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Data da
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11 : 17/06/13
publicao
Procedimentos de Implementao
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS,
caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao
usurio e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualizao.
Atualizaes do Compatibilizador
SX1 Perguntas
Rotina Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies
Implementao Inserida pergunta 06 Diferimento?
SX2 Tabelas
Campo CFD_PERCAL
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Calc.
Descrio Perodo Util. FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo CFD_PERVEN
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo CFD_COD
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo CFD_OP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @9
Ttulo Ord Produo
Descrio Ordem de Produo
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_VPARIM
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Par.Im
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_VSAIIE
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Sai.IE
Descrio Valor Sada Interestadual
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_FILOP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Op
Descrio Filial Op
Nvel 1
Usado No
Campo CG7_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Ttulo Cod. Projeto
Descrio Cdigo do Projeto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Browse Sim
Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir
Help
os crditos de PIS e da COFINS
Campo CG7_CODCRE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Cod. Cred
Descrio Cdigo do Crdito
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de
Help
crditos 4.3.6 da Receita Federal
Campo CG7_PER
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Ttulo Perodo Apur
Descrio Perodo de apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Campo CG7_CRED
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl.Cred
Descrio Valor Crdito
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da
Help
Contribuio
Campo CG7_TRIB
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Tributo
Descrio Tributo PIS/COFINS
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou
Help
COFINS)
Campo CG7_ALIQ
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Ttulo Alquota
Campo CG7_PROC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Ttulo Processado
Descrio Processado
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma
Help
receita diferida.
Formato @!
Cabealho Pes.Tri.Fav.
Descrio Pessoa Trib. Favor.
Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao
Help
Favorecida
Campo A2_CCICMS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho CCICMS
Descrio Inscrito no CCICMS
Help Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.
Campo B5_NRECAGR
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num Rec Agro
Descrio Num Receita Agronmica
Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos
Help
fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_INGATV
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Nom Ingr Atv
Descrio Nome Ingrediente Ativo
Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios
Help
no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_FORCAO
Tipo Caracter
Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Formulao
Descrio Formulao
Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado
Help
do Rio Grande do Sul.
Campo B5_CLASSE
Tipo Caracter
Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Class Agrot
Descrio Classe Agrotxicos
Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio
Help
Grande do Sul.
Campo B5_CONCEN
Tipo Caracter
Tamanho 25
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Concentrao
Descrio Concentrao
Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado
Help
do Rio Grande do Sul.
Campo B5_REGMAPA
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Cabealho Reg.Agr.Mapa
Descrio Registro Agro. MAPA
Help Cdigo do Nmero do Registro de Agrotxico no MAPA
Campo B5_EMBAGRO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Cabealho Cod.Embal.
Descrio Cdigo da Embalagem
Cdigo para identificao da Embalagem para gerao da SICCA de
Help
Minas Gerais
Campo D1_BSSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Base Senar
Descrio Base do Senar
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR)
Base de clculo do Senar (Servio Nacional de Aprendizagem
Help
Rural) do item.
Campo D1_ALSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Cabealho Aliq.Senar
Descrio Alquota Senar
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)
Alquota utilizada no clculo do Senar (Servio Nacional de
Help
Aprendizagem Rural) do item.
Campo D1_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Ttulo Cod.Proj.
Descrio Cdigo Projeto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com
Help
crditos e PIS e COFINS estar vinculados a uma receita diferida.
Campo D2_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Valor da importao, que corresponde ao valor da base de
Help
clculo do ICMS incidente na operao de Importao.
Campo D2_VCAT156
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo V TOT CAT156
Descrio VALOR TOTAL CAT156
Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da
Help
CAT156 para operaes com intermediao financeira.
A utilizao deste campo feita pelo cliente por customizao, onde ser informado o campo com o valor total da
operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT 156 de
24/09/2010.
Campo D2_09CAT17
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo Coluna 09 Cat17
Descrio Coluna 09 da Cat17
Valor utilizado como valor unitrio (Coluna 09) no relatrio da
Help
CAT 17
Campo D2_16CAT17
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo Coluna 16 Cat17
Descrio Coluna 16 da Cat17
Help Valor utilizado como ICMS (Coluna 16) no relatrio da CAT 17
Tabela SE1
Campo E1_CODIRRF
Tipo Caracter
Tamanho 4
Formato @!
Cabealho Cod.Rec.IRRF
Help Cdigo da Receita de IRRF.
Campo F1_NUMAIDF
Campo F1_ANOAIDF
Campo F4_FTATUSC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Frt.Ativ.Uso
Descrio Frete Ativo/Uso e consumo
Validao (X3_VALID) Pertence(" 12")
Indica se o valor do frete est vinculado a uma aquisio de ativo
Help
imobilizado ou material de uso e consumo
Campo F4_APLIIVA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Aplica Marg.
Descrio Aplica Margem de Lucro?
Validao (X3_VALID) Pertence("1234")
Campo CCY_ORICRE
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Origem Crd
Descrio Origem do Crdito
Nvel 1
Usado Sim
01=Crd decorrente de operaes prprias
Opes
02=Crdito Transferido por PJ sucedida
Obrigatrio No
Browse Sim
Indicador da origem do crdito:
Help 01-Crd decorrente de operaes prprias;
02-Crdito Transferido por PJ sucedida..
Campo CCW_ORICRE
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Origem Crd
Descrio Origem do Crdito
Nvel 1
Usado Sim
01=Crd decorrente de operaes prprias
Opes
02=Crdito Transferido por PJ sucedida
Obrigatrio No
Browse Sim
Indicador da origem do crdito:
Help 01-Crd decorrente de operaes prprias;
02-Crdito Transferido por PJ sucedida..
Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo
realizada pela Empresa.
Tabela 53
Chave TPDP
Descrio 000000
Tabela SX
Chave 04
Tabela 42
Chave NFA
Tabela 42
Chave NFCE
SX6 Parmetros
Nome da Varivel MV_SPDIFC
Tipo Caracter
Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110:
0-Campo CCE_DESCR;
Descrio
1-Campo CDT_DCCOMP;
2-Campo F1/F2_MENNOTA.
Nome MV_DFCRDPC
Tipo Lgico
Contedo .F.
Indica se ir processar o tratamento de diferimento do crditos
Descrio
de PIS e COFINS no SPED Contribuies.
Nome MV_UFPAUTA
Tipo Caracter
Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com
Descrio frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF, ser util. o MVA
para o cal. da ST.
SX7 Gatilhos
Campo CF8_BASPIS
Sequncia 001
Contedo A048Trg()
Tabelas CD0
Consulta Compl. Da NF de Ressarcimento.
SIX ndices
Tabelas CE2
Sequncia 1
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+
Chave
CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF
ndice CFD
Ordem 1
Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrio Per.Calc+Per.Venda+Cdigo
Proprietrio S
ndice CFD
Ordem 2
Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrio Cdigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietrio S
ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Cdigo FCI
Proprietrio S
Informaes Adicionais
O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est
disponvel no TDN - TOTVS Developer Network .
No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser
processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao
com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no ter alterao,
apenas a interao grfica normal para o usurio.
Devolues de Vendas:
Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP, gerados pela emisso da nota fiscal de
venda, ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN) pagos, o cliente deve gerenciar,
efetuando a baixa manual.
Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, o cliente deve
buscar informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente,
que pode ser por um processo administrativo.
Informaes Tcnicas
SIX ndices.
SX1 Perguntas.
SX3 Dicionrio de Dados.
SX2 Arquivos.
Tabelas Utilizadas SX5 Tabelas Genricas.
SX6 Parmetros do Sistema.
SX7 Gatilhos do Sistema.
SXA Pastas de Cadastros.
SXB Consultas Padro.
Sistemas Operacionais Windows/Linux