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PROJETO SAT-CF-e

SISTEMA DE AUTENTICAO E TRANSMISSO

DE CUPOM FISCAL ELETRNICO - SAT

Manual de Orientao

AC SAT SEFAZ

Data de Criao: 01 de julho de 2010

ltima Atualizao: 18 de maio de 2017

Verso: MO 2.16.02

Manual de Orientao AC SAT SEFAZ Direitos Reservados - Verso MO 2.16.02 de 18/05/2017 1


NDICE

1. Introduo...................................................................................................................................6

2. Consideraes Iniciais ............................................................................................................7


2.1. Objetivos do Projeto ....................................................................................................................... 7
2.2. Conceito do equipamento SAT .................................................................................................... 7

3. Modelo de Negcio ................................................................................................................ 10


3.1. Atores ................................................................................................................................................ 10
3.1.1. Contribuinte (Estabelecimento Comercial) ............................................................................... 10
3.1.2. Fisco ............................................................................................................................................................ 11
3.1.3. rgos tcnicos ...................................................................................................................................... 11
3.1.4. Fabricantes de equipamentos .......................................................................................................... 11
3.1.5. Equipamentos SAT ............................................................................................................................... 12
3.1.6. Adquirente (consumidor) .................................................................................................................. 12
3.1.7. Desenvolvedores de Aplicativos Comerciais (AC) ................................................................... 12
3.2. Modelo de Negcio do Contribuinte....................................................................................... 12
3.2.1. Processos Operacionais Complementares Disponveis para o Contribuinte ............... 14
3.3. Modelo de Negcio do fisco ....................................................................................................... 16
3.3.1. Processos Operacionais Disponveis para o fisco .................................................................... 16
3.4. Modelo de Negcio do Fabricante........................................................................................... 18
3.4.1. Processos Operacionais Disponveis para o fabricante ......................................................... 18
3.5. Processos Operacionais Autnomos do equipamento SAT ........................................... 21
3.6. Modelo de Negcio do Desenvolvedor de Aplicativos Comerciais (AC) .................... 21

4. Leiaute de Impresso ........................................................................................................... 23


4.1. Cabealho ........................................................................................................................................ 24
4.2. Rodap .............................................................................................................................................. 25
4.3. Corpo do Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT......................................................... 30
4.4. Extrato Resumido do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT ...................................................... 45
4.5. Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT em condio de teste ................................. 47

Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT ........................................... 50

Anexo 2 Controle de Modificaes do Documento ......................................................... 53

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DEFINIES E SIGLAS

AC Aplicativo Comercial.

AC-SAT Autoridade Certificadora que gerencia (emite e revoga) certificados digitais


de equipamentos SAT (provida pela prpria SEFAZ).

Adquirente Consumidor final que receber o extrato do CF-e-SAT.

Certificado ICP- Certificado Digital emitido pela Autoridade Certificadora credenciada pela
Brasil Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil.

CF-e-SAT Arquivo de Dados do Cupom Fiscal Eletrnico SAT.

Chave de Nmero gerado pelo equipamento SAT para ser impresso no extrato do
consulta CF-e-SAT e possibilitar a consulta da veracidade do CF-e-SAT pelos
consumidores.

Cdigo de Senha definida pelo contribuinte no Software de ativao do equipamento


ativao SAT.

CRT CRT (Identity Certificate) o arquivo do Certificado Digital. Arquivo


fornecido pela Autoridade Certificadora aps aceitao de um CSR.

CSR Certificate Signing Request. Arquivo de texto gerado pelo processo do


SAT, contendo as informaes para a solicitao do seu Certificado
Digital. Este arquivo enviado pelo requerente Autoridade Certificadora
com a inteno de obter um certificado digital.

Extrato do CF-e- Dados da venda - validados pelo equipamento SAT - disponibilizados no


SAT formato impresso para o consumidor.

Logs Arquivo com registros detalhados das operaes realizadas pelo SAT.

NTP Network Time Protocol.

Nmero de Nmero aleatrio gerado pelo fisco e enviado de modo seguro ao


segurana fabricante do equipamento SAT para identificao nica dos
equipamentos SAT durante a comunicao com o fisco.

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Nmero de Nmero aleatrio gerado pelo AC e utilizado na comunicao com o
sesso equipamento SAT, de forma a verificar o sucesso do processamento das
informaes enviadas pelo SAT.

Nmero do Nmero sequencial gerado pelo equipamento SAT para identificar cada
Cupom Fiscal CF-e-SAT.

OID Object Indentifier. Sequncia numrica nica usada para identificao de


objetos. Neste documento, OIDs so usados para identificar atributos do
certificado digital padro x.509.

SAT Sistema de Autenticao e Transmisso de Cupom Fiscal Eletrnico


SAT.

SEFAZ Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade Federada.

Software Bsico Aplicativo responsvel por todas as funcionalidades do SAT.

Timeout Intervalo de tempo aceito para retorno de uma funo. Aps esgotado, a
funo considerada como malsucedida.

Time-stamp Capacidade do equipamento SAT de registrar a data e a hora de uma


operao com seu mecanismo interno de relgio.

URL Endereo eletrnico para comunicao com a SEFAZ. Por exemplo:


http://www.fazenda.sp.gov.br.

Web Services Servios disponibilizados pelo fisco que, atravs de sua estrutura
tecnolgica, possibilitam a troca de informaes entre o SAT e o fisco.

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CONTROLE DE VERSES

Verso Data Ato Cotepe

MO 1.00 11/08/2011 32 de 14/09/2011

MO 2.1.3 22/02/2012 08 de 13/03/2012

MO 2.1.4 18/05/2012 21 de 30/05/2012

MO 2.2.3 01/08/2012 44 de 04/09/2012

MO 2.4.05 12/03/2013 08 de 13/03/2013

MO 2.12.02 19/08/2014 48 de 21/08/2014

MO 2.12.11 17/03/2015 19 de 25/03/2015

MO 2.12.12 29/05/2015 32 de 11/06/2015

MO 2.15.04 31/08/2015 41 de 19/10/2015

MO 2.15.05 18/08/2016 25 de 12/09/2016

MO 2.15.06 02/03/2017

MO 2.16.02 18/05/2017

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1. Introduo

Este documento tem por objetivo a definio de conceitos e critrios necessrios para a
integrao entre o equipamento Sistema de Autenticao e Transmisso de Cupom
Fiscal Eletrnico (SAT), os servidores do fisco e o sistema do Aplicativo Comercial (AC)
utilizado pelo contribuinte.

O escopo deste documento refere-se a:

Descrio dos objetivos e conceitos bsicos do Sistema de Autenticao e


Transmisso de Cupom Fiscal Eletrnico;

Descrio do modelo de negcio do Sistema de Autenticao e Transmisso de


Cupom Fiscal Eletrnico;

Descrio sumarizada dos processos operacionais que envolvem os atores do


modelo de negcio;

Informaes complementares para ajudar na compreenso do Sistema de


Autenticao e Transmisso de Cupom Fiscal Eletrnico.

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2. Consideraes Iniciais

2.1. Objetivos do Projeto

O Projeto SAT-CF-e visa ao desenvolvimento de um sistema autenticador e transmissor de


cupons fiscais eletrnicos, com o objetivo de simplificar e reduzir os custos de obrigaes
acessrias relativas s operaes comerciais do varejo dos contribuintes, garantindo a
segurana do documento fiscal para o adquirente.

2.2. Conceito do equipamento SAT

O equipamento SAT um dispositivo que gera o CF-e-SAT, documento fiscal de existncia


exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrnico, com o
intuito de documentar uma operao de circulao de mercadorias em substituio ao
Cupom Fiscal, com validade jurdica garantida pela assinatura digital realizada pelo
equipamento SAT com base em Certificado Digital atribudo ao contribuinte.

O equipamento SAT composto por um mdulo de Hardware com Software embarcado,


que ir possibilitar, por intermdio do uso de comunicao de dados, a transmisso de CF-
e-SAT periodicamente SEFAZ aps sua validao e autenticao, devendo operar de
forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como Aplicativo Comercial
(AC).

O equipamento SAT:

a. Ser interligado com qualquer equipamento de processamento de dados padro de


mercado que possua o AC (Aplicativo Comercial) adequado para se comunicar com o
SAT;

b. Far a validao das informaes, gerao do nmero do Cupom Fiscal Eletrnico -


SAT, assinatura digital, carimbo de tempo e gerao de chave de consulta de cada
operao mercantil;

c. Ter uma interface de conexo com a Internet, atravs da rede local de dados do
estabelecimento comercial, que ser usada nas comunicaes com o fisco para a
transmisso dos CF-e-SAT gerados e recepo de dados e comandos;

d. Possuir configuraes customizveis a partir de arquivos de parametrizao

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estabelecidos pela SEFAZ;

e. Poder receber comandos do fisco para realizar operaes especficas.

Figura 1 - Conceito do equipamento SAT usando comunicao local do prprio estabelecimento comercial.

As setas na figura acima indicam as principais operaes do sistema:

(1) e (2) Autenticao do CF-e-SAT pelo equipamento SAT no estabelecimento do


contribuinte. Neste processo o equipamento SAT atua localmente no estabelecimento,
validando e certificando digitalmente os CF-e-SAT de vendas e cancelamentos efetuados no
AC.

(3) Transmisso peridica dos CF-e-SAT do equipamento SAT para a SEFAZ,


automaticamente, atravs da rede local de dados conectada Internet.

(4) Recebimento de dados e comandos da SEFAZ pelo equipamento SAT, para a execuo
de aes especficas e recebimento das confirmaes de transmisso dos CF-e-SAT.

(5) Transmisso em Modo de Contingncia, onde o contribuinte deve copiar os arquivos dos
Cupons Fiscais Eletrnicos - SAT armazenados no AC manualmente e transmiti-los ao
ambiente de processamento de dados da SEFAZ .

Todo o processo de comunicao entre o SAT e a SEFAZ iniciado pelo SAT.

O adquirente dos produtos ou servios oferecidos pelo contribuinte poder consultar os


documentos fiscais das vendas por meio de uma chave de consulta gerada pelo
equipamento SAT e impressa no Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT recebido no ato

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da venda.

Os equipamentos SAT devero desempenhar funes autnomas baseadas nas


informaes disponveis nos Arquivos de Parametrizao definidos para cada etapa de seu
funcionamento.

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3. Modelo de Negcio

Este item descreve o modelo de negcio do Projeto SAT-CF-e, onde so definidos os


atores, processos, requisitos e regras. A concepo do Software Bsico do equipamento
SAT dever seguir as regras aqui estabelecidas.

Figura 2 - Atores e Principais Processos envolvidos.

3.1. Atores

3.1.1. Contribuinte (Estabelecimento Comercial)

Os requisitos so:

Dispor dos recursos abaixo, que atendam s especificaes de que tratam este
documento, o Ato Cotepe que disciplina a utilizao do SAT pelo contribuinte e a

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Especificao Tcnica de Requisitos do equipamento SAT:

o Equipamento SAT de modelo registrado junto ao fisco;

o Equipamento de processamento de dados com porta USB;

o Aplicativo Comercial (AC) compatvel com a utilizao com o equipamento


SAT;

o Rede local com acesso Internet;

o Impressora comum, podendo ser compartilhada entre diferentes SAT.

3.1.2. Fisco

O fisco disponibilizar infraestrutura de retaguarda para Gesto do Projeto SAT-CF-e e


comunicao com os equipamentos SAT.

3.1.3. rgos tcnicos

Os requisitos so:

Dispor dos recursos e infraestrutura necessrios para anlise tcnica de modelos de


equipamento SAT encaminhados pelos fabricantes e avaliao da aderncia destes
aos requisitos tcnicos e funcionais estabelecidos em normatizao especfica pelo
fisco.

3.1.4. Fabricantes de equipamentos

Os requisitos so:

Registrar os modelos de equipamento SAT junto ao fisco;

Fabricar equipamentos SAT de modelos registrados conforme normatizao.

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3.1.5. Equipamentos SAT

Os equipamentos SAT devero ser fabricados de modo a desempenhar suas funes


conforme normatizao.

3.1.6. Adquirente (consumidor)

facultado ao adquirente conferir as informaes de sua transao comercial junto


SEFAZ.

Os requisitos so:

Possuir acesso Internet.

3.1.7. Desenvolvedores de Aplicativos Comerciais (AC)

Os requisitos so:

Efetuar seu registro conforme procedimentos estabelecidos em legislao da


unidade federada onde comercializar seu AC;

Desenvolver ou adaptar seus AC conforme normatizao.

3.2. Modelo de Negcio do Contribuinte

O modelo de negcio entre o contribuinte e o fisco comea com o contribuinte adquirindo o


equipamento SAT, uma impressora no fiscal (caso no disponha) e adaptao do
Aplicativo Comercial (AC) para operar com o equipamento SAT.

O contribuinte dever adquirir o equipamento SAT cujo modelo de equipamento esteja


devidamente registrado junto ao fisco.

Para a ativao do equipamento SAT e incio de sua utilizao, o contribuinte dever estar
devidamente cadastrado na SEFAZ e executar as etapas de vinculao do SAT ao CNPJ do
estabelecimento, configurao da interface de rede, execuo do software de ativao do

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equipamento SAT e vinculao do AC ao equipamento SAT.

Na etapa de ativao so efetuados os testes de comunicao, parametrizaes e


reconhecimento do Certificado Digital que ser usado para garantir as operaes fiscais do
contribuinte com validade jurdica.

Com relao ao Certificado Digital, o contribuinte poder optar por emitido pela ICP-Brasil
ou estabelecido pela SEFAZ (AC-SAT).

O equipamento atua localmente no estabelecimento, validando e assinando digitalmente as


informaes das vendas efetuadas atravs do AC e enviando atravs de uma conexo
segura os Cupons Fiscais Eletrnicos - SAT para a SEFAZ.

Os Cupons Fiscais Eletrnicos - SAT (CF-e-SAT) armazenados no SAT sero


disponibilizados ao contribuinte (Cpia de Segurana) ao final de cada venda.

O contribuinte dever, atravs do AC, imprimir um extrato do CF-e-SAT para entrega ao


consumidor. A impresso do chamado Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT
obrigatria, salvo disposio contrria prevista na legislao estadual, e deve ser feita por
meio de impressora comum (no fiscal). Na hiptese de cancelamento do CF-e-SAT, o
extrato correspondente tambm dever ser impresso para entrega ao consumidor.

O extrato deve ser impresso conforme layout previsto neste documento .

Os CF-e-SAT existentes no SAT permanecero armazenados at a confirmao de


recebimento destes arquivos pela SEFAZ com comando para apag-los. Esta confirmao
ser emitida com assinatura digital pela SEFAZ, cuja Cadeia de Certificao ser verificada
atravs do equipamento SAT para garantia de autenticidade.

Mesmo aps a confirmao de recebimento, responsabilidade do contribuinte garantir a


guarda dos Cupons Fiscais Eletrnicos - SAT em seu formato digital (Cpia de Segurana)
pelos prazos previstos na legislao tributria.

No site da SEFAZ sero disponibilizadas informaes sobre as transmisses, de maneira


que o contribuinte possa verificar, e se for o caso, utilizar o recurso de contingncia para
transmitir os dados que no foram enviados por qualquer motivo.

O contribuinte dever transmitir em modo de contingncia os dados se verificar que os


Cupons Fiscais Eletrnicos - SAT no constam da base de dados da SEFAZ ou na hiptese
de o equipamento SAT no efetuar a transmisso, observados os parmetros de tempo de
envio estabelecidos pela SEFAZ.

Em caso de operao do equipamento SAT com certificado ICP-BRASIL, o contribuinte

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necessitar informar a renovao deste antes do seu vencimento; j nos casos onde o SAT
operar com certificado AC-SAT, a renovao ser automtica e comandada pela SEFAZ.

Para execuo de suas rotinas, o equipamento possui instalado um software bsico, que
dever ser atualizado pelo contribuinte, quando assim notificado pelo fisco, devendo
proceder segundo normatizao especfica.

Os processos descritos neste item devem ser seguidos pelo contribuinte de acordo com
disposies especficas da legislao.

3.2.1. Processos Operacionais Complementares Disponveis para o


Contribuinte

O contribuinte ter sua disposio processos operacionais complementares para apoio


operao do SAT.

3.2.1.1. Consultar Nmero de Sesso

A funo de consulta ao nmero de sesso tem o objetivo de verificar se a ltima requisio


feita ao equipamento SAT foi processada com sucesso e, em caso de no recebimento do
retorno do equipamento SAT, o AC poder pedir a retransmisso da sesso.

3.2.1.2. Testes no ambiente

As funes de teste tm o objetivo de realizar operaes entre os integrantes da soluo


SAT sem validade fiscal, ou seja, permitir que os elementos se comuniquem e verifiquem o
estado de funcionamento, independentemente das operaes fiscais realizadas.

3.2.1.2.1. Funo de Consulta entre AC e equipamento SAT

A consulta entre o AC e o equipamento SAT, por meio de menu ou tela especfica do AC,
dever estar disponvel para o contribuinte para verificao do estado operacional do
equipamento SAT.

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3.2.1.2.2. Funo de Teste Fim-a-Fim

a. O teste fim-a-fim consiste em gerar informaes de um cupom de venda de teste,


validar este cupom no equipamento SAT e envi-lo SEFAZ. Esta funo deve ser
utilizada nas seguintes situaes:

a.1 Verificao final do processo de ativao do equipamento SAT, pelo software de


ativao do fabricante, atravs do envio de dados de venda padronizados pelo
fabricante;

a.2 Ao de teste do contribuinte, por meio de menu ou tela especfica do AC. Tal
funcionalidade dever estar disponvel para o contribuinte, com as mesmas
caractersticas de uma venda real, para verificao do estado de funcionamento
do equipamento SAT, da comunicao com a SEFAZ e da disponibilidade do
servidor da SEFAZ.

3.2.1.2.3. Funo de Status

O status do equipamento SAT consiste em funcionalidade disponvel para o contribuinte, por


meio de menu ou tela especfica do AC, para verificao das configuraes do equipamento
SAT.

3.2.1.3. Extrair registro de operaes (Logs) do SAT

O equipamento SAT deve manter informaes a respeito de suas operaes, que podero
ser extradas pelo contribuinte atravs de funo do AC.

3.2.1.4. Troca do Cdigo de Ativao

O equipamento SAT deve permitir troca do cdigo de ativao pelo contribuinte a qualquer
momento, atravs de funo especfica.

O contribuinte, caso esquea seu cdigo de ativao, poder fazer uso do cdigo de
ativao de emergncia fornecido pelo fabricante.

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3.3. Modelo de Negcio do fisco

O Modelo de Negcio do fisco baseado:

a. na disponibilizao de servios para o contribuinte e para o equipamento SAT, que


atendam ao Modelo de Negcios do Contribuinte detalhado anteriormente;

b. na disponibilizao de servios para o fabricante que atendam ao Modelo de Negcios


do Fabricante detalhado abaixo;

c. na disponibilizao de servios para o adquirente que lhe permitam consultar o CF-e-


SAT registrado na SEFAZ;

d. na disponibilizao de servios de interesse do fisco para acompanhamento e


comando remoto de aes especficas nos equipamentos SAT.

3.3.1. Processos Operacionais Disponveis para o fisco

3.3.1.1. Comandos ao SAT

A SEFAZ faz uso de um processo operacional que permite o envio de comandos ao


equipamento SAT. Levando-se em considerao que toda comunicao entre o
equipamento SAT e a SEFAZ sempre iniciada pelo equipamento, necessrio que este
acesse o ambiente da SEFAZ para que esta envie o comando desejado. Isto ocorre de duas
formas:

O equipamento acessa automaticamente o ambiente da SEFAZ com freqncia


definida no seu Arquivo de Parametrizao;

O equipamento recebe indicao, em todo retorno de comunicao com a SEFAZ,


de que h comando a ser executado; o equipamento ento abre nova comunicao
para buscar o comando.

Os seguintes comandos esto previstos:

Renovao do Certificado Digital do equipamento SAT

Requisio de transmisso imediata dos arquivos de venda para a


SEFAZ

Transmisso dos arquivos de logs para a SEFAZ

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Atualizao do Software SAT

Verificao de estado operacional do SAT

Atualizao do arquivo de parametrizao de utilizao

Sincronizao do horrio do SAT via NTP

Envio de Avisos ao Usurio

3.3.1.2. Bloqueio das funes fiscais do SAT pela SEFAZ

O equipamento SAT dever permitir o bloqueio pela SEFAZ de suas operaes fiscais.
Entende-se como operaes fiscais a utilizao do equipamento SAT para envio de dados
de venda e de solicitaes de cancelamento de venda.

A SEFAZ comandar o SAT para transmisso de CF-e-SAT ainda no transmitidos,


atualizao do arquivo de parmetros e bloqueio do equipamento para operaes fiscais,
conforme a Especificao de Requisitos Tcnicos do SAT.

3.3.1.3. Desbloqueio das funes fiscais do SAT pela SEFAZ

O equipamento SAT dever permitir o desbloqueio pela SEFAZ de suas operaes fiscais.
Entende-se como operaes fiscais a utilizao do equipamento SAT para envio de dados
de venda e de solicitaes de cancelamento de venda.

A SEFAZ comandar o SAT para atualizao do arquivo de parmetros e desbloqueio do


equipamento para operaes fiscais, conforme a Especificao de Requisitos Tcnicos do
SAT.

3.3.1.4. Cessao de uso de equipamento SAT pela SEFAZ

A cessao de uso consiste no registro, junto Sefaz, da vedao de uso do equipamento


SAT para realizao de operaes fiscais.

A cessao de uso de equipamento SAT dever seguir disposies da legislao estadual,


quando no previstas em Ato Cotepe/ICMS.

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3.4. Modelo de Negcio do Fabricante

O Modelo de Negcio do Fabricante baseado na fabricao de equipamentos SAT


seguindo as regras descritas por este documento e que atendam aos modelos de negcios
do contribuinte e do fisco detalhados anteriormente.

3.4.1. Processos Operacionais Disponveis para o fabricante

3.4.1.1. Registro de modelo do SAT

a. Para registro dos modelos de equipamento SAT junto ao fisco, os fabricantes devero
observar as disposies do Manual de Registro de Modelo de Equipamento SAT;

b. Os fabricantes podero apresentar inovaes tecnolgicas do equipamento SAT, a


serem disciplinadas pelo fisco, submetidas a rgo Tcnico Credenciado para anlise
e ao fisco para aprovao. Entende-se por inovao tecnolgica a observncia
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, agregada de funcionalidades pertinentes
ao uso comercial e fiscal.

3.4.1.2. Registro de fabricao de equipamento SAT

Uma vez tendo seu modelo regularmente registrado perante o fisco, o fabricante dever
inform-lo quanto fabricao pelos processos abaixo:

3.4.1.2.1. Solicitao de dados para fabricao

a. O fabricante dever solicitar eletronicamente no Sistema de Registro de Modelos e


Equipamentos SAT (SRSAT) a gerao de nmeros de srie e segurana. Estes
nmeros sero nicos por equipamento, sendo utilizados no momento da
comunicao entre cada equipamento SAT e a SEFAZ para efeito de checagem de
autenticidade do equipamento SAT pela SEFAZ;

b. Para solicitao dos nmeros de srie e segurana dos equipamentos SAT, o


fabricante dever:

b.1 Acessar o Sistema SRSAT mediante Certificado Digital padro ICP-Brasil

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atribudo ao fabricante;

b.2 Solicitar lote de nmeros de srie e segurana, conforme instrues especficas


fornecidas pelo prprio Sistema SRSAT.

3.4.1.2.2. Informar o fisco sobre equipamentos fabricados

a. Os fabricantes devero informar ao fisco os equipamentos fabricados, atravs de


arquivo carregado (upload) no Sistema SRSAT;

b. O fabricante dever seguir os procedimentos abaixo:

b.1 Acessar o Sistema SRSAT mediante Certificado Digital padro ICP-Brasil


atribudo ao fabricante;

b.2 Informar em arquivo, para cada equipamento fabricado, os dados abaixo, de


acordo com instrues especficas fornecidas pelo Sistema SRSAT:

b.2.1 Identificao do fabricante;

b.2.2 Identificao do modelo do equipamento;

b.2.3 Verso do software bsico do equipamento;

b.2.4 Nmero de srie do equipamento;

b.2.5 Assinatura digital do nmero de segurana, gerada mediante Certificado


Digital padro ICP-Brasil atribudo ao fabricante;

b.2.6 Outras informaes solicitadas no Sistema SRSAT.

3.4.1.2.3. Obrigaes dos fabricantes

a. Os nmeros de segurana, informados pelo fisco ao fabricante, conforme item


3.4.1.2.1, so de conhecimento exclusivo do fisco e do fabricante;

a.1 vedado ao fabricante divulgar a terceiros os nmeros de segurana a ele


confiados pelo fisco;

a.2 O fabricante dever:

a.2.1 Utilizar o nmero de segurana no processo de fabricao do equipamento


SAT estritamente de acordo com as especificaes contidas na
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT;

a.2.2 Manter guarda e sigilo dos nmeros de segurana informados pelo fisco,

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de modo a impedir que terceiros tenham acesso a eles.

b. O fabricante dever, no tocante instalao, ativao e utilizao de equipamentos


SAT de sua fabricao, e sem prejuzo de outras disposies em legislao:

b.1 Fornecer, junto com o equipamento SAT, documentao que contenha as


informaes necessrias ao contribuinte usurio destes equipamentos;

b.2 Prover assistncia tcnica ao contribuinte usurio de equipamento SAT de sua


fabricao;

b.3 Informar ao adquirente do equipamento SAT quais os tipos de Certificado Digital


que podero ser gerados na sua ativao.

c. Aplicam-se aos importadores de equipamento SAT as mesmas obrigaes previstas


para os fabricantes de equipamento SAT;

d. A no observncia das obrigaes descritas neste captulo:

d.1 ser objeto de instaurao de processo administrativo, em conformidade com o


disposto em protocolo celebrado pelas Unidades Federadas signatrias do
Ajuste Sinief 11/10;

d.2 sujeita o fabricante ou importador a medidas punitivas estabelecidas no


protocolo a que se refere o item d.1, sem prejuzo de penalidades previstas em
legislao.

3.4.1.3. Testes de equipamento pelos fabricantes

a. As Secretarias de Fazenda Estaduais podero manter dois ambientes para recepo


de CF-e-SAT: Testes e Produo;

b. O Ambiente de Testes especfico para a realizao de testes e integrao das


aplicaes dos fabricantes durante a fase de implementao e adequao de seus
sistemas/projetos. Ou seja, as informaes enviadas e recebidas por meio desse
ambiente no tem validade fiscal e o Ambiente de Testes de uso exclusivo dos
fabricantes de SAT;

c. Para acesso ao Ambiente de Testes, o fabricante dever seguir os procedimentos a


serem oportunamente estabelecidos em normatizao especfica pelo fisco.

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3.4.1.4. Outras caractersticas do equipamento SAT

O equipamento SAT dever ser dotado das seguintes caractersticas, detalhadas no


documento Especificao Tcnica de Requisitos do Equipamento SAT:

a. Cdigo de ativao de emergncia;

b. Configurao da parametrizao de fbrica.

3.5. Processos Operacionais Autnomos do equipamento SAT

O equipamento SAT dever ser capaz de executar os seguintes processos, detalhados na


Especificao Tcnica de Requisitos do SAT:

a. Inicializao (boot);

b. Emisso de documentos fiscais;

c. Envio automtico de dados do equipamento SAT para a SEFAZ;

d. Registro de operaes;

e. Bloqueio autnomo de operaes fiscais;

f. Desbloqueio autnomo de operaes fiscais;

g. Bloqueio temporrio de todas as funes por erro no cdigo de ativao.

3.6. Modelo de Negcio do Desenvolvedor de Aplicativos Comerciais


(AC)

O modelo de negcio do desenvolvedor de AC envolve:

Efetuar o registro do desenvolvedor perante o fisco da unidade federada onde


comercializar seu AC, conforme procedimentos estabelecidos em legislao
estadual;

Desenvolver ou adaptar seus AC, conforme normatizao estabelecida pelo fisco.

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3.6.1.1. Cdigo de Vinculao

a. O desenvolvedor dever fornecer ao contribuinte, juntamente com o AC, o Cdigo de


Vinculao, composto pela combinao do CNPJ do desenvolvedor do AC e do CNPJ
do estabelecimento usurio do AC, gerado e assinado digitalmente pelo
desenvolvedor do AC mediante uso de certificado digital padro ICP-Brasil emitido em
nome do desenvolvedor do AC, conforme exemplo da tabela abaixo;

Descrio Desenvolvedor do AC Estabelecimento Comercial

CNPJ conforme 12.345.678/0001-90 09.876.543/0001-21


cadastro na Receita
Federal do Brasil

CNPJ sem caracteres 12345678000190 09876543000121


separadores

Sequncia numrica 1234567800019009876543000121

Cdigo de A sequncia acima deve ser assinada digitalmente pelo


Vinculao: Sequncia desenvolvedor do AC usando seu e-CNPJ vlido na ICP-BRASIL
numrica assinada pelo e enviada ao equipamento SAT para vinculao.
desenvolvedor do AC

Tabela 1 Exemplo de vinculao do AC com o SAT

b. O AC dever possuir funcionalidade que permita o envio do Cdigo de Vinculao ao


equipamento SAT.

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4. Leiaute de Impresso
Este item descreve o leiaute de impresso do Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT a
que se refere a clusula quarta do Ajuste Sinief 11 de 24/09/2010.

a. Algumas consideraes acerca da impresso do Extrato do CF-e-SAT:

a.1 O Extrato do CF-e-SAT uma representao em papel da transao de venda,


de forma a permitir a consulta do documento fiscal eletrnico no ambiente da
SEFAZ pelo consumidor;

a.2 A impresso do Extrato do CF-e-SAT efetuada diretamente pelo Aplicativo


Comercial, em impressora comum (no fiscal) e com base nas informaes do
arquivo eletrnico do CF-e-SAT retornado pelo SAT;

a.3 O extrato do CF-e-SAT dever ser impresso independente da solicitao do


adquirente da mercadoria e a este entregue, ressalvado o item seguinte;

a.4 Havendo previso na legislao estadual, o extrato do CF-e-SAT poder deixar


de ser impresso, por opo do adquirente da mercadoria;

a.5 Na hiptese de cancelamento do CF-e-SAT, o extrato correspondente tambm


dever ser impresso para entrega ao consumidor, a partir do arquivo do CF-e-
SAT de cancelamento;

b. O extrato do CF-e-SAT poder ser impresso, conforme solicitao do adquirente, de


forma resumida;

c. A legibilidade do texto impresso no extrato do CF-e-SAT, assim como a durabilidade


do papel empregado, devero ser garantidos conforme disposies da legislao
estadual;

d. Os leiautes de impresso abaixo descritos aplicam-se utilizao em impressoras de


bobina contnua de papel largo (8 cm) e estreito (5,5 cm), assim como impresso em
papel de formato A4, e devem possuir densidades mximas de 22 (vinte e dois)
caracteres por polegada e 9 (nove) linhas por polegada;

e. A identificao dos campos do CF-e-SAT correspondentes aos campos do extrato


poder ser consultada no Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-
SAT.

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4.1. Cabealho

O cabealho do Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT dever ser preenchido


exclusivamente com base nos dados do CF-e-SAT, e dever apresentar uma das opes de
modelo demonstradas nos itens a seguir. O cabealho dever conter as seguintes
informaes:

Nome fantasia = nome de fantasia do contribuinte usurio;

Razo social = razo social do contribuinte usurio;

Endereo = endereo do contribuinte usurio;

CNPJ = nmero do CNPJ do contribuinte usurio;

IE = nmero de Inscrio Estadual do contribuinte usurio;

IM = nmero de Inscrio Municipal do contribuinte usurio;

Logomarca = logomarca ou logotipo do estabelecimento comercial (opcional, no


proveniente do CF-e-SAT).

Figura 3 Opo de cabealho com logomarca , em bobina contnua de papel largo (8cm): os dados de Nome Fantasia, Razo
Social e endereo ficam dispostos direita da logomarca.

Figura 4 Opo de cabealho sem logomarca , em bobina contnua de papel largo (8cm): os dados de Nome Fantasia, Razo
Social e endereo ficam dispostos de modo centralizado.

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Figura 5 Opo de cabealho com logomarca, em bobina contnua de papel estrito (5,5 cm): os dados de Nome Fantasia,
Razo Social e endereo ficam dispostos de modo centralizado.

Figura 6 Opo de cabealho sem logomarca, em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm): os dados de Nome Fantasia,
Razo Social e endereo ficam dispostos de modo centralizado.

4.2. Rodap

O rodap do Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT dever ser preenchido


exclusivamente com base nos dados do CF-e-SAT. O rodap dever conter as seguintes
informaes:

Nmero = nmero de srie do equipamento SAT, em negrito;

DD/MM/AAAA HH:MM:SS = data e hora de emisso do CF-e-SAT;

Chave de Consulta = a informao do CF-e-SAT que possibilitar ao adquirente


consultar o documento fiscal na SEFAZ, em negrito;

Cdigo de Barras = representao grfica da chave de consulta;

Cdigo QR Code = representao grfica em cdigo de barras 2D de dados do CF-


e-SAT que possibilitar ao adquirente consultar na Sefaz se o extrato foi emitido por
um SAT registrado no fisco.

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Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo [nome_do_aplicativo], disponvel
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android),

onde [nome_do_aplicativo] o nome do aplicativo leitor especfico de cada Unidade


Federada;

em So Paulo, [nome_do_aplicativo] = De olho na nota.

Para facilitar a consulta, as 44 posies que compem a chave de consulta devero ser
divididas em 11 blocos de 4 posies cada, com 2 espaos entre cada bloco.

O cdigo de barras dever representar a chave de consulta do CF-e-SAT no padro CODE-


128 C e, no caso de impossibilidade de impresso em um nico bloco, poder ser dividido
em dois blocos, representando em cada um deles 22 posies da chave de consulta
respectivamente ou ser impresso na vertical.

O cdigo QR Code dever representar as seguintes informaes do CF-e-SAT:

Chave de Consulta do CF-e-SAT;

Data e hora de emisso do CF-e-SAT, no formato: AAAAMMDDHHMMSS;

Valor total do CF-e-SAT;

CPF ou CNPJ do adquirente (se existir) , sem pontuaes;

Campo assinaturaQRCODE presente no leiaute do arquivo do CF-e-SAT.

Para criao do cdigo QR Code, dever ser utilizado o padro ISO 18004 e seguidos os
seguintes parmetros:

Ordem dos campos conforme descrito acima separados pelo caracter pipe, sem
delimitador final. Exemplos com e sem indicao do adquirente:

chave_consulta|data_hora|valor_total|CPF_ou_CNPJ|campo_assinaturaQRC
ODE

chave_consulta|data_hora|valor_total||campo_assinaturaQRCODE

Tamanho mnimo da simbologia: 4 cm x 4 cm;

Tipo dos dados: texto;

Codificao dos dados: UTF-8;

Nvel de correo de erros: L Padro

Margem da borda espao em branco entre a simbologia e qualquer outra


representao do extrato: mnimo de 0,5 cm

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A obrigatoriedade de impresso do cdigo QR Code ser disciplinada em legislao
estadual.

Figura 7 Exemplo de rodap de extrato de CF-e-SAT, em bobina contnua de papel largo (8cm), com o cdigo de barras
representando 44 caracteres.

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Figura 8 - Exemplo de rodap de extrato de CF-e-SAT de cancelamento, em bobina contnua de papel largo (8cm), com o
cdigo de barras representando 44 caracteres.

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Figura 9 Exemplo de rodap de extrato de CF-e-SAT de Cancelamento, em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm), com
o cdigo de barras dividido em dois blocos, representando em cada um deles 22 posies da chave.

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Figura 10 Exemplo de rodap de extrato de CF-e-SAT de Cancelamento, em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm), com
o cdigo de barras dividido em dois blocos, representando em cada um deles 22 posies da chave.

4.3. Corpo do Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT

Este item define o posicionamento das informaes obrigatrias no corpo do Extrato do


Cupom Fiscal em situaes de registro de item, desconto e acrscimo.

A figura abaixo separa os blocos do documento impresso em numerais romanos e em letras


do alfabeto para explicar a abreviatura de cada item.

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Figura 11 Corpo do extrato do CF-e-SAT em bobina contnua de papel largo (8 cm).

Figura 12 - Corpo do extrato do CF-e-SAT de cancelamento em bobina contnua de papel largo (8 cm).

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Figura 13 Corpo do extrato do CF-e-SAT em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm).

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Figura 14 Corpo do extrato do CF-e-SAT de cancelamento em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm).

I TTULO

Extrato <No. Documento> CUPOM FISCAL ELETRNICO - SAT = Ttulo da ao de venda,


em negrito.

O Nmero do Documento gerado no CF-e-SAT deve ser includo no bloco de Ttulo.

II CPF/CNPJ CONSUMIDOR

Para atender programas de estmulo cidadania fiscal (como, por exemplo, o Programa
Nota Fiscal Paulista), bem como para identificar a Razo Social ou o Nome do consumidor,
respectivamente por meio das linhas:

CPF/CNPJ do Consumidor: <CPF/CNPJ>;

Razo Social/Nome: <nome do consumidor>.

Se a Razo Social/Nome, conforme dados do leiaute do CF-e-SAT

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correspondentes ao <nome do consumidor> no Anexo 1, no forem
informados, a impresso da Razo Social/Nome opcional.

III - LEGENDA

Para os smbolos das colunas, vide sees IV e V.

IV - REGISTROS DE ITEM COM DESCONTO OU ACRSCIMO

H diversas variaes possveis para os registros de item com desconto ou acrscimo,


como:

a. Item sem desconto/acrscimo sobre item e rateio de desconto/acrscimo sobre


subtotal;

b. Item com desconto sobre item e rateio de desconto sobre subtotal;

c. Item com desconto sobre item e rateio de acrscimo sobre subtotal;

d. Item com acrscimo sobre item e rateio de desconto sobre subtotal;

e. Item com acrscimo sobre item e rateio de acrscimo sobre subtotal;

f. Item com indicao de deduo para ISSQN (essas linhas no influenciam o grupo
de totais e podem aparecer combinadas com outras linhas de desconto/acrscimo
sobre subtotal); etc.

So descritos a seguir exemplos de composies de variaes possveis no corpo do


extrato do CF-e-SAT.

Exemplos:

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Legenda:

<n> = nmero do n-simo item registrado (vide Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato
e do CF-e-SAT);

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<cod> = cdigo do produto ou servio, interno do contribuinte, referente a <desc> (vide
Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<desc> = descrio do produto ou servio (vide Anexo 1 Correlao de Campos do


Extrato e do CF-e-SAT);

<qtd> = quantidade de produto comercializado (vide Anexo 1 Correlao de Campos do


Extrato e do CF-e-SAT);

<un> = unidade de medida de comercializao do produto (vide Anexo 1 Correlao de


Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<+> = smbolo de adio +, no caso de acrscimo, indicado em valor;

<-> = smbolo de subtrao -, no caso de desconto, indicado em valor;

<valor1> = valor unitrio de comercializao do produto (vide Anexo 1 Correlao de


Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<(valor2)> = valor aproximado dos tributos do produto ou servio Lei 12.741/12 (vide
Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor3> = valor bruto dos produtos ou servios, antes da aplicao de descontos ou


acrscimos, resultante da multiplicao de <qtd> por <valor1> (vide Anexo 1 Correlao
de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor4> = desconto incidente sobre o valor do item, indicado em valor (vide Anexo 1
Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor5> = valor de acrscimos sobre valor do item (vide Anexo 1 Correlao de Campos
do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor6> = valor do rateio do desconto concedido sobre o subtotal do CF-e, quando este for
informado (vide Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor7> = valor do rateio do acrscimo concedido sobre o subtotal do CF-e, quando este
for informado (vide Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor8> = valor das dedues para ISSQN para Reduo da Base de Clculo em reais
aplicvel somente quando houver item tributado pelo ISSQN e o valor das dedues para
ISSQN for diferente de zero (vide Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-
SAT);

<valor9> = valor da Base de Clculo do ISSQN (vide Anexo 1 Correlao de Campos do


Extrato e do CF-e-SAT).

Manual de Orientao AC SAT SEFAZ Direitos Reservados - Verso MO 2.16.02 de 18/05/2017 36


V TOTAL DO CUPOM

Assim como no grupo anterior, tambm h diversas variaes possveis para os registros do
grupo de totais, como:

a. Cupom com desconto ou acrscimo sobre item e desconto sobre subtotal;

b. Cupom com desconto ou acrscimo sobre item e acrscimo sobre subtotal;

c. Cupom sem desconto ou acrscimo sobre item e sobre subtotal;

d. Cupom com descontos ou acrscimos sobre item, mas no sobre subtotal;

e. Cupom sem descontos ou acrscimos sobre item, mas com desconto sobre subtotal;

f. Cupom sem descontos ou acrscimos sobre item, mas com acrscimo sobre
subtotal; etc.

So descritos a seguir exemplos de composies de variaes possveis no corpo do


extrato do CF-e-SAT.

Exemplos:

Manual de Orientao AC SAT SEFAZ Direitos Reservados - Verso MO 2.16.02 de 18/05/2017 37


Legenda:

<+> = smbolo de adio +, no caso de acrscimo, indicado em valor;

<-> = smbolo de subtrao -, no caso de desconto, indicado em valor;

<valor10> = valor total dos produtos e servios, que corresponde ao somatrio do valor de
produtos e servios dos itens (vide Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-
SAT);

<valor11> = valor correspondente sumarizao do valor total dos descontos sobre item,
valor total de acrscimos sobre os itens, valor de descontos aplicados sobre itens tributados
por ISSQN e valor de acrscimos sobre itens tributados por ISSQN (vide Anexo 1
Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor13> = valor de entrada do desconto a ser aplicado sobre o subtotal (vide Anexo 1
Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor14> = valor de entrada do acrscimo a ser aplicado sobre o subtotal (vide Anexo 1
Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor15> = valor total do CF -e-SAT, resultante do somatrio do valor dos itens (vide Anexo
1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT).

Obs: valores de descontos e acrscimos so mutuamente exclusivos.

VI MEIO DE PAGAMENTO

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<meio de pagamento> = descrio do meio de pagamento utilizado para quitao do CF-e-
SAT, sem o cdigo. Exemplos: Dinheiro, Carto de Dbito, Vale Presente, etc.;

<valor16> = valor do meio de pagamento empregado para quitao do CF-e-SAT (vide


Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT);

<valor17> = valor correspondente ao troco da operao (vide Anexo 1 Correlao de


Campos do Extrato e do CF-e-SAT).

Devero ser impressas todas as descries dos meios de pagamento utilizados para quitar
a transao de venda realizada que constar no CF-e-SAT emitido.

A relao completa de descries consta no campo Cdigo do Meio de Pagamento


empregado para quitao do CF-e-SAT da Especificao de Requisitos do SAT-CF-e.

VII OBSERVAES DO FISCO

Quando houver contedo no campo <observaes fisco> (vide Anexo 1 Correlao de


Campos do Extrato e do CF-e-SAT), a impresso obrigatria, inclusive no extrato
resumido.

Ex.: Quando o contribuinte for optante do Simples Nacional:

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.

VIII DADOS PARA ENTREGA

Linhas presentes quando da impresso de informaes do destinatrio da mercadoria, na


hiptese de entrega em domiclio, dentro do territrio estadual do contribuinte emissor do
CF-e-SAT:

Endereo do destinatrio.

IX OBSERVAES DO CONTRIBUINTE

facultada a impresso do contedo do campo <observaes do contribuinte> (vide Anexo


1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT).

<valor18>= valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei 12.741/12 (vide Anexo 1
Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT).

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A TTULO

Extrato <No. Documento> CUPOM FISCAL ELETRNICO - SAT CANCELAMENTO =


Ttulo da ao de venda, em duas linhas, em negrito.

O Nmero do Documento gerado no CF-e-SAT deve ser includo no bloco de Ttulo.

B DADOS DO CUPOM FISCAL CANCELADO

CPF/CNPJ do consumidor para atender programas de estmulo cidadania fiscal, como por
exemplo o Programa Nota Fiscal Paulista.

<valor19> = valor total lquido do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT cancelado, aps a
aplicao de todos os descontos ou acrscimos, em negrito (vide Anexo 1 Correlao de
Campos do Extrato e do CF-e-SAT).

Nmero de srie do equipamento SAT, data e hora de emisso, chave de acesso, cdigo de
barras, cdigo de barras bidimensional (QR Code), conforme especificao do rodap,
referentes ao cupom fiscal cancelado.

As figuras abaixo ilustram exemplos de impresso de um extrato do CF-e-SAT e de CF-e-


SAT de cancelamento.

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Figura 15 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT em bobina contnua de papel
largo (8 cm).

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Figura 16 - Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT de Cancelamento em bobina contnua de papel largo (8 cm).

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Figura 17 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm).

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Figura 18 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT, em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm), com cdigo de
barras na vertical.

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Figura 19 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT de Cancelamento em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm).

4.4. Extrato Resumido do Cupom Fiscal Eletrnico - SAT


Opcionalmente, por solicitao do consumidor, o Extrato do CF-e-SAT poder ser impresso
em formato resumido, sem a lista dos itens. A figura abaixo ilustra um exemplo de
impresso do Extrato do CF-e-SAT sem a lista de itens.

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Figura 20 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT, em bobina contnua de papel largo (8 cm), no formato resumido.

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Figura 21 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT, em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm), no formato
resumido.

4.5. Extrato do Cupom Fiscal Eletrnico SAT em condio de teste


Estando o SAT funcionando em condio de teste, o Extrato do CF-e-SAT dever indicar tal
condio no corpo do extrato, no bloco de informaes I TTULO, por meio da impresso
do texto = TESTE = e de 3 linhas de caracteres >. O nmero do Extrato dever
constar como 000000.

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Figura 22 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT, em bobina contnua de papel largo (8cm), em ambiente de teste.

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Figura 23 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT de cancelamento SAT, em bobina contnua de papel largo (8cm),
em ambiente de teste.

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Figura 24 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT, em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm), em ambiente de
teste.

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Figura 25 Exemplo de impresso do Extrato do CF-e-SAT de cancelamento em bobina contnua de papel estreito (5,5 cm)
em ambiente de teste.

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Anexo 1 Correlao de Campos do Extrato e do CF-e-SAT

Extrato de CF-e-SAT de Venda


Campo do Extrato do CF-e-SAT Leiaute do CF-e-SAT Observao
ID Campo
Cabealho
Nome Fantasia C04 xFant
Razo Social C03 xNome
Endereo C06; C07; xLgr; nro; xCpl; xBairro;
C08; C09; xMun; cUF
C10; B02
CNPJ C02 CNPJ
IE C12 IE
IM C13 IM
Rodap
<nmero> B05 nserieSAT
<DD/HH/AAAA HH:MM:SS> B07; B08 Data de emisso do No extrato, ajustar a data conforme a
Cupom Fiscal; Hora de ascara do extrato
emisso do Cupom
Fiscal
<chave de consulta> A05 Id No extrato, informar sem a literal
Cfe
Corpo do Extrato
Grupo I
<No. Documento> B06 nCFe
Grupo II
<CPF/CNPJ> E03; E02 CPF/CNPJ No extrato, informar o valor do
campo E02 ou E03, caso o mesmo
tenha sido informado no CF-e-SAT
<nome do consumidor> E04 xNome
Grupo IV
<n> H01 nItem
<cod> I02 cProd
<desc> I04 xProd
<qtd> I08 qCom
<un> I07 uCom
<valor1> I09 vUnCom
<(valor2)> M02 vItem12741
<valor3> I10 vProd
<valor4> I12 vDesc
<valor5> I13 vOutro
<valor6> I15 vRatDesc
<valor7> I16 vRatAcr
<valor8> U02 vDeducISSQN
<valor9> U03 vBC
Grupo V
<valor10> W04 vProd

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<valor11> W05; vDesc; vOutro; vDesc; No extrato, sumarizar os valores dos
W10; I12; vOutro 4 campos. Em relao aos campos
I13 I12 e I13, considerar apenas de itens
tributados por ISSQN.
<valor12> - -
<valor13> W20 vDescSubtot
<valor14> W21 vAcresSubtot
<valor15> W11 vCFe
Grupo VI
<meio de pagamento> WA03 cMP No extrato, informar a descrio do
meio de pagamento, sem o cdigo.
Ex. Dinheiro
<valor16> WA04 vMP
<valor17> WA06 vTroco
Grupo VII
<observaes fisco> Z04; Z05 xCampo; xTexto
Grupo VIII
<endereo de entrega> G02; G03; xLgr; nro; xCpl; xBairro;
G04; G05; xMun; UF
G06; G07
Grupo IX
<observaes do contribuinte> Z02 infCpl
<valor18> W22 vCFeLei12741

Extrato de CF-e-SAT de Cancelamento


Campo do Extrato do CF-e-SAT Leiaute do CF-e-SAT Observao
ID Campo
Cabealho
Nome Fantasia C04 xFant
Razo Social C03 xNome
Endereo C06; C07; xLgr; nro; xCpl; xBairro;
C08; C09; xMun; cUF
C10; B02
CNPJ C02 CNPJ
IE C12 IE
IM C13 IM
Rodap
<nmero> B05 nserieSAT
<DD/HH/AAAA HH:MM:SS> B07; B08 Data de emisso do No extrato, ajustar a data conforme a
Cupom Fiscal; Hora de ascara do extrato
emisso do Cupom
Fiscal
<chave de consulta> A05 Id No extrato, informar sem a literal
Cfe
Corpo do Extrato
Grupo A
<No. Documento> B06 nCFe
Grupo B
<CPF/CNPJ> E03; E02 CPF/CNPJ No extrato, informar o valor do
campo E02 ou E03, caso o mesmo
tenha sido informado no CF-e-SAT
<valor19> W11 vCFe Valor total do CF-e a ser cancelado

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<nmero> B05 nserieSAT
<DD/HH/AAAA HH:MM:SS> A07; A08 dEmi; hEmi Data de emisso do CF-e a ser
cancelado; Hora de emisso do CF-e
a ser cancelado
<chave de consulta> A06 chCanc Chave de acesso do CF-e a ser
cancelado

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Anexo 2 Controle de modificaes do documento

Verso 2.15.06-2.16.02

Pg. Antes Depois Motivo


Manual
0-55 Atualizao das cores do Atualizao.
documento.
33/34 4.3, II CPF/CNPJ Atualizao.
Consumidor: incluso de
observao.

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