DOCUMENTAO DE PROCESSOS

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MM Avaliao de Fornecedor

PROCEDIMENTO DE AVALIAO DE FORNECEDOR

1 Avaliao de ornecedor!

Via Menu SAP Logstica Adm.Materias Compras Dados mestre

Avaliao de fornecedor Atualizar
Via Transao ME61

Na avaliao de fornecedor estaremos verificando os seguintes critrios e subcritetios:

1. Preo : Nvel de preo

2. Qualidade : Entrada de mercadoria

efeito no processo

!. "emessa : #umprimento de pra$o

#umprimento de %uantidade

&eclar entre
'1'
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Revisado por: Eliane Freitas

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arcar os itens e clicar p( analisar os subcriterios

'2'
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#licar em para reavaliar e para passa o pr/0imo item.

eguindo os mesmos passos at atingir o ultimo item.

p/s cada item ter3 uma mensagem de %ue os dados foram calculados e gravar .

'!'
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" Reavaliao a#$o%&$ica

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Avaliao de fornecedor eavaliao autom!tica
Via Transao ME6"

'4'
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Processar .

'5'
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Nessa tela podemos direcionar p( uma impressora.

#licar p( verificar o detal*e da avaliao 6

P( verificar a %uais materiais se refere a avaliao6

'-'
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'7'
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' E(i)ir

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Avaliao de fornecedor E#i$ir
Via Transao ME6%

* Modiica+e,

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Avaliao de fornecedor Modificar
Via Transao ME6A

- Co%.arar avaliao

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Avaliao de fornecedor Comparar avalia&es
Via Transao ME6'

/ Anali,e, ,$andard

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Avaliao de fornecedor Comparar avalia&es
Via Transao ME6(

Nessa transao podemos emitir alguns relat/rios %ue nos au0iliar3 p( analise do fornecedor.

ando dois cli%ues na lin*a ter3 mais detal*es de acordo com a solicitao.

'8'
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