CREA/MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CNPJ: 17.254.509/0001-63
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Relação de Pagamentos

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto CPF/CNPJ Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
ALBERTO FONTOURA REZENDE DE AUTORIZAÇAO DE
21 2826 19/03/2019 176.414.976-91 336,30 P 336,30 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores
OLIVEIRA VIAGEM
Pago a ALBERTO FONTOURA REZENDE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, OFICIO , AUTORIZAÇAO DE VIAGEM Referente a despesa com pagamento de 1 Diárias e 1 meia Diáriapara 01º reunão do colégio de entidades realizadas dia 27/02
e 28/02. Origem: Oliveira Destino: BHte
AUTORIZAÇAO DE
21 2825 19/03/2019 970.383.857-04 AMAURY LIMA ANDRADE JUNIOR 112,10 P 112,10 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores
VIAGEM
Pago a AMAURY LIMA ANDRADE JUNIOR, liquidação do empenho 21, OFICIO , AUTORIZAÇAO DE VIAGEM Referente a despesa com pagamento de 1 meia Diáriapara 01º reunão do colégio de endidades realizadas dia 27/02 e 28/02. Origem:
Santa Luzia Destino: BHte
AUTORIZAÇAO DE
21 2820 19/03/2019 037.731.066-29 ANDERSON CAMPOLINA DOS SANTOS 112,10 P 112,10 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores
VIAGEM
Pago a ANDERSON CAMPOLINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 21, OFICIO , AUTORIZAÇAO DE VIAGEM Referente a despesa com pagamento de 1 Diárias e 1 meia Diáriapara 01º reunão do colégio de Inspetores realizadas dia 27/02 e
28/02. Origem:Contagem Destino: BHte
AUTORIZAÇAO DE
21 2705 19/03/2019 513.659.606-68 HENRIQUE DE FREITAS GALVÃO 336,30 P 336,30 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores
VIAGEM
Pago a HENRIQUE DE FREITAS GALVÃO, liquidação do empenho 21, OFICIO , AUTORIZAÇAO DE VIAGEM referente a despesa com pagamento de 1 Diárias e 1 meia Diária para a reunião com gerente dos colegios dia 14/03/2019 e participação
na plenária no período de 13/03 a 14/03/2019. Origem: Curvelo - Destin/: Bhte .
AUTORIZAÇAO DE
21 2824 19/03/2019 659.087.758-00 JOSE MARIA DE ASSIS 336,30 P 336,30 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores
VIAGEM
Pago a JOSE MARIA DE ASSIS, liquidação do empenho 21, OFICIO , AUTORIZAÇAO DE VIAGEM Referente a despesa com pagamento de 1 Diárias e 1 meia Diária para 01º reunão do colégio de endidades realizadas dia 27/02 e 28/02. Origem:
Poços de Caldas Destino: BHte
AUTORIZAÇAO DE
21 2822 19/03/2019 205.059.906-44 TARGINO DE SOUZA GUIDO 336,30 P 336,30 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores
VIAGEM
Pago a TARGINO DE SOUZA GUIDO, liquidação do empenho 21, OFICIO , AUTORIZAÇAO DE VIAGEM Referente a despesa com pagamento de 1 Diárias e 1 meia para 01º reunão do colégio de inspetores realizadas dia 27/02 e 28/02.
Origem:Ouro Preto Destino: BHte

Total de pagamentos: 6 1.569,40 1.569,40

Total líquido: 1.569,40

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