SAF -

DATAWA
REHOUS
ITEM DESCRIÇÃO NOME DO CAMPO
E

SAFX994 (*) 01 Empresa COD_EMPRESA

SAFX994 (*) 02 Estabelecimento COD_ESTAB
SAFX994 (*) 03 Modelo Documento COD_MODELO
SAFX994 (*) 04 Número do Caixa COD_CAIXA_ECF
COO (Contador de Ordem de
SAFX994 (*) 05 NUM_COO
Operação)
SAFX994 (*) 06 Data da emissão DATA_EMISSAO
SAFX994 (*) 07 Número do item NUM_ITEM
SAFX994 08 Indicador do Produto IND_PRODUTO
SAFX994 09 Código do Produto COD_PRODUTO
SAFX994 10 Código do Serviço COD_SERVICO
SAFX994 (*) 11 Situação do ìtem no Cupom IND_SITUACAO_ITEM
SAFX994 12 Código Situação Tributária “A” COD_SITUACAO_A
SAFX994 13 Código Situação Tributária “B” COD_SITUACAO_B
SAFX994 14 CFOP COD_CFO
Código do Totalizador Parcial do
SAFX994 15 COD_TOTALIZADOR_ECF
ECF
SAFX994 16 Quantidade QTDE
SAFX994 17 Unidade COD_MEDIDA
SAFX994 18 Valor unitário VLR_UNIT
SAFX994 19 Valor do ìtem VLR_ITEM
SAFX994 20 Valor do desconto sobre item VLR_DESC
SAFX994 21 Valor do acréscimo sobre item VLR_ACRES
SAFX994 22 Valor total líquido VLR_LIQ_ITEM
SAFX994 23 Quantidade cancelada QTDE_CANC
SAFX994 24 Valor cancelado VLR_ITEM_CANC
Valor de Cancelamento de
SAFX994 25 VLR_ACRES_CANC
acréscimo no item
SAFX994 26 Valor do PIS VLR_PIS
SAFX994 27 Valor do COFINS VLR_COFINS
SAFX994 28 Valor da Base de Cálculo VLR_BASE
SAFX994 29 Valor do Imposto VLR_TRIBUTO
Código Fiscal de Prestação de
SAFX994 30 COD_CFPS
Serviço
SAFX994 31 Código de Tributação do ISS COD_TRIB_ISS
SAFX994 32 Código de Situação Tributária PIS COD_SIT_TRIB_PIS
SAFX994 33 Base de Cálculo PIS VLR_BASE_PIS
SAFX994 34 Alíquota PIS VLR_ALIQ_PIS
Código de Situação Tributária
SAFX994 35 COD_SIT_TRIB_COFINS
COFINS
SAFX994 36 Base de Cálculo COFINS VLR_BASE_COFINS
SAFX994 37 Alíquota COFINS VLR_ALIQ_COFINS
Quantidade - Base de Cálculo
SAFX994 38 QTD_BASE_PIS
PIS
SAFX994 39 Alíquota do PIS - em Reais VLR_ALIQ_ESPEC_PIS
SAFX994 40 Conta Contábil COD_CONTA
Quantidade - Base de Cálculo
SAFX994 41 QTD_BASE_COFINS
COFINS
SAFX994 42 Alíquota da COFINS - em Reais VLR_ALIQ_ESPEC_COFINS
 SPED
COMENTÁRIO TAMANHO TIPO
FISCAL

Campo destinado ao código da Empresa. 003 A

Campo destinado ao código do Estabelecimento. 006 A
Preencher
Número deconforme Códigos da
ordem sequencial do Tabela
ECF node Modelos de Documento
estabelecimento. 002 A
003 A
Número
(O número do doCOO relativo
caixa será ao respectivo
validado documento.
na importação do arquivo, portanto deve006 ser cadastrado na
De acordo do com: A tabela SAFX2087).
O número COO deve ser informado obrigatoriamente com seis posições (por exemplo: 000100).
1 - Produto;
Data de início da emissão do documento. 008 N
2 - Matéria Prima/Insumo;
Número
3 sequencial do item registrado no documento.
- Embalagem; 005 N
Código
Código do
da produto
Situação registrado
Tributária no documento.
Estadual “B” (CST - ICMS - Origem da Mercadoria).
4 - Material Uso/Consumo; 001 A
TABELA
Código
5 - B serviço
do
Outros; - TRIBUTAÇÃO
registradoPELO ICMS
no documento.
Preencher
00 o campo 9 ou 10. 035 A SIM
6 - -Em
Código
Tributada integralmente
Elaboração;
da Situação Tributária Estadual “A” (CST - ICMS -tributária
Origem da Mercadoria)
10 - Tributada
Informar:
Preencher
7 e
oORIGEM
- Intermediário; com
campo 9 DAcobrança
ou 10. do ICMS por substituição 004 A SIM
TABELA
Informar
20 A -Código
oredução
-Miscelâneas.
ComNormal do MERCADORIA
de Produto/Mercadoria,
base de cálculo portanto deve ser cadastrado na Tabela de Produto (SAFX2013).
1
8
0 –
- Item
30-–-Nacional
2 Isenta
Item
Informar ou nãodo
Cancelado
o Código
código tributada
do e com
Totalmente
Serviço,
totalizador cobrança
portanto
parcial deve do
serICMS
do ECF porpelo
cadastrado
utilizado substituição
nacliente
Tabela de o
para
001
tributária
Código
A
decomercializado
produto Serviços (SAFX2018).
ou serviço prestado.
1
40 - Estrangeira
-Item
Isenta - Importação direta
3 – Cancelado Parcialmente 001 A
2 - Estrangeira
Informar
- Não Código - Adquirida
Fiscal no mercado interno
41
A situação tributada
tributária do de Operação
produto pode eser:
Prestação, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais (SAFX2012).
002 A
50 - Suspensão
Se
Se
51 a situação
-oDiferimento tributária A não for informada na tabela Totalizador
CFOP não for informado na tabela Totalizador Parcial do ECF, deve-se Parcial do ECF).deve-se
004 então
então informar em informar
A todos em todos
os itens os itens do cu
do cupom.
Tributado
60 - ICMS cobrado
Substituição anteriormente por substituição tributária
Tributária 007 A
Quantidade
Exemplo:
70 - Com 5102comercializada.
redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Isento 013V004 N SIM
90 - Outras
Unidade de medida.
Não-incidência
Se campo 11 = 3, a quantidade não pode ser menor ou igual ao valor preenchido 003 no campo 23,
A não deduzir
SIM deste campo a quant
Se a situação
Preencher
(O Código tributária
conforme
do B
Tabela
Totalizador não
de for
Parcial informada
Unidades
do ECF será na tabela
de Medidas Totalizador
validado(SAFX2007) Parcial do
na importação do015V004 ECF), deve-se então
arquivo, portanto deve informar em todos os itens do c
Valor unitário do produto ou serviço. N ser cadastrado na tabela Totaliza
Quantidade multiplicada pelo valor unitário do produto ou serviço. 015V002 N
Valor do desconto incidente sobre o valor do item. 015V002 N SIM
Valor total líquido doincidente
do acréscimo item. sobre o valor do item. 015V002 N SIM

Quantidade 015V002 N SIM

Este campo cancelada, nodo:
é o resultado caso de cancelamento parcial de item.
(campo
Valor 19 – campo
cancelado, 20 – de
no caso campo 24 – campo
cancelamento 25) +de
parcial campo 21 013V004 N SIM
Valor do cancelamento
Se campo 11 = 3 o valordedoacréscimo
campo 23no item,
deve casoitem.
sernomaior de cancelamento
que zero. parcial de item.
015V002 N
Se campo
Valor do PIS11
Se campo 11 = 3, = 3 o valor
incidente do
sobre campo
o 24
produto deve
ou ser maior
serviço. que zero. 015V002 N
Sedacampo
Valor COFINS 21 >incidente
0, sobre o produto ou serviço. 015V002 N SIM
Atenção: Então, o valor do campo 25 deve ser maior que zero
Se
Se campo
o 11 = 3, lançardoneste campo o valor doa PIS incidente somente 015V002
sobre a quantidade N SIMvendida, ou seja, o impo
efetivamente
Se o totalizador
Atenção:
Códigototalizador
Fiscal de
parcial
parcial do cliente
Prestação cliente
de
for
for referente
Serviçoreferente
(CFPS -
uma
uma operação
operação tributada
aISSQN). tributada informe
informe o
o valor
valor da
do base de (ICMS
imposto cálculo.
ou ISSQN)
Se campo 11 = 3, lançar neste campo o valor do COFINS incidente somente 015V002 N efetivamente
sobre a quantidade SIM vendida, ou seja, o
Preencher
(Informar sedeCampo
acordo15 com
for a= tabela
Tnnnn 4.2.3
ou do
Snnnn).
(Informar
Código dese
Ato Cotepe Campo
Tributação
70/05: 15dofor
Vide = Tnnnn
ISSQN
Comentário ou Snnnn).
(CTISS). 015V002 N SIM
Preencher de acordo com a tabela 4.3.3 do Ato Cotepe 70/05: Vide Comentário 004 A
Se
Se campo
o CFPS28 > 0,
não foroinformado
valor do campo 29 deve
na tabela ser maior
Totalizador que do
Parcial zero.
ECF, deve-se002
então informar em
A todos os itens do cupom.
Se o CTISS não for informado na tabela Totalizador Parcial do ECF, deve-se então informar em todos os itens do cupom.
Informar
Informaçãoo valor
códigoutilizado
solicitada como
da situação
para base para
tributária
atendimento ao cálculo
do PIS, do PIS.
conforme
Ato Cotepe tabela
70/05 002
– Registros A350. N
Informação solicitada para atendimento ao Ato Cotepe 70/05 – Registros015V003 A360. N
Obs: Utilizar a terceira casa decimal apenas nos casos em que a base de cálculo for determinada sobre a quantidade vendida do
Informar a alíquota utilizada para cálculo do PIS. 003V004 N
Informar
Informar o código da situação
comotributária da cálculo
COFINS, daconforme tab 002 N
A pessoaojurídica
valor utilizado base
que industrializa oupara
importa COFINS.
os produtos de que
trata o art.jurídica
58-A daque Leiindustrializa
10.833/03 poderá optarospor regime de que 015V003 N
A pessoa
Obs: Utilizar a terceira casa decimalouapenas
importa nos produtos
casos em que a base de cálculo for determinada sobre a quantidade vendida do
especial
Informar de
trata o art. tributação,
a alíquota
58-A da Lei no qual
utilizada a Contribuição
para
10.833/03 cálculo
poderá da para
COFINS.
optar o PIS/Pasep,
por regime 003V004 N
a Cofins e
especial deotributação,
IPI serão apurados
no qual aem função do para
Contribuição valor-base, que
o PIS/Pasep, 015V003 N
será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado
a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que por
tipo 015V004 N
seráde produtoem
expresso e por marca
reais comercial
ou em reais pore litro,
definido a partir dopor
discriminado preço
de referência. Nesse caso, deve-se informar nesse campo
tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço a
base de cálculo
de referência. do PIS
Nesse em deve-se
caso, quantidade.
informar nesse campo a
alíquota do PIS em reais.
A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que
trata o art.jurídica
A pessoa 58-A daque Leiindustrializa
10.833/03 poderá
ou optaros
importa por regime de que
produtos
Deve estar
especial de registrada
tributação, na
noTabela
qual a de Plano de Contas
Contribuição para o PIS/Pasep,
trata o art. 58-A da Lei 10.833/03 poderá optar por regime 070 A
(SAFX2002).
a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que
especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, 015V003 N
será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado
a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que por
tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço 015V004 N
será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por
de referência. Nesse caso, deve-se informar nesse campo
tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço a
base de cálculo
de referência. da COFINS
Nesse em quantidade.
caso, deve-se informar nesse campo a
alíquota da COFINS em reais.