A133244535B

!#%Ü?" ROSEANE SIMPLICIO DE HOLANDA

PC -00
Nacional
00029828

Resumo da fatura em R$
R ESTADO DO PARANA 618
LOT T S P PAULO Total da fatura anterior 813,10
13324-453 SALTO - SP Pagamento efetuado em 19/02/2018 - 813,10
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/03/2018 L Lançamentos atuais 1.269,05
Vencimento: 17/03/2018
= Total desta fatura 1.269,05
Emissão: 07/03/2018
080318 Fechamento próxima fatura: 12/04/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ROSEANE SIMPLICIO DE HOLANDA
Cartão 5493.XXXX.XXXX.2119

123,32
17/03/2018 1.269,05 526,56 +23x 123,32 Não Disponível
Consulte outra opções
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 5.100,00 ROSEANE S DE HOLANDA (final 2119)
Limite utilizado no mês 3.866,14 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 16/01 CONFECCOES CARINHO02/05 91,80
VESTUÁRIO .Cruzeiro da F
07/02 ROSECLEIA AP N DELGA 29,00
VESTUÁRIO .SALTO
07/02 DAIANE M.V.DE SOUZA 64,00
DIVERSOS .SALTO
09/02 IZ*MARIA LUCIA DE SOUZ 30,00
DIVERSOS .SAO PAULO
10/02 CASAS PERNAMBUCANAS 29,98
VESTUÁRIO .SALTO
10/02 MUNDIAL ELETRONICA 30,00
DIVERSOS .SALTO
10/02 SUPERMERCADO PAGUE MEN 185,58
ALIMENTAÇÃO .SALTO
10/02 FABI UTILIDADES DOMEST 35,90
VESTUÁRIO .SALTO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75603 70030.792041 00094.470002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00060700307/0130606 Nosso Número 175/60700307-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ROSEANE SIMPLICIO DE HOLANDA - 073.596.664-81 Valor do Documento R$ 1.269,05
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 17/03/2018
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75603 70030.792041 00094.470002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/03/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,
TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/00944-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/03/2018 00060700307/0130606 FT N 07/03/2018 175/60700307-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.269,05
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ROSEANE SIMPLICIO DE HOLANDA - 073.596.664-81
R ESTADO DO PARANA 618 - LOT T S P PAULO - 13324-453 SALTO - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwWNn NWwN w n wWNnWwNnWwNnW nNwWn Wn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
10/02 TROPICAL CALCADOS 01/05 53,33 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
VESTUÁRIO . Total próxima fatura 632,41
13/02 SUPERMERCADO SAO VICEN 36,20 Demais faturas 2.054,68
ALIMENTAÇÃO .AMERICANA Total para próximas faturas 2.687,09
17/02 DIA LOJA 9832 32,46
ALIMENTAÇÃO .SALTO Encargos cobrados nesta fatura
17/02 SUPERMERCADO PAGUE MEN 33,62 Juros do rotativo 13,91 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .SALTO Juros de mora 1,01 % am 0,00
19/02 EDIVALDO LUIZ DA SILVA 129,90 Multa por atraso 2,00 % 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.SALTO IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
19/02 MERCPAGO 01/12 12,50
DIVERSOS . Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
03/03 TRANSA SOM 01/04 43,50 Valor da fatura atual 1.269,05
HOBBY . Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
06/03 MERCPAGO 01/12 24,50 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 114,34
DIVERSOS . CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
Lançamentos no cartão (final 2119) 862,27 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 742,49 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 4,65
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 861,48
18/10 PARCELAMEN FATURA 06/10 395,53
Principal (R$ 252,40 ) + Juros (R$ 143,13 ) Parcelamento da fatura com seguro
08/02 ANUIDADE DIFERENCI05/12 11,25 Valor da fatura atual 1.269,05
Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
Lançamentos produtos e serviços 406,78 CET do parcelamento 12,66 % am 326,45 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 1.269,05 Valor total financiado* 1.510,59
Total a financiar (1) 1.269,05 84,01 %
Protocolo de Atendimento (07/02 a 07/03) Valor do seguro (2) 241,54 15,99 %
Consulte situação atualizada na internet: www.itaucard.com.br Valor do IOF 42,34
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO Valor total a pagar 3.565,30
19/02 2018.050.978328.0000 CONCLUIDO EM 19/02
TRATAMENTO DE OCORRENCIA (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/10 PARCELAMEN FATURA 07/10 395,53
16/01 CONFECCOES CARINHO03/05 91,80
08/02 ANUIDADE DIFERENCI06/12 11,25
10/02 TROPICAL CALCADOS 02/05 53,33
19/02 MERCPAGO 02/12 12,50
03/03 TRANSA SOM 02/04 43,50
06/03 MERCPAGO 02/12 24,50
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04552 VK016 08/03/2018 VKRPOF11 G2334 0029834

Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 5.100,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.100,00 100,00%
Valor do IOF 151,84
Valor total a pagar 9.743,76

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

Fique atento a fatura (17/03 a 16/04)

Encargos de financiamento
Juros máximos de financiamento ao mês 15,40 %
Juros máximos de financiamento ao ano 471,26 %
Encargos máximos em caso de pagamento mínimo (R$) 114,34

CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)

De financiamento 16,03 % 510,13 %
De retirada recursos país 16,51 % 541,96 %
De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
PC - 00 04552 VK016 08/03/2018 VKRPOF11 G2334 0029834