Apostila Noções Básicas PDF

Apostila Noções Básicas
ÍNDICE
HIPCO – NOÇÕES BÁSICAS
1. CADASTROS 4
1.1. CADASTRO DE PRODUTOS 4

1.1.1. DADOS GERAIS 4
1.1.2. DADOS LOJA 10
1.1.3. CUSTOS 12
1.1.4. CONSULTA 15
1.1.5. CÓDIGO DE BARRAS 17
1.1.6. FORNECEDORES 18
1.1.7. ENTRADAS 19
1.1.8. SAÍDAS 19
1.1.9. BOTÕES 20
1.1.9.1. Alteração de Produtos 20
1.1.9.2. Exclusão de Produtos 20
1.1.9.3. Pesquisa de Produtos 20
1.1.9.4. Histórico de Preços 22
1.1.9.5. Pesquisa de Preços 23
1.2. DEPARTAMENTOS 24
1.2.1. PESQUISANDO UM DEPARTAMENTO 24
1.2.2. INCLUINDO DEPARTAMENTO 25
1.3. FORNECEDORES 27
1.4. ENCARREGADOS 33
1.5. COMPRADORES 36
1.6.TRIBUTAÇÕES 39
1.7. FAMÍLIAS 40
1.8. MIX 44
1.8.1. INCLUSÃO DE MIX: 44
1.8.2. PESQUISANDO UM MIX CADASTRADO 46
2. ALTERAÇÃO DE PRODUTOS POR SELEÇÃO 47
2.1. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DE DEPARTAMENTOS 48

2.2. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DE PIS/COFINS 48
2.3. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO CÓDIGO DA TABELA PIS/COFINS 49
2.4. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DE ICMS DE ENTRADA E SAÍDA 49
2.5. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO CÓD. NBM 49
2.6. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO IVA-ST 50
2.7. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO P.V.V 50
2.8. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO CÓD. CONTÁBIL / REDUZIDO 50
2.9. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO TERCEIROS/FABRICAÇÃO PRÓPRIA 51
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A Hipcom contribuindo com a preservação do meio ambiente
2.10. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO BLOQUEIO 51

2.11. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DE PRODUTOS ALCOÓLICOS 51
3. PESQUISA DE PREÇOS 52
3.1. CADASTRANDO CONCORRENTES 52

3.2. PLANILHA PARA PESQUISA DE PREÇOS 52
3.2.1. TIPO DA PLANILHA 53
3.2.2. FILTRAR CONCORRENTES 55
3.3. INCLUSÃO/ ALTERAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS 56
3.4. TABELA DE PESQUISA DE PREÇOS 58
3.5. RESULTADO DAS PESQUISAS DE PREÇOS 60
4. RELATÓRIOS 62
4.1. PRODUTOS POR DEPARTAMENTO 62

4.2. PRODUTOS POR FORNECEDOR 64
4.3. PRODUTO (CUSTOS) 66
4.4. PRODUTOS POR ALÍQUOTAS 68
4.5. PRODUTOS DE UM FORNECEDOR 70
4.6. PRODUTOS COM ESTOQUE NEGATIVO 72
4.7. PRODUTOS EM PROMOÇÃO 74
4.8. PRODUTOS PESADOS 76
4.9. PRODUTOS COM PREÇOS ALTERADOS 78
4.10. RELATÓRIO DE PRODUTOS PERSONALIZADO 80
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1. Cadastros
1.1. Cadastro de Produtos

Clique em Cadastros / Produtos.
1.1.1. Dados Gerais
Clique em para habilitar os campos a serem preenchidos. Neste momento, o sistema

abre a tela para confirmação de código:
O sistema sugere que inclua os produtos a partir de 10.000, para que os códigos menores
fiquem para os produtos pesáveis, pois como a balança possui limitação de dígitos, é preciso
que deixe os códigos menores para os pesados.
Para cadastrar produtos pesáveis, digite “1” neste campo, para que o sistema crie o primeiro
código disponível a partir de 1.
Clique .
• Código de barras: Informe o código de barras, estampado na embalagem do produto. Se

não houver código de barras, tecle [enter].
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• Descrição: Informe a descrição do produto. É aconselhável criar uma padronização para a

descrição, com isso é possível encontrar o produto de forma mais rápida.
Exemplo: biscoito Tostines água e sal 200gr. O padrão seguido é: produto (biscoito) +
marca (Tostines) + tipo (água e sal) + peso/medida (200gr).
• Descrição de gôndola: Informe a descrição de produto que irá ser impresso na etiqueta
de gôndola. Se deixar o campo em branco, o sistema irá imprimir na etiqueta a descrição
informada no campo “Descrição”
• Descrição resumida: O sistema copia a mesma informação digitada no campo

“Descrição”. Se desejar alterar este campo, basta apagar e rescrever. As informações
digitadas aqui são enviadas ao cupom fiscal. O espaço é curto devido ao limite imposto
pelo cupom.
• Embalagem fechada: Refere-se ao tipo de embalagem do produto. Exemplos de

embalagem:
CXA (caixa) - GFO (garrafão) - LTO (litro) - FDO (fardo) - SCO (saco) - BCA (bacia), PCT
(pacote) - BOB (bobina) - JAR (jarra) - DUZ (dúzia) - GFA (garrafa) - RLO (rolo), UND
(unidade) - KG (quilo).
• Embalagem unitária: Refere-se ao tipo de embalagem para venda de cada produto.

Alguns exemplos de embalagens:
CXA (caixa) - CJT (conjunto) - RLO (rolo) - MCO (maço) - CPO (copo) - LTO (litro) - UND
(unidade) - VDO (vidro) - BJA (bandeja) - LTA (lata)- GFA (garrafa) - GFO (garrafão) - PCT
(pacote) - TIG (tigela) - FCO (frasco) - KG (quilo) - PCA (peça).
• Pasta de caixa: Entende-se por pasta de caixa todos os produtos que não possuem
código de barras ou que não são etiquetados. Por exemplo: hortaliças, frutas, algumas
verduras.
Ao informar Pasta de Caixa = “Sim”, o sistema Hipco® envia essa marcação de Pasta de
Caixa para o os PDV’s. Quando a operadora pressionar a opção do teclado “Pasta de Caixa”,
aparecerá na tela todos os produtos que estiverem com a marcação “Sim” (se a tecla estiver
configurada).
É possível também imprimir o relatório de Pasta de Caixa para entregar as operadoras de

caixa, caso elas não tenham a tecla “Pasta de Caixa” em Relatórios/ Cadastros / Pasta de
Caixa:
Alcoólico: Selecione “Sim” se o produto for alcoólico.
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Nota: No frente de caixa da Hipcom (Checkout), é possível bloquear a venda de bebidas

alcoólicas para maiores de 18 anos. Quando um produto alcoólico é registrado no caixa,
aparece na tela uma pergunta se o consumidor é maior de 18 anos, conforme a lei 14.592 de
19/10/2011.
• Fracionado:
Sim : Utilizado para produtos pesados (balança):
Por unidade = Sim: Para os produtos que serão enviados para balança, porém
não serão pesados, e sim vendidos por unidade, como por exemplo: melancia,
alface, abacaxi.
Por Unidade = Não: Para os produtos que serão enviados para balança e serão
vendidos por kg.
Não: Utilizado para produtos não pesáveis.
• Validade: A validade do produto em dias (a ser enviado para as balanças).
• Peso: É o peso do produto utilizado para o cálculo da carga utilizado no romaneio ou

emissão de notas fiscais.
Nota: Os campos Por Unidade, Validade e Peso só serão habilitados, quando o produto tiver
opção “Sim”, no campo Fracionado.
• Departamento/Seção/Grupo/Subgrupo: Informe o departamento dos produtos.
É preciso bastante atenção ao escolher o departamento, pois os produtos são vinculados a

eles e existem várias rotinas onde os produtos são filtrados por departamento, para obter
entradas, saídas, rentabilidade, estoque, pedido de compra, vários relatórios, entre outros.
Clique no botão para selecionar o departamento desejado. O sistema abre a tela a seguir:
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Escolha o departamento utilizando a barra de rolagem vertical ou utilize o botão

para pesquisar por nome. Veja o exemplo abaixo:
O sistema sugere um grupo/subgrupo mais próximo. Escolha entre as opções, selecionando-o,

em seguida, clique no botão .
Veja como ficou:
Se o departamento desejado não existir, veja no item “1.2.2. Incluindo departamento”, como
incluí-lo.
Clique no botão para incluir o departamento no cadastro.
• Família: Clique no botão para incluir a família ao produto.
Entende-se por família todos os produtos pertencentes a um mesmo tipo e preço. Como por ex:
Gelatina: Morango, Maracujá, Limão, Framboesa, Abacaxi, etc. / Shampoo: Cabelos Lisos,
Cabelos Cacheados, Anti-queda...etc.
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Para vincular uma família ao produto, primeiramente escolha se deseja procurar por Código ou
Descrição, clicando nas respectivas colunas, em seguida, clique no botão .
Clique em , para visualizar o que o sistema encontrou:
Clique no botão para incluir a família ao Cadastro de Produtos.
Nota: Quando uma Família é inserida ao produto, ao alterar o preço de um produto da família,
o sistema pergunta se deseja alterar o preço dos demais itens, facilitando assim o processo de
alteração de preços. Desta maneira, não será necessário entrar item a item para efetuar a
alteração e também evita-se de um produto ser alterado e os demais itens da família
permanecer com o preço antigo.
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Se a família que procurou não existir, veja no item “1.7. Famílias”, como incluí-la.
• Origem mercadoria: Se o produto é nacional, importado direto ou indireto.
• Código NBM: Campo referente à Classificação Fiscal, utilizado para fabricantes e

fornecedores. Esta informação é utilizada para notas fiscais de saída, no programa Notwin.
• Terceiros/ Fabricação Própria: Escolha se o produto foi comprado de terceiros para

revenda ou se foi fabricado pela própria empresa, como por exemplo os produtos de
padaria. Clique na opção “Terceiros” ou “Fab. Própria”.
Veja como ficou o cadastro:
Clique no botão para salvar os registros.
Nota: Se desejar incluir um produto com as mesmas características de outro já existente, como
é o caso do exemplo acima da gelatina, basta clicar no botão , que o sistema
repete o mesmo produto com as mesmas características, sem que seja preciso cadastrá-lo
novamente. Altere somente a descrição do item, mudando pra outro sabor ou fragrância, por
ex.
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1.1.2. Dados Loja
Clique em para habilitar os campos para preenchimento:
• Bloqueado: É recomendável não excluir um produto para não perder o histórico.

Contabilmente a exclusão pode gerar problemas futuros. A opção “bloqueado” serve para
bloquear um produto para compra ou venda, sem que o produto seja excluído.
Não: Não bloquear.

Entrada: Para bloquear produtos para compra;
Saída: Para bloquear produtos para saída. (não irão passar esses produtos no
frente de caixa);
Entrada e Saída: Para bloquear o item nas duas opções anteriores.
• Produto de Pesquisa: Campo utilizado para validar se o produto vai entrar na relação de
pesquisa de preços de concorrentes
Sim: Para habilitar o produto na pesquisa de preços de concorrentes.

Não: Não inclui.
• Produto de Cotação: Campo utilizado para validar o cadastro deste produto no sistema
Cotwin.
Sim: Para habilitar o produto no Cotwin – sistema de cotação.

Não: Não inclui.
• Bloco de Pedido: Campo utilizado para impressão do Produto no Bloco de Pedidos.
Sim: Para habilitar a impressão do produto no Bloco de Pedidos.

Não: (padrão)
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• Código Encarregado: Clique no botão para vincular o encarregado correspondente

ao produto selecionado;
• Código Comprador: Clique no botão para vincular o comprador correspondente ao
produto selecionado;
• Código da Etiqueta De Gôndola: É possível criar vários modelos de etiquetas e associar

o produto ao tipo de impressão. Vá em “Cadastro – Impressora Térmica” para visualizar as
etiquetas cadastradas. Veja um exemplo de impressora:
• Qtde de Etiquetas De Gôndola: Se desejar que para um determinado produto, o sistema

imprima uma quantidade diferente de 1 (padrão), informe a quantidade desejada. É
utilizado em casos que o produto ocupa um espaço grande na gôndola, e é preciso que
imprima sempre mais de 1 etiqueta. Para não imprimir etiquetas para este produto, digite –
1 neste campo (ex: produtos pesados onde as etiquetas são geradas na balança).
• Endereço do Produto na Loja: É possível criar um mapa de localização dos produtos

dentro da loja e associar dentro deste campo.
• Código de Receita (p/ Balança): Informe o código da receita do produto. Se a balança

não tiver a opção de cadastro de receita, é possível utilizar este campo associando o
produto à uma receita.
• Ordem de Separação de Carga: Utilizado para inserir a ordem da carga no caminhão (no
romaneio).
Clique no botão para salvar os registros.
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1.1.3. Custos
Esta tela é responsável pelo cálculo de preço de produtos. Para o produto poder passar no
frente de caixa, é preciso que ele tenha, pelo menos, o ICMS de saída e o preço de venda
cadastrado.
• Tipo Último Fornecedor: Selecione entre as opções Indústria ou Atacado, conforme

descrito na nota.
• Margem Indústria/Atacado: Digite a margem de lucro para a opção desejada

(indústria/atacado). É recomendável informar os dois campos.
• Qtde. por Embalagem: Informe a quantidade por embalagem fechada para que o sistema
calcule o valor unitário do custo de entrada. O sistema pergunta se deseja alterar também
nas outras lojas.
• Icms Entrada/Saída: Selecione o ICMS de entrada e saída. Peça a contabilidade a lista

atualizada de ICMS.
• PIS/ COFINS: Selecione o tipo de Pis/Cofins dentre as opções.
• Código da Tabela Pis/Cofins: Este código será utilizado na geração do arquivo SPED.
Para consultar a tabela, basta clicar no botão . Porém, é necessário ter acesso à
internet.
• %IVA-ST: “Índice de valor agregado”, informe neste campo o percentual do IVA.
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Para saber qual o % do IVA-ST de cada produto, ou de uma categoria de produtos, consulte
seu contador ou acesse o site da Secretaria da Fazenda, onde pode-se encontrar as tabelas
com tal informação. Um exemplo de tabela pode ser encontrado acessando o link:
http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/st_simplesnacional.shtm
No caso de Substituição Tributária, clique no botão e selecione as informações adicionais.
Estes campos sempre são atualizados, de acordo a última NF cadastrada.
• Ajuste ST:
ST Normal: Substituição normal aplicada;

ST Externa: Caso os produtos da NF venham de outro estado, e esses produtos
não venham como ST, é preciso transformá-los em ST, calculando e recolhendo o
imposto de ST antecipadamente;
Não calcular: Caso os produtos venham de um segundo fornecedor como, por
exemplo, alguns atacados, a NF deste fornecedor não virá com o valor da ST
destacado. Neste caso, utilize a opção "Não calcular", pois o custo da ST já estará
embutido no valor do produto.
Nota: Utiliza-se com ajuste quando comprar um produto interestadual, e a tributação do outro
Estado for diferente da aplicada do seu, desta forma mantém-se a base de cálculo para
retenção e pagamento do ICMS- ST na aquisição interestadual.
• Desconto da NF:
Não usar desconto NF: Não irá lançar o desconto na nota fiscal;
Usar desconto: Utilizar o desconto na Nota Fiscal;
Usar no crédito: Usar o desconto no crédito.
• Frete: Informe se o frete é normal ou externo.
Clique no botão para fechar esta tela.
• P.V.V (unitário): Campo geralmente utilizado na entrada de Notas Fiscais, refere-se ao

Preço de Venda Varejo, caso seja aplicado.
• Vlr. Pauta (unitário): Campo geralmente utilizado na entrada de Notas Fiscais, refere-se
ao valor da pauta de produtos, caso seja aplicado.
• %IPI: Informe a porcentagem de IPI, conforme descrito na nota fiscal.
• Vl.Frete (Emb.) / %ICMS: Informe o valor do frete por embalagem ou informe a

porcentagem do ICMS referente ao frete, respectivamente. Este campo geralmente é
alimentado na rotina de Entrada de Notas.
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• Vl. Encargo Financ. (Emb.): Informe o valor do encargo financeiro por embalagem ou
informe a porcentagem do ICMS referente ao encargo, respectivamente. Este campo
geralmente é alimentado na rotina de Entrada de Notas.
• Outras Despesas: Informe o lançamento de outro valor, não relacionado acima, que deve
ser considerado no custo do produto, conforme descrito na nota fiscal.
• Desconto Item%%: Informe a porcentagem de desconto referente ao produto, conforme

descrito na nota fiscal.
• % Desc.N.F.: Informe a porcentagem de desconto referente à nota fiscal.
• Vl. Bonificação/verba (emb): Campo referente ao valor de bonificação aplicado no item

por embalagem, de acordo com a última NF de Entrada. Se a bonificação não foi importada
pela entrada de notas, pode ser incluído o valor manualmente.
• % Bonific: Campo referente ao percentual de bonificação aplicado no item, conforme a

nota fiscal, de acordo com a última NF de Entrada. Se a bonificação não foi importada pela
entrada de notas, pode ser incluído o percentual manualmente.
• Margem do Grupo: Campo referente à margem aplicada no grupo dos produtos. Se o

campo “Margem Indústria/Atacado” não for preenchido, o sistema assume a margem
aplicada no grupo.
• Preço Pdv: Refere-se ao preço atual aplicado no frente de caixa.
• Custo de Entrada: Informe o valor do custo da mercadoria de acordo com a nota fiscal de
entrada (volume fechado). Em seguida, tecle [enter] para que o valor do volume unitário
seja calculado.
Este campo estará sempre atualizado de acordo com a última nota fiscal lançada, buscando
sempre pela data de emissão.
• Custo Total: A partir do Custo total que se aplica o preço de venda, pois já está com as
tributações, despesas e descontos e a margem calculada. Este campo não pode ser
alterado.
• Custo de Balanço: Este campo é calculado automaticamente pelo sistema e refere-se ao

custo sem ICMS e que será considerado para balanço.
• Custo de Reposição: Este campo é calculado automaticamente pelo sistema e refere-se

ao valor mínimo calculado pelo sistema em que o produto pode ser vendido sem que a loja
tenha prejuízo ou lucro.
• Preço Tabela: Se o produto for tabelado, informe o preço de tabela;
• Preço Venda Atual: Preço atual de venda de acordo com o último lançamento ou
alteração no campo Preço venda novo. Quando for confirmado alguma alteração, este
campo será alterado automaticamente, assumindo o valor calculado ou lançado
manualmente.
• Preço Venda Novo: Este campo possibilita fazer a alteração do preço de venda. Ao enviar
carga aos caixas, o frente de caixa assume este valor como atual.
• Preço Promocional: Informe o preço para produtos em promoção.
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• Data Início Promoção: Informar a data em que a promoção entrará em vigência. Este
campo é obrigatório quando se coloca um produto em promoção.
• Data Final: Informar a data em que a promoção sairá de vigência. Este campo é
obrigatório quando se coloca um produto em promoção. Ao término da promoção o sistema
reassume o campo Preço venda novo.
• Última Alteração: Este campo refere-se à última alteração referente a este produto, e é
bloqueado para alterações.
• Pr. Especial/Início/Fim: Este campo é usado para multi-loja, onde é possível inserir
preços especiais para lojas específicas. Este recurso pode ser utilizado em 2 ocasiões:
Para diferenciar o preço entre uma loja e outra ou também utilizar como preço especial
para alguns clientes, basta identificar o Cpf no caixa e utilizar a tecla Preço especial.
Os campos abaixo são calculados automaticamente pelo sistema:
• Margem Líquida: É a porcentagem de lucro sobre o preço de venda, tirando os impostos.
• Mark-Up: É a porcentagem aplicada sobre o custo para obter o preço de venda.
• Mark-Down: É a porcentagem de lucro sobre o preço de venda, sem tirar os impostos.
Clique no botão para salvar o registro.
1.1.4. Consulta
Ao clicar na Aba Consulta, o sistema abre a tela abaixo:
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Nota: As informações em azul e vermelho estão bloqueadas para alteração.
• Qtde em Estoque: É a quantidade em estoque do produto. A medida que o produto vai

entrando e saindo da loja, o sistema faz a alteração deste campo. Recomendamos que
faça a alteração do estoque ao fazer a contagem física, utilizando as rotinas de Balanço.
Este campo só deverá ser alterado quando não puder fazer um balanço na loja e o estoque
estiver muito divergente.
• Qtde Estoque Mínimo: É a quantidade mínima que a loja pode ter deste produto. É
possível tirar um relatório de todos os itens que estão abaixo do estoque mínimo em:
“Relatórios/ Operacionais/ Produtos em Estoque Mínimo”.
• Qtde Estoque Médio: É a quantidade ideal que se deseja ter em estoque. Por exemplo, se
é vendido duas unidades por dia e deseja ter um estoque para 20 vinte dias, deverá ser
configurado o campo para 40 (quarenta) dias. A rotina designada a este campo calcula
automaticamente a média de venda de cada produto. É possível tirar um relatório de todos
os itens que estão abaixo e acima do estoque médio em: “Relatórios/ Operacionais/
Produtos em Estoque Médio”.
Nota: Para calcular o Estoque Médio e o Mínimo clique em “Eventuais/Calcular Estoque

Médio”.
- ENTRADAS-
• Total Do Mês: É a soma de todas as entradas no mês, referente a este produto.
• Média Mensal: É a média mensal de entrada calculada pelo sistema.
• Dt. Última Entrada: É a data da última vez que foi digitada uma nota fiscal de entrada.
• Qtde Última Entrada: É a quantidade referente a última entrada do produto na nota fiscal.
- SAÍDAS -
• Total Do Mês: É a soma de todas as vendas deste produto.
• Média Mensal: É a média mensal de vendas deste produto.
• Dt. Última Saída: É a data da última venda .
Na grade inferior o sistema mostra as entradas e saídas do produto em relação aos últimos 12
meses, em valores e em gráfico.
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• Mostrar as Qtdes. por Embalagem: Exibe no gráfico a quantidade de embalagens.
• Somar as Transferências p/ Lojas: Soma as transferências mais as vendas e a considera

no gráfico de saídas.
Clique no botão para salvar o registro.
1.1.5. Código de Barras
Clique em para adicionar o código de barras, em seguida digite no campo

especificado acima.
Clique em para confirmar a inclusão.
Um produto pode ter vários códigos de barras. Por ex: quando muda a embalagem pode mudar
também o código de barras do produto.
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Quando for cadastrar um produto, pesquise primeiramente o produto pela descrição, pois se o
código de barras for novo, ao pesquisar pelo código de barras, vai mostrar a mensagem de
“Produto não cadastrado”. Caso exista o produto, inclua somente o código de barras novo
como demonstrado acima, desta forma evitamos causar duplicidade nos itens, comprometendo
todo controle de estoque.
1.1.6. Fornecedores
Nesta tela é possível vincular um fornecedor a um produto. Ao clicar na Aba Fornecedores, o

sistema mostra a tela abaixo:
• Fornecedor: Associe o produto a um fornecedor, clicando no botão para pesquisar o

fornecedor.
• Referência Fornecedor: Informe a referência do produto, referente a este fornecedor

(código fornecido pelo fornecedor, informado na nota fiscal). Este recurso facilita bastante
no momento da entrada de nota, pois o processo de inclusão fica mais ágil.
• Fornecedor Principal: Informar se o fornecedor é o principal (Sim ou Não). Cada produto

deve ter somente 1 fornecedor principal, pois senão pode duplicar o relatório de trocas.
Clique no botão para salvar.
Nota: Ao fazer uma nota fiscal de entrada pela primeira vez de um produto de um certo
fornecedor, o sistema pergunta se deseja vincular o produto ao fornecedor automaticamente.
Se optar por SIM, o sistema importa para esta tela o novo fornecedor.
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1.1.7. Entradas
Nesta tela podemos visualizar as informações básicas de uma nota fiscal, caso precise entrar
na nota para verificar o lançamento, ou mesmo verificar o último custo aplicado.
1.1.8. Saídas
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Nesta tela é possível acompanhar as saídas de mercadorias, por dia e semana.
1.1.9. Botões
1.1.9.1. Alteração de Produtos
É possível alterar os dados dos itens, para isto basta clicar no botão e efetuar as
alterações necessárias.
1.1.9.2. Exclusão de Produtos
É possível excluir um registro, caso haja duplicidade ou cadastro errado, desde que não haja
histórico de entrada e saída e quantidade em estoque. Clique no botão para efetuar
a exclusão.
1.1.9.3. Pesquisa de Produtos
Para procurar um produto cadastrado, clique no botão , o sistema irá mostrar a tela
abaixo. Siga as instruções:
Para localizar um produto, escolha uma das seguintes opções:
• Descrição: Pesquise o produto pela descrição, informando o nome do produto para

pesquisar os produtos pelas iniciais. Se não souber exatamente como está cadastrado,
digite alguma informação que conheça que esteja tanto no início, meio ou final, em seguida
clique na opção “em qualquer parte”. O sistema irá buscar o nome digitado em qualquer
parte do cadastro.
Vamos fazer um exemplo com o nome “morango”
Pesquisa pelas iniciais:
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Pesquisa em qualquer parte do cadastro:
Note que no segundo exemplo o sistema traz na tela todos os registros com o nome
“morango”:
• Fornecedor: Para pesquisar produtos de um fornecedor específico, clique no botão e

em seguida, selecione o fornecedor desejado e clique no botão , para importar o
fornecedor.
• Departamento: Para pesquisar produtos de um departamento específico, clique no botão

e em seguida, selecione o departamento/grupo/subgrupo desejado e clique no botão
, para importar o fornecedor.
Código: Informe o Código interno (plu) inicial e final do(s) produto(s) que deseja pesquisar.
O sistema mostrará uma listagem de produtos conforme o período do código informado.
Código de barras: Informe o início do código de barras que deseja pesquisar. O sistema
mostrará a listagem de produtos, conforme informado no campo.
• Ao clicar na opção “mostrar bloqueados”, o sistema traz na tela também todos os

produtos bloqueados na entrada e saída, sendo que os bloqueados para “Entrada e
Saída” estarão marcados em verde, bloqueados para “Entrada” marcados em Azul e os
bloqueados para “Saída” marcados em vermelho, conforme a legenda da tela de Pesquisa
de Produtos:
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• Ao clicar na opção mostrar preços, o sistema mostra na tela os preços praticados nos
produtos selecionados:
Se o produto estiver em promoção, o sistema muda a fonte do “Preço Vda” de cor, de preto
para verde musgo.
Se desejar efetuar outra pesquisa, clique em e refaça o processo novamente.
Clique no botão , para sair desta tela.
1.1.9.4. Histórico de Preços
É possível visualizar o histórico de preço de um produto selecionado. Pesquise um produto e

em seguida clique no botão. O sistema irá mostrar a tela abaixo:
Na tela de histórico de preços, pode-se visualizar as alterações efetuadas por cada usuário: a
data e a hora da alteração, o preço de venda atual e anterior, o preço de promoção atual e
anterior, a data inicial de promoção atual e anterior, a data final de promoção atual e a anterior,
a rotina na qual ele fez a alteração e qual o usuário fez.
Por este motivo e muitos outros, a importância de criar senhas de acesso, pois a partir de
então pode-se verificar quem fez as alterações dos produtos.
Para sair desta tela, clique no botão .
• Alteração do Estoque: É possível visualizar as alterações de estoque por dia, clicando no

botão . Veja o exemplo abaixo:
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Podemos visualizar a data que foi alterado o estoque, a hora, o estoque anterior, o estoque
atual, a rotina no qual fez a alteração e o usuário que praticou a alteração de estoque.
Para sair desta tela, clique no botão .
• Nas lojas interligadas, é possível visualizar o estoque das outras lojas, basta clicar no
botão
1.1.9.5. Pesquisa de Preços:
É possível visualizar os preços dos concorrentes, uma vez que os preços forem pesquisados e
incluídos no sistema, nesta tela é possível também visualizar as margens obtidas a partir dos
preços pesquisados, com base nos custos da loja. Para visualizar os preços, clique no botão
. O sistema mostra qual é o melhor preço, destacando o menor valor.
Para incluir os preços dos concorrentes, veja o item “3. Pesquisa de Preços” como proceder.
23
1.2. Departamentos
Este item possibilita cadastrar departamentos para ser vinculados aos produtos.
O Departamento pode ser criado tanto na rotina de Cadastro de Produtos, na alteração ou

inclusão de um produto, clicando no campo “Departamento” ou incluindo diretamente na tela de
Cadastro de Departamentos, como iremos ver a seguir:
Clique em Cadastros e em seguida: Departamentos
1.2.1. Pesquisando um departamento
Para pesquisar se um determinado departamento/seção/grupo/sub-grupo existe, clique no

botão e digite o nome, como mostra a figura abaixo:
Após ter encontrado o departamento, clique no botão para retornar a tela de

cadastro.
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1.2.2. Incluindo departamento
Para incluir um departamento, clique no botão
• Departamento: Código do Departamento a ser cadastrado (o código é sequencial, mas

poderá ser mudado manualmente)
• Descrição: Descrição do Departamento.
• Cód. da etiqueta da balança: Incluir código da etiqueta da balança (só existe em alguns
tipos de balanças, caso contrário mantenha 0).
• Setor da balança (branco=padrão): Nome do setor em que está a balança e para onde
vai ser enviada carga do produto cadastrado. O padrão é deixar em branco, mas para
alguns casos, como a balança Toledo tem algumas particularidades. Se for o caso de
preenchimento, um analista irá instruí-lo.
Clique na Aba Seção e clique em para incluir uma nova Seção:
• Descrição: Digite a descrição da seção;
• Margem de Lucro: É o percentual a ser aplicado sobre o custo de entrada de um produto

para se chegar no preço de venda. Neste caso, a margem de lucro poderá ser informada
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por Seção, assim todos os produtos pertencentes a este grupo terá a mesma margem de
lucro. Porém, se no cadastro de produtos estiver a margem por item e por seção, o sistema
sempre obedecerá a margem do item.
• % Comissão Vendedor: Digite a comissão do vendedor. Este campo será usado para
vendas, no programa Orcwin;
• Entrar na Rentabilidade: Este campo determina se os produtos desta seção irão entrar
para a Rentabilidade. O sistema deixa em default “Sim”.
• Margem a Vista/ a Prazo: Se necessário, informe a margem a vista e a prazo. Estes

campos são utilizados na emissão de notas fiscais (Notwin). Normalmente usado para
Atacado.
Clique na Aba Grupo e clique em para incluir um novo Grupo:
Preencha os campos, conforme demonstrado na aba Seção.
Em seguida, clique no botão para salvar.
Clique na Aba Sub-Grupo e clique em para incluir um novo Sub-Grupo:
26
Preencha os campos, conforme demonstrado na aba Seção.
Em seguida, clique no botão para salvar.
• É possível excluir um departamento, se ele não tiver produtos vinculados a ele. Selecione o
item, e em seguida, clique no botão
• Para alterar qualquer departamento, clique no botão .
• Para sair do Cadastro de Departamentos, clique no botão .
1.3. Fornecedores
Este item possibilita cadastrar os fornecedores, que será utilizado no Hipco®, Controle
Financeiro e Notwin. ele será vinculado tanto nos produtos como nos lançamentos de Nota,
Contas a Pagar e a Receber.
Clique em Cadastros e em seguida: Fornecedores.
Clique no botão para incluir um novo fornecedor:
27
Informe a partir de qual código deseja incluir o fornecedor:
Na Aba “Cadastro”, informe os campos a seguir:
• Código: Este campo é sequencial e é gerado automaticamente, ele será criado a partir do
número informado anteriormente em “a partir de”;
• Razão Social: Informe a razão social do fornecedor;
• Nome Fantasia: Informe o nome fantasia do fornecedor. Não deixe de preencher este
campo, pois facilita na pesquisa;
• Tipo: Informe se o fornecedor é Pessoa Física ou Jurídica.
• Endereço/Bairro/Município/UF/CEP: Informe o endereço completo do fornecedor;
• Código Município: Informe o código do município de acordo com a tabela do IBGE. Este
campo é utilizado para exportação de dados para contabilidade e no programa Notwin.
• Cnpj/CNPJ: Informe o Cnpj/CNPJ do fornecedor;
• Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual do fornecedor;
28
• Tipo Forn: Informe o tipo do Fornecedor: “Indústria”, “Atacado” ou “Super Simples”. Preste
atenção ao colocar esta informação pois ele irá interferir em algumas rotinas e cálculos,
como por exemplo Entrada de Notas;
Digite as informações adicionais como Telefone, contato, home page, e-mail.
• Dt. Último balanço: O sistema preenche este campo automaticamente, sempre que for
feito um balanço com os produtos deste fornecedor, atualizando a data do último balanço
gerado.
• Prazo de pagamento: Informe o prazo de pagamento, para que em algumas rotinas (como
por ex. na Entrada de Notas e Pedido de Compra) seja importado automaticamente o prazo
de pagamento, toda vez que selecionado o fornecedor.
• % Descto: Informe o percentual de desconto para este fornecedor. Quando for feita a
Entrada de notas, e gerar para o Contas a Pagar, o sistema joga no boleto o desconto
aplicado neste campo.
• Frequência da Visita: Informe a frequência da vista deste fornecedor para o controle do

comprador;
• Prazo de entrega: Informe o prazo de entrega para ser importado automaticamente em

rotinas como Entrada de Notas e Pedido de Compra;
• Próxima visita: Informe a data da próxima vista deste fornecedor para o controle do
comprador;
• Observações: Se desejar informar algum dado importante para este fornecedor, digite
neste campo.
Clique na aba “Informações Adicionais”, para preenchimento dos demais campos, se for
necessário:
29
• Representante: Se desejar vincular um representante para este fornecedor, clique no

botão e selecione-o.
É possível incluir neste momento um representante, clicando no botão Incluir,. Preencha os

dados em seguida, clique em OK para finalizar o cadastro.
• Transportadora: Se desejar vincular uma transportadora para este fornecedor, clique

no botão e selecione-a.
É possível incluir neste momento uma transportadora, clicando no botão Incluir,. Preencha os
dados em seguida, clique em OK para finalizar o cadastro. * O Cnpj é campo obrigatório.
• Fornecedor de cotação: Se este fornecedor for participar das cotações de melhores

preços, no programa “Cotwin”, deixe este campo = Sim, do contrário, permaneça com
o valor em default Não.
• Fornecedor Produtor: Selecione se for fornecedor de produtor. Este campo será

utilizado no programa Notwin e na exportação para contabilidade.
30
• Fornecedor Bloqueado: Se desejar bloquear o fornecedor deixe o campo = Sim

marcado, ele ficará selecionado em vermelho nas pesquisas como inativo.
• Fornecedor efetua troca: Informe se o fornecedor está habilitado para fazer trocas de
mercadorias, clicando em uma das opções: “Sim” ou “Não”.
• Senha do vendedor: Informe a senha para utilizar o programa vendedor, para cotação
de preços.
• Conta Contábil: Informe a conta contábil para este fornecedor;
• 2º / 3º Inscrição Estadual: Para fornecedor com mais de uma inscrição estadual,

informe a 2º e 3º inscrição, nos campos respectivamente.
• Substituição Tributária: Selecione entre as opções a seguir:
ST Normal: Substituição normal aplicada;

• ST Externa: Caso os produtos da NF venham de outro estado, e
esses produtos não venham como ST, é preciso transformá-los em
ST, calculando e recolhendo o imposto de ST antecipadamente;
Não calcular: Caso os produtos venham de um segundo fornecedor como,
por exemplo, alguns atacados, a NF deste fornecedor não virá com o valor
da ST destacado. Neste caso, utilize a opção "Não calcular", pois o custo
da ST já estará embutido no valor do produto
Nota: Utiliza-se “com ajuste” quando comprar um produto interestadual, e a

tributação do outro Estado for diferente da aplicada do seu, desta forma
mantém-se a base de cálculo para retenção e pagamento do ICMS- ST na
aquisição interestadual.
Não usar desconto NF: Não irá lançar o desconto na nota fiscal;
Usar desconto: Utilizar o desconto na Nota Fiscal;
Usar no crédito: Usar o desconto no crédito.
Frete: Informe se o frete é normal ou externo.
Após informar todos os dados, clique no botão para confirmar o cadastro.
• É possível fazer a exclusão do fornecedor, desde que ele não tenha vínculo com nenhum
produto ou lançamento. Selecione o fornecedor e clique no botão .
• Para fazer alguma alteração no cadastro, selecione o fornecedor em seguida, clique no

botão .
31
Existe 2 formas de pesquisa de Fornecedor: A Pesquisa e o Filtro:
• Para pesquisar um fornecedor cadastrado, selecione um dos cabeçalhos: “Código”,

“CPF/CNPJ”, Razão Social” ou “Fantasia”. Em seguida, clique no botão e
digite a informação desejada.
Exemplo:
Pesquisando por “Fantasia”:
O sistema localiza o fornecedor dentre os fornecedores cadastrados:
• Para filtrar um fornecedor, clique em e irá aparecer uma janela com os campos
abaixo:
A diferença entre o Botão “Filtrar” e o “Procurar”, é que no filtrar irá eliminar todos os
fornecedores que não tiverem as características do filtro, trazendo na tela apenas fornecedores
semelhantes. E também é possível trazer ou não na tela os fornecedores bloqueados.
Uma vez filtrada, é possível manter o mesmo filtro para a próxima pesquisa, deixando a opção
“Guardar filtro” marcada.
32
Para sair da tela de cadastro de fornecedor, clique no botão .
1.4. Encarregados
Este item possibilita cadastrar encarregados caso exista encarregados responsáveis por
setores. Podendo posteriormente gerenciar algumas rotinas, como por ex. a entrada de
produtos por encarregado.
Clique em Cadastros e em seguida: Encarregados
Clique no botão para incluir um encarregado.
• Código: O sistema gera um número sequencial, mas este código pode ser alterado;
• Encarregado: Digite o nome do encarregado;
Em seguida, clique no botão para confirmar o cadastro.
Para vincular produtos ao encarregado, clique no botão para abrir a tela de itens
por encarregado:
33
Em seguida clique no botão , o sistema abre a tela de pesquisa de produtos:
Selecione os itens para ser incluídos ao encarregado. Verifique no item “1.1.9.3. Pesquisa de
Produtos”, as formas de pesquisa de produtos.
Ao escolher os itens, clique no botão para importar os itens na tela do encarregado.
34
Neste momento, os itens já se encontram viculados ao encarregado.
• Para desvincular um item do encarregado, basta selecionar um ou mais itens e em

seguida, clicar no botão .
• Se desejar mover o produto para outro encarregado, selecione os itens desejados e clique
no botão , e digite o código do novo encarregado e clique .
• Para selecionar todos os produtos, clique no botão .
• Pra procurar um produto dentro da tela de encarregado, selecione a coluna que deseja
pesquisar por “Código” ou “Descrição” , em seguida, clique no botão e digite
a informação.
Para sair da tela de itens, clique no botão
• É possível excluir um encarregado, desde que ele não tenha produtos vinculados a ele.
Selecione o encarregado e clique no botão .
• Para buscar o encarregado, clique na coluna que deseja pesquisar “Código” ou

“Encarregado”, em seguida clique no botão e digite a informação.
• Para sair do cadastro de Encarregados, clique no botão .
35
1.5. Compradores
Este item possibilita cadastrar compradores, para ser utilizado no Pedido de Compra, filtro de
alguns Relatórios, vincular produtos ao comprador, entre outras funções.
Clique em Cadastros e em seguida: Compradores.
Clique no botão para incluir um comprador.
• Código: O sistema gera um número sequencial, mas este código pode ser alterado;
• Encarregado: Digite o nome do comprador;
Em seguida, clique no botão para confirmar o cadastro.
Para vincular produtos ao comprador, clique no botão para abrir a tela de itens por
comprador:
36
Selecione os itens para ser incluídos ao comprador. Verifique no item “1.1.9.3. Pesquisa de
Produtos”, as formas de pesquisa de produtos. Ao escolher os itens, clique no botão
para importar os itens na tela do comprador.
37
Neste momento, os itens já se encontram vinculados ao Comprador.
• Para desvincular um item do comprador, basta selecionar um ou mais itens e em seguida,

clicar no botão .
• Se desejar mover o produto para outro comprador, selecione os itens desejados e clique no
botão , e digite o código do novo comprador e clique .
• Para selecionar todos os produtos, clique no botão .
• Para procurar um produto dentro da tela de comprador, selecione a coluna que deseja
pesquisar por “Código” ou “Descrição” , em seguida, clique no botão , em
seguida digite a informação.
Para sair da tela de itens, clique no botão .
• É possível excluir um comprador, desde que ele não tenha produtos ou pedidos de compra
vinculados a ele. Selecione o comprador e clique no botão .
• Para buscar o comprador, clique na coluna que deseja pesquisar “Código” ou “Descrição”,
em seguida clique no botão e digite a informação.
Para sair do cadastro de Comprador, clique no botão .
38
1.6.Tributações
Esta rotina possibilita a inclusão das tributações que serão aplicadas nos produtos.
Clique em Cadastros e em seguida: Tributações.
Verifique com um analista da Hipcom como adicionar estes campos. Tenha em mãos todas as
tributações utilizadas para o seu tipo de comércio, conforme instruído pela contabilidade.
Clique no botão para incluir uma nova tributação.
• Codigo: O código é sequencial e automático.
• Descrição: Informe o nome da tributação;
• Legenda: Informe a legenda referente a esta tributação (é preciso que veja na leitura de
parâmetros ou na Redução Z);
• Legenda da loja (opcional): Campo utilizado para multiloja quando as legendas são
diferentes entre uma loja e outra. Como o cadastro de tributações é único, quando tiver
uma loja com uma legenda diferente, é preciso que informe neste campo a legenda a ela
aplicada.
• Alíquota ICMS: Informe a alíquota destra tributação;
• Situação Tributária: Informe o Tipo de Situação Tributária, selecionando entre as opções

existentes no cadastro;
• Alíquota final ICMS- ST: Informe a alíquota final de Icms- St. Campo utilizado para as
alíquotas finais da Substituição Tributária.
• % Redução Base de Cálculo: Para alíquotas de redução, informe o percentual da redução

neste campo. Ex: Para Base de cálculo reduzido ou St com redução de 12 para 7% =
41,67%.
• Legenda Notwin: Legenda utilizada para o sistema Notwin.
39
• Mensagem para NF: Para base de cálculo reduzida, selecione um dos itens
correspondente à redução aplicada, para sair na emissão de Notas do Notwin.
Para alterar os dados da tribitação, selecione-a e clique no botão . Os campos

“Alíquota ICMS” e “% Redução Base de Cálculo” só será possível ser alterado por um
analista da Hipcom.
É possível excluir uma tributação, desde que ela não tenha vínculo com nenhum produto ou
nota fiscal. Selecione a tributação, e clique no botão .
Se desejar trocar o código da tributação para outro número, selecione a tributação que deseja
mudar e em seguida, clique no botão :
Para buscar uma tributação, clique na coluna que deseja pesquisar “Código” ou “Descrição” em
seguida clique no botão e digite a informação.
Para sair da tela de cadastro de tributação, clique no botão .
1.7. Famílias
Esta rotina possibilita a inclusão das Famílias nos produtos. Ao criar um grupo de Família para
produtos pertencentes ao mesmo tipo e preço, ao mudar o preço de um produto o sistema
pergunta se deseja mudar o preço/tributação dos demais itens da família, facilitando o
processo de atualização de preços, evitando de ter que entrar item a item para fazer a
alteração ou ainda que algum produto pertencente ao mesmo preço/tipo permaneça com o
preço antigo.
Clique em Cadastros e em seguida: Família
40
Antes de incluir uma família, veja se ela já existe, para evitar duplicidade. Clique na coluna que
deseja pesquisar: “Código” ou “Descrição” em seguida clique no botão e digite a
informação:
Clique .
Se não encontrar, inclua a família. Clique no botão . Escolha a partir de qual código
deseja incluir a família.
• Código: O código é sequencial é automático, mas pode ser alterado.
• Descrição: Informe o nome da família
Clique para confirmar o cadastro da Família.
Com a Família criada, agora é preciso que inclua os itens pertencentes a esta Família. Clique
no botão :
41
Selecione os itens para ser incluídos à Família. Verifique no item “1.1.9.3. Pesquisa de
Produtos”, as formas de pesquisa de produtos.
Ao escolher os itens, clique no botão para importar os itens na tela da família..
42
Os itens já estão viculados à Família.
Para desvincular um item da família, basta selecionar um ou mais itens e em seguida, clicar no
botão .
Se desejar mover o produto para outra família, selecione os itens desejados e clique no botão
, e digite o código do nova família e clique :
Para selecionar todos os produtos, clique no botão .
Pra procurar um produto dentro da tela de família, selecione a coluna que deseja pesquisar por
“Código” ou “Descrição” , em seguida, clique no botão , em seguida digite a
informação.
Para sair da tela de itens, clique no botão
É possível excluir uma família, desde que não haja nenhum iten vinculado à ela. Selecione a
família que deseja excluir, em seguida, clique no botão .
Para buscar a Família, clique na coluna que deseja pesquisar: “Código” ou “Descrição”, em
seguida clique no botão e digite a informação.
Para sair do cadastro de Família, clique no botão .
43
1.8. Mix
Esta rotina é responsável pela inclusão de produtos em promoção por período da loja,
conhecido como Jornal de Promoção.
Clique em Cadastros e em seguida: Mix.
1.8.1. Inclusão de Mix:
Para incluir um mix novo, clique no botão :
Clique em seguida, tecle [enter]. O sistema mostra a opção de importação dos produtos por
ordem de descrição, código, departamento ou inclusão.
Em seguida, digite um nome para o Mix e marque se deseja importar os itens da familia.
Clique no botão para pesquisar os itens para inclusão:
44
Verifique no item “1.1.9.3. Pesquisa de Produtos”, as formas de pesquisa de produtos.
Em seguida, clique no botão para importar os itens na tela do Mix.
Clique em para salvar o cadastro do Mix.
Clique no botão para importar os produtos através do arquivo do coletor de

dados.
Nota: Para utilizar o coletor de dados, é preciso que entre em contato com o suporte da
Hipcom para verificar se o arquivo do coletor está configurado no programa Hipco®.
Para excluir um Mix cadastrado, clique no botão .
45
Para sair da tela de mix, clique com o botão .
1.8.2. Pesquisando um Mix cadastrado
Para pesquisar um Mix já existente, clique no botão , na tela inicial do Mix.
O sistema irá trazer na tela todos os mix cadastrados, selecione o mix que deseja abrir.
No campo “Ordem da importação”, selecione a ordem que deseja importar os dados na tela:
por Descrição, Código, Departamento ou Inclusão.
Em seguida clique no botão para trazer os itens na tela, em seguida tecle [enter].
Para sair da rotina de cadastro de mix, clique no botão .
46
2. Alteração de Produtos por Seleção

Esta rotina visa facilitar o processo de alteração de campos importantes do cadastro de
produtos, alterando dados de vários produtos com a mesma características simultaneamente.
Clique no Menu Eventuais, em seguida Alteração de Produtos por seleção.
Selecione os produtos pelas opções abaixo:
Escolha de qual forma deseja pesquisar os produtos, informando uma ou mais das opções
acima. Em seguida, clique no botão para o sistema trazer os produtos a serem

alterados na tela.
Para selecionar todos os itens, clique no botão ;
Para incluir itens aleatoriamente, pressione o Ctrl e clique com o mouse sobre o item desejado.
Veja o exemplo abaixo:
47
Para incluir itens seqüenciais, pressione o Shift + setinha pra cima ou pra baixo do teclado:
Em seguida, escolha uma das opções abaixo:
2.1. Alteração com seleção de departamentos
Para modificar vários produtos de departamento, selecione-os e clique na Aba

“Departamentos”, escolha o novo departamento, clicando no botão e em seguida clique
em .
2.2. Alteração com seleção de Pis/Cofins
Para modificar o Pis/Cofins por seleção, selecione os produtos e em seguida clique na Aba
“Pis/Cofins”, escolha o novo Pis/Cofins, clicando na lista e em seguida clique em .
48
2.3. Alteração com seleção do Código da Tabela Pis/Cofins
Para modificar os códigos da tabela do Pis/Cofins de vários produtos, clique na Aba “Código
da Tabela Pis/Cofins”, informe o código e em seguida clique em .
2.4. Alteração com seleção de Icms de Entrada e Saída

É possível alterar tanto o ICMS de saída tanto o de entrada de vários produtos ao mesmo
tempo.
Para mudar o ICMS de Entrada, clique na Aba “ICMS de Entrada”, escolha o novo ICMS de
Entrada, pela lista e em seguida clique em .
Para mudar o ICMS de Saída, clique na Aba “ICMS de Saída”, escolha o novo ICMS de Saída,
pela lista e em seguida clique em .
2.5. Alteração com seleção do Cód. NBM
Para alterar o Código NBM de vários produtos ao mesmo tempo, clique na Aba “Cód. NBM”, e
informe o código e em seguida clique em .
49
2.6. Alteração com seleção do IVA-ST
Para mudar o IVA de vários produtos ao mesmo tempo, clique na Aba “IVA-ST”, informe o IVA
e em seguida clique em .
2.7. Alteração com seleção do P.V.V
Para mudar o P.V.V de vários produtos ao mesmo tempo, clique na Aba “P.V.V”, informe o
P.V.V referente aos produtos selecionados e em seguida clique em .
2.8. Alteração com seleção do Cód. Contábil / Reduzido
Para mudar o código contábil de vários produtos ao mesmo tempo, clique na Aba “Cód.
Contábil / Reduzido”, informe o cód. contábil referente aos produtos selecionados e em
seguida clique em .
50
2.9. Alteração com seleção do Terceiros/Fabricação Própria
Para fazer a mudança por seleção se um produto é de terceiros ou de fabricação própria,

selecione-os e em seguida, clique na Aba “Terceiros/Fabricação Própria” escolha entre
“Terceiros ou Fabricação Própria” e em seguida clique em .
2.10. Alteração com seleção do Bloqueio
É possível bloquear e desbloquear vários produtos ao mesmo tempo, clicando na Aba

“Bloqueio” e escolhendo as opções da lista. Em seguida, escolha uma das opções e em
seguida clique em .
2.11. Alteração com seleção de Produtos Alcoólicos
No frente de caixa, existe a opção de bloqueio de produtos alcoólicos para menores de 18

anos. Para isto, é preciso que os produtos estejam cadastrados como Produtos alcoólicos =
Sim.
Selecione os produtos alcoólicos, clique na aba “Alcoólico” escolha “Sim”, e em seguida

clique em .
- Para limpar os campos e fazer outro filto, clique no botão e refaça o

procedimento de mudança
Para sair desta rotina clique no botão .
51
3. Pesquisa de Preços
O processo de pesquisa de preços é utilizado para inserir no sistema as pesquisas feitas nos
concorrentes.
3.1. Cadastrando Concorrentes

Para inserir os concorrentes no sistema, clique em Cadastros / Parâmetros.
Nota: Se não tiver acesso aos Parâmetros, peça ajuda ao administrador da loja.
Clique em .
Na parte inferior da tela, existem 4 campos para inclusão de concorrentes. Informe o nome dos
4 concorrentes principais.
Em seguida, clique em .
3.2. Planilha para Pesquisa de Preços

Esta rotina gera uma planilha a ser impressa para pesquisa de preços dos concorrentes.
Clique em Relatórios/ Operacionais, em seguida Planilha para Pesquisa de Preços:
52
• Loja: Informe a loja;
• Departamento: Se desejar fazer o filtro por departamento, clique no botão e selecione

o depto/seção/grupo/sub-grupo desejado;
• Fornecedor: Se desejar filtrar por fornecedor, clique no botão , e escolha o fornecedor

desejado. Para filtrar todos os fornecedor, deixe “0” (zero), opção em default.
• Quebrar por: Escolha de que maneira deseja fazer a quebra do relatório, escolhendo
dentre as opções do relatório.
• Saltar página na quebra: Deixe esta opção marcada, se desejar saltar a página na quebra
do relatório;
3.2.1. Tipo da Planilha
Para escolher os produtos para a impressão do relatório, escolha dentre os tipos de planilha a
melhor forma para o filtro, clicando no botão .
a) Produtos
Nesta tela, é possível fazer o filtro de produtos através de um mix (jornalzinho de promoção)
criado.
• Mix: Informe o mix cadastrado, clicando no botão ;
• Ordem: Selecione se deseja gerar o relatório por ordem de código ou descrição;
• Data Inicial/Final: Informe o período de venda que deseja filtrar do mix selecionado.
• Imprimir somente produtos de pesquisa: Clique no campo se desejar imprimir somente

produtos que estiverem com a opção Produtos para Pesquisa = SIM, na Aba “Dados Loja”.
b) Curva ABC
Optando por esta tela, é possível fazer o filtro dos produtos mais vendidos.
53
• Relatório por: Escolha se deseja emitir relatório por Faturamento, Quantidade ou Lucro.
• Período de vendas: Informe o período de vendas desejado;
• Quantidade de ítens: Informe a quantidade de itens que deseja que saia no relatório.
• Período de ítens: Informe a partir de que código deseja que o sistema comece a contar a
quantidade dos itens mais vendidos.
c) Seleção de Produtos
Para filtrar a tela por produtos, utilize esta aba.
Clique no botão , o sistema abre a tela de procura de produtos, onde é possível

filtrar por: Descrição, Departamentos, Fornecedores, Código Inicial e Final.
Para importar os ítens na tela, clique no botão .
54
3.2.2. Filtrar Concorrentes
Selecione o concorrente que participou da pesquisa de preços. Clique no botão
• “Não mostrar preço Atual”: Clicando na opção preço atual, não apareecrá o preço da
loja, somente o dos concorrentes.
• “Imprimir 2 linhas para produto”: Clicando nesta opção, irá pular uma linha entre um
produto e outro.
Na opção “Concorrente” escolha entre as opções:
Para desmarcar todos os concorrentes, clique no botão ou
Para marcar todos, clique no botão ou
Clique no concorrente desejado.
Depois de escolher as opções para geração do relatório, clique no botão para

imprimir direto na impressora configurada ou
Clique no botão para exportar para o Excel ou

Clique no botão para visualizar na tela ou exportar para pdf, html ou txt. Veja o
exemplo abaixo:
55
Para dar um zoom no relatório, clique no campo “em amarelo” e escolha o tamanho que
deseja (%), ou utilize a barra de rolagem horizontal.
Navegue entre as páginas, utilizando os botões onde fazem as seguintes

funções respectivamente: “Primeira página”, “Página anterior”, “Página seguinte”, “Última
página”.
Clique no botão para imprimir na impressora configurada ou
Clique no botão para gerar arquivo nos formatos TXT, PDF ou html, como
mostra a figura abaixo:
Clique em uma das opções acima, para gerar o arquivo, e em seguida, escolha o diretório a ser
salvo o documento. Em seguida, Clique no ícone para fechar esta barra.
Clique no botão para sair desta tela.
3.3. Inclusão/ Alteração da Pesquisa de Preços

Para incluir uma pesquisa de preço já efetuada no concorrente, clique em Eventuais, em
seguida: Inclusão/ Alteração da Pesquisa de Preços:
Informe a data da pesquisa, em seguida tecle [enter].
56
Digite o código do produto, tecle [enter].
Em seguida, informe os preços dos concorrentes.
Faça isso para todos os produtos pesquisados.
Em seguida, clique em para salvar a inclusão.
Se tiver feito uma contagem através do coletor de dados, clique no botão para
importar os dados para a tela. O sistema mostra opção de importação dos concorrentes
cadastrados:
Escolha o arquivo correspondente ao concorrente que queira importar. Em seguida, o sistema

irá mostrar a tela para confirmar o nome do arquivo a ser importado:
Clique no botão .
Para cancelar uma inclusão clique uma vez sobre o botão , para sair desta
rotina clique 2 vezes sobre ele.
57
3.4. Tabela de Pesquisa de Preços

Após ter inserido os preços dos concorrentes. Verifique como ficou a tabela de pesquisa de
preço de todos os concorrentes. Nesta tela é possível editar os preços lançados e incluir
produtos para participar da pesquisa.
Informe a data que foi feita a pesquisa de preços, tecle [enter].
O sistema mostra os preços da loja e de todos os concorrentes que foi incluído o preço da
pesquisa.
O Hipco® faz uma marcação em verde, mostrando os produtos que obtiveram os melhores
preços.
Clique com o botão direito sobre os preços, e escolha como deseja ordenar os itens da
pesquisa:
58
Clique na opção “mostrar bloqueados”, se desejar que o sistema traga também os produtos
bloqueados no Hipco®.
Incluir itens da mesma família: Escolha se no momento que for incluir um produto por esta
tela, se deseja que o sistema pergunte, nunca pergunte ou sempre importe os produtos da
mesma família
Se quiser adicionar nesta tela mais alguns itens para esta pesquisa de preço, basta clicar no
botão para incluí-lo.
Clique em . Se optou por perguntar se deseja importar os itens da família, o sistema

mostra a mensagem.
Depois de importado os itens nesta tela, basta digitar os preços dos concorrentes nas
respectivas colunas.
• Para retirar alguns itens da pesquisa, basta selecionar e clicar no botão .
Para importar preços do coletor de dados, clique no botão .
59
Informe o nome do arquivo referente ao concorrente e em seguida, clique no botão

para importar os dados.
Clique no botão para sair desta rotina.
3.5. Resultado das Pesquisas de Preços

Este relatório traz o resultado das pesquisas de preços cotadas nos concorrentes. Traz na tela
qual a loja que obteve o melhor preço, e ao final traz o total de melhor preço por loja.
Clique em Relatórios/ Operacionais, em seguida Planilha para Pesquisa de Preços.
• Data Inicial e Final: Informe a data inicial e final da pesquisa;
• Mostrar bloqueados: deixe esta opção marcada se desejar importar também os produtos
bloqueados;
• Não contar produtos com preço zero: Deixe esta opção marcada se não quiser importar
produtos que tiverem sem preço;
• Não mostrar produtos da mesma família: Deixe esta opção marcada se não quiser que o
sistema importe os produtos da mesma família, pois eles terão o mesmo preço;
60
• Mostrar Custo Total: Deixe esta opção marcada se desejar que o sistema mostre o custo
total.
Na opção “Concorrente” escolha entre as opções:
Para desmarcar todos os concorrentes, clique no botão ou
Para marcar todos, clique no botão ou
Clique no concorrente desejado.
• Quebrar por: Escolha de que maneira deseja fazer a quebra do relatório, escolhendo
dentre as opções do relatório.
• Ordem: Selecione se deseja gerar o relatório por ordem de Melhor preço e descrição,
código ou descrição;
• Departamento: Se desejar fazer o filtro por departamento, clique no botão e selecione

o depto/seção/grupo/sub-grupo desejado;
• Fornecedor: Se desejar filtrar por fornecedor, clique no botão , e escolha o fornecedor

desejado. Para filtrar todos os fornecedor, deixe “0” (zero) , opção em default.
• Mix: Informe o mix cadastrado, clicando no botão ;
Clique no botão se desejar imprimir direto na impressora ou
Clique no botão para visualizar o relatório no monitor ou para gerar arquivos txt, PDF
ou html. Veja o exemplo abaixo:
61

funções respectivamente“Primeira página”, “Página anterior”, “Página seguinte”, “Última
página”.
4. Relatórios
4.1. Produtos por Departamento

Este relatório possibilita imprimir relatório de produtos por departamentos, podendo ainda
escolher por importar produtos bloqueados, código de barras e produtos que não tiverem
estoque.
• Relatório: Escolha os formatos de relatório, selecionando uma das opções: Resumido,

Resumido com Custo ou Detalhado;
62
• Ordem: Selecione se deseja que o relatório saia por ordem de descrição ou código;
• Quebrar por: Selecione a forma que deseja quebrar o relatório, escolhendo uma das
opções do relatório;
• Imprimir prods. Sem estoque: Selecione esta opção se desejar importar também os
produtos que não tiverem estoque;
• Filtro: Selecione o tipo de filtro para o relatório: Sem Filtro, somente produtos de código de
barras (exceto pesados) ou somente produtos sem preço de venda;
• Filtrar Bloqueados: Escolha se deseja filtrar os produtos bloqueados. Selecione as

opções: Não filtrar, somente entrada, somente saída, Entrada e/ou Saída ou ambos (que
tiverem entrada e saída);
Se desejar filtrar os produtos de todos os departamentos, deixe a opção “Todos os
departamentos” marcado. Do contrário, desmarque este item e clique no botão

para pesquisar o(s)departamento(s) desejado(s). O sistema irá buscar todos os produtos
vinculados ao departamento selecionado.
Após o preenchimento dos dados. Escolha dentre as opções de relatório:

Para imprimir o relatório direto na impressora configurada, clique no botão ;
Para exportar para arquivo Excel, clique no botão .
Para visualizar na tela ou gerar arquivo PDF, txt ou html, clique no botão . Veja o
exemplo a seguir:
63

página”.
4.2. Produtos por Fornecedor

Este relatório possibilita imprimir um relatório de produtos por fornecedor, podendo escolher
por importar : Preço, Estoque, Estoque mínimo, médio, Referência, Margem, Custo total, Custo
de entrada, Custo de Reposição, Descrição, Observação, ICMS, Pis/Cofins, Código de barras.
64
• Relatório: Escolha os formatos de relatório, selecionando dentre as opções existentes;
• Ordem dos fornecedores: Selecione se deseja que o relatório saia por ordem de código
ou descrição do fornecedor;
• Ordem dos produtos: Selecione se deseja que o relatório saia por ordem de código ou
descrição dos produtos;
• Se desejar que o relatório importe os produtos bloqueados, clique na opção “mostrar

bloqueados”.
• Se desejar filtrar os produtos de todos os fornecedores, deixe a opção “Todos os
Fornecedores” marcado. Do contrário, desmarque este item e clique no botão

para pesquisar o(s) fornecedor(es) desejado(s). O sistema irá buscar todos os produtos
vinculados ao fornecedor selecionado.

exemplo a seguir:

página”.
65
4.3. Produto (Custos)

Este relatório possibilita imprimir o Custo de Entrada e Total dos produtos por departamento ou
por fornecedor, dando a opção de imprimir também os produtos sem estoque, se for
necessário.
• Imprimir produtos sem estoque: Selecione se deseja ou não imprimir produtos sem
estoque;
• Departamento: Se desejar filtrar os produtos de todos os departamentos, deixe como está

a opção em default = 0 (zero). Para selecionar um departamento específico, clique no
botão ;
• Fornecedor: Se desejar os produtos de todos os fornecedores, deixe como está a opção

em default = 0 (zero), ou selecione um fornecedor, clicando no botão ;
66
Para gerar o relatório em Excel, após informar os dados, clique no botão e defina o
local onde o arquivo será salvo.
exemplo a seguir:

página”.
67
4.4. Produtos por Alíquotas

Este relatório possibilita imprimir produtos por tributação e tipo de Pis/Cofins, podendo importar
produtos por departamento ou por fornecedor.
• Código Tributável: Se desejar filtrar todos os códigos tributáveis, deixe a opção em

default = 0 (zero). Para selecionar um código, clique no botão ;

botão ;

• Quebrar por: Selecione a forma que deseja quebrar o relatório, escolhendo uma das
opções do relatório;
• Pis/Cofins: Selecione o Tipo de Pis/Cofins que deseja filtrar ou escolha todos.
Para imprimir também o preço de venda, marque a opção “Imprimir Preço de Venda”.
Para exportar para arquivo Excel, clique no botão e salve no diretório que quiser.
exemplo a seguir:
68

página”.
69
4.5. Produtos de um fornecedor

Este relatório possibilita imprimir produtos por fornecedor, dando a opção de importar produtos
bloqueados e produtos de um determinado comprador.
• Ordem: Escolha se deseja que o relatório saia por ordem de descrição ou código;
• Produtos: Escolha se deseja importar também os produtos bloqueados, informe o tipo de

produtos bloqueados que deseja importar: só entrada, só saída, entrada e/ou saída ou
entrada e saída ou ainda não importar.
• Código do comprador: Se quiser filtrar os produtos por comprador, clique no botão e

escolha o comprador desejado.
• Relatório Resumido: Se quiser imprimir o relatório resumido, deixe esta opção marcada;
• Quantidade emb. Fechada: Se quiser que apareça a coluna de embalagem fechada,

deixe esta opção marcada.
fornecedores” marcado. Do contrário, desmarque este item e clique no botão para

pesquisar o(s) fornecedor (es) desejado(s). O sistema irá buscar todos os produtos vinculados
ao departamento selecionado.
exemplo a seguir:
70

página”.
71
4.6. Produtos com Estoque Negativo

Este relatório possibilita imprimir produtos por departamento ou fornecedor que estejam com o
estoque negativo. Mostra a opção ainda de zerar os produtos que estiverem com o estoque
negativo após a impressão, se for necessário.

botão ;

• Ordem: Selecione se deseja que o relatório saia por ordem de descrição, código ou
estoque atual.;
• Zerar estoques negativos após emissão de relatório: Se optar por “Sim”, após emitir o
relatório, o sistema irá perguntar se deseja realmente zerar as quantidades que estiverem
com estoque negativo.
exemplo a seguir:
72

funções respectivamente: Primeira página, Página anterior, Página seguinte, Última página.
73
4.7. Produtos em Promoção

Este relatório possibilita imprimir produtos que estiverem na promoção, podendo optar por
importar por departamento, fornecedor ou de um “Mix” cadastrado.
• Referente movimento do dia: Informe o dia referente a promoção que deseja filtar. Ao
lado selecione se deseja filtrar os produtos que ainda estiverem com a promoção vigente
para esta data ou para os que tiverem esta data para o fim da promoção ou ainda que não
cheque a data;
• Imprimir produtos sem estoque: Informe se deseja ou não imprimir produtos sem
estoque;
• Ordem: Informe se deseja gerar o relatório por ordem de código ou descrição;

botão ;

• Mix: Para selecionar um mix, clique no botão .
exemplo a seguir:
74

página”.
75
4.8. Produtos Pesados

Este relatório possibilita importar os produtos pesados (de balança), mostrando a opção de
importar os produtos por departamento.
• Ordem: Informe se deseja gerar o relatório por ordem de código ou descrição;
• Código: Selecione se deseja filtrar o código com ou sem dígito;
• Não quebrar departamento: Se não quiser que o sistema quebre o relatório por
departamento, deixe esta opção marcada;
• Ocultar Preço: Se não quiser que saia o preço, deixe esta opção marcada.
departamentos” marcado. Do contrário, desmarque este item e clique no botão

para pesquisar o(s)departamento(s) desejado(s). O sistema irá buscar todos os produtos
vinculados ao departamento selecionado.
exemplo a seguir:
76

página”.
77
4.9. Produtos com Preços Alterados

Este relatório possibilita importar todos os produtos que sofreram alteração de preço em uma
determinada data, podendo ainda importar os produtos por departamento ou fornecedor.
• Produtos alterados: Informe se deseja gerar o relatório a partir de uma data específica ou
somente daquela data, no campo a seguir informe a data;
• Imprimir Produtos sem Estoque: Selecione se deseja ou não imprimir produtos sem
estoque;
• Imprimir Custo dos Produtos: Selecione se deseja imprimir o Custo Total, o Custo de
Reposição ou não importar custo nenhum.
• Imprimir: Selecione se deseja imprimir todos os produtos, somente produtos em promoção

ou somente produtos fora da promoção
• Ordem: Informe se deseja imprimir o relatório por ordem de descrição ou código;
• Quebra: Selecione se deseja quebrar o relatório por departamento ou fornecedor;
• Pular página quando muda quebra: Informe se deseja ou não que o relatório faça a
quebra quando mudar de página.

a opção em default = 0 (zero)para selecionar um departamento específico, clique no botão
;

78
exemplo a seguir:
deseja (%), ou utilize a barra de rolagem horizontal;

página”.
Clique no botão para imprimir na impressora configurada ou;
79
4.10. Relatório de Produtos Personalizado

Esta rotina possibilita que o usuário crie o seu próprio relatório, escolhendo os campos que
desejar para a visualização.
Clique em Relatórios/ Cadastros/ Produtos (Personalizado)
Selecione o campo que deseja incluir no relatório, e em seguida, clique em (ou dê um duplo
clique) para enviar para a coluna de seleção.
Para retirar o campo da coluna de seleção, selecione o campo e clique em (ou dê um

duplo clique) para voltar ao campo disponível.
Para passar todos os campos para a coluna de seleção clique em , e retirar todos os
campos da coluna seleção, clique em .
80
Para gerar o relatório em Excel, clique no botão .
exemplo a seguir:
deseja (%), ou utilize a barra de rolagem horizontal;

página”.
Clique no botão para imprimir na impressora configurada ou;
81

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HIPCO – NOÇÕES BÁSICAS

1.1. CADASTRO DE PRODUTOS 4

2. ALTERAÇÃO DE PRODUTOS POR SELEÇÃO 47

2.1. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DE DEPARTAMENTOS 48

2.10. ALTERAÇÃO COM SELEÇÃO DO BLOQUEIO 51

3.1. CADASTRANDO CONCORRENTES 52

4.1. PRODUTOS POR DEPARTAMENTO 62

1.1. Cadastro de Produtos

1.1.1. Dados Gerais

Clique em para habilitar os campos a serem preenchidos. Neste momento, o sistema

• Código de barras: Informe o código de barras, estampado na embalagem do produto. Se

• Descrição: Informe a descrição do produto. É aconselhável criar uma padronização para a

• Descrição resumida: O sistema copia a mesma informação digitada no campo

• Embalagem fechada: Refere-se ao tipo de embalagem do produto. Exemplos de

• Embalagem unitária: Refere-se ao tipo de embalagem para venda de cada produto.

É possível também imprimir o relatório de Pasta de Caixa para entregar as operadoras de

Alcoólico: Selecione “Sim” se o produto for alcoólico.

Nota: No frente de caixa da Hipcom (Checkout), é possível bloquear a venda de bebidas

Sim : Utilizado para produtos pesados (balança):

Não: Utilizado para produtos não pesáveis.

• Validade: A validade do produto em dias (a ser enviado para as balanças).

• Peso: É o peso do produto utilizado para o cálculo da carga utilizado no romaneio ou

• Departamento/Seção/Grupo/Subgrupo: Informe o departamento dos produtos.

É preciso bastante atenção ao escolher o departamento, pois os produtos são vinculados a

Escolha o departamento utilizando a barra de rolagem vertical ou utilize o botão

O sistema sugere um grupo/subgrupo mais próximo. Escolha entre as opções, selecionando-o,

Veja como ficou:

Clique no botão para incluir o departamento no cadastro.

• Família: Clique no botão para incluir a família ao produto.

Clique em , para visualizar o que o sistema encontrou:

Clique no botão para incluir a família ao Cadastro de Produtos.

• Origem mercadoria: Se o produto é nacional, importado direto ou indireto.

• Código NBM: Campo referente à Classificação Fiscal, utilizado para fabricantes e

• Terceiros/ Fabricação Própria: Escolha se o produto foi comprado de terceiros para

Veja como ficou o cadastro:

Clique no botão para salvar os registros.

1.1.2. Dados Loja

Clique em para habilitar os campos para preenchimento:

• Bloqueado: É recomendável não excluir um produto para não perder o histórico.

Não: Não bloquear.

Sim: Para habilitar o produto na pesquisa de preços de concorrentes.

Sim: Para habilitar o produto no Cotwin – sistema de cotação.

• Bloco de Pedido: Campo utilizado para impressão do Produto no Bloco de Pedidos.

Sim: Para habilitar a impressão do produto no Bloco de Pedidos.

• Código Encarregado: Clique no botão para vincular o encarregado correspondente

• Código da Etiqueta De Gôndola: É possível criar vários modelos de etiquetas e associar

• Qtde de Etiquetas De Gôndola: Se desejar que para um determinado produto, o sistema

• Endereço do Produto na Loja: É possível criar um mapa de localização dos produtos

• Código de Receita (p/ Balança): Informe o código da receita do produto. Se a balança

Clique no botão para salvar os registros.

Clique em para habilitar os campos para preenchimento:

• Tipo Último Fornecedor: Selecione entre as opções Indústria ou Atacado, conforme

• Margem Indústria/Atacado: Digite a margem de lucro para a opção desejada

• Icms Entrada/Saída: Selecione o ICMS de entrada e saída. Peça a contabilidade a lista

• PIS/ COFINS: Selecione o tipo de Pis/Cofins dentre as opções.

• %IVA-ST: “Índice de valor agregado”, informe neste campo o percentual do IVA.

ST Normal: Substituição normal aplicada;

• Frete: Informe se o frete é normal ou externo.

Clique no botão para fechar esta tela.

• P.V.V (unitário): Campo geralmente utilizado na entrada de Notas Fiscais, refere-se ao

• %IPI: Informe a porcentagem de IPI, conforme descrito na nota fiscal.

• Vl.Frete (Emb.) / %ICMS: Informe o valor do frete por embalagem ou informe a