GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

LUFER INDÚSTRIA MECÂNICA S/A INSCRIÇÃO ST-PR: 90446871-16

PERÍODO: 10/2019
REAL CONSISTENCIA DIFERENÇA

7 - VALOR DOS PRODUTOS 27.852,75 27.852,75 0,00

8 - VALOR DO IPI 1.392,66 1.392,66 0,00

9 - DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 0,00 0,00

10 - BASE DE CÁLCULO DO ICMS PRÓPRIO 27.901,25 27.901,25 0,00

11 - ICMS PRÓPRIO 3.348,18 3.348,18 0,00

12 - BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 53.054,81 53.913,91 859,10

13 - (+) ICMS RETIDO POR ST 6.201,69 6.356,32 154,63

14 - (-) ICMS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00

15 - (-) ICMS DE RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00

16 - (-)CRÉDITO DO PERÍODO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00

17 - (-) PAGAMENTOS ANTECIPADOS 0,00 0,00 0,00

18 - (=) ICMS-ST DEVIDO 6.201,69 6.356,32 154,63

19 - (+) REPASSE DE ICMS-ST COMBUSTÍVEIS 0,00 0,00 0,00

20 - (=) CRÉDITO PARA O PERÍODO SEGUINTE 0,00 0,00 0,00

21 - (=) TOTAL ICMS-ST A RECOLHER 6.201,69 6.356,32 154,63

VENDAS PARA CONSUMO (sem M.V.A.)

NOTA FISCAL V. CONTABIL V. PRODUTOS IPI ICMS ICMS-ST DIFERENÇA
45342 667,80 600,00 30,00 75,60 37,80 95,65
45529 411,81 370,00 18,50 46,62 23,31 58,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES
0,00
TOTAIS 1.079,61 970,00 48,50 122,22 61,11 154,64
DEVOLUÇÕES:
NUMERO NF DATA ENTRADA CLIENTE INSCRIÇÃO VALOR VALOR ST