenrios in-
ternos (pontos fortes e fracos) e externos (ameaas e oportunidades) e, ao final, esta-
belecem-se os objetivos estratgicos para o ano seguinte que, para se viabilizarem,
demandaro investimentos em instalaes e em capacitao dos colaboradores.
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Os investimentos nas instalaes sero contemplados no processo de previso ora-
mentria e a capacitao das pessoas se far por meio do Levantamento Anual de Trei-
namento que, posteriormente, tambm se incorpora ao oramento do prximo ano.
Desta forma, os requisitos de todas as partes interessadas so avaliados visando
se estabelecer os recursos humanos, financeiros, tecnolgicos, ambiente de trabalho
e infra-estrutura necessrios melhoria contnua do sistema integrado e busca dos
objetivos e metas, estabelecidos para o perodo.
Ao longo do ano, procede-se ao acompanhamento da previso oramentria,
permitindo uma comparao entre as iniciativas previstas e realizadas, realizando-se
os ajustes necessrios. Nas anlises crticas realizadas nas reunies do Comit Execu-
tivo tambm podem ser definidos recursos originalmente no previstos, para atender
algum objetivo e meta do SIG
Documentos de referncia (PRO-processo-procedimento)

PRO 000.007 Planejamento Estratgico
PRO 000.130 - Plano Oramentrio
5. Identificao da necessidade e provimento de treinamento e conscientizao

de todos na organizao e tambm daqueles que a representem, formando com-
petncias para a implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental.
6. Definio, implementao e documentao de procedimentos para que, no
mnimo todas as pessoas que trabalhem na organizao e atuem em seu nome
tenham conscincia de que e do porqu:
a) importante estar em conformidade com a poltica ambiental e com os requi-
sitos do SGA da organizao.
b) a melhoria do desempenho pessoal traz benefcios ambientais e cada funo
est potencialmente associada a aspectos ambientais significativos e seus respec-
tivos impactos.
c) suas funes e responsabilidades, atribudas pela administrao, implicam ficar
em conformidade com os requisitos do SGA;
d) a no observncia de procedimentos especificados para sua funo, no mbito
do SGA, pode trazer conseqncias.
Exemplo Provimento de procedimentos de treinamento e conscientizao. Fonte:

Sinproquim, 2007. Manual do Sistema Integrado de Gesto (SIG) de organizao do
setor petroqumico.
De maneira a complementar as necessidades de capacitao tcnica e gerencial

identificadas, so conduzidos programas rotineiros sobre os conceitos e prticas relati-
vas qualidade, responsabilidade social, meio ambiente (ISO 14001), sade e segurana
no trabalho. Incluem-se nesse tpico os temas relativos poltica, aspectos (ambientais,
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definidos de acordo com a ISO 14001) e perigos significativos, responsabilidades indi-
viduais para atendimento aos requisitos do SIG, prticas para atendimento a emergn-
cias e potenciais conseqncias da inobservncia dos procedimentos especificados.

PRO 000.002 Treinamento e Desenvolvimento dos Colaboradores
PRO 000.008 Integrao
PRO 000.015 Sistema de Desenvolvimento de Competncias Gerenciais
7. Identificao, planejamento e definio de procedimentos documentados

daquelas operaes da organizao que estejam associadas aos aspectos e im-
pactos ambientais significativos, de modo a implementar controle operacional
como elemento do SGA, diminuindo a possibilidade de ocorrncia de desvios em
relao poltica, aos objetivos e s metas ambientais. Esses procedimentos de-
vem ser definidos tambm para produtos e servios fornecidos organizao,
comunicando a necessidade de cumprimento dos requisitos de controle de cer-
tas operaes, aos fornecedores e prestadores de servios.
Exemplo Planejamento operacional de sade, segurana e meio ambiente, docu-

mentado, relativo ao aspecto ambiental significativo gerao de efluentes lquidos
esgoto oleoso. Entre os elementos do planejamento, esto: instalao de infraestrutu-
ra, treinamento de colaboradores, controle de fornecedores, controles operacionais,
manuteno de equipamentos, monitoramento e registros. A associao dos elemen-
tos que influenciam o aspecto ambiental feita a processos (PRO), instrues (INS), re-
latrios (RAO) e registros (FOR) especficos que visam controlar o aspecto ambiental, de
modo a reduzir os impactos ambientais associados, bem como garantir parmetros de
sade e segurana no trabalho, neste caso. Fonte: Sinproquim, 2007. Manual do Siste-
ma Integrado de Gesto (SIG) de organizao do setor petroqumico.
Toda a produo realizada sob condies planejadas e controladas, visando

entrega do produto, conforme especificaes estabelecidas. A operao das unidades
produtivas est sob a responsabilidade dos Ncleos de Olefinas, Aromticos, Resinas/
PIB e Utilidades [ ]. Est assegurado que os processos que afetam diretamente a qua-
lidade, meio ambiente (de acordo com a ISO 14001), segurana e sade do trabalho e
responsabilidade social esto sob condies controladas que incluem:
Processos, instrues e especificaes de parmetros de processo docu-
mentados, definindo as atividades necessrias para a produo, bem como os
seus responsveis.
Utilizao e manuteno de equipamentos e dispositivos de medio ade-
quados mantidos conforme processos de manuteno.
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Controles de processo e produto de acordo com instrues e critrios de aceita-
o pr-estabelecidos.
Identificao de produtos, reas e instalaes.
Capacitao especfica.
Definio clara de responsabilidades.
Registros, Padres Visuais, Tabelas.
Nmero: Data: Reviso: Pg/Pg.Total

POP/000.004 07/05/07 4.0 32/71
Ttulo:
PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE SSMA
Aspecto/Perigo:
Efluentes Lquidos Esgoto Oleoso
Elementos Referncias
Olefinas:
INS-000.146 Retirada de Operao e Recolocao do DC 201 em Condies Transientes
INS-000.147 - Retirada de Operao e Recolocao do DC 202 em Condies Transientes
INS-000148 - Retirada de Operao e Recolocao do DC 203 em Condies Transientes
Procedimento INS-000156 Regenerao dos DC 203 e 202
operacional INS-000140 Rotinas do Operador de Campo na Compresso
(exemplos
das olefinas, INS-000141 - Rotinas do Operador de Campo na rea Criognica
apenas) INS-000.139 Rotinas do Operador de Campo na rea Quente
INS-000169 Acendimento, Elevao e Colocao em Carga de um Forno de Nafta ou Etano
INS-000142 - Cuidados Operacionais e Recomendao de Segurana
INS-000300 - Liberao de Equipamentos Rotativos
INS-000301 - Liberao de Torres, Vasos, Tanques, Trocadores, Filtros e Tubulaes
INS-000.014 Homologao e Avaliao de Desempenho de Fornecedores
Controle de
INS-000.013 Critrio para Compra
fornecedores
(referem-se ao servio de anlise de efluentes)
8. Estabelecimento, implementao e manuteno de procedimentos docu-

mentados para identificar, prever e responder a reais e potenciais situaes de
emergncia e acidentes, relacionados aos seus aspectos e impactos ambientais
significativos. A resposta deve envolver aes de preveno ou mitigao dos im-
pactos ambientais adversos. A organizao deve periodicamente analisar e rever
procedimentos, alm de realizar testes e simulaes de acidentes e situaes de
emergncia.
Exemplo 1 Caractersticas de procedimento documentado de atendimento a emer-

gncias. Fonte: Sinproquim, 2007. Manual do Sistema Integrado de Gesto (SIG) de or-
ganizao do setor petroqumico.
Est estabelecido um Plano de Emergncia com o objetivo de responder de ma-
neira eficaz a eventuais acidentes e situaes de emergncias ambientais, de segurana
42
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e sade dos colaboradores e da comunidade vizinha. Esse plano detalha as estratgias
da empresa em relao s emergncias, definindo estruturas, responsveis, critrios e
procedimentos a serem seguidos, aes a executar, registro e aprendizado, de forma a
minimizar os efeitos negativos dessas situaes. As causas geradoras das situaes de
emergncia so investigadas e registradas, em busca de aes corretivas para melhoria
do sistema de gerenciamento.

PRO 000.144 Preparao e Atendimento a Emergncia
Exemplo 2 Parte de plano de ao de emergncia interna (focada na segurana pa-

trimonial e sade no trabalho). Fonte: Sinproquim, 2007. Organizao do setor petro-
qumico.
Ativi
Quem Quando e Como Onde Por que
dade
Aps a constatao da
emergncia, acionando o
O Colaborador SSI Sistema Supervisor de Para desencadear
ou Contratado Segurana Industrial , via Em local seguro, o Processo de
1
que observou a telefone de emergncia das prximo emergncia Atendimento a
emergncia reas , ramal n ou rdio Emergncia
transceptor, informando os
dados sobre a emergncia.
Colaboradores
prximos
ao local da
Aps constatao e/ou
emergncia ou
acionamento da emergncia, Na rea onde
Operadores de Para iniciar o
efetuando as aes iniciais a situao de
2 Campo da rea controle da situao
necessrias para o controle da emergncia est
em emergncia de emergncia
emergncia, preservando sua ocorrendo
(quando for
integridade fsica.
emergncia
em reas
operacionais)
Durante seu acionamento por
telefone ou rdio, de acordo Levantar os
No local onde se
com as informaes recebidas recursos que sero
Coordenador encontra ou em local
3 ou deslocando -se para o local necessrios para
de Emergncia seguro, prximo a
da emergncia e verificando o controle da
emergncia
a real situao do cenrio emergncia
emergencial.
Durante avaliao do cenrio
emergencial, identificando a
Coordenador Para iniciar as aes
4 real necessidade de evaso
de Emergncia de evaso
de locais internos e/ou
comunidade externa.
Coordenador
de Evaso, Para retirar as
De acordo com a Instruo INS-
Operador Nos locais definidos pessoas dos locais
5 000.418 Realizao de Evaso
de campo para evaso definidos para
em Situao de Emergncia.
(situaes evaso
internas)
43
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Exemplo 3 Instruo para atuao em acidente ambiental em lagoa de captao de
gua. Fonte: Sinproquim, 2007. Organizao do setor petroqumico.
Tipo: Cdigo / Reviso Data da Pg/Pg.Total

INSTRUO INS - 000.419 / 1.0 Publicao: 35/1
03/02/04
Ttulo: ATUAO EM CONTAMINAO DA LAGOA COM HIDROCARBONETOS, PRODUTOS
QUMICOS E EFLUENTES LQUIDOS
Elaborador: Aprovador:
Nome Nome
Tcnico em Segurana e Meio Ambiente II (TSMA II) Chefe do Ncleo de Segurana Industrial
1. OBJETIVO
Sistematizar a seqncia de aes para comunicao e controle da situao de
contaminao da lagoa com hidrocarbonetos, produtos qumicos e efluentes lquidos.
2. REFERNCIAS
PRO - 000.014 - Anlise de Oportunidades
INS 000.067 Seleo e uso de Proteo Respiratria
3. DESCRIO
3.1. Quando constatado qualquer tipo de contaminao da lagoa com hidrocarbo-
netos e/ou produtos qumicos, esta dever ser imediatamente comunicada ao Ncleo
de Utilidades e ao Ncleo de Segurana Industrial, por meio de rdio transceptor ou
ramal telefnico, prestando todas as informaes disponveis sobre esta ocorrncia.
Responsvel : Colaborador ou pessoa que identificou a contaminao da lagoa.
3.2 Aps o recebimento da informao, identificar a fonte geradora da contami-
nao. Informar a todos os ncleos operacionais o ocorrido e solicitar averiguao.
Responsvel : Sutur do Ncleo de Utilidades.
3.3. O ncleo operacional envolvido dever tomar as aes necessrias para eli-
minar o envio do contaminante para a lagoa, bem como auxiliar nas atividades que
forem necessrias.
Responsvel : Sutur do Ncleo Operacional envolvido na contaminao.
3.4. Identificar o tipo de contaminante presente na lagoa (caractersticas fsico-
qumicas) e a quantidade presente, para avaliar quais os tipos e quantidades de recur-
sos necessrios para a coleta e remoo do mesmo.
3.5. Realizar avaliaes ambientais ao longo das margens da lagoa para avalia-
o da concentrao de contaminante, para determinar tipo de proteo respiratria
para os envolvidos, conforme INS-000.067 Seleo e Uso de Proteo Respiratria e
a possvel existncia de risco de inflamabilidade nestes locais, para definir a rea de
isolamento, reas seguras de trabalho e tipo de equipamentos que podero adentrar
e operar nestas reas.
Responsvel : TSMA II, com parecer dos Sutures do Ncleo de Utilidades e do Ncleo
envolvido na contaminao.
3.6. Quando for necessria a utilizao de caminho a vcuo para coleta e remo-
44
ISO.indd 44 17.06.07 21:38:31

o do contaminante, contatar o Ncleo de Manuteno.
Responsvel : Sutur do Ncleo Utilidades
3.7. Quando for necessria a utilizao do coletor flutuante para a coleta e re-
moo do contaminante, solicitar junto ao Ncleo de Manuteno, a disponibilidade
imediata de um caminho Munck, para transporte de materiais necessrios.
3.8. Providenciar a instalao da bomba de suco do coletor flutuante.
3.9. Providenciar junto aos Ncleos de Utilidades e de Manuteno a disponibili-
zao de local para armazenamento provisrio (clula do API, Caminho tanque, etc)
dos resduos coletados.
Responsvel : TSMA II
3.10. Para a operao de coleta e remoo do contaminante, com a utilizao do
caminho a vcuo posicionado prximo as margens da lagoa :
3.10.1. Todos os envolvidos devero equipar-se com:
- proteo respiratria adequada, de acordo com a avaliao ambiental realiza-
da no local,
- indumentria impermevel ( roupas, botas e luvas de PVC ) e
- cinto de segurana tipo pra-quedista atracado, em ponto fixo, quando estive-
rem posicionados margem da lagoa.
3.10.2. Usar cabo guia para conduo do mangote de suco sobre a pelcula
do contaminante. Caso seja necessria a utilizao do barco para auxiliar no reposicio-
namento e/ou redirecionamento da pelcula de contaminante com uso de barreiras,
solicitar apoio ao Ncleo de Segurana Industrial.
3.10.3. Acondicionar o contaminante recolhido no local definido conforme o item
3.9..
Responsvel : Supervisor da equipe responsvel pela operao do caminho a vcuo.
3.11. Para a operao de coleta e remoo do contaminante com a utilizao do
coletor flutuante e barco com motor de popa :
3.11.1. Todos os envolvidos devero equipar-se com:
- proteo respiratria adequada, de acordo com a avaliao ambiental realizada
no local,
- indumentria impermevel ( roupas, botas e luvas de PVC ) e
- colete salva-vidas.
3.11.2. Posicionar o barco na lagoa com segurana, para avaliar a real extenso
da contaminao e realizar avaliaes ambientais para monitorao da rea contami-
nada.
3.11.3. De acordo com as avaliaes realizadas definir as reas seguras de trabalho
com o uso do barco com motor de popa e a necessidade de alterao do tipo de prote-
o respiratria que dever ser utilizada pelos ocupantes do barco.
3.11.4. Lanar as barreiras das margens da lagoa, equipando-se com cinto de se-
gurana tipo pra-quedista atracado em ponto fixo.
3.11.5. Com o auxlio do barco, sem navegar sobre a pelcula do contaminante,
45
ISO.indd 45 17.06.07 21:38:31

realizar o trabalho de movimentao das barreiras fora da rea contaminada, amarran-
do suas extremidades nas margens da lagoa de modo a conter e direcionar a pelcula
de contaminante, confinando-a.
3.11.6. Instalar o coletor flutuante e acessrios, conectar as mangueiras na vlvula
de descarga, esticando-as at o local de descarte dos resduos.
3.11.7. Abrir a vlvula de fundo da caixa de captao e colocar o coletor flutuante
na gua. Se no for possvel fazer isto com o caminho Munck, faz-lo manualmente.
Quando o volume de gua no interior da caixa de captao for suficiente para estabili-
zar o flutuador, fechar a vlvula.
3.11.8. Regular a altura da caixa de captao por meio do volante central, confor-
me a lamina de sobrenadante que se deseja coletar, com o uso do barco.
3.11.9. Sem colocar o barco sobre a pelcula de contaminante, estabilizar o equi-
pamento e posicion-lo adequadamente utilizando cabos.
3.11.10. Ligar a bomba e manusear o coletor flutuante de forma a tornar a opera-
o mais rpida e eficiente.
3.11.11. Acondicionar o contaminante recolhido no local definido conforme o item
3.9..
Responsvel : TSMAs I.
3.12. Durante toda a operao de coleta e remoo do contaminante, realizar
avaliaes ambientais para monitorao da concentrao de contaminante e risco de
inflamabilidade.
3.13. Redefinir quando necessrio, a rea de isolamento, reas seguras de traba-
lho, tipo de equipamentos que podero permanecer operando nestas reas e altera-
o no tipo de proteo respiratria utilizada pelos envolvidos.
3.14. Encerrar a remoo quando:
- No houver resduos a serem coletados,
- acondicionamento estiver correto,
- a concentrao de contaminante esteja abaixo do limite de tolerncia e
- no houver risco de inflamabilidade.
3.15. Recolher todos os equipamentos e materiais utilizados nesta operao, pro-
videnciando a descontaminao e higienizao dos mesmos no prprio local quando
for possvel, encaminhando os resduos da descontaminao para a destinao ade-
quada juntamente com o contaminante coletado.
3.16. Aps a finalizao de toda a operao de coleta e remoo do contaminan-
te remover o isolamento destas reas.
3.17. Solicitar ao Ncleo responsvel pela liberao do contaminante na lagoa,
o preenchimento do impresso Movimentao de Resduos Industriais FOR 000.115,
para permitir a destinao adequada dos resduos.
Responsabilidade: TSMA II
3.18. Iniciar o processo de Anlise de Oportunidade.
Responsabilidade: Sutur do Ncleo Operacional envolvido na contaminao.
46
ISO.indd 46 17.06.07 21:38:31

4. REGISTROS
FOR-000.015 Movimentao de Resduos Industriais
5. CONTROLE DE REVISES:
REVISO DATA DESCRIO
Emisso inicial. Esta instruo cancela e substitui os Procedimentos
1.0 03/02/04
P-510.600.015 e P-510.600.052
6. ANEXOS
No Aplicvel
7. EQUIPE DE ELABORAO
Nomes
9. Determinao, implementao e documentao de procedimentos para

comunicao interna e s partes interessadas, sobre os aspectos ambientais e o
SGA da organizao; e deciso documentada sobre se e como a organizao vai
providenciar a comunicao externa, ao pblico em geral.
Exemplo Caractersticas da comunicao interna e externa de uma organizao. Fon-

te: Sinproquim, 2007. Manual do Sistema Integrado de Gesto (SIG) de organizao do
setor petroqumico.
Comunicao interna
Esto estruturados diversos canais de comunicao internos, gerenciados pela
Assessoria de Comunicao e Responsabilidade Social, com o apoio do Comit de
Comunicao, que constitudo por representantes de diversas reas, atendendo aos
objetivos de:
promover a disseminao de informaes de interesse corporativo, tais como
a identidade organizacional, a poltica da gesto, os objetivos e as metas do sistema
integrado de gesto, as estratgias e planos da organizao, os indicadores de desem-
penho e as concluses da anlise crtica;
possibilitar o fluxo de informaes em todos os nveis da organizao apoiando
os processos de anlise e tomada de deciso, de realizao das atividades e de melho-
ria dos seus processos internos;
reforar a conscientizao de todos os colaboradores para a qualidade dos pro-
dutos e servios; e
disseminar os conceitos e prticas de gesto ambiental, sade, segurana e res-
ponsabilidade social.
Comunicao externa
Como forma de estreitar o relacionamento com as partes interessadas externas,
esto estruturados diversos meios para o recebimento, documentao e resposta s
manifestaes, como canais telefnicos (0800 Comunidade) e site na internet, aten-
dendo aos objetivos de:
47
ISO.indd 47 17.06.07 21:38:32

atender as solicitaes de informaes sobre os produtos e servios, aprimorar
o relacionamento comercial e fornecer suporte tcnico relativo s especificaes e apli-
caes dos produtos;
demonstrar para a comunidade, os colaboradores e seus familiares, o compro-
metimento da organizao com a qualidade, meio ambiente, sade e segurana e res-
ponsabilidade social;
responder s manifestaes das partes interessadas;
comunicar aos fornecedores ocorrncias de no-conformidades relativas aos
seus produtos e servios e responsabilidade social, solicitando as devidas correes e
reparaes; e
responder s manifestaes das autoridades governamentais.
A empresa comunica regularmente, a todas as partes interessadas, dados e infor-
maes relativas ao desempenho do SIG, incluindo os indicadores de monitoramento
e os resultados da reunio de anlise crtica.
Documentos de referncia (P&D-polticas e diretrizes)

P&D 000.007 Diretrizes de Comunicao
10. Muitos dos requisitos anteriores de planejamento, implementao e ope-

rao do SGA necessitam ser documentados, tendo este termo aparecido onde a
documentao , de fato, um requisito. No se pode esquecer que a importncia da
documentao no caso do SGA no tem apenas funo burocrtica e/ou de permitir
auditoria e certificao. A documentao de, no mnimo, a) a poltica ambiental, os ob-
jetivos e as metas ambientais da organizao e, em conseqncia, de seus programas
ambientais; b) o escopo do SGA; c) todos os requisitos e exigidos pela norma, tais como
os requisitos legais e outros requisitos, subscritos pela organizao, d) os programas de
treinamento e conscientizao, e) as simulaes para atendimento e resposta a situa-
es de emergncia, envolvendo aspectos e impactos ambientais significativos, entre
outros exemplos ressaltados nesta publicao e contidos na norma; f) os registros es-
pecficos, importantes principalmente na fase de verificao (Fase C, Figura 2) do SGA;
e g) de tudo aquilo que a organizao entende como importante para planejar, operar
e controlar processos relativos aos seus aspectos ambientais significativos.
11. A documentao deve ser controlada, ou seja, planejada, analisada, aprova-
da, revista e aprovada novamente, sempre que necessrio, de modo a evitar a incorreta
implementao, manuteno, verificao e reviso dos elementos do SGA, por causa
de desatualizao, obsolescncia, erro de aplicao ou inadequao ao objetivo a que
se prope, entre outros problemas.
48
ISO.indd 48 17.06.07 21:38:32

Exemplo 1 Caractersticas do processo de padronizao e controle de docu-
mentos e registros. Fonte: Sinproquim, 2007. Manual do Sistema Integrado de Gesto
(SIG) de organizao do setor petroqumico.
Controle de Documentos
As etapas para a elaborao, aprovao, distribuio, reviso e eliminao dos
documentos do SIG foram definidas de forma a garantir o acesso aos documentos em
uso em cada rea e a prevenir o uso de verses obsoletas. Um sistema de Gerenciamen-
to Eletrnico de Documentos permite uma rpida implementao das alteraes em
documentos, quando necessrio.
Os documentos esto dispostos em 4 nveis hierrquicos, cada um deles com uma
finalidade especfica, como segue:
1. P&D: documentos de polticas e diretrizes: consolidam as diretrizes estratgicas
(misso, viso, valores e polticas da empresa) e orientam os processos dos siste-
mas de gesto.
2. Processo (PRO): descreve as etapas desenvolvidas num processo/procedimento
dos sistemas de gesto.
3. Instruo (INS): descreve, numa seqncia lgica, uma atividade especfica rela-
cionada a um processo/procedimento, dentro de um sistema de gesto.
4. Apoio:d suporte s atividades e processos no sistema de gesto, garantindo-
lhes consistncia.
O manual do SIG, polticas e diretrizes, processos, instrues de trabalho e ou-
tros documentos de apoio so controlados e disponibilizados conforme procedimento
documentado. A consulta a estes documentos realizada eletronicamente, pelo em-
prego de software especfico. Alguns documentos de apoio, em funo de caracte-
rsticas especficas, no so controlados e disponibilizados em meio eletrnico, sendo
gerenciados conforme prticas especficas dos processos que os geram.
Para documentos de origem externa, existem prticas documentadas prevendo a
verificao peridica de sua atualizao.
Para garantir a integridade dos documentos armazenados eletronicamente, pro-
cedimentos de back up so executados periodicamente.
Controle de Registros
Os registros tm por objetivo evidenciar o atendimento aos requisitos especifica-
dos e a existncia de um sistema de gesto implantado que atenda ao SIG.
Os controles de registros, incluindo a identificao, o responsvel pelo armazena-
mento, mtodo de indexao, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte
esto especificados e disponibilizados em meio eletrnico.
Documentos de referncia (PRO - processo-procedimento)

PRO 000.001 Padronizao e Controle de Documentos e Registros
49
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Exemplo 2 Planilha eletrnica. Lista mestra de documentos informatizada. Os
cdigos referem-se a instrues especficas associadas a documentos e aspectos am-
bientais. Fonte: Sinproquim, 2007. Organizao do setor petroqumico.
50
ISO.indd 50 17.06.07 21:38:33

Exemplo 3 Genrico. Controle de registros. Fonte: Sindicel, 2007.
Identificao Local de Tempo de Reteno

Recuperao Armazenamento
Ttulo do Documento/ Proteo Arq. Arq.
Sigla (indexao) (Departamento/
Registro rea) Ativo Morto
Ata de reunio de anlise Ordem crono-

Pasta AZ Qualidade 2 Anos 3 Anos
crtica pela alta direo lgica
Pasta sus-
Relatrio de plano de Ordem numri-
RPA pensa ou Qualidade 2 anos 5 anos
ao ca/Ano
Pasta AZ
At tr-
mino do
Local de traba- Qualidade/ RH/ contrato
Controle de requisitos Meio No apli-
- lho (Unidade ou Segurana/ ou vali-
legais eletrnico cvel
Contrato) Unidade/ Contrato dade do
docu-
mento
At
Avaliao, levantamen-
desliga-
to de necessidades de Ordem alfab- Banco de Recursos No apli-
- mento
treinamento e Plano de tica dados Humanos cvel
do fun-
Ao de Capacitao
cionrio
At tr-
mino do
Local de traba- contrato
Plano de gerenciamento Meio Segurana / No apli-
PGA lho (Unidade ou ou vali-
ambiental eletrnico Oficina / Contrato cvel
Contrato) dade do
docu-
mento
At tr-
Meio mino do
Local de traba- eletrnico, contrato
Avaliao de aspectos e Segurana / No apli-
- lho (Unidade ou Pasta ou vali-
impactos ambientais Oficina / Contrato cvel
Contrato) suspensa ou dade do
Pasta AZ docu-
mento
At tr-
Meio mino do
Levantamento e iden- Local de traba- eletrnico, Contrato
Segurana / No apli-
- tificao de aspectos e lho (Unidade ou Pasta ou
Oficina / Contrato cvel
impactos ambientais Contrato) suspensa ou Validade
Pasta AZ do
docto
At tr-
Meio mino do
Local de traba- eletrnico, contrato
Plano de monitoramento Segurana / No apli-
- lho (Unidade ou Pasta ou vali-
ambiental Oficina / Contrato cvel
Contrato) suspensa ou dade do
Pasta AZ docu-
mento
Durante
a vign-
Pasta AZ cia do
Relatrio de qualificao No apli-
- Fornecedor ou Pasta Sourcing contrato
de fornecedor cvel
Suspensa com o
fornece-
dor
51
ISO.indd 51 17.06.07 21:38:33

Como verificar o funcionamento do SGA?
Exemplos
Nesta fase, determinados elementos do SGA, em especial as operaes relaciona-

das a aspectos e impactos ambientais significativos, devero ser monitorados e medi-
dos.
Dever ocorrer avaliao do atendimento a requisitos legais e outros requisitos
do SGA, alm do estabelecimento, implementao e manuteno de procedimentos
de avaliao e tratamento de no-conformidades, que so aqueles elementos do SGA
que no se apresentaram de acordo com os requisitos exigidos pelo sistema e/ou no
tiveram desempenho de acordo com o previsto nos objetivos e metas e, sendo assim,
a organizao ter que promover aes corretivas e preventivas.
A organizao dever manter registros e respectivo controle dessas medies e
monitoramentos, dos resultados dos procedimentos de avaliao do atendimento aos
requisitos legais e outros requisitos, das no-conformidades e das aes corretivas e
preventivas. O estabelecimento e implementao de procedimentos de controle dos
registros, anteriormente mencionado e exemplificado, fundamental para demonstrar
a conformidade do sistema de gesto ambiental implementado e em funcionamento.
As auditorias internas so requisitos do SGA e meio principal de verificao de
conformidade do SGA com todos os requisitos (legais e outros re quisitos, subscritos
pela organizao, e os prprios requisitos da norma), com a poltica ambiental, com os
objetivos e metas ambientais, entre outros elementos, fornecendo, junto com o mo-
nitoramento, as medies, avaliaes de no-conformidades e com as conseqentes
aes preventivas e corretivas, as informaes necessrias sobre a adequada implanta-
o e funcionamento do SGA e sobre desempenho ambiental da organizao.
A organizao deve garantir que as auditorias internas do SGA sejam peridicas,
52
ISO.indd 52 17.06.07 21:38:34

planejadas, estabelecidas e implementadas por meio de programas de auditoria am-
biental, tendo que haver procedimentos claros, com definio de responsabilidades,
formas de registrar e relatar resultados, critrios, escopo, freqncia e mtodos.
Este processo deve revelar imparcialidade e objetividade, tanto na seleo dos
auditores (ou dos responsveis pelas auditorias) como na conduo das auditorias.
Esta etapa se inicia to logo a implementao tenha atingido certo nvel de fun-
cionamento, ou seja, o SGA j esteja efetivamente rodando.
Iniciado o processo de verificao, o mesmo deve ter continuidade, uma vez que
o sucesso do SGA depende da constatao da melhoria contnua dos processos.
Pode-se destacar trs objetivos bsicos desta etapa:
Verificar se as atividades e os resultados cumprem os requisitos da Norma ISO
14001:2004;
Verificar se os processos/procedimentos, planejados e documentados foram im-
plementados;
Verificar se o SGA mostra-se adequado para atingir os objetivos e metas am-
bientais.
Para essas verificaes, parte-se da necessria coleta de informaes em campo,
com o formato de auditorias internas. De um modo geral, os resultados dessas audi-
torias que so analisados pela alta administrao da organizao, permitindo que
se decida sobre os passos do novo ciclo PDCA, por exemplo, ou sobre mudanas que
podem alcanar a prpria poltica ambiental da organizao.
Exemplos
Exemplos 1 e 2 Partes de um programa de auditoria interna de sistema integra-
do de gesto, com destaque para o SGA, segundo a ISO 14001:2004, em azul (a identi-
ficao da empresa foi omitida, vide agradecimentos). Os itens a serem auditados, de
acordo com o programa (4.5.1, 4.2, etc.) so os itens das respectivas normas. No exem-
plo 2, RAI Registro de Auditoria Interna.
Exemplo 3 Registro de verificao de requisitos legais e outros requisitos subs-
critos relativo ao aspecto ambiental lanamento de efluentes lquidos. Monitora-
mento, documentao e registro da situao do aspecto ambiental lanamento de
efluentes lquidos. O registro faz referncia a relatrios de anlise enviados ao rgo
ambiental, no qual est o monitoramento da qualidade do efluente lanado no corpo
receptor, para comparao com padres legais e outros (a identificao da empresa foi
omitida, vide agradecimentos).
Exemplo 4 Lista de verificao e registros. Auditoria interna de SGA (a identifica-
o da empresa foi omitida, vide agradecimentos).
Exemplo 5 Estrutura de relatrio de verificao e registro de no-conformida-
des, de previso de aes preventivas e corretivas e de verificao de sua efetividade.
53
ISO.indd 53 17.06.07 21:38:34

ISO.indd 54
54
Exemplo 1 Itens da norma ISO 14001 (destaque, em azul) a serem auditados no sistema de gesto ambiental da organizao, quando da realizao de
um Programa de Auditoria Interna. Fonte: Sinproquim, 2007. Organizao do setor petroqumico, a qual possui sistema integrado de gesto (SIG).
ITENS A SEREM AUDITADOS EM TODOS OS PROCESSOS

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA8000
4.1.e / f Requisitos Gerais 4.2 Poltica Ambiental 4.2 Poltica de SST 1.4 Situaes Perigosas
4.2.3 Controle de Documentos 4.3.3 Objetivos e Metas 4.3.3 Objetivos 2.1 Trabalho Forado
4.2.4 Controle de Registros 4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades 4.3.4 Programas de Gesto SST 3 Sade e Segurana
5.3 Poltica da Qualidade e autoridades 4.4.1 Estrutura e Responsabilidade 4 Liberdade de Associao
4.4.2 Competncia, treinamento e 4.4.2 Treinamento, Conscientizao e
5.4.1 Objetivos da Qualidade 5 - Discriminao
conscientizao Competncia
5.4.2 Planejamento do Sistema
4.4.5 Controle de Documentos 4.4.5 Controle de Documentos e Dados 6 Prticas Disciplinares
de Gesto da Qualidade
5.5.1 Responsabilidade e

4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle Operacional 7 Horrio de Trabalho
Autoridade
4.4.7 Preparao e Atendimento a
5.5.2.c Representante da Direo 4.4.7 Preparao e Atendimento a Emergncia 8 - Remunerao
Emergncia
6.2.2 Competncia,
4.5.1 Medio e Monitoramento 4.5.1 Monitoramento e Mensurao 9.1.- Poltica
Conscientizao e Treinamento
4.5.3 No-conformidade, ao corretiva e 4.5.2 Acidentes, Incidentes, Aes Corretivas e
6.3 Infra-estrutura 9.3 e 9.4 Representantes
ao preventiva Preventivas
8.2.3 Medio e Monitoramento
4.5.4 Controle de registros 4.5.3 - Registros 9.5 Planejamento e Implantao
de Processo
9.10 e 9.11 Tratamento Aes
8.5.1 Melhoria Contnua
Corretivas e Preventivas
8.5.2 Ao Corretiva 9.12 - Comunicao
8.5.3 Ao Preventiva 9.14 - Registros
17.06.07 21:38:35
Exemplo 2 Itens da norma ISO 14001 (destaque, em azul) relacionados com os
processos, objetos de auditoria interna, mostrando datas de realizao, os respons-
veis, pelos processos e pela respectiva auditoria interna, a situao da auditoria e o
documento com o registro dos resultados (RAI). Fonte: Sinproquim, 2007. Organizao
do setor petroqumico, a qual possui sistema integrado de gesto (SIG).
ANO ELABORADOR APROVADOR EMISSO REV.

2007 (1ciclo) nome nome 12/04/07 5.0
PER ITENS NORMAS

PROCESSO GESTOR AUDI SITUA N
DATA ISO ISO OHSAS SA
M T (S) (ES) TORES O RAI
9001 14001 18001 8000
7.1
7.5.1
Resinas/
Controle 7.5.3
x de produto 7.5.5 4.5.1 4.5.1 - Realizada 219
no-confor- 7.6
19/03/07 me nome nomes
8.2.4
8.3
PIB/Controle
de produto
x - 4.5.1 4.5.1 - Realizada 220
no-confor-
me
6.3 4.3.1 4.3.1
19/03/07 x x Inspeo nome - nomes Realizada 230
7.5.1 4.3.2 4.3.2
Gesto
de forne-
cedores/ 9.6
4.3.1 4.3.1
x Requisitos 7.4.1 9.7 Realizada 234
e satisfao 4.3.2 4.3.2
19/03/07 nome 9.8 nomes
dos fornece-
9.9
dores
7.4 9.13
Aquisio e
x 4.4.6 4.4.6 Realizada 217
recebimento 7.5.3
7.1
Utilidades/ 7.5.1
Expedio 7.5.3
por duto /
x 7.5.5 4.5.1 4.5.1 - Realizada 218
Controle de
produto no- 7.6
conforme 8.2.4
19/03/07 nome nome
8.3
Tratamento
de efluen-
tes/ Contro-
x 8.3 4.5.1 4.5.1 - Cancelada -
le de pro-
duto no-
conforme
Comerciali- 4.3.1 4.3.1
x nome 7.2 - Realizada 235
zao 4.3.2 4.3.2
Planeja- 9.6
20/03/07 mento de 9.7 nomes
produo 7.1
nome - - 9.8 Realizada 236
e vendas/ 7.4
Aquisio de 9.9
nafta 9.13
55
ISO.indd 55 17.06.07 21:38:35

Exemplo 3 - Registro de verificao de requisitos legais e outros requisitos subs-
critos relativo ao aspecto ambiental lanamento de efluentes lquidos. Fonte: Sinpro-
quim, 2007. Organizao do setor petroqumico.
Legenda:
FR Folhas de Requisitos que foram verificadas no programa de auditoria interna, para o
aspecto ambiental mencionado.
PRO - Processo
Data: Reviso: Pg/Pg.Total

31/05/2006 2.0 43/71
RELATRIO DE VERIFICAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS
E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS
Equipe verificadora Responsveis pelas reas verificadas
Nomes Nomes
Assunto rea de Interesse

Sade Ocupacional
Lanamento de efluentes lquidos Segurana Industrial
X Meio Ambiente
FRs Verificadas
002; 006; 008; 011; 013; 015; 018; 019; 020; 022; 024; 028; 029; 031; 054; 055; 057; 058; 089; 164; 214; 216;
217; 223; 240; 244; 246; 247; 249; 253; 263; 268; 314; 330; 334; 375; 379; 386; 394; 396; 400; 411; 434; 444
FR Comentrio Evidncia Objetiva

002
006
008
011
Laudos de Ensaio do laboratrio
015
Para controle da qualidade do descarte do contratado.
018
efluente lquido a serem lanados no corpo
019 receptor, so realizadas anlises laboratoriais, Relatrios protocolados na CETESB.
022 conforme estabelecido no PRO-000.116.
024
Autos de Inspeo da CETESB.
214 Trimestralmente so enviados a CETESB o
217 Relatrio de Automonitoramento de Efluentes
Lquidos. Outorga do DAEE n 589, de
244
29/04/2004.
314
375
411
444
56
ISO.indd 56 17.06.07 21:38:35

Exemplo 4 Lista de verificao referente a programa de auditoria interna em
escritrio. Fonte: Sindicel, 2007.
Legenda:
RPA Relatrio de Plano de Ao, aplicvel a resoluo de no-conformidades observa-
das, com relao aos requisitos da ISO 14001:2004, no caso do exemplo.
NC no-conformidade
Data:
LISTA DE VERIFICAO xx/xx/
xxxx
TIPO de AUDITORIA: Sistema de Gesto Ambiental AUDITOR LDER: Nome
NBR ISO 14001:2004
REA / SETOR auditado (a): RESP. :
REA / SETOR auditado (a): RESP. :
EQUIPE de AUDITORES:
ATENDIMENTO
OBSERVAES/
ITEM REF QUESTES Total Par Nulo Ref.
EVIDNCIAS
cial (NC) RPA
Existe um sistema de gesto
O SGA encontra-se planejado
Ambiental estabelecido, imple-
4.1 X e documentado no Manual
mentado e mantido nos moldes
de Gesto, rev. 14
da ISO 14001?
A alta administrao definiu a pol- A Poltica se encontra decla-

4.2 X
tica ambiental da organizao? rada no Manual de Gesto.
A poltica ambiental contempla Os requisitos contratuais

o comprometimento em atender declarados cobrem os
4.2 X
com requisitos legais aplicveis e outros requisitos exigidos
outros requisitos subscritos? pela Norma de referncia.
Verificado no quadro
Os aspectos foram determinados
Levantamento de Aspectos
4.3.1 conforme os impactos significati- X
e Impactos (LAI, reviso 3,
vos sobre o meio ambiente?
de 14/03/05)
Est determinado como os requi-

A legislao est registrada
4.3.2 sitos legais se associam aos aspec- X
para cada item do LAI.
tos ambientais da organizao?
A organizao assegura que os Verificado no LAI. Falta a

requisitos legais aplicveis sejam Resoluo Conama 267/00,
RPA
4.3.2 levados em considerao no esta- X sobre uso de CFC em apare-
163
belecimento, na implementao lhos de ar condicionado, em
e manuteno de seu SGA? uso na organizao.
Em nvel corporativo, est

Existem objetivos e metas estabe-
definido o indicador de noti-
lecidos, implementados e manti-
4.3.3 X ficaes ambientais. Em nvel
dos documentados, nas funes e
operacional, os consumos de
nveis relevantes?
energia eltrica e de gua.
Este representante relata, alta Como no foi realizada a

administrao, sobre o desempe- RPA anlise crtica do SGA, no h
4.4.1 X
nho do SGA, para anlise e reco- 162 evidncia do cumprimento
mendaes de melhoria? deste requisito.
Embora exista previso de

As necessidades de treinamen- identificao das necessida-
to, associadas com os aspectos RPA des, nas descries de car-
4.4.2 X
ambientais e com o SGA, foram 164 gos, essas no contemplam
identificadas? requisitos de competncia
em meio ambiente.
57
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Exemplo 4 - Continuao
ATENDIMENTO
OBSERVAES/
ITEM REF QUESTES Total Par Nulo Ref.
EVIDNCIAS
cial (NC) RPA
Houve estabelecimento, imple-

mentao e manuteno de pro-
cedimentos documentados para Existem Instrues
4.4.6 cobrir situaes nas quais sua X Operacionais para as ativi-
ausncia possa acarretar desvios dades.
com relao poltica, aos objeti-
vos e s metas ambientais?
Foi identificado controle

H controles operacionais estipu- RPA operacional para descarte de
4.4.6 X
lados em procedimentos? 165 resduos, porm o documento
encontra-se em elaborao.
Existem Procedimentos e
Instrues para as atividades
de gesto ambiental.
Houve estabelecimento, imple-
No est claro o controle
mentao e manuteno de
sobre fornecedores que
procedimentos associados aos
estejam associados a deter-
aspectos ambientais signifi- RPA minados aspectos ambientais
4.4.6 cativos, relativos a produtos e X
servios utilizados, bem como 166 (servios de coleta e disposi-
o de resduos).
comunicao de procedimentos e
requisitos relevantes para forne- A sistemtica de controle de
cedores e contratados? fornecedores no garante
que os requisitos ambientais
afetos ao SGA (licenas, por
ex.) estejam cumpridos.
Existem procedimentos docu-
Existem evidncias dos
mentados estabelecidos, imple-
levantamentos de dados de
mentados e mantidos para moni-
consumo de energia eltrica,
4.5.1 torar e medir periodicamente as X
de gua e de gerao de res-
caractersticas-chave das opera-
duos e efluentes domsticos
es que possam ter impactos
(resduos slidos e esgoto).
ambientais significativos?
No tinha sido realizada
As auditorias internas do SGA so RPA
4.5.5 X auditoria interna at esta
feitas periodicamente? 167
data.
58
ISO.indd 58 17.06.07 21:38:36

Exemplo 5 Relatrio de no-conformidade, com previso de aes preventivas
e corretivas, fundamentadas em planos de ao que so verficados quanto efetivida-
de de sua aplicao para resolver as no-conformidades ou para evidenciar a necessi-
dade de novas aes preventivas e corretivas. Fonte: DMA/Fiesp, 2007.
RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE
NOME DO BLOCO / PRDIO: SALA / DEPARTAMENTO: DATA:
EMITENTE:
___/___/___
DESCRIO DA NO-CONFORMIDADE
Participantes Visto
Real Potencial
AES IMEDIATAS
ANALISE DAS CAUSAS
TOMADA DE AES
Corretiva QUEM PRAZO EFETIVAO
Preventiva
VERIFICAO
Verificao da eficcia atende? Sim No
Novas aes, caso

QUEM PRAZO EFETIVAO
necessrias:
ANALISE CRTICA FINAL

Comentrios, caso necessrios:
Comisso de Implantao Visto Data
__/__/__
59
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O que a fase de anlise pela administrao?
Qual a sua funo no SGA?
Exemplos
De acordo com a ISO 14001:2004, a alta administrao deve analisar periodica-

mente o SGA, para assegurar sua continuidade, de forma pertinente, eficaz e adequada
organizao. Esta anlise deve identificar oportunidades de melhoria e necessida-
des de alteraes no SGA.
Os resultados da anlise pela alta administrao devem ser registrados e esses
registros devem ser mantidos, assim como outros vrios registros obtidos nas vrias
fases do SGA.
O que deve ser fornecido alta administrao para permitir anlise e deciso so-
bre o SGA e como fazer para promover a to desejada melhoria contnua?
1. Resultados de auditorias internas.
2. Avaliaes de atendimento a requisitos legais e outros requisitos.
3. Comunicaes advindas das partes interessadas externas organizao.
4. Dados e informaes sobre o desempenho ambiental da organizao, por
meio da demonstrao do alcance dos objetivos e metas ambientais, por exem-
plo, ao longo de um perodo, e do cumprimento da sua poltica ambiental.
5. Situao das aes preventivas e corretivas relativas a no-conformidades
medidas, observadas ou verificadas ao longo da aplicao dos procedimentos de
verificao e/ou ao longo das auditorias internas.
6. Aes de acompanhamento de anlises anteriores da alta administrao.
7. Circunstncias diversas que podem ter introduzido modificaes que afetaram
o desempenho ou levaram a aes emergenciais para no gerar no-conformida-
des, como por exemplo, mudanas nos requisitos legais ambientais aplicveis
60
ISO.indd 60 17.06.07 21:38:37

organizao, entre outras.
8. Recomendaes para melhoria, obtidas dos diversos responsveis pelo fun-
cionamento do SGA, em uma ou vrias partes da organizao.
E o que se espera como resposta da alta administrao, para que, de fato, haja um
novo ciclo PDCA no SGA da organizao?
Decises e aes relacionadas a possveis mudanas em um ou diversos elemen-
tos do SGA, tais como a Poltica Ambiental, objetivos e metas ambientais e demais ele-
mentos do SGA, de modo que haja coerncia com o princpio da melhoria contnua do
sistema e do desempenho ambiental da organizao. As aes podem at envolver a
alocao de mais recursos, de modo a promover o novo ciclo PDCA.
Exemplos
Exemplo - Ata de reunio da alta administrao sobre anlise do SGA (nomes da em-
presa e dos participantes omitidos, vide agradecimentos). Fonte: Sindicel, 2007.
ATA DE REUNIO
ANLISE CRTICA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
1. DATA: xx/xx/xxxx
2. LOCAL: Sala de Reunies
3. PRESENTES:
Nome Cargo
Nome Diretor
Nome RA
Nome Produo
Nome Expedio
4. ASSUNTOS TRATADOS
4.1 Estabelecimento do grupo de anlise e pendncias anteriores
4.2 Indicadores de desempenho ambiental e atendimento de metas
O conjunto de indicadores de desempenho ambiental foi apresentado e validado pela
Diretoria, entendendo-se que representam avaliaes adequadas do desempenho do SGA
para o momento e, com a evoluo de seu levantamento e com a interpretao dos dados
obtidos, podero ser revisados, se necessrio. Foram, tambm, apresentados os critrios para o
estabelecimento de metas individuais a serem atingidas em 2005 e os levantamentos de dados
atuais que justificaram as metas.
A situao atual dos indicadores de desempenho ambiental validados foi apresentada e
61
ISO.indd 61 17.06.07 21:38:37

discutida. Os objetivos e indicadores de desempenho ambiental correspondentes foram defi-
nidos em dois nveis:
Objetivo em nvel estratgico: Cumprimento de requisitos legais.
1. Indicador: quantidade de autuaes por rgos ambientais e Prefeitura.
Meta para o ano corrente: nenhuma autuao.
Objetivos em nvel operacional: Prevenir gerao de poluio, diminuir consumos de
recursos no-renovveis e mitigar impactos significativos.
1. Indicador: quantidades de resduos gerados e encaminhados disposio final.
Meta para o ano corrente: diminuir gerao de resduos (meta quantitativa a ser estabe-
lecida em funo do histrico sendo efetuado).
2. Indicador: consumo de energia eltrica e de gua.
Meta para o ano corrente: diminuir consumos (metas quantitativas a serem estabeleci-
das em funo do histrico de dados que est sendo concretizado).
3. Indicador: quantidade de aes ambientais preventivas.
Meta para o ano corrente: no mnimo quatro aes preventivas implementadas e consi-
deradas eficazes para promover a melhoria do desempenho ambiental.
Nas anlises futuras, as observaes, anlise crtica e decises sero registradas na Tabe-
la de Anlise Crtica do Sistema de Gesto Ambiental que ser anexada s futuras atas.
Esto sendo realizados os levantamentos de dados histricos de consumo de energia el-
trica e de gua, para o estabelecimento das metas a serem atingidas. Mesmo sem a definio
total das metas, j pode ser evidenciada a melhoria qualitativa nos consumos de energia el-
trica, pela instalao de interruptores com sensores de presena. Outro ponto importante foi o
incio do programa de coleta seletiva de resduos domsticos (copos plsticos reciclveis).
Foi destacado, pelo RA, o resultado participativo dos funcionrios nos treinamentos re-
alizados e a relativa facilidade na transmisso do contedo, devido implementao do Siste-
ma de Gesto da Qualidade, certificado pela nome do organismo certificador(omitido nesta
publicao).
4.3 Auditorias internas e externas e atendimento de requisitos legais e outros requisitos
Foram discutidos os registros da primeira auditoria interna realizada. Est sendo programada a
auditoria externa, pelo organismo certificador, para a penltima semana de abril.
Em relao auditoria interna, foram registradas no-conformidades e observaes, e todas
as aes corretivas determinadas esto em andamento. O relato das no-conformidades e ob-
servaes foi feito pelo RA, ressaltando-se que a maioria delas tratava de atividades no total-
mente documentadas ou implementadas, devido ao fato de que a implementao do SGA est
ainda em finalizao.
Foi apresentado o resumo das condies de atendimento de requisitos legais ambientais e
outros requisitos, por meio de registros da planilha de monitoramento e avaliao. Foi reco-
nhecida, pela Diretoria, a inexistncia de outros requisitos (alm dos legais) a serem atendidos
pela empresa. Se, no futuro, houver requisitos contratuais que incluam itens ambientais, esses
devero entrar na anlise interna. As pendncias de atendimento esto sendo tratadas nos
planos de aes abertos, os quais foram considerados adequados. Aps a realizao da pr-
62
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auditoria, pelo organismo certificador a ser contratado, a Diretoria solicita que seja realizada
nova anlise crtica do SGA.
4.4 Resultados de aes corretivas e preventivas eficazes
No perodo considerado, foram abertos registros de no-conformidades ambientais relativos
auditoria interna, sendo que as aes correspondentes esto sendo implementadas.
4.5 Comunicaes de partes interessadas

No houve a ocorrncia de reclamaes ou comunicaes de partes interessadas no perodo
considerado, como resultado de no-conformidades ambientais ou percepo ambiental des-
favorvel. A Diretoria considera o resultado adequado, porm ressalta a importncia de analisar
a necessidade de pesquisa de percepo na vizinhana.
4.6 Interface com rgos ambientais

No perodo considerado, no foram verificadas autuaes dos rgos ambientais na empresa e
em suas reas de atividade e influncia.
4.7 Anlise dos recursos necessrios

Foram analisados e discutidos os planos de ao em andamento, ficando assegurados os recur-
sos para a sua implementao.
4.8 Alteraes de condies aplicveis aos aspectos ambientais

Como o SGA est sendo concludo, considerou-se que os aspectos ambientais da empresa es-
to sendo tratados adequadamente e que os requisitos legais encontram-se atualizados at
esta data.
4.9 Recomendaes para melhoria

Foi apresentada, pelo RA, a situao dos planos de ao, ficando a deciso de ampliar a abran-
gncia dos planos de melhoria para atividades como o programa de organizao e limpeza.
63
ISO.indd 63 17.06.07 21:38:38

A certificao
Do que depende uma recomendao para certificao
segundo a ISO 14001:2004?
Exemplos
Na norma ISO 14001:2004, so descritos os requisitos do sistema de gesto am-
biental de uma organizao, os quais podem ser utilizados para certificao, registro
ambiental e/ou para uma autodeclarao de seu SGA. A norma ISO 14001:2004, portan-
to, apresenta apenas aqueles requisitos que podem ser objetivamente auditados. Re-
comenda-se quelas organizaes que necessitem de orientao adicional sobre pla-
nejamento, implementao e manuteno de um SGA, a utilizao da ISO 14004:2004 7,
como referncia (Fonte: ABNT NBR ISO 14001:2004).
importante ressaltar que, apesar da norma ISO 14001:2004 ter sido concebida
para ser certificvel, contendo requisitos passveis de auditoria ambiental, o sistema
de gesto ambiental - SGA de acordo com a ISO 14001:2004 pode ser implementado
de forma independente do processo de certificao. A poltica ambiental de uma or-
ganizao, seus objetivos e metas, associados aos impactos ambientais significativos,
a preveno e controle da poluio, alm da melhoria contnua do seu desempenho
ambiental, podem ser alcanados sem que ocorra a certificao de seu SGA. Apesar
de no haver obrigatoriedade de certificao, exigncias de acesso a mercados ou da
cadeia produtiva podem, no entanto, levar algumas organizaes necessidade de
certificao de seu SGA.
Ento, para as organizaes que desejem ou que tenham a exigncia de obter
algum tipo de certificao, ou mesmo que precisem realizar suas auditorias internas de
SGA, requisito da norma ISO 14001:2004, necessrio conhecer o processo de auditoria
ambiental.
A auditoria ambiental, na qual se fundamenta o processo de certificao, pode
ser de diversos tipos e finalidades, tais como as auditorias de 1 parte, ou internas; de
2 parte, ou seja, de empresa para empresa, por ex., auditoria de fornecedor, na qual
a organizao audita seu fornecedor de matrias-primas, por exemplo; e de 3 parte,
na qual um organismo certificador, de preferncia credenciado pelo rgo acreditador
nacional, no caso do Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qua-
lidade Industrial - Inmetro, ou por outro, de seu pas de origem, se o certificador for
uma empresa multinacional 8, realiza a auditoria ambiental do SGA da organizao, de
7
A norma ISO 14004:2004 (editada no Brasil como ABNT NBR ISO 14004:2004) refere-se a diretrizes
sobre sistemas de gesto ambiental, seus princpios e tcnicas de apoio.
8
Empresas auditoras/certificadoras idneas, competitivas, ou que desejam possuir uma confirmao
independente de sua competncia, obtm um credenciamento, conhecido como acreditao, junto ao
nosso organismo nacional, o Inmetro, que tem acordo de reconhecimento mtuo com uma entidade
internacional de acreditao, a IAF (International Accreditation Forum). No caso de empresas multina-
cionais, so acreditadas, em geral, por organismos acreditadores do respectivo pas de origem, o qual
tambm possui um acordo de reconhecimento mtuo com a IAF e, portanto, com o Inmetro. Para mais
informaes, ver site www.inmetro.gov.br/organismos.
64
ISO.indd 64 17.06.07 21:38:38

acordo com norma especfica. No caso da auditoria do sistema de gesto ambiental, a
norma ISO 19011:2004, sobre auditoria de sistemas de gesto. Esta serve tambm para
auditoria de sistema de gesto da qualidade (SGQ), de acordo com a ISO 9001:2000.
Nesta publicao, ser enfatizado o processo de certificao mais complexo, que
exige realizar uma auditoria de 3 parte. Para que uma organizao seja recomendada
para certificao de acordo com a ISO 14001:2004, um programa completo de auditoria
ambiental ter que ser elaborado, de modo a compatibilizar as agendas, os interesses
e as necessidades da empresa auditora/certificadora, com a da organizao. Esses pro-
gramas incluiro, no mnimo:
1. Duas reunies da equipe de auditoria da empresa auditora/certificadora, com
a alta administrao da organizao e seu responsvel (pessoa designada para repre-
sentar a alta administrao no processo de certificao/auditoria). Uma reunio ocorre
no incio do processo, quando a empresa certificadora apresenta sua proposta de pro-
grama de auditoria ambiental organizao; e outra, no final do programa de audi-
toria ambiental, quando sero comunicados e justificados os resultados da auditoria
ambiental realizada, as eventuais necessidades de melhoria do SGA, as eventuais no-
conformidades do seu SGA com a norma ISO 14001:2004 e, finalmente, a recomenda-
o ou no para certificao de seu SGA segundo a ISO 14001:2004.
2. A realizao da auditoria ambiental propriamente dita, de acordo com progra-
ma de auditoria apresentado pela empresa certificadora/auditora e aprovado pela alta
administrao da organizao.
A equipe de auditoria de sistemas de gesto ambiental (isso se aplica tambm
aos sistemas de gesto da qualidade) necessariamente formada por um auditor-lder
ambiental, com formao especfica, mais avanada, e mais experiente em auditorias
de SGA, tendo em geral registro vlido e reconhecido internacionalmente; e por uma
equipe variada de auditores sob sua coordenao, a depender do tipo e porte da or-
ganizao sob auditoria e do escopo do seu SGA. No mnimo, um auditor ambiental
acompanha o auditor-lder.
Dentro do programa de auditoria, em geral ocorrem entrevistas, aplicao de
questionrios e listas de verificao aos responsveis pelas diversas atividades das re-
as operacionais e administrativas, envolvidas com o cumprimento dos requisitos do
SGA; anlises de documentos e registros pertinentes; e reunies com o responsvel da
alta administrao (R.A). Por exemplo, o comprometimento da alta administrao com
a implementao e manuteno do SGA e com sua poltica ambiental, normalmente
verificado por meio de entrevistas com o R.A e visitas s diversas reas que pertencem
ao escopo do SGA da organizao, o que normalmente feito com o acompanhamen-
to do R.A.
Todas as no-conformidades so devidamente verificadas, registradas e justifica-
das pela equipe de auditoria e o auditor-lder dever apresent-las alta administra-
o, no final do programa de auditoria de SGA. No-conformidades, em geral, devem
ser objeto de plano de ao a ser aprovado e implementado pela alta administrao
65
ISO.indd 65 17.06.07 21:38:38

da organizao. A recomendao de uma organizao para certificao de seu SGA de
acordo com a norma ISO 14001:2004 poder ocorrer aps verificao da implementa-
o das medidas previstas no plano de ao e da resoluo das no-conformidades
registradas.
Este certificado ter validade internacional, uma vez que certifica um SGA de acor-
do com uma norma internacional e emitido por um organismo certificador, de prefe-
rncia acreditado pelo rgo acreditador nacional ou de seu pas de origem, o qual por
sua vez, goza de reconhecimento mtuo por parte de todos os rgos acreditadores
mundiais, que o caso do Inmetro (Figura 3).
O que se deve levar em considerao para escolher corretamente um organismo
certificador ou uma empresa auditora/certificadora?
1. Avaliar vrias empresas antes de decidir.
2. Ter em conta as empresas cujos certificados os clientes da sua organizao
reconheam.
3. Lembrar que a empresa que oferece o servio de auditoria ambiental para cer-
tificao pelo preo mais baixo pode no estar altura de realizar esta auditoria de
acordo com as normas. Isso se aplica quelas que atuam em pases que no exigem a
acreditao junto a um organismo acreditador, tal como o Inmetro.
4. Observar se a empresa tem auditores com experincia em auditoria ambiental
no setor empresarial da organizao q ue se deseja certificar.
5. Ter conhecimento sobre a norma ISO 14001 e ISO 19011 em suas verses atuais,
conhecer as principais mudanas e porque ocorreram, de modo a poder observar se a
empresa auditora/certificadora em avaliao pela sua organizao integrou a evoluo
ocorrida e providenciou as mudanas necessrias para correta aplicao das normas e
auditoria de seus requisitos.
H informaes muito importantes que todos precisam ter sobre este certificado
e suas formas corretas de divulgao pelas organizaes! Veja abaixo:
1. Nunca se deve utilizar o logotipo/smbolo da ISO, associado informao so-
bre certificao ISO 14001:2004 de uma organizao. Este logotipo uma marca regis-
trada e no foi feito para identificar a certificao, mas sim a organizao internacional
de normalizao.
2. Nunca se deve sugerir que a ISO emitiu um certificado referente conformi-
dade a uma ou vrias de suas normas. Esta organizao apenas desenvolve normas
internacionais, entre as quais a ISO 14001:2004 e no realiza auditorias ou emite certifi-
cados.
3. No se pode dar a falsa impresso de que a certificao ISO 14001:2004 um
selo ambiental de qualidade, um selo verde ou de significado semelhante, de um
produto ou servio de uma organizao. O certificado ISO 14001:2004 significa que
um auditor independente (a empresa auditora/certificadora) verificou se os processos
de uma organizao que influenciam os impactos ambientais de suas atividades esto
em conformidade com os requisitos da norma. um certificado e deve ser apresentado
66
ISO.indd 66 17.06.07 21:38:38

tal como ele ! A organizao deve deixar claro s partes interessadas e ao pblico em
geral, a que parte da organizao o certificado se refere ou se, de fato, refere-se a todas
as suas unidades. Portanto, o certificado deve ser associado diretamente organiza-
o ou parte dela e no aos seus produtos e servios, fazendo parte deles e de sua
embalagem, como um selo. Fonte: http://www.iso.org, em 21/11/2006, (Figura 3).
4. O uso das marcas, dos smbolos de acreditao e dos selos de identificao do
Inmetro, organismo acreditador das empresas certificadoras no Brasil, regulado pela
Portaria INMETRO/MDIC nmero 73 de 29/03/2006. Neste regulamento, afirma-se, em
seu Artigo 10, entre outras coisas:
As Marcas do Inmetro, os Smbolos de Acreditao e os Selos de Identificao
no devem ser usados em certificados e relatrios emitidos por entidade acreditada
ou designada como resultado de atividade distinta para a qual est acreditada; em in-
formes publicitrios de empresas com sistema de gesto da qualidade e/ou ambiental
certificado, com excees (vide regulamento); em produtos e suas embalagens e em
servios, certificados ou no, fazendo meno certificao do sistema de gesto da
qualidade ou ambiental.
Figura 3: Exemplo de certificado ISO 14001:2004 emitido em ingls para uma

empresa do setor aeronutico. O nome do organismo certificador, credenciado pelo
Inmetro, foi omitido nesta publicao (vide agradecimentos).
67
ISO.indd 67 17.06.07 21:38:38

O texto do certificado da Figura 3 , em linhas gerais, o que segue:
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificamos que o Sistema de Gesto Ambiental da
Nome da empresa
(no mencionado, vide agradecimentos)
Endereo
Foi avaliado pela empresa tal (certificadora credenciada, nome no mencionado,
vide agradecimentos) tendo sido constatada sua conformidade com os requisitos
estabelecidos pela
ISO 14001:2004
O Sistema de Gesto Ambiental aplicvel
Manufatura e venda de soda castica (grau rayon e diafragma) cloro, cido
hidroclrico, cloreto de hidrognio, hipoclorito de sdio e di-cloro etileno
Certificado no
Data original de certificao
Data efetiva Assinatura
(certificador) Logo do organismo
Data de validade acreditador
Data do documento
Logos dos organismos acreditadores
68
ISO.indd 68 17.06.07 21:38:38

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
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Gesto Ambiental Diretrizes gerais sobre princpios, sistemas e tcnicas de
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Gesto de Qualidade Requisitos. Rio de Janeiro, 2000
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. ABNT NBR ISO 14064 Gases de

Efeito Estufa Parte 1: Especificao e orientao a nvel de organizaes para
a quantificao e a elaborao de relatrios de emisses e remoes de gases de
efeito estufa . ISO/TC 207, 2006 (verso internacional).
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. ABNT NBR ISO 14064 - Gases de

Efeito Estufa Parte 2: Especificao com orientao a nvel de projeto para
quantificao, monitoramento e elaborao de relatrios das redues de emis-
so ou melhoria da remoo de gases de efeito estufa. ISO/TC 207, 2006 (verso
internacional).
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. ABNT NBR ISO 14064 - Gases de

Efeito Estufa Parte 3: Especificao com orientao para a validao e verifi-
cao de afirmaes de gases de efeito estufa. ISO/TC 207, 2006 (verso interna-
cional).
69
ISO.indd 69 17.06.07 21:38:39

ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. ABNT NBR ISO 14065 Gases de
Efeito Estufa Requisitos para validao e verificao de organismos para uso
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International Accreditation Forum IAF

www.iaf.nu
Fiesp - Departamento de Meio Ambiente DMA

www.fiesp.com.br/ambiente/default.aspx
Fiesp Cmara Ambiental da indstria Paulista

www.fiesp.com.br/ambiente/camaras.aspx
70
ISO.indd 70 17.06.07 21:38:39

Apndice
Outras normas que tm potencial

transformador
dos mercados competitivos
Srie ISO 14000

ISO 14040 e ISO 14044 (Avaliao do Ciclo de Vida - ACV)
ISO 14025 - Rotulagem ambiental tipo III (Selo Verde tipo III)
ISO TR 14062 e Guia 64 - Aspectos ambientais em projeto, desenvolvimento e norma de produto
ISO 14064, Partes 1, 2 e 3 e ISO 14065 - Mudanas Climticas
Normas para integrao de sistemas de gesto com o SGA de acordo com a ISO 14001
OHSAS 18001 - Sistema de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho

AA 1000
SAI/SA 8000
Guia SD 21000
ABNT NBR 16001
ISO 26000
Descrio preliminar
71
ISO.indd 71 17.06.07 21:38:39

Srie ISO 14000:
ISO 14040 e ISO 14044
Avaliao do Ciclo de Vida (ACV)
A Avaliao do Ciclo de Vida (ACV) de um produto, na definio contida nas nor-
mas ISO, o levantamento e avaliao das entradas, sadas e dos impactos ambientais
potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. Sistema de produto
entendido como o conjunto de processos elementares, com fluxos elementares e de
produto, o qual desempenha uma ou mais funes definidas e modela o ciclo de vida
de um produto.
Na norma ISO 14040:2006, so descritos os princpios e a estrutura de uma ava-
liao de ciclo de vida (ACV), incluindo: a) definio do objetivo e escopo da ACV; b) fase
de anlise de inventrio do ciclo de vida (ICV); c) fase de avaliao do impacto do ciclo
de vida (AICV), d) fase de interpretao do ciclo de vida; e) relatrio e reviso crtica da
ACV; f) limitaes da ACV; g) relao entre as fases da ACV; e h) condies para escolhas
de valores e de uso de elementos opcionais, na ACV. A Norma abrange os estudos de
avaliao do ciclo de vida (ACV) e os estudos de inventrio do ciclo de vida (ICV). No
h descrio detalhada da tcnica de ACV, nem especificaes sobre metodologias.
A aplicao pretendida para os resultados da ACV ou do ICV considerada durante a
fase de definio de objetivo e escopo, mas a aplicao em si est fora da abrangncia
desta norma.
Na norma ISO 14044:2006, so descritos os requisitos mnimos para realizao
de uma ACV completa de um produto, ou seja, usando-se o Inventrio do Ciclo de
Vida (ICV), a Avaliao de Impacto do seu Ciclo de Vida (AICV) e sua interpretao. No
so descritas metodologias, mas colocados os requisitos mnimos que as metodologias
devem responder.
Ambas as normas no se destinam utilizao com finalidades contratuais ou
regulatrias, nem para definir requisitos para certificao ou registro de produtos.
Apesar disso, fundamentam a rotulagem tipo III, que requer uma ACV completa de
produto.
As normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 ainda esto em processo de tradu-
o para o portugus pelo Comit Brasileiro de Gesto Ambiental da Associao Brasi-
leira de Normas Tcnicas (ABNT/CB-38).
72
ISO.indd 72 17.06.07 21:38:39

Srie ISO 14000:
ISO 14025
Rotulagem Ambiental tipo III
Selo Verde tipo III
A norma internacional sobre rotulagem ambiental tipo III, a ISO 14025:2006, es-
tabelece os princpios e especifica os procedimentos para o desenvolvimento de pro-
gramas para declarao ambiental tipo III e das prprias declaraes ambientais tipo
III, aplicadas aos produtos ou servios das organizaes. Fornece ainda os princpios
para o uso de informao ambiental adicional.
A norma estabelece um tipo de uso para a Srie de normas ISO 14040 sobre Ava-
liao do Ciclo de Vida, que o de fundamentar os programas de rotulagem e a prpria
rotulagem ambiental tipo III.
Primeiramente, foi desenvolvida para a comunicao de organizao para orga-
nizao ou B to B (sigla em ingls para designar Business to Business), podendo tambm
ser usada para declaraes e rotulagens de produtos da empresa para o consumidor
(Business to Consumer).
A norma ISO 14025:2006 ainda est em processo de traduo para o portugus
pelo Comit Brasileiro de Gesto Ambiental da Associao Brasileira de Normas Tcni-
cas (ABNT/CB-38).
Um outro tipo de declarao ambiental, j aplicado por grandes organizaes
multinacionais, a qual entendida como uma rotulagem ambiental tipo III simplificada,
uma vez que no implica a realizao de uma avaliao completa do ciclo de vida do
produto ou servio da organizao, a denominada pela sigla EPD, sigla em ingls que
significa Environmental Product Declaration, ou Declarao Ambiental de Produto.
Srie ISO 14000:

ISO TR 14062 e Guia 64
Aspectos ambientais em projeto e norma de produto
O relatrio tcnico ABNT ISO TR 14062 foi lanado em portugus durante a Semana
de Meio Ambiente da Fiesp, em 2004, tendo o DMA/Fiesp coordenado o trabalho de
traduo, como responsvel pelo sub-comit 07 do Comit Brasileiro de Gesto Am-
biental - ABNT/CB-38, da Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT.
Trata-se de um relatrio tcnico internacional sobre integrao de aspectos ambientais
em projeto e desenvolvimento de produto, considerando a abordagem do ciclo de
vida, conhecida em ingls como Life Cycle Thinking. As Figuras 1 e 2 ilustram o contedo
do relatrio, no qual se consideram todas as fases de um projeto e desenvolvimento
73
ISO.indd 73 17.06.07 21:38:39

de produto (Figura 1), orientando-se, no relatrio, sobre como considerar os aspectos e
impactos ambientais em cada uma delas. Na Figura 2, ilustra-se a abordagem genrica
do ciclo de vida do produto, citando-se exemplos de aspectos e impactos ambientais
tpicos esperados.
Planejamento
Idias de projeto
Retorno / Melhoria Contnua
Projeto Conceitual
Conceito de projeto
Projeto detalhado
Soluo de projeto
Prottipo e testes
Prottipo
Produo / Lanamento
no mercado
Produto
Reviso do produto
Figura 1- Fases do projeto e desenvolvimento de produtos, de acordo com o rela-

trio ABNT NBR ISO TR 14062:2002.
Entradas Aquisio de Sadas

matria prima
Transporte - Co-produtos
- Materiais - Subprodutos
- Energia Fabricao - Emisses
- Euentes
Transporte - Resduos
- Outras
Comrcio e entrega
Impactos
ambientais Impactos ambientais
Transporte
- Reduo de
recursos Uso e manuteno - Acidificao
- Diminuio da - Reduo da
camada de oznio Transporte diversidade biolgica
- Eutrofizao Reutilizao - Poluio do ar, solo,
- Mudanas climticas Reciclagem gua
- Alteraes de Recuperao de - Etc.
habitats energia
Disposio
Figura 2 - O ciclo de vida genrico do produto, seus aspectos e impactos ambientais

tpicos, de acordo com o relatrio ABNT ISO TR 14062:2002.
74
ISO.indd 74 17.06.07 21:38:41

H uma tendncia, no mercado internacional, de considerar aspectos e impactos
ambientais, assim como a comprovao de seu controle e reduo, em produtos que
so comercializados globalmente.
J refletindo esta tendncia, o Guia ISO/IEC 64 foi lanado internacionalmente em
1999 e no Brasil, em 2002, tendo tido sua traduo, assim como no caso do ABNT NBR
ISO TR 14062, coordenada pelo sub-comit 07 do ABNT/CB-38. Trata o guia de orientar
sobre a incluso de aspectos ambientais em normas tcnicas de produto. Este guia
est atualmente em reviso e ampliao e utiliza-se tambm da abordagem do ciclo
de vida do produto, permitindo a considerao de aspectos e impactos ambientais im-
portantes, de modo a proporcionar sua preveno, eliminao ou reduo, colocando
requisitos a este respeito, em normas tcnicas dos produtos. O lanamento da nova
verso, revista e ampliada, est previsto para 2008, contando com a participao do
Brasil neste trabalho, por meio do sub-comit 07 do ABNT/CB-38, coordenado pelo De-
partamento de Meio Ambiente da Fiesp - DMA/Fiesp.
Srie ISO 14000:

ISO 14064:2006, Partes 1, 2 e 3
ISO 14065:2007
Mudanas Climticas
Esta srie de quatro normas sobre mudanas climticas, pertencentes Srie ISO
14000, foi lanada internacionalmente em 2006. Sero lanadas no Brasil em 2007.
A norma ISO 14064, Parte 1, trata de Especificao e orientao a nvel de orga-
nizaes para a quantificao e a elaborao de relatrios de emisses e remoes de
gases de efeito estufa Fornece orientao s organizaes para elaborao de inven-
trios e relatrios sobre emisses e/ou remoes (captura) de gases de efeito estufa
(GEE) da atmosfera.
A norma ISO 14064, Parte 2, trata de Especificao com orientao a nvel de
projeto para quantificao, monitoramento e elaborao de relatrios das redues de
emisso ou melhoria da remoo de gases de efeito estufa Fornece orientao para
elaborao de projetos de reduo de emisses e de remoes de GEE da atmosfera,
de modo compatvel com os projetos no mbito do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo - MDL do Protocolo de Quioto.
A norma ISO 14064, Parte 3 trata de Especificao com orientao para a valida-
o e verificao de afirmaes de gases de efeito estufa. Fornece orientao para as
validaes e certificaes, tanto dos inventrios como dos projetos de demais declara-
es sobre emisses, reduo de emisses e remoes de GEE, necessrias para viabili-
zar, por exemplo, projetos com os quais se pretende gerar crditos de carbono.
A norma ISO 14065 trata de Requisitos para validao e verificao de organis-
75
ISO.indd 75 17.06.07 21:38:41

mos para uso em acreditao e outras formas de reconhecimento, ou seja, contm
orientaes para que possam existir, disponveis sociedade e as organizaes, orga-
nismos de certificao reconhecidos, capazes de aplicar corretamente essas normas,
permitindo que sejam internacionalmente reconhecidos os documentos relacionados
a inventrios de emisses e remoes, projetos de reduo de emisses e remoes de
GEE, legitimando, por exemplo, a gerao de crditos de carbono.
Normas para integrao de sistemas de gesto com o

SGA
de acordo com a ISO 14001:

OHSAS 18001 - Sistema de Gesto de Segurana e Sade
no Trabalho (SST)
A ISO 14001:2004 no inclui requisitos especficos de outros sistemas da gesto,

tais como os relativos a: qualidade; segurana e sade ocupacional; finanas; ou ge-
renciamento de risco. Apesar disso, seus elementos podem ser alinhados ou integra-
dos com os de outros sistemas da gesto. possvel a uma organizao adaptar seu(s)
sistema(s) de gesto pr-existente(s) para estabelecer um sistema da gesto ambiental
que esteja em conformidade com os requisitos da ISO 14001:2004. Convm que se en-
tenda, contudo, que a aplicao de vrios elementos do(s) sistema(s) de gesto exis-
tentes pode diferir, dependendo dos objetivos pretendidos e das partes interessadas
envolvidas. A sua reviso, para gerar a verso de 2004, objeto desta publicao, focou
tambm no esclarecimento de diversos itens, tanto para facilitar entendimento como
para permitir a considerao das disposies da ISO 9001:2000, promovendo-se mais
compatibilidade entre as duas normas, em benefcio da comunidade de usurios. Para
facilidade de uso, as sub-clusulas da clusula 4 da ISO 14001:2004 e do Anexo A pos-
suem nmeros correlatos. Por exemplo, 4.3.3 e A.3.3 tratam dos objetivos, metas e pro-
gramas, e 4.5.4 e A.5.4 tratam da auditoria interna.
A citada norma ISO 9001:2000, da mesma maneira que a ISO 14001:2004, con-
tm os requisitos auditveis para planejamento, implementao e manuteno de um
sistema de gesto da qualidade de uma organizao, com foco na satisfao do clien-
te. certificvel e, mais do que a ISO 14001:2004, firmou-se como um mecanismo de
controle de mercado, de modo que tem sido considerada referncia de qualidade de
gesto empresarial e exigida nas cadeias produtivas, montante e jusante, na relao
76
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de empresa com empresa, conhecida como B to B (Businness to Businness). Mesmo os
consumidores finais j tm conhecimento de que a organizao, a empresa ou inds-
tria que gera produto ou presta servios, possui o certificado ISO 9001, o que aumenta
sua credibilidade no produto ou servio fornecido pelas organizaes certificadas se-
gundo a norma.
A norma OHSAS 18001, de 1999, sobre requisitos de sistema de gesto de segu-
rana e sade no trabalho outra norma para sistema de gesto, que foi desenvolvida
para poder entrar a qualquer momento em reviso, de modo a permanecer sempre
compatvel com a ISO 9001 e ISO 14001:2004, facilitando assim a integrao de sistemas
de gesto da qualidade, ambiental e de segurana e sade no trabalho (SST), por parte
das organizaes que assim desejem proceder. A OHSAS 18001 a primeira de uma
srie de normas sobre o tema, que conta tambm com a norma OHSAS 18002, sobre di-
retrizes para adoo da OHSAS18001. Apenas a OHSAS 18001 passvel de certificao,
tratando de requisitos para que, com o sistema de gesto de SST, as organizaes se
habilitem a controlar riscos relacionados segurana e sade no trabalho e a melhorar
seu desempenho. A norma permite a uma organizao:
a) Estabelecer um sistema de gesto de SST para eliminar ou minimizar riscos,
aos empregados ou outras partes interessadas,os quais podem ser expostos a ris-
cos de SST em suas atividades.
b) Implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gesto de
SST.
c) Assegurar-se da conformidade com a poltica de SST estabelecida.
d) Demonstrar esta conformidade a terceiros;
e) Buscar certificao/registro de seu sistema de gesto de SST por meio de uma
3 parte (organismo certificador).
f) Fazer auto-declarao de conformidade com a norma OHSAS 18001. Todos os
requisitos desta norma podem ser incorporados a qualquer sistema de gesto
de SST. A extenso da aplicao depender de fatores como a poltica de SST da
organizao, a natureza de suas atividades e os riscos e a complexidade de suas
operaes.
Do mesmo modo que a ISO 9001 e a ISO 14001:2004, a especificao OHSAS trata
de segurana e sade no trabalho em uma organizao e no de segurana de seus
produtos e servios.
O que tem ocorrido que as organizaes, por no disporem de mecanismos con-
fiveis de integrao de sistemas de gesto, acabam por recorrer ao gerenciamento em
conjunto desses sistemas, quando os possuem todos ou, pelo menos, dois deles implan-
tados e rodando, apresentando, eventualmente, relatrios/comunicaes que sinteti-
zam as concluses sobre os respectivos desempenhos. Tambm ocorre, muitas vezes, a
centralizao do gerenciamento desses sistemas num mesmo departamento da organi-
zao, sob a responsabilidade de um mesmo representante da alta administrao.
Fica ainda mais clara a diferena entre sistema integrado de gesto e o gerencia-
77
ISO.indd 77 17.06.07 21:38:41

mento em conjunto, de dois ou mais sistemas de gesto, quando a organizao tem
seus sistemas certificados por organismos certificadores diferentes, precisando, num
dado momento, reavali-los. Isso pode significar o envolvimento de vrias equipes de
auditorias diferentes, para conduzir avaliaes, e produzir resultados que podem se
sobrepor ou, at mesmo, levar a concluses contraditrias.
Fica patente a necessidade, portanto, de uma alternativa para que a administra-
o e as partes interessadas possam ver os diversos sistemas de gesto implementados
por uma organizao como um sistema nico, integrado: um mecanismo que una os
elementos comuns de tais sistemas.
Em 2006, o organismo britnico de normalizao (British Standards Institution - BSI),
desenvolveu a primeira especificao de requisitos comuns de sistemas integrados de
gesto: a PAS 99:2006, a qual pode constituir-se no primeiro passo rumo a uma futura
norma internacional ISO para integrao de sistemas de gesto. PAS significa Publicly
Available Specification (Especificao Disponvel Publicamente, de acordo com o Bole-
tim QSP Notcias, em 22/11/06).
A PAS 99 fornece um modelo simples para as organizaes integrarem em uma
nica estrutura todas as normas e especificaes de sistemas de gesto que adotam. O
principal objetivo da PAS 99 simplificar a implementao de mltiplos sistemas e sua
respectiva avaliao de conformidade.
Algumas vantagens da aplicao das especificaes da PAS, as quais se aplicam
integrao dos sistemas de gesto:
1. maior foco no conjunto do negcio.
2. abordagem integrada da gesto de riscos do negcio.
3. menos conflitos entre os vrios sistemas de gesto da organizao.
4. reduo de duplicaes de documentao e registros.
5. auditorias internas e externas mais eficazes e eficientes.
78
ISO.indd 78 17.06.07 21:38:42

Para demonstrarem s partes interessadas suas aes sociais e sua participao
e funo estratgica nas polticas pblicas sociais, existentes ou em construo, as or-
ganizaes tm integrado indicadores de aes sociais e de participao no densen-
volvimento socio-econmico do municpio, estado, regio ou pas em que atuam aos
seus relatrios e balanos ambientais anuais, ou ainda, tm preferido adotar normas
certificveis relativas prestao de contas s partes interessadas, que atualmente
desempenham o papel de um certo tipo de norma responsabilidade social, mas de
escopo restrito.
A ISO ainda est elaborando a norma internacional sobre responsabilidade so-
cial corporativa, que ser denominada ISO 26000. No Brasil, foi lanada em 2004, pela
ABNT, a norma ABNT NBR 16000, sobre sistema de gesto de responsabilidade social,
certificvel.
Apresentam-se brevemente, a seguir, algumas normas que tm sido associadas
responsabilidade social das organizaes. A maior parte delas foi criada, no entanto,
num contexto em que o conceito de responsabilidade social corporativa, ou empresa-
rial, ainda no estava definido, tal como o que segue:
Responsabilidade social empresarial integra complexas e evolutivas atividades tais

como aquisio de conformidade legal e com normas internacionais voluntrias, preven-
o e controle de impactos ambientais, proteo dos direitos do consumidor, aplicao
de cdigos de conduta e tica, defesa de direitos humanos, engajamento da comunidade,
aes sociais, entre outras, dentro de um sistema que apia os objetivos das organizaes e
seus negcios, promove dilogo com as partes interessadas e pode avanar numa agenda
de poltica pblica social. (Fonte: Working Report on Corporate Social Responsibility (CSR).
ISO Advisory Group on Social Responsibility, 2004).
79
ISO.indd 79 17.06.07 21:38:42

AA 1000:1999 - AccountAbility (no-certificvel)
Institute of Social and Ethical Accountability - organizao com sede em Londres, In-
glaterra
Definio de accountability: prestao de contas, por parte da organizao, pe-
los seus atos, omisses, riscos e relaes de dependncia existentes com os grupos
pelos quais a organizao responsvel, os quais tm interesses legtimos
Foco: partes interessadas (expectativas e normas especficas, interesses; inclui meio
ambiente e geraes futuras) versus atividades da organizao; desempenho tico e
social
Abordagem: sistmica
Objetivo e caractersticas
Incorpora um padro de auditoria para permitir organizao garantir, s partes
interessadas, a qualidade de sua prestao de contas, da auditoria e documentao
sobre as aes ticas e sociais. Esta garantia a base para o engajamento efetivo
entre a organizao e as partes interessadas, que a essncia da norma
Esta garantia fornece suporte para as operaes e a gesto estratgica da orga-
nizao
A norma fornece um modelo de processo para prestao de contas, auditoria e
documentao tica e social
Princpios: prestao de contas e incluso. O princpio da incluso requer a con-
siderao das partes interessadas silenciosas, o que inclui as geraes futuras e o
meio ambiente
O processo deve incorporar obrigaes relativas transparncia, responsabilida-
de e conformidade
Modelo de processo de accountability segundo AA 1000
Planejamento (Planejar - P)
Prestao de Contas (Implementar e operar - D)
Auditoria e documentao (Checar - C)
Integrao (Agir - A)
80
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SAI/SA 8000: 2001 - Responsabilidade Social 8000 (certificvel)
Social Accountability International - organizao internacional com sede nos EUA
(sentido de prestao de contas/contabilidade social empresarial)
Escopo e objetivo - a norma especifica requisitos de responsabilidade social para

possibilitar a uma empresa: 1) desenvolver, manter e executar polticas e procedi-
mentos com o objetivo de gerenciar aqueles temas que possa controlar ou influen-
ciar; 2) demonstrar para as partes interessadas que as polticas, procedimentos e
prticas esto em conformidade com os requisitos da norma
Elementos normativos e sua especificao - a empresa deve atender s leis

nacionais e outras aplicveis, alm de outros requisitos que tenha subscrito bem
como os previstos na norma SA 8000. Dever respeitar tambm os princpios de
14 convenes da OIT e 3 convenes da ONU (Declarao Universal de Direitos
Humanos, Conveno das Naes Unidas sobre os Direitos da Criana e para Elimi-
nao de Todas as Formas de Discriminao Contra as Mulheres)
Questes que se tornaram requisitos de Responsabilidade Social

da SA 8000
1) Combate ao trabalho infantil
2) Combate ao trabalho forado
3) Sade e Segurana
4) Liberdade de associao e direito negociao coletiva
5) Combate discriminao
6) Prticas disciplinares
7) Horrio de Trabalho
8) Remunerao
9) Sistemas de gesto
De um modo geral, a norma assume requisitos legais como requisitos da norma, bem
como obriga a empresa assumir ou subsidiar funes de governo e de polticas pbli-
cas. Foca nos trabalhadores e colaboradores, fornecedores e prestadores de servios.
H pouca adicionalidade e a abordagem no sistmica
81
ISO.indd 81 17.06.07 21:38:42

Guia SD 21000:2003 - Desenvolvimento Sustentvel -
Responsabilidade Social Corporativa
Associacin Franaise de Normalisation - AFNOR - rgo normalizador francs (m-

bito nacional, membro da ISO)
Objetivo e escopo: o guia SD 21000 objetiva auxiliar gerentes e tomadores de

deciso de qualquer organizao na sua reflexo inicial para levar em considera-
o o princpio do desenvolvimento sustentvel, ao estabelecerem a poltica e as
estratgias da organizao
Focos:
1. sistemas de gesto (o guia contm recomendaes para ajudar a adaptar os
sistemas de gesto, tcnica e culturalmente, de modo que este integre progressi-
vamente os objetivos do desenvolvimento sustentvel na empresa)
2. sociedades humanas e ecossistemas
3. cadeia de suprimentos
4. ciclo de vida de produtos e servios
Abordagem: sistmica
Definio de Responsabilidade Social Corporativa - RSC (Anexo A): integrao

voluntria das preocupaes sociais e ecolgicas das empresas s suas atividades
comerciais e suas relaes com as partes interessadas. No apenas uma questo
de conformidade legal integral, mas de ir alm e de investir no capital humano, no
ambiente e nas relaes com as partes interessadas
(CEC, 2001. Green Paper of the Comission of the European Communities)

Exemplos de expectativas das partes interessadas (Anexo B):
Clientes
1. no plano econmico: garantia, qualidade
2. no plano ambiental: consumo de recursos
3. no plano social: tica, comrcio justo
Consumidores
1. no plano econmico: preo justo
2. no plano ambiental: proteo do meio ambiente e informao (remete rotu-
lagem)
3. no plano social: conformidade com as leis trabalhistas
82
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ABNT NBR 16001:2004 - Responsabilidade social - Sistema de gesto -
Requisitos (certificvel)
Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT - rgo normalizador brasileiro

(mbito nacional, membro da ISO)
Objetivo: estabelecer requisitos para a implementao de um Sistema de Gesto

de Responsabilidade Social (RS) e permitir organizao formular e implementar
poltica e objetivos relativos RS que atendam a requisitos legais, outros requisi-
tos, compromissos ticos e sua preocupao com a transparncia e com a promo-
o da cidadania e do desenvolvimento sustentvel
Definio de responsabilidade social (RS): relao tica e transparente da
organizao com todas as suas partes interessadas, visando o desenvolvimento
sustentvel. Definio de ao social como assistencialismo, sem no entanto ex-
cluir a sua existncia no rol de aes de RS da organizao
Focos: sistema de gesto, aspectos da RS, partes interessadas, melhoria contnua
do desempenho e poltica de RS. No incorpora requisitos dos sistemas de gesto
de qualidade e ambiental, nem os substitui. Pode fazer referncia a esses sistemas.
Metodologia: PDCA
Planejar (P) - estabelecer os objetivos e processos necessrios para se produzirem
resultados em conformidade com a poltica da responsabilidade social da organi-
zao
Fazer (Do-D) - implementar os processos
Checar (C) - monitorar e medir os processos em relao poltica de RS e os obje-
tivos, metas, requisitos legais e outros requisitos e registrar os resultados
Agir (A) - atuar para melhorar continuamente o desempenho ambiental, econmi-
co e social do sistema de gesto
Destaques -
1. dentro do item de Requisitos do sistema de gesto de RS, est a necessidade da
organizao estabelecer objetivos, metas e programas, de modo a realizar a polti-
ca de RS, os quais devero ser relativos aos seguintes aspectos, sem, no entanto,
se limitar a eles:
boas prticas de governana
combate pirataria, sonegao, fraude e corrupo
prticas leais de concorrncia
direitos da criana e do adolescente, incluindo o combate ao trabalho infantil
direitos do trabalhador, incluindo o de livre associao, de negociao, re-
munerao justa e aos benefcios bsicos, como tambm o combate ao trabalho
forado
promoo da diversidade e combate discriminao (cultural, de gnero, de
83
ISO.indd 83 17.06.07 21:38:42

raa/etnia, idade, porte de deficincias etc.)
compromisso com o desenvolvimento profissional
promoo da sade e segurana
promoo de padres sustentveis de desenvolvimento, produo, distribuio
e consumo, contemplando fornecedores, prestadores de servios, entre outros
proteo do meio ambiente e dos direitos das geraes futuras
aes sociais de interesse pblico
Prev adicionalidade e no apenas cumprimento de requisitos legais e outros

requisitos subscritos pela organizao.
ISO 26000
Norma de diretrizes de Responsabilidade Social (no-certificvel)
International Organization for Standardization - ISO - rgo normalizador interna-

cional com sede em Genebra, Sua
Destaques:
Em elaborao, com previso de lanamento em 2008
Presidente (Chair) do Grupo de Trabalho da ISO brasileiro, coordenador do
grupo que elaborou a norma brasileira (NBR 16001:2004)
Abordagens atuais da responsabilidade social corporativa (RSC):

foco mais direto no dia-a-dia das prticas empresariais e seus impactos no con-
junto das partes interessadas. Respondem a novas maneiras de conduzir negcios
no mercado global assim como a mudanas na capacidade dos governos e a
diferentes abordagens dos regulamentos
refletem um elevado desejo pblico de garantir que as empresas se compor-
tem de um modo socialmente responsvel em todas as jurisdies onde mantm
negcios e de que comuniquem este comportamento. O conceito atual de RSC in-
tegra essas complexas e evolutivas atividades do mbito da gesto politicamente
correta (filantropia, proteo de direitos humanos, engajamento das comunida-
des, aplicao de cdigos de tica e de conduta, aquisio de conformidade legal,
proteo dos direitos do consumidor e do ambiente) dentro de um sistema que
apoia os objetivos das organizaes e de seus negcios, promove dilogo com as
partes interessadas-chave e pode avanar numa agenda de poltica pblica social.
(ISO/Advisory Group on Social Responsibility, 2004. Working Report on Social Responsibility, Section 1)
84
ISO.indd 84 17.06.07 21:38:42

DMA
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE / FIESP
MELHORE A COMPETITIVIDADE
COM O SISTEMA
DE GESTO AMBIENTAL - SGA
Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - FIESP

Departamento de Meio Ambiente - DMA
Av. Paulista, 1313 - 5o andar
CEP 01311-923 - So Paulo - SP
Tel: (11) 3549 4675 Fax: (11) 3549 4237
E-mail: cdma@fiesp.org.br
www.fiesp.com.br
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Outras normas da Srie ISO 14000

Federao das Indstrias do Estado de So Paulo

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Nelson Pereira dos Reis

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Fiesp Federao das Indstrias do Estado de So Paulo

DMA Departamento de Meio Ambiente

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Dresser Indstria e Comrcio Ltda.

DMA - Departamento de Meio Ambiente da Fiesp

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658.408 Federao das Indstrias do Estado de So Paulo

1. Sistema de Gesto Ambiental 2. ISO 14001

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O que a ISO 14001? 12

O que Sistema de Gesto Ambiental - SGA de acordo com a ISO 14001? 14

Srie ISO 14000 72

Normas de responsabilidade social 79

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Figura 1 - Com o SGA, prope-se a equacionar a complexa relao das organizaes

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Resumidamente, processo tecnolgico seria o conjunto de operaes que per-

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A poltica ambiental o ponto de partida para a implementao e aprimoramen-

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Aspectos ambientais so entendidos como elementos das atividades, produtos

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Significncia = Probabilidade (Pr) x Severidade (Sr) x Abrangncia (Ab) x Deteco (De)

A pontuao sugerida para cada caracterstica necessria, mas no suficiente,

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As seguintes situaes devem ser consideradas:

Quadro 1: Significncia final dos impactos ambientais e aes a serem toma-

Pontuao Obtida Significncia Aes mnimas sugeridas