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QUANTO A FALTA DE
ENTREGA DE MATERIAIS
OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCEDIMENTOS PADRÃO PARA A NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU ATRASO NO INÍCIO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
1 – Visando agilizar a solução do problema, deverá o servidor encarregado pelo recebimento, entrar
em contato com o Fornecedor e tentar solucionar através de uma negociação amigável, pois caso se
consiga chegar a uma solução, este procedimento acaba por solucionar de forma muito mais rápido
as nossas necessidades de suprimento ou serviço, do que da forma formal.
1.1 – Alguns cuidados devem ser tomados:
1.1.1 – Contato por Telefone: Ao se fazer um contato com a empresa, deve-se fazer uma
anotação referente ao que foi contatado e acertado, sendo que para isso deverá se ter os seguintes
dados: Dia do contato, Horário da Ligação, Telefone para qual se fez a ligação, Servidor que fez o
contato, Qual o nome do contato na empresa, Número do Empenho de referência, Item do Empenho
e Qual resultado teve o contato. Para isso sugerismo um modelo de anotação do contato realizado,
vide Anexo I. Neste contato deverá ser solicitado que a empresa encaminhe num prazo de 10 (Dez)
dias corridos, um documento se comprometendo com o que foi acertado, ou pelo menos um e-mail.
1.1.2 – Contato por E-mail: Deverá ser enviada uma mensagem solicitando uma resposta
sobre a não entrega do material ou não prestação do serviço, deverá nesta ser dado um prazo de 10
(Dez) dias corridos para que a resposta por escrito nos seja enviado por parte da empresa, deixando
bem claro na mensagem que o prazo passa a valer a partir da data do envio do mesmo.
1.1.3 – Contato por Correspondência: Deverá ser enviada uma mensagem solicitando uma
resposta sobre a não entrega do material ou não prestação do serviço, deverá nesta ser dado um
prazo de 10 (Dez) dias corridos para que a resposta por escrito nos seja enviado por parte da
empresa, deixando bem claro na mensagem que o prazo passa a valer a partir da data de
recebimento da correspondência. Vide Sugestão de Correspondência conforme Anexo II. Para isso
deverá ser enviada por Sedex com AR.
2 – Não surtindo efeito a negociação ou não conseguindo entrar em contato com algum responsável
por parte da empresa, a mesma deverá ser formalmente notificada através de um ofício. Segue
sugestão de modelo de Ofício conforme Anexo III. Este Ofício deverá dar um prazo de 10 (Dez) dias
uteis a contar da data de recebimento conforme o recibo de AR (Sedex-Correio) para a entrega do
material ou início do serviço.
3 – Caso a empresa em nenhum momento tente entrar em acordo, passado todos os prazos dados,
deverá ser encaminhado um memorando ao Pró-Reitor de Administração (PROAD), no qual será
informado todas as tentativas de acordo, assim como deverá ser enviado em anexo os seguintes
documentos para comprovação e anexação ao processo:
3.1 – Cópia da Nota de Empenho;
3.2 – Documento referente a tentativa de Negociação Amigável, seja a planilha de dados do
contato telefônico, ou o e-mail ou ainda a cópia da correspondência com respectivo comprovante de
recebimento AR;
3.3 – Cópia do Ofício de Notificação com respectivo comprovante de recebimento AR.
A partir deste momento, passará a cargo da PROAD conjuntamente com a Conjur a responsabilidade
dos procedimentos a serem adotados, visando obter os direitos da Unipampa
Anexo I
Empresa CNPJ
Contato Telefone
Observações Adicionais:
ASSINATURA DO SERVIDOR
ANEXO II
À
Empresa Fulano de Tal & Cia. Ltda
Nome da Cidade
Prezados Senhores:
Ciclano de Tal
SIAPE 0000000
Cargo ou Função
ANEXO III
SUGESTÃO DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO
À
Empresa das Luzes Ltda.
A/C: Sr.(a). Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Nome da Cidade
Prezados Senhores,
Atenciosamente,
Ciclano de Tal
SIAPE 0000000
Cargo ou Função