Matriz de Probabilidade e Impacto

Valores de Impacto
Muito
Probabilidade baixo Baixo Mdio Alto Muito Alto

0.05 0.2 0.4 0.6 0.8

0.8 0.04 0.16 0.32 0.48 0.64
0.6 0.03 0.12 0.24 0.36 0.48
0.4 0.02 0.08 0.16 0.24 0.32
0.2 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
Planilha de Riscos

Projeto: Projeto de Implantao do CMMI-DEV L2

Categoria Subcategoria ID Descrio do Risco Tipo

Planejamento de Indisponibilidade de pessoal devido a priorizao de

Gerenciamento RG001 Negativo
recursos outros projetos

Cronogramas de
Organizacional RO001 Outros atrasos no cronograma Negativo
projeto

Planejamento de
Gerenciamento RG002 Atraso na implantao da infra-estrutura necessria Negativo
recursos

Planejamento do
Gerenciamento RG005 Aumento dos custos Negativo
cronograma

Tecnologia
Projeto tcnico RT001 Outros atrasos no cronograma Negativo
desconhecida

Definio de
Gerenciamento RG007 Mudana de foco da empresa Negativo
escopo

Planejamento do
Gerenciamento RG010 Diminuio dos prazos Negativo
cronograma

Planejamento de
Gerenciamento RG003 Outros atrasos no cronograma Negativo
recursos

Planejamento do
Gerenciamento RG004 Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio Negativo
cronograma

Definio de
Gerenciamento RG006 Mudanas na especificao dos requisitos Negativo
escopo

Gerenciamento Oramentos RG008 Estouro do oramento Negativo

Planejamento de
Gerenciamento RG009 Outros atrasos no cronograma Negativo
recursos

Riscos de
Projeto tcnico RT002 Sistema de apoio de baixa qualidade Negativo
desempenho

Planejamento da
Gerenciamento RG011 No aceitao das decises por partes dos gerentes Negativo
comunicao

Planejamento de
Gerenciamento RG012 Outros atrasos no cronograma Negativo
recursos

Planejamento do
Gerenciamento RG013 Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio Negativo
cronograma
 Planejamento do
Gerenciamento RG014 Atrasos nas entregas dos modelos Negativo
cronograma

Indisponibilidade de recursos de custo para

Organizacional Falta de verba RO003 treinamentos, hospedagens, transporte e Negativo
alimentao

Objetivos no
Organizacional RO002 Atrasos para tomada de decises junto aos gerentes Negativo
realistas

Problemas
Organizacional RO004 Outros atrasos no cronograma Negativo
pessoais

Organizacional Falta de verba RO005 Outros atrasos no cronograma Negativo

Total
 Gatilho

Aumento das solicitaes de manuteno e servio para

outros projetos por parte dos clientes

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Aumento das solicitaes de manuteno e servio para

outros projetos

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Comunicao de alterao dos interesses

Comunicao de alterao dos interesses

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Comunicao de alterao dos interesses

Desvio significativo entre o custo planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

No homologao do sistema desenvolvido

No realizao das atividades

Atraso no incio da execuo das atividades

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

No recebimento dos recursos

Reunies demoradas

Busca por outras oportunidades de emprego

Insatisfao dos colaboradores, atraso de pagamento dos

servios aos clientes
 Probabilidade de
Causas Impacto
Ocorrncia

Problemas na execuo dos outros projetos 0.8 Alto

Baixo interesse e comprometimento dos gerentes para a realizao das

atividades por descrdito da melhoria. Falta de conhecimento. 0.8 Alto
Priorizao das solicitaes junto aos clientes.

Problemas na execuo dos outros projetos 0.6 Alto

Decorrencia de outros riscos 0.6 Alto

Dificuldade na utilizao de novas tecnologias ou readequao de uso

0.6 Alto
das tecnologias j existentes.

Mudana de interesse ou foco por parte da presidncia e/ou diretorias 0.4 Muito alto

Mudana de interesse ou foco por parte da presidncia e/ou diretorias 0.4 Muito alto

Reunies improdutivas junto a consultoria. Pouca ou nenhuma 0.6 Mdio

experincia.

Conhecimento mediano da tecnologia 0.6 Mdio

Mudana de interesse, redirecionamento da consultoria 0.4 Alto

Acompanhamento deficiente dos projetos, outros riscos executados 0.4 Alto

Pouca ou nenhuma experincia da consultoria 0.4 Alto

No atendimento dos sistemas de apoio aos requisitos 0.4 Alto

Insatisfao, conflito de interesses 0.4 Mdio

Atrasos da consultoria, reagendamento de encontros. 0.4 Mdio

No entendimento dos requisitos 0.4 Mdio

No entendimento dos requisitos 0.4 Mdio

No aceitao de envio de recursos ou atraso para envio 0.4 Mdio

Indefinio ou conflito de interesses 0.6 Baixo

Insatisfao, conflito de interesses 0.2 Alto

Atrasos de pagamento 0.4 Muito Baixo

 Necessita anlise
Grau Risco Status Proprietrio Estratgia Urgncia adicional?

0.48 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Aceitao Ativa Sim Sim

0.48 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao Sim No

Ana Beatriz, Waldemar Ameaa - Aceitao Ativa

0.36 Risco Inicial Sim Sim
Nogueira

0.36 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao Sim Sim

0.36 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao Sim No

0.32 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Aceitao Passiva Sim No

0.32 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao Sim Sim

Ana Beatriz, Evandro Ameaa - Mitigao

0.24 Risco Inicial No Sim
Tavares

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Eliminao No Sim

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Eliminao No Sim

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao No Sim

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Eliminao No No

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao No No

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Transferncia No Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao No Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao No Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Mitigao No Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Aceitao Ativa No Sim

0.12 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Transferncia No Sim

0.12 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Aceitao Ativa No Sim

0.02 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaa - Transferncia No Sim

21
 Plano de Resposta

Aes necessrias

Realizar negociao de recursos junto aos gerentes de unidades

Realizar reunio de esclarecimento e motivao. Realizar solicitao de

resoluo de conflitos junto ao campeo

Realizar negociao de recursos junto aos gerentes de unidades

Realizar readequao com foco na diminuio do escopo ou realocao de

recursos.

Realizao de novos treinamentos. Negociao de prazos ou realizao de

horas extras

Realizar paralizao do projeto.

Realizar readequao com foco na diminuio do escopo ou realocao de

recursos. Realizar replanejamento.

Renegociar agendamentos. Verificar motivaes da consultoria.

Realizao de workshop de atualizao de conhecimento tecnolgico.

Disponibilizao de material para aprendizagem. Negociar prazos.

Realizar readequao com foco na diminuio do escopo ou realocao de

recursos.

Diminuio do escopo. Readequao dos prazos e dos recursos alocados.

Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo

Solicitar outro consultor.

Realizao de reunio para obteno de entendimento dos requisitos

Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo

Renegociar agendamentos.

Realizao de reunio para obteno de entendimento dos requisitos

Realizao de reunio para obteno de entendimento dos requisitos

Negociar financiamento e realizar proposta

Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo

Se recurso importante para o projeto, negociar junto ao colaborador. Realizar

solicitao de apoio para resoluo de conflitos junto ao campeo

Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo

 Plano de contingncia Reservas para contingncia

Realizar contrataes e/ou treinar e capacitar 20 dias de esforo adicional para capacitao
recursos com alta disponibilidade.

Realizar a implantao. Negociar pagamento de

horas extras.
Realizar financiamento prprio dos custeios e
negociar devoluo a prazo.

Realizar contrataes e/ou treinar e capacitar 20 dias de esforo adicional para capacitao
recursos com alta disponibilidade.