Sistema e-Compras.

am

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO – DEGAE
GERÊNCIA DE COMPRAS ELETRÔNICAS – GCEL

MANUAL DE OPERAÇÃO
DO SISTEMA E-COMPRAS

REQUISIÇÃO DE COMPRA
SC / PAM / PES

Desenvolvido por:
Raimunda Oliveira
Alice Nascimento
Artur Silva Ramos
Raimundo Júnior

MANAUS
2008

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ-AM

 Sistema e-Compras.am

I. REQUISIÇÃO DE COMPRA

A requisição de compra é necessária para a criação do processo virtual no sistema e-Compras.Am.

Existem três tipos de requisição: SC / PAM / PES.

SC → Solicitação de Compra → é gerada para compra de produtos da Ata de Registro de Preços.

PAM → Pedido de Aquisição de Material → é gerado quando o material a ser comprado não
consta na Ata de Registro de Preços.
PES → Pedido de Execução de Serviço → é gerado quando o item desejado for serviço.

Selecione o Menu Requisição  Requisição de compra  clique em “Criar”

Fig.1

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Fig.2

Selecione Elemento de Despesa, Grupo e Subgrupo, conforme exemplo acima e clique em

“Continuar”. Caso queira voltar à tela anterior clique em “Retornar”. Se desejar apagar as
informações selecionadas clique em “Limpar”.

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Conforme tela abaixo: selecione o item e informe a quantidade, inclua as observações caso ache
necessário. Em seguida arraste clique em “Comprar”, conforme figura 4.

Fig. 3

Fig.4

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Selecione a requisição criada e clique em “Editar”. O status “Em Aberto” significa que alguns
dados precisam ser preenchidos na requisição.

Fig.5

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Será apresentada a tela para editar a requisição: selecione o(s) item(ns) e clique em “Editar”
conforme abaixo.

Fig. 5

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Na tela abaixo informe o valor unitário e o local de entrega. Em seguida clique em “Gravar”.

Fig.6

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Clique no botão “Elementos” para informar o elemento de despesa correspondente.

Fig.7

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Em seguida será apresentada a tela abaixo. Selecione o elemento de despesa e clique na seta
para direita, para fazer a vinculação do elemento.

Fig.8

Após vincular o elemento, clique em “Atualizar”.

Fig.9

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Em seguida será exibida a pergunta abaixo. Para confirmar o elemento de despesa clique em
“OK”, caso contrário clique em “Cancelar”.

Fig.10

Observe que o Sistema gravou o elemento de despesa vinculado.

Fig.11

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Não esqueça de inserir o arquivo do projeto básico quando necessário.

Fig.12

Para inserir o arquivo do projeto básico, clique sobre o clipe ao lado de “Arquivos Anexados”
como aparece na figura abaixo.

Fig.13

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Em seguida clique em “Procurar”.

Fig.14

Localize o arquivo em seu computador, selecione e clique em “Abrir”.

Fig.15

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Em seguida, clique em “Enviar”. O Sistema gravará o arquivo conforme figura abaixo. Após a
gravação clique em “Fechar”(X).

Clique em “Enviar”.

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Para confirmar a liberação clique em “OK”, caso contrário clique em “Cancelar”.

Observe que o status passou de “Em Aberto” para “Aguardando Processo”. Clique em
“Imprimir” e junte a documentação ao processo físico.

Após ser vinculada ao processo eletrônico o status da requisição será “Aprovada”.

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