Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL

ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10

Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM MEDIDAS DE CONTROLE EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP

Deixar de adotar, em todas as intervenções em instalações elétricas, medidas

10.2.1 preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante
I3 técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no
trabalho.
Deixar de observar nas medidas de controle adotadas a integração às demais
10.2.2 I1 iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do
meio ambiente do trabalho.
Deixar de manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos
10.2.3 I3 seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e
demais equipamentos e dispositivos de proteção.
Deixar de constituir, em estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW, o
10.2.4 I4 Prontuário de Instalações Elétricas.
Deixar de especificar, no Prontuário de Instalações Elétricas, o conjunto de
procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde,
10.2.4.a I3
implantadas e relacionadas na NR-10 e descrição das medidas de controle
existentes.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, a documentação das
10.2.4.b I2 inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e
aterramentos elétricos.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, a especificação dos
10.2.4.c I2 equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis
conforme determina a NR-10.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, a documentação
10.2.4.d I2 comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados.
Deixar de manter, no Prontuário de Instalações Elétricas, os resultados dos testes
10.2.4.e I3 de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e
coletiva.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, as certificações dos
10.2.4.f I3
equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, o relatório técnico das
10.2.4.g I3 inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações,
contemplando as alíneas de “a” a “f” do subitem 10.2.4 da NR-10.
Deixar de constituir, no caso de empresa que opere em instalações ou
10.2.5 I4 equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, Prontuário de
Instalações Elétricas.
Deixar de inserir no Prontuário de Instalações Elétricas a documentação relativa
a descrição dos procedimentos para emergências, no caso de empresa que
10.2.5.a I3
opere em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de
potência.
 Deixar de inserir no Prontuário de Instalações Elétricas a documentação relativa
às certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual, no caso de
10.2.5.b I3
empresa que opere em instalações ou equipamentos integrantes do sistema
elétrico de potência.
Deixar de constituir, no caso das empresas que realizam trabalhos em
proximidade do Sistema Elétrico de Potência, Prontuário de Instalações Elétricas
10.2.5.1 I4 ou constituir Prontuário de Instalações Elétricas que não contemple as alíneas “a”
ou “c” ou “d” ou “e” do item 10.2.4 e alíneas "a" e "b" do item 10.2.5.
Deixar de manter o Prontuário de Instalações Elétricas organizado e atualizado
10.2.6 I3 ou deixar de manter o Prontuário de Instalações Elétricas à disposição dos
trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade.
Utilizar documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas que
10.2.7 I2
não sejam elaborados por profissional legalmente habilitado.
Deixar de prever ou adotar, em todos os serviços executados em instalações
elétricas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante
10.2.8.1 I4
procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a
segurança e a saúde dos trabalhadores.
Deixar de adotar medidas de proteção coletiva que compreendam, Verificado o PP-30O-00314 Segurança em Instalações e
prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece a NR-10 ou, na Serviços em Eletricidade na UTE-RA, contemplando a
10.2.8.2 I3
impossibilidade, deixar de adotar o emprego de tensão de segurança como recomendação. O padrão é aplicável também à UTE-BI,
medida de proteção coletiva. conforme definido em sua abrangência.
Deixar de adotar, na impossibilidade de implementação do estabelecido no Apresentado o PE-4O0-00068 - Inspeção termográfica, trazendo
10.2.8.2.1 I2 subitem 10.2.8.2 da NR-10, outras medidas de proteção coletiva. as obrigatoriedade de emissão de Permissão para Trabalho e a
figura do Acompanhante Habilitado.
Deixar de executar o aterramento das instalações elétricas conforme
regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes ou, na ausência desta,
10.2.8.3 I2 deixar de atender as Normas Internacionais vigentes no aterramento das
instalações elétricas.
Deixar de adotar equipamentos de proteção individual específicos e adequados Apresentada a ficha de EPIs do empregado Rafael Moura Costa,
às atividades desenvolvidas nos trabalhos em instalações elétricas, quando as contendo todos os equipamentos indicados no procedimento PE-
10.2.9.1 I4 medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para 4O0-00068 - Inspeção termográfica.
controlar os riscos. Recomendação: O modelo de calçado poderia ser específico
para eletricista.
Deixar de utilizar as vestimentas de trabalho adequadas às atividades. Conforme N-2830, categoria II para uso diário e categoria IV
para manobras específicas.
10.2.9.2 I4
Recomendação: Realizar o cálculo de energia incidente para
cada painel.
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ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANÇA EM PROJETOS EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP

Deixar de especificar, nos projetos de instalações elétricas, dispositivos de

desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de
10.3.1 I3 reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição
operativa.

Deixar de prever no projeto elétrico, na medida do possível, a instalação de

10.3.2 I2 dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de
impedimento de reenergização do circuito.
Deixar de considerar no projeto de instalações elétricas o espaço seguro, quanto
ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências
10.3.3 I2 externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e
manutenção.
Deixar de definir no projeto a configuração do esquema de aterramento, a
obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e
10.3.4 I2 a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da
eletricidade.
Deixar de projetar dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos
de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado nos casos em que
10.3.5 I2
for tecnicamente viável e necessário.

Deixar de prever no projeto condições para a adoção de aterramento temporário.

10.3.6 I2

Não deixar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades Os projetos e diagramas unifilares encontram-se muito bem
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa o projeto das organizados e à disposição do público de interesse.
10.3.7 I2
instalações elétricas ou manter o projeto das instalações elétricas desatualizado.

Deixar o projeto elétrico de atender ao que dispõem as Normas Verificou-se que os projetos apresentados traziam
Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho ou as regulamentações identificação de profissional e registro no conselho de classe
10.3.8 I2
técnicas oficiais estabelecidas ou manter projeto elétrico sem a assinatura de competente.
profissional legalmente habilitado.
 Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a especificação das Verificou-se o atendimento ao item durante avaliação dos
10.3.9.a I1 características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e unifilares da unidade.
outros riscos adicionais.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a indicação de posição dos
10.3.9.b I1 dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde - “D”, desligado e
Vermelho - “L”, ligado)
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrição do sistema de
identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de
10.3.9.c I1 manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os
próprios equipamentos e estruturas.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as recomendações de
restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das
10.3.9.d I1 instalações.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as precauções aplicáveis em

face das influências externas.
10.3.9.e I1

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto o princípio funcional dos

dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das
10.3.9.f I1 pessoas.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrição da

compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica.
10.3.9.g I1

Elaborar projeto que deixe de assegurar que as instalações proporcionem aos

trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de
10.3.10 I2 acordo com a NR 17-Ergonomia.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Construir ou montar ou operar ou reformar ou ampliar ou reparar ou inspecionar
instalações elétricas que deixem de garantir a segurança e a saúde dos
10.4.1 I4 trabalhadores e dos usuários ou que deixem de ser supervisionadas por
profissional autorizado.

Deixar de adotar medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos

adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos elétricos e
10.4.2 I4 magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes,
adotando-se a sinalização de segurança.

Deixar de utilizar nos locais de trabalho equipamentos, dispositivos e ferramentas

elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as
10.4.3 I3 características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as
influências externas.

Utilizar equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico

inadequados às tensões envolvidas ou deixar de inspecionar e testar os
10.4.3.1 I3 equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico de
acordo com as regulamentações.

Deixar de manter as instalações elétricas em condições seguras de

funcionamento ou deixar de inspecionar e controlar periodicamente os sistemas de
10.4.4 I3
proteção das instalações elétricas de acordo com as regulamentações existentes
e definições de projetos.
Utilizar os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de
10.4.4.1 I2 equipamentos e instalações elétricas para armazenamento ou guarda de
quaisquer objetos.
Deixar de garantir ao trabalhador, nas atividades em instalações elétricas,
iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17.
10.4.5 I2 Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres
para a realização das tarefas.
Deixar de atender, nos ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou Não houve necessidade de aplicação do item.
comissionamento de instalações elétricas, à regulamentação estabelecida nos
10.4.6 I3
itens 10.6 e 10.7 ou deixar de realizar os ensaios e testes elétricos laboratoriais e
de campo.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS
INFRAÇÃO CF NC AP

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergização das instalações

elétricas para liberação para o trabalho, a seqüencia estabelecida em norma,
10.5.1.a I2 quanto ao seccionamento.

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergização das instalações

elétricas para liberação para o trabalho, a seqüencia estabelecida em norma,
10.5.1.b I2 quanto ao impedimento de reenergização.

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergização das instalações

elétricas para liberação para o trabalho, a seqüencia estabelecida em norma,
10.5.1.c I2 quanto a constatação da ausência de tensão.

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergização das instalações

elétricas para liberação para o trabalho, a seqüencia estabelecida em norma,
10.5.1.d I2 quanto a instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos
condutores dos circuitos.
Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergização das instalações
elétricas para liberação para o trabalho, a seqüencia estabelecida em norma,
10.5.1.e I2 quanto a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada
constante do Anexo I da NR-10.
Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergização das instalações
10.5.1.f I2 elétricas para liberação para o trabalho, a seqüencia estabelecida em norma,
quanto a instalação da sinalização de impedimento de reenergização.
Deixar de manter o estado de instalação desenergizada até a autorização para
10.5.2 I3 reenergização.
 Reenergizar a instalação, sem obedecer a seqüência estabelecida em norma,
10.5.2.a I2 quanto a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos.

Reenergizar a instalação, sem obedecer a seqüência estabelecida em norma,

10.5.2.b I2 quanto a retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no
processo de reenergização.
Reenergizar a instalação, sem obedecer a seqüência estabelecida em norma,
10.5.2.c I2 quanto a remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das
proteções adicionais.
Reenergizar a instalação, sem obedecer a seqüência estabelecida em norma,
10.5.2.d I2 quanto a remoção da sinalização de impedimento de reenergização.

Reenergizar a instalação sem realizar o destravamento, se houver, e religação

10.5.2.e I2 dos dispositivos de seccionamento.

Permitir a alteração, substituição, ampliação ou eliminação das medidas relativas

a desenergização e reenergização, em função das peculiaridades de cada
10.5.3 - situação, apenas mediante justificativa técnica previamente formalizada, feita por
profissional legalmente habilitado, autorizado, com a manutenção do mesmo nível
de segurança originalmente preconizado.
Permitir a execução de serviços em instalações elétricas desligadas, mas com
possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, sem a observância do
10.5.4 I3 item 10.6 da NR 10 - Segurança em Instalações Elétricas Energizadas.
CA DE POLPAS DOCE MEL
lo levantamento:

EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo

FILTRO
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Permitir que a realização de intervenções em instalações elétricas com tensão
igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em
10.6.1 I4 corrente contínua seja realizadas por trabalhadores que não atendam ao que
estabelece o item 10.8 da Norma.

Deixar de realizar treinamento de segurança para trabalhos com instalações

elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais
10.6.1.1 I4 determinações estabelecidas no Anexo II da NR 10 para os trabalhadores que
realizem intervenções em instalações.

Deixar de observar os procedimentos específicos para os trabalhos que exigem

10.6.2 I3
o ingresso na zona controlada.
Deixar de suspender imediatamente os serviços em instalações energizadas, ou
10.6.3 I2 em suas proximidades na iminência de ocorrência que possa colocar os
trabalhadores em perigo.
Deixar de elaborar análises de risco, desenvolvidas com circuitos
desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho sempre que inovações
10.6.4 I3 tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas
instalações ou equipamentos elétricos.
Deixar o responsável pela execução do serviço de suspender as atividades
quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou
10.6.5 I2
neutralização imediata não seja possível.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Manter trabalhadores que não atendam ao item 10.8 (habilitação, qualificação,
capacitação e autorização dos trabalhadores) da NR-10 na intervenção em
10.7.1 I4 instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades
dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme
Anexo I da NR 10.
Deixar de oferecer treinamento de segurança específico em segurança no
Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo
10.7.2 I4 mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II da NR
10 aos trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas de
alta tensão.
Permitir que os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como
aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP sejam realizados
10.7.3 I4
individualmente.

Permitir que seja realizado trabalho em instalações elétricas energizadas em AT,

bem como aquelas que interajam com o SEP, sem que haja ordem de serviço
10.7.4 I2
específica para data e local, assinada por superior responsável pela área.
 Deixar de realizar, o superior imediato e a equipe, responsáveis pela execução
do serviço, uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a
10.7.5 I2
serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as
melhores técnicas de segurança.
Realizar serviços em instalações elétricas energizadas em AT sem que haja
10.7.6 I3 procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado.

Realizar intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos

limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I da NR 10 sem que
10.7.7 I4
seja observada a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos
e dispositivos de religamento.
Deixar de sinalizar os equipamentos e dispositivos desativados com identificação
10.7.7.1 I3 da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho específico
padronizado.
Deixar de submeter os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou
equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, a
10.7.8 I3
testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se as
especificações do fabricante.
Deixar de colocar a disposição do trabalhador em instalações elétricas
energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP de
10.7.9 I3 equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros
da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Deixar de exigir dos trabalhadores qualificados a comprovação da conclusão de
curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.
10.8.1 -

Deixar de exigir dos trabalhadores habilitados a comprovação de registro ativo

no competente conselho de classe.
10.8.2 -

Deixar de capacitar os trabalhadores sob orientação e responsabilidade de

profissional habilitado e autorizado ou permitir a execução de trabalho que não
10.8.3 -
esteja sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

Deixar de estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo

conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item
10.8.5 I1
10.8.4 da NR 10.

Deixar de consignar no sistema de registro de empregado da empresa a

condição de trabalhador autorizado a trabalhar em instalações elétricas.
10.8.6 I1

Deixar de submeter os trabalhadores autorizados a intervir em instalações

elétricas a exame de saúde compatível com as atividades a serem
10.8.7 I3
desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu
prontuário médico.
Deixar de realizar, para os trabalhadores autorizados a intervir em instalações
elétricas, treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da
10.8.8 I4
energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em
instalações elétricas, de acordo com o anexo II da NR 10.
 Conceder autorização a trabalhadores que não estejam capacitados ou
qualificados ou a profissionais que não estejam habilitados com avaliação e
10.8.8.1 I4
aproveitamento satisfatórios nos cursos constantes do ANEXO II da NR 10.

Deixar de realizar treinamento de reciclagem bienal.

10.8.8.2 I2

Deixar de realizar treinamento de reciclagem sempre que houver troca de função

ou mudança de empresa.
10.8.8.2.a I2

Deixar de realizar treinamento de reciclagem sempre que houver retorno de

afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses.
10.8.8.2.b I2

Deixar de realizar treinamento de reciclagem sempre que houver modificações

significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e
10.8.8.2.c I2
organização do trabalho.

Realizar treinamento de reciclagem com carga horária e conteúdo programático

que não atenda às necessidades da situação que o motivou, nos casos das
10.8.8.3 I1
alíneas "a", "b" e "c" do item 10.8.8.2.

Permitir a realização de trabalhos em áreas classificadas sem que haja

treinamento especifico de acordo com risco envolvido.
10.8.8.4 I3

Deixar de instruir formalmente os trabalhadores com atividades não relacionadas

às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona
10.8.9 I2
controlada com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis
riscos e adotar as precauções cabíveis.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Deixar de dotar as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos de
10.9.1 I3 proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23. Proteção Contra
Incêndios.
Deixar de avaliar quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Certificação, os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas
10.9.2 I2
destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas
potencialmente explosivas.
Utilizar processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular
10.9.3 I2 eletricidade estática que não disponham de proteção específica e dispositivos de
descarga elétrica.
Deixar de adotar dispositivos de proteção nas instalações elétricas de áreas
classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões para prevenir
10.9.4 I3
sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras
condições anormais de operação.
Permitir a realização de serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas
sem que haja permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme
10.9.5 I4 estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a
classificação da área.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Deixar de adotar, nas instalações e serviços em eletricidade, sinalização
10.10.1 I3 adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo
ao disposto na NR 26. Sinalização de Segurança.
Utilizar sinalização de segurança que não indique a identificação de circuitos
10.10.1.a I2 elétricos.

Utilizar sinalização de segurança que não indique travamentos e bloqueios de

10.10.1.b I2 dispositivos e sistemas de manobra e comandos.

Utilizar sinalização de segurança que não indique restrições e impedimentos de

10.10.1.c I2
acesso.

I2 Utilizar sinalização de segurança que não indique as delimitações de áreas.

10.10.1.d
Utilizar sinalização de segurança que não indique as áreas de circulação, de vias
10.10.1.e I2
públicas, de veículos e de movimentação de cargas.
Utilizar sinalização de segurança que não indique o impedimento de energização.
10.10.1.f I2

Utilizar sinalização de segurança que não indique a identificação de equipamento

ou circuito impedido.
10.10.1.g I2
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM PROCEDIMENTOS DE TRABALHO EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Deixar de planejar e realizar os serviços em instalações elétricas em
conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com
10.11.1 I3 descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional
que atenda ao que estabelece o item 10.8 da NR 10.
Permitir a realização de serviços em instalações elétricas sem que haja ordem
de serviço específica, aprovada por trabalhador autorizado, contendo, no
10.11.2 I2
mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a
serem adotados.
Deixar de constar nos procedimentos de trabalho o objetivo, campo de
10.11.3 I2 aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais,
medidas de controle e orientações finais.
Desenvolver procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e
a autorização de que trata o item 10.8 da NR 10 sem a participação em todo
10.11.4 I2 processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho.

Conceder a autorização referida no item 10.8 em desconformidade com o

10.11.5 I3 treinamento ministrado, previsto no Anexo II da NR 10.

Deixar de possuir na equipe um de seus trabalhadores indicado e em condições

10.11.6 I1 de exercer a supervisão e condução dos trabalhos.

Iniciar trabalhos em equipe sem que os seus membros, em conjunto com o

responsável pela execução do serviço, tenham realizado uma avaliação prévia,
10.11.7 I2 estudado e planejado as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de
forma a atender os princípios de segurança nas intervenções.

Deixar de considerar, na alternância de atividades, a análise de riscos das

10.11.8 I2 tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a
segurança e a saúde no trabalho.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Deixar de constar, no plano de emergência da empresa, as ações de
10.12.1 I2 emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade.
Deixar de manter trabalhadores aptos a executar o resgate e prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardio-
10.12.2 I3 respiratória.

Deixar a empresa de possuir métodos de resgate padronizados e adequados às

suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação.
10.12.3 I3

Manter trabalhadores autorizados que não estejam aptos a manusear e operar

equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações
10.12.4 I3 elétricas.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM RESPONSABILIDADES EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Deixar de manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão
expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra
10.13.2 I3
os riscos elétricos a serem adotados.

Deixar a empresa de propor e adotar medidas preventivas e corretivas quando da

ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em
10.13.3 I4
eletricidade.
 Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNÒSTICO NR-10
Responsável pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO
Período da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM DISPOSIÇÕES FINAIS EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO CF NC AP
Impedir ou restringir, por qualquer meio, o trabalhador de exercer o direito de
recusa, interrompendo as atividades sempre que constatar evidências de riscos
10.14.1 I4
graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas.

Deixar de promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas

10.14.2 I2 instalações elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, denúncia aos
órgãos competentes.
Deixar de manter a documentação prevista na NR 10 à disposição dos
10.14.4 I2 trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as
abrangências, limitações e interferências nas tarefas.
Deixar de manter a documentação prevista na NR 10, permanentemente, à
10.14.5 I2 disposição das autoridades competentes.
 ANEXO I - PLANILHA

Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL

Responsável pela adequação:
Período da auditoria: 20/02/2017 à 05/06/2017
GRAU DE
ITEM DISPOSIÇÕES FINAIS ATENDIMENTO EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO
Deixar de constituir, em estabelecimento com carga instalada superior
10.2.4 I4 a 75 kW, o Prontuário de Instalações Elétricas.
Deixar de especificar, no Prontuário de Instalações Elétricas, o
conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de
10.2.4.a I3
segurança e saúde, implantadas e relacionadas na NR-10 e descrição
das medidas de controle existentes.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, a
10.2.4.b I2 documentação das inspeções e medições do sistema de proteção
contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, a
10.2.4.c I2 especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o
ferramental, aplicáveis conforme determina a NR-10.

Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, a

documentação comprobatória da qualificação, habilitação,
10.2.4.d I2
capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos
realizados.
Deixar de manter, no Prontuário de Instalações Elétricas, os
10.2.4.e I3 resultados dos testes de isolação elétrica realizados em
equipamentos de proteção individual e coletiva.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, as
10.2.4.f I3 certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas
classificadas.
Deixar de inserir, no Prontuário de Instalações Elétricas, o relatório
técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas
10.2.4.g I3
de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f” do subitem
10.2.4 da NR-10.
 Deixar de constituir, no caso de empresa que opere em instalações ou
10.2.5 I4 equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, Prontuário
de Instalações Elétricas.

Deixar de inserir no Prontuário de Instalações Elétricas a

documentação relativa a descrição dos procedimentos para
10.2.5.a I3
emergências, no caso de empresa que opere em instalações ou
equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência.
Deixar de inserir no Prontuário de Instalações Elétricas a
documentação relativa às certificações dos equipamentos de proteção
10.2.5.b I3 coletiva e individual, no caso de empresa que opere em instalações
ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência.

Deixar de constituir, no caso das empresas que realizam trabalhos em

proximidade do Sistema Elétrico de Potência, Prontuário de
10.2.5.1 I4 Instalações Elétricas ou constituir Prontuário de Instalações Elétricas
que não contemple as alíneas “a” ou “c” ou “d” ou “e” do item 10.2.4 e
alíneas "a" e "b" do item 10.2.5.
Deixar de manter o Prontuário de Instalações Elétricas organizado e
atualizado ou deixar de manter o Prontuário de Instalações Elétricas à
10.2.6 I3
disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços
em eletricidade.
Utilizar documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações
10.2.7 I2 Elétricas que não sejam elaborados por profissional legalmente
habilitado.
Deixar de prever ou adotar, em todos os serviços executados em
instalações elétricas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva
10.2.8.1 I4 aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem
desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores.
 Deixar de definir no projeto a configuração do esquema de
aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o
10.3.4 I2 condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes
condutoras não destinadas à condução da eletricidade.

Deixar de projetar dispositivos de seccionamento que incorporem

I2 recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito
10.3.5
seccionado nos casos em que for tecnicamente viável e necessário.

Deixar de prever no projeto condições para a adoção de aterramento

I2 temporário.
10.3.6

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a indicação de

I1 posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde -
10.3.9.b
“D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado)

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrição do

sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos,
10.3.9.c I1 incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de
intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e
estruturas.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as recomendações
I1 de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos
10.3.9.d
componentes das instalações.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as precauções

I1 aplicáveis em face das influências externas.
10.3.9.e
 Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto o princípio
I1 funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto,
10.3.9.f
destinados à segurança das pessoas.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrição da

I1 compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação
10.3.9.g
elétrica.

Elaborar projeto que deixe de assegurar que as instalações

I2 proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição
10.3.10
de trabalho segura, de acordo com a NR 17-Ergonomia.

Construir ou montar ou operar ou reformar ou ampliar ou reparar ou

inspecionar instalações elétricas que deixem de garantir a segurança
10.4.1 I4 e a saúde dos trabalhadores e dos usuários ou que deixem de ser
supervisionadas por profissional autorizado.

Deixar de manter as instalações elétricas em condições seguras de

I3 funcionamento ou deixar de inspecionar e controlar periodicamente os
10.4.4
sistemas de proteção das instalações elétricas de acordo com as
regulamentações existentes e definições de projetos.
Deixar de garantir ao trabalhador, nas atividades em instalações
elétricas, iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de
10.4.5 I2 acordo com a NR 17. Ergonomia, de forma a permitir que ele
disponha dos membros superiores livres para a realização das
tarefas.
 Permitir que a realização de intervenções em instalações elétricas
com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou
10.6.1 I4 superior a 120 Volts em corrente contínua seja realizadas por
trabalhadores que não atendam ao que estabelece o item 10.8 da
Norma.
Deixar de observar os procedimentos específicos para os trabalhos
I3 que exigem o ingresso na zona controlada.
10.6.2

Deixar de oferecer treinamento de segurança específico em

segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas
proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais
10.7.2 I4 determinações estabelecidas no Anexo II da NR 10 aos trabalhadores
que intervenham em instalações elétricas energizadas de alta tensão.

Deixar de sinalizar os equipamentos e dispositivos desativados com

I3 identificação da condição de desativação, conforme procedimento de
10.7.7.1
trabalho específico padronizado.

Deixar de capacitar os trabalhadores sob orientação e

- responsabilidade de profissional habilitado e autorizado ou permitir a
10.8.3
execução de trabalho que não esteja sob a responsabilidade de
profissional habilitado e autorizado.
Deixar de estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer Identificação nos crachás não Confeccionar identificação para Setor de Saúde e
tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, localizada. anexar ao crachá de cada
10.8.5 I1 segurança do Trabalho
conforme o item 10.8.4 da NR 10.
colaborador (SST)
 Deixar de consignar no sistema de registro de empregado da empresa Não há arquivo do registro de Manter registro das Permissões de
a condição de trabalhador autorizado a trabalhar em instalações permissão de trabalho trabalho quando o colaborador
10.8.6 I1 elétricas. Setor de Manutenção
realizar qualquer serviço em
instalações elétricas
Deixar de realizar, para os trabalhadores autorizados a intervir em
instalações elétricas, treinamento específico sobre os riscos
10.8.8 I4 decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas
de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o
anexo II da NR 10.
Conceder autorização a trabalhadores que não estejam capacitados
I4 ou qualificados ou a profissionais que não estejam habilitados com
10.8.8.1
avaliação e aproveitamento satisfatórios nos cursos constantes do
ANEXO II da NR 10.
Deixar de realizar treinamento de reciclagem bienal.
10.8.8.2 I2

Permitir a realização de trabalhos em áreas classificadas sem que

I3 haja treinamento especifico de acordo com risco envolvido.
10.8.8.4

Deixar de instruir formalmente os trabalhadores com atividades não

relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e
10.8.9 I2 na vizinhança da zona controlada com conhecimentos que permitam
identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções
cabíveis.
 Deixar de dotar as áreas onde houver instalações ou equipamentos
I3 elétricos de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a
10.9.1
NR 23. Proteção Contra Incêndios.

Utilizar sinalização de segurança que não indique travamentos e

I2 bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.
10.10.1.b

Utilizar sinalização de segurança que não indique as delimitações de

I2 áreas.
10.10.1.d

Utilizar sinalização de segurança que não indique o impedimento de

I2 energização.
10.10.1.f

Utilizar sinalização de segurança que não indique a identificação de

I2 equipamento ou circuito impedido.
10.10.1.g
 ANEXO I - CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Unidade: FÁBRICA DE POLPAS DOCE MEL

Responsável pela adequação:
Período da auditoria: 20/02/2017 à 05/06/2017
GRAU DE
ITEM DISPOSIÇÕES FINAIS ATENDIMENTO EVIDÊNCIA Ação Responsável Prazo
INFRAÇÃO
Levantar quantitativo dos
Deixar de executar o aterramento das instalações cabos de aterramento
Durante inspeção a campo, verificou-se ausência ausentes es subsituir
elétricas conforme regulamentação estabelecida
de aterramento em alguns equipamentos, alguns Setor de
10.2.8.3 I2 pelos órgãos competentes ou, na ausência desta, cordoalhas de aterramento 120 dias
condutores de proteção rompidos em motores, manutenção
deixar de atender as Normas Internacionais
quadros de distribuição elétrica, calhas e canaletas. rompidas e definir prazo para
vigentes no aterramento das instalações elétricas. adequação.

Deixar de considerar no projeto de instalações

Durante inspeção em campo, constatou-se que a
elétricas o espaço seguro, quanto ao Definir prazo e responsável Setor de
10.3.3 I2 escada de acesso à subestação abrigada é 6 meses
dimensionamento e a localização de seus para adequação da escada manutenção
inadequada para acesso (escada de marinheiro).
componentes e as influências externas, quando da
Realizar treinamentos de
Deixar de realizar treinamento de segurança para reciclagem dos trabalhadores
trabalhos com instalações elétricas energizadas,
CONFORME . Acompanhar prazos dos funcionários com curso de NR10 Básico e Setor de Saúde e
com currículo mínimo, carga horária e demais
10.6.1.1 I4 admintidos recentemente ou que voltarem NR10 SEP vencidos. Cursos Segurança do 60 dias
determinações estabelecidas no Anexo II da NR
afastados de licença médica após mais de 90 dias. devem ser realizados a cada Trabalho
10 para os trabalhadores que realizem
intervenções em instalações. 2 anos.

Programar treinamentos de
reciclagem dos trabalhadores
Manter trabalhadores que não atendam ao item com curso NR10 SEP que
10.8 (habilitação, qualificação, capacitação e estiverem para vencer. E
autorização dos trabalhadores) da NR-10 na programar cursos para os Setor de Saúde e
intervenção em instalações elétricas energizadas CONFORME para treinamentos de NR-10 básico e
10.7.1 I4 demais riscos (Altura, espaço Segurança do 60 dias
com alta tensão, que exerçam suas atividades Reciclagem. Não verificado para demais riscos.
dentro dos limites estabelecidos como zonas
confinado, movimentação de Trabalho
controladas e de risco, conforme Anexo I da NR carga)
10.

Revisar procedimentos
Permitir que os serviços em instalações elétricas existentes que envolvem
Existem alguns procedimentos elaborados Setor de Saúde e
energizadas em AT, bem como aqueles eletricidade, citando que
10.7.3 I4
executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP
presentes nos arquivos que versam sobre o Segurança do 90 dias
assunto. serviços em SEP não devem
sejam realizados individualmente. Trabalho
ser realizados
individualmente.

29
 Manter profissional
devidamente habilitado
como responsável técnico da
área de elétrica (Engenheiro,
Técnico ou Tecnólogo) e
manter atualizada a
documentação dos
Deixar de exigir dos trabalhadores habilitados a empregados envolvidos com
Apenas Supervisor de Manutenção possui
10.8.2 - comprovação de registro ativo no competente eletricidade da unidade. Gerência de RH 60 dias
habilitação na área.
conselho de classe. (DIPLOMA+CREA+TAXA DE
ANUIDADE CREA
ATUALIZADA+Curso de NR10
Básico atualizado+Curso de
NR10 SEP atualizado)

Utilizar processos ou equipamentos susceptíveis Verificou-se o rompimento ou desconexão de

de gerar ou acumular eletricidade estática que não algumas cordoalhas de aterramento em motores e
disponham de proteção específica e dispositivos painéis elétricos.
de descarga elétrica. Ação do item 10.2.8.3 Gerência de
10.9.3 I2 120 dias
atenderá a este item. Manutenção

Realizar levantamento de
material necessário e
Tomadas não tinham indicação do nível de tensão. posterior a identificação das
Utilizar sinalização de segurança que não indique Setor de
10.10.1.a I2
a identificação de circuitos elétricos.
Painéis sem indicação do nível de tensão. Cabos tomadas, painéis, cabos 12 meses
sem identificação (TAG). manutenção
quanto ao nível de tensão.
Realizar identificação dos
cabos (TAG).

Permitir a realização de serviços em instalações

elétricas sem que haja ordem de serviço CONFORME. Modelo de Permissão de Trabalho Estabelecer responsável
Setor de Saúde e
específica, aprovada por trabalhador autorizado, existente no prontuário, mas não está sendo pelas áreas que emitem
10.11.2 I2
contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as designado responsável pela área área para liberar o
Segurança do 30 dias
liberação para Permissão dos
referências aos procedimentos de trabalho a serviço. Trabalho
Serviços.
serem adotados.

30
 Criar arquivos magnéticos
Deixar de manter a documentação prevista na NR organizados e disponíveis na
CONFORME. Os projetos elétricos estão à
10 à disposição dos trabalhadores que atuam em
disposição dos trabalhadores em meio físico, rede da empresa para os Gerência de
10.14.4 I2 serviços e instalações elétricas, respeitadas as
entretanto, há necessidade de criar arquivo digital
60 dias
abrangências, limitações e interferências nas trabalhadores envolvidos nos Manutenção
disponibilido na rede. serviços em eletricidade
tarefas.
terem acesso.

Eleger um GESTOR da NR-10

CONFORME. Existe arquivo físico do prontuário que deve manter constante
disponível para as autoridades competentes. No contato com os responsáveis
Deixar de manter a documentação prevista na NR
entanto há necessidade de indicar responsável para Gerência de
10.14.5 I2 10, permanentemente, à disposição das pela alaboração do 30 dias
atualizar constantemente de acordo com a detecção Manutenção
autoridades competentes. prontuário e pela aquisição
das necessidades da empresa e observação dos
trabalhadores. de serviço e materiais para
cumprimento da norma.

31