Extrato do Simples Nacional

Gerado em 12/09/2018 16:01:22

Apurado em 12/09/2018 15:26:47
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 1.1.10

1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 11.317.626 Nome Empresarial: MECANICA JR LTDA
Data de Abertura: 16/11/2009 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 11317626201808001

Período de Apuração (PA): 08/2018
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 36.108,50 0,00 36.108,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 285.866,98 0,00 285.866,98
(RBT12)
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 198.916,03 0,00 198.916,03
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 303.443,96 0,00 303.443,96
(RBAA)
Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00
.
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2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2017 25.040,50 02/2017 19.277,00 03/2017 24.648,90 04/2017 27.944,65
05/2017 27.795,82 06/2017 29.415,20 07/2017 26.262,44 08/2017 22.669,50
09/2017 25.605,50 10/2017 32.603,30 11/2017 21.075,75 12/2017 21.105,40
01/2018 34.073,28 02/2018 23.063,50 03/2018 27.249,56 04/2018 18.516,95
05/2018 18.712,00 06/2018 15.562,50 07/2018 25.629,74
2.2.2) Mercado Externo
01/2017 0,00 02/2017 0,00 03/2017 0,00 04/2017 0,00
05/2017 0,00 06/2017 0,00 07/2017 0,00 08/2017 0,00
09/2017 0,00 10/2017 0,00 11/2017 0,00 12/2017 0,00
01/2018 0,00 02/2018 0,00 03/2018 0,00 04/2018 0,00
05/2018 0,00 06/2018 0,00 07/2018 0,00
.
.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
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2.4) Fator r
Fator r = Não se aplica
.
.
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
.
.
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ: 11.317.626/0001-42 Localização: LUZ-MG
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00
Receita Informada

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Atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição Valor Total (R$):
tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação 1.139,00
(o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
3,27 2,08 7,58 1,64 24,68 20,22 0,00 0,00 59,47
Parcela 1 = 1.139,00
Receita Informada
Atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição Valor Total (R$):
tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação 34.969,50
(o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
100,44 63,92 232,65 50,40 757,85 0,00 0,00 0,00 1.205,26
Parcela 1 = 34.969,50
Substituição tributária de: ICMS
.
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 36.108,50
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
103,71 66,00 240,23 52,04 782,53 20,22 0,00 0,00 1.264,73
.

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4)Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
103,71 66,00 240,23 52,04 782,53 20,22 0,00 0,00 1.264,73

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

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6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11317626201808001

Data de Vencimento:
Número: 07201825545372370 Data limite para acolhimento: 20/09/2018
20/09/2018
IRPJ 103,71 CSLL 66,00 COFINS 240,23 PIS/PASEP 52,04
INSS/CPP 782,53 ICMS 20,22 IPI 0,00 ISS 0,00
Principal 1.264,73 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 1.264,73
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 103,71 União
CSLL 66,00 União
COFINS 240,23 União
PIS 52,04 União
INSS/CPP 782,53 União
ICMS 20,22 MG
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data

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