APIR- Aspectos / Perigos e Impactos / Riscos RG-083

Rev. 1 20/09/2012

CONTRATO / FRENTE DE ESCOPO: DATA INICIAL: RESPONSÁVEL:

TRABALHO: APOIO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO E TRANSPORTE 14/06/2012 SMS (Luciana Ruas e Fabio Costa)
GESTÃO ATNAS DE PESSOAS
ALTERAÇÃO / MOTIVO: DATA: RESPONSÁVEL:
Não conformidades e oportunidades de melhorias estabelecidas na Auditoria Interna 24/09/2012 SMS (Luciana Ruas, Fabio Costa, Bruno Jeronymo e Jorge Boechat)

GRAU DE RISCO SIGNIFI-

AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades

Consumo de 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Redução de
materiais do
recursos naturais
N 3 1 0 3 L Não C1 3) Medidas MA: a) Estímulo à utilização de meios eletrônicos em detrimento às impressões ou cópias de
escritório documentos; b) Veiculações em mecanismos internos de comunicação da Atnas para conscientização do
consumo racional dos materias de escritório.

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades

2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Consumo de Redução dos 3) Medidas MA: a) Veiculações em mecanismos internos de comunicação da Atnas para conscientização da
energia elétrica recursos naturais
N 3 1 0 3 L Não C5
necessidade do uso racional de energia elétrica; b) Conscientização e envolvimento dos colaboradores do papel
e responsabilidade de todos em relação à sustentabilidade ambiental por meio do consumo consciente de
energia elétrica.

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades

2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Consumo de Redução de 3) Medidas MA: a) Veiculações em mecanismos internos de comunicação da Atnas para conscientização da
água recursos naturais
N 3 1 0 3 L Não C1
necessidade do uso racional da água; b) Conscientização e envolvimento dos colaboradores do papel e
responsabilidade de todos em relação à sustentabilidade ambiental por meio do consumo consciente de água.

Descarte de
resíduos Classe I
- Perigosos 1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico
Administrativas

Alteração da
(lâmpadas RS2; RS3; 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS e PO-SMS-007 - Gestão de Resíduos
fluorescentes,
qualidade do solo e N 3 1 0 3 L Não
RS11 3) Medidas MA: a) Orientação aos colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendações
água
cartuchos, do cliente.
tonners, baterias
e pilhas)
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
Administrativas

(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico
Descarte de Redução da 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS e PO-SMS-007 - Gestão de Resíduos
resíduos sólidos capacidade dos N 2 1 0 2 A Não RS2 3) Medidas MA: a) Descarte dos resíduos em coletores apropriados; b) Conscientização e envolvimento dos
(classe 2) aterros sanitários colaboradores quanto ao descarte correto dos resíduos gerados nos serviços executados; C) Orientação aos
colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendações do cliente.

Geração de 1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico
Alteração da
esgotos
qualidade da água
N 2 1 0 2 A Não EF1 3) Medidas MA: a) Orientação aos colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendações
sanitários do cliente.

Ingestão de 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

alimento Intoxicação E 1 0 2 2 A Não RB3 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
impróprio Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Divulgação de material de conscientização;
c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e
Ingestão de água doenças atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; d) Análise e investigação do incidente/ acidente, e aplicação
contaminada infecto-contagiosas
E 1 0 2 2 A Não RB2 de ações decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

Exposição a 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Fadiga visual /
radiações não- N 3 0 1 3 L Não RF5 4) Medidas de SSO: a) Aplicação da "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a
Estresse
ionizantes situação comportamental e de segurança na execução das atividades; b) Veiculações em mecanismos internos
de comunicação da Atnas para conscientização da necessidade de cumprir as orientações de SMS.

Fadiga/ Lesões
Postura
osteomusculares/ N 2 0 1 2 A Não RE7
inadequada
Estresse 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
4) Medidas de SSO: a) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a
situação comportamental e de segurança na execução das atividades; b) Veiculações em mecanismos internos
Movimentos Lesões de comunicação da Atnas para conscientização da necessidade de respeitar as orientações de SMS;
repetitivos osteomusculares
N 2 0 1 2 A Não RE6 c) Realização de palestras prevencionistas sobre LER/DORT.

Manuseio de
arquivos e Lesão pessoal e de
N 2 0 1 2 A Não AC3
materiais de terceiros 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
almoxarifado 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Manuseio 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
inadequado de Pequenos cortes/ b) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
objetos, Contusões/ Lesões/ Não AC3 comportamental e de segurança na execução das atividades.
N 1 0 2 2 A
ferramentas e Queimaduras
equipamentos
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

Contato com 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Lesões/
fontes
Queimaduras
N 1 0 2 2 A Não AC6 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
energizadas b) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
comportamental e de segurança na execução das atividades.
Administrativas

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

Levantamento e 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Fadiga/ Lesões
transporte
osteomusculares
N 1 0 1 1 T Não RE5 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
manual de peso b) Aplicação de CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental
e de segurança na execução das atividades.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Iluminação Estresse/ Fadiga/
N 1 0 1 1 T Não RE4 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Aplicação de "CLC - Check List
inadequada Lesão
Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

Níveis de
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Temperatura Desconforto
(conforto térmico/ Estresse
N 2 0 1 2 A Não RF2 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das
ambiental)
atividades.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Mal estar/ Desmaio/ 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
Mal subito E 2 0 1 2 A Não AC1
Lesão b) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Em casos de
situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; d) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes, quando pertinente.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Assalto / invasão
Lesão pessoal / 4) Medidas de SSO: a) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando
do local de
Estresse
E 1 0 2 2 A Não AC1
pertinente; b) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
trabalho
comportamental e de segurança na execução das atividades; c) Em casos de situação de emergência, aplicar
as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
d) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Agressão Lesões/ Estresse E 2 0 1 1 T Não AC1
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS ; b) Disseminação do Código de Ética;
c) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; d) Realização
de DSMS.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Lesões superficiais/ Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Contusões/ Lesões 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Queda em
múltiplas/ Fraturas/ E 2 0 1 2 A Não AC4 ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
mesmo nível
Desmaios/ verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
Óbito de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Análise e investigação do incidente, e aplicação de ações
decorrentes.
Administrativas

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Queda com Lesões superficiais/ Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
diferença de nível Contusões/ Lesões 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
(inclusive múltiplas/ Fraturas/ E 1 0 3 3 L Não RE1 ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
trabalho em Desmaios/ verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
altura) Óbito de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a atividade.

Contato com
Lesões superficiais/ 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
superfícies
Queimaduras
E 1 0 1 1 T Não AC4
quentes 2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
Lesões superficiais/ verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
Contusões/ Lesões de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
Queda de objetos
múltiplas/ Fraturas/
E 1 0 2 2 A Não AC4 estabelecido no fluxo de comunicação; e) Análise e investigação do incidente, e aplicação de ações
Desmaios decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Afogamento/ Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Sinistros de
Lesões superficiais/ 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
percurso
envolvendo
Lesões múltiplas/ E 2 0 1 2 A Não AC1 b) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação
Doenças/ de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de
colaboradores
Óbito segurança na execução das atividades; d) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas
no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Lesões / Alergias /
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
Ataque de Inchaço /
E 1 0 2 2 A Não AC2 b) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação
animais / Insetos Envenenamento /
de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de
Desmaio / Óbito
segurança na execução das atividades; d) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas
no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a atividade.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

Estresse /Lesões
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Blackout superficiais/ Lesões A Não AC2
Administrativas

E 1 0 2 2
4) Medidas de SSO: a) Orientação aos colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e
múltiplas
recomendações do cliente.

Incêndio -
Alteração da
Geração de
qualidade do solo,
gases e material
água e ar, e
particulado,
redução da
E 1 3 0 3 L Não AC12
resíduos de 1) Objetivos: Conservar a qualidade do ar atmosférico; Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e
capacidade dos
rescaldo e outras fontes de abastecimento hídrico; Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
aterros sanitários
efluentes líquidos 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-002-Preparação e resposta à
emergências e PO-SMS-003 - Investigação e análise de incidentes.
3) Medidas de MA: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Em casos de situação de emergência, aplicar as
Estresse/ ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
Queimaduras/ c) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
Asfixia/ Intoxicação
Incêndio E 1 0 3 3 L Não AC12
por fumaça/ Lesões
superficiais/
Óbito

Irritação ocular/
Exposição a
poeiras
Doenças N 2 0 1 2 A Não AC5
respiratórias

Desconforto/
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
Exposição a Desidratação/
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
condições Insolação/ Mal
mpo e Frentes de Trabalho

4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos

meteorológicas súbito/ Estresse/
adversas e Fadiga/
N 2 0 1 2 A Não AC5 Ambientais; c) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; d) Avaliação Ambiental;
e) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
fenomenos da Queimadura/
natureza Lesões/ comportamental e de segurança na execução das atividades; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a
Afogamento atividade.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças DE MITIGAÇÃO
do trabalho E CONTROLE
aos colaboradores
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) 2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
Código na
Trabalho

Probabi- Gravidade
Visitas à Campo e Frentes deTAREFA

T-Trivial; Impor- 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I) Ambientais; c) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; d) Avaliação Ambiental;
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4 e) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa comportamental e de segurança na execução das atividades; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não) atividade.
MA SSO MA SSO

Desconforto
Exposição a
ruído
acústico/ Estresse/ N 1 0 1 1 T Não RF1
Perda auditiva

Contato com
Lesões/
fontes
Queimaduras
N 1 0 2 2 A Não AC6
energizadas 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
Manuseio 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Aplicação de "CLC - Check List
inadequado de Pequenos cortes/ Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das
objetos, Contusões/ Lesões/ N 2 0 1 2 A Não AC3 atividades.
ferramentas e Queimaduras
equipamentos

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS ; b) Disseminação do Código de Ética;
Agressão Lesões/ Estresse E 1 0 1 1 T Não AC1
c) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; d) Em casos de
situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes.

1) Objetivos: Conservar a qualidade do ar atmosférico; Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e

Queimaduras/ outras fontes de abastecimento hídrico; Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
Asfixia/ Intoxicação 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-002-Preparação e resposta à
Incêndio por fumaça/ Lesões E 1 0 3 3 L Não AC12 emergências e PO-SMS-003 - Investigação e análise de incidentes.
superficiais/ 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Em casos de situação de emergência, aplicar
Óbito as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
c) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes.

Ingestão de 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

alimento Intoxicação E 1 0 2 2 A Não RB3 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
impróprio Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Divulgação de material de conscientização;
c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e
Ingestão de água doenças atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; d) Análise e investigação do incidente, e aplicação de ações
contaminada infecto-contagiosas
E 1 0 2 2 A Não RB2
decorrentes.
ntes de Trabalho
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Lesões superficiais/ Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Contusões/ Lesões 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
Visitas à Campo e Frentes de Trabalho

Queda de objetos múltiplas/ Fraturas/ E 1 0 3 3 L Não AC4 b) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de
Desmaios/ "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de
Óbito segurança na execução das atividades; d) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas
no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; e) Análise e
investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Contato com 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS;
Lesões superficiais/
superfícies
Queimaduras
E 1 0 2 2 A Não AC4 b) Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de
quentes "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; d) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas
no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; e) Análise e
investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Mal estar/ Desmaio/
Mal subito
Lesão
E 1 0 1 1 T Não AC1 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
d) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Desabamento/ Esmagamento/
E 1 0 2 2 A Não AC1 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Deslizamento Asfixia/ Lesão
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
d) Investigação e análise do incidente/ acidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Explosão/
Lesão/ Queimadura E 1 0 2 2 A Não AC10 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Implosão
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
d) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Desmaio/ Parada Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
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respiratória/ E 1 0 2 2 A Não AC5 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Atmosféricas
Queimadura ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
d) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.

Intoxicação/
Exposição à Queimadura/ RQ1; RQ2;
N 1 0 2 2 A Não
fumos metálicos Distúrbios AC5
respiratórios

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

Asfixia/ Irritação 2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
Exposição à ocular/ Intoxicação/ 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
N 1 0 2 2 A Não AC5
gases Distúrbios Ambientais; c) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; d) Avaliação Ambiental;
respiratórios e) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
comportamental e de segurança na execução das atividades; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a
atividade.
Intoxicação/
Exposição à Irritação ocular/
N 1 0 2 2 A Não AC5
vapores Distúrbios
respiratórios

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; PO-SMS-003 - Investigação e análise de incidentes.
Lesões/ Alergias/
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Ataque de Inchaço/
animais / Insetos Envenenamento/
E 1 0 2 2 A Não AC2 ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
Desmaio/ Óbito
de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a atividade.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Lesões superficiais/ Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Contusões/ Lesões 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Queda em
mesmo nível
múltiplas/ Fraturas/ E 1 0 2 2 A Não AC4 ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
Desmaios/ verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
Óbito de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Análise e investigação do incidente, e aplicação de ações
decorrentes.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Queda com Lesões superficiais/
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
diferença de nível Contusões/ Lesões
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
(inclusive múltiplas/ Fraturas/ E 1 0 3 3 L Não RE1
verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
trabalho em Desmaios/
altura) Óbito de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Sinistros de Afogamento/ Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
percurso Lesões superficiais/ 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
envolvendo Lesões múltiplas/ E 1 0 3 3 L Não AC1 ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
colaboradores e Doenças/ verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das atividades; d) Em casos
terceiros Óbito de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do clente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; e) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes; f) Fornecimento dos EPI`s adequados para a atividade.

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS
3) Medidas MA: a) Realização de treinamento de Direção Defensiva quanto ao consumo consciente de
Consumo de Redução dos combustível; b) Realização mensal de Inspeção de Segurança Veicular (ISV); c) Monitoramento do consumo de
N 3 1 0 3 L Não L1
combustíveis recursos naturais combustivel por meio da análise dos relatórios de sistema específico; d) Encaminhamento dos veículos para
manutenção de acordo com o cronograma do manual do veículo ou quando encontrada alguma não
conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem licença de operação e toda documentação
necessária conforme as legislações vigentes.

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades; Conservar a qualidade do ar
atmosférico.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS;
3) Medidas MA: a) Instalação de kit GNV e recomendação expressa de utilização preferencial desse
Emissão de Alteração da
N 3 1 0 3 L Não RQ2 combustível; b) Realização mensal de Inspeção de Segurança Veicular (ISV); c) Os veículos são encaminhados
Gases qualidade do ar
para manutenção de acordo com o cronograma do manual do veículo ou quando encontrada alguma não
conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem licença de operação e toda documentação
necessária conforme as legislações vigentes; d) Realização de avaliação da fumaça preta dos veículos à diesel
Utilização e condução de veículos

.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
Utilização e condução de veículos TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades; e Conservar a qualidade do
solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico
Vazamentos / 2) Procedimentos: PO-SMS-002 - Preparação e resposta à emergências;
derramamentos 3) Medidas MA: a) Realização mensal de Inspeção de Segurança Veicular (ISV); b) Os veículos são
Alteração da
de derivados de encaminhados para manutenção de acordo com o cronograma do manual do veículo ou quando encontrada
petróleo (motor e
qualidade do solo e E 1 1 0 1 T Não RS10
alguma não conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem licença de operação e toda
água
tanque do documentação necessária para descarte de óleo; c) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
veículo) estabelecidas no Plano de Emergência (Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
d) Investigação e análise do incidente e aplicação de ações decorrentes; e) realização de simulados para
cenário de derramamento de óleo combustível.

1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico
Geração de
Alteração da 3) Medidas MA: a) Os efluentes gerados são destinados à rede de esgoto pública do município; b) Quando em
efluentes da
lavagem de
qualidade do solo e N 2 1 0 2 A Não EF1 local onde não há sistema público deve ser instalado fossa séptica com limpeza de filtro por fornecedor
água qualificado e destinação legal; c) Recomendação aos colaboradores sobre orientação do fabricante de lavagem
veículos
a seco do motor do veículo.

1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas atividades; Conservar a qualidade do
Descarte de solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico.
pneus / óleos Alteração da 2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS e PO-SMS-007 - Gestão de Resíduos
N 2 1 0 2 A Não RS10; RS5
lubrificantes / qualidade do solo 3) Medidas MA: a) Os veículos são encaminhados para manutenção de acordo com o cronograma do manual
baterias do veículo ou quando encontrada alguma não conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem
licença de operação e toda documentação necessária para descarte de resíduos perigosos.

Desconforto/
Exposição a Desidratação/ 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
condições Insolação/ Mal 2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
meteorológicas súbito/ Estresse/ RF1; RF2; 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
adversas e Fadiga/
N 2 0 1 2 A Não
RB1 Ambientais; c) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; d) Aplicação de "CLC - Check
fenomenos da Queimadura/ List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução
natureza Lesões/ das atividades; e) Fornecimento dos EPI`s adequados para a atividade.
Afogamento

Fadiga/ Lesões
Postura
inadequada
osteomusculares/ N 2 0 1 2 A Não RE7
Estresse 1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
Movimentos Lesões 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS;
repetitivos osteomusculares
N 1 0 1 1 T Não RE6 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das
Levantamento e atividades.
Fadiga/ Lesões
transporte
osteomusculares
N 1 0 1 1 T Não RE5
manual de peso

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Mal estar/ Desmaio/ 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Mal subito
Lesão
E 2 0 1 2 A Não AC1
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Realização de simulado; d) Treinamento de pessoas
chave em 1º Socorros; e) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de
Emergência (Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; f) Investigação e análise do
incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
Lesões superficiais/
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Queda com Contusões/ Lesões
ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Realização de DSMS; d) Aplicação de "CLC - Check List
diferença de nível múltiplas/ Fraturas/ E 1 0 2 2 A Não RE1
Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das
ou mesmo nível Desmaios/
atividades; e)Treinamento de pessoas chave em 1º Socorros; f) Em casos de situação de emergência, aplicar
as ações estabelecidas no Plano de Emergência (Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de
comunicação; g) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes; h) Fornecimento dos
EPI`s adequados para a atividade.

Ingestão de
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
alimento Intoxicação E 1 0 2 2 A Não RB3 2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
impróprio
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Realização de DSMS; c) Em casos de situação
Ingestão de água doenças de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência (Atnas ou Cliente) e atender ao
contaminada infecto-contagiosas
E 1 0 2 2 A Não RB2 estabelecido no fluxo de comunicação; f) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes,
quando pertinente.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Manuseio Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
inadequado de Pequenos cortes/ 4) Medidas de SSO: a) Realização de Treinamento de Direção Defensiva onde são repassadas orientações aos
objetos, Contusões/ Lesões/ E 1 0 2 2 A Não AC3 motoristas quanto ao uso correto de equipamentos e ferramentas; b) Treinamento de Integração em SMS; c)
ferramentas e Queimaduras Realização de DSMS; d) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a
equipamentos situação comportamental e de segurança na execução das atividades; e) Em casos de situação de emergência,
aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência (Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo
de comunicação; f) Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS ; b) Disseminação do Código de Ética; c)
Agressão Lesões/ Estresse E 2 0 1 2 A Não AC1
Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente; d) Realização de
DSMS; e) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência (Atnas
ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; f) Investigação e análise do incidente, e
aplicação de ações decorrentes.

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Assalto/ roubo de
veículo
Lesão/ Estresse E 2 0 1 2 A Não AC1 ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Realização de DSMS; d) Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades; e) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência
(Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; f) Investigação e análise do incidente, e
aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
 GRAU DE RISCO SIGNIFI-
AVALIAÇÃO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(P x G) CÂNCIA
(Matriz) Código na
Probabi- Gravidade
TAREFA

T-Trivial; Impor-
ASPECTO / (G) Planilha de 1) Objetivos e Metas vinculados
IMPACTO / RISCO Situação lidade A-Aceitável; tância (I)
PERIGO 1-Baixa L-Limite; Requis. Legais 2) Procedimentos
N-Normal (P) PxG ≥4
2-Média M-Moderado; e outros 3) Medidas de Meio Ambiente
E-Emerg. 1-Baixa
S- Substancial; S (Sim) ou
2-Média 3-Alta 4) Medidas de SSO
3-Alta
I -Inaceitável. N (Não)
MA SSO MA SSO

1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores

2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à
Sinistros Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação e Análise de Incidentes.
envolvendo 4) Medidas de SSO: a) Treinamento de Integração em SMS; b) Envolvimento e participação da CIPA para
Lesões superficiais/
colaboradores e ações preventivas e corretivas, quando pertinente; c) Realização de DSMS;
terceiros
Lesões múltiplas/ E 1 0 3 3 L Não AC1
d) Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se verifica semestralmente a situação
Óbito/
(incluindo comportamental e de segurança na execução das atividades; e) Treinamento de pessoas chave em 1º
atropelamento) Socorros; f) Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência
(Atnas ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; g) Investigação e análise do incidente, e
aplicação de ações decorrentes.