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INCLUSÃO DE DADOS

NOME ADEMARIO MACEDO PIRES


ENDEREÇO RUA 13 DE AMIO, 513
BAIRRO OLIVEIRA CIDADE CAPIM GROSSO UF BA
CEP 44,695,000 RG 973062312 CPF 007.772.585-95
VENCIMENTO 11/5/2019 MUNICÍPIO / UF CAPIM GROSSO
END. S/ Nº. RUA 13 DE MAIO, 513 COMPL. C/ BAIRRO OLIVEIRA
1º DIA DO MÊS DO VENCTO ÚLTIMO DIA DO MÊS DO VENCTO
BAIRRO / MUNICÍPIO OLIVEIRA/CAPIM GROSSO TELEFONE RES.: 74 998031413
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Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações Cliente: 1.12566545
Número: 000.082.273-AB CPF/CNPJ: 007.772.585-95
TIM Celular S.A Emissão: 10/14/2019 - Postagem 10/24/2019
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ Referência: Oct-19 - Período: 9/16/2019 a 10/13/2019
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E. 77.238.182 Débito Automático: 11256654501-2

CTC CIDADE NOVA/RJ - TTO VALOR


ADEMARIO MACEDO PIRES R$ 84.03
60600763

RUA 13 DE AMIO, 513


OLIVEIRA
### CAPIM GROSSO BA
DATA DE VENCIMENTO
11/5/2019

7203069311309510000004264130290306

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Entenda Melhor a sua conta TIM acessando na internet o link http://www2.tim.com.br/planos/pop_entenda_sua_conta.htm

Nº do Celular: 021-8106-6981

QUANTIDADE Nº DIAS TRIBUTOS VALOR


01 MENSALIDADES E FRANQUIAS
02 Pacote TIM BRASIL 120 min 1 28 30% - ICMS 81.90
81.90
03 PACOTES
04 Pacote TIM BRASIL 120 min - 021-8225-8951 120 - - -
05 Pacote VIAGEM 40 min - 021-8225-8951 40 - - -
06 Pacote Dados 500 KB - 021 8225-8951 500,00 KB - - -
07 Pacote 60 TIM TORPEDOS - 021-8225-8951 60 - - -
08 Pacote TIM FOTOMENSAGENS - 021-8225-8951 60 - - -
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUANTIDADE VALOR
09 CHAMADA DENTRO DA REDE TIM
10 Chamada Locais para Outro Celulares 10 20m00s 30% - ICMS 0.00
11 Chamada Locais Para Telefones Fixos 25 63m24s 30% - ICMS 0.00
12 Chamada de Acesso *100 12 09m06s 30% - ICMS 0.00

13 TOTAL TIM 81.90

Reservado ao Fisco : 20FF.7B5C.8DA3.5A6D.7AC3.9C54.13B0.8FEC

EMBRATEL - NFST nº 000.061.482-A-5a CNPJ: 33.530.486/0001-29


Av. Presidente Vargas, 1012. Loja F - Rio de Janeiro - RJ - 20071-910 Inscrição Estadual: 81617341

RESUMO QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR


01 Chamada Longa Distância: Embratel 1 01m18s 30% - ICMS Embratel 2.13
ICMS Embratel Aliquota: 30% Base de Cáulo: R$ 2,13 0.63

Reservado ao Fisco : 1A07.E67E.D3EE.BC82.878B.1B70.80CA.08C5

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 0,54 Sugestões? Comentários? Ligue Grátis *144 de seu
ICMS 30% R$ 81,90 R$ 24,57 FUNTTEL: R$ 0,27 celular ou acesso www.tim.com.br
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
Nº Identificação do documento: 54779329
G2625563.66-6060763-000001 / 000006

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático itilizando o número de identificação
de Débito automático indicado neste boleto.
TIM Celular S.A
NOME DO CLIENTE
ADEMARIO MACEDO PIRES
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA MÊS DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO VALOR

11256654501-2 Oct-19 10/14/2019 11/5/2019 R$ 84.03

846100000000-5 84030109010-5 00005477932-7 90359305699-2 AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA


TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22280-001 PAG.: 1/26
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DATA DE EMISSÃO TELEFONE

CTC CIDADE NOVA/RJ PL2 10/25/2019

ADEMARIO MACEDO PIRES CNPJ / CPF 74 998031413 0 1


*01660009*

RUA 13 DE AMIO, 513 007.772.585-95

OLIVEIRA INSCRICAO ESTADUAL VALOR A PAGAR R$

### CAPIM GROSSO 973062312


TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
265.86
COD. DEB. AUTOMATICO
SEQUENCIAL: 000000009-01 002055031897 DA VENCIMENTO

7200039896023840000040145330080506 LOCALIDADE / CÓDIGO

RIO DE JANEIRO - 05000 11/5/2019


DEVOLUCAO: RUA CORREIA VASQUES, 69 AN6 RIO DE JANEIRO

PLANO LOCAL: BASICO CONSUMO DE PULSOS: 5685 FRANQUIA: 0 CONSUMO DEPULSOS ALEM DA FRANQUIA: 5685
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 05/06: 5685 04/06:4090 03/06:6215 02/06: 6574 01/06: 6366 12 12/05: 5659

PAG./LINHA DATA DESRIÇÃO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DE ITEM IDENTIFICA SERVICO RAFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0001238305/SERIE

SERVICOS EVENTUAIS
0001/01 4/11/2006 COMPLETAMENTO DE CHAMADA LOCAL - 102 2140043013 17:18:26 0.10
0001/02 4/12/2006 SERV. 102-AUXILIO LISTA 2139877000 18:18:26 1.63
SUBTOTAL 2.10

LIGACOES LOCAIS
0001/07 4/12/2006 PULSOS SERVICO MEDICO 0005685 897.49
SUBTOTAL 897.49

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR


0001/08 4/12/2006 RJ - COD AREA 21 21 9965-9620 18:18:26 0:00:42 NORMAL 897.49
0001/09 4/12/2006 RJ - COD AREA 21 21 9644-5671 18:18:26 0:01:48 NORMAL 897.49
0001/10 4/12/2006 RJ - COD AREA 21 21 9988-2347 18:18:26 0:04:06 NORMAL 897.49
SUBTOTAL 897.49

RESUMO DA FATURA
SERVICOS TELEMAR 897.49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 897.49
Pagando até o vencimento, você evita: LIGACOES PARA CELULAR 897.49
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 897.49
- Com + de 90 dias de atraso, incluso nos cadastros de Serviço de Proteção ao SERVICOS DE TERCEIROS 897.49
Crédito (Serasa, SPC, e similares) e cancelamento da linha com perda no número. OUTROS VALORES 897.49

VALOR A PAGAR R$ 554.54


VENCIMENTO 7/7/1901

TELEMAR NORTE LESTE S/A


CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
* 1301470000 *
* 016600009 *

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO LOCAL TELEFONE/CONTRATO CJ SU CONTA DV VALOR A PAGAR R$ VENCIMENTO

002055031897 05000 74 998031413 0 1 11/2019 3 DEBITO AUTOMATICO 11/5/2019


ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO. ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

84660000062 0 24800024060-1 51305000397-1 55000010605-8 FATURA N.: 2000161130360

ADEMARIO MACEDO PIRES


Demonstrativo de Serviços de Telecomunicações

ATL TELECOM LESTE S/A CNPJ: 02.445.817/0001-07


Rua Mena Barreto, 42 Insc. Est. 85297627
Botafogo-22271-100 Insc. Mun: 0.2472619
Rio de Janeiro - RJ Regime Especial Processo Nº E-04/083048/02
0800 036 36 36 Via Única - Página: 1 / 1
www.claro.com.br Data Emissão: 10/28/2019

ADEMARIO MACEDO PIRES


*00010334*

RUA 13 DE MAIO, 513


OLIVEIRA
### BA CAPIM GROSSO
Nº Cliente: 503665361 / CFOP: 5307

0000002746310000000

CPF: 007.772.585-95

Período de Referência Valor Total a Pagar Data de Vencimento


9/20/2019 a 10/20/2019 R$ 90,00 11/5/2019

Saldo Anterior R$ 90,00 Como Você Usou seu Plano


Pagto/Transf. Débito até 10/20/2019 . Obrigado R$ (90,00)
Resultado de Saldos Anteriores R$ 0,00 Crédito de Meses Anteriores R$ (19,42)
Ligações Locais R$ 122,01
Resumo da sua conta Interurbanos R$ 4,68
Franquias R$ 90,00 Torpedos R$ 13,80
Total R$ Ligações Especiais R$ 4,81
90,00 Total R$ 125,88
Franquias R$ 180,00
Seu Plano Crédito para Mês Seguinte R$ 54,12
Número(s) de sua conta
(21) 9433 8786, (21) 9433 8787

DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "Sr. Caixa, favor não
receber" aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático ligando para o seu banco.
PAGUE SUA CONTA NOS BANCOS CREDENCIADOS: Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Consulte a
lista completa no site www.claro.com.br ou ligue 0800 do seu celular.
Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na orestadora.

Encargos por atraso serão cobradas na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT.DEB.AUT 503665361 ***

84680000000-8 90000158200-7 51201503665-4 36100000000-6


84680000000-8 90000158200-7 51201503665-4 36100000000-6
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B1

Cliente:
Seu código NET: Vencimento:
ADEMARIO MACEDO PIRES
038/003260310 11/5/2019
Endereço: Cidade: Estado:
RUA VILHENA DE MORAES, 360 RUA 13 DE AMIO, 513 CAPIM GROSSO BA
BARRA TIJUCA Nº da Nota Fiscal: Emissão Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:
RIO DE JANEIRO
CNPJ-28.029.775/0001-09
IE - 82.678.859
000261585 10/21/2019 ### 007.772.585-95

CFOP: Mês Ref.:


5.307 - Prestação de Serviço de comunicação a não-contribuinte. November/19

CENTRAL DE RELACIONAMENTO NET: 4004-7777 OU WWW.NET.TV.BR

IMPORTANTE: DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PAG.1/1

Para seu conforto, a NET oferece TV POR ASSINATURA

algumas alternativas de ### A ### MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO 128.25

pagamento da sua fatura. ### A ### MENSALIDADE TV ADICIONAL SELÇÃO PLUS CONFORTO 19.72

1) Débito em Conta ### A ### MENSALIDADE TV ADICIONAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO 19.72

2) Boleto Bancãrio ### A ### MENSALIDADE TV ADICIONAL SELÇÃO PLUS CONFORTO 19.72

Podendo ser pago via Internet, ### A ### MENSALIDADE CANAL A LA CARTE 42.9

telefone do seu banco de SUB-TOTAL TV POR ASSINATURA 230.31

relacionamento ou rede
bancária.
3) Cartão de Crédito (AMEX)
Não utilize pagamento via DOC, TOTAL DA NOTA FISCAL 230.31

transferência bancária e
depósito simples, pois nosso ICMS BASE DE CALCULO 92,13 ALIQUOTA 25% VALOR 23,03

sistema não identifica estes


pagamentos. RESERVADO AO FISCO
867C.AF2A.1AA6.E521.14A9.8597.5860.8F46

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
INFORMAÇÕES ÚTEIS: SERVICOS DO PERIODO 230.31

- EVITE O DESLIGAMENTO DO SEU SINAL


EFETUANDO O PAGAMENTO ATE A DATA DO
TOTAL A PAGAR 230.31
VENCIMENTO. NET - FILIADA AO SPC

- PGTOS APÓS O VCTO SERAO COBRADOS


JUROS DIARIOS DE 0,033% E MULTA DE
2%

- CONTRIB. PARA O FUST 1% - FUNTTEL


0,5% SOBRE OS VALORES DOS SERV DE
TELECOM NÃO REPASSADOS AO ASSINANTE

- BASE DECALCULO DO ICMS REDUZIDA


CONFORME ART.1º DO LIVRO X DO DECRETO
ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC


N: E-34/059.143/04

- CONF CONSTA NO 10º REG TIT E DOC


DA CID DO RJ, SOB N 1551980 OS
VALORES A SEREM PAGPS NESTA FAT A
NET ESTAO EMPENHADOS EM FAVOR DE
DETERMINADOS CREDORES DA COMPANHIA

- CONSIDERADOS PAGTOS ATE 22.02.06

A u t e n t i c a ç ã o M e c â n i c a
TVA Sistema de Televisao S/A-Filial Rio
C.N.P.J.: 71.613.400/0006-25
Incr. Estadual: 84.780.618 -
Rua Moncorvo Filho, 38
Rio de Janeiro - RJ

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série Única / Via Única


Natureza da Operação: PRESTADOR DE SERVICO DE COMUNICACAO A NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 5.307
Data de Emissão: 11/5/2019 Número: 000000843

Código Assinante: 729258 Nome do Assinante: ADEMARIO MACEDO PIRES


CPF/CNPJ: 007.772.585-95 Endereço: RUA 13 DE AMIO, 513
Bairro: OLIVEIRA CEP: ### Cidade/Estado: CAPIM GROSSO

SERVIÇOS PRESTADOS DEMOSTRATIVO DE CARGA TRIBUTARIA

LEGENDA
Código Descrição dos Serviços Valor do Serviço Base Cálculo % ICMS ISS TRIBUTARIA

0103 Mensalidade PavTV 82,05 32,82 25% 8,21 0,00 003


0899 Taxa de Decodificacao 3,60 1,44 25% 0,36 0,00 003
0199 Guia da TVA 4,50 0,00 NT 0,00 0,00 005
0899 Taxa de Manutenção 4,90 4,90 5% 0,00 0,25 004

Procedimento Regime Especial Convênio 115/2003 95,05 39,16 8,57 0,25

SERVIÇOS PRESTADOS Base Cálculo ICMS ISS


Tributado ICMS 85,65 34,26 8,57
Tributado ISS 4,90 4,90 0,25
Outro Não Tributado 4,50

Reservado ao Fisco
8069.687C.B2D0.6CD2.EOAE.C218.0598.97B5

LEGENDA
001 - Base de Calculo sem reducao 004 - Prestacao de Servico pelo ISS
002 - Base de calculo reduzida ICMS 5% Convenio ICMS 78/2001 005 - Outros - Nao Tributado
003 - Base de calculo reduzida ICMS 10 Convenio ICMS 57/1999 006 - Base de calculo reduzida ICMS 12% Convenio 57/1999

Nota Fiscal
Estamos enviando sua Nota Fiscal de Serviços de Comunicação. Desta maneira, a TVA atende às determinações da
Secretaria da Fazenda.

A Nota Fiscal traz os seguintes itens:


- Serviços Prestados: os valores dos serviços serão demonstrados atendendo as exigências da Portaria CAT-79
(Secretaria da Fazenda www.receita.fazenda.com.br).
- Demonstrativo da Craga Tributária: base de cálculo e alíquotas utilizadas na apuração dos impostos que incidem
sobre os serviços prestados pela TVA.

Importante:
Os valores entre a Nota Fiscal e o Extrato Mensal podem ser diferentes.
Continue utilizando o Extrato Mensal para acompanhamento e pagamento de suas despesas com a TVA.
As contribuições para o FUST (1,0%) e FUNTEL (0,5%), não são repassadas aos assinantes
Titular: ADEMARIO MACEDO PIRES Nº Cliente: 7070533-0

Via cliente - carimbar no verso


Endereço: RUA 13 DE AMIO, 513 Mês: November/2019
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG - Av. Pedro II, 68 - S. Cristovão - RJ - CEP 20.941-070 - CNPJ 33.938.119/0002-40 - Inscr. Est. 83.409.738 - Inscr. Mun. 00.578.495

Bairro: OLIVEIRA
Município: CAPIM GROSSO CEP: 44695000 Valor a pagar R$:
34.69
Tipo de gás: MANUFATURADO Classe: RESIDENCIAL Lote leitura: 10
Data de leitura: 10/14/2019 Data de leitura anterior: 9/11/2019 Nº N. Fiscal: 000345610
Outras informações:
Emissão: 10/16/2019

NÃO CONSTA DEBITO ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE. Apresentação: 10/20/2019

Vencimento: 11/5/2019
Fornecimento Leitura Leitura Fator de correção Consumo
Medidor atual anterior Consumo Poder calorífico corrigido
01060538 114 100 14 0,977 14

Total de fornecimento (m3): 15


Faturamento
FORNECIMENTO GAS NATURAL 34,69
Série 1 - Regime Autorizado pelo Processo Nº e-04/272.198/98

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

Total de faturamento: R$ 34,69


Impostos incluídos ICMS Base de cálculo: R$ 34,69 Alíquota: 12.00% Valor: 4.16
no total do ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
faturamento ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA

Após o vencimento haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspenção na forma da legislação vigente.
Reservado ao fisco

8c16.9a9b.b97c.9dcc.9c4b.07ca.b712.2c7b

83610000000-6 34690056000-1 00007070533-0 0909200510-1

Nº Cliente: 7070533-0 Mês: November/2019


Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro
CEG - Av. Pedro II, 68 - CEP 20941-070
São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ Titular: ADEMARIO MACEDO PIRES
CNPJ 33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual 83.409.738 Nº Fatura: 73736462 Valor a pagar R$: 34,69
Inscrição Municipal 00.578.495
Emissão: 10/16/2019 Vencimento 11/5/2019
www.oi.com.br
0800 281 8801 FATURA
TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Número da Fatura: 17097193


Número Cliente: 2207172393
CTC CIDADE NOVA/RJ PL3 CNPJ/CPF: 007.772.585-95
TANIA MARIA BORGES OUVERNEY Quantidade de Linhas Telefônicas: 1
RUA SEBASTIÃO SIQUEIRA N°45 Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989
MANGUEIRINHA- RIO BONITO Data de Emissão: 7
28800-000 Período: 9/1/2019 a 10/1/2019

5099065613500 14880000003563 130080903 Sua Conta Oi


Data de Vencimento: 11/5/2019
Valor a Pagar: 69,38

Demostrativo de sua Fatura Oi


Prestadora: TNL PCS S.A CNPJ: 04.164.616/0001-59 INSC.ESTADUAL nº 77115080 INSC.MUNICIPAL nº 292.003-4 UF: RJ
Rua Jangadeiros 48 Ipanema - Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
Seu Plano Oi 62,90
Total em ligações locais 0,00
Total em mensagens/internet móvel 4,59
Total de Serviços Oi 67,49
Total em ligações de longa distância de outras operadoras 0,00
Serviços de parceiros 0,00
Total doações 0,00
Total de serviços de terceiros 0,00
Descontos 0,00
Ajustes 0,00
Créditos anteriores 0,00
Retenção tributária 0,00
Total de Créditos 0,00
Débitos diversos 0,00
Multa e juros 1,89
Parcelamento de débitos 0,00
Recobrança de valores 0,00
Total de Outros Valores 1,89
Valor a Pagar 69,38
Resumo dos Tributos ISS
Base de cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Pagamento recebido. Obrigado


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Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Banco Real, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco Banerj,
Banco Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos, (exceto estado BA) e HSBC.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspenção Parcial /Total dos Serviços (Resolução ANATEL Nº 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP)
e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis!
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNETEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transmit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Vilage Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper AS, 89 Vésper SP

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TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema TANIA MARIA BORGES OUVERNEY
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22420-010 Número Cliente: 2207172393
Inscrição Estadual: 77115080 Número da Fatura: 17097193
Inscrição Municipal: 292.003-4

Código da Conta Data de Vencimento Valor a Pagar


5094933741613 11/5/2019 69,38
84670000000-9 69380113220-2 71723930017-0 09719300000-3

Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989


*0301180100*
5679439A 00257 HEF 004840
ADEMARIO MACEDO PIRES
RUA 13 DE AMIO, 513 VENCIMENTO Nº do Medidor:
OLIVEIRA/CAPIM GROSSO 11/5/2019 2471204
CEP
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Novidades no atendimento TENSÃO NOMINAL


Disponível:
127
Limites Adequados
Mínimo: 116
A light está sempre mais próxima de você. A partir do dia 03 de Máximo: 132

janeiro de 2005, o Disque-Light (0800 282 0120) passará a funcionar


24 horas por dia no atendimento de solicitações de informações e INDICADORES DE QUALIDADE

serviços comerciais. Mês de Referência November/2019


Conjunto: OLIVEIRA/CAPIM GROSSO
Este tipo de serviço está atualmente disponível no horário das 8 às
20 horas. O telefone para emergências )0800 210 196) já funciona 24 DEC- Duração equivalente de interrupção
horas por dia. Meta Mensal: 2,50h
Indices Apurados: 0,00h
Também à partir de 3 de janeiro, as agências comerciais terão um FEC- Frequência equivalente de interrupção
novo horário de funcionamento às quartas-feiras, das 9h30 às 17 Meta Mensal: 2,00
horas. Nos demais dias da semana o horário de atendimento Indices Apurados: 0,00
permanece o mesmo, das 8h30 às 17 horas. Sábado e domingo não
há expediente nas agências. DIC- Duração de interrupção individual
Meta Mensal: 16,00h
Para esclarecimento e informações sobre tarifas de energia e FIC- Frequência de interrupção individual
eventuais dúvidas sobre sua conta, ligue para 0800 286 1050. Meta Mensal: 10,00
DMIC- Duração máxima de interrupção contínua
Meta Mensal: 8,00h

Sua satisfação é nossa prioridade. O cliente tem direito de solicitar à Light a apuração dos
indicadores DIC, FIC, DMIC a qualquer tempo.

Reservado ao Fisco 4852.D885.04F6.33BB.359A.24B2.00F6.85E3


FÉRIAS DESPREOCUPADAS
Nota Fiscal - Série 1 n.º 000583092200412
Conta de Energia Elétrica Aproveite as suas férias sem a preocu-
(RE PROC. E-04/152.066/2003) IFE 99-00 pação de pagar a conta de energia.
ADEMARIO MACEDO PIRES
Coloque sua conta em débito
CPF: 007.772.585-95
RUA 13 DE AMIO, 513
automático e fique despreocupado.
CEP ### OLIVEIRA/CAPIM GROSSO Ligue agora mesmo para 0800 282
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AS 0120. O valor é automaticamente
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002 Lote Local Livro Instalação Data da Emissão Data da Apresentação
CNPJ 60.444.437/0001-46 04 500 01006 14965 10/25/2019 10/26/2019 debitado em conta corrente, no dia
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678 exato do vencimento. Com isto você
ENERGIA ATIVA ENERGIA REATIVA evita fila nos bancos, cobrança de
Número Medição Atual Medição Anterior Const Consumo N.º Média Diária Fator de Potência multa e juros de mora.
Medidor Data Leitura Data Leitura Medidor kWh Dias kWh
2970570 10/20/2019 9022 9/20/2019 9007 10 150 30 5
Classe Referência Bancária Número da Fatura Código do Cliente

RESIDENCIAL TRIFÁSICO 685313204 269562832 5679439A


6809889F
DESCRIÇÃO CFOP UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT R$ VALOR R$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.26 kWh 150 0.44115 66.17

A senha que você está recebendo nesta


conta será sua chave para acessar serviços
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### e informações nas máquinas de auto-
atendimento da empresa e na Agência
Virtual.
DESCRIÇÃO ICMS ISS R$ VENCIMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL R$ TOTAL A PAGAR R$
Base de Cálculo 66.17 Por segurança, após o primeiro acesso, Você
Alíquota 18% 11/5/2019 **********66,17 **********66,17 deverá substituir a senha fornecida por uma
Valor (já incluido no preço) 11.91 de sua preferênci a contendo no mínimo
Consultas sobre tarifas, tributos e condições de fornecimento poderão ser feitas nas agências, Disque-Light ou pela Agência Virtual: www.light.com.br quatro e no máximo oito dígitos.
kWh Nov2018 Dec2018 Jan2019 Feb2019 Mar2019 Apr2019 May2019 Jun2019 Jul2019 Aug2019 Sep2019 Oct2019 Nov2019
968 983 Lembramos ainda que a senha é
confidencial e intransferível, cabendo ao
cliente a responsabilidade por seu sigilo.
CONSUMO MÉDIO

750 ### ###


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600
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450 ###
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300

150

0
22,40 30,25 32,76 23,03 18,15 19,45 10,55 10,71 10,30 10,00 10,56 12,63 MHGF5846
MÉDIA DIÁRIA EM kWh

Data prevista da próxima leitura

11/19/2019
TENSÃO NOMINAL
Disponível: Limites Adequados
127 Mínimo: 116
Máximo: 132

INDICADORES DE QUALIDADE