INCLUSÃO DE DADOS

NOME ANDRIER DA COSTA SILVA

ENDEREÇO RUA F UM, 39 O
BAIRRO PARQ. RESIDENCIAL CUMBICA CIDADE GUARULHOS UF SP
CEP 7,174,400 RG 34337934 CPF 33,921,708,877
VENCIMENTO 9/25/2018 MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO
END. S/ Nº. JOAQUIM GONZAGA DE CAMAR VALOR DA CONTA R$ 89.90
1º DIA DO MÊS DO VENCTO 3/1/2016 ÚLTIMO DIA DO MÊS DO VENCTO 3/15/2016
BAIRRO / MUNICÍPIO BARCELONA / SOROCABA TELEFONE RES / CEL.: (11) 4970-1201

TIM CLARO NET

 Página 1 de 4
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações Cliente: 1.12566545
Número: 000.082.273-AB CPF/CNPJ: ###
TIM Celular S.A Emissão: 9/3/2018 - Postagem 9/13/2018
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ Referência: Sep-18 - Período: 8/6/2018 a 9/2/2018
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E. 77.238.182 Débito Automático: 11256654501-2

CTC CIDADE NOVA/RJ - TTO VALOR

ANDRIER DA COSTA SILVA R$ 84.03
60600763

RUA F UM, 39
PARQ. RESIDENCIAL CUMBICA
### GUARULHOS SP
DATA DE VENCIMENTO
9/25/2018

7203069311309510000004264130290306

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Entenda Melhor a sua conta TIM acessando na internet o link http://www2.tim.com.br/planos/pop_entenda_sua_conta.htm

Nº do Celular: 021-8106-6981

QUANTIDADE Nº DIAS TRIBUTOS VALOR

01 MENSALIDADES E FRANQUIAS
02 Pacote TIM BRASIL 120 min 1 28 30% - ICMS 81.90
81.90
03 PACOTES
04 Pacote TIM BRASIL 120 min - 021-8225-8951 120 - - -
05 Pacote VIAGEM 40 min - 021-8225-8951 40 - - -
06 Pacote Dados 500 KB - 021 8225-8951 500,00 KB - - -
07 Pacote 60 TIM TORPEDOS - 021-8225-8951 60 - - -
08 Pacote TIM FOTOMENSAGENS - 021-8225-8951 60 - - -
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUANTIDADE VALOR
09 CHAMADA DENTRO DA REDE TIM
10 Chamada Locais para Outro Celulares 10 20m00s 30% - ICMS 0.00
11 Chamada Locais Para Telefones Fixos 25 63m24s 30% - ICMS 0.00
12 Chamada de Acesso *100 12 09m06s 30% - ICMS 0.00

13 TOTAL TIM 81.90

Reservado ao Fisco : 20FF.7B5C.8DA3.5A6D.7AC3.9C54.13B0.8FEC

EMBRATEL - NFST nº 000.061.482-A-5a CNPJ: 33.530.486/0001-29

Av. Presidente Vargas, 1012. Loja F - Rio de Janeiro - RJ - 20071-910 Inscrição Estadual: 81617341

RESUMO QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR

01 Chamada Longa Distância: Embratel 1 01m18s 30% - ICMS Embratel 2.13
ICMS Embratel Aliquota: 30% Base de Cáulo: R$ 2,13 0.63

Reservado ao Fisco : 1A07.E67E.D3EE.BC82.878B.1B70.80CA.08C5

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 0,54 Sugestões? Comentários? Ligue Grátis *144 de seu
ICMS 30% R$ 81,90 R$ 24,57 FUNTTEL: R$ 0,27 celular ou acesso www.tim.com.br
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
Nº Identificação do documento: 54779329
G2625563.66-6060763-000001 / 000006

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático itilizando o número de identificação
de Débito automático indicado neste boleto.
TIM Celular S.A
NOME DO CLIENTE
ANDRIER DA COSTA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA MÊS DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO VALOR

11256654501-2 Sep-18 9/3/2018 9/25/2018 R$ 84.03

846100000000-5 84030109010-5 00005477932-7 90359305699-2 AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA

 ###
Demonstrativo de Serviços de Telecomunicações

CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47

Rua Flórida, 1970 Insc. Est. 114.814.878.119
Cidade Monções - 04565-001 Insc. Mun: 2.498.616-0
São Paulo - SP Data Emissão: 9/13/2018

CTC SANTO AMARO SPM PL6

ANDRIER DA COSTA SILVA
*00010334*

RUA F UM, 39
PARQ. RESIDE GUARULHOS SP
7,174,400

0000002746310000000

CPF: ###

Período de Referência Valor Total a Pagar Data de Vencimento

8/10/2018 a 9/9/2018 R$ 89.90 9/25/2018

Saldo Anterior R$ 90,00 Como Você Usou seu Plano

Pagto/Transf. Débito até 9/9/2018 . Obrigado R$ (90,00)
Resultado de Saldos Anteriores R$ 0,00 Crédito de Meses Anteriores R$ 0.00
Ligações Locais R$ 89.90
Resumo da sua conta Interurbanos R$ 0.00
Franquias R$ 89.90 Torpedos R$ 0.00
Total R$ 89.90 Ligações Especiais R$ 0.00
Total R$ 0.00
Franquias R$ 89.90
Seu Plano Crédito para Mês Seguinte R$ 0.00
Número(s) de sua conta
(11) 4970-1201

DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "Sr. Caixa, favor não
receber" aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático ligando para o seu banco.
PAGUE SUA CONTA NOS BANCOS CREDENCIADOS: Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Consulte a
lista completa no site www.claro.com.br ou ligue 0800 do seu celular.
Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na orestadora.

Encargos por atraso serão cobradas na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT.DEB.AUT 503665361 ***

846800000008 900001582007 51201503665 3610000499O

###
PPPP P P P P
 VOLTAR

1
P
 ###
Cliente:
Seu código NET: Vencimento:
ANDRIER DA COSTA SILVA
004/020085393 9/25/2018
Endereço: Cidade: Estado: Cep:
RUA F UM, 39 GUARULHOS SP 7,174,400
Nº da Nota Fiscal: Emissão Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:
000261585 9/10/2018 ### 33921708877

Mês Ref.:
September/18

PARA 2 VIA DE FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

IMPORTANTE: DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PAG.1/1

Para seu conforto, a NET oferece TV POR ASSINATURA

algumas alternativas de MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORT ###

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pagamento da sua fatura. ###

1) Débito em Conta ###
2) Boleto Bancãrio ###
Podendo ser pago via Internet, ###
telefone do seu banco de SUB-TOTAL TV POR ASSINATURA ###
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relacionamento ou rede
bancária.
3) Cartão de Crédito (AMEX)
Não utilize pagamento via DOC, TOTAL DA NOTA FISCAL 89.90
transferência bancária e
depósito simples, pois nosso ICMS BASE DE CALCULO 22.48
sistema não identifica estes
pagamentos. RESERVADO AO FISCO
867C.AF2A.1AA6.E521.14A9.8597.5860.8F46

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
INFORMAÇÕES ÚTEIS: SERVICOS DO PERIODO 89.90

- EVITE O DESLIGAMENTO DO SEU SINAL

EFETUANDO O PAGAMENTO ATE A DATA DO
TOTAL A PAGAR 89.90
VENCIMENTO. NET - FILIADA AO SPC

- PGTOS APÓS O VCTO SERAO COBRADOS

JUROS DIARIOS DE 0,033% E MULTA DE
2%

- CONTRIB. PARA O FUST 1% - FUNTTEL

0,5% SOBRE OS VALORES DOS SERV DE
TELECOM NÃO REPASSADOS AO ASSINANTE

- BASE DECALCULO DO ICMS REDUZIDA

CONFORME ART.1º DO LIVRO X DO DECRETO
ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC

N: E-34/059.143/04

- CONF CONSTA NO 10º REG TIT E DOC

DA CID DO SP
VALORES A SEREM PAGPS NESTA FAT A
NET ESTAO EMPENHADOS EM FAVOR DE
DETERMINADOS CREDORES DA COMPANHIA

A u t e n t i c a ç ã o M e c â n i c a

1
 VOLTAR
S, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

1
 Titular: ANDRIER DA COSTA SILVA Nº Cliente: 7070533-0

Via cliente - carimbar no verso

Endereço: RUA F UM, 39 Mês: September/2018
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG - Av. Pedro II, 68 - S. Cristovão - RJ - CEP 20.941-070 - CNPJ 33.938.119/0002-40 - Inscr. Est. 83.409.738 - Inscr. Mun. 00.578.495

Bairro: PARQ. RESIDENCIAL CUMBICA

Município: GUARULHOS CEP: 7174400 Valor a pagar R$:
34.69
Tipo de gás: MANUFATURADO Classe: RESIDENCIAL Lote leitura: 10
Data de leitura: 9/3/2018 Data de leitura anterior: 8/1/2018 Nº N. Fiscal: 000345610
Outras informações:
Emissão: 9/5/2018

NÃO CONSTA DEBITO ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE. Apresentação: 9/9/2018

Vencimento: 9/25/2018
Fornecimento Leitura Leitura Fator de correção Consumo
Medidor atual anterior Consumo Poder calorífico corrigido
01060538 114 100 14 0,977 14

Total de fornecimento (m3): 15

Faturamento
FORNECIMENTO GAS NATURAL 34,69
Série 1 - Regime Autorizado pelo Processo Nº e-04/272.198/98

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

Total de faturamento: R$ 34,69

Impostos incluídos ICMS Base de cálculo: R$ 34,69 Alíquota: 12.00% Valor: 4.16
no total do ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
faturamento ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA

Após o vencimento haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspenção na forma da legislação vigente.
Reservado ao fisco

8c16.9a9b.b97c.9dcc.9c4b.07ca.b712.2c7b

83610000000-6 34690056000-1 00007070533-0 0909200510-1

Nº Cliente: 7070533-0 Mês: September/2018

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro
CEG - Av. Pedro II, 68 - CEP 20941-070
São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ
Titular: ANDRIER DA COSTA SILVA
CNPJ 33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual 83.409.738 Nº Fatura: 73736462 Valor a pagar R$: 34,69
Inscrição Municipal 00.578.495
Emissão: 9/5/2018 Vencimento 9/25/2018
 www.oi.com.br
0800 281 8801 FATURA
TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Número da Fatura: 17097193

Número Cliente: 2207172393
CTC CIDADE NOVA/RJ PL3 CNPJ/CPF: ###
TANIA MARIA BORGES OUVERNEY Quantidade de Linhas Telefônicas: 1
RUA SEBASTIÃO SIQUEIRA N°45 Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989
MANGUEIRINHA- RIO BONITO Data de Emissão: 7
28800-000 Período: 7/22/2018 a 8/21/2018

5099065613500 14880000003563 130080903 Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 9/25/2018
Valor a Pagar: 69,38

Demostrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A CNPJ: 04.164.616/0001-59 INSC.ESTADUAL nº 77115080 INSC.MUNICIPAL nº 292.003-4 UF: RJ
Rua Jangadeiros 48 Ipanema - Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
Seu Plano Oi 62,90
Total em ligações locais 0,00
Total em mensagens/internet móvel 4,59
Total de Serviços Oi 67,49
Total em ligações de longa distância de outras operadoras 0,00
Serviços de parceiros 0,00
Total doações 0,00
Total de serviços de terceiros 0,00
Descontos 0,00
Ajustes 0,00
Créditos anteriores 0,00
Retenção tributária 0,00
Total de Créditos 0,00
Débitos diversos 0,00
Multa e juros 1,89
Parcelamento de débitos 0,00
Recobrança de valores 0,00
Total de Outros Valores 1,89
Valor a Pagar 69,38
Resumo dos Tributos ISS
Base de cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Pagamento recebido. Obrigado

Ainda restam 128 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Banco Real, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco Banerj,
Banco Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos, (exceto estado BA) e HSBC.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspenção Parcial /Total dos Serviços (Resolução ANATEL Nº 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP)
e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis!
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNETEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transmit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Vilage Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper AS, 89 Vésper SP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema TANIA MARIA BORGES OUVERNEY
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22420-010 Número Cliente: 2207172393
Inscrição Estadual: 77115080 Número da Fatura: 17097193
Inscrição Municipal: 292.003-4

Código da Conta Data de Vencimento Valor a Pagar

5094933741613 9/25/2018 69,38
84670000000-9 69380113220-2 71723930017-0 09719300000-3

Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989

*0301180100*
 5679439A 00257 HEF 004840
ANDRIER DA COSTA SILVA
RUA F UM, 39 VENCIMENTO Nº do Medidor:
BARCELONA / SOROCABA 9/25/2018 2471204
CEP
###

Novidades no atendimento TENSÃO NOMINAL

Disponível: Limites Adequados

127 Mínimo: 116
A light está sempre mais próxima de você. A partir do dia 03 de Máximo: 132
janeiro de 2005, o Disque-Light (0800 282 0120) passará a funcionar
24 horas por dia no atendimento de solicitações de informações e INDICADORES DE QUALIDADE

serviços comerciais. Mês de Referência September/2018

Conjunto: BARCELONA / SOROCABA
Este tipo de serviço está atualmente disponível no horário das 8 às
20 horas. O telefone para emergências )0800 210 196) já funciona 24 DEC- Duração equivalente de interrupção
horas por dia. Meta Mensal: 2,50h
Indices Apurados: 0,00h
Também à partir de 3 de janeiro, as agências comerciais terão um FEC- Frequência equivalente de interrupção
novo horário de funcionamento às quartas-feiras, das 9h30 às 17 Meta Mensal: 2,00
horas. Nos demais dias da semana o horário de atendimento Indices Apurados: 0,00
permanece o mesmo, das 8h30 às 17 horas. Sábado e domingo não
há expediente nas agências. DIC- Duração de interrupção individual
Meta Mensal: 16,00h
Para esclarecimento e informações sobre tarifas de energia e FIC- Frequência de interrupção individual
eventuais dúvidas sobre sua conta, ligue para 0800 286 1050. Meta Mensal: 10,00
DMIC- Duração máxima de interrupção contínua
Meta Mensal: 8,00h

Sua satisfação é nossa prioridade. O cliente tem direito de solicitar à Light a apuração dos
indicadores DIC, FIC, DMIC a qualquer tempo.

Reservado ao Fisco 4852.D885.04F6.33BB.359A.24B2.00F6.85E3

FÉRIAS DESPREOCUPADAS
Nota Fiscal - Série 1 n.º 000583092200412
Conta de Energia Elétrica Aproveite as suas férias sem a preocu-
(RE PROC. E-04/152.066/2003) IFE 99-00
pação de pagar a conta de energia.
ANDRIER DA COSTA SILVA
CPF: 33921708877
Coloque sua conta em débito
RUA F UM, 39 automático e fique despreocupado.
CEP ### BARCELONA / SOROCABA Ligue agora mesmo para 0800 282
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AS
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002 Lote Local Livro Instalação Data da Emissão Data da Apresentação
0120. O valor é automaticamente
CNPJ 60.444.437/0001-46 04 500 01006 14965 9/14/2018 9/15/2018 debitado em conta corrente, no dia
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678 exato do vencimento. Com isto você
ENERGIA ATIVA ENERGIA REATIVA
evita fila nos bancos, cobrança de
Número Medição Atual Medição Anterior Const Consumo N.º Média Diária Fator de Potência multa e juros de mora.
Medidor Data Leitura Data Leitura Medidor kWh Dias kWh
2970570 9/9/2018 9022 8/10/2018 9007 10 150 30 5
Classe Referência Bancária Número da Fatura Código do Cliente

RESIDENCIAL TRIFÁSICO 685313204 269562832 5679439A

6809889F
DESCRIÇÃO CFOP UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT R$ VALOR R$

Senha de Seguran
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.26 kWh 150 0.44115 66.17

A senha que você está recebendo nesta

conta será sua chave para acessar serviços
###
### e informações nas máquinas de auto-
atendimento da empresa e na Agência
Virtual.
DESCRIÇÃO ICMS ISS R$ VENCIMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL R$ TOTAL A PAGAR R$
Base de Cálculo 66.17
Por segurança, após o primeiro acesso, Você
Alíquota 18% 9/25/2018 **********66,17 **********66,17 deverá substituir a senha fornecida por uma
Valor (já incluido no preço) 11.91
de sua preferênci a contendo no mínimo
Consultas sobre tarifas, tributos e condições de fornecimento poderão ser feitas nas agências, Disque-Light ou pela Agência Virtual: www.light.com.br quatro e no máximo oito dígitos.
kWh Sep2017 Oct2017 Nov2017 Dec2017 Jan2018 Feb2018 Mar2018 Apr2018 May2018 Jun2018 Jul2018 Aug2018 Sep2018
968 983

Lembramos ainda que a senha é

confidencial e intransferível, cabendo ao
CONSUMO MÉDIO

750 ### ###

### ###
600 cliente a responsabilidade por seu sigilo.
###
450 ###
### ### ### ###
300

150

0
22,40 30,25 32,76 23,03 18,15 19,45 10,55 10,71 10,30 10,00 10,56 12,63 MHGF5846
MÉDIA DIÁRIA EM kWh

Data prevista da próxima leitura

10/9/2018
 TENSÃO NOMINAL

Disponível: Limites Adequados

127 Mínimo: 116
Máximo: 132

INDICADORES DE QUALIDADE

Senha de Segurança
 1

Página 1 de 4
Cliente: 1.12566545
CPF/CNPJ: ###
Emissão: 9/3/2018 - Postagem 9/13/2018
Referência: Sep-18 - Período: 8/6/2018 a 9/2/2018
Débito Automático: 11256654501-2

VALOR
ANDRIER DA COSTA SILVA R$ 89.90
60600763

RUA F UM, 39
PARQ. RESIDENCIAL CUMBICA
### GUARULHOS SP
DATA DE VENCIMENTO
9/25/2018

7203069311309510000004264130290306

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

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Nº do Celular: (11) 4970-1201

QUANTIDADE Nº DIAS TRIBUTOS VALOR

01 MENSALIDADES E FRANQUIAS
02 Pacote TIM BRASIL 120 min 1 28 30% - ICMS 89.90
89.90
03 PACOTES
04 Pacote TIM BRASIL 120 min - (11) 4970-1201 120 - - -
05 Pacote VIAGEM 40 min - (11) 4970-1201 40 - - -
06 Pacote Dados 600 KB - (11) 4970-1201 600,00 KB - - -
07 Pacote 60 TIM TORPEDOS - (11) 4970-1201 60 - - -
08 Pacote TIM FOTOMENSAGENS - (11) 4970-1201 60 - - -
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUANTIDADE VALOR
09 CHAMADA DENTRO DA REDE TIM
10 Chamada Locais para Outro Celulares 10 20m00s 30% - ICMS 0.00
11 Chamada Locais Para Telefones Fixos 25 63m24s 30% - ICMS 0.00
12 Chamada de Acesso *100 12 09m06s 30% - ICMS 0.00

13 TOTAL TIM 89.90

Reservado ao Fisco : 20FF.7B5C.8DA3.5A6D.7AC3.9C54.13B0.8FEC

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 0,54 Sugestões? Comentários? Ligue Grátis *144 de seu
ICMS 30% R$
R$81,90
89.90 R$ 26.97 FUNTTEL: R$ 0,27 celular ou acesso www.tim.com.br
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ANDRIER DA COSTA SILVA

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11256654501-2 Sep-18 9/3/2018 9/25/2018 R$ 89.90

846100000000-5 84030109010-5 00005477932-7 90359305699-2 AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA

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