Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
CÂMARA DE BOA SAÚDE Presidente
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Convite Nº 1/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Areia Branca/RN, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, tendo em vista o resultado proferido pela Comissão
Permanente de Licitação referente a modalidade Convite nº
1/2015, destinado à SERVIÇOS DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DO
CENTRO DE CAPACITAÇÃO; ADJUDICA o objeto da licitação
à:
TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS- CNPJ:
17.181.246/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ;
totalizando o valor de R$ 20.321,32 (vinte mil, trezentos e vinte
e um reais e trinta e dois centavos).
Areia Branca/RN, 19 de fevereiro de 2015
Francisco José de Souza Neto
PRESIDENTE
Publicado por:
JUARY TELKIANO DE SOUZA
Código Identificador: 72FBC593
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2015
A Câmara Municipal de Areia Branca de acordo com a
Legislação em vigor torna publico a contratação relativa ao
Processo Licitatório n° 3/2015, Modalidade Convite nº 1/2015
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Areia Branca
CONTRATADO:Top Construções e Serviços
OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DO CENTRO DE
CAPACITAÇÃO
VALOR: R$ 20.321,32(vinte mil, trezentos e vinte e um reais e
trinta e dois centavos)
VIGENCIA: 26 de fevereiro de 2015 a 26 de abril de 2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária:01.001 -
CAMARA MUNICIPAL Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Função: 01 -
LEGISLATIVA Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - CAMARA MUNICIPAL Natureza: 4.4.90.51 -
OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 100 - Recursos
do Tesouro Região: 0001 - Areia Branca
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
Areia Branca/RN, 27 de fevereiro de 2015
Francisco José de Souza Filho
Top Construções e Serviços
Presidente
Odailton Paulino da Sailva
Publicado por:
JUARY TELKIANO DE SOUZA
Código Identificador: 546637C4
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Areia Branca/RN, no uso
das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor,
especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
HOMOLOGA o GABINETE DA PRESIDENCIA
Processo3/2015,modalidadeConvitenº1/2015,autorizando
SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL E DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO.
Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a
comparecer na Sede da Câmara Municipal de Areia Branca/RN
para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data de assinatura deste documento.
TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
17.181.246/0001-00
Areia Branca-RN, 19 de fevereiro de 2015
Francisco José de Souza Neto
PRESIDENTE
Publicado por:
JUARY TELKIANO DE SOUZA
Código Identificador: 76C1253E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
Convoca os Vereadores e Vereadoras para a abertura
Período Legislativo de 2015 e da outras providências.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por lei, tendo em vista o que lhe faculta a lei
orgânica municipal e demais legislações posterior .
R E S O L V E:
Art. 1º. – Convocar os Vereadores e Vereadoras para a abertura
do período Legislativo de 2015, Sexta-feira, 13 de Março de
2015, às19:00h, na Sede do Poder Legislativo à Rua Manoel
Joaquim de Souza , 545 – Centro – Boa Saúde/RN.
Art. 2º. – Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação,
sendo revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Boa Saúde/RN, 02 de Março de 2015.
VEREADOR ANDERSON LUIZ DE ARAUJO
PRESIDENTE
Publicado por:
ANDERSON LUIZ DE ARAÚJO
Código Identificador: 51A9B37D
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
PRESIDÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20150302.01
Credor: ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA
CNPJ: 04.826.331/0001-36
Valor: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)
Assunto: Prestação de serviços pelo contratado na hospedagem
e licença de uso do Portal de Transparência da Câmara e
licença para uso do Sistema Informatizado de Contabilidade
Pública, durante os meses de Março a Dezembro do corrente
ano.
PARECER DE ISENÇÃO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE
LICITAÇÃO PÚBLICA
Certificamos para os devidos fins que o presente processo está
devidamente amparado por Isenção/Inatingibilidade para fins de
elaboração de Licitação Pública por não atingir valor mínimo
constante no caput da alínea ?a?, inciso II do art. 23;
considerando também o enquadramento no inciso II do art. 24
da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei
Federal nº 8.883/94.
Aquiescendo, informamos que o presente registro foi apreciado
pelos membros componentes da mencionada comissão, com
encaminhamento visando visto e despacho do chefe do Poder
Legislativo Municipal para conclusão do feito processual.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Doutor Severiano - RN, 02 de Março de 2015.
SEBASTIÃO CLEBER CASTRO
CPF: 058.069.084-96
Presidente
Publicado por:
WILSON ABRANTES DE LIMA
Código Identificador: 26D9CA8D
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP: 002/2015
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
LICITAÇÃO Nº 002/2015- MODALIDADE – PREGÃO
PRESENCIAL
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei
nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de
conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto
é a Contratação de interessado destinado a elaboração e
manutenção da folha de pagamento e recursos humanos da
Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, usando
das atribuições que são conferidas, em função de terem sido
cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos
decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado,
homologo o presente evento que teve como vencedor Júlio
Cesar de Brito Ferreira, CPF: 072.065.564-18, que apresentou
a melhor proposta constante na Ata Pública e dos autos,
inclusive em se considerando a avaliação, ao tempo em que
autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura do ato de adjudicação
respectivo.
Dê-se ciência e cumpra-se.
São Miguel do Gostoso/RN, 03 de Março de 2015.
Alberto Charles Belem da Silva
Ano VI | No 1359
Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 65F5AAB1
GABINETE DA PRESIDENCIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP: 002/2015
PREGOEIRO
LICITAÇÃO Nº 002/2015- MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL
DATA DE ABERTURA: 27/02/2015 - HORA: 09:00 HORAS
“T E R M O DE A D J U D I C A Ç Ã O”
Legislação Aplicada:
· Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº
8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de
08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002:
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato
convocatório e vencidos os prazos para recursos
administrativos, os quais foram renunciados pelos licitantes,
como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei
10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o
julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância da sua
equipe de apoio e deliberação desta Administração Superior,
ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito, a Contratação de
interessado destinado a elaboração e manutenção da folha
de pagamento e recursos humanos da Câmara Municipal de
São Miguel do Gostoso/RN, ao licitante Júlio Cesar de Brito
Ferreira, CPF: 072.065.564-18 vencedor do referido certame,
ofereceu melhor desempenho e propostas para o Legislativo
Municipal.
São Miguel do Gostoso/RN, 03 de Março de 2015.
Alberto Charles Belem da Silva
Presidente
Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 498C2632
GABINETE DA PRESIDENCIA
1º ERRATA AO TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA
CÂMARA M. DE SÃO M. DO GOSTOSO/RN
NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE JANEIRO DO ANO DE 2015 (DOIS
MIL E QUINZE), AS 10:00 (DEZ), NO RECINTO DO PLENÁRIO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO/RN, NA PRESENÇA DOS MEMBROS DA
MESA DIRETORA, COMPARECERAM OS MEMBROS DA
MESA DIRETORA, ELEITOS PARA O BIENIO 2015/2016, EM
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO
2014. A VEREADORA FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF:
275.588.274-34), SOLICITOU QUE FOSSE FEITO A LEITURA
DAS SAGRADAS ESCRITURAS E TODOS FICASSEM DE PÉ
AFIM DE EXECUAÇÃO DO HINO NACIONAL. DANDO
CONTINUIDADE SOLICITOU AO VEREADOR JOSÉ
JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF: 058.167.244-52) A
LEITURA DA ATA DA ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA,
APÓS LIDA E ACHADA EM CONFORMIDADE A EX -
PRESIDENTE FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF:
275.588.274-34) CONVIDOU A NOVA COMPOSIÇÃO PARA
DA MESA DIRETORA ELEITA PRESIDENTE: ALBERTO
CHARLES BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87), VICE-
PRESIDENTE: MARIA CLÉSIA CARDOSO FERREIRA (CPF:
022.064.944-85), 1º SECRETÁRIO: JOSÉ JUBENICK PEREIRA
DA SILVA (CPF: 269.998.115-04), 2º SECRETARIO: MICARLA
CATARINA DA SILVA (CPF: 039.191.554-16), QUE FORAM
DECLARADOS EMPOSSADOS FAZENDO-SE EM SEGUIDA,
AS TRANSMISSÕES DOS REFERIDOS CARGOS, FICANDO
A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO GOSTOSO/RN ASSIM CONSTITUIDA PARA O
MANDATO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2016. EM SEGUIDA O PRESIDENTE
EMPOSSADO ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF:
056.857.824-46), CONVIODU A EXCELENTISSIMA PREFEITA
MUNICIPAL PARA FAZER PARTE DA MESA, EM SEGUIDA A
PALAVRA FOI FACULTADA, TENDO USADO DA MESMA,
TODOS OS VEREADORES E A PREFEITA MUNICIPAL. FICA
DESDE JÁ CONCEDIDO TOTAIS PODERES AO SR.
PRESIDENTE: ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF:
813.973.054-87), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
COMO FINANCEIRO, JURIDICO, ADMINISTRATIVO,
CONTABÉIS E TODOS OS ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE
PODER. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI LAVRADO O
PRESENTE TERMO DE POSSE, QUE DEPOIS DE LIDO E
ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO PELO PRESIDENTE E
DEMAIS MEMBROS DA MESA DIRETORA EMPOSSADA, E
PELOS DEMAIS VEREADORES QUE ASSIM O DESEJAREM,
SERVINDO ESTE, COMO DOCUMENTO PARA HABIL PARA
FINS DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SALA
DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO/RN, EM 01 DE JANEIRO DE 2015.
Ver. ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF:
813.973.054-87)
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA (EMPOSSADO)
Ver. MARIA CLÉSIA CARDOSO FERREIRA (CPF:
022.064.944-85)
VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA (EMPOSSADA)
Ver. JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF:
058.167.244-52)

1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA (EMPOSSADO)
Ver. MICARLA CATARINA DA SILVA (CPF: 039.191.554-16)
2º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA (EMPOSSADO)
TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, PARA O
BIÊNIO 2015/2016, ELEITA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87)
- PRESIDENTE
JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF: 058.167.244-52) –
1º SECRETÁRIO
MICARLA CATARINA DA SILVA (CPF: 039.191.554-16) – 2º
SECRETÁRIO
MARIA CLÉSIA CARDOSO FERREIRA (CPF: 022.064.944-85)
– VICE-PRESIDENTE
FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF: 275.588.274-34)
MARIA JOSALTE DA CAMARA CRUZ (CPF: 269.998.115-04)
JOSÉ MARIA BEZERRA DA SILVA (CPF: 736.863.444-91)
MARCIO JOSÉ GOMES NERI (CPF: 026.546.654-70)
NEUZIVAM CLEMENTE FERREIRA (CPF: 027.380.854-07)
Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 5148AFEF
GABINETE DA PRESIDENCIA
2º ERRATA A 33º ATA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
M. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN
AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
(DOIS MIL E QUATORZE) NA SEDE DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL SITIO A RUA DOS DOURADOS,
330 (TREZENTOS E TRINTA), CENTRO, SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, TEVE INÍCIO A 33ª SESSÃO ODINÁRIA DO
SEGUNDO ANO DA QUINTA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PRESIDIDA
PELA SRA FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF:
275.588.274-34) QUE DECLAROU ABERTA A SESSÃO
PEDINDO A PROTEÇÃO DE DEUS E DO POVO DE SÃO
MIGUEL DO GOSTOSO, SOLICITOU QUE A VEREADORA
MARIA JOSALETE DA CÂMARA CRUZ (CPF: 269.998.115-04)
EXECUTA-SE A LEITURA DAS SAGRADAS ESCRITURAS
(SALMO 23), EM SEGUIDA SOLICITOU QUE O VEREADOR
JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF: 058.167.244-52)
A LEITURA DO MEMORANDO Nº 03/2014 QUE DIPSOE
SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ELEIÇÃO DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO PARA O BIÊNIO 2015/2016 QUE
FOI APROVADO POR TODOS POR UNANIMIDADE, EM
SEGUIDA HOUVE O REGISTROS DE 02 (DUAS) CHAPAS
PARA NOVA PRESIDENCIA NO PRÓXIMO BIÊNIO 2015/2016,
NA SEGUINTE ORDEM: CHAPA 1: PRESIDENTE: ALBERTO
CHARLES BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87), VICE-
PRESIDENTE: MARIA CLÉSIA CARDOSO FERREIRA (CPF:
022.064.944-85), 1º SECRETÁRIO: JOSÉ JUBENICK PEREIRA
DA SILVA (CPF: 058.167.244-52), 2º SECRETARIO: MICARLA
CATARINA DA SILVA (CPF: 039.191.554-16); CHAPA 2:
PRESIDENTE: FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF:
275.588.274-34) , VICE-PRESIDENTE: MARCIO JOSÉ
GOMES NERI (CPF: 026.546.654-70), 1º SECRETARIO:
MARIA JOSALTE DA CAMARA CRUZ (CPF: 269.998.115-04),
2º SECRETARIO: NEUZIVAM CLEMENTE FERREIRA (CPF:
027.380.854-07), FEITO O REGISTRO E HOMOLOGAÇÕES
DAS REFERIDAS CANDIDATURAS, NÃO HOUVE
QUESTIONAMENTOS CONTRÁRIOS E ESTANDO TUDO DE
ACORDO COM OS PROCESSO ELEITORAL PARA A MESA
DIRETORA A PRESIDENTE FRANCISCA GOMES PINHEIRO
(CPF: 275.588.274-34) NA FORMA REGIMENTAL
ENCAMINHOU O PROCESSO DE VOTAÇÃO,TENDO O
PLEITO OBTIDO O SEGUINTE RESULTADO CHAPA 1 (UM):
5 (CINCO) VOTOS E CHAPA 2 (DOIS): 4 VOTOS, SENDO
DECLARADA VENCEDORA A CHAPA 1 (UM)
REPRESENTADA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO,
CANDIDATOS: PRESIDENTE: ALBERTO CHARLES BELEM
DA SILVA (CPF: 813.973.054-87), VICE-PRESIDENTE: MARIA
CLÉSIA CARDOSO FERREIRA (CPF: 022.064.944-85), 1º
SECRETÁRIO: JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF:
058.167.244-52), 2º SECRETARIO: MICARLA CATARINA DA
SILVA (CPF: 039.191.554-16) SENHOR ALBERTO CHARLES
B. DA SILVA (CPF: 813.973.054-87) VENCEDORA,
PROCLAMADA ELEITA PARA COMANDAR TODOS OS
ASSUNTOS DE INTERESSE A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO NO BIÊNIO
2015/2016, FICANDO APTO A 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO
DE 2015 (DOIS MIL E QUINZE) A SER RESPONSAVEL
PELOS ASSUNTOS DE CUNHO JURIDICO, FINANCEIRO,
CONTABIL E TODOS OS ASSUNTOS PERTINENTE AO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, FEITO ISSO A PRESIDENTA FRANCISCA
GOMES PINHEIRO (CPF: 275.588.274-34) FACULTOU A
PALAVRA, AO VEREADOR JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA
SILVA (CPF: 058.167.244-52) FEZ UMA RETROSPECTIVA DO
PROCESSO E DA ARTICULAÇÃO PARA A MESA DIRETORA
DA CAMARA MUNICIPAL, FALOU DO BLOCO DE OPOSIÇÃO
QUE SE FORMA NO MUNICÍPIO PARA JUNTOS BUSCAR
FISCALIZAR DE FORMA MAIS EFETIVA O EXECUTIVO, O
VEREADOR TAMBEM FALOU DE ALGUNS PROJETOS QUE
ESTÃO PARADOS E O EXECUTIVO NÃO CONSEGUE
ENCAMINHAR, DISSE QUE A CAMARA PRECISA SER
AUTIVA E BUSCAR SOLUCIONAR PROBLEMAS NA SAÚDE,
EDUCAÇÃO, HABITAÇÕES SOCIAIS, A VEREADORA MARIA
CLÉSIA LEMBROU QUE NA ELEIÇÃO PASSADA DO
LEGISLATIVO NÃO VOTOU NA PRESIDENTE QUE HOJE SE
DESPEDE, NÃO POR PROBLEMAS PESSOAIS E SIM
POLÍTICOS, TAMBÉM FALOU DA OPORTUNIDADE E DA
FORMA COMO A CANDIDATURA DE ALBERTO CHARLES B.
DA SILVA (CPF: 813.973.054-87) SE FORMOU, DISSE QUE
AS CONVERSAS INDICOU QUE ELE TERÁ 6 (SEIS) MESES
PARA PROVAR QUE É REALMENTE OPOSIÇÃO, A
VEREADORA MICARLA CATARINA DA SILVA (CPF:
2
039.191.554-16) PARABENIZOU O PRESIDENTE ELEITO
VEREADOR ALBERTO CHARLES B. DA SILVA (CPF:
813.973.054-87) PELA VITÓRIA, MAS DISSE QUE VOTOU
NELE PARA FAZER OPOSIÇÃO MAIS PRESENTE, O
VEREADOR MARCIO JOSÉ GOMES NERI (CPF:
026.546.654-70) OBSERVOU QUE O ÚNICO VEREADOR QUE
SEMPRE FEZ OPOSIÇÃO FOI ELE, POIS NUNCA FEZ
PARTE DO EXECUTIVO, DISSE QUE NÃO ENTENDE
PORQUE OS VEREADORES ESTÃO QUERENDO FAZER
OPOSIÇÃO SE ATÉ OUTRO DIA TODOS FAZIAM PARTE DO
GOVERNO, DISSE QUE FISCALIZA DA FORMA QUE PODE E
SEMPRE VAI SER OPOSIÇÃO E SEMPRE SITUAÇÃO SE O
PROJETO FOR PARA BENEFICIAR O POVO, DISSE QUE
QUERIA SER PRESIDENTE MAS NÃO TEVE APOIO PARA
VEICULAR A SUA CANDIDATURA, O VEREADOR NEUZIVAM
CLEMENTE FERREIRA (027.380.854-07) INFORMOU QUE
VOTOU NA CHAPA 01 (UM) POR TER COMPROMISSO
ANTERIORES JÁ FIRMADOS, PARABENIZOU O VEREADOR
ALBERTO CHARLES B. DA SILVA (CPF: 813.973.054-87)
PELA VOTAÇÃO E DESEJOU BOA SORTE, O VEREADOR
JOSÉ MARIA BEZERRA DA SILVA CPF: 736.863.444-91
PARABENIZOU A PRESIDENTE PELA TRABALHO A FRENTE
DA CAMARA E TAMBÉM O VEREADOR ALBERTO CHARLES
BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87) PELA ELEIÇÃO,
DISSE QUE A CAMARA PRECISA SER UMA FAMILIA, QUE
ESTAMOS VIVENDO NUMA DEMOCRACIA E QUE TODOS
TEM O DIREITO DE EXPRESSAR SUAS OPINIÕES, A
VEREADORA MARIA JOSALTE DA CAMARA CRUZ (CPF:
269.998.115-04) PARABENIZOU O VEREADOR ALBERTO
CHARLES BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87) PELA
ELEIÇÃO, DISSE QUE TAMBÉM TENTOU SER CANDIDATA
MAIS NÃO CONSEGUIU O APOIO NECESSÁRIO, FALOU DA
IMPORTÂNCIA DEMOCRACIA PARA O BEM DO MUNICÍPIO,
O VEREADOR ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF:
813.973.054-87) ELEITO PRESIDENTE AGRADECEU A DEUS
PELA CORAGEM E A FAMÍLIA QUE TANTO O
INCENTIVARAM E LHE DERAM APOIO, ALBERTO CHARLES
BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87) AFIRMOU QUE VAI
SE EMPENHAR PARA BUSCAR JUNTO AO EXECUTIVO
SOLUCIONAR PROBLEMAS DO MUNICÍPIO, FALOU DO
PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DA CHAPA, SE
COMPROMETEU TAMBÉM EM FAZER UM TRABALHO
TRANSPARENTE JUNTO COM TODOS OS VEREADORES
QUE QUISEREM PARTICIPAR, DISSE QUE VAI PROCURAR
FAZER UM TRABALHO EXEMPLAR PARA O MUNICÍPIO, A
VEREADORA FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF:
275.588.274-34) PARABENIZOU O VEREADOR ALBERTO
CHARLES BELEM DA SILVA (CPF: 813.973.054-87) PELA
VITÓRIA, FALOU DA IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA PARA
FORTALECER O MUNICÍPIO, DISSE QUE É PRECISO
ESTAR PREPARADO PARA GANHAR E PERDER,
AGRADECEU OS VOTOS QUE RECEBEU, FEZ UM RELATO
DA FORMA COMO ENCONTROU A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES E COMO VAI ENTREGAR, DISSE QUE
ORGANIZOU UMA SALA PARA OS VEREADORES,
COMPROU CADEIRAS NOVAS, BANDEIRA, EQUIPAMENTO
DE SOM, IMPRESSORA, BIRÔS, MESAS, ARMÁRIOS, AR
CONDICIONADOS, FEZ A PLACA NOMEANDO O PLENÁRIO,
FALOU DAS REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES,
SESSÕES ITINERANTES, SESSÕES NOS BAIRROS, CRIOU
O JORNAL E BLOG DA CÂMARA, DEU INÍCIO AO PROJETO
DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, REFORMULOU
O REGIMENTO DA CÂMARA, A PRESIDENTE
PARABENIZOU TAMBÉM TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE
SE EMPENHARAM PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA
CASA, AGRADECEU A TODOS OS VEREADORES PELO
BOM CONVÍVIO NESSES DOIS ANOS, DISSE QUE SAI DA
PRESIDÊNCIA FELIZ E DE CABEÇA ERGUIDA POÍS SAI
COM A SENSAÇÃO DE DEVER CUMPRIDO POR TER
CONTRIBUÍDO COM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
SENDO SÓ PARA ESTA ATA, FICA DECLARADO PARA O
NOVO BIENIO DE 2015/2016 A NOVA COMPOSIÇÃO PARA
MESA DIRETORA COM TOTAIS PODERES PARA DERIMIR
QUAISQUER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN NESSA COMPOSIÇÃO: PRESIDENTE:
ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF:
813.973.054-87), VICE-PRESIDENTE: MARIA CLÉSIA
CARDOSO FERREIRA (CPF: 022.064.944-85), 1º
SECRETÁRIO: JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF:
058.167.244-52), 2º SECRETARIO: MICARLA CATARINA DA
SILVA (CPF: 039.191.554-16). EM CONTINUIDADE NA
FORMA REGIMENTAL E IDENTIFICANDO QUE A ORDEM DO
DIA HAVIA SIDO SUPERADA A PRESIDENTE ENCERROU A
SESSÃO E PEDIU PARA QUE FOSSE LAVRADA A
PRESENTE ERRATA DA ATA QUE APÓS LIDA E APROVADA
VAI ASSINADA POR TODOS OSPRESENTES.
FRANCISCA GOMES PINHEIRO (CPF: 275.588.274-34) -
PRESIDENTE
JOSÉ JUBENICK PEREIRA DA SILVA (CPF: 058.167.244-52) –
1º SECRETÁRIO
MICARLA CATARINA DA SILVA (CPF: 039.191.554-16)
ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA (CPF:
813.973.054-87) – 2º SECRETÁRIO
MARIA CLÉSIA CARDOSO FERREIRA (CPF: 022.064.944-85)
MARIA JOSALTE DA CAMARA CRUZ (CPF: 269.998.115-04) –
VICE-PRESIDENTE
JOSÉ MARIA BEZERRA DA SILVA (CPF: 736.863.444-91)
MARCIO JOSÉ GOMES NERI (CPF: 026.546.654-70)
NEUZIVAM CLEMENTE FERREIRA (CPF: 027.380.854-07)
Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 4E16E9D9
GABINETE DA PRESIDENCIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP:001/2015
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
LICITAÇÃO Nº 001/2015- MODALIDADE – PREGÃO
PRESENCIAL
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei
nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de
conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto
é a Contratação de profissional especializado, destinado
aos serviços contábil geral da Câmara Municipal de São
Miguel do Gostoso/RN, usando das atribuições que são
conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames
inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos
relacionados com o pleito ora chancelado, homologo o presente
evento que teve como vencedor AMARILDO E ROCHA
CONTABILIDADE LTDA EPP, CNPJ: 10.552.820/0001-40, que
apresentou a melhor proposta constante na Ata Pública e dos
autos, inclusive em se considerando a avaliação, ao tempo em
que autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura do ato de
adjudicação respectivo.
Dê-se ciência e cumpra-se.
São Miguel do Gostoso/RN, 03 de Março de 2015.
Alberto Charles Belem da Silva
Presidente
Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 5495D1BF
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (FEMURN)
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO FEMURN Nº 001/2015
Altera a resolução 001/2009 que instituiu o Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte como meio oficial
de publicação e de divulgação dos atos normativos e
administrativos dos Municípios, dos atos da FEMURN e dá
outras providências.
O Presidente da FEMURN (FEMURN), no uso de suas
atribuições estatutárias e, considerando:
- A mudança da empresa certificadora, bem como do sistema
gerenciador de publicações da FEMURN (SIGFemurn).
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 2° da Resolução 001/2009, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 2° O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande
do Norte será publicado na rede mundial de computadores -
Internet, no sítio www.femurn.org.br/diariomunicipal, e poderá
ser consultado pelos interessados sem prévio cadastro.
§1º O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do
Norte será gerenciado pelo Sistema Gerenciador de
Publicações da Femurn (SIGFemurn).
§2º As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte serão assinadas digitalmente e atenderá
aos requisitos de autenticidade, de integridade, de validade
jurídica e de interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, sendo certificadas pela
empresa Cactus Tecnologia da Informação Ltda.”
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 27 de fevereiro de 2015.
Francisco José Lima Silveira Júnior
Presidente da FEMURN
RESOLUÇÃO FEMURN Nº 001/2015
ANEXO I
NORMAS RELATIVAS À PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Art. 1º O artigo 1° do anexo I da Resolução 001/2009 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1°
.......................................................................................................
.
[...]
§1º O cadastramento das matérias será realizado
exclusivamente no SIGFemurn, por usuário devidamente
habilitado pelo Município.
§2º Até o último dia do mês de novembro, a FEMURN
disponibilizará, no Sistema Gerenciador de Publicações da
Femurn (SIGFemurn), calendário anual do exercício seguinte
com os horários de abertura, fechamento e publicação de cada
edição.
Art. 2º O artigo 7° e 8° do anexo I da Resolução 001/2009
passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 7º O SIGFemurn tem por finalidade o gerenciamento de
todas as fases necessárias à efetiva geração da edição do
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte,
respeitando todos os requisitos de segurança, autenticidade e
integridade, de acordo com as normas estabelecidas pela Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.
Parágrafo Único O Sistema utiliza a tecnologia de criptografia
assimétrica, garantindo a segurança, a autenticidade e a
integridade da informação.
 3
Art. 8º Para o desempenho satisfatório do Sistema SIGFemurn Publique-se. Cumpra-se.
é necessário que o órgão/entidade possua no mínimo:
Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
I - microcomputador pentium III (500 Mhz, 128 Mb ou de Angicos/RN, em 02 de março de 2015.
semelhante);
Expedito Edilson Chimbinha Junior
II - conexão discada ou dedicada com a Internet; PREFEITO MUNICIPAL
III - acesso a correio eletrônico; Publicado por:
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
IV – navegador Firefox 2.0 ou Internet Explorer 6.0. Código Identificador: 425061A0
Art. 3º Os artigos 11, 12, 13, 14, 19 e seu §1°, 20 e seu inciso I,
27 e seu §1°, do anexo I da Resolução 001/2009 passam a
fazer referência ao SIGFemurn como Sistema Gerenciador de GABINETE DO PREFEITO
Publicações da Femurn. PORTARIA Nº 017/2015 de 02 de março de 2015.
Francisco José Lima Silveira Júnior Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de Cargo de provimento em
Presidente da FEMURN comissão especifica e dá outras providências.
Publicado por: O Exm° Sr. Expedito Edilson Chimbinha Junior, Prefeito de
ARMANDA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA Angicos/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74,
inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos,
Código Identificador: 3F181CF6
RESOLVE:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Art. 1º- NOMEAR a Senhora Nayara Sayonara Damasceno
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS Batista para o Cargo Comissionado de Assessor Jurídico/CC2,
junto a Assessoria Jurídica, desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor no ato de sua
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO publicação.
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D
026 /2015 PROCESSO Nº 010032 /2015
Publique-se. Cumpra-se.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE DECLARAR Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
DISPENSÁVEL E FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO de Angicos/RN, em 02 de março de 2015.
DO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO A SEGUIR:
Expedito Edilson Chimbinha Junior
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANGICOS - SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Publicado por:
CONTRATADA: CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA, CNPJ nº CARLOS HENRIQUE DA SILVA
10.293.191/0003-42 Código Identificador: 41E74AB4
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – FUNDO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
VIGÊNCIA: 12 DE JANEIRO DE 2015 À 31 DE MARÇO DE
2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
VALOR TOTAL: R$ 6.230,00 (SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA PLANEJAMENTO
REAIS) TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 29/2015
BASE LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº Com fundamento no parecer jurídico e demais informações
8.666/93. constantes do processo nº 78/2015 PMA, fica DISPENSÁVEL a
licitação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nº
ANGICOS/RN, 12 DE JANEIRO DE 2015. 8.666/93:
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR PROCESSO Nº 78/2015
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Publicado por: E CULTURA;
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Código Identificador: 5CC00717 CONTRATADOS: MARTA DA COSTA E SILVA DUARTE, CPF:
021.700.144-03;
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEDE DO CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D ESPECIAL.
02.014 /2015 PROCESSO Nº 02.0014 /2015
VALOR TOTAL: R$ 10.404,00 (Dez mil quatrocentos e quatro
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições reais);
legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATANTE: Município de Angicos - Secretaria de Obras. Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CONTRATADA: PNEU FORTE RENOVADORA LTDA - EPP, Unidade: 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CNPJ nº 09.090/0001-20 CULTURA
OBJETO: Contratação de empresa para serviço de Função: 12 - EDUCAÇÃO
recauchutagem ou regeneração de pneus
Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
VIGÊNCIA: 20 de janeiro de 2015 à 31 de março de 2015
Programa: 22 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA
VALOR TOTAL: R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais) EDUCAÇÃO ESPECIAL
BASE LEGAL: artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Projeto/Atividade: 2.93 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Angicos/RN, 20 de Fevereiro de 2015.
Elemento de despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Prefeito Municipal
Apodi/RN, 02 de março de 2015.
Publicado por:
CARLOS HENRIQUE DA SILVA FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Código Identificador: 6268DCEE Prefeito Municipal
MARA MARLIZETE DUARTE MARINHO DE PAIVA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 018/2015 de 02 de março de 2015.
Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de Cargo de provimento em Código Identificador: 6092BECB
comissão especifica e dá outras providências.
O Exm° Sr. Expedito Edilson Chimbinha Junior, Prefeito de
Angicos/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos, PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2015
RESOLVE:
EXTRATO DE CONTRATO - Espécie: Contrato nº 54/2015 -
Art. 1º- NOMEAR a Senhora Maria Rosilene Ricardo da Silva Prefeitura, firmado em 02/03/2015
para o Cargo Comissionado de Vice-Diretora da Escola
Municipal Maria Odila, junto a Secretaria Municipal de CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
Educação, desta Prefeitura Municipal. CNPJ(MF) 11.424.658/0001-47;
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação CONTRATADA: MARTA DA COSTA E SILVA DUARTE, CPF:
021.700.144-03;
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
DA SEDE DO CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, de
21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
Unidade: 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa: 22 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto/Atividade: 2.93 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Elemento de despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valor Global R$ 10.404,00 (Dez mil quatrocentos e quatro
reais), divididos em 12 parcelas mensais; SIGNATÁRIOS: PELA
CONTRATANTE, FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO Prefeito
Municipal e PELA CONTRATADA, MARTA DA COSTA E SILVA
DUARTE, CPF: 021.700.144-03
Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 0E72DCDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAúDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000047/2015 *
POR INCORREÇÃO
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA FILHO, CPF
(914.531.434-91)
N° do Processo: 19120004/14
Objeto: contratação de sanfoneiro para trabalhar com grupo de
idosos. A necessidade se faz a fim de dar continuidade à ação
social no trabalho realizado pelo serviço de convivência e
fortalecimento de vínculo. O período necessário será de doze
meses, com ocorrência de três apresentações semanais, nas
sextas feiras no centro de convivência das famílias, com
vigência de 02 de janeiro á 31 de dezembro de 2015.
Valor Total: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)
Número do Empenho: 02010080
Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei Federal n° 8.666
de 21/06/1993, alterada pela Lei Federal n° 9.648 de
27/05/1998.
Boa Saúde/RN, 02 de janeiro de 2015.
PAULO DE SOUZA SEGUNDO
Prefeito Municipal
*PUBLICADO POR INCORREÇÃO
Publicado por:
DEBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Código Identificador: 3C7EA8B7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
Portaria nº 026/2015 – GP - POR INCORREÇÃO
Dispõe sobre nomeação de cargo comissionado, e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Boa Saúde/RN, no uso de suas
atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica do
Município, e Lei 242/2013;
RESOLVE:
Art. 1. NOMEAR, a Senhora RAYANNY GISELLE MESQUITA
SANTOS, Portadora do CPF n° 073.789.614-00 e RG:
002.695.214 SSP/RN, para o Cargo Comissionado de
COORDENADORA DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - CC-2,
lotado no SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, cumpra-se.
Boa Saúde/RN, 24 de fevereiro de 2015.
Paulo de Souza Segundo
Prefeito Municipal
Publicado por:
DEBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Código Identificador: 70752915
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 029/2015 – GP
Dispõe sobre exoneração de Cargo Comissionado e dá outras

providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BOA SAÚDE, ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições
legais, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal 242/2013 de 07 de junho de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, JOSE BEZERRA DA CRUZ, portador do
RG: 432275 SSP/RN, CPF: 230.238.304-44, do cargo em
comissão de Secretario Adjunto CC-1 da Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio, com as
atribuições estabelecidas com base na Lei Municipal n°
242/2013, de 07 de junho de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se, Cumpra-se.
Boa Saúde/RN, 02 de março de 2015.
PAULO DE SOUZA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
DEBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Código Identificador: 48842833
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015-
PMBD/RN
O Prefeito Municipal de Bodó/RN, no uso de suas atribuições
legais, através da CPL, torna público, que no próximo dia 20 de
março de 2015, às 08:00 (OITO) horas, fará licitação na
modalidade Tomada de Preços, objetivando a Contratação de
empresa para execução dos serviços de engenharia para
Construção do Piso da Quadra de Esportes da Comunidade
Jatuarana localizada na zona rural do município de Bodó/RN.
Os interessados em adquirir o edital, deverão comparecer a
sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Joel Assunção nº 340 -
Centro - Bodó/RN, de 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-
feira. Munido, obrigatoriamente de documentação que o habilite
ao recebimento do Edital.
Bodó/RN, 26 de fevereiro de 2015.
A COMISSÃO
Publicado por:
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Código Identificador: F48ABB8D
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO , ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2015-
PMBD/RN - 2ª CHAMADA
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de
forma gradual e conforme as necessidades de combustível
tipo: Gasolina Comum, Etanol e Óleo Diesel Comum,
destinados a abastecer a frota de veículos pertencentes à
Prefeitura Municipal de Bodó/RN, conforme o Edital. O
resultado apresentado das empresas vencedoras está em
conformidade com a pesquisa mercadológica e de acordo com
as exigências do documento editalício. Consoante julgamento
efetuado pelo Pregoeiro e equipe de apoio. Foram
ADJUDICADOS os seguintes ITENS para as empresas:
Empresa (1): POSTO OPÇÃO LTDA - EPP, CNPJ
07.262.134/0001-20; foi adjudicado o item: 001 - GASOLINA,
com o valor unitário/litro R$ 3,36 (três reais e trinta e seis
centavos). Empresa (2): POSTO SERRANO LTDA, CNPJ:
08.690.810/0001-29, foram adjudicados os seguintes itens: 002
- ETANOL, com o valor unitário/litro R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos). e 003 - ÓLEO DIESEL COMUM, com o
valor unitário/litro R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete
centavos). Isto posto HOMOLOGO o resultado proferido pelo
Pregoeiro, ao tempo em que Convoco as empresas acima
citadas, para comparecer a esta Prefeitura visando a Assinatura
do CONTRATO no prazo estabelecido nos termos do edital, sob
pena de decair do direito a contratação. O pregoeiro informa
ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas
franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação,
nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal
de Bodó.
Bodó/RN, 19 de fevereiro de 2015
FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito.
Publicado por:
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Código Identificador: 5CA1FDAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 003/2015-
PMBD/RN
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE FORMA GRADUAL E CONFORME AS
NECESSIDADES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
MERENDA ESCOLAR E DEMAIS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BODÓ/RN, conforme o Edital. O resultado apresentado pela
empresa vencedora está em conformidade com a pesquisa
mercadológica e de acordo com as exigências do documento
editalício. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro e
4
equipe de apoio. Foram ADJUDICADOS os itens de 01 a 158,
A a Empresa: E. P. ALVES HORTIGRANJEIROS-ME / CNPJ
Nº: 07.379.019/0001-04, única empresa participante do
certame. Perfazendo um valor total de no valor de R$
142.604,80 - Secretaria Municipal de Administração e outras /
R$ 342.982,35 - Secretaria Municipal de Assistência Social / R$
573.331,10 - Secretaria Municipal de Educação / R$ 32.201,35 -
Secretaria Municipal de Saúde. Isto posto HOMOLOGO o
resultado proferido pelo Pregoeiro, ao tempo em que Convoco a
empresa acima citada, para comparecer a esta Prefeitura
visando a Assinatura do CONTRATO no prazo estabelecido nos
termos do edital, sob pena de decair do direito a contratação.
Bodó/RN, 19 fevereiro de 2015.
FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito
Publicado por:
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Código Identificador: AB8E9356
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0000139/2015 -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06020003/2015 - CONTRATO
Nº 20150097
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº.
08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta,
104, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO: FRANCISCO
HENRIQUE DE BRITO, CNPF nº. 035.828.684-00, residente na
praça Luiz Carlos, 143, Centro, Caraúbas – RN. OBJETO:
Locação de imóvel para atender necessidade da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Púbicos, na forma de
depósito para material elétrico e iluminação. Valor: R$ 4.400,00
(Quatro mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 09 de fevereiro de
2015 a 31 de dezembro de 2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 24, Inciso X da Lei 8666/93 e Alterações posteriores.
AUTORIZAÇÃO: em 06 de fevereiro de 2015 por JOSÉ
RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L.
RATIFICAÇÃO: em 09 de fevereiro de 2015 por ADEMAR
FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.
Caraúbas/RN, em 09 de fevereiro de 2015.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 614F595B
SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0000138/2015 -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04020005/2015 - CONTRATO
Nº 20150096
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social –
CNPJ Nº. 14.856.151/0001-50, com sede na Praça Reinaldo
Pimenta, 01, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO:
MARCOS AURÉLIO FERNANDES, CNPF nº. 897.452.724-34,
residente na rua José Almeida Machado, nº 97, Alto da
Liberdade, Caraúbas – RN. OBJETO: Locação de imóvel
para sediar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV, pertencente ao CRAS do bairro São Severino,
no decorrer do exercício de 2015. Valor: R$ 11.000,00 (Onze
mil reais). VIGÊNCIA: 05 de fevereiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso
X da Lei 8666/93 e Alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: em
04 de fevereiro de 2015 por JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA
SILVA – Presidente da C.P.L. RATIFICAÇÃO: em 05 de
fevereiro de 2015 por ADEMAR FERREIRA DA SILVA –
Prefeito Municipal.
Caraúbas/RN, em 05 de fevereiro de 2015.
MARCOS ROBERTO FERNANDES GURGEL
Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 60195D39
SECRETARIA DE GOVERNO
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 00009/2015 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00016/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº.
08.349.102/0001-29, com sede na praça Reinaldo Pimenta,
104, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI – CNPJ
nº. 00.639.299/0001-29, com sede na Av. Câmara Cascudo,
Ribeira, Natal – RN. Objeto: Prestação de Serviços na
Publicação de atos oficiais do Poder Executivo Municipal de
Caraúbas/RN. Valor Estimado: R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e
seiscentos reais). VIGÊNCIA: 08 de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, da Lei
8.666/93 e Alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: em 07 de
janeiro de 2015 por JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA –
Presidente da C.P.L. RATIFICAÇÃO: em 08 de janeiro de 2015
por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.
Caraúbas/RN, em 08 de janeiro de 2015.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 48F7D34B
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 049/15-GP.
SÚMULA: Dispõe sobre nomeação interina para o cargo de
provimento em comissão de Secretaria Municipal de Ação
Social e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 27, Inciso III - LOM, com redação dada
pela Emenda Orgânica nº 3/93, e, ainda de acordo com o que
dispõe a Lei Ordinária nº 833/2007 – Reengenharia e
Organização Administrativa Municipal, de 10 de setembro de
2007,
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear a Senhora LAMANDA KALIANA GUMAIA,
brasileira, solteira, inscrito no CPF sob o nº 058.360.294-07, RG
nº 2150369/SSP-RN, para ocupar o cargo de provimento em
comissão de Secretária Municipal do Trabalho e da Ação
Social, na forma da Lei, de livre nomeação e exoneração,
constante do Anexo III da Lei de Organização Administrativa
Municipal.
Art. 2º A posse no cargo se dará depois de atendido e
preenchidos os requisitos legais e regulamentares.
Parágrafo único. O Termo de Posse, depois de assinado pelo
empossado e pela autoridade que lhe deu posse, deverá ser
encaminhado a Secretaria Municipal de Administração e
Tribunal de Contas do Estado - TCE.
Art. 3º A nomeada no artigo anterior, na forma da Lei, ficará
responsável pela implementação e gestão de todas as ações,
atos e obrigações afetos ou correlacionados a sua pasta.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 02
de março de 2015; 146 anos da Emancipação Politica.
Registre-se, Publique-se e Comunique-se.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 69CF4132
SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 048/2015-GP.
SÚMULA: Dispõe sobre exoneração do cargo de provimento
em comissão de Secretario Municipal e dá outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 27, inciso III, da Lei Orgânica do
Município - LOM, com redação dada pela Emenda Orgânica nº
3/99, e em conformidade com a Lei Ordinária nº 833/2007–
Reengenharia e Organização Administrativa Municipal e 992/13
de 22 de fevereiro – Criação de Cargos na Estrutura
Administrativa com alterações na Lei de Reengenharia
Administrativa Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar, a pedido do cargo interino o Senhor
MARCOS ROBERTO FERNANDES GURGEL, brasileiro,
solteiro, cientista social, inscrito no CPF/MF sob o nº
702.323.504-34, RG nº 876.674/SSP/RN, do cargo de
provimento em comissão de Secretária Municipal do Trabalho
e da Ação Social, na forma da Lei, de livre nomeação e
exoneração, constante do Anexo III da Lei de Organização
Administrativa Municipal.
Parágrafo único. A Cópia desta Portaria, depois de assinada
pela autoridade será encaminhada a Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário; especialmente a
Portaria nº518/14.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Caraúbas, Em 02
de março de 2015; 146 anos da Emancipação Política.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 62BC7420
SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 050/2015-GP.
SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação para o cargo de
provimento em comissão de Controlador Geral e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 27, inciso III, da Lei Orgânica do
Município - LOM, com redação dada pela Emenda Orgânica nº
3/99, e em conformidade com a Lei Ordinária nº 992/2013, de
22/02, – Reengenharia e Organização Administrativa Municipal,
R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o Senhor MIKÉIAS STANRLEY MORAIS
GURGEL, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº
048.612.544-00, RG nº 1868757/SSP-RN, para ocupar o cargo
de provimento em comissão, na forma da Lei, de livre
nomeação e exoneração, de Controlador Geral do Municipio,
da Controladoria Geral do Municipio, constante do Anexo III
da Lei de Organização Administrativa Municipal.
Art. 2º A posse no cargo se dará depois de atendido e
preenchidos os requisitos legais e regulamentares.
Parágrafo único. O Termo de Posse, depois de assinado pelo
empossado e pela autoridade que lhe deu posse, deverá ser
encaminhado a Secretaria Municipal de Administração.
Art. 3º O nomeado no artigo anterior, na forma da Lei, ficará
responsável pela implementação e gestão de todas as ações,
atos e obrigações afetos ou correlacionados a sua pasta.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 02
de março de 2015.
Registre-se, Publique-se e Comunique-se.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 3DC23711
SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 047/2015-GP.
SÚMULA: Dispõe sobre exoneração do cargo de provimento
em comissão de Controladora Geral do Municipio e dá outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 27, inciso III, da Lei Orgânica do
Município - LOM, com redação dada pela Emenda Orgânica nº
3/99, e em conformidade com a Lei Ordinária nº 833/2007–
Reengenharia e Organização Administrativa Municipal e 992/13
de 22 de fevereiro – Criação de Cargos na Estrutura
Administrativa com alterações na Lei de Reengenharia
Administrativa Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar, a pedido a Senhora LAMANDA KALIANA
GUMAIA, brasileira, solteira, inscrito no CPF sob o nº
058.360.294-07, RG nº 2150369/SSP-RN, do cargo de
provimento em comissão, na forma da Lei, de livre nomeação e
exoneração, de Controladora Geral, da Controladoria Geral
do Municipio, na forma da Lei, de livre nomeação e
exoneração, constante do Anexo III da Lei de Organização
Administrativa Municipal.
Parágrafo único. A Cópia desta Portaria, depois de assinada
pela autoridade será encaminhada a Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário; especialmente a
Portaria nº 020/14, de nomeação.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Caraúbas, Em 02
de março 2015; 146 anos da Emancipação Política.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 50C2C47E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº. 1 – PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N°. 20140236 – PREGÃO PRESENCIAL
N°.017/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
000345/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº.
11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, s/n,
centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO: RAFAEL EDUARDO
GURGEL DE MEDEIROS, inscrito no CNPF sob o nº
061.324.194-03, residente na Rua Benevuto Simões, nº 80,
Centro, Caraúbas – RN. OBJETO: Prorrogação de vigência do
contrato para prestação dos serviços profissionais no cargo de
Enfermeiro do P.S.F Sebastião Maltez. VIGÊNCIA: 01 de
janeiro de 2015 a 31 de março de 2015. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 8666/93 e alterações
posteriores.
Caraúbas/RN, em 31 de dezembro de 2014.
ROBERTA FERNANDES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS
Código Identificador: 4441BAD4
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIARIA 005/15FMAS
5
A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme
Portarias nº 110/13 e nº 112/2013 - GP, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Decreto do Poder
Executivo Municipal.
AUTORIZA:
Conceder a Sra. JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA,
lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
Portaria nº 110/13, ocupante do cargo de Secretária Municipal
de Assistência Social, ½ (meia) diária no valor de R$ 130,00
(Cento e Trinta Reais). Dessa forma, fica a servidora autorizada
a viajar a cidade de Natal/RN, no dia 27 de Fevereiro/2015, com
o objetivo de participar da II Assembleia Geral Ordinária do
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência
Social - COEGEMAS/RN. Pauta da Reunião: Apresentação
de Boa Prática (Municipalização do SUAS no município de
Guamaré); Espaço para o CAOPI apresentar plano de
trabalho para ajudar os municípios a construírem seus
planos juntamente com outros parceiros; Encaminhamento
sobre os atrasos nos repasses federais; Informes etc. Na
oportunidade, será realizada visita a Secretaria de Estado
do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social -
SETHAS com intuito de sanar dúvidas acerca dos serviços
ofertados na Secretaria Municipal de Assistência Social.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE
JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Gestora do FMAS
Portarias nº 110/13 e nº 112/2013 - GP
Publicado por:
JUÇARA MEDEIROS
Código Identificador: 791C52E2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA
EMERGENCIAL
A Comissão Permanente de Licitação, torna público que ficam
convocadas empresas do ramo, para apresentarem Propostas
de Preços e Toda documentação necessária, referente a
Dispensa Emergencial nº 001/2015, no dia 05/03/2015, às 10:00
horas, para a contratação de empresa para realizar os serviços
de transporte destinados aos estudantes e professores da rede
básica de ensino deste Município de Ceará-Mirim/RN. Maiores
Informações : (84) 3274-5915 ou pelo email :
pmcmcplcearamirim@gmail.com
MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Publicado por:
JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Código Identificador: 3E9004F9
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
O Pregoeiro do Município de Ceará-Mirim/RN, torna público que
a licitação modalidade Pregão Presencial com Registro de
Preços nº 012/2015, objetivando o registro de preços para
contratação de empresa para realizar os serviços de transporte
destinados aos estudantes, professores e técnicos da Educação
Básica, aos Técnicos e Beneficiários dos Programas
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, bem
como aos serviços essenciais do Fundo Municipal de Saúde e
das diversas secretarias deste Município, foi DECLARADA
FRACASSADA por não atingir nenhuma empresa habilitada no
processo licitatório. Com o registro na ata de reunião acontecida
aos 02/03/2015, as licitantes RENT A CAR LOCADORA LTDA e
a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CEARÁ-MIRIM –
COOPECEMI, registraram suas intenções de interpor recurso
na fase de habilitação, e este Pregoeiro, em obediência ao que
estabelece o inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520/2002, abre o prazo recursal de três (03) dias úteis, para
que as mesmas o façam.
JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
PREGOEIRO
Publicado por:
JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Código Identificador: 4B882150
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2.334, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Anula ato administrativo que autorizou o uso da Estação
Cultural Prefeito Roberto Varela neste município, para a
realização de festas ou eventos particulares, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, no uso de suas
atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 39 da Lei
Orgânica deste Município determina que;
CONSIDERANDO, que o princípio da autotutela (Súmula nº 473
do STF), permite à Administração Pública o controle dos seus
próprios atos, de modo a possibilitar a anulação dos atos ilegais
e revogação dos inconvenientes e inoportunos, sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO, que compete ao município cumprir o que
determina o Inciso II, do art. 117, da Lei Orgânica do Município
de Ceará-Mirim/RN.
Art. 117 - O Município compete implementar uma política
cultural com a finalidade de aprofundar a consciência da
população sobre o patrimônio cultural da comunidade e
estimular a produção e o enriquecimento das manifestações
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
culturais através de:
II - Proteção de obras, objetos, documentos e imóveis de valor
artístico, cultural, paisagístico, ecológico, arquitetônico, social e
científico;
DECRETA
Art. 1º Fica anulado todo e qualquer ato que autorizou o uso de
instalações físicas da Estação Cultural Prefeito Roberto
Varela, localizada na avenida Presidente Café Filho, bem como
a infraestrutura operacional do Município de Ceará-Mirim/RN,
para a realização de festas ou eventos particulares.
Art. 2º Em atenção ao que determina o art. 1º deste decreto,
visando proteger o patrimônio público, bem como as instalações
do imóvel pertencente ao patrimônio municipal administrado
pela Fundação Nilo Pereira, se faz cumprir o que determina o
inciso II, do art. 117 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoguem-se as disposições em contrário.
Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de
fevereiro de 2015.
ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal
Publicado por:
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Código Identificador: 6307189E
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NOTIFICAÇÃO
/ INTIMAÇÃO Processo n° 006/2014
A Senhora SÔNIA MARIA DA SILVA
Matrícula: 007.0573-1
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS, instaurada pela Portaria de n°
162 de 05 de maio de 2014 da Prefeitura Municipal de Ceará-
Mirim, publicada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN no
dia 26/06/2014 com o objetivo de apurar fatos relacionados à
ilegalidade de acumulação de cargos públicos, venho comunicar
que esta Comissão após análise da Defesa Processual
apresentada por Vossa Senhoria, deliberou pelo acatamento
parcial das razões do recurso no que diz respeito à suspensão
do processo administrativo até a data de 01 de janeiro de 2015.
No entanto, em razão do prazo de suspensão do recurso
apresentado ter expirado em 01 de janeiro de 2015, estamos
NOTIFICANDO-A dos fatos constantes neste Processo, no qual
Vossa Senhoria figura como acusada, e INTIMANDO-A para no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento desta, realizar a opção por um dos cargos,
conforme determinado pelo Decreto Municipal de nº
2.294/2014, informando-a que os Autos estão a sua disposição,
ou de seu procurador, na Sala da Secretaria de Administração,
no horário das 08 às 14 horas.
Ceará-Mirim (RN), 28 de janeiro de 2015
JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos
SÔNIA MARIA DA SILVA
Publicado por:
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Código Identificador: 5D281A9B
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NOTIFICAÇÃO
/ INTIMAÇÃO Processo n° 005/2014
A Senhora RAIMUNDA MARIA PEREIRA
Matrícula: 007.1375-1
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS, instaurada pela Portaria de n°
162 de 05 de maio de 2014 da Prefeitura Municipal de Ceará-
Mirim, publicada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN no
dia 26/06/2014 com o objetivo de apurar fatos relacionados à
ilegalidade de acumulação de cargos públicos, venho comunicar
que esta Comissão após análise da Defesa Processual
apresentada por Vossa Senhoria, deliberou pelo acatamento
parcial das razões do recurso no que diz respeito à suspensão
do processo administrativo até a data de 01 de janeiro de 2015.
No entanto, em razão do prazo de suspensão do recurso
apresentado ter expirado em 01 de janeiro de 2015, estamos
NOTIFICANDO-A dos fatos constantes neste Processo, no qual
Vossa Senhoria figura como acusada, e INTIMANDO-A para no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento desta, realizar a opção por um dos cargos,
conforme determinado pelo Decreto Municipal de nº
2.294/2014, informando-a que os Autos estão a sua disposição,
ou de seu procurador, na Sala da Secretaria de Administração,
no horário das 08 às 14 horas.
Ceará-Mirim (RN), 27 de janeiro de 2015
JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos
RAIMUNDA MARIA PEREIRA
Publicado por:
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Código Identificador: 69F942BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NOTIFICAÇÃO
/ INTIMAÇÃO Processo n° 003/2014
A Senhora MAGNA MARIA BARBOSA BRANDÃO
Matrícula: 0089.631-1
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS, instaurada pela Portaria de n°
162 de 05 de maio de 2014 da Prefeitura Municipal de Ceará-
Mirim, publicada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN no
dia 26/06/2014 com o objetivo de apurar fatos relacionados à
ilegalidade de acumulação de cargos públicos, venho comunicar
que esta Comissão após análise da Defesa Processual
apresentada por Vossa Senhoria, deliberou pelo acatamento
parcial das razões do recurso no que diz respeito à suspensão
do processo administrativo até a data de 01 de janeiro de 2015.
No entanto, em razão do prazo de suspensão do recurso
apresentado ter expirado em 01 de janeiro de 2015, estamos
NOTIFICANDO-A dos fatos constantes neste Processo, no qual
Vossa Senhoria figura como acusada, e INTIMANDO-A para no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento desta, realizar a opção por um dos cargos,
conforme determinado pelo Decreto Municipal de nº
2.294/2014, informando-a que os Autos estão a sua disposição,
ou de seu procurador, na Sala da Secretaria de Administração,
no horário das 08 às 14 horas.
Ceará-Mirim (RN), 27 de janeiro de 2015
JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos
MAGNA MARIA BARBOSA BRANDÃO
Publicado por:
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Código Identificador: 4ED8096D
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NOTIFICAÇÃO
/ INTIMAÇÃO Processo n° 002/2014
Ao Sr. JOSÉ ADÉCIO DE FRANÇA
Matrícula: 074.633-1
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS, instaurada pela Portaria de n°
162 de 05 de maio de 2014 da Prefeitura Municipal de Ceará-
Mirim, publicada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN no
dia 26/06/2014 com o objetivo de apurar fatos relacionados à
ilegalidade de acumulação de cargos públicos, venho comunicar
que esta Comissão após análise da Defesa Processual
apresentada por Vossa Senhoria, deliberou pelo acatamento
parcial das razões do recurso no que diz respeito à suspensão
do processo administrativo até a data de 01 de janeiro de 2015.
No entanto, em razão do prazo de suspensão do recurso
apresentado ter expirado em 01 de janeiro de 2015, estamos
NOTIFICANDO-O dos fatos constantes neste Processo, no qual
Vossa Senhoria figura como acusado, e INTIMANDO-O para no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento desta, realizar a opção por um dos cargos,
conforme determinado pelo Decreto Municipal de nº
2.294/2014, informando-o que os Autos estão a sua disposição,
ou de seu procurador, na Sala da Secretaria de Administração,
no horário das 08 às 14 horas.
Ceará-Mirim (RN), 27 de janeiro de 2015
JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos
JOSÉ ADÉCIO DE FRANÇA
Publicado por:
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Código Identificador: 45F44A05
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - TOMADA DE
PREÇO Nº 002/2014-PMCC
CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura
Municipal, CNPJ nº 08.173.502/0001-26. CONTRATADA:
CAMPO SERVIÇO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ nº 08.195.167/0001-67.
OBJETO: Aditar prazo de vigência do contrato original,
celebrado entre as partes para Execução da obra de
Construção e drenagem superficial e pavimentação com
paralelepípedos do trecho - 1 da Rua Lourival Bezerra da Costa
e Rua Francisco Neto de Araújo, neste Município de Cerro
Corá/RN. Retificação da CLÁUSULA QUINTA e Ratificação das
demais CLÁUSULAS pactuadas no contrato celebrado em
19/05/2014. Após retificação a CLAUSULA QUINTA – DOS
PRAZOS, passa a ter a seguinte redação: “O prazo de vigência
do presente Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, a partir de
18 de novembro de 2014, passando seu termo final para 16 de
fevereiro de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme prevê o art. 57 da Lei 8.666/93, com suas alterações”.
SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo
Contratante, e EVERTON SPARGOLI DA SILVA – pela
Contratada. Cerro Corá/RN, 17 de novembro de 2014.
Publicado por:
LUIZ SUETONIO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4C0BA1A0
6
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO - TOMADA DE
PREÇO Nº 002/2014-PMCC
CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura
Municipal, CNPJ nº 08.173.502/0001-26. CONTRATADA:
CAMPO SERVIÇO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ nº 08.195.167/0001-67.
OBJETO: Aditar prazo de vigência do contrato original,
celebrado entre as partes para Execução da obra de
Construção e drenagem superficial e pavimentação com
paralelepípedos do trecho - 1 da Rua Lourival Bezerra da Costa
e Rua Francisco Neto de Araújo, neste Município de Cerro
Corá/RN. Retificação da CLÁUSULA QUINTA e Ratificação das
demais CLÁUSULAS pactuadas no contrato celebrado em
19/05/2014. Após retificação a CLAUSULA QUINTA – DOS
PRAZOS, passa a ter a seguinte redação: “O prazo de vigência
do presente Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, a partir de
18 de fevereiro de 2015, passando seu termo final para 20 de
maio de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme prevê o
art. 57 da Lei 8.666/93, com suas alterações”. SIGNATÁRIOS:
RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo Contratante, e
EVERTON SPARGOLI DA SILVA – pela Contratada. Cerro
Corá/RN, 13 de fevereiro de 2014.
Publicado por:
LUIZ SUETONIO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 642ED981
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2015 –
PROCESSO 068/2015 – PMCC/RN
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORA/RN, CNPJ
08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes
autos e considerando o que dispõe o art. 24, Inciso X, da Lei nº
8.666/93, torna pública a Dispensa de Licitação nº 007/2015,
referente ao Processo 068/2015 que teve como objetivo a
contratação feita com a Srª. MARIA CONSTÂNCIA DE
MEDEIROS SILVA, CPF 634.243.044-68, para locação de um
imóvel situado na Comunidade Sítio Baixa Verde, 725, Zona
Rural, nesta cidade de Cerro Corá/RN, para funcionamento da
Pré-Escola, Anexo da Escola Municipal Presidente Médice.
Valor do Contrato: R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensal,
ficando o Processo no valor total de R$ 5.000,00 (Cinco mil
reais). Data de Assinatura do Contrato: 02 de março de 2015.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Contrato é até o dia
31 de dezembro de 2015, com inicio apartir da data de sua
assinatura.
Cerro Corá/RN, 02 de março de 2015.
RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAIMUNDO OZAIR TENAN
Código Identificador: 6D076620
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 76/2015/GP
"Dispõe sobre a remoção de servidor publico municipal,
por conveniência e necessidade administrativa e dá outras
providências".
"O PREFEITO MUNICIPAL de Coronel João Pessoa/RN, nos
termos do Artigo 88, III e V da Lei Orgânica Municipal e Art.
36 da Lei Municipal nº 015/2001, de 05/04/2001 que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Coronel João Pessoa/RN e dá outras providências resolve:
Considerando, que a remoção é ato de oficio da Administração
Pública Municipal, levando-se em consideração a necessidade
e/ou interesse dos serviços públicos;
Considerando, que o servidor público não goza de
inamovibilidade;
Considerando, que o Município reveste-se de poderes e de
força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à
responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e
especificamente, para garantir a normal execução do Serviço
Público, o bem-estar dos cidadãos;
Considerando, a necessidade de servidores públicos para
trabalhar no âmbito das Secretarias Municipais;
R E S O L V E:
Art. 1º – Fica determinado a remoção do servidor FRANCISCO
LINDALBERTO LIMA DA SILVA, ocupante do cargo publico de
vigilante, do local de trabalho atual na Escola Municipal Dr.
Severiano/RN para a Escola Municipal Maria Almeida de
Negreiros.
2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Coronel João
Pessoa/RN, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do
ano de 2015.
FRANCISCO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
MIGUEL FERREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 3FE5A55E
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N°
026/2015 PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/
RN vem a público comunicar que a partir do dia 03 de março
de 2015, estará disponível no site: www.cruzeta.rn.gov.br o
Edital desta Licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa
para execução dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva nas impressoras lotadas nas secretarias do
Município de Cruzeta/ RN, tipo menor preço (maior desconto
percentual), adjudicação por lote. A sessão pública de
recebimento de envelopes referentes à Declarações Prévias,
Proposta e Documentos de Habilitação, será realizada no dia 16
de março de 2015, às 14:00 h. Maiores informações serão
prestadas pelo Fone: 84-3473-2210 /2352.
Cruzeta/ RN, 02 de março de 2015.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente
Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: 863B185E
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N°
022/2015 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/
RN vem a público comunicar que a partir do dia 03 de março
de 2015, estará disponível no site: www.cruzeta.rn.gov.br o
Edital desta Licitação, cujo objeto é a Contração dos Serviços
de Instrutor de Capoeira para atender aos Idosos, Crianças
e Adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - SCFV, tipo menor preço, adjudicação por item. A
sessão pública de recebimento de envelopes referentes à
Declarações Prévias, Proposta e Documentos de Habilitação,
será realizada no dia 16 de março de 2015, às 13:00 h.
Maiores informações serão prestadas pelo Fone: 84-3473-2210
/2352.
Cruzeta/ RN, 02 de março de 2015.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente
Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: 65A2C414
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N°
024/2015 PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/
RN vem a público comunicar que a partir do dia 26 de fevereiro
de 2015, estará disponível no site: www.cruzeta.rn.gov.br o
Edital desta Licitação, cujo objeto é a Aquisição de material
para a formação do Kit Escolar, tipo menor preço,
adjudicação por item. A sessão pública de recebimento de
envelopes referentes à Declarações Prévias, Proposta e
Documentos de Habilitação, será realizada no dia 13 de março
de 2015, às 14:00 h. Maiores informações serão prestadas pelo
Fone: 84-3473-2210 /2352.
Cruzeta/ RN, 25 de fevereiro de 2015.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente
Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: B49C4EC2
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N°
023/2015 PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/
RN vem a público comunicar que a partir do dia 03 de março
de 2015, estará disponível no site: www.cruzeta.rn.gov.br o
Edital desta Licitação, cujo objeto é o Registro de Preços para
possível contratação gradativa dos serviços de instalação
de equipamentos e manutenção de computadores, tipo
menor preço, adjudicação por item. A sessão pública de
recebimento de envelopes referentes à Declarações Prévias,
Proposta e Documentos de Habilitação, será realizada no dia 16
de março de 2015, às 10:00 h. Maiores informações serão
prestadas pelo Fone: 84-3473-2210 /2352.
Cruzeta/ RN, 02 de março de 2015.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente
Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: 004338C1
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N°
021/2015 PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/
RN vem a público comunicar que a partir do dia 03 de março
de 2015, estará disponível no site: www.cruzeta.rn.gov.br o
Edital desta Licitação, cujo objeto é o Registro de Preços para
possível aquisição gradativa de equipamentos e produtos
para Fisioterapia, tipo menor preço, adjudicação por item. A
sessão pública de recebimento de envelopes referentes à
Declarações Prévias, Proposta e Documentos de Habilitação,
será realizada no dia 16 de março de 2015, às 08:00 h.
Maiores informações serão prestadas pelo Fone: 84-3473-2210
/2352.
Cruzeta/ RN, 02 de março de 2015.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente
Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: E041438C
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 030/2014 PROCESSO LICITATÓRIO
MC/ RN N° 048/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2014
CONTRATANTE: Município de Cruzeta - RN; CONTRATADA:
QUEIROGA & SANTOS LTDA ME; OBJETO: prorrogação do
período vigencial do contrato administrativo nº 030/2014;
VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais);
VIGÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015;
SUBSCRITORES: Erivanaldo Aquino Dantas - pelo Contratante
e Ezilda dos Santos Batista - pela Contratada.
Cruzeta / RN, 26 de dezembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: 37D0D74D
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR
SEVERIANO/RN,
CONTRATADO: WALLACE MARCELINO SOARES DE
BESSA, CPF sob o nº. 341.808.838-48, CREA Nº.
211.371.751-4 com endereço NO SITIO Macaúba área rural do
município de Doutor Severiano-RN
CPF – 013.546.064-69
OBJETIVO: prestação de serviços de Estudos Técnicos,
Planejamento e projetos básicos para bom andamento de obras
deste município.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação se encontra
fundamentada no art. 13, incisos I , c/c art. 25, inciso II, § 1º,
ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações subseqüentes.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:R$ 30.000,00 (trinta e dois mil
reais), a ser pago em 09 (nove) parcelas mensais, iguais e
sucessivos de R$ 2.500,00 (dois mi e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2015 Unidade
Orçamentária: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS –, Atividade 2.012.-MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Elemento
3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF. Fonte
– 100.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de
2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, de conformidade com o dispositivo legal
contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
LOCAL DE DATA: Doutor Severiano/RN, 07 de Janeiro de
2015.
ASSINANTES:
CARLOS ALBERTO JACOME DE AQUINO
PREFEITO MUNICIPAL
WALLACE MARCELINO SOARES DE BESSA
Publicado por:
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
Código Identificador: 6043AA59
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR
SEVERIANO/RN,
CONTRATADO: EMPEC – EMPRESA DE PROJETOS DE
ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA – ME - CNPJ –
03.625.198/0001-97.
OBJETIVO: Prestação de serviço de Assessoria Técnica para
Fiscalização, Supervisão, e Gerenciamento de Obras no
município de Doutor Severiano no ano de 2015.
7
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação se encontra Alberone Neri de Oliveira Lima
fundamentada no art. 13, inciso, Iv, c/c art. 25, inciso II, § 1º,
ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Prefeito
alterações subseqüentes.
Prefeito Municipal
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 43.440,00 (quarenta e
três mil quatrocentos e quarenta reais), a ser pago em 12 (doze) Publicado por:
parcelas mensais, iguais e sucessivos de R$ 3.620,00 (três mil FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
seiscentos e vinte reais ). Código Identificador: 357DD14E
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2015, Unidade
Orçamentária: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRÇÃO, Atividade 02.003. MANUTENÇÃO DAS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO– Elemento PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
3.3..90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ. Fonte
– 100.
GABINETE DA PREFEITA
VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de
2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data PROCESSO: Pregão Presencial nº 00007/2015.
de sua assinatura, de conformidade com o dispositivo legal
contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. OBJETO: Registro de preços para: Aquisição parcelada de
medicamentos padronizados diversos, destinadas as demandas
LOCAL DE DATA: Doutor Severiano/RN, 08 de janeiro de operacionais deste Município.
2015.
VALIDADE DA ATA: 12 meses, considerados de 25.02.2015
ASSINANTES:
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e
VANISA SOUZA SILVA Decreto Federal 7.892/2013.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e:
CARLOS ALBERTO JACOME DE AQUINO – PREFEITO
MUNICIPAL
Endomed Com e Rep de Medicamentos LTDA - R$ 751.809,70
Publicado por:
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ A íntegra desta Ata encontra-se disponível no Diário Oficial do
Município
Código Identificador: 752A369E
Publicado por:
CÉLIA BANDEIRA DA SILVA ARAÚJO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador: 63A20323
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GABINETE DA PREFEITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
LEI MUNICIPAL N°432/2015
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL N°432/2015 OBJETO: Registro de preços para: Aquisição parcelada de
materiais médicos hospitalares diversos.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VALIDADE DA ATA: 12 meses, considerados de 25.02.2015
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e
Rua: Afonso Rodrigues, 48, Centro, Encanto/RN Decreto Federal 7.892/2013.
CEP: 59.905-000, CNPJ: 08.355.760/0001-23 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Equador/RN e:
E-mail: prefeituraencanto@hotmail.com
Endomed Com e Rep de Medicamentos LTDA - R$ 482.855,50
Fone: 084- 3354-0003 / 0002
A íntegra desta Ata encontra-se disponível no Diário Oficial do
LEI MUNICIPAL No. 432/2015 Encanto/RN, 27 de fevereiro de Município
2015.
Publicado por:
CRIA CARGOS EM COMISSÃO, FIXA CÉLIA BANDEIRA DA SILVA ARAÚJO
Código Identificador: 58F90A59
SALÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal do Encanto/RN, no uso de suas atribuições
legais GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição
da República PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Federativa do Brasil, faço saber que o Poder Legislativo OBJETO: Registro de preços para: Aquisição parcelada de
Municipal aprovou e Eu medicamentos Psicotrópicos diversos.
Art. 1o. Fica criado um Cargo em Comissão de Contabilista, VALIDADE DA ATA: 12 meses, considerados de 25.02.2015
com carga horária
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e
semanal de 30 horas, na estrutura administrativa da Secretaria Decreto Federal 7.892/2013.
Municipal de Finanças,
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
com salário de R$ 3.000,00 (três mil reais). Equador/RN:
Art. 2o. Fica criado um Cargo em Comissão de Técnico Cirufarma Comercial Ltda - R$ 66.576,00
Contabilista, com
A íntegra desta Ata encontra-se disponível no Diário Oficial do
carga horária semanal de 30 horas, na estrutura administrativa Município
da Secretaria Municipal
Publicado por:
de Saúde, com salário de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos CÉLIA BANDEIRA DA SILVA ARAÚJO
reais). Código Identificador: 6ED79C86
Art. 3o. Fica criado um Cargo em Comissão de Técnico
Contabilista, com ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
carga horária semanal de 30 horas, na estrutura administrativa
da Secretaria Municipal
de Assistência Social, com salário de R$ 1.800,00 (hum mil e GABINETE DO PREFEITO
oitocentos reais). PORTARIA N.º 011/2015 - GABINETE DO PREFEITO
Art. 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica
Municipal,
Encanto - RN, em 27 de fevereiro de 2015.
_____________________________ RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR os servidores que irão compor a Comissão
Alberone Neri de Oliveira Lima
de recebimento de medicamentos da Secretaria de Saúde no
ano de 2015:
Nesta data, 27/02/2015 - Eu, Alberone Neri de
Tereza Cristina Rodrigues de Souza/ Mat. 099 - Membro;
Oliveira Lima - Prefeito Municipal de Encanto,
Adriana Maria da Silva/ Mat. 079 - Membro Suplente;
supridas as formalidades legais, sanciono a
Maria Sebastiana Rocha/ Mat. 138 - Membro Suplente.
presente Lei, para que surta seus legais efeitos.
______________________________
 8
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria
nº 030 de 20 de fevereiro de 2014.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Palácio das Flores - Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 02 de março de 2015.
JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município
Publicado por:
SÁVIO ALYNSON SILVA JUVENCIO
Código Identificador: A9E7AB3E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO -
Pregão Presencial SRP nº 001/2015
O Prefeito Municipal de Goianinha/RN, de acordo com o
parágrafo 4º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, e com base na
análise efetuada pelo pregoeiro, RATIFICO a decisão proferida
e DOU PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela
empresa RENT A CAR LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ
04.796.188/0001-87, referente ao Edital do Pregão Presencial
SRP de nº 001/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS,
ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN. A resposta ao recurso
administrativo está disponível, na sede da Prefeitura Municipal
de Goianinha/RN, CPL/PMG – Comissão Permanente de
Licitação, situada à Rodovia RN 003, Km 053, Nº 096, Centro,
Goianinha/RN; Fone/Fax: (84) 3243-3926, no horário das
08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira (exceto
feriados). Goianinha/RN, 02 de março de 2015. Geraldo Rocha
e Silva Junior – Prefeito Municipal.
Publicado por:
MANOEL MARTINS DA CRUZ
Código Identificador: 5BAC6883
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
020/2015
O Município de Goianinha, através da Prefeitura Municipal de
Goianinha por intermédio do Pregoeiro, torna público que às
10h00min do dia 16 de março de 2015, fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o número
020/2015, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visando o registro
de preços para eventual AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS,
atendendo às necessidades da Prefeitura Municipal de
Goianinha.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal
nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21
de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram
introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na
Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN – CEP:
59.173-000 Fone: (84) 3243-3926, a partir da publicação deste
aviso, no horário de expediente.
Goianinha/RN, 02 de março de 2015.
Mizael Galvão da Costa Junior
Pregoeiro Municipal
Publicado por:
MANOEL MARTINS DA CRUZ
Código Identificador: 72A76BBB
classificada em 2º lugar no certame, ficando desde já o presente Cumpra-se.
processo franqueado aos interessados, na forma da
Lei. Goianinha/RN, 02 de março de 2015. Mizael Galvão da Lagoa Nova/RN, 02 de Fevereiro de 2015.
Costa Junior - Pregoeiro Municipal
João Maria Alves de Assunção
Publicado por: Prefeito Municipal
MANOEL MARTINS DA CRUZ
Código Identificador: 7277C549 Publicado por:
JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVãO
Código Identificador: 536630E1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO - Pregão Presencial SRP nº
008/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 013/2015 - NOMEAÇÃO DE MAXWELL
O Município de Goianinha, através da Prefeitura Municipal de FERNANDES DA CRUZ
Goianinha por intermédio do Pregoeiro, torna público que após
o resultado de inabilitação da empresa LR FREIRE ME/CNPJ: Nomeia o Senhor MAXWELL FERNANDES DA CRUZ, ao
18.089.600/0001-33, bem como do prazo de 03 (três) dias úteis cargo comissionado de Diretor de Departamento, do
para que as empresas envolvidas no presente certame Município de Lagoa Nova/RN.
pronunciem-se formalmente através de Recurso Administrativo,
de acordo Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal 10.520/02, O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas
CONVOCA as empresas que participaram do Pregão atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Presencial acima mencionado, para que no dia 05/03/2015 às Municipal nº173/98.
11h00min, na sala da Comissão de Licitação situada na
Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN – CEP: RESOLVE:
59.173-000 Fone: (84) 3243-3926, para que seja procedida a
negociação, abertura e julgamento do envelope “2” –
Habilitação, da empresa SOL MAR SERVIÇOS E COMERCIO Art. 1º - Nomear o Senhor MAXWELL FERNANDES DA CRUZ,
para exercer o Cargo Comissionado de Diretor de
LTDA/CNPJ: 14.764.183/0001-26, classificada em 2º lugar no
certame, ficando desde já o presente processo franqueado aos Departamento, lotado na Secretaria Municipal de Assistência
Social, simbologia FG-1, do Município de Lagoa Nova/RN.
interessados, na forma da Lei. Goianinha/RN, 02 de março de
2015. Mizael Galvão da Costa Junior - Pregoeiro Municipal
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
Publicado por: publicação.
MANOEL MARTINS DA CRUZ
Código Identificador: 539041E0 Cientifique-se,
Cumpra-se.
Lagoa Nova/RN, 02 de Fevereiro de 2015.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS João Maria Alves de Assunção
Prefeito Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS Publicado por:
AVISO PP Nº 007/2015 JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVãO
Código Identificador: 67C8DAED
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Janduís, torna público a
quem interessar, que estará realizando no dia 13 de março de
2015, às 12:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 007/2015, cujo o PORTARIA Nº 014/2015 - EXONERAÇÃO DE ELIANA KELY
Objeto: Contratação de empresa para futuro e eventual SILVA GALVÃO - CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE
fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Merenda ASSISTÊNCIA SOCIAL
Escolar e Creches do Municipio de Janduis. O Edital
encontra-se disponível na sede da Prefeitura, no horário das Exonera a Senhora ELIANA KELY SILVA GALVÃO, do
07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira. cargo de CHEFE DE SETOR, do Município de Lagoa
Nova/RN.
Janduis, 02 de março de2015
O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas
Daniel J. Roberto atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
PREGOEIRO OFICIAL Municipal nº 173/98.
Publicado por: RESOLVE:
DANIEL JOAQUIM ROBERTO
Código Identificador: 6E132E39 Art. 1° - Exonerar a Senhora ELIANA KELY SILVA GALVÃO,
do Cargo Comissionado de Chefe de setor, lotado na Secretaria
Municipal de Assistência Social, simbologia FG - 3, do Município
de Lagoa Nova/RN.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
AVISO PP Nº 008/2015 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cientifique-se
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal
de Janduís-RN, torna público a quem interessar que estará Cumpra-se.
promovendo o recebimento de documentos de “Habilitação” e
“Proposta”, através da Pregão Presencial nº 008/2015, no dia 13 Lagoa Nova / RN, 02 de Fevereiro de 2015.
de março de 2015, às 09 horas, no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Janduís-RN, sediada à Avenida Santa Terezinha, João Maria Alves de Assunção
21, Centro Janduís RN, Sala de Licitações, Visando a Prefeito Municipal
Contratação de empresa para prestação de serviços no
transporte de alunos, professores e de merenda escolar, Publicado por:
conforme especificações contidas no Edital. JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVãO
Código Identificador: 3E5A4F47
Janduis, 02 de março de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - Pregão
Presencial SRP nº 001/2015
O Pregoeiro Municipal de Goianinha/RN, em face da decisão
proferida pela autoridade superior, que deu provimento recurso
administrativo interposto pela empresa RENT A CAR
LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ 04.796.188/0001-87, nos
termos da Lei 10.520/02, art. 4º, inciso XVI, torna público a
INABILITAÇÃO da empresa SOL MAR SERVIÇOS E
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 14.764.183/0001-26.
Goianinha/RN, 02 de março de 2015. Mizael Galvão da Costa
Junior – Pregoeiro Municipal.
Publicado por:
MANOEL MARTINS DA CRUZ
Código Identificador: 76B00D50
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO - Pregão Presencial SRP nº
001/2015
O Município de Goianinha, através da Prefeitura Municipal de
Goianinha por intermédio do Pregoeiro, torna público que após
o resultado de julgamento de recurso administrativo, no qual o
Prefeito Municipal deu provimento e declarou inabilitada a
empresa SOL MAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, inscrita
no CNPJ 14.764.183/0001-26 do certame acima, CONVOCA as
empresas que participaram do Pregão Presencial acima
mencionado, para que no dia 05/03/2015 às 09h00min, na sala
da Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053,
nº 96, Centro, Goianinha/RN – CEP: 59.173-000 Fone: (84)
3243-3926, para que seja procedida a negociação, abertura e
julgamento do envelope “2” – Habilitação, da empresa RENT A
CAR LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ 04.796.188/0001-87,
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
DANIEL JOAQUIM ROBERTO
Código Identificador: 6BA958CF
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 012/2015 - NOMEAÇÃO DE ANA PRISCILLA
DA SILVA SANTOS - SUBCOORDENADORA DE MEIO
AMBIENTE
Nomeia a Senhorita ANA PRISCILLA DA SILVA SANTOS, ao
cargo de Subcoordenador de Meio Ambiente, do Município
de Lagoa Nova/RN.
O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal nº173/98.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Senhorita ANA PRISCILLA DA SILVA
SANTOS, para exercer o Cargo Comissionado de
Subcoordenador de Meio Ambiente, lotado na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, simbologia CC-3, do Município de
Lagoa Nova/RN.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Cientifique-se,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 015/2015 - NOMEAÇÃO DE ELIANA KELY
SILVA GALVÃO - CHEFE DE SETOR SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
Nomeia a Senhora ELIANA KELY SILVA GALVÃO, ao cargo
de CHEFE DE SETOR, do Município de Lagoa Nova/RN.
O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal nº 173/98.
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear a Senhora ELIANA KELY SILVA GALVÃO,
ao Cargo Comissionado de Chefe de Setor, lotado na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, simbologia FG - 3, do
Município de Lagoa Nova/RN.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cientifique-se
Cumpra-se.
Lagoa Nova / RN, 02 de Fevereiro de 2015.
João Maria Alves de Assunção
Prefeito Municipal
Publicado por:
JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVãO
Código Identificador: 5FFEDBA4
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - D 02006/2015

A Comissão de Licitação do Município de LAGOA NOVA,
através da(o) Secretaria Municipal de Finanças, em
cumprimento à ratificação procedida pelo(s) Ordenador(es) de
Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de
dispensa de licitação a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02000009/15
Processo Licitatório nº D 02006/2015
Objeto........................: DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE
INTERESSE DO MUNICÍPIO
Contratado(s).................: PR IMPRENSA NACIONAL, com o
valor total de R$ 151,85(Cento e Cinquenta e Um Reais e
Oitenta e Cinco Centavos).
Fundamento Legal...: art. 24, inciso XVI , da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
Dispensa de Licitação emitida pelo Ordenador de Despesas da
Prefeitura de Lagoa Nova através de solicitação da Secretaria
Municipal de Finanças.
LAGOA NOVA - RN, 25 de Fevereiro de 2015
SILVÉRIO TÉCIO CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
SILVERIO TECIO DE CARVALHO ALVES
Código Identificador: 2987D11E
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - D 01029/15
A Comissão de Licitação do Município de LAGOA NOVA,
através da(o) Secretaria Municipal de Finanças, em
cumprimento à ratificação procedida pelo(s) Ordenador(es) de
Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de
dispensa de licitação a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01000032/15
Processo Licitatório nº D 01029/15
Objeto........................: AVISOS DE LICITAÇÕES
Contratado(s).................: EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA
DO NORTE LTDA, com o valor total de R$ 830,00(Oitocentos e
Trinta Reais).
Fundamento Legal...: art. 24, inciso XVI , da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
Dispensa de Licitação emitida pelo Ordenador de Despesas da
Prefeitura de Lagoa Nova através de solicitação da Secretaria
Municipal de Finanças.
LAGOA NOVA - RN, 15 de Janeiro de 2015
SILVÉRIO TÉCIO CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
SILVERIO TECIO DE CARVALHO ALVES
Código Identificador: B73A4C90
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DA ATA DE
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PREGÃO Nº 022/2014
Ata de julgamento das propostas do Pregão Nº 022/2014 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,
para atendimento da população do Município de Lajes/RN.
Análise das propostas, registros e boas práticas de cada
item cotado.
Aos (25) vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e quinze, a partir das 09h00min, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitação, Rua Ramiro Pereira da
Silva, 17, Centro, Lajes/RN, fizeram-se presentes a Pregoeira,
nomeada através da portaria de nº 003/2015 e a Comissão
Permanente de Licitação nomeada através da portaria de nº
004/2015, para conduzirem a SESSÃO RESERVADA PARA
ANÁLISE DOS REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(ANVISA) E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO referente ao Pregão Presencial com registro de
preços Nº 022/2014, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, para atendimento
da população do Município de Lajes/RN, de acordo com as
condições do respectivo edital. Após uma análise minuciosa dos
Registros no Ministério da Saúde (ANVISA) e Certificado de
Boas Práticas de Fabricação de todos os itens licitados, a
Pregoeira e equipe de apoio promulgam VENCEDORAS E
ADJUDICATÁRIAS as seguintes empresas: F. WILTON
CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELLI - CNPJ:
07.055.280/0001-84, no LOTE I, com os Itens 2, 9, 10, 12, 13,
21, 26, 28, 44, 66, 70, 71, 75, 76, 82, 83, 88, 91, 106, 109, 126,
127, 129, 134, 135, 138, 141, 152, 157, 158, 160, 163, no valor
global de R$: 116.791,00 (Cento e dezesseis mil setecentos e
noventa e um reais) e no LOTE II, com os itens 1, 16, 18, 25,
27, 32, 33, 34, 58, 65, 72, com valor global de R$: 12.623,00
(Doze mil seiscentos e vinte e três reais), perfazendo um
montante de R$: 129.414,00 (Cento e vinte e nove mil
quatrocentos e quatorze reais); PHOSPODONT PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - CNPJ:
04.451.626/0001-75, no LOTE I, com os itens 15, 42, 47, 48, 50,
59, 64, 84, 85, 93, 107, 114, 118, 139, 142, 145, 149, 159, no
valor global de R$: 38.240,00 (Trinta e oito mil duzentos e
9
quarenta reais) e no LOTE II, com os itens 4, 10, 15, 26, 31, 37,
38, 41, 49, 52, 59, 66, 67, com valor global de R$: 29.813,00
(Vinte e nove mil oitocentos e treze reais), perfazendo um
montante de R$: 698.053,00 (Sessenta e oito mil e cinquenta e
três reais); DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26,
no LOTE I, com os itens 3, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 55,
57, 58, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 92, 94, 95,
96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 140,
146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 164, 165, 166,
167, 168, 169, no valor global de R$: 243.895,00 (Duzentos e
quarenta e três mil oitocentos e noventa e cinco reais) e no
LOTE II, com os itens 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 28, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 60, 64, 70, 71,
no valor de R$: 59.976,00 (Cinquenta e nove mil novecentos e
setenta e seis reais), perfazendo um montante de R$:
303.871,00 (Trezentos e três mil oitocentos e setenta e um
reais); RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA - CNPJ: 12.305.387/0001-73, no LOTE I, com os itens 1,
24, 31, 49, 54, 67, 73, 89, 133, 144, 162, no valor global de R$:
24.526,00 (Vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais) e
no LOTE II, com os itens 7, 68, no valor de R$: 5.900,00 (cinco
mil e novecentos reais), perfazendo um montante de R$:
30.426,00 (Trinta mil quatrocentos e vinte e seis reais);
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09,
no LOTE I, com os itens 4, 5, 11, 27, 33, 62, 65, 87, 97, 100,
111, 136, 137, 143, no valor de R$: 37.866,00 (Trinta e sete mil
oitocentos e sessenta e seis reais), e no LOTE II, com os itens
2, 3, 5, 12, 29, 36, 43, 45, 50, 53, 54, 69, no valor de R$:
16.708,00 (Dezesseis mil setecentos e oito reais), perfazendo
um montante de R$: 54.774,00 (Cinquenta e quatro mil
setecentos e setenta e quatro reais) e KIREI TECNOLAB LTDA
- ME - CNPJ: 06.912.821/0001-80, no LOTE I, com os itens 43,
46, 61, 79, 108, no valor de R$: 28.150,00 (Vinte e oito mil cento
e cinquenta reais), e no LOTE II, com os itens 30, 57, 61, 62,
63, no valor de R$: 15.410,00 (Quinze mil quatrocentos e dez
reais), perfazendo um montante de R$: 43.560,00 (Quarenta e
três mil quinhentos e sessenta reais). Fica registrado em ata
que, durante o comparativo dos itens com os Registros e
Certificados, foi constatado que durante o julgamento das
propostas houve um erro na elaboração do mapa de apuração,
no que diz respeito aos itens 2, 3, 16, 123, 148, do Lote I. Erro
esse só constatado nessa data. Diante disso fica o mapa de
apuração alterado com os itens e valores acima descritos, tudo
conforme mapa de apuração atualizado em anexo.
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAUJO
Pregoeira
Publicado por:
JAILSON MORAIS DA SILVA
Código Identificador: 36A80409
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 022/2015
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,
PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
LAJES/RN.
Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pela
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Lajes, datado do dia
25 de Fevereiro de 2015, venho ADJUDICAR o resultado da
Licitação - Pregão Presencial nº 022/2014, as Empresas F.
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELLI - CNPJ:
07.055.280/0001-84, no LOTE I, com os Itens 2, 9, 10, 12, 13,
21, 26, 28, 44, 66, 70, 71, 75, 76, 82, 83, 88, 91, 106, 109, 126,
127, 129, 134, 135, 138, 141, 152, 157, 158, 160, 163, no valor
global de R$: 116.791,00 (Cento e dezesseis mil setecentos e
noventa e um reais) e no LOTE II, com os itens 1, 16, 18, 25,
27, 32, 33, 34, 58, 65, 72, com valor global de R$: 12.623,00
(Doze mil seiscentos e vinte e três reais), perfazendo um
montante de R$: 129.414,00 (Cento e vinte e nove mil
quatrocentos e quatorze reais); PHOSPODONT PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - CNPJ:
04.451.626/0001-75, no LOTE I, com os itens 15, 42, 47, 48, 50,
59, 64, 84, 85, 93, 107, 114, 118, 139, 142, 145, 149, 159, no
valor global de R$: 38.240,00 (Trinta e oito mil duzentos e
quarenta reais) e no LOTE II, com os itens 4, 10, 15, 26, 31, 37,
38, 41, 49, 52, 59, 66, 67, com valor global de R$: 29.813,00
(Vinte e nove mil oitocentos e treze reais), perfazendo um
montante de R$: 698.053,00 (Sessenta e oito mil e cinquenta e
três reais); DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26,
no LOTE I, com os itens 3, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 55,
57, 58, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 92, 94, 95,
96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 140,
146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 164, 165, 166,
167, 168, 169, no valor global de R$: 243.895,00 (Duzentos e
quarenta e três mil oitocentos e noventa e cinco reais) e no
LOTE II, com os itens 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 28, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 60, 64, 70, 71,
no valor de R$: 59.976,00 (Cinquenta e nove mil novecentos e
setenta e seis reais), perfazendo um montante de R$:
303.871,00 (Trezentos e três mil oitocentos e setenta e um
reais); RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA - CNPJ: 12.305.387/0001-73, no LOTE I, com os itens 1,
24, 31, 49, 54, 67, 73, 89, 133, 144, 162, no valor global de R$:
24.526,00 (Vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais) e
no LOTE II, com os itens 7, 68, no valor de R$: 5.900,00 (cinco
mil e novecentos reais), perfazendo um montante de R$:
30.426,00 (Trinta mil quatrocentos e vinte e seis reais);
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09,
no LOTE I, com os itens 4, 5, 11, 27, 33, 62, 65, 87, 97, 100,
111, 136, 137, 143, no valor de R$: 37.866,00 (Trinta e sete mil
oitocentos e sessenta e seis reais), e no LOTE II, com os itens
2, 3, 5, 12, 29, 36, 43, 45, 50, 53, 54, 69, no valor de R$:
16.708,00 (Dezesseis mil setecentos e oito reais), perfazendo
um montante de R$: 54.774,00 (Cinquenta e quatro mil
setecentos e setenta e quatro reais) e KIREI TECNOLAB LTDA
- ME - CNPJ: 06.912.821/0001-80, no LOTE I, com os itens 43,
46, 61, 79, 108, no valor de R$: 28.150,00 (Vinte e oito mil cento
e cinquenta reais), e no LOTE II, com os itens 30, 57, 61, 62,
63, no valor de R$: 15.410,00 (Quinze mil quatrocentos e dez
reais), perfazendo um montante de R$: 43.560,00 (Quarenta e
três mil quinhentos e sessenta reais), para FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA
FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, conforme
especificações contidas em suas propostas de preço, haja vista
que foram as melhores apresentadas à Edilidade.
Lajes/RN, em 27 de Fevereiro de 2015.
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO
Pregoeira
Publicado por:
JAILSON MORAIS DA SILVA
Código Identificador: 945F86DF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 022/2015
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,
PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
LAJES/RN.
Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pela
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Lajes, datado do dia
25 de fevereiro de 2015, venho HOMOLOGAR o resultado da
Licitação - Pregão Presencial nº 022/2014, as Empresas F.
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELLI - CNPJ:
07.055.280/0001-84, no LOTE I, com os Itens 2, 9, 10, 12, 13,
21, 26, 28, 44, 66, 70, 71, 75, 76, 82, 83, 88, 91, 106, 109, 126,
127, 129, 134, 135, 138, 141, 152, 157, 158, 160, 163, no valor
global de R$: 116.791,00 (Cento e dezesseis mil setecentos e
noventa e um reais) e no LOTE II, com os itens 1, 16, 18, 25,
27, 32, 33, 34, 58, 65, 72, com valor global de R$: 12.623,00
(Doze mil seiscentos e vinte e três reais), perfazendo um
montante de R$: 129.414,00 (Cento e vinte e nove mil
quatrocentos e quatorze reais); PHOSPODONT PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - CNPJ:
04.451.626/0001-75, no LOTE I, com os itens 15, 42, 47, 48, 50,
59, 64, 84, 85, 93, 107, 114, 118, 139, 142, 145, 149, 159, no
valor global de R$: 38.240,00 (Trinta e oito mil duzentos e
quarenta reais) e no LOTE II, com os itens 4, 10, 15, 26, 31, 37,
38, 41, 49, 52, 59, 66, 67, com valor global de R$: 29.813,00
(Vinte e nove mil oitocentos e treze reais), perfazendo um
montante de R$: 698.053,00 (Sessenta e oito mil e cinquenta e
três reais); DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26,
no LOTE I, com os itens 3, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 55,
57, 58, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 92, 94, 95,
96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 140,
146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 164, 165, 166,
167, 168, 169, no valor global de R$: 243.895,00 (Duzentos e
quarenta e três mil oitocentos e noventa e cinco reais) e no
LOTE II, com os itens 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 28, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 60, 64, 70, 71,
no valor de R$: 59.976,00 (Cinquenta e nove mil novecentos e
setenta e seis reais), perfazendo um montante de R$:
303.871,00 (Trezentos e três mil oitocentos e setenta e um
reais); RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA - CNPJ: 12.305.387/0001-73, no LOTE I, com os itens 1,
24, 31, 49, 54, 67, 73, 89, 133, 144, 162, no valor global de R$:
24.526,00 (Vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais) e
no LOTE II, com os itens 7, 68, no valor de R$: 5.900,00 (cinco
mil e novecentos reais), perfazendo um montante de R$:
30.426,00 (Trinta mil quatrocentos e vinte e seis reais);
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09,
no LOTE I, com os itens 4, 5, 11, 27, 33, 62, 65, 87, 97, 100,
111, 136, 137, 143, no valor de R$: 37.866,00 (Trinta e sete mil
oitocentos e sessenta e seis reais), e no LOTE II, com os itens
2, 3, 5, 12, 29, 36, 43, 45, 50, 53, 54, 69, no valor de R$:
16.708,00 (Dezesseis mil setecentos e oito reais), perfazendo
um montante de R$: 54.774,00 (Cinquenta e quatro mil
setecentos e setenta e quatro reais) e KIREI TECNOLAB LTDA
- ME - CNPJ: 06.912.821/0001-80, no LOTE I, com os itens 43,
46, 61, 79, 108, no valor de R$: 28.150,00 (Vinte e oito mil cento
e cinquenta reais), e no LOTE II, com os itens 30, 57, 61, 62,
63, no valor de R$: 15.410,00 (Quinze mil quatrocentos e dez
reais), perfazendo um montante de R$: 43.560,00 (Quarenta e
três mil quinhentos e sessenta reais), para FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA
FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, autorizando a
celebração do instrumento contratual, tudo dentro das normas
definidas no referido edital.
Lajes/RN, em 27 de fevereiro de 2015.
LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Publicado por:
JAILSON MORAIS DA SILVA
Código Identificador: B34C27AC
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 55/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, ANA LUIZA MEDEIROS SILVA FERREIRA,
ASG, Matrícula: 1660, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 31B8D806
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 56/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, LUCIANO CORREIA DE LIMA, VIGILANTE,
Matrícula: 2461, lotado (a) atualmente na Secretaria Municipal
de Educação, no período compreendido de 01 á 30 de
Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 604F3005
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 57/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA,
ASG, Matrícula: 604, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 127E3DE5
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 58/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, ROZELI BONIFÁCIO DE ANDRADE
FERREIRA, ASG, Matrícula: 2666, lotado (a) atualmente na
Secretaria Municipal de Educação, no período compreendido de
01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 5E0A6A69
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 59/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, TANIA MARIA SOARES DOS SANTOS,
ASG, Matrícula: 1902, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
10
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 32FEFC92
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 60/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, JOÃO HILÁRIO DE LIMA NETO,
VIGILANTE, Matrícula: 9741, lotado (a) atualmente na
Secretaria Municipal de Educação, no período compreendido de
01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: F42F3574
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 61/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, TELMA MARIA BATISTA DO
NASCIMENTO, ASG, Matrícula: 1910, lotado (a) atualmente na
Secretaria Municipal de Saúde, no período compreendido de 01
á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 98CE0FFB
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 62/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, JAIRTON MARINHO COSTA, ASG,
Matrícula: 18200, lotado (a) atualmente na Secretaria Municipal
de Assistência Social, no período compreendido de 01 á 30 de
Dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 4E112FDF
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 77/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA,
ASG, Matrícula: 418, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Janeiro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: E349E20C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 78/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA
PAULO, ASG, Matrícula: 3000, lotado (a) atualmente na
Secretaria Municipal de Educação, no período compreendido de
01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: B3B8595A
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 79/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA DE JESUS DA SILVA BARBOSA,
ASG, Matrícula: 485, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Janeiro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 8D0A3FFA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 80/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA,
ASG, Matrícula: 2151, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Janeiro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 10D5E460
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 81/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA,
ASG, Matrícula: 2178, lotado (a) atualmente na Secretaria
Municipal de Educação, no período compreendido de 01 á 30
de Janeiro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:

JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: E4D8D84E
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 82/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIADONASCIMENTO CHACON
MENDES, ASG, Matrícula: 515, lotado (a) atualmente na
Secretaria Municipal de Educação, no período compreendido de
01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 84E08D1F
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 83/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA DULCE DA SILVA FARIAS, ASG,
Matrícula: 2070, lotado (a) atualmente na Secretaria Municipal
de Educação, no período compreendido de 01 á 30 de Janeiro
de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 8236AF5A
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 84/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA EDILEUSA DE LIMA FARIAS, ASG,
Matrícula: 531, lotado (a) atualmente na Secretaria Municipal de
Educação, no período compreendido de 01 á 30 de Janeiro de
2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 51470F05
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 85/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de
suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a)
Público Municipal, MARIA FELICIANO BISPO, ASG, Matrícula:
892, lotado (a) atualmente na Secretaria Municipal de
Educação, no período compreendido de 01 á 30 de Janeiro de
2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Secretario Municipal de Administração
Publicado por:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
11
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
Código Identificador: 5A542EC3 Pregão, torna público o resultado da licitação Pregão Presencial
n.º 001/2015 realizada no dia 26/02/2015, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,
GABINETE DO PREFEITO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA e PLANEJAMENTO onde
PORTARIA Nº 86/2015 sagrou-se vencedora a empresa Francisco Vivaldo Jacome de
Oliveira - EPP, CNPJ nº 11.608.118/0001-13, no valor de R$
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de 21.000,00 (vinte e um mil reais).
suas atribuições constitucionais,
Pilões/RN, 26 de fevereiro de 2015.
RESOLVE:
GEORGE MATIAS DE FREITAS
Art. 1º. Conceder férias de 30 (trinta) dias, ao (a) servidor (a) Pregoeiro Oficial
Público Municipal, MARIA INES DOS SANTOS, ASG,
Matrícula: 2186, lotado (a) atualmente na Secretaria Municipal Publicado por:
de Educação, no período compreendido de 01 á 30 de Janeiro ARLENILTON PEREIRA DA SILVA
de 2015. Código Identificador: 586E921F
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo ao período de 01 á 30 de Janeiro de 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE
002/2015
Montanhas/RN, em 02 de Março de 2015.
A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Câmara
JOSÉ CARLOS DA SILVA Municipal de Pilões/RN, representada pelo Senhor Risonaldo de
Secretario Municipal de Administração Oliveira Monteiro, na qualidade de Presidente, torna publico o
resultado da licitação – Carta Convite nº 002/2015, para
Contratação de locação um veículo ano/modelo 2010/2015,
Publicado por: 1.0cc, com ar condicionado e direção hidráulica, para atender
JOSÉ CARLOS DA SILVA os serviços da Mesa Diretora. Onde sagrou-se vencedor o
Código Identificador: EDF67A3C proponente JOSÉ WAGNER FERREIRA PAIVA – CPF Nº
095.863.494-70, no valor de 18.000,00 (dezoito mil reais)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Pilões – RN, 26 de fevereiro de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RISONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Presidente da CPL/CM
GABINETE DO PREFEITO Publicado por:
RETIRAR GRATIFICAÇÃO ARLENILTON PEREIRA DA SILVA
Código Identificador: 767AA3A4
PORTARIA Nº 033/2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO
Municipal nº 269 de 15 de janeiro de 2010, Capitulo II do
Desenvolvimento na Carreira, Seção I – da Promoção, art. 43, § PRESENCIAL Nº 001/2015
1º e 2º.
RESOLVE O Presidente Câmara Municipal de Pilões/RN, faz saber, que
HOMOLOGA, o resultado do Pregão Presencial nº 001/2015 –
Processo Licitatório nº 003/2015- objeto: CONTRATAÇÃO DE
Art. 1º- Retirar Gratificação do Servidor Edilson Soares Ribeiro
Orientador Educacional lotado na Secretaria Municipal de EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E
Educação, e conforme ofício nº 011-03/2014/CGAA/CAPES. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL,
ORÇAMENTÁRIA e PLANEJAMENTO, Empresa Vencedora:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira - EPP, CNPJ nº
revogadas as disposições em contrário. 11.608.118/0001-13, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais) . Para ADJUDICAÇÃO nele referida, produza seus
Publique-se, Cumpra-se, jurídicos e legais efeitos, fica convocado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis para assinatura de contrato, nos termos do art. 64, Lei
Monte das Gameleiras, 28 de abril de 2014. 8.666/93.
Pilões/RN, 27 de fevereiro de 2015.
Rodolfo dos Anjos Félix Pontes
Prefeito Municipal
MAYCON JOSÉ VERISSIMO DE OLIVEIRA
Presidente
Publicado por:
WALDIR GONÇALVES CAMILO
Código Identificador: 6304A189 Publicado por:
ARLENILTON PEREIRA DA SILVA
Código Identificador: 64DD3FE3
GABINETE DO PREFEITO
DISPÕE SOBRE LUTO OFICIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES
DECRETO Nº 005/2015. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CARTA
CONVITE Nº 002/2015
“Dispõe sobre Luto Oficial, e dá outras providências.” O Presidente Câmara Municipal de Pilões/RN, faz saber, que
HOMOLOGA, o resultado da Carta Convite nº 002/2015 –
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTE Processo Licitatório nº 002/2015- objeto: Contratação de
DAS GAMELEIRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de locação de um veículo ano/modelo 2010/2015, 1.0cc, com ar
suas atribuições:
condicionado e direção hidráulica, para atender os serviços da
Mesa Diretora, Proponente vencedor: JOSÉ WAGNER
CONSIDERANDO o falecimento do ex-prefeito VANDY FERREIRA PAIVA – CPF Nº 095.863.494-70, no valor de
ERNESTO DE ANDRADE; 18.000,00 (dezoito mil reais). Para ADJUDICAÇÃO nele
referida, produza seus jurídicos e legais efeitos, fica convocado
CONSIDERANDO ainda a consternação pública em virtude do no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura de contrato,
falecimento; nos termos do art. 64, Lei 8.666/93.
CONSIDERANDO ter sido aquele senhor uma pessoa virtuosa Pilões/RN, 27 de fevereiro de 2015.
e por todos benquista deixando uma lacuna na sociedade
Gameleirense.
MAYCON JOSÉ VERISSIMO DE OLIVEIRA
Presidente
DECRETA:
Publicado por:
Art. 1º - LUTO OFICIAL no Município de Monte das Gameleiras, ARLENILTON PEREIRA DA SILVA
por três dias. Código Identificador: 687239E4
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Monte das Gameleiras/RN, em 02 de março de 2015.
RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES GABINETE DO PREFEITO
Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Publicado por: SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
WALDIR GONÇALVES CAMILO DO ADOLESCENTE DE PORTALEGRE/RN - EXTRATO DE
Código Identificador: 5C597107 TERMO ADITIVO
Extrato de 1º Termo Aditivo ao Contrato
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES Assistência Social/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Portalegre/RN; CONTRATADA: Aline Cristina
Albuquerque Pinto, brasileira, residente e domiciliada a Rua
CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES Raimundo Nobre de Almeida, 52 - Centro - Portalegre/RN -
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO CEP: 59.810-000 - portadora do CPF: 066.542.834-06, RG:
PRESENCIAL N° 001/2015 2.566.773 SSP/RN Objeto: os serviços na área de Orientador
Social para execução das ações de atendimento a Criança e do
A Câmara Municipal de Pilões/RN, através da sua Equipe de Adolescente acompanhados pelo Programa de Acolhimento
Familiar (AFAM) através do Programa Amigo de Valor

2015/Santander. Aditamento de prazo: VIGENCIA 02/01/2015 a
30/04/2015
Portalegre/RN, 27/02/2015
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência
Social
Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: 1CBAB8E7
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE PORTALEGRE/RN - EXTRATO DE
TERMO ADITIVO
Extrato de 1º Termo Aditivo ao Contrato
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
Assistência Social/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Portalegre/RN; CONTRATADA: Aline Mariele
de Sales Barboza, brasileira, residente e domiciliada a Rua
José Pereira Viana, 79 - São José - Portalegre/RN - CEP:
59.810-000, portadora do CPF: 008.703.164-74, RG: 1.936.490
SSP/RN Objeto: Contratação dos serviços eventuais na área de
assistência social para execução das ações de atendimento a
Criança e do Adolescente denominado Programa de
Acolhimento Familiar (AFAM) através do Programa Amigo de
Valor 2015. Aditamento de prazo: VIGENCIA 02/01/2015 a
30/04/2015
Portalegre/RN, 27/02/2015
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência
Social.
Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: E37038EC
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE PORTALEGRE/RN - EXTRATO DE
TERMO ADITIVO
Extrato de 1º Termo Aditivo ao Contrato
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
Assistência Social/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Portalegre/RN; CONTRATADA: Cintia Samara
Teixeira de Freitas, brasileira, residente e domiciliada a Rua
Hemetério Gameleira do Rêgo, 225 - Centro - Pau dos
Ferros/RN - portadora do CPF: 077.420.314-50, RG: 2.566.026
SSP/RN. Objeto: Contratação dos serviços eventuais na área
de psicologia, para execução das ações de atendimento a
Criança e do Adolescente denominado Programa de
Acolhimento Familiar (AFAM) através do Programa Amigo de
Valor 2015. Aditamento de prazo: VIGENCIA 02/01/2015 a
31/01/2015
Portalegre/RN, 27/02/2015
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência
Social.
Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: 515D9BBC
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - N & F SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA - ME
Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei
Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: N & F SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A CONSULTA
COM NEUROPEDIATRA NO MENOR FRANCISCO PEREIRA
DOS SANTOS, FILHO DA SRA Mª FABIANA DOS SANTOS
OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO;
Valor Global: 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.50;
Data da Contratação: 23/02/2015;
Vigência: 30 (trinta) dias
PORTALEGRE/RN, 23 de fevereiro de 2015
MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: B75ADDC9
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
12
CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE RESULTADO/CONVITE N.º 01/2015
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal
de Ruy Barbosa/RN, torna público a quem interessar, que a
Empresa AMARILDO E ROCHA CONSULTORIA LTDA EPP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.552.820/0001-40, foi
vencedora da Licitação/Convite n.º 01/2015.
Ruy Barbosa/RN, em 27 de fevereiro de 2015.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente
Publicado por:
DANILO RODRIGUES BARRETO
Código Identificador: 40C37332
CÂMARA MUNICIPAL
LICITAÇÃO/CONVITE N.º 01/2015
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de
RUY BARBOSA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUY BARBOSA/RN torna público para conhecimento dos
interessados, o julgamento das propostas de que trata o
processo licitatório nº CV001/2015 que teve como objetivo a
seleção da melhor proposta para Contratação dos serviços
técnicos para elaboração da folha de pagamento, GEFIP
mensal, DIRF e RAIS anual dos servidores públicos da
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN.. Foi em toda sua
tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o
processo licitatório nº CV001/2015 e ADJUDICO à(s)
proponente(s) AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA,
com o valor total de R$ 32.300,00(Trinta e Dois Mil, Trezentos
Reais)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de
Sessão de Julgamento, o seu objeto.
Publique-se. Ao departamento competente para as providências
de costume.
RUY BARBOSA/RN, 02 de Março de 2015
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal
Publicado por:
DANILO RODRIGUES BARRETO
Código Identificador: 51F16BC8
CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150023
ORIGEM: CONVITE Nº CV001/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY
BARBOSA
CONTRATADA(O): AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE
LTDA,
OBJETO: Contratação dos serviços técnicos para elaboração
da folha de pagamento, GEFIP mensal, DIRF e RAIS anual dos
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN.
VALOR TOTAL: R$ 32.300,00 (trinta e dois mil, trezentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2015 Atividade
0301.041220007.2.004 Manutenção da Sec. Municipal de
Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99
VIGÊNCIA: 02 de Março de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2015
Publicado por:
DANILO RODRIGUES BARRETO
Código Identificador: 744B4E42
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022601/2015
Concede diária a servidor (a )que especifica e dá outras
providências
A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04
de junho de 2015,
Resolve:
1.Conceder 1/2 (meia) diária a Sra. Aldeci Ribeiro de Assunção,
servidora deste município, ocupante do cargo de Coordenadora
do Ensino Fundamental.Valor unitário da diária R$- 140,00
(cento e quarenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$
70,00 (setenta reais). Para custear despesas durante uma
viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos/RN,
para a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de participar da 7ª
Reunião Ampliada do Comitê Territorial de Educação Integral do
RN, no dia 27 de fevereiro de 2015.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
Santana do Matos, 26 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
Prefeita
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: D0ECF2EE
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022503/2015
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto 213/2014.
Resolve:
Conceder 1/2 (meia) diária no valor de R$ 40,00 (quarenta
reais) a Sra. Francimara Jafa do Nascimento Cunha, servidora
deste município, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem,
lotada na Secretária Municipal de Saúde. Para custear
despesas com alimentação durante uma viagem realizada da
cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN,
acompanhar paciente para atendimento especializado de
urgência no(a) Hospital Walfredo Gurgel, na cidade de
Natal/RN, no dia 25 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
Santana do Matos, 25 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: 3EADBA68
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022504/2015
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,
Resolve:
Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 40,00 (quarenta reais) ao
Sr. Woden Luis Pereira da Silva, servidor deste município,
ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 524, lotado na
Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com
alimentação durante uma viagem realizada da cidade de
Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, para
pegar/transportar paciente por encontrar-se de alta no(a)
Hospital Walfredo Gurgel, na cidade de Natal/RN, no dia 25 de
fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Santana do Matos, 25 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: 3BA4E86F
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022505/2015
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,
Resolve:
Conceder 1 (uma) diária no valor de R$80,00 (oitenta reais) ao
Sr. Arnaldo Assunção da Silva, servidor deste município,
ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 1110, lotado na
Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com
alimentação durante uma viagem realizada da cidade de
Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando
paciente para atendimento no pronto Socorro Clovis Sarinho, na
Cidade de Natal/RN, no dia 25 de fevereiro de 2015.
.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Santana do Matos, 25 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: FE156A87
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022602/2015
Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213/2014 de 04 de junho de
2014,
Resolve:
Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. Gilvanilson Rodrigues de

Matos, servidor deste município, ocupante do cargo de
motorista. Valor unitário da diária R$ 80,00(oitenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais).
Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da
cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN,
transportando pacientes, para realização de consultas e/ ou
exames, no dia 26 de fevereiro de 2015.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Santana do Matos, 26 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: D36AB939
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022701/2015
Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213/2014 de 04 de junho de
2014,
Resolve:
Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. Gilvanilson Rodrigues de
Matos, servidor deste município, ocupante do cargo de
motorista. Valor unitário da diária R$ 80,00(oitenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais).
Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da
cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN,
transportando pacientes, para realização de consultas e/ ou
exames, no dia 27 de fevereiro de 2015.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Santana do Matos, 27 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
PREFEITA
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: 310FB77E
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022603/2015
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,
Resolve:
Conceder 1 (uma) diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a
Sra. Maria de Fátima da Silva, servidora deste município,
ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com mat. nº
330, lotada na Secretária Municipal de Saúde. Para custear
despesas com alimentação durante uma viagem realizada da
cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN,
acompanhar paciente para atendimento especializado de
urgência no(a) Pronto Socorro Clóvis Sarinho, na cidade de
Natal/RN, no dia 26 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se
Santana do Matos, 26 de fevereiro 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: CFA5B6E1
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022604/2015
Santana do Matos, 26 de fevereiro de 2015.
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,
Resolve:
Conceder 1 (uma) diária no valor de R$80,00 (oitenta reais) ao
Sr. Arnaldo Assunção da Silva, servidor deste município,
ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 1110, lotado na
Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com
alimentação durante uma viagem realizada da cidade de
Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando
paciente para atendimento no Pronto Socorro Clovis Sarinho, na
Cidade de Natal/RN, no dia 26 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Publique-se,
Cumpra-se,
Registre-se.
Santana do Matos, 26 de fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal
13
Publicado por:
ABEL LAMEQUE SILVA DAMASCENO
Código Identificador: 04C39D79
GABINETE DA PREFEITA
DISPENSA Nº 004/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN,
CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Américo de Carvalho,
56, centro.
Contratado(a): RAIMUNDA CESARIO DANTAS - CPF:
582.442.554-04.
Objetivo: Locação de imóvel para instalação da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer .
Elemento de Despesa: 33.90.36 - Serviços de Terceiro e
Pessoa Física.
Recursos Financeiros: FPM, ICMS, Orçamento Geral,
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e lazer.
Valor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura: 04/02/2015.
Fundamento legal: Art. 24, Inciso x, da Lei 8.666/93
Santana do Matos -RN, 04 de Fevereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal
Publicado por:
RUBENS NÉLIO ADELINO BRAGA
Código Identificador: 2D97FA4E
GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO -
001/2015 - SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE -
LTDA
Processo Administrativo nº 31/2015
Pregão Presencial nº:001/2014 - DIREC - SEEC - CURRAIS
NOVOS/RN
Ata de Registro de Preços n° 001/2014
Órgão Gerenciador: DIREC - SEEC - CURRAIS NOVOS/RN
Vigência/Ata: 28/02/2015 a 31/12/2015
Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de Santana do Matos.
Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual
fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento das
necessidades do Poder Público Municipal.
As despesas onerarão os recursos orçamentários reservados
na seguinte conformidade:
Órgão: 002 - Poder Executivo
Unidade: 005 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 003- Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças
e Administração
Elemento de despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
VALOR ESTIMADO R$ - 1.028.783,66 (Um milhão vinte e oito
mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis
centavos)
Órgão: 003 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento de despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
VALOR ESTIMADO R$ - 272.529,70 (duzentos e setenta e
dois mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos)
Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
Valor: R$ 1.301.313,56 (um milhão trezentos e um mil,
trezentos e treze reais e cinquenta e seis centavos)
Fornecedor:
SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE - LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº. 07.209.477/0001-20, estabelecida na Rua
Aguinaldo Gurgel Júnior, 200, lote 7 - Quadra 24, Candelária -
Natal - RN.
Data: 28 de Fevereiro de 2015
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal
Publicado por:
RUBENS NÉLIO ADELINO BRAGA
Código Identificador: 0C69F8E1
GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ASSINATURA DE
CONTRATO - ARP Nº 002/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
MATOS/RN, CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Américo
de Carvalho, 56, centro. CONTRATADA: SUPRINOR
SUPRIMENTOS DO NORDESTE - LTDA, CNPJ:
07.209.477/0001-20, estabelecida na Rua Aguinaldo Gurgel
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
Júnior, 200, lote 7 - Quadra 24, Candelária - Natal - RN
Objetivo: Contratação de empresa especializada para eventual
fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento das
necessidades do Poder Público Municipal. Valor R$
1.301.313,56 (um milhão trezentos e um mil, trezentos e
treze reais e cinquenta e seis centavos). Data da Assinatura:
28/02/2015, Conforme ARP n° 002/2015.
Santana do Matos/RN, 28 de Fvereiro de 2015.
LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita
SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE - LTDA
Contratada
Publicado por:
RUBENS NÉLIO ADELINO BRAGA
Código Identificador: E5A29643
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº 047/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no
uso de suas atribuições constitucionais.
Considerando a necessidade de readequar o Plano de Cargo e
Carreira do Magistério Municipal, suprindo lacunas importantes
para a boa realização dos serviços públicos;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros que vão participar da comissão de
Acompanhamento do Plano de Cargo e Carreira do Magistério.
a). Representante dos Professores.
Edla Medeiros de Azevedo Morais
b). Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Kahjta Cilene de Azevedo
c).Representante do Sindicato dos Servidores Municipais -
SINDSERPUMSS:
Ivanice Bezerra de Oliveira Macedo
Jose Carlos de Macedo
d). Representante do Poder Legislativo.
Juarez Bezerra de Azevedo
Josilene Azevedo da Luz Macedo
e). Representante da Secretaria Municipal de Administração.
Ligia Santos de Morais
e). Representante da Secretaria Municipal de Finanças
Nerisse Azevedo de Lima dos Santos
Art. Esta portaria entrara em vigor a partir da data de sua
publicação.
Santana do Seridó(RN), 25 de fevereiro de 2015.
Publique-se e cumpra-se.
ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito
Publicado por:
LIGIA SANTOS DE MORAIS
Código Identificador: 4A96C921
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria Nº 048/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no
uso de suas atribuições constitucionais.
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR: a funcionaria efetivo, Kahjta Cilene de
Azevedo, para exercer o cargo de Secretária Municipal de
Educação, Lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor a partir da data de sua
publicação.
Santana do Seridó (RN), 02 de março de 2015.
Publique-se e cumpra-se.
Adriano Gomes de Oliveira
Prefeito
Publicado por:
LIGIA SANTOS DE MORAIS
Código Identificador: 407FC540

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 022/2015 – GP/PMSA
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas
prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da
CF/88 e com atribuições legais no artigo 8º, inciso II da Lei
Municipal nº 999/01, e combinando com o artigo 5º, inciso II da
Lei Orgânica do Município vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor público municipal, o Sr. CARLOS
RENATO DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão de Secretário
da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços
Urbanos onde estava lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos do Município de Santo
Antônio/RN.
Art. 2º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de
Administração tomar as devidas providências legais sobre a
matéria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas
todas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antonio/RN,
em 02 de Março de 2015.
Luiz Franco Ribeiro
Prefeito Constitucional
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 3E92FBB8
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023/2015 – GP/PMSA
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas
prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da
CF/88 e com atribuições legais no artigo 8º, inciso II da Lei
Municipal nº 999/01, e combinando com o artigo 5º, inciso II da
Lei Orgânica do Município vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor público municipal, o Sr. LEANDRO
DA SILVA LIMA, do Cargo em Comissão de Chefe de Divisão
de Serviços Gerais, onde estava lotado na Secretaria Municipal
de Administração do Município de Santo Antônio/RN.
Art. 2º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de
Administração tomar as devidas providências legais sobre a
matéria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas
todas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antonio/RN,
em 02 de Março de 2015.
Luiz Franco Ribeiro
Prefeito Constitucional
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 4D30A247
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2015 – GP/PMSA
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas
prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da
CF/88, e atribuições legais, e combinando com o art. 5º, inciso II
da Lei Orgânica do Município vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Srª. JOSEFA REMILTA DOS SANTOS, para
exercer o Cargo em Comissão de Diretora da Diretoria do
Departamento de Arquivos da Controladoria do Município
de Santo Antônio/RN, ficando lotada no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º - Esta Portaria retroage os seus efeitos ao dia
02/02/2015, revogadas todas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antonio/RN,
em 02 de Março de 2015.
Luiz Franco Ribeiro
Prefeito Constitucional
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 54A6644E
GABINETE DO PREFEITO
14
PORTARIA Nº 025/2015 – GP/PMSA
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas
prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da
CF/88, e atribuições legais, e combinando com o art. 5º, inciso II
da Lei Orgânica do Município vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Sr. JANDIR NASCIMENTO ALVES, para
exercer o Cargo em Comissão de Diretor da Diretoria do
Departamento de Tributos do Município de Santo
Antônio/RN, ficando lotado na Secretaria Municipal de
Tributação.
Art. 2º - Esta Portaria retroage os seus efeitos ao dia
06/02/2015, revogadas todas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antonio/RN,
em 02 de Março de 2015.
Luiz Franco Ribeiro
Prefeito Constitucional
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 46D0331E
GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo: Nº 022/2015
Interessado: Kadja Aldemir Silva de Lima
Assunto: Solicitação de Férias
Decisão Administrativa nº 034/2015-GP
Trata-se de requerimento formulado no dia 16/01/2015, em que
a Servidora Pública Efetiva do Município de Santo Antônio/RN,
a Srª. Kadja Aldemir Silva de Lima, ocupante do cargo de
Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Assistência
Social, postula a concessão de férias.
Ouvida a Procuradoria Técnica Administrativa pelo deferimento
do pedido e aprovação pela Procuradoria Geral do Município
em favor do entendimento dos pareceres nº 018/2015 da PTA e
nº 034/2015 da PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos
integrantes das Procuradorias Técnica Administrativa e
ratificada pela Procuradoria Geral do Município, rendo-me aos
argumentos ali contidos para DEFERIR o pedido da servidora
acima referida.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se a presente Decisão
Administrativa, cientificando-se a Servidora requerente e
remetendo os autos ao Ilustre Secretário Municipal de
Administração para as devidas providências cabíveis.
Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN,
em 29 de Janeiro de 2015.
Luiz Franco Ribeiro
Prefeito Constitucional
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 49F371C9
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO PREGÃO
PRESENCIAL - SRP - Nº. 001/2015
O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas
atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da
adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na
modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de
Preços Nº. 001/2015, objetivando o registro de preços para
contratação de técnico especializado para assessoramento
do programa bolsa família e cadúnico da secretaria
municipal de assistência social e cidadania do município de
Santo Antonio/RN, em 02 de março de 2015, o valor mensal
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) perfazendo o
valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em favor da
empresa licitante Otavio Carlos Antunes de Oliveira - ME -
CNPJ - 18.818.928/0001-43.
Santo Antônio/RN, Em 02 de março de 2015
LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: B088F924
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO
PRESENCIAL - SRP - Nº. 001/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001/98.
CONTRATADO: Otavio Carlos Antunes de Oliveira - ME.
CNPJ - 18.818.928/0001-43.
VALOR DA ARP: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
ASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 02 de março de 2015 a 01 de março de 2016.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica.
Santo Antônio/RN, em 02 de março de 2015
LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: B9D33FE6
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO PREGÃO
PRESENCIAL - SRP - Nº. 002/2015
O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas
atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da
adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na
modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de
Preços Nº. 002/2015, objetivando o registro de preços para
locação de mobiliário e equipamentos diversos para
atender o programa acessuas trabalho da assistência social
do município de Santo Antonio/RN, em 02 de março de
2015, o valor mensal de R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e
trinta reais) perfazendo o valor global de R$ 39.960,00 (trinta
e nove mil e novecentos e sessenta reais) em favor da
empresa licitante Otavio Carlos Antunes de Oliveira - ME -
CNPJ - 18.818.928/0001-43.
Santo Antônio/RN, Em 02 de março de 2015
LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal.
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: BEEB9AC5
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO
PRESENCIAL - SRP - Nº. 002/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001/98.
CONTRATADO: Otavio Carlos Antunes de Oliveira - ME.
CNPJ - 18.818.928/0001-43.
VALOR DA ARP: R$ 39.960,00 (trinta e nove mil e
novecentos e sessenta reais).
ASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 02 de março de 2015 a 01 de março de 2016.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica.
Santo Antônio/RN, Em 02 de março de 2015
LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal
Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: CD6A0CC2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 001/2015
- SEC. MUL. DE SAÚDE E SANEAMENTO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 001/2015
REALIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
SANEAMENTO EM SÃO FERNANDO/RN, PARA A
CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PARA COMPOR UMA
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA ENTREVISTA SÃO:
JOÃO TARCÍSIO DE SENA OBTEVE 14 PONTOS
FRANCISCO EMANUEL GUIMARÃES DO ROSÁRIO OBTEVE
13 PONTOS
GABRIEL DANTAS DE MEDEIROS GOMES OBTEVE 12
PONTOS
DE ACORDO COM O EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE,
O PROFISSIONAL JOÃO TARCÍSIO DE SENA FOI O
SELECIONADO SOMANDO 64 (SESSENTA E QUATRO)
PONTOS, O QUAL ESTÁ CONVOCADO A COMPARECER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
TRAZENDO OS DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO
CONTRATO E INÍCIO DOS TRABALHOS.
COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO EM EPÍGRAFE,
EM SÃO FERNANDO/RN, 02 DE MARÇO DE 2015.
JOSÉ ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS
Membro
Publicado por:
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
Código Identificador: 642ABC1E

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2015
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São
Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 001, de
02 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento dos
interessados, que no próximo dia 13 de março de 2015, às
14:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica
que se disponha a REGISTRAR PREÇOS PARA POSSÍVEL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E BEBIDAS
(SUCOS), conforme as especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I do Edital adiante colacionado, com a
finalidade de atender as necessidades das diversas Secretarias
Municipais durante o exercício de 2015, por ocasião de
solenidades e o desenvolvimento de atividades que necessitem
o fornecimento de alimentação em razão de longa duração, tais
como: oficinas, seminários, etc. Os interessados em adquirir
cópia integral dos respectivos Edital, Termo de Referência e
minuta do Contrato Administrativo poderão acessar o site:
www.saofernando.rn.gov.br, onde encontram-se publicados
integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal,
localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São
Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura
Municipal. São Fernando/RN, 02 de março de 2015.
CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
Código Identificador: 3EEE6B9A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2015
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São
Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 001, de
02 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento dos
interessados, que no próximo dia 13 de março de 2015, às
09:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, objetivando o registro de preços para passível
contratação de pessoa física ou jurídica que se disponha a
realizar serviço de locação de conjuntos de mesas e cadeiras
plásticas, conforme as especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I do Edital de convocação deste
procedimento. Os interessados em adquirir cópia integral dos
respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato
Administrativo poderão acessar o site:
www.saofernando.rn.gov.br, onde encontram-se publicados
integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal,
localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São
Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura
Municipal.
São Fernando/RN, 26 de fevereiro de 2015.
CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
Código Identificador: C860998D
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2015
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São
Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 001, de
02 de janeiro de 2014, torna público, para conhecimento dos
interessados, que no próximo dia 13 de março de 2015, às
10:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, objetivando o registro de preços para possível
contratação de pessoa jurídica que se disponha a confeccionar
mata-burro com 32,00m de tubo de ferro de 3? (três polegadas),
assim expostos: oito tubos de 3,00m paralelos à cova e quatro
tubos de 2,00m perpendiculares à cova, além de consertos em
geral em solda elétrica, conforme as especificações constantes
do Termo de Referência, Anexo I do Edital de convocação deste
procedimento. Os interessados em adquirir cópia integral dos
respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato
Administrativo poderão acessar o site:
www.saofernando.rn.gov.br, onde encontram-se publicados
integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal,
localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São
Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura
Municipal.
São Fernando/RN, 26 de fevereiro de 2015.
CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
Código Identificador: 10654AC6
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
GABINETE DO PREFEITO
Lei Complementar Nº 040/2015 – GP/PMSJM
Altera a Lei Complementar nº 012/2011, cria a Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de São José de Mipibu, Estado do Rio
Grande do Norte, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada a Vantagem Individual Nominalmente
Identificável – VINI, equivalente ao percentual do adicional por
15
tempo de serviço, previsto no art. 81 e § 1º da Lei
Complementar 012/2011 e legislações correlatas pertinentes a
espécie, percebido na época da sanção das leis
complementares n.ºs. 008/2010 e 015/2011 citadas neste artigo
convertido em moeda corrente nacional na data de 31 de
dezembro de 2014.
§ 1º – Farão jus à vantagem acima criada, os servidores
integrantes do quadro funcional desta Prefeitura, beneficiados
com o Adicional por Tempo de Serviço, criado pela Lei
Complementar n.º 012/2011 e legislações correlatas pertinentes
a espécie.
§ 2º – Os valores convertidos através desta Lei devem ser
publicados na imprensa oficial, contendo o nome de todos os
servidores e o seu valor nominal, ficando vedada qualquer
vinculação posterior e indexação ao salário base do servidor.
Art. 2º - Os demais servidores públicos municipais atingidos
pela presente Lei também terão direito a conversão e percepção
de Vantagem Individual Nominalmente Identificável, tendo como
valor total o percentual de adicional por tempo de serviço sobre
o salário base existente e percebido na época da sanção desta
Lei convertido em moeda corrente nacional.
Art. 3º - Ficam revogados o artigo 81 e o § 1º da Lei
Complementar 012/2011.
Art. 4º - A percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada tem natureza indenizatória.
Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos a 31 de dezembro de
2014, ficando revogadas as disposições em contrário.
São José de Mipibu/RN, 02 de março de 2015.
ARLINDO DUARTE DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
ODETE FERREIRA DE SOUZA
Código Identificador: 4D805769
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP:001/2015
PREGOEIRO
LICITAÇÃO Nº 001/2015- MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL
DATA DE ABERTURA: 27/02/2015- HORA: 08:00 HORAS
“T E R M O DE A D J U D I C A Ç Ã O”
Legislação Aplicada:
· Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº
8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de
08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002:
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato
convocatório e vencidos os prazos para recursos
administrativos, os quais foram renunciados pelos licitantes,
como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei
10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o
julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância da sua
equipe de apoio e deliberação desta Administração Superior,
ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito, a Contratação de
profissional especializado, destinado aos serviços contábil
geral da Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso/RN,
ao licitante AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
EPP, CNPJ: 10.552.820/0001-40 vencedor do referido certame,
ofereceu melhor desempenho e propostas para o Legislativo
Municipal.
São Miguel do Gostoso/RN, 03 de Março de 2015.
Alberto Charles Belem da Silva
Presidente
Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 65CE826D
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
ATA REGISTRO DE PREÇOS - PP - SRP - 008/2015
Aos 23 (vinte e três dias) dias do mês de Fevereiro de 2015, na
sede da Prefeitura Municipal, onde presentes se encontram a
Sra. Maria de Fátima Tertulino Dantas Neri, brasileira,
casada, inscrita no CPF (MF) sob o nº 875.753.534-53,
residente e domiciliada, na Av. dos Arrecifes, 1681 – Centro -
São Miguel do Gostoso/RN, Prefeita Municipal e legítima
representante do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
01.612.396/0001-90, com sede à Rua dos Dourados, nº 61,
Centro, São Miguel do Gostoso/RN; e o Sr. David Pinheiro de
Lima Juniro, CPF: 069.209704-06, domiciliado na Rua Alice
Azevedo nº 07 – CND Parque dos Rios, Bloco “Q” Apto. 303,
Bairro Capim Macío, Natal/RN, CEP: 59080-015, legítimo
representante da empresa DP DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES ME, CNPJ: 19.206.823/0001-04, localizada na Rua
Cruzeiro do Sul, nº 1143, Bairro Santos Reis, CEP: 59141-090,
Parnamirim/RN, ,doravante denominada CONTRATADO, os
quais, pela presente “Ata de Registro de Preços”, resolvem
registrar preços para eventuais aquisições, em conformidade
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas combinações; Lei Federal
nº 10.520/02; e demais preceitos legais pertinentes, mediante
as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO:
O objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
VEÍCULO, conforme especificações contidas no Edital e
anexos, em conformidade com as especificações contidas na
Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2015, bem
como na Proposta de Preços apresentada pelo CONTRATADO,
a qual passa a ser parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA 2ª – DOS PRODUTOS E PREÇOS
REGISTRADOS:
Os produtos e preços ora registrados são os constantes no(s)
Iten(s) 01 na Proposta de Preços apresentada pelo
CONTRATADO na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP
Nº 008/2015, a qual é parte integrante da presente Ata,
conforme tabelas abaixo:
DP DE LIMA
VALOR JUNIOR
R$
ESPECIFICAÇÃOUNDUNID. 01SERVIÇOS E 12
31.200,00
(R$) LOCAÇÕES -
ME
CLÁUSULA 3ª – DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:
A despesa poderá ser paga por conta do orçamento vigente do
Município de São Miguel do Gostoso/RN.
CLÁUSULA 4ª – DA FONTE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS:
A despesa correrá por conta do orçamento vigente do Município
de São Miguel do Gostoso/RN.
CLÁUSULA 5ª - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
a) Os produtos contratados serão fornecidos diariamente e de
acordo com a necessidade da CONTRATANTE,
b) As mercadorias contratadas e não fornecidas não gerarão
obrigação de pagamento à CONTRATADA, inclusive quanto a
sua guarda;
c) Os produtos a serem fornecidos deverão estar em estrita
conformidade com as normas definidas pelo INMETRO;
d) Havendo alguma distorção entre os produtos contratados e
os fornecidos, o Licitante contratado, após notificação por parte
do órgão contratante, providenciará a imediata regularização da
qualidade dos mesmos, inclusive com a sua substituição, se
necessário for, sem qualquer ônus para a contratante; e
e) Caso haja atraso ou indisponibilidade no tocante ao
fornecimento dos produtos, a CONTRATADA será notificada,
devendo promover a imediata regularização.
CLÁUSULA 6ª - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:
a) O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado
mensalmente, mediante apresentação da Nota Fiscal e Fatura
devidamente atestadas pela Secretaria Municipal solicitante,
acompanhadas das certidões especificadas no item 9.1, sub-
item “Regularidade Fiscal” do Edital da Licitação – PREGÃO
PRESENCIAL - SRP Nº 008/2015, todas com validade vigente
na data de emissão da respectiva Nota; e
b) Os pagamentos terão como base de cálculo a quantidade
dos produtos mensalmente fornecidos.
CLÁUSULA 7ª - DO PROCESSO LICITATÓRIO:
As despesas provenientes deste contrato foram autorizadas
através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº
008/2015, homologada em 23 de fevereiro de 2015.
CLÁUSULA 8ª - DA VARIAÇÃO DO PREÇO CONTRATADO:
a) Aos preços contratados não serão aceitos reajustes durante
a vigência do presente Termo de Contrato, exceto haja uma
determinação por parte do Governo Federal, caso em que o
reajuste será limitado aos índices definidos pelo mesmo; e
b) Aos preços contratados serão aceitos descontos durante a
vigência do presente Termo de Contrato.
CLÁUSULA 9ª – DA VALIDADE:
a) A validade desta “Ata de Registro de Preços” será de 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura; e
b) Durante o período de validade a ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL poderá adquirir os produtos ora registrados
mediante outra licitação, se assim julgar conveniente, sem que
caiba recursos ou indenização de qualquer espécie ao
ADJUDICATARIO, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma
das hipóteses legalmente previstas para tanto.
CLÁUSULA 10 – DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS:
a) Considerando o prazo estabelecido na Cláusula 8ª da
presente Ata, e, em atendimento aos preceitos legais, é vedado
qualquer reajustamento de preços durante a validade desta Ata,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência
de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
n.º 8.666/93; e
b) Mesmo comprovada a ocorrência da situação acima prevista,
a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.
CLÁUSULA 11 - DOS CUSTOS OPERACIONAIS:
Já deverão estar inclusos nos preços apresentados através da
proposta de preços, os valores dos materiais, serviços, salários
e encargos sociais, fretes, locação e depreciação de
equipamentos, impostos, taxas, seguros e qualquer outro que
incida no fornecimento dos produtos objeto do presente
Contrato.
CLÁUSULA 12 - DAS OBRIGAÇÕES:
Da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos de acordo com o item “DO
CRONOGRAMA FINANCEIRO”, existente neste Contrato;
b) Encaminhar os veículos até a sede da CONTRATADA, para
serem providos com as mercadorias contratadas; e
c) Acompanhar e fiscalizar o andamento do fornecimento dos
produtos.
Da CONTRATADA:
a) Fornecer as mercadorias de acordo com as especificações
contidas na sua proposta de preços e sem interrupção;
b) Fornecer os produtos contratados;
c) Fornecer produtos dentro das especificações definidas pelo
INMETRO;
d) Ser a responsável pela guarda dos produtos ainda não
fornecidos; e
e) Informar à CONTRATANTE até o dia 30 de cada mês, as
quantidades fornecidas.
CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES:
a) Caso a CONTRATADA deixe de atender a
solicitação/notificação da CONTRATANTE, no tocante à
regularização da qualidade dos produtos, por uma vez, será
advertida. Havendo reincidência, será advertida e lhe será
imputada uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
total contratado. Havendo a terceira vez, sem que haja solução,
o Contrato de Fornecimento de Produtos será rescindido e a
CONTRATADA será considerada inidônea no âmbito municipal
pelo período de 02 (dois) anos; e
b) Por dia de atraso no tocante à regularização do fornecimento
dos produtos, à CONTRATADA será imputada uma multa de
1% (um por cento) do valor global contratado, ao dia, limitado a
10 (dez) dias. A partir desse prazo, permanecendo a falha sem
justificativa cabível, haverá a rescisão contratual e será
imputada uma multa de 10% (dez por cento) do valor total
contratado, sendo a CONTRATADA considerada inidônea no
âmbito municipal pelo período de 02 (dois) anos.
CLÁUSULA 14 – DA RESCISÃO:
a) Fica reconhecido o direito da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
de rescindir unilateralmente o presente instrumento, no caso de
inexecução total ou parcial das obrigações aqui pactuadas, com
base no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Poderá ser rescindido por mútuo consentimento, ou
unilateralmente pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, a qualquer
tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias ao
CONTRATADO, por motivo de interesse público e demais
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, ou ainda judicialmente, nos termos da
legislação pertinente; e
c) Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá
multa ou indenização de qualquer natureza.
CLÁUSULA 15 – DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Touros/RN, para dirimir,
administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E por estarem justos e combinados, mandou-se lavrar a
presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
surta os efeitos jurídicos e legais.
São Miguel do Gostoso/RN, em 23 de fevereiro de 2015.
Maria de Fátima Tertulino Dantas Neri
Prefeita Municipal
Pelo DP DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ: 19.206.823/0001-04
Publicado por:
GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Código Identificador: 77229E8D
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 018/2015/ GB
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO-RN, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Exonerar a pedido o Sr. RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA, do
Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura,
Símbolo CC-1, do quadro desta Prefeitura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Gabinete da Prefeita, 23 de fevereiro de 2015.
MARIA ROBENICE RIBEIRO
PREFEITA
Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 3FD52880
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000009/15 – PMSP/RN
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E NOVA CONVOCAÇÃO
16
A Pregoeira, designada pela Portaria nº. 007/2015/GP, no uso
de suas atribuições, torna público para conhecimento dos
interessados que a Sessão Pública para recebimento e abertura
dos envelopes realizada as 11:00hs do dia 02 de março de
2015, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS, foi declarada
“DESERTA”, uma vez que não acudiram interessados a
presente licitação. Comunica aos interessados que a NOVA
SESSÃO de Abertura do Pregão Presencial nº. 000009/15,
Processo nº. 02020001/15, para recebimento das propostas de
preços e da documentação de habilitação realizar-se-á no dia
20 de março de 2015, às 10:00 horas. O Edital completo
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de São
Pedro/RN, situada na Rua Monsenhor Expedito, nº. 161, Centro,
São Pedro/RN, CEP: 59.480-000, no horário das 07:00hs às
11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs (de segunda à sexta-feira),
em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no
endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax
(84) 3254-2238. São Pedro/RN, 02 de março de 2015.
PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ - Pregoeira Oficial do
Município
Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 6223B2E6
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/15 – PMSP/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, através da Pregoeira
Oficial do Município, torna público o resultado do Processo nº.
29010001/15 na modalidade Pregão Presencial nº. 000008/15,
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, na qual a
empresa MEDEIROS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇO
(CNPJ: 10.597.041/0001-60), saiu vencedora do LOTE 01 com
valor total de R$ 371.080,00 (trezentos e setenta e um mil e
oitenta reais), do LOTE 02 com valor total de R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais), do LOTE 03 com valor total
de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) e do LOTE 04 com
valor total de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais). São Pedro/RN, 02 de março de 2015. PRISCILA
MABEL ARAÚJO BRÁZ - Pregoeira Oficial do Município
Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 5AAE2ED7
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/15 – PMSP/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, através da Pregoeira
Oficial do Município, torna público o resultado do Processo nº.
03020001/15 na modalidade Pregão Presencial nº. 000010/15,
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS
DE REABILITAÇÃO ORAL, na qual a empresa T. DE S. C.
CARVALHO ME, inscrita no CNPJ sob nº. 14.465.585/0001-20,
saiu vencedora do certame com valor global de R$ 97.200,00
(noventa e sete mil e duzentos reais). São Pedro/RN, 02 de
março de 2015. PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ - Pregoeira
Oficial do Município
Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 63FEAA8C
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/15 – PMSP/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, através da Pregoeira
Oficial do Município, torna público o resultado do Processo nº.
03020002/15 na modalidade Pregão Presencial nº. 000011/15,
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
na qual a empresa UG MEDEIROS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI – EPP (CNPJ: 00.969.148/0001-39), saiu
vencedora do certame com valor global de R$ 463.815,27
(quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e quinze
reais e vinte e sete centavos). São Pedro/RN, 02 de março de
2015.
PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira Oficial do Município
Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 765BBC8E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP SRP
003/2015
A Prefeitura Municipal de SAO TOME/RN, através de seu
Pregoeiro oficial, torna público o resultado da licitação acima
epigrafada. OBJETO: registro de preços para eventual
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, visando atender às
necessidades da unidades Administrativa no Município de
SÃO TOME. Empresa Vencedora: R & E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
14.971.947/0001-54, ganhadora dos Lotes Nº 001, 002, 003,
004 com lances vencedores para o LOTE Nº 001, na quantia
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
correspondente a R$ 152.547,00 (cento e cinquenta e does
mil e quinhentos e quarenta e sete reais), para o LOTE Nº
002, na quantia correspondente a R$ 159.500,00 (cento e
cinquenta e nove mil, quinhentos reais). Para o LOTE Nº
003, na quantia correspondente a R$ 218.844,50 (duzentos e
dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta centavos) para o LOTE Nº 004, na quantia
correspondente a R$ 291.945,50 (duzentos e noventa e um
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta
centavos) TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL - R$
828.484,00 (oitocentos e vinte oito mil quatrocentos e
oitenta e quatro reais), Ficando assim a presente licitação
ADJUDICADA E HOMOLOGADA. SAO TOME 19/02/2015 –
GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA – Prefeito Municipal.
Publicado por:
JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Código Identificador: 425F1567
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015
ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
TOME/RN, inscrito (a) no CNPJ/MF nº08.080.210/0001-49.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO
REGISTRADO:
Empresa: R & E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 14.971.947/0001-54
Vencedor dos Lotes Nº 001, 002, 003, 004 e 005 com lances
vencedores para o LOTE Nº 001, na quantia correspondente
a R$ 380.905,50 (trezentos e oitenta mil novecentos e cinco
reais e cinquenta centavos), para o LOTE Nº 002, na quantia
correspondente a R$ 186.742,00 (cento e oitenta e seis mil
setecentos e quarenta e does reais). Para o LOTE Nº 003, na
quantia correspondente a R$ 96.497,75 (noventa e seis mil,
quatrocentos e noventa e sete reais, setenta e cinco
centavos) para o LOTE Nº 004, na quantia correspondente a
R$ 265.655,50 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos
e cinquenta e cinco reais, cinquenta centavos) para o LOTE
Nº 005, na quantia correspondente a R$ 62.537,00 (sessenta
e does mil, quinhentos e trinta sete reais) TOTALIZANDO O
VALOR GLOBAL - R$ 992.337,75 (novecentos e noventa e
does mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses, a contar da data da sua
assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 19 de Fevereiro de 2015.
Publicado por:
JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Código Identificador: 5F21F252
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP SRP
002/2015
A Prefeitura Municipal de SAO TOME/RN, através de seu
Pregoeiro oficial, torna público o resultado da licitação acima
epigrafada. OBJETO: registro de preços para eventual
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, visando atender
às necessidades da unidades Administrativa no Município
de SÃO TOME. Empresa Vencedora: R & E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
14.971.947/0001-54, ganhadora dos Lotes Nº 001, 002, 003,
004 e 005 com lances vencedores para o LOTE Nº 001, na
quantia correspondente a R$ 380.905,50 (trezentos e oitenta
mil novecentos e cinco reais e cinquenta centavos), para o
LOTE Nº 002, na quantia correspondente a R$ 186.742,00
(cento e oitenta e seis mil setecentos e quarenta e does
reais). Para o LOTE Nº 003, na quantia correspondente a R$
96.497,75 (noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e sete
reais, setenta e cinco centavos) para o LOTE Nº 004, na
quantia correspondente a R$ 265.655,50 (duzentos e
sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais,
cinquenta centavos) para o LOTE Nº 005, na quantia
correspondente a R$ 62.537,00 (sessenta e does mil,
quinhentos e trinta sete reais) TOTALIZANDO O VALOR
GLOBAL - R$ 992.337,75 (novecentos e noventa e does mil
trezentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos),
Ficando assim a presente licitação ADJUDICADA E
HOMOLOGADA. SAO TOME 19/02/2015 – GUTEMBERG
PEREIRA DA ROCHA – Prefeito Municipal.
Publicado por:
JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Código Identificador: 5FC004A0
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015
ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 003/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
TOME/RN, inscrito (a) no CNPJ/MF nº08.080.210/0001-49.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO
REGISTRADO:
Empresa: R & E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 14.971.947/0001-54
Vencedor dos Nº 001, 002, 003, 004 com lances vencedores
para o LOTE Nº 001, na quantia correspondente a R$
152.547,00 (cento e cinquenta e does mil e quinhentos e
quarenta e sete reais), para o LOTE Nº 002, na quantia
correspondente a R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove

mil, quinhentos reais). Para o LOTE Nº 003, na quantia
correspondente a R$ 218.844,50 (duzentos e dezoito mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
para o LOTE Nº 004, na quantia correspondente a R$
291.945,50 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)
TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL - R$ 828.484,00
(oitocentos e vinte oito mil quatrocentos e oitenta e quatro
reais)
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses, a contar da data da sua
assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 19 de Fevereiro de 2015.
Publicado por:
JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Código Identificador: 588FF003
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09020001/15 PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 005/2015 SRP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/ROTA
OBJETO:Registro de preços para contratação de empresa
especializada em transporte escolar destinada aos alunos da
rede municipal e estadual de ensino de Serra Caiada/RN, para
o ano letivo de 2015, nas quantidades e especificações
descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital.
VALOR TOTAL:Estimado R$ 301.790,00 (Trezentos e um mil e
setecentos e noventa reais). Em 10 (dez) meses
FONTE DE RECURSO:PRÓPRIOS E TRANSFERENCIAS
FUNDO A FUNDO FNDE/PETERN.
BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n°
8.666/93 e posteriores alterações.
ADJUDICAÇÃO:Declinado o direito de recorrer e consideradas
aceitáveis as melhores propostas, por atenderem as exigências
do Edital e ofertarem preços compatíveis com os praticados
pelo Mercado, o Pregoeiro declarou vencedora do certame a
licitante EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME -
CNPJ: 09.643.897/0001-46 e seus respectivos itens com os
valores de cada um: a) Item 01 - no valor final R$ 4,10 (Quatro
reais e dez centavos) por quilometro percorrido, perfazendo um
total do item de R$ 31.980,00 (Trinta e um mil e novecentos e
oitenta reais); b) Item 02 - no valor final R$ 4,65 (Quatro reais e
sessenta e cinco centavos) por quilometro percorrido,
perfazendo um total do item de R$ 44.640,00 (Quarenta e
quatro mil e seiscentos e quarenta reais); c) Item 03 - no valor
final R$ 4,10 (Quatro reais e dez centavos) por quilometro
percorrido, perfazendo um total do item de R$ 46.740,00
(Quarenta e seis mil e setecentos e quarenta reais); d) Item 04 -
no valor final R$ 4,10 (Quatro reais e dez centavos) por
quilometro percorrido, perfazendo um total do item de R$
27.552,00 (Vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais);
e) Item 05 - no valor final R$ 4,10 (Quatro reais e dez centavos)
por quilometro percorrido, perfazendo um total do item de R$
62.074,00 (Sessenta e dois mil e setenta e quatro reais); f) Item
06 - no valor final R$ 3,70 (Três reais e setenta centavos) por
quilometro percorrido, perfazendo um total do item de R$
33.004,00 (Trinta e três mil reais e quatro centavos); g) Item 07
- no valor final R$ 4,65 (Quatro reais e sessenta e cinco
centavos) por quilometro percorrido, perfazendo um total do
item de R$ 55.800,00 (Cinquenta e cinco mil e oitocentos reais);
perfazendo um total geral de R$ 301.790, 00 (Trezentos e um
mil e setecentos e noventa reais); e decidiu adjudicar em favor
da empresa acima citada o objeto da licitação em epígrafe, com
base legal no Art. 4°, XX, da Lei n° 10.520/2002.
HOMOLOGAÇÃO:Passado e findo o prazo recursal, e proferida
a adjudicação do objeto da licitação as empresas vencedoras
pelo Pregoeiro, a Prefeita Municipal homologou o procedimento
licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.50/2002,
c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93; ficando convocada todas as
empresas acima citada, Para formalizar a assinatura da
respectiva ARP, nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal
no prazo de cinco dias uteis, no horário de 08:00 às 13:00 horas
de Segunda a Sexta - Feira.
Serra Caiada/RN, em 02 de março de 2015.
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal
Publicado por:
RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Código Identificador: 879244C5
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04020001/15 PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 003/2015 SRP
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO:Registro de preços para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços em caráter continuado
de recarga de cartuchos para impressoras jato de tinta e de
remanufatura de cartuchos de toner para impressoras laser com
troca de cilindro e chip, das diversas máquinas que integram o
Patrimônio deste Município, bem como a aquisição de cartuchos
e toners novos, especificados no Termo de Referência que
acompanha este Edital em forma de Anexo I.
VALOR TOTAL:R$ 353.500,00 (Trezentos e cinquenta e três
mil e quinhentos reais).
FONTE DE RECURSO:PRÓPRIOS
17
BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n°
8.666/93 e posteriores alterações.
ADJUDICAÇÃO:Declinado o direito de recorrer e consideradas
aceitáveis as melhores propostas, por atenderem as exigências
do Edital e ofertarem preços compatíveis com os praticados
pelo Mercado, o Pregoeiro declarou vencedora do certame a
licitante AT GONDIM DE ALMEIDA - EPP - CNPJ:
07.276.398/0001-32 e seus respectivos lotes com os valores de
cada um: a) LOTE 01 - no valor final de R$ 257.000,00
(Duzentos e cinquenta e sete mil reais); b) LOTE 02 - no valor
final de R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais); c) LOTE 03 - no
valor final de R$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos
reais); e decidiu adjudicar em favor da empresa acima citada o
objeto da licitação em epígrafe, com base legal no Art. 4°, XX,
da Lei n° 10.520/2002.
HOMOLOGAÇÃO:Passado e findo o prazo recursal, e proferida
a adjudicação do objeto da licitação as empresas vencedoras
pelo Pregoeiro, a Prefeita Municipal homologou o procedimento
licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.50/2002,
c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93; ficando convocada todas as
empresas acima citada, Para formalizar a assinatura da
respectiva ARP, nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal
no prazo de cinco dias uteis, no horário de 08:00 às 13:00 horas
de Segunda a Sexta - Feira.
Serra Caiada/RN, em 02 de março de 2015.
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal
Publicado por:
RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Código Identificador: 96858DD9
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
GABINETE CIVIL
PORTARIA nº 0018/2015
DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SEVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO
NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Remanejar ANA RACHEL DOS SANTOS OLIVEIRA
DE ARAÚJO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº
012.155.974-28, portadora da Cédula de Identidade nº
1.947.494 - SSP/RN, lotada na Controladoria Geral, para
exercer o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO junto à
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 02 de Março de 2015.
ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por:
JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 5E11FC48
GABINETE CIVIL
PORTARIA nº 0019/2015
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM
COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO
NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, a pedido, RALINA FERNANDES SANTOS
DE FRANÇA MEDEIROS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas
Físicas/CPF nº 007.558.154-08, portador(a) da Cédula de
Identidade/CI nº 1.521.107 - SSP/RN, do cargo em comissão de
ASSESSORA ESPECIAL, lotado(a) no Gabinete Civil.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 02 de Março de 2015.
ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por:
JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 53388781
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO,
através do(a) EMANUEL FERNANDES ANDRADE, em
cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a)
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL,
faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de
licitação a seguir:
Objeto........................: Prestação de serviço de Locação de
imóvel para funcionamento da Casa dos Conselhos com
05(cinco) salas, no período de 11 meses Fevereiro à Dezembro
de 2015.
Contratado.................: ELANO GOMES PINTO E OUTROS
Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAGOBERTO BESSA
CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL.
SEVERIANO MELO - RN, 02 de Fevereiro de 2015
EMANUEL FERNANDES ANDRADE
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 41D73841
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00000064
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr(a). DAGOBERTO BESSA
CAVALCANTE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao
Pregão Presencial nº 00000064, conforme indicado no quadro
abaixo, resultado da homologação.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Item: 00001 - ARMÁRIO ARQUIVO 2.05X2.20X0.40
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
1.370,000 (Um Mil, Trezentos e Setenta Reais).
Item: 00002 - BIRÔ em L 1.35X1.00X0.08X0.50
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
950,000 (Novecentos e Cinquenta Reais).
Item: 00003 - BIRÔS 1.10X0.80X0.50
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
650,000 (Seiscentos e Cinquenta Reais).
Item: 00004 - ARMÁRIO ARQUIVO 0.90X2.00X0.40
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
990,000 (Novecentos e Noventa Reais).
Item: 00005 - ARMÁRIO AÉREO 1.20X0.70X0.35
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
700,000 (Setecentos Reais).
Item: 00006 - ARMÁRIO (abaixo da pia) 1.50X0.70X0.50
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
750,000 (Setecentos e Cinquenta Reais).

Item: 00007 - BIRÔ GRANDE 2.70X0.80X0.60
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
1.320,000 (Um Mil, Trezentos e Vinte Reais).
Item: 00008 - BIRÔ C/03 GAVETAS 0.80X1.15X0.58
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
1.400,000 (Um Mil, Quatrocentos Reais).
Item: 00009 - COZINHA PLANEJADA 1.80X2.05X2.10X0.50
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
4.150,000 (Quatro Mil, Cento e Cinquenta Reais).
Item: 00010 - MÓVEL ARQUIVO C/PRATELEIRAS
1.35X2.15X0.50
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
2.520,000 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte Reais).
Item: 00011 - ARMÁRIO ARQUIVO 2.23X2.00X0.40
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
880,000 (Oitocentos e Oitenta Reais).
Item: 00012 - ARMÁRIO AÉREO DE PIA 1.60X0.70X0.35
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
730,000 (Setecentos e Trinta Reais).
Item: 00013 - BIRÔ EM L 1.80X1.50X0.80X0.50
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
1.250,000 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).
Item: 00014 - ARMÁRIO (abaixo da pia) 1.30X0.70X0.50
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
740,000 (Setecentos e Quarenta Reais).
Item: 00015 - ARMÁRIO CONSULTÓRIO 0.80X1.80X0.40
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
980,000 (Novecentos e Oitenta Reais).
18
Item: 00016 - ARMÁRIO (abaixo da pia) 1.40X0.80X0.50
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
750,000 (Setecentos e Cinquenta Reais).
Item: 00017 - ARMÁRIO AÉREO DE PIA 1.40X0.70X0.35
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
730,000 (Setecentos e Trinta Reais).
Item: 00018 - ARMÁRIO AÉREO 2.00X0.70X0.35
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
850,000 (Oitocentos e Cinquenta Reais).
Item: 00019 - ARMÁRIO AÉREO 1.20X0.80X0.35
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
700,000 (Setecentos Reais).
Item: 00020 - ARMÁRIO ARQUIVO 1.10X1.83X0.40
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
700,000 (Setecentos Reais).
Item: 00021 - ARMÁRIO AÉREO 1.70X0.70X0.35
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
720,000 (Setecentos e Vinte Reais).
Item: 00022 - ARMÁRIO (abaixo da pia) 1.40X0.70X0.50
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 19/01/2015
Homologado para: FRANCISCA JOELMA LEITE-ME, C.N.P.J.
nº
14.001.475/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$
740,000 (Setecentos e Quarenta Reais).
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL
Autoridade Competente
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 52820546
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 028/2015
O Prefeito Municipal de Severiano Melo no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei...
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar Srª. SENILDE CÉLIA PEREIRA DE
CARVALHO – CC-2, do cargo de DIRETORA DA ESCOLA
MUNICIPAL ZILDA AUGUSTA DE PAIVA, cargo comissionado
nos termos da Lei n° 240/94 de 05 de abril de 1994.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
Severiano Melo/RN, 27 de Fevereiro de 2015.
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 52C2C45C
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de SEVERIANO MELO, através da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO por
intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 08:00 horas
do dia 16 de Março de 2015, fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Aquisição de
material de limpeza para suprir as necessidade de todas as
Secretarias Municipal da Prefeitura Municipal de Severiano
Melo - RN, de acordo com o que determina a legislação vigente,
a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO.
O procedimeto licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal
nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão de Licitação, na
AV.BEVENUTO HOLANDA, 209, CENTRO, SEVERIANO
MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de
expediente.
SEVERIANO MELO - RN, 02 de Março de 2015
EMANUEL FERNANDES ANDRADE
Pregoeiro(a)
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 3E641AD7
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aviso de Licitação
O Município de SEVERIANO MELO, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO e do FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio do(a) Pregoeiro(a),
torna público que às 08:00 horas do dia 13 de Março de 2015,
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor
preço, para Contratação de um profissional para ministrar
palestras junto aos usuários do Programa Bolsa
Família/Cadastro Único com finalidade de socializar e
esclarecer ao público atendido sobre os seus direitos e deveres
em relação ao programa., de acordo com o que determina a
legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
O procedimeto licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal
nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão de Licitação, na
AV.BEVENUTO HOLANDA, 209, CENTRO, SEVERIANO
MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de
expediente.
SEVERIANO MELO - RN, 02 de Março de 2015
EMANUEL FERNANDES ANDRADE
Pregoeiro(a)
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 68A77FAC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 20150081
ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
02020002
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEVERIANO MELO
CONTRATADA(O).....: ELANO GOMES PINTO E OUTROS
OBJETO......................: Prestação de serviço de Locação de
imóvel para funcionamento da Casa dos Conselhos com
05(cinco) salas, no período de 11 meses Fevereiro à Dezembro
de 2015.
VALOR TOTAL................: R$ 15.400,00 (quinze mil,
quatrocentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2015 Atividade
0203.041220007.2.009 Manutenção das Atividades da
Secretaria Mun. de Administração e Planejamento,
Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros
Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$
15.400,00
VIGÊNCIA...................: 02 de Fevereiro de 2015 a 31 de
Dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA.........: 02 de Fevereiro de 2015
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 6E2A53A7
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso X , da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações
posteriores, para a contratação da(o) ELANO GOMES PINTO E
OUTROS, referente à Prestação de serviço de Locação de
imóvel para funcionamento da Casa dos Conselhos com
05(cinco) salas, no período de 11 meses Fevereiro à Dezembro
de 2015..
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). EMANUEL
FERNANDES ANDRADE, Presidente da Comissão de
Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido
extrato.
SEVERIANO MELO - RN, 02 de Fevereiro de 2015
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: 63555AA4
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA
O Município de SEVERIANO MELO, através da(o) FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO por intermédio
do(a) Pregoeiro(a), torna público uma correção na data da
Homologação do Pregão Nº 000000064/14 Aqusição de Movéis
Planejados em MDF, acabamento confeccionado com fita de
borda colado na maquina a quente, para atender as
necessidades das Unidades Básicas de Saúde de: Santo
Antonio, Boa Vista, Malhada Vermelha - Localizadas na zona
rural deste município e para o Centro de Saúde Genildo Melo -
localizado na rua: Batista Melo, centro de Severiano Melo/RN,
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE SEVERIANO MELO.
SEVERIANO MELO - RN, 19 de Janeiro de 2015
EMANUEL FERNANDES ANDRADE
Pregoeiro(a)
Publicado por:
LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS
Código Identificador: D1137B86
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 028/2015 – GP/PMTS
Nomeia servidora, para cargo de provimento em comissão de
coordenadora de Posto de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL – ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal do Brasil,
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 465,
de 02 de abril de 2013, a senhora PATRICIA CASSIANO
ALBUQUERQUE, portadora do CPF/MF n° 875.224.974-34,
para responder pelo cargo de provimento em comissão de
Coordenadora de Posto de Saúde, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Tibau do Sul.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Tibau do Sul/RN, 06 de fevereiro de 2015.
VALDENICIO JOSE DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
FERNANDA R. GALVÃO DA SILVA
Código Identificador: 403B067A
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 029/2015 – GP/PMTS
Exonera servidora, de cargo de provimento em comissão de
Coordenadora do Setor de Manutenção.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL – ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal do Brasil,
R E S O L V E:
Art. 1º - Exonerar, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº
465, de 02 de abril de 2013, a senhora JOSENILDA LIRA DA
SILVA, portadora do CPF/MF n° 077.677.444-18, do cargo de
provimento em comissão de Coordenadora do Setor de
Manutenção, lotada na Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos do Município de Tibau do Sul.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
19
Tibau do Sul/RN, 06 de fevereiro de 2015.
VALDENICIO JOSE DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
FERNANDA R. GALVÃO DA SILVA
Código Identificador: 5EF25893
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 030/2015 – GP/PMTS
Nomeia servidor, para cargo de provimento em cargo de
provimento em comissão de comissão de Coordenador do Setor
de Manutenção.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL – ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal do Brasil,
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 465,
de 02 de abril de 2013, o senhor ACÁCIO JUNIOR MARINHO
portador do CPF/MF nº 085.785.274-45 para o cargo de
provimento em comissão de Coordenador do Setor de
Manutenção, lotada na Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos do Município de Tibau do Sul.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Tibau do Sul/RN, 06 de fevereiro de 2015.
VALDENICIO JOSE DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
FERNANDA R. GALVÃO DA SILVA
Código Identificador: 6B367242
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 031/2015 – GP/PMTS
Exonera servidor, de cargo de provimento em cargo de
provimento em comissão de Secretário Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL – ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal do Brasil,
R E S O L V E:
Art. 1º - Exonerar, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº
465, de 02 de abril de 2013, o senhor VALMIR JOSÉ DA
COSTA, brasileiro, divorciado, aposentado, portador do CPF n º
075.010.809-53, do cargo de provimento em comissão de
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do
Município de Tibau do Sul/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Tibau do Sul/RN, 02 de março de 2015.
VALDENICIO JOSE DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
FERNANDA R. GALVÃO DA SILVA
Código Identificador: 6A8090EF
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 005/2015
LICITAÇÃO N. º 005/2015.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para
aquisição de equipamentos e material de informática
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL N. º 005/2015.
A Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, por intermédio do
pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar a licitação na modalidade de Pregão
Presencial - SRP, para contratação de empresa especializada
no fornecimento de combustível e derivados. A sessão pública
será realizada no dia 16 de março de 2015, às 09 (nove)
horas na sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal - Na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN,
sito a Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN. O
Pregoeiro informa ainda, que o edital e anexos encontram-se a
disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de
Tibau do Sul/RN, o horário das 07h às 13h – diariamente.
Tibau do Sul, 02 de março de 2015.
Abraão Azevedo Lopes
Pregoeiro
Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: 6A74CDE2
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
Extrato de Contrato - TP 004/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO
SUL – CNPJ: 08.168.775/0001-82.
CONTRATADO: CORRETA COSNTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.642.309/0001-88.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a serviço
de reforma e ampliação de ginásios de esporte em bela Vista –
Contrato de Repasse nº 1.008.730-29/20103; e na sede do
Município Contrato de repasse nº 1.008.731-44/2013.
Valor: 460.918,26 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e
dezoito reais e vinte e seis centavos).
Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da
Ordem de Serviço.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 1301 – Secretarias Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer;
Projeto/Atividade: 1064 – Reforma e Ampliação de Ginásio
Poliesportivo;
Fonte de Recursos: 100/120 - Recurso Ordinários/Transferência
de Programa.
Natureza da despesa: 44.90.52 – Obras e Instalações
Tibau do Sul/RN, 23 de fevereiro de 2015.
Valdenício José da Costa, p/Contratante e João Ferreira
Sobrinho - p/ Contratada.
Republicado por incorreção
Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: 660EBAA9
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TP 004/2014
LICITAÇÃO N.º 004/2014.
OBJETO: CONTRATAÇÃO E EMRPESA PARA SERVIÇOS
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
EM BELA VISTA – CONTRATO DE REPASSE Nº
1.008.730-29/2013 E NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO
DE REPASSE Nº 1.008.731-44/2013.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO.
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando, O que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas atualizações posteriores.
Considerando ainda os autos do processo licitatório da
Tomada de Preço nº 004/2014, encaminhado pela Douta
Comissão Permanente de Licitação do Município.
Considerando que apenas houve uma empresa participante do
certame, a qual renunciou a intenção de qualquer
questionamento e interposição de recursos futuros.
Com base nas informações apresentadas HOMOLOGO o
presente procedimento de licitação, que apresentou como
vencedora do processo licitatório em tela a empresa CORRETA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com
proposta no valor global de R$ 460.918,26 (quatrocentos e
sessenta mil, novecentos e dezoito reais e vinte e seis
centavos), para assinatura do contrato, nos termos do Art. 64,
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.
Tibau do Sul/RN, 19 de fevereiro de 2015.
Valdenício José da Costa
Prefeito Municipal
Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: 7409AB4A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
AVISO DE LICITAÇÃO - TP 001/2015
A Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, por intermédio do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de
suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação
na modalidade de Tomada de Preço, para contratação de
empresa especializada do ramo de Engenharia Civil, para a
execução dos serviços de recuperação do ginásio da
Comunidade de Sibauma. A sessão pública será realizada no
dia 18 de março de 2015, às 09 (nove) horas na sala de
reuniões da sede da Prefeitura Municipal - Na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, sito a Rua Dr. Hélio
Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN. O Pregoeiro informa
ainda, que o edital e anexos encontram-se a disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal de Tibau do
Sul/RN, o horário das 07h às 13h – diariamente.
Tibau do Sul, 02 de março de 2015.
Abraão Azevedo Lopes
Pregoeiro
Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES

Código Identificador: 6A05CE17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES
URBANOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N.º 004/2014.
OBJETO: CONTRATAÇÃO E EMRPESA PARA SERVIÇOS
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
EM BELA VITA - CONTRATO DE REPASSE Nº
1.008.730-29/2013 E NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO
DE REPASSE Nº 1.008.731-44/2013.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO.
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando, O que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas atualizações posteriores.
Considerando ainda os autos do processo licitatório da
Tomada de Preço nº 004/2014, encaminhado pela Douta
Comissão Permanente de Licitação do Município.
Considerando que apenas houve uma empresa participante do
certame, a qual renunciou a intenção de qualquer
questionamento e interposição de recursos futuros.
Com base nas informações apresentadas HOMOLOGO o
presente procedimento de licitação, que apresentou como
vencedora do processo licitatório em tela a empresa CORRETA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com
proposta no valor global de R$ 460.918,26 (quatrocentos e
sessenta mil, novecentos e dezoito reais e vinte e seis
centavos), para assinatura do contrato, nos termos do Art. 64,
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.
Tibau do Sul/RN, 19 de fevereiro de 2015.
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal
* Republicado por incorreção.
Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: B3C60877
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2015
(Processo Licitatório MTB/ RN n° 012/2015)
1. Trata-se de procedimento licitatório de interesse do
Município Timbaúba dos Batistas/ RN objetivando o Registro
de preços para possível aquisição gradativa de salgados e
refrigerantes, conforme disposto no Edital.
2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas
diversas etapas em estrita observância à legislação vigente,
sendo dada a devida publicidade, através da afixação do aviso
de licitação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, no site do
Município e na imprensa oficial (FEMURN), e na Sessão Pública
do Pregão, a todos os atos decisórios, conforme se observa nos
autos.
3. O resultado apresentado pela empresa licitante vencedora
está em conformidade com os preços de mercado e de acordo
com as exigências do documento editalício.
4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro foi adjudicado
o objeto desta licitação à empresa licitante vencedora IDALVO
VIANA DE MELO ME.
5. A Procuradoria Geral deste Município, através de Parecer,
opina pela regularidade do procedimento adotado.
6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro.
7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento para as demais providências, inclusive a devida
publicidade.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 02 de março de 2015.
Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal
Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 75ABBFFA
CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.° 025/2015-GPMTB.
Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
R E S O L V E:
Art. 1.° - Conceder FÉRIAS aos Servidores:
I – ROSICLEIDE PERGENTINO MATIAS, ocupante do cargo de
SUBCOORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente
ao exercício 2013, de 02 de março a 30 de março de 2015;
II – LUANA VANESSA ALVES DOS SANTOS, ocupante do
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cargo de COORDENADORA DE ADOLESCÊNCIA, referente ao
exercício 2013, de 02 de março a 30 de março de 2015;
III – FRANCINÚBIA ALVES DOS S. SILVA, ocupante do cargo
de SUBCOORDENADORA DE ARTESANATO, referente ao
exercício 2013, de 02 de março a 30 de março de 2015;
IV – DANIELE CRISTINA DE SOUZA, ocupante do cargo de
DIRETOR DE CONVIVER, referente ao exercício 2013, de 02
de março a 30 de março de 2015;
V – NILTON ALVES DE MELO, ocupante do cargo de
ASSESSOR DO GABINETE, referente ao exercício 2013, de 02
de março a 30 de março de 2015;
VI – PAULO SEVERINO DA SILVA, ocupante do cargo de
SUBCOORDENADOR SOCIOCULTURAL, referente ao
exercício 2013, de 02 de março a 30 de março de 2015.
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
26 de fevereiro de 2015.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 473F9CB1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2015
Assim decidiu o Pregoeiro Oficial: CONSIDERANDO, o
cumprimento às exigências e condições estipuladas pelo
instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito,
qual seja o Registro de preços para possível aquisição
gradativa de lubrificantes, graxa e filtros, conforme Mapa de
Comparativo de Preços em favor das empresas licitantes
vencedoras: JOÃO ALVES DUTRA EPP, PEDRO AFONSO
DANTAS ME, e SERIDO TRATORES COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP. Publicada a decisão nesta sessão, e
nada mais havendo a ser dito ou questionado, a Pregoeira deu
por encerrada a presente Sessão, a qual foi paralisada por
tempo suficiente para a lavratura da presente ata, que, lida e
achada conforme, vai assinada por todos os presentes.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 02 de março de 2015.
Rivanilson Alves dos Santos
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Código Identificador: 3CEE4051
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2015
Assim decidiu o Pregoeiro Oficial: CONSIDERANDO, o
cumprimento às exigências e condições estipuladas pelo
instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito,
qual seja o Registro de preços para possível aquisição
gradativa de salgados e refrigerantes, conforme Mapa de
Comparativo de Preços em favor da empresa licitante
vencedora IDALVO VIANA DE MELO ME. Publicada a decisão
nesta sessão, e nada mais havendo a ser dito ou questionado, o
Pregoeiro deu por encerrada a presente Sessão, a qual foi
paralisada por tempo suficiente para a lavratura da presente
ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os
presentes.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 02 de março de 2015.
Rivanilson Alves dos Santos
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Código Identificador: 6AC2B3E9
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2015
(Processo Licitatório MTB/ RN n° 011/2015)
1. Trata-se de procedimento licitatório de interesse do
Município Timbaúba dos Batistas/ RN objetivando o Registro
de preços para possível aquisição gradativa de
lubrificantes, graxa e filtros, conforme disposto no Edital.
2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas
diversas etapas em estrita observância à legislação vigente,
sendo dada a devida publicidade, através da afixação do aviso
de licitação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, no site do
Município e na imprensa oficial (FEMURN), e na Sessão Pública
do Pregão, a todos os atos decisórios, conforme se observa nos
autos.
3. O resultado apresentado pelas empresas licitantes
vencedoras está em conformidade com os preços de mercado e
de acordo com as exigências do documento editalício.
4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro foi adjudicado
o objeto desta licitação às empresas licitantes vencedoras:
JOÃO ALVES DUTRA EPP, PEDRO AFONSO DANTAS ME, e
SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
5. A Procuradoria Geral deste Município, através de Parecer,
opina pela regularidade do procedimento adotado.
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro.
7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento para as demais providências, inclusive a devida
publicidade.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 02 de março de 2015.
Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal
Publicado por:
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Código Identificador: 426CC584
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/ 2015
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015
PROC. LICITATÓRIO MTB/RN N° 012/2015
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA
DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADO: IDALVO
VIANA DE MELO ME; OBJETO: Registro de Preços para
possível aquisição gradativa de salgados e refrigerantes;
VALIDADE DA ARP: 02 de março de 2015 a 02 de março de
2016; VALOR GLOBAL: R$ 27.080,00 (vinte e sete mil e oitenta
reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002;
SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – pelo
Promitente Contratante e Aurinete Bezerra Araújo Viana de
Melo – pelo Promitente Contratado.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 02 de março de 2015.
Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal
Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 4F6038D0
GABINETE DO PREFEITO
Lei nº 344/2015, de 27 de fevereiro de 2015.
Equipara os vencimentos dos servidores públicos
municipais ao valor do salário mínimo vigente de R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS
BATISTAS/RN, aprovou e Eu sanciono a presente lei.
Art. 1º - Fica equiparado ao Salário Mínimo vigente a partir de 1º
de janeiro de 2015, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta
e oito reais), os vencimentos de todos os Servidores Públicos
Municipais de Timbaúba dos Batistas/RN, que percebiam em 31
de dezembro de 2014, valor inferior a esse citado.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei
correrão por conta de verbas próprias do orçamento,
suplementares se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2015,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
27 de fevereiro de 2015.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 5E9127BF
GABINETE DO PREFEITO
Lei nº 345/2015, de 27 de fevereiro de 2015.
Dispõe sobre a atualização da Tabela Remuneratória dos
Profissionais da Educação Municipal e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais, etc.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS
BATISTAS/RN, aprovou e Eu sanciono a presente lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar
o Piso Salarial dos Profissionais da Educação, conforme
preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Complementar
Municipal nº 010/2009.
Parágrafo Único – O percentual adotado para a correção do
Piso Salarial é o de 13,01% (treze virgula zero um por cento),
correspondente a variação do valor mínimo por aluno, fixado no
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Piso de R$
1.697,00 (hum mil, seiscentos e noventa e sete reais) passa
para R$ 1.917,78 (hum mil, novecentos e dezessete reais e
setenta e oito centavos), conforme Tabela I em anexo.
Art. 2º - O reajuste será para a jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, contemplando proporcionalmente a jornada de 30
(trinta) horas semanais.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015, revogando-se
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
 21
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

27 de fevereiro de 2015. R E S O L V E: V – MARIA DAS DORES G. MONTEIRO, ocupante do cargo de

ASG referente ao exercício 2014, de 02 de março a 30 de
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO Art. 1.° - Conceder FÉRIAS aos Servidores: março de 2015;
Prefeito Municipal
I – WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS, ocupante do cargo de VI – JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS, ocupante do cargo de
Publicado por: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA referente ao NUTRICIONISTA referente ao exercício 2014, de 02 de março a
SAMUEL JONAS DA SILVA exercício 2014, de 02 de março a 31 de março de 2015; 30 de março de 2015.
Código Identificador: 6DEB6B14
II – VILMA MARTINS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
CONTROLADORA INTERNA referente ao exercício 2014, de 02 revogando-se as disposições em contrário.
de março a 31 de março de 2015.
GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
PORTARIA N° 020/2015-GPMTB Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 26 de fevereiro de 2015.
revogando-se as disposições em contrário.
Dispõe sobre exoneração de Servidor ocupante de cargo CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
em comissão. Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, Prefeito Municipal
05 de fevereiro de 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – Publicado por:
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO SAMUEL JONAS DA SILVA
Prefeito Municipal Código Identificador: 67D80DD8
R E S O L V E:
Publicado por:
Art. 1.° - Exonerar os servidores abaixo relacionados, ocupante SAMUEL JONAS DA SILVA
do cargo em comissão: Código Identificador: 56FF83C4 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 027/2015-GPMTB.
I – KÁTIA BATISTA GOMES, ocupante do cargo em comissão
de Coordenador de Artes; Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.
GABINETE DO PREFEITO
II – REGINA CRISTINA DA SILVA SANTOS, ocupante do PORTARIA N.° 019/2015-GPMTB. O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
cargo em comissão de Subcoordenadora de Saúde Pública. RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
Dispõe sobre a concessão de Adicional de Insalubridade para
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, Servidor. R E S O L V E:
revogando-se as disposições em contrário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – Art. 1.° - Conceder FÉRIAS aos Servidores:
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
05 de fevereiro de 2015. I – ELZINETE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ocupante
R E S O L V E: do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM referente ao
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO exercício 2014, de 02 de março a 30 de março de 2015;
Prefeito Municipal Art. 1.° - Conceder ao Servidor abaixo relacionado ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE, em grau médio no valor de 20%: II – PATRÍCIA DA SILVA BATISTA AZEVEDO, ocupante do
Publicado por: cargo de ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, referente
SAMUEL JONAS DA SILVA I.Kayo Graco de Oliveira Araújo. ao exercício 2013, de 02 de março a 30 de março de 2015.
Código Identificador: 770144F7
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário. revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
PORTARIA N° 021/2015-GPMTB. 05 de fevereiro de 2015. 26 de fevereiro de 2015.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para ocupar de cargo CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
em comissão. Prefeito Municipal Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – Publicado por: Publicado por:
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. SAMUEL JONAS DA SILVA SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 6CF005C1 Código Identificador: 3FBDDBC2
R E S O L V E:

Art. 1.° - Nomear a Senhora KÁTIA BATISTA GOMES, inscrita

no CPF nº 512.550.904-30, para ocupar o cargo em comissão GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
de Assessor Técnico. PORTARIA N° 024/2015-GPMTB. PORTARIA N° 028/2015-GPMTB

Art. 2.° - Nomear a Senhora REGINA CRISTINA DA SILVA
SANTOS, inscrita no CPF nº 057.538.394-10, para ocupar o
cargo em comissão de Coordenadora Geral do Centro de
Saúde.
Art. 3.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para ocupar de cargo em
comissão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
R E S O L V E:
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para ocupar de cargo em
comissão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
R E S O L V E:

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
05 de fevereiro de 2015.
<div style= "\&quot;background:#eee;border:1px" solid= ""
#ccc;padding:5px= "" 10px;\"= "">CHILON BATISTA DE
ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Art. 1.° - Nomear o Senhor BRUNO HENRIQUE DO
NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 058.643.494-10, para ocupar
o cargo em comissão de Procurador Adjunto do Município de
Timbaúba dos Batistas (RN).
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Art. 1.° - Nomear o Senhor TACIANO ARAÚJO FERNANDES,
inscrito no CPF nº 008.345.784-41, para ocupar o cargo de
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do
Município de Timbaúba dos Batistas (RN).
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Publicado por: Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
SAMUEL JONAS DA SILVA 05 de fevereiro de 2015. 27 de fevereiro de 2015.
Código Identificador: 5F4AFF04
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO Publicado por: Publicado por:
PORTARIA N° 022/2015-GPMTB. SAMUEL JONAS DA SILVA SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 55F8D19E Código Identificador: 400F8897
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para ocupar de cargo
em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. PORTARIA N.° 026/2015-GPMTB. PORTARIA N° 029/2015-GPMTB.

R E S O L V E: Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.
Art. 1.° - Nomear a Senhora LENILDA GOMES DE ARAÚJO, O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
inscrita no CPF nº 050.089.374-80, para o cargo em comissão RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e de
de Coordenadora de Cultura. acordo com o que dispõe o artigo 84 e seguintes da Lei
Complementar Municipal 002/1997, de 06 de fevereiro de 1997
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis
revogando-se as disposições em contrário. Municipais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, R E S O L V E:
05 de fevereiro de 2015.
Art. 1.° - Conceder FÉRIAS aos Servidores:
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal I – JACINTA MARIA DA SILVA, ocupante do cargo de GARI
referente ao exercício 2014, de 02 de março a 30 de março de
Publicado por: 2015;
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 712E6659 II – MANOEL BELCHIOR DE LUCENA, ocupante do cargo de
GARI referente ao exercício 2014, de 02 de março a 30 de
março de 2015;
GABINETE DO PREFEITO III – MARILENE BATISTA, ocupante do cargo de GARI
PORTARIA N.° 023/2015-GPMTB. referente ao exercício 2014, de 02 de março a 30 de março de
2015;
Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.
IV – THIAGO MONTEIRO LINS, ocupante do cargo de
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – ARTÍFICE DE JARDINAGEM referente ao exercício 2014, de 02
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. de março a 30 de março de 2015;
Dispõe sobre exoneração de Servidor ocupante de cargo em
comissão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
R E S O L V E:
Art. 1.° - Exonerar o servidor abaixo relacionado, ocupante do
cargo em comissão:
I – LEONARDO ARAÚJO, CPF nº 041.015.184-08, ocupante do
cargo em comissão de Coordenador de Agricultura.
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN,
02 de março de 2015.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 3E8888DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA 12/2015 - SMAP
Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos
do Decreto nº 072/2013, de 09 de janeiro de 2013.
RESOLVEM:
Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s),
destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e
hospedagem do agente político/servidor, durante o
deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:
Agente Político/Servidor: Josilene Batista de Araújo Cardoso
Cargo/Função: Secretária Municipal de Assistência Social
Destino/Valor Unitário (R$) 01 27 de fevereiro de 2015. 300,00
300,00
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 27 de fevereiro de 2015 para
participar da Assembleia Geral Ordinária do COEGEMAS,
conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de fevereiro de 2015.
SAMUEL JONAS DA SILVA
Sec. Mul. de Administração e Planejamento
WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda
Publicado por:
LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA
Código Identificador: 4E722C8A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA 013/2015 - SMAP
Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS
BATISTAS, nos termos do Decreto nº 072/2013, de 09 de
janeiro de 2013.
RESOLVEM:
Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s),
destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e
hospedagem do agente político/servidor, durante o
deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:
Agente Político/Servidor: Magno Humberto de Lucena
Cargo/Função: Subcoordenador de Assuntos Administrativos
Destino/Valor Unitário (R$): 02 28.02.15 e 01.03.15 200,00
200,00
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem para Ipueira-RN, para participar do Encontro Regional
de Formação para Conselheiros Tutelares e demais Agentes do
Sistema de Garantia de Diretoria de Crianças e Adolescentes,
nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2015. Conforme
anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de fevereiro de 2015.
WAGNA GOMES DOS SANTOS
Sec. Mul. da Fazenda
SAMUEL JONAS DA SILVA
Secretário Mul. de Administração
Publicado por:
LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA
Código Identificador: 620041D3
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA 14/2015 - SMAP
Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE E O
PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos
termos do Decreto nº 072/2013, de 09 de janeiro de 2013.
RESOLVEM:
Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s),
destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e
hospedagem do agente político/servidor, durante o
deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:
Agente Político/Servidor: Leila Teixeira de Araújo
Cargo/Função: Secretária de Turismo e Eventos
Destino/Valor Unitário (R$): 1 02 de março de 2015. 300,00
300,00
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
22
Viagem a Natal/RN, no dia 02 de março de 2015, para tratar de
assuntos referente ao Município na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Natal-RN. Conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de março de 2015.
WAGNA GOMES DOS SANTOS
Sec. Mul. da Fazenda
SAMUEL JONAS DA SILVA
Secretário Mul. de Administração e Planejamento
Publicado por:
LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA
Código Identificador: 59646D9D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA 02/2015 - SMASIA
Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFANCIA E ADOLECENCIA E A SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FAZENDA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do
Decreto nº 072/2013, de 09 de janeiro de 2013.
RESOLVEM:
Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s),
destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e
hospedagem do agente político/servidor, durante o
deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:
Agente Político/Servidor: Luana Vanessa Alves dos Santos.
Cargo/Função: Coordenador de Adolescência.
Destino/Valor Unitário (R$): 01 27 de fevereiro de 2015. 300,00
300,00
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 27 de fevereiro de 2015, para
participar da Assembleia Geral do COEGEMAS, conforme
anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de fevereiro de 2015.
JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
Sec. Mul. de Assistência Social
WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Sec. Mul de Fazenda
Publicado por:
LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA
Código Identificador: 740132AB
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 165/2015
Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais conforme lhes confere a Lei
Orgânica do Município, considerando o Decreto nº 09, de 14 de
janeiro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao senhor LAERCIO CARDOSO DE LIMA,
inscrito no CPF/MF sob o nº 751.038.504-00, portador da cédula
de Identidade nº 1.326.007 - SSP/RN, Secretário Municipal do
Trabalho, Habitação, Assistência Social e Cidadania, 2½ (duas
e meia) diárias Nacional, no valor unitário de R$ 1.100,00 (hum
mil e cem reais), importando no valor total de R$ 2.750,00 (dois
mil e setecentos e cinquenta reais), para custear despesas com
alimentação e deslocamento urbano, acompanhando o Prefeito
Municipal em viagem, para atender mesas técnicas nos
Ministérios em Brasília/DF, e participar de reuniões
parlamentares com Deputados Federais, em busca de
propostas e melhorias para esta cidade de Touros/RN, no
período de 03/03 a 05/03/2015.
Art. 2º. Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, após
verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, que
seja efetuado o pagamento do valor autorizado.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições e contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Touros/RN, 02 de março de 2015.
NEY ROCHA LEITE
Prefeito
Publicado por:
GILDENES RAIMUNDO DOS SANTOS
Código Identificador: 62DE2707
GABINETE DO PREFEITO
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
PORTARIA Nº 001/2015
Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências
O CHEFE DE GABINETE do Prefeito Municipal de Touros,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município,
considerando o Decreto nº 09, de 14 de janeiro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao senhor NEY ROCHA LEITE, Prefeito
Municipal de Touros/RN, Matrícula nº 2787, inscrito no CPF/MF
sob nº 915.867.984-72, 02½ (duas e meia) diárias Nacional, no
valor unitário de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), importando
no valor total de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta
reais) para custear despesas com alimentação e deslocamento
urbano, para atender mesas técnicas nos Ministérios em
Brasília/DF, e participar de reuniões parlamentares com
Deputados Federais, em busca de propostas e melhorias para
esta cidade de Touros/RN, no período de 03/03 a 05/03/2015.
Art. 2º. Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, após
verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, que
seja efetuado o pagamento do valor autorizado.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições e contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Touros/RN, 02 de março de 2015.
Maria Miralice Costa Morais Leite
Chefe de Gabinete
Publicado por:
GILDENES RAIMUNDO DOS SANTOS
Código Identificador: 475CD59D
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO
CONVENENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVENIADO: APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais)
OBJETO: Prorrogação do convênio 001/2013, celebrado entre
Secretaria Municipal de Saúde e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE). Objetivando a prorrogação
do mesmo para o exercício de 2015.
VALOR MENSAL: 3.000,00 (três mil reais)
VALOR GLOBAL: 18.000,00 (dezoito mil reais)
VIGÊNCIA: 01/01/2015 a 31/06/2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Termo Aditivo de prorrogação de prazo,
de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
ASSINATURAS: Pelo conveniado, Ana Maria dos Santos
Colônia, Presidente da APAE.
Pelo convenente, Veruska de Souza Fonseca, Secretária
Municipal de Saúde.
Publicado por:
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 0A1D5583
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço Nº 010/2014.
PROCESSO Nº 137/2014
Tipo: Menor Preço Global
Homologo pelo presente termo, para que surta os efeitos
legais, e em consequência Adjudico seu objeto consoante
julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação –
CPL, referente ao Tomada de Preço nº. 010/2014, tendo como
objeto a Contratação de empresa para execução das obras
de Reforma do estádio José de Anchieta Freire, conforme
Contrato de Repasse 1008787-27/2013, firmando entre o
Município de Upanema e o Governo Federal por intermédio
do Ministério do Esporte, em favor do licitante relacionado
abaixo, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração:
CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP- CNPJ:
15.029.666/0001-40, saiu vencedora no item: 01; totalizando o
valor de R$ 327.013,69 (trezentos e vinte e sete mil e treze
reais e sessenta e nove centavos).
Upanema/RN, 02 de março de 2015.
LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
Publicado por:
ISAIAS MENDONÇA COSTA
Código Identificador: 63EF8400
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE

PORTARIA Nº 0043/2015/SMS
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Legislação em vigor,
Resolve:
Art. 1º.CONCEDER Uma Diária sem pernoite no valor unitário
de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando R$ 75,00
(setenta e cinco reais), ao Sr. ANTONIO ALMIR DE AQUINO,
Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer
face às despesas com locomoção na cidade de Fortaleza/CE,
conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para
tratamento de Saúde em hospital de Fortaleza/CE;
Local de destino: Hospital de Fortaleza/CE;
Período do Afastamento: 03 de março de 2015.
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta
Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art.
16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro
de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Upanema/RN, em 02 de março de 2015.
Maria Goreth Sales de Oliveira
Secretária de Saúde
Publicado por:
JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM
Código Identificador: 76BBF770
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE
PORTARIA Nº 044/2015/SMS
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Legislação em vigor,
Resolve:
Art. 1º.CONCEDER Três Diárias sem pernoite no valor unitário
de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), ao Sr. RAIMUNDO LOPES DA SILVA,
Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer
face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN,
conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para
tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN;
Período do Afastamento: 2, 4 e 6 de março de 2015.
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta
Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art.
16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro
de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Upanema/RN, em 02 de março de 2015.
Maria Goreth Sales de Oliveira
Secretária de Saúde
Publicado por:
JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM
Código Identificador: 40A80478
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE
PORTARIA Nº 045/2015/SMS
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Legislação em vigor,
Resolve:
Art. 1º.CONCEDER Duas Diárias sem pernoite no valor unitário
de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 100,00 (cem
reais), ao Sr. JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA,
Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer
face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN,
conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para
tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
23
Local de destino: Hospital de Natal/RN;
Período do Afastamento: 3 e 5 de março de 2015.
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta
Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art.
16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro
de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Upanema/RN, em 02 de março de 2015.
Maria Goreth Sales de Oliveira
Secretária de Saúde
Publicado por:
JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM
Código Identificador: 3DAE400E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
GABINETE DO PREFEITO
Retificação da PORTARIA Nº. 115.0/15-GP
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;
R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR o Sr. MILENE RAIANE DE MOURA
FONSECA E SILVA, para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de
Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social
e Desenvolvimento Comunitário, por ter sido aprovada em
Concurso Público de provas e títulos, realizado em 03 e 04 de
maio de 2014, devidamente homologado pelo Prefeito
Municipal, através do Decreto 012/14-GP e publicado no Diário
Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte –
FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Código Identificador: 71BBBD85
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO 002/2014 – PMVV
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN, CNPJ:
01.612.380/0001-88, torna público que foi firmado o seguinte
aditivo: PRIMEIRO Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº
002/2014, ORIGEM: Termo de Inexigibilidade 001/2014 -
PMVV, que tem por objeto: Contratação de assessoria
técnica jurídica junto aos Tribunais Superiores, Ministérios
e Tribunal de Conta da União – TCU. Empresa contratada:
GUSTAVO PESSOA DANTAS CPF: 000.751.181-73 – Período
de Prorrogação: 01/01/2015 a 31/12/2015 – Data de
Assinatura: 24/12/2014.
Publicado por:
ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Código Identificador: 630D9D78
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 127.0/15-GP
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;
R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR o Sr. REGIS FERNANDES DE LIMA, para
exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Secretaria, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, por ter
sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos,
realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-
GP e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de
setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
Venha-Ver/RN em, 26 de fevereiro de 2015.
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Ano VI | No 1359
Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Código Identificador: 6F607DC8
GABINETE DO PREFEITO
Portaria nº. 082.0/15-GP
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único - RJU dos
servidores públicos Municipais,
R E S O L V E:
Art. 1º. – NOMEAR, a Srª. MARIA SAMARA MARTINS, a partir
desta data para o cargo, em comissão (“ad nutum”) de
Coordenadora do Centro de Referencia da Assistência
Social - CRAS junto a Secretaria de Ação Social e
Desenvolvimento Comunitário – SASDECO, deste Município de
Venha-Ver/RN.
Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do corrente
ano, revogado as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, em 09 de fevereiro de
2015.
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Código Identificador: 52D2B385
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 124.0/15-GP
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;
R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR a Srª. ANDRESA PESSOA NUNES, para
exercer o cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na
Secretaria Municipal de Ação Social e Desenvolvimento
Comunitário, por ter sido aprovada em Concurso Público de
provas e títulos, realizado em 03 e 04 de maio de 2014,
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, através do
Decreto 012/14-GP e publicado no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235,
de 05 de setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
Venha-Ver/RN em, 26 de fevereiro de 2015.
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Código Identificador: 6E80FE5A
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 125.0/15-GP
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;
R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR a Srª. TAIS IONARA VIEIRA DE CARVALHO,
para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por ter sido aprovada
em Concurso Público de provas e títulos, realizado em 03 e 04
de maio de 2014, devidamente homologado pelo Prefeito
Municipal, através do Decreto 012/14-GP e publicado no Diário
Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte –
FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
Venha-Ver/RN em, 26 de fevereiro de 2015.
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
 24
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

Código Identificador: 4F3B7F38 Código Identificador: 6015FF5E Código Identificador: 5986C8C5

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 126.0/15-GP PORTARIA Nº. 128.0/15-GP PORTARIA Nº. 129.0/15-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;
O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, em
consonância com o Regime Jurídico Único – RJU, dos
servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da
Constituição Federal;

R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR o Sr. GEOVA QUEIROZ DA SILVA, para
exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, por ter
sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos,
realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-
GP e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de
setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
Venha-Ver/RN em, 23 de fevereiro de 2015.
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR a Srª. JANINE DIAS DE MEDEIROS, para
exercer o cargo efetivo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, por ter sido aprovada em Concurso Público
de provas e títulos, realizado em 03 e 04 de maio de 2014,
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, através do
Decreto 012/14-GP e publicado no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235,
de 05 de setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
Venha-Ver/RN em, 26 de fevereiro de 2015.
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
R E S O L V E:
Art. 1º- NOMEAR a Srª. IDALYANY KELY GOMES, para
exercer o cargo efetivo de Psicóloga, lotada na Secretaria
Municipal de Ação Social e desenvolvimento Comunitario, por
ter sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos,
realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-
GP e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de
setembro de 2014.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
EXPEDITO SALVIANO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Código Identificador: 5D0D32BD

2094 - Pastilha Sanitária 40 G com

28 UND 420 1,99 835,80
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Suporte Oriental
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO 2095 - Pegador de Roupas em Madeira
29 c/12 Und PCT 100 1,99 199,00
Gaboardi
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 380 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015 - PP 30 UND 1.800 1,49 2.682,00
Marilux
1. O Município de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade 2097 - Rodo de 45 Cm 2 Borrachas
31 UND 220 8,99 1.977,80
Pregão nº 005/2015 - PP, destinado aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção Rainha
de diversas Secretarias Municipais do Encanto/RN, considerando os critérios legais, resolve 2100 - Sabão em Barra Neutro 10X500G
ADJUDICAR o mesmo em favor de: 32 UND 320 19,80 6.336,00
Guarani
602 - SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME (11.580.209/0001-98) 8327 - SABÃO EM PÓ TENSOATIVO
33 UND 2.400 2,99 7.176,00
IODEGRADÁVEL 500G Guarani
Valor 34 2098 - Sabonete Líquido 1L Marilux UND 90 9,95 895,50
Unid. Valor total
Item Material/Servico Quantidade unitário 35 2103 - Sabonete Tablete 90G Even UND 450 1,50 675,00
medida (R$)
(R$)
2107 - Saco Plástico para Lixo 100L c/
1 2063 - Ácido Muriatico Limpa Fácil UND 240 3,85 924,00 36 PCT 900 23,90 21.510,00
100Und Rava
2 8337 - ÁGUA SANITÁRIA 1L Marilux UND 6.600 1,40 9.240,00 2105 - Saco Plástico para Lixo 15L c/
3 2064 - Alcool 92º Zulu UND 450 5,99 2.695,50 37 PCT 420 9,90 4.158,00
100und Rava
2111 - Amaciante para Roupas 1L 2106 - Saco Plástico para Lixo 40L c/
4 UND 180 3,99 718,20 38 PCT 840 17,50 14.700,00
Marilux 100Und Rava
5 2065 - Balde de plastico 20L Megamplast UND 144 8,90 1.281,60 39 2104 - Toucas Descartáveis Talge UND 1.200 0,40 480,00
2067 - Cesto de Plástico para Lixo 10L 40 653 - VASSOURA DE NYLON Vó Mina UND 160 9,95 1.592,00
6 UND 60 3,75 225,00
Megamplast 2110 - Vassoura de Palha c/ Cabo
2068 - Cesto de Plástico para Lixo 30L 41 UND 3.800 3,20 12.160,00
7 UND 80 24,50 1.960,00 Artezanal
Megamplast 42 2108 - Velas para Filtro de Barro Stefani UND 120 6,59 790,80
2069 - Copo Descartável 180ML c/ 100 175.272,22
8 CT 840 2,99 2.511,60 Total
Und Copo Plast
2070 - Copo Descartável para Café c/
9 100 Und CT 560 1,49 834,40
Copo Plast
10 7721 - DESINFETANTE 1L Marilux UN 7.680 2,19 16.819,20 Encanto/RN, 26/02/2015.
8322 - DESODORIZADOR DE FABIANO FERREIRA ALVES
11 UND 580 8,95 5.191,00
AMBIENTE AEROSOL (BOM AR) Glade Pregoeiro
12 639 - DETERGENTE 500ML Marilux UND 3.800 1,49 5.662,00
Publicado por:
13 2112 - Escova para Sanitário Rainha UND 120 6,50 780,00 FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
8323 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT Código Identificador: F91C5AC8
14 UND 3.300 1,59 5.247,00
60G Neri
7792 - ESPONJA DUPLA FACE 3UND
15 PCT 480 1,65 792,00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Utilissima
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2015 - PME
16 2078 - Flanela para Limpeza Teka UND 200 2,19 438,00
17 2079 - Fosforo c/10 Cx c/ 40 Und Zebra CX 110 2,19 240,90 O MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN, inscrito no CNPJ nº 08.355.760/0001-23, com sede na Rua
18 2080 - Lenço Descartável c/50 Und Leve PCT 280 0,89 249,20 Umbelino Granjeiro, 17 - Centro - Encanto/RN - CEP: 59.905-000, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. Alberone Neri de Oliveira Lima, doravante denominado simplesmente
19 2081 - Lustra Móvel 2000ml a Und Brilhol UND 90 3,99 359,10 PROMOTENTE CONTRATANTE e a empresa MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, inscrita no
8326 - LUVAS DE BORRACHA PARA CNPJ n° 10.806.118/0001-65, com sede na Rua Jovino Do Ó Sobrinho, 40 - Mirante - Campina
20 LIMPEZA PESADA G (PACOTE C/ 02 UND 430 4,49 1.930,70 Grande/PB, representada neste ato pelo Sr Fabricio de Farias Cavalcante, portador da cédula de
identidade nº 1.949.394-SSP/PB e CPF nº 021.384.604-79, doravante denominada simplesmente
UND) Danny PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
8325 - LUVAS DE BORRACHA PARA alterações, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n°
21 LIMPEZA PESADA M (PACOTE C/ 2 UND 380 4,49 1.706,20 003/2015 - PP, homologado em 20 de fevereiro de 2015, resolve registrar os preços oferecidos
UND) Danny pela empresa, como segue:
8324 - LUVAS DE BORRACHA PARA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
22 LIMPEZA PESADA P (PACOTE C/2 UND 288 4,49 1.293,12
UND) Danny 1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços visando a possível Aquisição de materiais
hospitalares destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde ,
23 2086 - Pá para Lixo com Cabo Rainha UND 120 8,49 1.018,80 devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no
2089 - Pano de Chão 50x80 Pct c/ 3 Und Pregão Presencial nº 003/2015 - PP, a qual passa a fazer parte deste documento.
24 UND 340 6,57 2.233,80
Esfregão
25 3996 - Pano de prato Pct/7 und Teka PCT 210 20,90 4.389,00 1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços,
ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
26 2021 - Papel Higiênico c/ 4 Rolos Vison PCT 8.800 1,99 17.512,00
27 2093 - Papel Toalha Interfonado Sorella PCT 2.800 4,59 12.852,00 1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade por termo inicial a data de sua 5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de
subscrição e termo final em um (01) ano. contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Autorização de
Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO A ESTA ATA
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de
3.1- Integra o presente Registro de Preços o Município de ENCANTO/RN, como órgão Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a
gerenciador. PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do
Pregão Presencial nº 003/2015 - PP.
3.2 - Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar outros Municípios
através de ADESÃO à presente ata. 5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos
integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo,
independentemente de outras transcrições.
4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 13.837,80 (treze mil, oitocentos e trinta
e sete reais e oitenta centavos), conforme valores constantes na proposta comercial de preços CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO
apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 003/2015 - PP,
reproduzidos na planilha abaixo: 6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser realizada pelo fornecedor, na sede do
Município de ENCANTO/RN, em até cinco (05) dias do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE
COMPRA, na sede do Município de ENCANTO/RN, com prazo de validade para consumo de no
Valor mínimo um (01) ano contado da data de recebimento dos produtos, seguindo rigorosamente as
Unid. Valor
Item Material/Servic?o Quantidade unitário quantidades solicitadas e suas especificações.
medida total (R$)
(R$)
8222 - ÁGUA DESTILADA, BIDESTILADA, CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
11 ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SISTEMA TWIST UND 20 0,10 2,00
7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada
OFF, EASY OFF quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo
8085 - CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou
POLIURETANO, 18 G, PERIFÉRICO, ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA
13 UND 200 0,51 102,00 7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o
PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder
RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor,
CURTO,TRIFACETADO convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8195 - CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU
POLIURETANO, 20 G, PERIFÉRICO, CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA 8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
25 UND 60 0,60 36,00
PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL e após a subscrição do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE
CURTO,TRIFACETADO EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
8132 - SERINGA, POLIPROPILENO impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou nos
TRANSPARENTE, 10 ML, BICO LUER LOCK, sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei nº
ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
26 UND 20.000 0,20 4.000,00 no Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP e no contrato e das demais cominações legais,
SILICONIZADA, GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML,
NUMERADA DE 1 EM 1ML, SEM AGULHA, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, GRADUAÇÃO LEGÍ
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de
8168 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, ENCANTO/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações
28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
27 UND 3.000 0,74 2.220,00
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL,
8.2.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de
ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços;
ABERTURA ASSÉPTICA
8236 - ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, 8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de
29 MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM UND 1.000 0,85 850,00 empenho;
LUBRIFICAÇÃO
8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre
8234 - ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, o valor do material não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante
33 PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM UND 1.000 0,70 700,00 rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à
LUBRIFICAÇÃO época;
8158 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE 8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do material não entregue, por dia de
42 DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E UND 72 19,80 1.425,60 atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;
CARBOIDRASE
8152 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 8.2.5 - multa de 10% (dez por cento) no caso do licitante dar causa à rescisão do contrato;
47 UND 288 3,65 1.051,20
70%_(70¿GL), LÍQUIDO
8.2.6 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor
8235 - ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
51 GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM UND 500 1,15 575,00 complementação do seu valor;
LUBRIFICAÇÃO
8164 - ESPARADRAPO, 100 MM, 4,50 M, 8.2.7 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à
disposição da Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48
IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
54 UND 200 3,70 740,00
ZNO, RESISTENTE, BRANCA, TECIDO DE
ALGODÃO 8.2.8 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN
8172 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA,
8.2.9 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Encanto/RN
57 COM ELÁSTICO, CLIP NASAL UND 1.200 0,08 96,00 enquanto não quitar as multas devidas; e
EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA,
DESCARTÁVEL 8.2.10 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas.
8126 - FIO DE SUTURA, NYLON
MONOFILAMENTO, 2-0, PRETO, 45 CM, COM CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
75 UND 2.400 0,85 2.040,00
AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, 9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP e a proposta comercial
ESTÉRIL de preços da PROMITENTE CONTRATADA.
Total 13.837,80
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN, como competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a
4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea ?d? da Lei nº 8.666/93, o órgão qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação
fundamentada e aceita pela Administração.
ENCANTO/RN, 26 de fevereiro de 2015.
4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla Prefeitura Municipal de Encanto
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo
Governo Federal. MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA
CNPJ n° 10.806.118/0001-65
4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou
empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001. Publicado por:
FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os Código Identificador: 8A833B08
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze)
dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços.
4.8 - O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 15 do Edital do Pregão
Presencial nº 003/2015 - PP.
CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2015 - PP
O Ordenador de Despesas do(a) Município de Encanto, tendo em vista a realização do Processo
Licitatório na modalidade Pregão nº 004/2015 - PP, destinado à Aquisição de gêneros de
alimentação destinados a manutenção das Atividades das Secretarias de Administração,
Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e Assistência Social., considerando os critérios legais,
resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:
602 - SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME (11.580.209/0001-98)
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

Valor 790 - Maçã nacional de primeira qualidade in

Unid. Valor total
Item Material/Servico Quantidade unitário natura
medida (R$)
(R$) Apresentando grau de maturação tal que lhe
3949 - COSTELA permita suportar amanipulação, o transporte e
1 UND 1.200 10,20 12.240,00 17 a conservação em condições adequadaspara KG 630 5,60 3.528,00
Xinguara
7509 - Toucinho o consumo. Com ausência de sujidades,
2 KG 500 9,70 4.850,00 parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
Friboi
12/78 da CNNPA.
736 - Cenoura fresca de primeira qualidade In Natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe
796 - Mandioca de primeira in natura
permita suportar a manipulação, o transporte e
Apresentando grau de maturação tal que lhe
a conservação em condições adequadas para
3 KG 1.080 3,95 4.266,00 permita suportar amanipulação, o transporte e
o consumo. Com ausência de sujidades,
a conservação em condições adequadaspara
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 18 KG 320 2,74 876,80
o consumo. Com ausência de sujidades,
12/78 da CNNPA.
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
Innatura
12/78 da CNNPA.
686 - Achocolatado similar a "Nestlé" In Natura
Para consumo domestico embalagem,
612 - PEITO DE FRANGO
contendo lIitro, comidentificação do produto, 19 KG 2.400 8,49 20.376,00
Bom Todo
marca do fabricante, prazo de validade e
4 L 1.300 4,18 5.434,00 609 - PIMENTÃO
pesoliquido. O produto deverá ter registro no 20 UND 410 3,91 1.603,10
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da In Natura
Saúde. 732 - Carne de frango em pedaços
Maratá Cortado em pedaços congelados tipo
21 CX 1.200 8,19 9.828,00
763 - Feijão tipo 1 carioquinha coxa/sobrecoxa
5 KG 420 4,92 2.066,40 Bom Todo
Nosso Grão
735 - Cebola branca seca de primeira 680 - Abacate de primeira in natura
qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e
permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara
22 KG 350 2,99 1.046,50
6 a conservação em condições adequadaspara KG 800 3,95 3.160,00 o consumo. Com ausência de sujidades,
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
12/78 da CNNPA. In Natura
In Natura 683 - Achocolatado em pó
706 - Biscoito amanteigado sabor chocolate Para consumo domestico, embalagem
7 emb. de 400g PCT 300 3,00 900,00 contendo 1 kg, com identificaçãodo produto,
São Braz marca do fabricante, prazo de validade e peso
23 PCT 150 8,99 1.348,50
751 - Extrato de alho em garrafa liquido. Oproduto deverá ter registro no
8 CX. 135 3,59 484,65 Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
Cheiro Verde
Saúde.
802 - MARGARINA VEGETAL 500G Maratá
Embalagem com identificação do produto.
729 - Carne bovina salgada tipo charque
Identificação do fabricante,data de fabricação
24 Acondicionada em pacotes de 500g PCT 460 8,90 4.094,00
e validade de acordo com a resolução 12/78
9 UND 780 3,49 2.722,20 Sora
daCNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agriculturae/ou Ministério da 717 - Bolo mesclado tamanho médio
25 UND 100 7,70 770,00
Saúde. F.A. Nunes
Puro Sabor 715 - Bolacha tipo rosquinha
8239 - Frango Inteiro Para consumo domestico embalagem,
10 KG 2.100 5,29 11.109,00 contendo 500g, com identificacao do produto,
Jaguar
marca do fabrivcante, prazo de validade e
698 - Banana de primeira in natura tipo maçã 26 PCT 1.200 3,50 4.200,00
peso liquido. O produto deverá ter registro no
Apresentando grau de maturação tal que lhe
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
permita suportar amanipulação, o transporte e
Saúde.
a conservação em condições adequadaspara
11 DZ 500 5,20 2.600,00 3 de Maio
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 737 - Cheiro verde, composto de coentro e
12/78 da CNNPA. 27 cebolinha in natura UND 500 1,20 600,00
In Natura In Natura
768 - Flocos de milho 702 - Batata inglesa fresca de primeira
Para consumo domestico embalagem, qualidade
contendo 500g, comidentificação do produto, Apresentando grau de maturação tal que lhe
marca do fabricante, prazo de validade e permita suportar amanipulação, o transporte e
12 PCT 5.200 0,99 5.148,00 28 a conservação em condições adequadaspara KG 2.450 5,99 14.675,50
pesoliquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da o consumo. Com ausência de sujidades,
Saúde. parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
Claramil 12/78 da CNNPA.
In Natura
757 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
Embalagem com identificação do produto. 728 - Carne bovina patinho de primeira sem
Identificação do fabricante,data de fabricação osso
e validade de acordo com a resolução 12/78 Embalagem em filme PVC transparente ou
13 KG 190 3,15 598,50 saco plástico transparente,contendo
daCNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agriculturae/ou Ministério da identificação do produto, marca do fabricante,
Saúde. 29 prazo devalidade, marcas e carimbos oficiais, KG 2.200 18,90 41.580,00
Fina de acordo com as Portarias doMinistério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.l05
764 - Feijão tipo 1 corda
14 KG 600 5,95 3.570,00 deI 19/05/99 e da Lei Municipal de Vigilância
Nosso Grão
Sanitária n.5504/99.
795 - Mamão tipo formoso de primeira in Xinguara
natura
3984 - Vinagre de álcool 500 ml
Apresentando grau de maturação tal que lhe 30 UND 430 1,40 602,00
Sadio
permita suportar amanipulação, o transporte e
15 a conservação em condições adequadaspara KG 940 1,35 1.269,00 758 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
o consumo. Com ausência de sujidades, Embalagem com identificação do produto.
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução Identificação do fabricante,data de fabricação
12/78 da CNNPA. e validade de acordo com a resolução 12/78
31 KG 110 3,10 341,00
In Natura daCNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agriculturae/ou Ministério da
670 - Amido de milho
Saúde.
Produto amilaceo extraido do milho, fabricado
Fina
a partir de matériasprimas sãs e limpas isentas
de matérias terrosas e parasitos, rançosos. 3985 - Tempero completo 500 ml
32 UND 550 1,59 874,50
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira Limoeiro
16 CX. 274 3,30 904,20
crepitação quando comprimidos entre os 786 - Limão in natura
dedos. Umidademáxima de 14% por peso, Apresentando grau de maturação tal que lhe
acidez 2,5% por peso, mínimo de amido 84% permita suportar amanipulação, o transporte e
por peso e resíduo mineral fixo 0,2% por peso. a conservação em condições adequadaspara
33 KG 80 2,90 232,00
Vitamilho o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
In Natura
761 - Feijão macasa embalagem de 1kg
34 KG 2.700 5,95 16.065,00
Nosso Grão
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Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

801 - Margarina vegetal 3 kg 797 - Manga tipo rosa de primeira in natura

Embalagem com identificação do produto. Apresentando grau de maturação tal que lhe
Identificação do fabricante,data de fabricação permita suportar amanipulação, o transporte e
e validade de acordo com a resolução 12/78 a conservação em condições adequadaspara
35 UND 90 19,50 1.755,00 57 KG 760 2,45 1.862,00
daCNNPA. O produto deverá ter registro no o consumo. Com ausência de sujidades,
Ministério da Agriculturae/ou Ministério da parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
Saúde. 12/78 da CNNPA.
Puro Sabor In Natura
798 - Maracujá azedo de primeira in natura 827 - Polpa de frutas
Apresentando grau de maturação tal que lhe Polpa de frutas sabores variados, embalagem
permita suportar amanipulação, o transporte e contendo lkg, comidentificação do produto,
a conservação em condições adequadaspara marca do fabricante, prazo de validade e
36 KG 1.450 4,99 7.235,50 58 KG 5.800 7,15 41.470,00
o consumo. Com ausência de sujidades, pesoliquido. O produto deverá ter registro no
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
12/78 da CNNPA. Saúde.
In Natura Amar Frutas
693 - Arroz branco parboilizado tipo 1 804 - Melão tipo amarelo de primeira in natura
37 Acondicionado em pacotes de 1 kg KG 5.500 2,89 15.895,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe
Caçarola permita suportar amanipulação, o transporte e
682 - Abóbora de primeira in natura a conservação em condições adequadaspara
59 KG 1.000 1,99 1.990,00
Apresentando grau de maturação tal que lhe o consumo. Com ausência de sujidades,
permita suportar amanipulação, o transporte e parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
a conservação em condições adequadaspara 12/78 da CNNPA.
38 UND 912 2,69 2.453,28 In Natura
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 791 - Macarrão sêmola tipo espaguete emb.
12/78 da CNNPA. 60 de 500g PCT 4.500 1,99 8.955,00
In Natura Gostoso
738 - Chuchu de primeira qualidade 3987 - Repolho in natura
61 KG 470 3,99 1.875,30
Apresentando grau de maturação tal que lhe In Natura
permita suportar amanipulação, o transporte e 739 - Colorífico sem sal
a conservação em condições adequadaspara Com dados de identificação do produto e
39 UND 620 3,19 1.977,80
o consumo. Com ausência de sujidades, 62 marca do fabricante, prazo devalidade, PCT 1.000 0,45 450,00
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução acondicionados em pacotes de 100g
12/78 da CNNPA. Maratá
In Natura 607 - OVOS, BANDEJA C/15 UNID.
1418 - CARNE BOVINA MOÍDA DE 63 UND 1.020 5,99 6.109,80
Comaves
40 PRIMEIRA KG 4.800 14,90 71.520,00 733 - Carne de frango em pedaços
Oeste Frios 64 Cortado em pedaços congelados tipo peito KG 3.000 8,19 24.570,00
694 - Arroz branco polido tipo 1 Bom Todo
41 Acondicionado em pacotes de 1 kg KG 3.200 2,89 9.248,00 777 - Laranja de primeira in natura
Caçarola Apresentando grau de maturação tal que lhe
2445 - Óleo de soja comestivel permita suportar amanipulação, o transporte e
42 Lata 580 4,45 2.581,00
Liza a conservação em condições adequadaspara
65 KG 1.200 2,59 3.108,00
615 - RAPADURA COMUM FEITA COM o consumo. Com ausência de sujidades,
43 CALDO DE CANA KG 611 3,99 2.437,89 parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
Da Cana 12/78 da CNNPA.
838 - Queijo de coalho In Natura
44 PCT 270 18,90 5.103,00
Gurupy 705 - Beterraba in natura primeira qualidade
756 - Farinha de mandioca tipo 1 (branca) Apresentando grau de maturação tal que lhe
45 emb. lkg KG 480 3,99 1.915,20 permita suportar amanipulação, o transporte e
Nosso Grão a conservação em condições adequadaspara
66 KG 310 3,99 1.236,90
o consumo. Com ausência de sujidades,
803 - Melancia de primeira in natura
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução
Apresentando grau de maturação tal que lhe
12/78 da CNNPA.
permita suportar amanipulação, o transporte e
In Natura
a conservação em condições adequadaspara
46 KG 1.270 1,29 1.638,30 8238 - LINGUIÇA TIPO CALABRESA
o consumo. Com ausência de sujidades, 67 KG 150 14,50 2.175,00
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução Aurora
12/78 da CNNPA. 716 - Bolo individual 40g
68 UND 498 0,40 199,20
In Natura F.A. Nunes
1015 - FARINHA LÁCTEA 734 - Carne de sol de primeira
47 ACONDICIONADO EM PACOTES DE 230G PCT 200 5,35 1.070,00 69 Acondicionada em pacotes de 1 kg KG 2.200 18,95 41.690,00
Nutriday Xinguara
700 - Banana de primeira in natura tipo prata 752 - Extrato de tomate 190g
Apresentando grau de maturação tal que lhe Para consumo domestico embalagem,
permita suportar amanipulação, o transporte e contendo 200g, comidentificação do produto,
a conservação em condições adequadaspara marca do fabricante, prazo de validade e
48 DZ 550 4,20 2.310,00 70 UND 590 1,99 1.174,10
o consumo. Com ausência de sujidades, pesoliquido. O produto deverá ter registro no
parasitos e larvas, de acordo com a resolucao Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
12/78 ca CNNPA Saúde.
In Natura Quero
754 - Extrato de tomate 420g 743 - Doce de goiaba
Para consumo domestico embalagem, De 300g em barrinhas, pacotes com 20
71 PCT 88 2,99 263,12
contendo 500g, comidentificação do produto, unidades.
marca do fabricante, prazo de validade e Limoeiro
49 CX. 400 2,90 1.160,00
pesoliquido. O produto deverá ter registro no 780 - Leite em pó integral 200g
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Para consumo domestico embalagem,
Saúde. contendo 200g, comidentificação do produto,
Quero marca do fabricante, prazo de validade e
72 PCT 4.900 4,19 20.531,00
712 - Biscoito doce tipo Maria emb. 400g pesoliquido. O produto deverá ter registro no
50 PCT 6.800 2,99 20.332,00
Estrela Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
709 - Biscoito com recheio de doce de goiaba Saúde.
tipo Merendinha Italac
51 PCT 300 1,99 597,00
Acondicionado em pacotes de 150g 805 - Milho de mungunzá
Limoeiro Para consumo domestico embalagem,
4045 - CAFÉ 500G contendo 200g, comidentificação do produto,
52 KG 120 15,96 1.915,20 marca do fabricante, prazo de validade e
Maratá 73 PCT 820 1,69 1.385,80
pesoliquido. O produto deverá ter registro no
765 - Feijão tipo 1 preto
53 KG 850 4,99 4.241,50 Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
Nosso Grão
Saúde.
755 - Farinha de mandioca tipo 1 (amarela) Maratá
54 emb. lkg KG 480 4,45 2.136,00
793 - Maionese, embalagem com500g
Nosso Grão 74 UND 24 5,99 143,76
Quero
719 - Bolo sabores diversos
55 KG 600 9,60 5.760,00 792 - Macarrão sêmola tipo parafuso, pct de
F.A. Nunes
75 500g. PCT 460 3,49 1.605,40
713 - Biscoito salgado Cream cracker 500g Estrela
56 PCT 7.000 2,84 19.880,00
Estrela
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Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

773 - Goiaba de primeira in natura

Apresentando grau de maturação tal que lhe GABINETE DO PREFEITO
permita suportar amanipulação, o transporte e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015 - PP
a conservação em condições adequadaspara
76 KG 980 3,15 3.087,00 O Ordenador de Despesas do(a) Município de Encanto, tendo em vista a realização do Processo
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução Licitatório na modalidade Pregão nº 005/2015 - PP, destinado à aquisição de materiais de limpeza
destinado a manutenção de diversas Secretarias Municipais do Encanto/RN, considerando os
12/78 da CNNPA. critérios legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:
In Natura
703 - Bebida láctea (Iogurte) 602 - SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME (11.580.209/0001-98)
Para consumo domestico embalagem,
contendo 1 litro, saboresvariados, com Valor
Unid. Valor total
identificação do produto, marca do fabricante, Item Material/Servico Quantidade unitário
77 L 4.600 2,95 13.570,00 medida (R$)
prazo devalidade e peso liquido. O produto (R$)
deverá ter registro no Ministério daAgricultura 2063 - Ácido Muriatico
e/ou Ministério da Saúde. 1 UND 240 3,85 924,00
Limpa Fácil
Gururpy
8337 - ÁGUA SANITÁRIA 1L
807 - MILHO VERDE EM CONSERVA 2 UND 6.600 1,40 9.240,00
Marilux
78 ACONDICIONADO EM CAIXINHA DE 190G Lata 400 1,89 756,00
2064 - Alcool 92º
Quero 3 UND 450 5,99 2.695,50
Zulu
806 - Milho de pipoca
2111 - Amaciante para Roupas 1L
Para consumo domestico embalagem, 4 UND 180 3,99 718,20
Marilux
contendo 500g, comidentificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e 2065 - Balde de plastico 20L
79 PCT 220 2,49 547,80 5 UND 144 8,90 1.281,60
pesoliquido. O produto deverá ter registro no Megamplast
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da 2067 - Cesto de Plástico para Lixo 10L
6 UND 60 3,75 225,00
Saúde. Megamplast
Pula Pula 2068 - Cesto de Plástico para Lixo 30L
7 UND 80 24,50 1.960,00
767 - Fermento em pó similar a "Royal" Megamplast
80 Lata 49 2,89 141,61
Royal 2069 - Copo Descartável 180ML c/ 100
681 - Abacaxi de primeira qualidade in natura 8 Und CT 840 2,99 2.511,60
Apresentando grau de maturação tal que lhe Copo Plast
permita suportar amanipulação, o transporte e 2070 - Copo Descartável para Café c/
a conservação em condições adequadaspara 9 100 Und CT 560 1,49 834,40
81 KG 612 3,65 2.233,80
o consumo. Com ausência de sujidades, Copo Plast
parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 7721 - DESINFETANTE 1L
12/78 da CNNPA. 10 UN 7.680 2,19 16.819,20
Marilux
In Natura
8322 - DESODORIZADOR DE
707 - Biscoito amanteigado sabor coco emb. 11 AMBIENTE AEROSOL (BOM AR) UND 580 8,95 5.191,00
82 de 400g PCT 300 3,10 930,00 Glade
São Braz
639 - DETERGENTE 500ML
760 - Fécula de mandioca 12 UND 3.800 1,49 5.662,00
Marilux
Para consumo domestico embalagem,
2112 - Escova para Sanitário
contendo lkg, com identificaçãodo produto, 13 UND 120 6,50 780,00
Rainha
marca do fabricante, prazo de validade e peso
83 KG 1.080 4,29 4.633,20 8323 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT
liquido. Oproduto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da 14 60G UND 3.300 1,59 5.247,00
Saúde. Neri
Lopes 7792 - ESPONJA DUPLA FACE 3UND
15 PCT 480 1,65 792,00
748 - Ervilha em conserva Utilissima
84 Acondicionado em caixinha de 190g Lata 550 1,75 962,50 2078 - Flanela para Limpeza
16 UND 200 2,19 438,00
Quero Teka
8240 - biscoitos diversos (rosquinha, sequilho, 2079 - Fosforo c/10 Cx c/ 40 Und
17 CX 110 2,19 240,90
85 raivinha, casadinho) PCT 200 3,95 790,00 Zebra
F.A. Nunes 2080 - Lenço Descartável c/50 Und
18 PCT 280 0,89 249,20
708 - Biscoito amanteigado sabor leite emb. de Leve
86 400g PCT 300 3,10 930,00 2081 - Lustra Móvel 2000ml a Und
São Braz 19 UND 90 3,99 359,10
Brilhol
3986 - Sardinha em conserva 130g 8326 - LUVAS DE BORRACHA PARA
87 UND 300 2,99 897,00
Burguesa LIMPEZA PESADA G (PACOTE C/ 02
20 UND 430 4,49 1.930,70
742 - Creme de leite UND)
Para consumo domestico embalagem, Danny
contendo 250g, comidentificação do produto, 8325 - LUVAS DE BORRACHA PARA
marca do fabricante, prazo de validade e LIMPEZA PESADA M (PACOTE C/ 2
88 CX. 340 1,99 676,60 21 UND 380 4,49 1.706,20
pesoliquido. O produto deverá ter registro no UND)
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Danny
Saúde. 8324 - LUVAS DE BORRACHA PARA
Italac LIMPEZA PESADA P (PACOTE C/2
688 - Açúcar refinado 22 UND 288 4,49 1.293,12
UND)
Para consumo domestico, embalagem Danny
contendo 1 kg, com identificaçãodo produto, 2086 - Pá para Lixo com Cabo
marca do fabricante, prazo de validade e peso 23 UND 120 8,49 1.018,80
89 KG 4.250 2,49 10.582,50 Rainha
liquido. Oproduto deverá ter registro no
2089 - Pano de Chão 50x80 Pct c/ 3
Ministério da Agricultura e/ouMinistério da
24 Und UND 340 6,57 2.233,80
Saúde.
Esfregão
Favo de Mel
3996 - Pano de prato Pct/7 und
783 - Leite de Coco 25 PCT 210 20,90 4.389,00
90 UND 48 2,99 143,52 Teka
Só Côco
2021 - Papel Higiênico c/ 4 Rolos
724 - Carne bovina fresca em peça (patinho, 26 PCT 8.800 1,99 17.512,00
Vison
91 acém, coxão duro) KG 3.100 19,00 58.900,00
Fri Boi 2093 - Papel Toalha Interfonado
27 PCT 2.800 4,59 12.852,00
Sorella
695 - Arroz vermelho longo fino tipo 1
92 Acondicionado em embalagem de 1 kg KG 1.400 4,15 5.810,00 2094 - Pastilha Sanitária 40 G com
Da Casa 28 Suporte UND 420 1,99 835,80
Oriental
633.510,43
Total 2095 - Pegador de Roupas em Madeira
29 c/12 Und PCT 100 1,99 199,00
Gaboardi
380 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML
Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia. 30 UND 1.800 1,49 2.682,00
Marilux
2097 - Rodo de 45 Cm 2 Borrachas
Sigam-se os ulteriores termos. 31 UND 220 8,99 1.977,80
Rainha
Encanto/RN, 27/02/2015 2100 - Sabão em Barra Neutro
32 10X500G UND 320 19,80 6.336,00
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA Guarani
Ordenador de Despesas
8327 - SABÃO EM PÓ TENSOATIVO
Publicado por: 33 BIODEGRADÁVEL 500G UND 2.400 2,99 7.176,00
FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO Guarani
Código Identificador: B14A3775 2098 - Sabonete Líquido 1L
34 UND 90 9,95 895,50
Marilux
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

2103 - Sabonete Tablete 90G Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
35 UND 450 1,50 675,00 contrário.
Even
2107 - Saco Plástico para Lixo 100L c/ PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
36 100Und PCT 900 23,90 21.510,00
Rava Santana do Seridó - RN, em 02 de março de 2015.
2105 - Saco Plástico para Lixo 15L c/
Adriano Gomes de Oliveira
37 100und PCT 420 9,90 4.158,00 Prefeito
Rava
2106 - Saco Plástico para Lixo 40L c/ Publicado por:
38 100Und PCT 840 17,50 14.700,00 LIGIA SANTOS DE MORAIS
Rava Código Identificador: 57809879
2104 - Toucas Descartáveis
39 UND 1.200 0,40 480,00
Talge
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
653 - VASSOURA DE NYLON PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
40 UND 160 9,95 1.592,00
Vó Mina
2110 - Vassoura de Palha c/ Cabo
41 UND 3.800 3,20 12.160,00
Artezanal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
2108 - Velas para Filtro de Barro ITENS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/ 2015 - PREGÃO
42 UND 120 6,59 790,80 PRESENCIAL N° 005/2015 - PROC. LIC. MSJS/ RN N° 021/2015
Stefani
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM TURNO CAPAC UNID V UNIT
175.272,22
Total 11 São José do Seridó / Cruzeta / São José do Seridó Noturno 05 pessoas viagem 46,00
13 São José do Seridó para o Sítio Catinga Grande Diurno 05 pessoas viagem 50,00
18 São José do Seridó para o Sítio Badaruco Diurno 05 pessoas viagem 25,00
19 São José do Seridó para o Sítio Olho D´água Diurno 05 pessoas viagem 48,00
Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.
Publicado por:
Sigam-se os ulteriores termos. SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO
Código Identificador: D4BDDAD7
Encanto/RN, 27/02/2015

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ordenador de Despesas ITENS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/ 2015 - PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2015 - PROC. LIC. MSJS/ RN N° 021/2015
Publicado por: ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM TURNO CAPAC UNID V UNIT
FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
Código Identificador: 007CC156 Sítio Brabo, Batente, Passagem das Traíras, Olho
1 Vespertino 23 Pessoas viagem 121,00
D´agua, Barra do Rio p/ Sede do município
Sítio Serraria, Bode, Furna, Vargem Comprida,
2 Vespertino 26 Pessoas viagem 217,80
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Algodão, Quixaba p/ sede do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ Sítio São Francisco, Riacho do Roçado,
3 Vespertino 42 Pessoas viagem 82,28
Morrinhos, Pitombeira para Sede do Município
Sítio Riacho do Olho D´a´gua, Bonita para sede
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4 Vespertino 20 Pessoas viagem 29,04
do Município
Portaria nº 049/2015
Sítio Quixabinha, Floresta, Quipauá para Sede do
5 Vespertino 22 Pessoas viagem 84,70
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições Município
constitucionais, e de conformidade com a Lei Complementar nº 0010 de 09 de junho de 2014. Sítio São Francisco para Catinga Grande e
6 Matutino 27 Pessoas viagem 84,70
Considerando o Concurso Publico realizado em 02 de novembro de 2014, homologado em 06 de Viração para Catinga Grande
janeiro de 2015 através da Portaria de nº 001 de 06 de janeiro de 2015. 7 Fazenda Seridó e Enfaó para sede do Município Noturno 45 pessoas viagem 48,40
8 Circular Catinga Grande para Fazenda Seridó Vespertino 28 Pessoas viagem 133,10
Considerando o resultado final do concurso publicado no diário oficial dos Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte – FEMURN, com data de circulação de 08 janeiro de 2015, Nº 1322. 9 Sítio Alto Grande para sede do Município Matutino 25 Pessoas viagem 14,52
10 Circular Catinga Grande para Fazenda Seridó Matutino 25 Pessoas viagem 145,20
RESOLVE:
12 São José do Seridó / Caicó / São José do Seridó Noturno 30 pessoas viagem 169,40
Art. 1º - NOMEAR, para os cargos em caráter efetivo do quadro permanente de funcionário do 14 São José do Seridó para o Sítio Viração Diurno 05 pessoas viagem 84,70
Município de Santana do Seridó - RN 15 São José do Seridó para o Sítio São Paulo Diurno 05 pessoas viagem 77,44
16 São José do Seridó para o Sítio Quixabinha Diurno 05 pessoas viagem 72,60
NOME INSCRIÇÃO CARGO
17 São José do Seridó para o Sítio Brabo Diurno 05 pessoas viagem 77,44
LUCAS FONSECA DE AZEVEDO 0704001 ASG
TOTAL
ANA MARIA SILVA BEZERRA 0502020 ASG
Publicado por:
MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO 0705017 ASG SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO
MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS 0812023 GARI Código Identificador: 828B3907
SAGO PRIMO DE MEDEIROS 0901019 GARI
ADRIANO DA TRINDADE BORGES 0902020 MOTORISTA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ANTONIO MARCOS DE ARAUJO 0903003 MOTORISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
JOAO MARIA DE LIMA 0905001 MOTORISTA
MARIO SILVERIO DE OLIVEIRA JUNIOR 0906010 MOTORISTA
JONAS MEIRA DA FONSECA 0905005 MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA 040/2015 - SMS
ARIVALDO JOSE DA SILVA 0903005 MOTORISTA
MARCEL VICTOR DA SILVA AZEVEDO 0906006 MOTORISTA Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.
OPERADOR DE MAQUINAS O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE
JOSE LIMA DOS SANTOS 0809023
PESADAS TIMBAÚBA DOS BATISTAS, nos termos do Decreto nº 072/2013, de 09 de janeiro de 2013.
EDSON JUNIOR DINIZ 1002020 VIGILANTE
RESOLVEM:
GRACENILSON FRANCISCO DO
1004005 VIGILANTE
NASCIMENTO Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de
FABIO LEONARDO DE MACEDO 0101007 AGENTE COMUNITARIOSAÚDE alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta
entidade, a saber:
ATENDENTE DE CONSULTORIO
MARINALVA SANDRA RODRIGUES 0104018
DENTARIO Agente Político/Servidor: Adriano Cândido da Silva.
LUCICLECIA LIMA DE ARAUJO 0201036 AUXILIAR DE FARMACIA
RAQUEL BATISTA DA SILVA 0404001 TEC DE ENFERMAGEM CPF: 021.963.324-02
RENATO FERREIRA DA NOBREGA 0404005 TEC DE ENFERMAGEM Cargo/Função: Motorista
HUJAEDESSA DE VASCONCELOS
0401035 TEC DE ENFERMAGEM DestinoValor Unitário (R$)101 de março de 2015 100,00
ANDRADE
VALDIZIA KAREN ISABELA DOS SANTOS 100,00
0302033 ASSISTENTE SOCIAL
GOMES
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
FRANCINEIDE MARIA MEIRA TEIXEIRA 0302008 ASSISTENTE SOCIAL
DIEGO RAMON DOS SANTOS SOUZA 0302038 BIOQUIMICO Transporte da paciente Apolinária Generina de Jesus, RG nº 1.145.943 SSP-RN, para tratamento
de saúde na cidade de Natal-RN, no dia 01 de março de 2015.
MARINA GABRIELA MEDEIROS DE MOURA 0304016 ENFERMEIRA
JESSICA KELLY RAMOS CORDEIRO 0304004 ENFERMEIRA Conforme anexos.
JANAINA SANTOS DE AZEVEDO 1007025 ASG - PNE
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
MARCELINO CABRAL BATISTA 0705003 ASG - PNE contrário.

Art. 2º - Os servidores nomeados no art. 01 o prazo estabelecido no § 1º do art. 18 da Lei Timbaúba dos Batistas - RN, 27 de fevereiro de 2015.
Complementar nº001/1994; para tomarem posse no devido cargo acompanhados dos
documentos mencionados no § do mesmo artigo. MIRELLY MARTIR LINS SILVA
Sec. Mul. de Saúde
Paragrafo Único - No ato da posse o servidor será designado formalmente para o seu local de
trabalho devendo o exercício do cargo que ocorre na forma estipulado no art. 22 inciso II da Lei WAGNA GOMES ARAÚJO SANTOS
Complementa nº 001/1994. Sec. Mul de Fazenda
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

Publicado por: aceitação.

LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA
Código Identificador: 479D2860 4.5. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos objetos da licitação, a
Fornecedora deverá substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da data
de notificação apresentada à Fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4.6. Se os materiais não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a
suspensão dos pagamentos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2014 - ATA RP - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL empresa pela qualidade e características dos mesmos, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2014, na Comissão Permanente de Licitação,
localizado no Prédio da Prefeitura de Upanema, o Município de Upanema, em face da 5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 056/2014,
na Ata de julgamento de preços, homologada em 28/10/2014, RESOLVE registrar os preços da 5.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, em até 15 (quinze) dias, contados a partir do
empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, recebimento dos materiais, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura datada e assinada por
atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.
as disposições a seguir.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de
1. DO OBJETO cobrança, prova de regularidade perante o INSS e FGTS, observada a natureza jurídica da
licitante.
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços visando a possível aquisição de
material de identificação visual destinados as ruas e prédios públicos no Município de 5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
Upanema - RN, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
056/2014.
5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
1.2. A licitante registrada para os materiais cotados é a seguinte:
6 RESPONSABILIDADES
Fornecedor: E. L. DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME
6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações,
CNPJ: 13.990.419/0001-80 Telefone: Email: venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou à terceiros,
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, , 419 -CENTRO - PAU DOS FERROS - RN. independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
Representante: EWERTON LAÉRCIO DE QUEIROZ FILGUEIRA - CPF: 009.404.604-24 6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
Unidade Preço comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
Item Descrição Marca Quant. Vlr. Total(R$)
Medida Unit.(R$)
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
0010690 - IMPRESSÕES A4 PAPEL
1 UND 3000,00 2,59 7.770,00
COUCHE TAM. 0,210 X 0,297 6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos,
0010691 - ENCADERNAÇÕES TAM. cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese,
2 UND 3000,00 2,59 7.770,00 a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões
0,010 X 0,010 exigidos.
0010692 - PLACA IDENTIFICADOR
3 M² 70,00 99,00 6.930,00
DE PORTAS EM PVC 02MM M² 6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
0010693 - PLACA IDENTIFICADOR independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.
4 M² 70,00 119,00 8.330,00
DE PORTAS EM PVC 03MM M²
0010694 - BANNER LONA FRONT 7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS
5 M² 130,00 59,00 7.670,00
FOSCA 440G M²
7.1. Constituem obrigações da empresa fornecedora:
0010695 - ADESIVO 3M - BOTTONS
6 UND 4000,00 0,49 1.960,00
TAM. 0,060 X 0,060 a) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer
0010704 - ADESIVO RECORTE irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
7 M² 250,00 59,00 14.750,00
COLORIDO M²
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
0010718 - Impressão digital de
29 M² 30,00 50,00 1.500,00
adesivo com placa PVC de 2 mm c) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
0010734 - Impressão digital de objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo
40 UND 8,00 50,00 400,00 com as especificações exigidas;
adesivo com placa PVC de 2 mm
TOTAL EM R$...................................... 57.080,00 7.2. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no
contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer
1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, ônus para o Município.
podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 7.2.1. A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos
de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento.
1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível
no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa
registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo na forma do item 1.4.1.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se
nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 056/2014 e seus anexos;
b) Proposta da Licitante.
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 01 (um) ano, a partir da data da homologação da
mesma pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.
4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que
procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias.
4.2. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas contadas da solicitação, em horário de expediente, nas condições
estipuladas no presente Edital e seus Anexos.
4.3. No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar nota fiscal/fatura
correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável
pelo recebimento.
4.4. Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da fornecedora nos casos a seguir
especificados:
a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços;
c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes
da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
e) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem
de registro.
9 PENALIDADES
9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às
seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega
ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos
objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do
respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no
edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
3- Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo
período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.
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Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

10. DISPOSIÇÕES GERAIS FÁBIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA

Pregoeiro
10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais Empresa Detentora da Ata
privilegiado que seja. EWERTON LAÉRCIO DE QUEIROZ FILGUEIRA
CPF: 009.404.604-24
Prefeitura de Upanema/RN, 03 de novembro de 2014. E. L. de Queiroz Filgueira - ME
CNPJ: 13.990.419/0001-80
LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal Publicado por:
ISAIAS MENDONÇA COSTA
Código Identificador: B3E0CDA6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Lei Nº 1, de 25 de fevereiro de 2015.

Normatiza no âmbito do Município de Barcelona-RN a execução do Incentivo de Desempenho previsto na Portaria nº 1.654/2011-MS, aos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, com
recursos financeiros advindos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelona-RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei ordinária:

Art. 1º. A presente Lei regulamenta, no âmbito do Município de Barcelona-RN, a execução do Incentivo de desempenho aos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF e demais profissionais
da Atenção Básica lotados nas UBS, com recursos financeiros advindos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

Parágrafo único. Esta Lei segue as normas estabelecidas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituída pelo Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde – DAB/MS, por meio da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, e de seu Manual Instrutivo.

Art. 2º. Para aderir ao PMAQ-AB as equipes deverão ter Termo de Compromisso do PMAQ-AB homologado por Portaria do Ministério da Saúde, conforme as regras da Portaria nº 1.654, de 19 de julho
de 2011 e Manual Instrutivo PMAQ-AB.

Parágrafo único. O Termo de Compromisso de que trata o caput deste artigo é instrumento obrigatório para a adesão ao Programa Municipal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
– PMAQ-AB.

Art. 3º. Ao aderir ao PMAQ os profissionais das Estratégias da Atenção Básica e demais integrantes da equipe da Atenção Básica lotados nas UBS, receberão o incentivo descrito no art. 1º, desta Lei,
conforme desempenho dos indicadores e respectivas pontuações descritos nos anexos I e II desta Lei.

§ 1º. Os indicadores e dados aqui estabelecidos estão previstos pelo PMAQ e foram acrescidos de outros inerentes à vigilância epidemiológica, sendo referenciados, portanto, pelo Manual Instrutivo do
PMAQ – MS; SINAN; SISVAN; SIM e Dados Demográficos.

§ 2º. Os 50 indicadores e dados previstos somam um total percentual de 100% onde cada um deles possui peso igual a 2%, cuja soma servirá para se calcular o percentual de desempenho das
unidades, tendo em vista a cuidado de todos no processo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica.

Art. 4º. O Incentivo de Desempenho será repassado exclusivamente aos profissionais que compõe às ESF e demais componentes da Atenção Básica lotados nas UBS, que foram homologadas em
Portaria pelo Ministério da Saúde no PMAQ.

§ 1º. O incentivo de desempenho será repassado a partir das informações do Sistema Nacional de Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde – SCNES.

§ 2º. A distribuição do incentivo normatizado por esta Lei será de 50% (cinqüenta por cento) destinado para pagamento de despesas de custeio das Unidades na Atenção Básica do Município de
Barcelona-RN e de 50% (cinqüenta por cento) compartilhado igualmente para os profissionais, sendo distribuído conforme percentuais de desempenho descritos no Anexo II.

§ 3º. Para as equipes que obtiverem desempenho insatisfatório será suspenso o repasse do recurso financeiro e a equipe fica condicionada à obrigatoriedade de celebrar um Termo de Ajuste, conforme
Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, e Manual Instrutivo do PMAQ-AB.

§ 6º. Fica estabelecido que o excedente do incentivo financeiro advindo do PMAQ, oriundo do não cumprimento dos indicadores, será utilizado exclusivamente para custeio da Unidade a qual a equipe
pertence.

§ 7º. O incentivo financeiro está desvinculado do reajuste dos vencimentos dos servidores, fazendo jus ao mesmo o integrante da equipe conforme os dias trabalhados, exceto no período de férias.

Art. 5º. Os repasses do incentivo financeiro PMAQ/AB aos profissionais das ESF e demais profissionais da Atenção Básica lotados nas UBS, serão concedidos enquanto houver repasse de recursos
financeiros do PMAQ/AB - MS/DAB, para o Município de Barcelona-RN.

Art. 6º. O incentivo financeiro pago aos profissionais das ESF e demais profissionais da Atenção Básica lotados nas UBS, será repassado por meio do incentivo de desempenho.

Art. 7º. A relação de indicadores contidos nesta lei poderá ser alterada em comum acordo com os profissionais, de forma a garantir a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB),
com aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 8º. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Edifício Sinésio Marques da Silva, em 25 de fevereiro de 2015.

Fabiano Lopes Pereira

PRESIDENTE

ANEXO I

Indicadores e Dados Demográficos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde em consonância com os previstos no PMAQ-AB acrescidos de outros inerentes à vigilância epidemiológica.

Representação em %
Nº DE FAMÍLIAS CADASTRADAS E ACOMPANHADAS 2 46
POPULAÇÃO DE 01 A 05 ANOS 4 290
6 810
POPULAÇÃO DE 10 A 49 ANOS
7 209
PROPORÇÃO DE MULHERES MENOR DE 25 ANOS QUE REALIZARAM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO
9 117
DO ÚTERO
PROPORÇÃO DE MULHERES QUE REALIZARAM EXAMES MAMOGRAFIA NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 64 ANOS 11 0
PROPORÇÃO ENTRE USUÁRIAS DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NA FAIXA ETÁRIA DE 10 A 14 ANOS 13 52
PROPORÇÃO ENTRE USUÁRIAS DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 49 ANOS 15 1
Nº DE GESTANTES EXISTENTES NA ÁREA E CADASTRADAS ATÉ 120 DIAS 17 83
PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE INICIARAM O PRÉ-NATAL NO 1º TRIMESTRE 19 13
MÉDIA DE ATENDIMENTOS DE PUERICULTURA 21 19
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS PARA MENORES DE 5 ANOS 23 96
COBERTURA DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DE IDADE NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E
25 6
NUTRICIONAL (SISVAN)
MÉDIA DE ATENDIMENTO POR DIABÉTICOS 27 1.335
MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA 29 511
COBERTURA DE 1ª CONSULTA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À GESTANTE 31 379
CUMPRIMENTO DAS COBERTURAS DE VACINAÇÃO CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 33 0
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Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE 35 1.551

PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE DEMANDA AGENDADA 37 1.542
PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO 39 1
PROPORÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 41 4
MÉDIA DE ATENDIMENTOS DE ENFERMEIRO 43 17.029
PROPORÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE PELAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS
45 38
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS 47 107
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS DE USUÁRIO DE ÁLCOOL 49 0
Mediano
60 0
PROPORÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS 104/2011; 1119/2008 E 72/2010. Cargo/Profissional Muito acima da média ou abaixo Médico
% %
da média
Técnico de
100 % 20 % 60 % 0%
Enfermagem
Atendente
100 % 20 % 60 % 0%
Odontológico
0
100 % 20 %
%

Edifício Sinésio Marques da Silva, em Barcelona 25 de fevereiro de 2015.

Fabiano Lopes Pereira

PRESIDENTE

Publicado por:
ALEXSANDRO MAURICIO DE SOUZA
Código Identificador: 609133C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 017/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS (RN), e em conformidade com a Portaria n° 024/2009.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder 1/2 (Meia) diária (s) ao Vereador na forma do quadro abaixo:

FAZER CONCESSÃO de 1/2 (Meia) diária(s) ao (a)

VEREADOR (A): Frank Kleber de Lima

CARGO: PRESIDENTE
MATRÍCULA: 000077
DOCUMENTOS CPF: 634.579.624-72 RG: 872.320 UFRN
LOTADO (A): Câmara Municipal de Parelhas/RN
TIPO DE TRANSPORTE: TAXI
OBJETIVO DA VIAGEM
O Sr° Presidente Frank Kleber de Lima, fará viagem a Natal no dia 25 do corrente mês, para fazer visita ao Egrégio Tribunal de Contas do Rio G. do Norte, no sentido de tratar de assuntos do interesse do Município de Parelhas.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL
0,5 Natal/RN 25/02/15 R$ 300,00 R$ 150,00

Art. 2°: O valor total da (s) Diária (s) é de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Art. 3°: Esta Portaria entra em Vigor na Data de sua Publicação

Parelhas (RN), 24 de Fevereiro de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

FRANK KLEBER DE LIMA

Presidente da Câmara
Matrícula 000077

Publicado por:
NORBERTO GARCIA DANTAS
Código Identificador: 571C061D

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 018/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Parelhas (RN), e em Conformidade com a Portaria n° 024/2009.

RESOLVE:

Art. 1°: Conceder 01 (Uma) diária (s) ao Vereador na forma do quadro abaixo:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) ao (a)

VEREADOR: Wellington Araújo Silva

CARGO: Vereador
MATRÍCULA: 000015
DOCUMENTOS CPF: 262.018.014-74 RG: 528.555/RN
LOTADO: Câmara Municipal de Parelhas/RN
TIPO DE TRANSPORTE: PROPRIO
OBJETIVO DA VIAGEM
O vereador acima citado fará viagem a Natal no dia 25 do corrente mês, para fazer visita ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio G. do Norte, no sentido de tratar de assuntos referentes ao Município de Parelhas.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL
01 NATAL/RN 25/02/2015 R$ 200,00 R$ 200,00

Art. 2°: O valor total da (s) Diária (s) é de R$ 200,00 (duzentos Reais)

Art. 3°: Esta Portaria entra em Vigor na Data de sua Publicação.

Parelhas (RN), 24 de Fevereiro de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
 33
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

FRANK KLEBER DE LIMA

Presidente da Câmara
Matrícula 000077

Publicado por:
NORBERTO GARCIA DANTAS
Código Identificador: 60E4E7D3

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 019/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS (RN), e em conformidade com a Portaria n° 024/2009.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder 01 (uma) diária (s) a Vereadora na forma do quadro abaixo:

FAZER CONCESSÃO de 01 (Uma) diária(s) ao (a)

VEREADOR (A): Romisélia Araújo Santos Silva

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora
MATRÍCULA: 000073
DOCUMENTOS CPF: 850.721.924-15 RG: 1.417.619
LOTADO (A): Câmara Municipal de Parelhas/RN
TIPO DE TRANSPORTE: Próprio
OBJETIVO DA VIAGEM
A vereadora acima citada, fará viagem a Natal, no dia 25 do corrente mês, para fazer visita ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio G. do Norte, no sentido de tratar de assuntos referentes ao Município de Parelhas.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL
01 Natal/RN 25/02/2015 R$ 200,00 R$ 200,00

Art. 2°: O valor total da (s) Diária (s) é de R$ 200,00 (duzentos reais)

Art. 3°: Esta Portaria entra em Vigor na Data de sua Publicação

Parelhas (RN), 24 de Fevereiro de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

FRANK KLEBER DE LIMA

Presidente da Câmara
Matrícula 000077

Publicado por:
NORBERTO GARCIA DANTAS
Código Identificador: AA61D414

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2015

1. O Município de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 004/2015 - PP, destinado Aquisição de gêneros de alimentação destinados a manutenção
das Atividades das Secretarias de Administração, Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e Assistência Social., considerando os critérios legais, resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:

602 - SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME (11.580.209/0001-98)

Valor
Unid.
Item Material/Servico Quantidade unitário Valor total (R$)
medida
(R$)
3949 - COSTELA
1 UND 1.200 10,20 12.240,00
Xinguara
7509 - Toucinho
2 KG 500 9,70 4.850,00
Friboi
736 - Cenoura fresca de primeira qualidade
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
3 KG 1.080 3,95 4.266,00
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Innatura
686 - Achocolatado similar a "Nestlé"
Para consumo domestico embalagem, contendo lIitro, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
4 L 1.300 4,18 5.434,00
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Maratá
763 - Feijão tipo 1 carioquinha
5 KG 420 4,92 2.066,40
Nosso Grão
735 - Cebola branca seca de primeira qualidade
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
6 KG 800 3,95 3.160,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
706 - Biscoito amanteigado sabor chocolate emb. de 400g
7 PCT 300 3,00 900,00
São Braz
751 - Extrato de alho em garrafa
8 CX. 135 3,59 484,65
Cheiro Verde
802 - MARGARINA VEGETAL 500G
Embalagem com identificação do produto. Identificação do fabricante,data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78
9 UND 780 3,49 2.722,20
daCNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agriculturae/ou Ministério da Saúde.
Puro Sabor
8239 - Frango Inteiro
10 KG 2.100 5,29 11.109,00
Jaguar
698 - Banana de primeira in natura tipo maçã
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
11 DZ 500 5,20 2.600,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
768 - Flocos de milho
Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
12 PCT 5.200 0,99 5.148,00
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Claramil
757 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
Embalagem com identificação do produto. Identificação do fabricante,data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78
13 KG 190 3,15 598,50
daCNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agriculturae/ou Ministério da Saúde.
Fina
764 - Feijão tipo 1 corda
14 KG 600 5,95 3.570,00
Nosso Grão
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

795 - Mamão tipo formoso de primeira in natura

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
15 KG 940 1,35 1.269,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
670 - Amido de milho
Produto amilaceo extraido do milho, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos.
16 Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidademáxima de 14% por peso, acidez CX. 274 3,30 904,20
2,5% por peso, mínimo de amido 84% por peso e resíduo mineral fixo 0,2% por peso.
Vitamilho
790 - Maçã nacional de primeira qualidade in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
17 KG 630 5,60 3.528,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
796 - Mandioca de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
18 KG 320 2,74 876,80
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
612 - PEITO DE FRANGO
19 KG 2.400 8,49 20.376,00
Bom Todo
609 - PIMENTÃO
20 UND 410 3,91 1.603,10
In Natura
732 - Carne de frango em pedaços
21 Cortado em pedaços congelados tipo coxa/sobrecoxa CX 1.200 8,19 9.828,00
Bom Todo
680 - Abacate de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
22 KG 350 2,99 1.046,50
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
683 - Achocolatado em pó
Para consumo domestico, embalagem contendo 1 kg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
23 PCT 150 8,99 1.348,50
Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Maratá
729 - Carne bovina salgada tipo charque
24 Acondicionada em pacotes de 500g PCT 460 8,90 4.094,00
Sora
717 - Bolo mesclado tamanho médio
25 UND 100 7,70 770,00
F.A. Nunes
715 - Bolacha tipo rosquinha
Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, com identificacao do produto, marca do fabrivcante, prazo de validade e peso liquido.
26 PCT 1.200 3,50 4.200,00
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
3 de Maio
737 - Cheiro verde, composto de coentro e cebolinha in natura
27 UND 500 1,20 600,00
In Natura
702 - Batata inglesa fresca de primeira qualidade
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
28 KG 2.450 5,99 14.675,50
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
728 - Carne bovina patinho de primeira sem osso
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo
29 devalidade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias doMinistério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.l05 deI KG 2.200 18,90 41.580,00
19/05/99 e da Lei Municipal de Vigilância Sanitária n.5504/99.
Xinguara
3984 - Vinagre de álcool 500 ml
30 UND 430 1,40 602,00
Sadio
758 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
Embalagem com identificação do produto. Identificação do fabricante,data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78
31 KG 110 3,10 341,00
daCNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agriculturae/ou Ministério da Saúde.
Fina
3985 - Tempero completo 500 ml
32 UND 550 1,59 874,50
Limoeiro
786 - Limão in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
33 KG 80 2,90 232,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
761 - Feijão macasa embalagem de 1kg
34 KG 2.700 5,95 16.065,00
Nosso Grão
801 - Margarina vegetal 3 kg
Embalagem com identificação do produto. Identificação do fabricante,data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78
35 UND 90 19,50 1.755,00
daCNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agriculturae/ou Ministério da Saúde.
Puro Sabor
798 - Maracujá azedo de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
36 KG 1.450 4,99 7.235,50
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
693 - Arroz branco parboilizado tipo 1
37 Acondicionado em pacotes de 1 kg KG 5.500 2,89 15.895,00
Caçarola
682 - Abóbora de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
38 UND 912 2,69 2.453,28
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
738 - Chuchu de primeira qualidade
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
39 UND 620 3,19 1.977,80
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
1418 - CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA
40 KG 4.800 14,90 71.520,00
Oeste Frios
694 - Arroz branco polido tipo 1
41 Acondicionado em pacotes de 1 kg KG 3.200 2,89 9.248,00
Caçarola
2445 - Óleo de soja comestivel
42 Lata 580 4,45 2.581,00
Liza
615 - RAPADURA COMUM FEITA COM CALDO DE CANA
43 KG 611 3,99 2.437,89
Da Cana
838 - Queijo de coalho
44 PCT 270 18,90 5.103,00
Gurupy
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

756 - Farinha de mandioca tipo 1 (branca) emb. lkg

45 KG 480 3,99 1.915,20
Nosso Grão
803 - Melancia de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
46 KG 1.270 1,29 1.638,30
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
1015 - FARINHA LÁCTEA
47 ACONDICIONADO EM PACOTES DE 230G PCT 200 5,35 1.070,00
Nutriday
700 - Banana de primeira in natura tipo prata
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
48 DZ 550 4,20 2.310,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolucao 12/78 ca CNNPA
In Natura
754 - Extrato de tomate 420g
Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
49 CX. 400 2,90 1.160,00
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Quero
712 - Biscoito doce tipo Maria emb. 400g
50 PCT 6.800 2,99 20.332,00
Estrela
709 - Biscoito com recheio de doce de goiaba tipo Merendinha
51 Acondicionado em pacotes de 150g PCT 300 1,99 597,00
Limoeiro
4045 - CAFÉ 500G
52 KG 120 15,96 1.915,20
Maratá
765 - Feijão tipo 1 preto
53 KG 850 4,99 4.241,50
Nosso Grão
755 - Farinha de mandioca tipo 1 (amarela) emb. lkg
54 KG 480 4,45 2.136,00
Nosso Grão
719 - Bolo sabores diversos
55 KG 600 9,60 5.760,00
F.A. Nunes
713 - Biscoito salgado Cream cracker 500g
56 PCT 7.000 2,84 19.880,00
Estrela
797 - Manga tipo rosa de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
57 KG 760 2,45 1.862,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
827 - Polpa de frutas
Polpa de frutas sabores variados, embalagem contendo lkg, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
58 KG 5.800 7,15 41.470,00
pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Amar Frutas
804 - Melão tipo amarelo de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
59 KG 1.000 1,99 1.990,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
791 - Macarrão sêmola tipo espaguete emb. de 500g
60 PCT 4.500 1,99 8.955,00
Gostoso
3987 - Repolho in natura
61 KG 470 3,99 1.875,30
In Natura
739 - Colorífico sem sal
62 Com dados de identificação do produto e marca do fabricante, prazo devalidade, acondicionados em pacotes de 100g PCT 1.000 0,45 450,00
Maratá
607 - OVOS, BANDEJA C/15 UNID.
63 UND 1.020 5,99 6.109,80
Comaves
733 - Carne de frango em pedaços
64 Cortado em pedaços congelados tipo peito KG 3.000 8,19 24.570,00
Bom Todo
777 - Laranja de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
65 KG 1.200 2,59 3.108,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
705 - Beterraba in natura primeira qualidade
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
66 KG 310 3,99 1.236,90
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
8238 - LINGUIÇA TIPO CALABRESA
67 KG 150 14,50 2.175,00
Aurora
716 - Bolo individual 40g
68 UND 498 0,40 199,20
F.A. Nunes
734 - Carne de sol de primeira
69 Acondicionada em pacotes de 1 kg KG 2.200 18,95 41.690,00
Xinguara
752 - Extrato de tomate 190g
Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
70 UND 590 1,99 1.174,10
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Quero
743 - Doce de goiaba
71 De 300g em barrinhas, pacotes com 20 unidades. PCT 88 2,99 263,12
Limoeiro
780 - Leite em pó integral 200g
Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
72 PCT 4.900 4,19 20.531,00
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Italac
805 - Milho de mungunzá
Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
73 PCT 820 1,69 1.385,80
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Maratá
793 - Maionese, embalagem com500g
74 UND 24 5,99 143,76
Quero
792 - Macarrão sêmola tipo parafuso, pct de 500g.
75 PCT 460 3,49 1.605,40
Estrela
773 - Goiaba de primeira in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
76 KG 980 3,15 3.087,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

703 - Bebida láctea (Iogurte)

Para consumo domestico embalagem, contendo 1 litro, saboresvariados, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
77 L 4.600 2,95 13.570,00
devalidade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério daAgricultura e/ou Ministério da Saúde.
Gururpy
807 - MILHO VERDE EM CONSERVA
78 ACONDICIONADO EM CAIXINHA DE 190G Lata 400 1,89 756,00
Quero
806 - Milho de pipoca
Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
79 PCT 220 2,49 547,80
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Pula Pula
767 - Fermento em pó similar a "Royal"
80 Lata 49 2,89 141,61
Royal
681 - Abacaxi de primeira qualidade in natura
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o
81 KG 612 3,65 2.233,80
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
In Natura
707 - Biscoito amanteigado sabor coco emb. de 400g
82 PCT 300 3,10 930,00
São Braz
760 - Fécula de mandioca
Para consumo domestico embalagem, contendo lkg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
83 KG 1.080 4,29 4.633,20
Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Lopes
748 - Ervilha em conserva
84 Acondicionado em caixinha de 190g Lata 550 1,75 962,50
Quero
8240 - biscoitos diversos (rosquinha, sequilho, raivinha, casadinho)
85 PCT 200 3,95 790,00
F.A. Nunes
708 - Biscoito amanteigado sabor leite emb. de 400g
86 PCT 300 3,10 930,00
São Braz
3986 - Sardinha em conserva 130g
87 UND 300 2,99 897,00
Burguesa
742 - Creme de leite
Para consumo domestico embalagem, contendo 250g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O
88 CX. 340 1,99 676,60
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Italac
688 - Açúcar refinado
Para consumo domestico, embalagem contendo 1 kg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
89 KG 4.250 2,49 10.582,50
Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.
Favo de Mel
783 - Leite de Coco
90 UND 48 2,99 143,52
Só Côco
724 - Carne bovina fresca em peça (patinho, acém, coxão duro)
91 KG 3.100 19,00 58.900,00
Fri Boi
695 - Arroz vermelho longo fino tipo 1
92 Acondicionado em embalagem de 1 kg KG 1.400 4,15 5.810,00
Da Casa
Total 633.510,43

Encanto/RN, 26 de fevereiro de 2015

FABIANO FERREIRA ALVES

Pregoeiro

Publicado por:
FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
Código Identificador: 69E5F259

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2015 - PME

O MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN, inscrito no CNPJ nº 08.355.760/0001-23, com sede na Rua Umbelino Granjeiro, 17 - Centro - Encanto/RN - CEP: 59.905-000, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. Alberone Neri de Oliveira Lima, doravante denominado simplesmente PROMOTENTE CONTRATANTE e a empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n°
40.787.152/0001-09, com sede na Rua Presidente Quaresma, 1105 - Alecrim - Natal/RN representada neste ato pelo Sr Fernando Luiz Pacheco, portador da cédula de identidade nº 3.604.764 SSP/SC
e CPF nº 034.704.984-23, doravante denominada simplesmente PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial n° 003/2015 - PP, homologado em 20 de fevereiro de 2015, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços visando a possível Aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde , devidamente
quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial nº 003/2015 - PP, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade por termo inicial a data de sua subscrição e termo final em um (01) ano.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO A ESTA ATA

3.1- Integra o presente Registro de Preços o Município de ENCANTO/RN, como órgão gerenciador.

3.2 - Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar outros Municípios através de ADESÃO à presente ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 41.885,10 (Quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), conforme valores constantes na proposta comercial de
preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 003/2015 - PP, reproduzidos na planilha abaixo:

Valor
Unid. Valor total
Item Material/Servico Quantidade unitário
medida (R$)
(R$)
8138 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 22, 2 UN, C/BALÃO DE 5 A 15ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS
2 UND 50 2,86 143,00
LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A CO
8160 - EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, P/ HEMOTRANSFUSÃO, PVC CRISTAL, PONTA PERFURANTE, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL,
9 UND 2.000 2,88 5.760,00
FILTRO INTERNO DE 170M, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, LUER MACHO C/TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
10 8210 - ALGODÃO HIDRÓFILO, SANFONADO, BRANCA UND 120 4,40 528,00
14 8207 - GEL CONDUTOR, P/ ULTRASSONOGRAFIA UND 12 4,22 50,64
15 8058 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 18 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL UND 4.800 1,31 6.288,00
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

8129 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA
18 UND 24.000 0,17 4.080,00
SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL
21 8219 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL UND 2.304 0,65 1.497,60
23 8112 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA UND 288 1,84 529,92
8142 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 6, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM
30 UND 50.000 0,05 2.500,00
PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
8083 - CATETER INTRAVENOSO, TEFLON OU POLIURETANO, 22 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA
34 UND 250 0,64 160,00
PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, PADRÃO DE CORES UNIVER
8204 - FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, 3-0, COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM,
43 UND 1.000 2,78 2.780,00
ESTÉRIL
8189 - SONDA NASOGÁSTRICA, PVC, LEVINE, Nº 18, ATÓXICA,ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA,
44 UND 50 1,06 53,00
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
52 8153 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70¿GL), GEL UND 48 5,31 254,88
8216 - ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 15CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO,
55 UND 120 0,67 80,40
NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
8170 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ
58 UND 3.000 0,99 2.970,00
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA
64 8179 - RINGER, SIMPLES, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO UND 1.444 2,12 3.061,28
67 8159 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE - GALÃO 5 L UND 72 73,19 5.269,68
8213 - ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 20CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO,
68 UND 40 0,88 35,20
NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
8134 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 20 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA
71 SILICONIZADA, GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, GRADUAÇÃO UND 20.000 0,29 5.800,00
LEGÍVEL
8192 - SONDA NASOGÁSTRICA, PVC, LEVINE LONGA, C/ORIFICIO LATERAL,CONECTOR C/TAMPA PRESA AO TUBO, Nº14,
78 UND 50 0,87 43,50
ATÓXICA,ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (MS)
Total 41.885,10

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea ?d? da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação
fundamentada e aceita pela Administração.

4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da
solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços.

4.8 - O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 15 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.

5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Autorização de Compra
emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a
PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a
Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser realizada pelo fornecedor, na sede do Município de ENCANTO/RN, em até cinco (05) dias do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, na
sede do Município de ENCANTO/RN, com prazo de validade para consumo de no mínimo um (01) ano contado da data de recebimento dos produtos, seguindo rigorosamente as quantidades
solicitadas e suas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo
estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o
compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, e após a
subscrição do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão
Presencial nº 003/2015 - PP e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

8.2.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços;

8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho;

8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do material não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante
rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;

8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do material não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;

8.2.5 - multa de 10% (dez por cento) no caso do licitante dar causa à rescisão do contrato;

8.2.6 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor;

8.2.7 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;

8.2.8 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;

8.2.9 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Encanto/RN enquanto não quitar as multas devidas; e

8.2.10 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

ENCANTO/RN, 26 de fevereiro de 2015.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeitura Municipal de Encanto/RN
Contratante

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 40.787.152/0001-09
Contratada

Publicado por:
FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
Código Identificador: 0FE398BD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2015 - PME

O MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN, inscrito no CNPJ nº 08.355.760/0001-23, com sede na Rua Umbelino Granjeiro, 17 - Centro - Encanto/RN - CEP: 59.905-000, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. Alberone Neri de Oliveira Lima, doravante denominado simplesmente PROMOTENTE CONTRATANTE e a empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.478.023/0001-80, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16 - Centro - Sousa/PB, representada neste ato pelo Sr André Luna de Lucena, portador da cédula de identidade nº
1.585.161-SSP/PB e CPF nº886.043.814-49, doravante denominada simplesmente PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n° 003/2015 - PP, homologado em 20 de fevereiro de 2015, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços visando a possível Aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde , devidamente
quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial nº 003/2015 - PP, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade por termo inicial a data de sua subscrição e termo final em um (01) ano.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO A ESTA ATA

3.1- Integra o presente Registro de Preços o Município de ENCANTO/RN, como órgão gerenciador.

3.2 - Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar outros Municípios através de ADESÃO à presente ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 20.994,56 (vinte mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme valores constantes na proposta comercial de
preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 003/2015 - PP, reproduzidos na planilha abaixo:

Valor
Unid. Valor total
Item Material/Servic?o Quantidade unitário
medida (R$)
(R$)
8137 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 14, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS
1 UND 80 2,60 208,00
LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COL
8224 - TERMÔMETRO CLÍNICO, VIDRO, 35 A 42 ¿C, ESCALA NUMÉRICA SOBRE COLUNA DE MERCÚRIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL,
3 UND 40 3,81 152,40
GRADUAÇÃO 0,1 ¿C
4 8226 - TERMÔMETRO CLÍNICO, PONTA FLEXÍVEL BORRACHA, DIGITAL, AUTODESLIGA, RESISTENTE À ÁGUA, LIVRE MERCÚRIO UND 12 8,33 99,96
8135 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS
5 UND 50 2,60 130,00
LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COL
8136 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 2 UN, C/BALÃO DE 5 A 15ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS
6 UND 100 2,60 260,00
LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A CO
8139 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,
7 UND 24.000 0,10 2.400,00
GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM SOLUÇÃO SALINA ESTÉRIL, TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRAC
8211 - ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO,
12 UND 120 7,59 910,80
NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
8133 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,
16 UND 24.000 0,10 2.400,00
GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, GRADUAÇÃO LEGÍV
19 8166 - LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AFIADA E POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE - UND 800 0,18 144,00
8131 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,
20 UND 25.000 0,10 2.500,00
GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM SOLUÇÃO SALINA ESTÉRIL, TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRAC
8143 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM
22 UND 40.000 0,05 2.000,00
PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
28 8124 - FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,4 CM, ESTÉRIL UND 2.400 0,86 2.064,00
8176 - ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 21, CÂNULA
31 UND 2.500 0,16 400,00
INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA
35 8167 - LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UND 300 0,18 54,00
8177 - ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 23, CÂNULA
36 UND 3.000 0,16 480,00
INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA
8175 - ESCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 27, CÂNULA
38 UND 1.000 0,16 160,00
INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA
8169 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ
46 UND 3.000 0,85 2.550,00
BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA
8173 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA,
49 UND 12.000 0,15 1.800,00
IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 13 X 0,38 MM,
8140 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,
56 UND 1.400 0,10 140,00
GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, GRADUAÇÃO L
8147 - SONDA URETRAL, NELATON ATÓXICO, Nº 6, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, SILICONIZADA,
63 UND 180 0,43 77,40
DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,APIROGÊNICA
69 8125 - FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 5-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL UND 2.400 0,86 2.064,00
Total 20.994,56

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea ?d? da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação
fundamentada e aceita pela Administração.

4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da
solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

processo de revisão de preços.

4.8 - O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 15 do Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.

5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Autorização de Compra
emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a
PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a
Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser realizada pelo fornecedor, na sede do Município de ENCANTO/RN, em até cinco (05) dias do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, na
sede do Município de ENCANTO/RN, com prazo de validade para consumo de no mínimo um (01) ano contado da data de recebimento dos produtos, seguindo rigorosamente as quantidades
solicitadas e suas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo
estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o
compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, e após a
subscrição do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão
Presencial nº 003/2015 - PP e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

8.2.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços;

8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho;

8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do material não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante
rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;

8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do material não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;

8.2.5 - multa de 10% (dez por cento) no caso do licitante dar causa à rescisão do contrato;

8.2.6 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor;

8.2.7 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;

8.2.8 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de ENCANTO/RN fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;

8.2.9 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Encanto/RN enquanto não quitar as multas devidas; e

8.2.10 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 - PP e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

ENCANTO/RN, 26 de fevereiro de 2015.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeitura Municipal de Encanto

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ N° 09.478.023/0001-80

Publicado por:
FRANCISCO MARCIO CARLOS FALCÃO
Código Identificador: 7D62658F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2015

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os fins que especifica e da outras providencia.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal No. 591/2013, bem como solicitação
constante no Processo de No. 596/2015, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito, a Dotação Especificada no Anexo I,
deste Decreto.

Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto,
conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I

CRÉDITO

UG PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE DESPESA VALOR

04.001.08.244.0008.2096 Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF. 3390-30 6.000,00
TOTAL 6.000,00
 40
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

ANEXO II

DÉBITO

UG PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE DESPESA VALOR

04.001.08.244.0008.1061 Aquisição de Veículos. 4490-52 6.000,00
TOTAL 6.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 02 de Março de 2015.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito

SELMA MARIA DA SILVA E SILVA

Secretária Municipal Adjunta do Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
ALLAN KARDECK DA SILVA COSTA
Código Identificador: 42EF91BC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2015

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para os fins que especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 591/2013 de 02/12/2013, bem como solicitação constante no
Processo nº 651/2015, da Secretaria Municipal de Administração;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto,
conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I

CRÉDITO

UG PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE DESPESA VALOR

02.002.04.122.0002.2007 Manutenção da Sec. Municipal de Administração. 3390-92 75.000,00
TOTAL 75.000,00

ANEXO II

DÉBITO

UG PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE DESPESA VALOR

02.002.04.122.0002.1005 Infraestrutura Administrativa. 4490-52 20.000,00
02.002.04.122.0002.1005 Infraestrutura Administrativa. 4490-61 20.000,00
02.002.04.122.0002.1061 Aquisição de Veículos. 4490-52 15.000,00
02.002.04.122.0002.2007 Manutenção da Sec. Municipal de Administração. 3190-92 20.000,00
TOTAL 75.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 02 de Março de 2015.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito

EUGÊNIO RODRIGUES DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
ALLAN KARDECK DA SILVA COSTA
Código Identificador: 5C389E8A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 005/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS ANÁLISES CURRICULARES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

O Prefeito Municipal de São José do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação do Edital nº 001/2015 que visa a contratação de pessoal com
fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, e,

CONSIDERANDO o estabelecido no item 4.1.2 do Edital nº 001/2015 que diz que somente serão selecionados para participar da etapa da entrevista os candidatos que atingirem a pontuação
correspondente a 50% do total da análise curricular.

CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público de não interromper a prestação dos serviços do Município de São José do Seridó, torna público o RESULTADO DAS
ANÁLISES CURRICULARES do Processo Seletivo Simplificado, obedecendo a ordem de pontuação dos candidatos, conforme descrito.

ENFERMEIRO PSF ZONA RURAL

NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
SHEILA ELAINE PEREIRA 89 54
RAQUEL ARAUJO NÓBREGA 148 54
NARJARA CRISTINA DE FIGUEREDO 104 52
REDIANNE MEDEIROS DE FONSECA 210 51
FLAVIANNA COSTA DE LIMA 65 45
LIZY KAROL DOS SANTOS 144 42
ANNE CAROLINE DE CARVALHO COSTA 11 41
LÍVIO FERANDES SE SOUZA 121 40
TÚLIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO 167 39
DÍDIA DE OLIVEIRA PEREIRA 88 38
POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL 49 38
AGENTE DE BIBLIOTECA
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
MAERLI MARIA DA SILVA DANTAS 172 42
FRANCENILDA DE ARAUJO PEREIRA 154 41
ITALO RAMON CHIANCA E SILVA 123 41
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Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

THIAGO MATIAS DE S.ARAUJO 45 40

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS 116 39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
COVEIRO
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
MOTORISTA DA EDUCAÇÃO
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
MONITOR DE INCLUSÃO SOCIAL
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
MEDIADOR DE LEITURA
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
ORIENTADOR SOCIAL
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
OFICINEIRO DIVERSO
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
MARILDA DE OLIVEIRA PEREIRA 29 39
PROFESSOR DE DANÇA
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
MÉDICO PSF URBANO E RURAL
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.
CIRURGIÃO DENTISTA
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
MARIA ANTONIA REGO DE FREITAS 66 42
LEANDRO MORAIS GIFFONE OVIDIO 12 41
NEIVITI ARAUJO MEDEIROS 139 40
SAMUEL ELEUTÉRIO PAIVA SOUZA 50 38
MOTORISTA DA SAÚDE
NOME MATRÍCULA AVALIAÇÃO CURRICULAR
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 4.1.2 DO EDITAL Nº 001/2015.

*Conforme disposto no Edital n°. 001/2015. Fica aberto o prazo até 03 a 04 de março de 2015 para interposição de recursos. Os recursos deverão ser encaminhados por escrito conforme Anexo VI -
Edital 001/2015, para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SEAGEP, no horário das 8:00 às 13:00.

*Os candidatos deverão ficar atentos a divulgação do cronograma das entrevistas que será divulgado dia 04 de março de 2014 no portal do Munícipio www.saojosedoserido.rn.gov.br.

São José do Seridó-RN, 27 de fevereiro de 2015.

*Republicado por incorreção.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA JOSICLEA SANTOS DA COSTA
Código Identificador: 9D81BDFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 0087/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor: Danilo Monte Costa

Cargo/Função: Motorista

Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Caicó/RN 60,00 30,00
( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 30,00
(x) Diárias sem Pernoite

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 27 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de: Conduzir a paciente Eliane Martins Araújo ao Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Ambulância), de placa
OJT-8346, para avaliação cirúrgica, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 27 de Fevereiro de 2015.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA

 42
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 642B76AC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 0086/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor: Danilo Monte Costa

Cargo/Função: Motorista

Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Caicó/RN 60,00 30,00
( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 30,00
(x) Diárias sem Pernoite

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 02 de Março de 2015, com o objetivo de: Conduzir os pacientes Rita Maria de Souza e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, no Hospital Regional (SESP), no
veículo Kangoo (modelo Ambulância), de placa NNK-4633, para sessão de hemodiálise, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 27 de Fevereiro de 2015.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 6BDBB3A5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 0088/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor: Danilo Monte Costa

Cargo/Função:Motorista
Quant. Destino Data Valor Unitário (R$)Valor Total (R$)
Patos/PB 100,00 50,00
( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 50,00
(x) Diárias sem Pernoite
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Patos/PB, no(s) dia(s) 28 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de: Ressarcimento por conduzir a paciente Sebastiana Nóbrega da Silva ao Hospital Maternidade Peregrino Filho, no veículo
Kangoo (modelo Ambulância), de placa NNK-4633, para atendimento obstétrico, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 02 de Março de 2015.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 5391F860

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 0089/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor: Jussiê Silva Lopes de Vasconcelos

Cargo/Função: Motorista

Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Natal/RN 100,00 50,00
( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 50,00
(x) Diárias sem Pernoite

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 02 de Março de 2015, com o objetivo de: Ir ao Hospital Luiz Antônio buscar o paciente Francisco Antônio Araújo, no veículo Doblô (modelo Ambulância), de placa
OJT-8346, que recebera alta médica, conforme anexos.
 43
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 02 de Março de 2015.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 6D5C61FA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

CÂMARA MUNICIPAL
VALORES REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015
DESCRIÇÃO DO ITEM UNID V UNIT REGIST
PASTEL 25 g UNID 0,40
COXINHA 25g UNID 0,45
EMPADA 25g UNID 0,45
ESFIHA 25g UNID 0,45
PÃO DE QUEIJO 25g UNID 0,25
PASTEL 50 g UNID 0,75
COXINHA 50 g UNID 1,00
EMPADA 50 g UNID 1,00
ESFIHA 50 g UNID 1,00
REFRIGERANTE 2 L - Sabores diversos UNID 5,10
Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 6E52B494

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015 APÓS O JULGAMENTO DOS RECURSOS

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Nota Curricular Nota Final FRANCINETE ANDRADE SOARES 3,5 CLASSIFICADO

3,6 7,1 MARIA VANIA DE LUCENA 2,5 CAD. RESERVA
2,8 5,55 ALDAIRES ALVES DOS SANTOS 3,0 -
3,6 5,1 MARIA DO CEU ARAUJO 2,0 -
3,2 4,7 ANA SANTANA DA SILVA 2,25 -
2,025 4,025 MACIANA ALVES DOS SANTOS 1,0 -
0,3 3,8 FABIA ANDREA DOS SANTOS SOUZA 2,5 -
0,9 1,9 JOSINEIDE MAIA DE OLIVEIRA 1,75 -
0 1,25 PATRÍCIA SOARES GOMES 1,0 -
0 0,75 HORTENCIA LORENA NASCIMENTO 0,5 -

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nota Curricular Nota Final EDNA BATISTA DE MEDEIROS 3,375 CLASSIFICADO

3,6 6,925 ANA SANTANA MEDEIROS DA COSTA 2,25 CLASSIFICADO
4,0 5,25 DAMIANA MARIA DE JESUS 1,5 CAD. RESERVA
3,6 4,7 WALDIRENE ALVES FERREIRA 3,375 CAD. RESERVA
3,6 4,35 LÍVIA TEIXEIRA BATISTA DE ARAÚJO SANTOS 3,5 -
2,7 3,45 ADRIANA LINHARES COSTA 1,375 -
1,425 2,8 ANA LÚCIA FENANDES 1,25 -
1,4 2,6 INDIANARA SILVIA DE ARAÚJO - ELIMINADO *

* Eliminado por não comprovada de Formação exigida (Licenciatura Plena).

PROFESSOR DE HISTÓRIA

Nota Curricular Nota Final ANDREY JONATAHON DE MEDEIROS MOURA 3,875 CLASSIFICADO
5,3 6,925 ERICK MOZART DE MEDEIROS FERRÉR 1,25 -
1,1 3,6 ADELANTHA SUNNÁLY DE SOUZA DANTAS 0,875 -
- - NOME Nota Entrevista Situação do Candidato
3,8 7,175 MARCOS CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA 2,875 CAD. RESERVA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Nota Curricular Nota Final ISLÂNIA D'ARC DA SILVA 3,625 CLASSIFICADO

3,8 7,6 MARTHA REGINA DE ARAUJO VALE 1,75 -

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nota Curricular Nota Final FRANÇOIS DE ARAUJO FERNANDES 1,75 CLASSIFICADO

0,6 2,35 NOME Nota Entrevista Situação do Candidato
4,2 8,2 JARCICLENIA DOS SANTOS MARIZ 3,3 CAD. RESERVA
2,1 5,9 SEVERINO CLEIDINALDO DA SILVA 2,8 -
1,5 5,3 RONALDO GOMES DE FARIA 3,6 -
1,5 5,0 MARINALVA DA SILVA SANTOS 3,5 -
1,5 4,5 RAFAELA DA SILVA XAVIER 3,0 -
1,5 4,3 HÉLIDA LINS SILVA 2,8 -
1,5 3,9 SANDRIELA SAMILA PEREIRA DE ARAUJO 2,4 -
1,8 3,6 ANA SANTANA DE MEDEIROS 3,5 -
1,5 3,4 KELLINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA 2,2 -
- - WECSLEY DISRAELY SANTOS - ELIMINADO **
- - ELINETE CASSIANO DOS SANTOS - ELIMINADO **
- - HELIA CRISTINA SANTOS DE SOUZA - ELIMINADO **
 44
Ano VI | No 1359

Rio Grande do Norte, 03 de Março de 2015

- - JOHNATAN LUIS DE LUCENA - ELIMINADO ***

* Eliminado por não apresentação do disposto no item 4.3.2 do Edital.

** Eliminado por ausência de comprovação de escolaridade mínima requerida.
*** Eliminado por ausência em fase do Processo.

MERENDEIRA

Nota Curricular Nota Final FRANCISCA JOSIDETE DA SILVA 4,0 CLASSIFICADO

3,0 7,0 ALEX SANDRA DA SILVA ARAUJO 3,7 CAD. RESERVA
2,1 5,8 IRANILDA BATISTA DE ARAUJO 1,4 -
2,1 4,8 VANESSA RAYSSA DE MORAIS ALMEIDA 2,5 -
1,5 2,3 BENILDE BATISTA DA SILVA SANTOS - ELIMINADO *

* Eliminado por ausência de comprovação de escolaridade mínima requerida.

AUXILIAR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nota Curricular Nota Final IAHDJA PATRÍCIA MEDEIROS DE MELO 3,5 CLASSIFICADO
1,8 4,3 HÉRCULES MARTIR DE ARAÚJO 2,0 -
0,75 2,25 NOME Nota Entrevista Situação do Candidato
3,8 6,3 NOME Nota Entrevista Situação do Candidato
1,275 4,875 CLASSIFICADO

Timbaúba dos Batistas (RN), 02 de março de 2015.

Samuel Jonas da Silva

Secretário de Administração

Publicado por:
SAMUEL JONAS DA SILVA
Código Identificador: 5A0E9DA3

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

BIÊNIO 15.01.2015 a 15.01.2017

Prefeito FRANCISCO JOSÉ LIMA DA SILVEIRA JÚNIOR – Presidente

1° Vice – Presidente: Prefeito - IVAN LOPES JUNIOR
2° Vice – Presidente: Prefeito - JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
3° Vice - Presidente: Prefeita - CID ARRUDA CÂMARA
4° Vice – Presidente: Prefeito - FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
5° Vice – Presidente: Prefeito - JOSÉ MAURÍCIO DE MENEZES FILHO
1° Secretário: Prefeito - KERGINALDO PINTO DO NASCIMENTO
2° Secretário: Prefeito - EXPEDITO SALVIANO
1° Tesoureiro: Prefeito - ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
2° Tesoureiro: Prefeita - MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

Conselheiro Fiscal: Prefeito - ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUÁRIO
Conselheiro Fiscal: Prefeito - ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - JOSINALDO MARCOS DE SOUZA

Conselheiro Fiscal: Prefeito - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
Conselheiro Fiscal: Prefeito - CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma

solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.