Apostila Do Eic PDF

Módulo
Importação
Apostila de Treinamento
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INTRODUÇÃO
Visão Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Advanced Protheus a utilizarem os
recursos do Módulo de Importação de forma sistemática e pratica abordando os conceitos
pro ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções para que seja
possível a aplicação as rotinas de sua empresa.
Objetivos do Curso
Ao termino deste curso, o aluno devera estar habilitado a :
 Identificar os parâmetros do modulo.
 Dar manutenção às tabelas de importação.
 Dar manutenção aos cadastros de importação e outros compartilhados (ex.:
fabricantes e fornecedores, produtos etc).
 Dar manutenção às tabelas Siscomex.
 Incluir solicitação de importação
 Fazer a cotação de preços e enviar a request for quotation ao exportador
 Incluir o purchase order
 Incluir a PLI
 Enviar a PLI ao Siscomex
 Incluir o embarque
 Incluir ou alterar o desembaraço
 Gerar a nota fiscal de entrada e apurar o custo realizado do processo.
 Realizar o acompanhamento financeiro
 Realizar o acompanhamento gerencial
 Criar relatórios próprios e/ou consultas genéricas.
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Metodologia do curso
O curso do módulo de Importação é ministrado com um kit de treinamento composto de :

 Apostila
Aborda as rotinas do módulo, conduzindo o aluno na utilização através de uma serie
de exercícios para pratica e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados
junto ao sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido.
Os exercícios abordam apenas os campos importantes para o modulo de importação
(não envolve portanto o modulo de compras, financeiro e/ou estoque em sua
integração). Para obter o detalhamento de todos os campos, o aluno deve se
referenciar pelo manual do usuário, em versao 710 de forma eletrônica.
A cada capitulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos
complementares que serão expostos.
 Materiais de apoio
Pasta, bloco de anotações e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas dependências da Microsiga ou da Average
Tecnologia, ou em uma de suas filiais / franquias ou pode ainda recebê-lo “in
company” dependendo da negociação, com o direcionamento do instrutor que
conduzira as sessões de treinamento de modo que os objetivos sejam atingidos.
3
CONFIGURAÇÃO
O que você ira aprender neste capitulo

Neste capitulo abordaremos os primeiros passos para a utilização do Módulo de
Importação, isto é, antes de executar qualquer operação do modulo, é importante configurar
seus parâmetros e tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.
Como parametrizar o módulo de importação
O sistema contém uma serie de parâmetros que determinam a forma de processamento de

cada empresa, como por exemplo, o parâmetro “MV_EASY” que indica se os módulos de
importação e os módulos : financeiro (SIGAFIN), Contábil (SIGACON e/ou SIGACTB),
Compras (SIGACOM) e Estoque (SIGAEST) são integrados.
A Average envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade. Os parâmetros são customizados no Módulo Configurador.
Exercício 01 – Como verificar os parâmetros do modulo de Faturamento :
1. Acesse o Modulo SIGACFG – Configurador com a senha do administrador do

sistema.
2. Selecione as seguintes opções: “Ambiente + "Cadastros" + “Parâmetros”.
3. Pesquise pela variável digitando : “MV_EASY” .
4. Clique na opção “Visualizar” para verificar o seu conteúdo.
Para saber sobre o preenchimento de todos os parâmetros que influenciam, nas

movimentações e resultados do Modulo de Importação, consulte o manual eletrônico do
usuário ou o Manual impresso disponível na sala de treinamento – Capitulo:
“Configurações” – Tópicos: “Parâmetros”.
Os principais parâmetros são:

Parâmetro Conteúdo
MV_EASY S
MV_EASYFPO S
MV_EASYFIN S
IMPORTANTE: Quanto a integração financeira o símbolo das moedas deve estar

cadastrado nos parâmetros MV_SIMB, acima do 2. Ex.: MV_SIMB2 -> conteúdo : US$.
Isto ficará relacionado com a tabela de moedas do SIGAEIC.
4
O que você aprendeu neste capítulo
Neste capitulo você aprendeu que existe uma serie de parametrizações utilizadas pelo
modulo de Importação que são enviados pela Average com conteúdos padrões e devem ser
adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.
Os parâmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, através do modulo

Configurador. Porem, observe que não influenciarão nas rotinas que já foram processadas.
Próximo passo
Com a Configuração já verificada, você poderá iniciar a criação das Tabelas do Modulo de
Importação.
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TABELAS
O que você irá aprender neste capítulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas básicas do módulo de importação. Eles são

apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações
de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na seqüência de utilização
dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
Rotinas abordadas
Módulo de Importação :
 Famílias
 Integração TECWIN
 N.C.M.
 Compradores
 Locais de Entrega
 Unidades Requisitantes
 Agentes de Transporte
 Despachantes
 Incoterms
 Condições de Pagamento
 Mensagens
 Fundamento Legal
 Portos / Aeroportos
 Países
 Registro no ministério
 Tabela de Seguros
 Corretores
 C.F.O.
 Armadores
 I.P.I. de Pauta
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Iniciando as tabelas
As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do modulo. A

sua correta informação é fundamental para execução das suas rotinas.
Dicas
 Durante o cadastramento deve-se observar os campos destacados na cor azul.

Estes campos possuem preenchimento”obrigatório”, não sendo possível finalizar
uma inclusão sem a sua informação.
 Caso haja alguma dúvida sobre o campo pressione : [ENTER+F1] sobre o
mesmo. Será apresentada uma janela com a descrição do campo.
 Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros eles apresentam a opção
BOTAO a sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opções
clique sobre o botão na opção ou tecle F3.
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FAMÍLIA
Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento

das importações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único produto e tem a
utilidade de separar produtos em diversos relatórios, ex..: Itens Pendentes e Controle Geral.
Exercício 02 : Como cadastrar família de Produto.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Família”.

2. Clique na opção : “Incluir” e informe os seguintes dados.
Código 01
Descrição Barbie
3. Confirme os dados para gravar a família.
INTEGRACAO TECWIN
Esta opção visa preencher as alíquotas de II e IPI de importação (ICMS não por ser imposto
diferenciado por região) das NCMS cadastradas nos Módulos de Comércio Exterior.
Pré-requisitos:
 Possuir o sistema TECWIN Aduaneiras (não incluso no pacote Advanced
Protheus, nem SIGAEIC!).
 Ter efetuado as parametrizações descritas no help do usuário.
Exercício 04: Como acionar a integração Tecwin:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Integração

TECWIN”.
*Diretório de trabalho C:\WINDOWS\TEMP\AVREADR3\

*EXPORT.EXE T:\TECWIN2\PROGRAMA\
*TECWIN T:\TECWIN2\
* Estas inicializações de conteúdos estão nos parâmetros. Durante o treinamento não
será possível acompanhar a integração somente simulá-la.
3. Confirme os dados para iniciar a integração.
NCM
Esta Tabela armazena as relações de NCM que serão armazenadas no cadastro de produto.
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Exercício 05: Como cadastrar as NCM.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “NCM”

TEC 3180.80.90
Descrição Bonecas
Unidade 11
Anuente Não
3. Clique na pasta “Alíquotas”e informe os seguintes dados:
II 32
IPI 12
ICMS 18
4. Confira os dados e confirme para gravar os dados .
DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de “NCM” do

Módulo de Importação, consulte o Manual Eletrônico do usuário - Capítulo “Tabela” –
Tópico “NCM”.
Repita os passos para a próxima NCM :
TEC 7440.70.70
Descrição Bolas
Unidade 11
Anuente Não
II 10
IPI 12
ICMS 18
5. Confira os dados para gravar o cadastro.
COMPRADORES
Esta tabela contém os compradores e analistas de importação que serão vinculados no PO e

na SI. São importantes para estatísticas e impressão de formulários, por isso a importância
de preenchimento dos dados em formato internacional.
Exercício 06 : Como incluir compradores.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Compradores”.

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Código 999
Nome COMPRADOR 99
3. Confira os dados e confirme o cadastro.
LOCAIS DE ENTREGA
Esta tabela contém os locais em que as mercadorias serão recebidas.
Exercício 07 : Como incluir Locais de Entrega.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Locais de Entrega”.

Código 99
Descrição CENTRO/SP
Endereço Rua Formosa 75 – 1º andar
Bairro Centro
Cidade São Paulo
Estado DF [F3]
CEP 01049000
Contato Sr.Jose
Fones 11 3159 5311
Fax 11 3159 5148
3. Confirme as informações para gravar o local de entrega.
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena os dados cadastrais da unidade que requisita os materiais. Ex.: vendas,
assistência técnica, diretoria etc.
Exercício 08 : Como incluir unidades requisitantes:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Unidades Requisit.”.

Código VENDA
Descrição Depto de Vendas
Cód. Loc. de Entr. 99 [F3]
Local de Entrega SP
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3. Confira os dados para gravar a unidade requisitante.
AGENTES DE TRANSPORTE
Esta tabela contém os agentes de transporte, freight forwarder utilizados no sistema. Serão
informados no PO e seus dados cadastrais impressos em diversos formulários como a
Shipping Instructions e o Purchase Order.
Caso o seu agente de transporte seja definido pelo exportador, preencha os dados como no
exemplo a seguir, ou preencha-os com o cadastro do mesmo.
Exercício 09 : Como incluir agentes de transporte.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Agentes de

Transporte”.
Código 999
Razão Social Agente 99
Fornecedor 000001 [F3]
Loja 00
3. Confira os dados para gravar o agente de cargas.
IMPORTANTE : Para geração dos títulos de frete internacional será utilizado como
fornecedor do titulo o fornecedor e a loja contidos neste cadastro.
Os demais campos podem ser preenchidos conforme o manual eletrônico do usuário.
DESPACHANTES
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de serviços de

despacho.
Exercício 10 : Como cadastrar Despachantes :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Despachantes”

2. Clique na opção “Incluir” , e informe os seguintes dados :
Código 999
Razão Social Codal Despachante Associados
Quando integrado ao seu ERP para envio de títulos de contas a pagar (ex.: SAP R3,
Advanced Protheus) os seguintes dados devem ser preenchidos após o exercício de cadastro
de fornecedores.
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Loja .
Cliente 999999 [F3]
Loja .
Natureza 000001 [F3]
3. Confira os dados e grave o cadastro de “Despachantes”.
INCOTERMS
Neste cadastro serão registrados todos os Incoterms a serem utilizados pela Importação.
Esta tabela já vem preenchida pela Average com os Incoterms 2000.
Exercício 11 : Como cadastrar Incoterm :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Incoterms”.

2. Clique na opção “Alterar” e informe os seguintes dados.
Código FCA
Descrição Free Carrier
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Incoterms”.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Esta tabela apresenta 4 tipos de Condições de Recebimento para o pagamento das

mercadorias a serem exportadas :
• Á Vista : Recebimento único do valor com vencimento na Data de Embarque.
• Normal : Recebimento único do valor com data de vencimento da 1 a 899 dias
a contar da data de embarque .
• Parcelado : Destinado pára parcelamento do valor em ate 10 parcelas, inclusive
parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque . Quando o
tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no campo nº de
dias para recebimento, e libera o preenchimento das parcelas .
• Antecipado : Recebimento antes da data de embarque . Dessa forma , no
campo Dias deve-se informar um número negativo , contudo , o único tipo de
Condição de Recebimento que aceita nº negativo é o tipo Parcelado .
Considerando todos estes fatos , para se registrar tal condição , deve-se proceder
da seguinte maneira :
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Código Informar o código
Tipo Parcelados
Descrição Português Digitar a descrição em português.
Descrição Inglês Digitar a descrição em inglês.
Discriminando as Parcelas Dados a serem gerenciados pelo controle financeiro.
Exercício 12 – Como cadastrar condições de Pagamento - EX.: A 30 dias da data de

embarque.
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Cond. De

Pagamento”.
2. Clique na opção “Incluir” , na pasta “Cadastrais”, informe os seguintes dados .
Código 99999
Tipo 1
Nº de Dias 30
Desc. Português Condição de pagamento 99
Desc. Inglês Condição de pagamento 99- inglês
Cobertura 180 DD
Desc. Modalidade Financiamento do Fornecedor (Supplier´s Credit) - Outros
3. Clique na pasta “Parcelas”, informe os dados solicitados caso a condição seja

Parcelado ou antecipado, no nosso exemplo não é necessário o preenchimento.
4. Confira os dados para gravar a condição de pagamento.
MENSAGENS
Esta tabela armazena as mensagens padrões para:

1. Drawback
2. P.O.
3. Texto p/ Request for Quotation.
4. Mensagens p/ Complemento de LI.
5. Mensagens p/ Complemento de DI.
6. Mensagens p/ I.P.I.
7. Mensagens p/ Instrução de Despacho.
8. Mensagens p/ Shipping Instructions.
9. Mensagens p/ Comercial Invoice.
10. Guia de Arrecadação Estadual (GARE).
Exercício 13 : Como cadastrar mensagens :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Mensagens”

Código 01
Tipo Mensagem 2 [F3]
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Texto Please send your best prices and delivery dates.
3. Confirme os dados para gravar a mensagem.
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro serão registrados todos os fundamentos legais a serem utilizados pela
Licença de Importação. Esta tabela já vem preenchida pela Average com os códigos do
Siscomex. No caso de recolhimento integral utilize o código A9 na LI.
Exercício 14: Como verificar um cadastro de fundamento legal:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Fundamento Legal”

2. Pesquise e posicione sobre o código : “A9”
3. Clique na opção “Alterar” e informe os seguintes dados:
Código A9
Descrição Recolhimento Integral
Cód. Regime 1 [F3]
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fundamento Legal”.
PORTOS /AEROPORTOS
Esta tabela armazena dados cadastrais das origens e destinos. O cadastro de Portos e
Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo SIGAEIC com os principais portos
utilizados.
Exercício 15 : Como verificar portos e aeroportos:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Portos/Aeroportos”.

2. Em “Incluir” informe os seguintes dados:
Código 0001
Descrição Manaus - AM
Cidade Manaus
Estado AM
Sigla MAN
Dap? (S / N) SIM
3. Confira os dados para o cadastro de “Portos / Aeroportos” .
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PAÍSES
Nesta tabela encontram-se códigos oficiais do Siscomex, descrição em português e no

idioma.
Exercício 16: Como cadastrar Países:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Países”

2. Pesquise pelo país com o código “249”.
3. Clique na opção “Alterar” e informe os seguintes dados, pois esta tabela já vem
preenchida, necessitando apenas de uma manutenção .
Cód. País 249

Descrição Estados Unidos
Sigla [F3]
Naladi (N/S) Não
País Inglês United States of América
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Países”.
REGISTRO DE MINISTÉRIO
Esta tabela permite gravar o registro no Ministério (da Saúde, Agricultura etc.) de seus
produtos.
Este registro será enviado para o Siscomex na seqüência da descrição do produto, assim,
como será impresso em formulários como: P.O. , envio ao despachante ,etc.
Exercício 17 : Como incluir registro de ministério:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Registro de

Ministério”.
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados.
Importador 99[F3]
Fabricante 999999999
Item Mousse
Reg. Minist. SEI5482
Dt. Validade 15/01/03
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Registro de Ministério”.
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TABELAS SEGURO
Esta tabela é utilizada para emissão da planilha de seguros e composta de percentuais
fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada por tipo de transporte e
procedência.
Exercício 18: Como incluir Tabela Seguro:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Tabelas Seguro”.

2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados :
Cód. Emb. 01
Vias Transp. 99 [F3]
Descr. Via VIA 99 [F3]
Tx. Básica 0.5000
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Tabela Seguro”.
CORRETORES
Esta tabela armazena dados cadastrais do corretor de cambio. A tabela de corretores é
utilizada no financeiro do SIGAEIC em controle de câmbio.
Exercício 19: Como incluir Corretores:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Corretores”

2. Clique na opção “Incluir ”, e informe os seguintes dados :
Código 999
Nome Cambio& Cia .
Ate US$ 999.999.999,99999
% 0,10
Endereço R: da Gloria , 77
Bairro Liberdade
Cidade São Paulo
Estado SP [F3]
País 105 [F3]
Desc. País Brasil
CEP 01049-000
Fone 55 11 3159 5311
Fax 55 11 3159 5148
Contato Sr. João
CNPJ 00.000.000/0000-00
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Loja 00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Corretores”.
C.F.O
Esta tabela armazena a classificação fiscal da operação. A tabela de CFOs representa as
classificações fiscais da operação utilizadas nas notas fiscais de entrada.
Exercício 20: Como incluir “C.F.O.”.
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “C.F.O”

C.F.O 1.005
Finalidade Compras
3. Confira os dados cadastrais , e informe os demais dados da tabela inferior :
Operação 312
Descrição Compras
Aliq. ICMS 18.00
Red. B.C. 0.00
IPI Recup. N
ICMS Recup. N
4. Confira novamente os dados e confirme o cadastro de “C.F.O”.
ARMADORES
Nesta tabela devem ser cadastrados os armadores, referente a manutenção de containers.

Além de ter dados cadastrais (razão social, contato), há também o botão de tabela de
containers, onde você deverá digitar os valores conforme a quantidade de dias.
Esta tabela é armazenada junto com os dados de despachante e será esta tabela utilizada
para o cálculo de demourrage.
Exercício 21: Como incluir “Armadores”.
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Armadores”

Código 105
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Razão Sociais ARMADOR DE NAVIO S/A
Endereço R DA CONSOLACAO, 88
Bairro CENTRO
Cidade SÃO PAULO
Estado SP [F3]
CEP 01300-100
Contato SR.MANOEL
Fone 31595311
Fax 31595148
Representant. GUSTAVO NUNES
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
Ref. Bancaria BANCO 237 / AGE 0110 C/C 61548-55
Home Page www.average.com.br
E-mail average@average.com.br
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Armadores”.
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CADASTROS
O que você irá aprender nesse capitulo
Neste capitulo abordaremos os cadastros do módulo de importação . Eles são apresentados

de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações de
outras tabelas, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na seqüência de
utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
Rotinas Abordadas
Cadastros
• Módulo de Importação :
• Importadores
• Bancos
• Produtos
• Fabricante/Forn
• Produto X Fornecedor
• Clientes
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• Moedas
• Cotação das Moedas
• Vias de Transporte
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatários. Caso o consignatório

seja a mesma pessoa jurídica que o importador, não é necessário cadastrá-lo duas vezes.
Exercício 22 : Como incluir “Importadores”.
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Importadores”

2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados:
Código 99
Nome AVERAGE TECNOLOGIA LTDA
Nom. Reduzido AVERAGE
Import./Cons. Importador
Endereço R. Formosa 75 – 1 andar
Cidade São Paulo
Número 75
Estado SP [F3]
País 105l
CEP 01049-000
CNPJ 00.000.000/0000-00
Fone 55 11 3159 51 39
FAX 55 11 3159 51 39
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Importadores”.
BANCOS
Neste cadastro devem ser incluídos os bancos e agentes cobradores. Cada conta corrente
deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Advanced
Protheus.
No nosso exemplo contamos com duas seqüências de bancos:
• Seqüência 01-CITYBANK NY
• Seqüência 02- BANK OF BOSTON
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Exercício 23 Como incluir um “Banco”:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”
Código 999
Nro. Da agencia 99999
Nro. Da Conta 9999999999
Nome do Banco CITYBANK NY
Nome Red. Banco BCO 99
Endereço 102, STREET GARDEN
Bairro .
Município NY
CEP 01212-
Estado EX [F3]
Telefone 555-5656
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Bancos”.
Repita as mesmas orientações para incluir outro banco :

Exercício 24 Como incluir um “Banco”:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”

2. Clique na opção “Incluir ” e informe os seguintes dados:
Código BB
Nro. Da agencia 01
Nro. Da Conta 0565656565
Nome do Banco Bank of Boston
Nome Red. Banco Bank of Boston
Endereço Calle Suécia 112
Bairro Los Condes
Município San Santiago
CEP -
Estado EX [F3]
Telefone 56 2245 5656
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Bancos”.
PRODUTOS
Neste cadastro deverão ser cadastrados os itens a serem importados, com suas respectivas
descrições e informações tributárias (como a NCM).
No nosso exemplo contamos com três seqüências de produtos:
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• Seqüência 01- mousse para cabelo.
• Seqüência 02- gel fixador para cabelo
• Seqüência 03-tintura para cabelo
Exercício 25: Como incluir “Produtos”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos”.:

2. Clique na opção “Incluir ” informe os seguintes dados :
Código MOUSSE
Descrição MOUSSE PARA CABELOS
Unidade PC
Armazém Pad. 01
Peso Liquido 0,2000
Cód. De Família 02 [F3]
Val. Ref. US$ 0,50000
Descr . Espec. Produto Químico
Matéria Prima ISOPROPANOL
3. Confira os dados cadastrais de “Produtos”.

4. Na pasta “Impostos” informe os seguintes dados.
Pos. IPI/NCM 8888.88.88 [F3]

Conceito Gan 00 [F3]
Conceito IVA 112 [112]
5. Confira os dados cadastrais da pasta “Impostos”.

6. Na pasta “Outros”, informe os seguintes dados.
Estado Vigente
Desc. P/Rto. Mousse
Modalidad 000001
Desc. Inglês Mousse for hair
Desc. Li Gel para cabelo em embalagem aerosol
Desc. Portug. Mousse Fixador
7. Confira os dados da pasta “Outros” e confirme o cadastro de “Produtos”.
Repita as mesmas orientações para incluir outro produto :

Exercício 26 Como incluir “Produtos”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos” .
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Código Gel
Descrição Gel Fixador para cabelo
Unidade Ml [F3]
Armazém Pad. .
Peso Liquido 100.0000
Descr. Espec. Produto Químico
3. Confira os dados do cadastro de “Produtos ”.
4. Na pasta “Impostos” informe os seguintes dados :
Pos. IPI/NCM 8888.88.88 [F3]

Conceito IVA 112 [F3]
6. Na pasta “Outros”, informe os dados os seguintes :
Estado Vigente
Desc. P/Rto. Gel
Desc. Inglês Gel for hair
7. Confira os dados
Desc. Li Gel para cabelos da pasta
Desc. Portug. Gel para cabelo “Outros” e
IPI de Pauta 0,00 [F3] confirme o
Peso Bruto 0.5000 cadastro de
“Produtos”.
ICMS de Pauta 0,00
Repita as mesmas orientações para incluir outro produto:
Exercício 27 Como incluir “Produtos”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros”+ “Produtos”.

2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados .
Código Tintura
Descrição Tintura para cabelo Loiro
Unidade Pc [F3]
Armazém Pad. 01
23
Peso Liquido 0,2000
Descr. Espec. Produto Químico
Vld. Num. Seri 1
8. Confira os dados do cadastro de “Produtos”.

9. Na pasta “Impostos” informe os seguintes dados:
Pos. IPI/NCM 8888.88.88 [F3]

Conceito IVA 112 [F3]

11. Na pasta “Outros informe os seguintes dados ”
Estado Vigente
Desc. P/Rto. Tintura
Modalidade 000001 [F3]
Desc. Inglês Paint for hair
Desc. Li Tintura de cabelo loiro
Desc. Portug. Tintura de cabelo loiro
12. Confira os dados da pasta “Outros” e confirme o cadastro.
FABRICANTE/FORN
Nos módulos para Comércio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAEFF, SIGAECO),

esta rotina permite cadastrar os Fabricante/Forn dos produtos a serem Importados.
Neste mesmo cadastro, devem ser preenchidos os dados do representante, já
vinculados ao importador.
Quando integrado ao SIGAFIN, neste cadastro, deverão ser informados todos os tipos
de fornecedores envolvidos em uma importação, como despachantes, agente
embarcador , corretora de seguro, etc.
Em diversas rotinas do sistema, quando é citada a palavra fornecedor, estamos nos
referindo ao importador, exceto no P.O., onde exportador se refere a trading que envia
as mercadorias ao importador. No caso de off-shore, vide o exemplo abaixo:
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No exemplo acima, o cadastro seria desta forma:
• Fornecedor, neste momento registro o representante seria destacado no final.

• Fabricantes , cada um com um código diferenciado.
• Fornecedor, representado o exportador , utilizando única e somente para off-shore.
No nosso exemplo contamos com cinco seqüências de fabricante/forn:
• Seqüência 01- GVF. Corretor de Cambio

• Seqüência 02- FRITZ MALASIA
• Seqüência 03- CODAL SERVIÇOS DE DESPACHANTE
• Seqüência 04- AVERAGE Tecnologia Ltda.
• Seqüência 05-BANK OF BOSTON
Exercício 28: Como incluir “Fabricante / Forn”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Fabricante/

Forn.” .
Código 999996
Razão Social GVF. Corretor de Cambio
Fantasia GVF
Endereço R: da Consolação
Numero 77
Bairro Centro
Município São Paulo
Tipo Resp. Insc.
CNPJ/CPF 00000000000000
Telefone 011 3159 5311
Fax 011 3159 5148
25
País 105 [F3]
Home Page www.average.com.br
3. Confira os dados cadastrais de “Fabricante / Forn”.

4. Na pasta “Adm/ Fin” informe os seguintes dados :
Banco BB [F3]
Cód.Agencia 01
Cta. Corrente 056565656565
Contab. Imp. 99999999999
5. Confira os dados cadastrais de “Adm/ Fin”.

6. Na pasta “Outros”, informe os seguintes dados:
Identificac. 3-Todos
Grupo GMG [F3]
7. Confira os dados e confirme o cadastro .
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Fabricante Forn”

Exercício 29 Como incluir “Fabricante Forn”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Fabricante /
Forn”.
2. Clique na opção “Incluir” informe os seguintes dados :
Código FRITZ
Loja 00
Razão Social FRITZ MALASIA
Nome Fantasia FRITZ MAL
Endereço 98, STREET 5
Município MALASIA
Tipo Resp. Insc.
3. Confira os dados cadastrais de “Fabricante/For”.

Banco BB[F3]
Cód. Agencia 01
Contab. Imp. 99999999999

6. Na pasta“Outros” informe os seguintes dados:
Identificac. 3-Todos [F3]
26
Grupo EMD [F3]
Origem 1 MIA [F3]
Origem 2 BLM [F3]
7. Confira os dados da pasta “Outros” e confirme o cadastro de “Fabricante /Forn”.
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Fabricante/Forn” :

Exercício 30 Como incluir “Fabricante/Forn”
Forn”.
Código 9999997
Loja 00
Razão Social CODAL SERVICOS DE DESPACHANTE
Nome Fantasia CODAL
Endereço Rua João
Numero 106
Bairro Centro
Tipo Resp. Insc.
3. Confira os dados cadastrais de “Fabricante/Forn” .

Banco 101[F3]
Cód. Agencia 01
Contab. Imp. 99999999999

6. Na pasta “Outros ” informe os seguintes dados .
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Fabricante / Forn” :

Exercício 31 Como incluir “Fabricante/Forn”:

Forn”.
Código 999999
Razão Social AVERAGE TECNOLOGIA IMPORTACAO
E EXPORTAC.
27
Nome Fantasia AVERAGE
Endereço Rua Formosa
Numero 75
Bairro Centro

Banco 99[F3]
Cód.Agencia 99999


Grupo TER [F3]
Origem 1 MIA [F3]
Origem 2 GRU [F3]
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Fabricante / Forn”:

Exercício 31 Como incluir “Fabricante/Forn”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + Tabelas” +

“Fabricante / Forn”.
Código 999999
Razão Social BANK OF BOSTON
Nome Fantasia BB
Endereço Rua Formosa
Numero 75
Bairro Centro

Banco 99[F3]
Cód.Agencia 99999

28
Grupo TER [F3]
Origem 1 GRU [F3]
Origem 2 MIA [F3]
PRODUTO X FORNECEDOR
Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos
fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de
pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor, etc.
Estas informações são utilizadas pelo sistema Advanced Protheus para avaliação das
especificações de um fornecedor para um determinado produto.
Exercício 32 Como incluir “Produto X Fornecedor”:

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Tabelas” +
“Produtos X Fornecedor”.

Loja .
Nome Reduz AVERAGE
Produto TINTURA
Cód. Prod. For 999999
Fabricante 999999 [F3]
Loja Fabric. .
Nome Fabric. AVERAGE
Moeda Utiliz. US$ [F3]
Vlr. Cotação 4,000
Lead Time 0
Unidade PC [F3]
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Produto X Fornecedor”.
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Produto X Fornecedor”:

Exercício 33 Como incluir “Produto X Fornecedor”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Produto X

Fornecedor”.
Fornecedor 999999
29
Loja .
Nome Reduz Average
Produto MOUSSE [F3]
Nome Fabricante AVERAGE
Moeda Utiliz. US$ [F3]
Vlr.Cotação 2,0000
3. Confira os dados cadastrais de “Produto X Fornecedor”.
CLIENTES
O cliente no módulo de importação terá a finalidade de relacionar um PO com um
cliente e assim as estatísticas como tabela ABC demonstrarem as compras.
Neste cadastro deve-se incluir também o despachante devido o caso de devolução de
adiantamento de despachante (quando se adianta valor a mais que o devido para o
desembaraço).
Exercício 34 Como incluir “Clientes”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Clientes”.

2. Clique na opção “Incluir” , informe os seguintes dados :
Código 999999
Nome Codal
Nome Fantasia Codal
Endereço R: da Gloria , 158
Estado SP [F3]
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”.
MOEDAS
Esta tabela contém todos os tipos de moedas utilizados para a importação da sua empresa,
esta tabela já vem preenchida previamente com dados padrões.
No nosso exemplo contamos com duas modas para manutenção.
• Seqüência 01- Dólar dos EUA

• Seqüência 02- EURO
Exercício 35 Como dar manutenção na tabela de Moedas:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações ” + “Cadastros” + “Moedas ”.

2. Clique na opção “Alterar” , e informe os seguintes dados , pois esta tabela já vem
preenchida necessitando apenas de uma manutenção.
30
Moeda US$
Cód.Siscomex 220
Dês. Singular Dólar dos EUA
Dês Plural Dólares dos EUA
4. Confirme os dados para incluir a descrição da moeda no idioma.

5. Confirme as informações para gravar os dados da moeda alterados.
Repita as mesmas orientações para dar manutenção a outra moeda :

Exercício 36 Como dar manutenção na tabela de “Moedas”
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Moedas” .

2. Clique na opção “Alterar” , e informe os seguintes dados , pois esta tabela já vem
preenchida necessitando apenas de uma manutenção .
Moeda EUR
Cód.Siscomex 650
Dês. Singular EURO
Dês Plural EUROS
4. Confirme os dados para incluir a descrição da moeda no idioma.

5. Confirme as informações para gravar os dados da moeda alterados.
COTAÇÃO DAS MOEDAS
Esta tabela é fundamental importância para a correta apuração da variação cambial

entre a taxa da moeda na data do faturamento (nota fiscal de saída) até a data de
embarque.
No nosso exemplo contamos com duas modas para cotação
• Seqüência 01- US$

Exercício 37 : Como cadastrar a cotação das moedas:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Cotação das

Moedas” .
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados com referencia a moeda
local.
Data 27/10/01
Moeda US$ [F3]
31
Desc. Moeda Dólar dos EUA
Taxa 2,23000000000000
3. Confirme os dados para cadastrar a cotação da moeda .
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Cotação de Preços”:

Exercício 37 Como cadastrar a cotação de moedas:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Cotação das

Moedas” .
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados com referencia a moeda
local.
Data 23/04/03
Moeda EUR [F3]
Desc. Moeda EURO
Taxa 1.1684
3. Confirme os dados para gravar a cotação da moeda.
DICA :
Esta cotação é sempre em relação a moeda corrente do país . (Ex: Brasil- R$) .
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena as tarifas de frete, bem como origem/ destino e tipo de
embarque. Será utilizado em pré-cálculo e previsão de desembolso para o cálculo da
despesa frete internacional.
O valor do frete internacional é calculado através do peso líquido da mercadoria do
cadastro de produtos ou pela quantidade de contêineres digitados em campos
específicos no P.O.
Exercício 37: Como cadastrar “Vias de Transporte”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Cadastros” + “Vias de

Transporte”.
Via 99
Descrição VIA 99
Código 1-MARITIMO [F3]
3. Posicione o cursor na tela inferior e preencha os campos conforme orientação a

seguir:
32
Origem MIA [F3]
Destino GRU [F3]
Moeda US$
Transit. Time 1
País Origem 249
Cidade Orig. MIAMI
4. No campo “Containers” , clique duas vezes na palavra “Click” ou tecle ENTER ,

será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores .
5. Informe os seguintes dados :
20º 1000,0000
40º HC 2000,0000
40º 2500,0000
Outros 1750,0000
6. Confirme os dados do campo “Containers”.

7. No campo “Frete por k/g”, clique duas vezes sobre a palavra “Click” ou tecle
ENTER, será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:
Moeda US$
Valor Mínimo 0,0000
1)Ate 10,000
Valor p/ kg 1 8,2000
2)Ate 50,000
3)Ate 100,000
4)Ate 200,000
5)Ate 300,000
6)Acima de 300,000
8. Confirme os dados do frete por k/g..

9. Confirme os dados para gravar a condição de pagamento.
33
SOLIC. IMPORTAÇÃO

Neste capitulo abordaremos a solicitação de mercadorias no módulo de importação e a
cotação de preços a ser enviada aos fornecedores. Trata-se de uma rotina obrigatória
no sistema.
Rotinas Abordadas
Solicitação de Importação
• Consulta / Confecção
• Cotação de Preços
CONSULTA / CONFECÇÃO de SOLICITACAO DE IMPORTACAO
A Solicitação de Importação (S.I.) representa a formalização da necessidade dos diversos

centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a serem importados. A SI é o
34
ponto de partida para o controle do processo de importação, conseqüentemente, sua criação
é obrigatória.
É possível também a inclusão de uma SI baseada na cópia de outra já cadastrada .
No nosso exemplo contamos com duas consultas / confecção:
• Seqüência 01- Dólar dos EUA

Exercício 38 Como incluir uma Consulta / Confecção:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Solic. De Importação” +

“Consulta/ Confecção”.
Cód. Unidade Req. 99999 [F3]

Unid. Requisitante UNIDADE REQUISITANTE
No da S.I. 999999
Data da S.I. 25/07/02
Cód. Local de Entr. 99 [F3]
Local de Entrega Local de Entrega 99
Cód. Comprad. 999 [F3]
Comprador Comprador 99
Moeda US$ [F3]
Solicitante Sr.JOAO
3. Confira os dados . Clique sobre o botão “Inclusão”.

4. Uma outra tela será exibida.Informe os seguintes dados :
Código Item 999999 [F3]

Descr. Item Produto 99 –Português
Nome Fabr. 9999999
Classificac. Direto [F3]
Quantidade 100,000
Data Embarque / /
Data de Entrega 30/07/02
5. Confira os dados cadastrais e confirme.
Repita as mesmas orientações para incluir outra “Consulta / Confecção ” :

Exercício 39 Como incluir uma Consulta / Confecção :
35
Unid. Requisitante Unidade Requisitante
No da S.I. 99999
Data da S.I 01/05/05
Cód. Local de Entrega 99 [F3]
Cód. Comprad. 999
Moeda EUR [F3]
Solicitante Solicitante
3. Confira os dados . Clique sobre o botão “Inclusão”.

Código Item MOUSSE

Classificac. 1 [F3]
Quantidade 1,000 [F3]
Data de Embarque 25/01/02
5. Confira os dados e confirme.
Repita as mesmas orientações para incluir outro “Consulta / Confecção ” :

Exercício 40 Como incluir uma Consulta / Confecção:


Unid. Requisitante UNIDADE REQUISITANTE
No da S.I. 99999
Data da S.I 04/03/05
Cód. Local de Entrega 99 [F3]
Cód. Comprad. 999 [F3]
Moeda R$[F3]
Solicitante Solicitante
3. Confira os dados .Clique sobre o botão “Inclusão”.

Código Item TINTURA [F3]

Classific. 5 [F3]
Quantidade 5.000,000
Data de Embarq. 03/06/06
36
5. Confira os dados e confirme .
Copia de Solicitação de Importação

Exercício 41 Como copiar uma “Solicitação de Importação”:

2. Na janela de manutenção de SI , selecione a opção “Incluir”.
3. Clique no botão “Copia SI”.
4. Posicione na SI que será copiada e selecione na parte superior da tela : Capa e/ ou
Itens a serem copiados .
5. Para selecioná-la , clique no botão “Ok” da barra de ferramentas.
6. Após preencher os campos do cabeçalho , faça as devidas manutenções nos itens
que serão solicitados através dos botões na barra de ferramentas .
7. Clique no botão “Ok” para gravar os dados .
COTAÇÃO DE PREÇOS
Através desta rotina é possível criar cotações de preços para os itens,
independentemente se estes possuem ou não Solicitação de Importação.
A cotação de preços significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhores preços
e condições para compra de mercadoria importada que serão posteriormente avaliadas
na opção: “Avalia”.
Exercício 42 Como incluir uma “Cotação de Preços”:

“Cotação de Preços”.
Concorrência 500000
Data 15/05/02
Via Transp. 99 [F3]
Destino GRU [F3]
Frete PP/CC Collect
Cód. Comprad. 999[F3]
Cód. Importador 99[F3]
3. Selecione o botão “Inclusão”.

4. Informe os seguintes dados:
Unid. Req. Venda [F3]

No. S.I 999999 [F3]
5. Confirme os dados .
37
6. Selecione novamente o botão “Inclusão”.
Código Item MOUSSE [F3]
Qtde 100,00
Dt.Necessidade 15/12/03
DICA : é possível fazer uma cotação de preços sem ter SI

9. Selecione a opção : “Fornecedores” .
10. Selecione a opção “Inclusão”.
Cód.Forn. 9999996 [F3]

Cód. Fabr. 999996 [F3]
Dt. Entrega 01/01/01
Origem GRU
Cond. Pagto AVIST [F3]
Frete Total 1.000,00
Moeda Fob US$ [F3]
Fob Unitário 10.000,00
Seguro 100,00
13. Clique no “Ok” para retornar a tela anterior.
Como incluir preços dos fornecedores

Exercício 43 Como incluir preços dos fornecedores:
2. Selecione a opção : “Itens \ Forn.”:
3. Digite o código do fornecedor.
Código do fornecedor 9999999
4. Clique no OK para continuar.

5. Clique no botão : “Alterar FOB Unitário” e digite os seguintes dados:
Fob unitário 2,30
6. Clique no OK para continuar.

7. Clique no botão : “Grava”.
8. Para gravar clique no botão “OK”.
Impressão de “Cotação de Preços”

Exercício 44 Como imprimir uma “Cotação de Preços”:
38
2. Na janela de manutenção de “Cotação de Preços” , posicione no quadro de
concorrência .
3. Selecione a opção “Visual”.
4. Clique no botão “Impressão”.
Cód. da Mensagem
Tipo de Relatório 1-Request for Quotation
Descrição Total do Item Sim
6. Confirme os dados e siga as orientações para impressão .
Avaliação da Cotação de Preços

A avaliação consiste em eleger qual fornecedor dispõe das melhores condições . Esta
função não irá afetar o Purchase Order .
O sistema apresenta três fatores de avaliação :
• Valor CIF
• Valor FOB Total
• Por data de Entrega
Exercício 45 Como visualizar e imprimir a “Avaliação”:
2. Na janela de manutenção de cotações , posicione na cotação de preços a ser
avaliada e selecione a opção “Avalia”.
Unidade Requ. (em branco)

SI. NR. (em branco)
Tipo de Apuração 1- Por valor CIF
4. Confirme os dados informados para prosseguir .

5. Para imprimir clique no botão “Imprimir”.
6. Selecione o tipo de relatório “Total” e confirme.
7. Para imprimir clique no botão “Imprimir”.
8. Siga as orientações para impressão.
39
PURCHASE ORDER

O Purchase Order representa a formalização da compra com o exportador; é o ponto de
partida para os controles financeiros.
É possível também a inclusão de um PO baseada na cópia de um outro já cadastrado.
Rotinas Abordadas
Purchase Order
• Consulta / Confecção
• Impressão
40
• Carta p/ Envio
• Pedidos Cancelados
CONSULTA / CONFECÇÃO do PURCHASE ORDER
Exercício 46 : Como incluir uma Consulta / Confecção :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Purchase Order ” + “Consulta

Confecção”.
2. Clique em “Incluir”, e informe os dados pedidos na pasta “Cadastrais”:
No P.O 999999
Data P.O 01/07/02
Cód. Fornecedor 999999 [F3]
Fornecedor AVERAGE
Cód. Cliente [F3]
Dt. Import. //
Data Cotação //
Cód. Comprador 999 [F3]
Importador 99 [F3]
Despachante 999 [F3]
3. Confira os dados , clique na pasta “Transporte” e informe os dados pedidos:
Cód. Agente 999[F3]

Agente AGENTE 99
Cód. Forward 999[F3]
Forward AGENTE 99
Via Transp. 99 [F3]
Descr. Da Via VIA 99
Origem MIA [F3]
Destino GRU [F3]
Incoterm FOB [F3]
4. Confira os dados , clique na pasta “Financeiro” e informe os dados pedidos:
FOB 1.525,0000
Total do PO 1.525,0000
Tipo Frete Collect
Cond. Pagto 99999 [F3]
Dias Pagto 30
Moeda US$ [F3]
Dt. Paridade 20/07/02
41
Paridade US$ 1,000000
Tb. Pré-Calc. 9999 [F3]
Carta Créd Não
5. Clique em “Ok” para confirmar.
Alteração de “Consulta / Confecção”

Exercício 47 Como alterar uma “Consulta / Confecção”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Purchase Order ” + “Consulta

Confecção”.
2. Clique em “Altera” e informe os seguintes dados :
C.C. Venda
S.I. A00001
3. Confirme os dados .
4. Clique duas vezes sobre o item a ser selecionado .
5. Clique na opção “Conferencia” .
6. Em seguida clique no botão “Alt. Datas” e informe os seguintes dados:
De: 01/05/03 Data Embarque :
Para : 25/05/03
Previsão de Entrega: De: 18/05/03

Para : 12/06/03
7. Confirme a alteração .
IMPRESSÃO
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado da ordem de
compra enviada ao exportador.
Exercício 48 : Como imprimir um “P.O” .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Purchase Order ” + “Impressão”.

2. Ao ser selecionada a opção de “Impressão”, o sistema apresenta a tela com os
pedidos já cadastrados.
3. Clique duas vezes sobre o “P.O” a ser impresso.
4. Clique em “Emissão”
5. Selecione o idioma e clique no botão "OK".
42
6. Siga as instruções para imprimir, conforme o tópico "Impressão”
CARTA p/ ENVIO
Esta rotina permite a impressão de uma carta padrão para acompanhar o pedido. Seu
texto pode ser modificado.
Exercício 49 : Como imprimir uma “Carta de envio para P.O” .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Purchase Order ” + “Carta p/ e”.

2. Ao selecionar a opção de “Carta p/ envio”, o sistema apresenta uma tela com os
pedidos já cadastrados.
3. Clique duas vezes sobre o “P.O” a ser impressa a carta.
4. Para imprimir a carta clique na opção “Impressão”
5. Siga as instruções para imprimir, conforme indicado no tópico "Impressão".
6. Para alterar o texto da “carta de envio para P.O.”
7. Clique em “Alterar texto”.
8. Digite o texto desejado.
9. Clique no botão "OK".
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualização de pedidos cancelados na opção de Purchase Order.

Exercício 50 : Como o visualizar um “P.O” .
1. Selecione
as seguintes opções : “Atualizações” + “Purchase Order” +
”Pedidos Cancelados”.
2. Quando selecionada a opção “Pedidos Cancelados” , o sistema apresentará
uma tela com os pedidos cancelados.
3. Selecione o pedido desejado e em seguida selecione a opção “Visualizar” .
LICENÇA DE IMPORT
43
Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitação dos dados de licença de importação
no Siscomex, que através desta manutenção dispensa a digitação de L.I. diretamente no
Software Orientador - Siscomex, na criação de uma Licença de Importação.
Através desta rotina podem-se selecionar vários pedidos e o sistema irá fazer a quebra
correta conforme legislação vigente.
Após confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferência de LI.
Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importação e o
SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Rotinas abordadas
Licença de Importação :
 Manutenção PLI
 Manutenção LI
 LI. Easy – Siscomex
 Validade
 Manut. Lotes
MANUTENÇÃO PLI
Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitação dos dados de licença de importação
no Siscomex, que através desta manutenção dispensa a digitação de L.I. diretamente no
Software Orientador - Siscomex, na criação de uma Licença de Importação.
Através desta rotina podem-se selecionar vários pedidos e o sistema irá fazer a quebra
correta conforme legislação vigente.
Após confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferência de LI.
Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importação e o
SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Exercício 51 : Como confeccionar o “Pedido de Licença de Importação (PLI)”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Licença de Import” +
“Manutenção P.L.I.”.
2. Clique na opção “Incluir” , na pasta “Cadastrais” informe os seguintes
dados :
44
No. Da PLI 999999
Data da PLI 05/07/02
Importador 99
3. Confira os dados da pasta “Cadastrais”.

4. Na pasta “Dados da LI” ,informe os seguintes dados :
URF Despacho 0811100 [F3]

Des. URF Desp GUARULHOS
Desconto 0,00
URF Chegada 0310100 [F3]
Des. URF Cheg. FORTALEZA
Tipo Aplic. 00 [F3]
Desc. Tipo AP COMERCIALIZACAO
5. Confira os dados da pasta “Dados da LI”.

6. Na pasta “Financeiro”, informe os seguintes dados :
FOB 1.525.00
Inland 0.00
Packing 0,00
Int’l Freigh 0.00
Cód. Pagto. 99999 [F3]
Dias Pagto . 30
Cond. Pagto. Condição de pagamento 99
7. Confira os dados da pasta “Financeiro”.

8. Na pasta “Outros”, informe os seguintes dados :
Código MSG [F3]

9. Confira os dados cadastrados na pasta “Financeiro”.
10. Na pasta “Zfm” ,informe os seguintes dados :
Prod. Suframa 0811100 [F3]

Des. Prod . Zfm GUARULHOS
11. Confira e confirme os dados .
45
MANUTENÇÃO LI
Nesta rotina é possível a digitação manual dos campos:

• Vencimento da LI
• Número de Registro da LI
Exercício 52 : Como alterar a “Licença de Importação (LI)”:

1. Selecione
as seguintes opções “Atualizações” + “Licença de Import” +
“Manutenção LI”.
2. Na janela de “Manutenção L.I”, posicione na PLI desejada.
3. Clique no botão “Alterar”
4. Altere os campos, já preenchidos , conforme necessário.
Visualização da “Licença de Importação”

Exercício 53 Como visualizar a “Licença de Importação”
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Licença de Import”

+ “Manutenção LI”.
2. Na janela de “Manutenção L.I”, posicione na LI desejada.
3. Clique no botão “Visual”.
4. Confirme a visualização para sair da tela.
LI. EASY - SISCOMEX
Após montar as LI’s no Módulo Controle de Importação, deve-se enviá-las ao Orientador

Siscomex para que as mesmas possam ser transmitidas, registradas e assim obter
Anuência.
Exercício 54 : Como enviar LI ’s para o Siscomex:

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Licença de Import” + “LI.
Easy – Siscomex .”.
46
2. Quando selecionada a opção “LI Easy – Siscomex ” uma janela será aberta ,
informe o seguinte dado e faça a seleção de Processo :
No. LI (Easy)
3. Confira o dado informado e confirme., para que outra janela seja aberta :
4. Para dar continuação ao processo , clique no botão “Ok”.
5. Para selecionar LI´s para envio clique duas vezes sobre o item a ser enviado ou
no botão “Todos”.
Impressão de um relatório de LI´s:

Exercício 55 Como imprimir o relatório de LI`s:

2. Clique no botão “Relatório”.
3. Siga as orientações para imprimir.
Envio de LI´s
Exercício 56 Como fazer o enviar de LI´s:

2. Clique no botão “Envio”.
3. Selecione o numero da maquina através da tecla F3 e informe a data de
integração .
4. Confirme a geração clicando no botão “Ok” para confirmar o envio .
5. Clique no botão “Confirma” para confirmar o envio para os arquivos do
Siscomex.
6. Clique no botão “Sair”.
7. Acesse o Siscomex para registrar as PLI´s enviadas.
VALIDADE DE LI
Esta rotina apresenta a relação de LIs que possuírem validade dentro do período informado
em forma de relatório.
Exercício 57 Como verificar a Validade de LI:
47
1. Selecione
as seguintes opções : “Atualizações” + “Licença de Import” +
“Validade LI”.
2. Ao selecionar a opção “Validade de L.I.”, o sistema apresenta uma
tela onde se deve informar a data inicial e final para consulta.
3. Clique no botão “OK” para prosseguir.
4. Clique no botão “Imprimir” para emissão do relatório.
MANUT. LOTES
O objetivo do lote de mercadoria é a rastreabilidade dos itens mesmo após o recebimento

da mercadoria. Essa informação origina-se no SIGAEIC para os produtos importados.
O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e não anuentes.
Exercício 58 Como fazer a manutenção de lotes::

“Manut. Lotes ”.
2. Selecione o tipo de lote e confirme para prosseguir.
Uma janela para seleção do processo a ser apropriado será aberta , informe o dado:
Nro. Da P.L.I. 999999
3. C
onfirme para prosseguir .
4. Para manutenção do lote , posicione sobre o item e clique no botão
“Manutenção Lote” .
5. Clique no botão “Incluir” .
Qtde. de Lote 999999
7. C
Nro. de Lote 2005
on
firme para gravar .
8. Repita esta operação para todos os lotes .
9. Confirme todas as janelas para gravar o lote .
48
Alteração do lote
Exercício 59 Como alterar o lote:

“Manut. Lotes ”.
2. Selecione o tipo de lote e confirme para prosseguir.
Uma janela para seleção do processo a ser apropriado será aberta , informe o dado:
Nro. Da P.L.I. 999999
3. C
onfirme para prosseguir .
4. Posicione sobre o item e clique no botão “Manutenção Lote” .
5. Para alterar um lote clique no botão “Alterar” , informe os dados desejados e
confirme .
EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

• previsão de embarque com os itens que serão embarcados, ou
• cópia do conhecimento de embarque.
O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o
preenchimento dos dados do desembaraço (a próxima fase).
Nesta etapa do sistema, pode-se também receber e enviar dados do processo ao
despachante.
Rotinas abordadas
Embarque
 Cons. / Manutenção
 Ship Instruc.
 Ship Confirmation
 Follow Embarque
 Comercial Invoice
49
 Solicitação de Numerário
CONS./ MANUTENÇÃO
O objetivo do lote de mercadoria é a rastreabilidade dos itens mesmo após o recebimento

da mercadoria. Essa informação origina-se no SIGAEIC para os produtos importados.
O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e não anuentes.
Exercício 60 : Como incluir um “Cons. Manutenção”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Embarque” + “Cons.

Manutenção”.
2. Selecione a opção “Incluir” , na pasta “Cadastrais”, informe os seguintes
dados:
Processo AVERAGE
Dt Processo 15/07/02 [F3]
ETD 15/07/02 [F3] 3. C
Cód. Despach 999 [F3] on
Data ETA 16/07/02 fir
a
os dados e informe os seguintes dados na pasta “Embarque”:
House / B.I House

Master Master
Embarcação Embarcação
Dt. Embarque //
Cód. Via de Transp. 99 [F3]
Origem MIA [F3]
Destino GRU [F3]
Peso Bruto 750,0000
4. Confira os dados e na pasta “Transporte” informe os seguintes dados:
País Embarc. 105 [F3]

Cód. Agente 999 [F3] 5. C
Moeda Frete US$ [F3] on
Peso Bruto 750,0000 fir
a
os dados e na pasta “Valores da DI” informe os seguintes dados .
Incot. Total 1.525,0000
50
7. Quando selecionada essa opção uma janela será exibida , informe o seguinte
dado e confirme:
No da P.O 0000000001
8. Selecione o item clicando duas vezes sobre ele ou clique no botão “Todos”.
SHIP INSTRUC.
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado das instruções de
embarque por PO:
Exercício 61 Como imprimir uma “Ship Instruc”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Embarque” + “Ship
Instruc”.
2. Informe o seguinte dado:
Nro. Do P.O 999999
3. Clique no botão “Ok” para prosseguir.
4. Marque um ou mais itens através de duplo clique do mouse ou todos de uma
só vez através do botão “Todos”.
5. Para o preenchimento de mensagens clique no botão “Mensagens”.
6. Selecione o tipo de mensagem e confirme.
7. Clique na opção “Alterar Datas” , e informe os seguintes dados:
Data de Embarque 01/03/02

8. Confirme no botão “Ok” .

9. Confirme a novamente para voltar a janela anterior .
10. Clique na opção “Imprimir” , em seguida no botão “Setup” para selecionar o
tipo de impressão desejada e confirme .
11. Clique no botão “Preview” .
12. Na tela de impressão , clique no botão “Imprimir”
51
SHIP CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, a partir da data
base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulário é solicitar ao Fornecedor que ratifique ou re-programe as
quantidades e datas previstas para embarque de cada Item, onde o sistema imprimirá após
a carta preventiva ou em atraso com os itens pendentes do fornecedor informado e para
agilizar obtenção de tais informações, o fornecedor pode utilizar o próprio formulário,
para registrar os dados.
Exercício 62 Como imprimir uma “Ship Confirmation”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Embarque” + “Ship

Confirmation”.
2. Quando a opção for selecionada uma janela será aberta , informe o dado a
seguir :
Data Base 01/01/01
Fornecedor 999999
Importador 99
3. Confirme os dados informados .

4. Selecione a P.O. desejada e clique no botão “Imprimir”.
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualização das datas de embarque e entrega dos itens nas fases de
pedido e de desembaraço.
Exercício 63 Como acessar o “Follow up de embarque”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” “Embarque” + “Follow

Embarque”.
2. Informe o parâmetro :
Fase do Follow –up Pedido
52
3. Clique no botão “Ok” para prosseguir
4. Selecione o pedido e clique no botão “Ok” da barra de ferramentas para
prosseguir .
5. Marque um ou mais itens através de duplo clique do mouse ou todos de uma
só vez através do botão “Todos”.
6. Para alterar a data no follow up, após ter marcado um ou mais itens , clique no
botão “Altera Data”.
Data Prevista de Embarque 20/05/03

Data Prevista de Entrega 21/05/03
8. Clique no botão “Ok” da barra de ferramentas para prosseguir.

9. Confirme a gravação dos dados .
Impressão do Follow up
Exercício 64 Como imprimir Follow up:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” “Embarque” + “Follow

Embarque”.
2. Informe o parâmetro :
Fase do Follow –up Pedido
3. Clique no botão “Ok” para prosseguir

4. Selecione o pedido e clique no botão “Ok” da barra de ferramentas para
prosseguir .
5. Para imprimir os itens do follow up , marque um ou mais itens através de
duplo clique do mouse ou todos de uma só vez através do botão “Todos”.
6. Clique no botão “Imprimir”.
7. Siga as instruções para a impressão .
53
SOLICITAÇÃO NUMERÁRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao despachante um
adiantamento para o despachante pagar as despesas do desembaraço.
Exercício 65 Como acessar a manutenção de “Solicitação de Numerário”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Embarque” + “Solicitação

Numerário ”.
2. Selecione o processo em seguida clique na opção “Manutenção” .
3. Faça a manutenção de despesas através dos botões na barra de ferramentas .
4. Para liberar o adiantamento e gerar os títulos, após as manutenções da fase
anterior clique no botão liberar adiantamento.
Esta opção só é ativada quando existe saldo no “Valor não aprovado ” campo
de cabeçalho desta rotina.
Será também enviado por e-mail conforme a definição dos parâmetros.
DESEMBARAÇO
O Lançamento dos dados no Desembaraço é fundamental para os controles Gerencial ,

Custos , Contábil (eventos de transito), Integração Siscomex – para possibilitar o registro
de DI no Siscomex , eletronicamente (verifique o parâmetro MV_TEM_DI).
Nesta etapa do sistema pode-se também receber e enviar dados do processo ao
despachante
Rotinas abordadas
Desembaraço
 Instrução Despacho
 Cons / Manutenção
54
 Invoices
 Apropriação Cfo
 Receb. Importação
INSTRUÇÃO DESPACHO
Esta rotina permite a impressão de um formulário com dados do desembaraço e

instruções.
Exercício 66 Como imprimir uma “Instrução de Despacho”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Desembaraço” +

“Instrução Despacho”
2. Na janela de “Instrução de despacho”, o sistema apresenta uma janela para
seleção de Processo.
Processo AVERAGE
3. Confirme o processo . Se desejar selecionar mensagens , clique no botão

“Mensagens” .
4. Para prosseguir clique no botão “Imprimir” e siga as devidas instruções.
CONS/ MANUTENÇÃO
Exercício 67 Como incluir um processo de desembaraço :

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Desembaraço” + “Cons/
Manutenção”.
2. Na opção “Incluir” na pasta “Cadastrais ”informe os seguintes dados :
55
Processo AVERAGE
Dt. Processo 15/07/02
ETD 16/07/02
Cód. Despachante 999
Data ETA 16/07/02
Local SPO
3. Confira os dados e na pasta “Embarque” informe os seguintes dados:
House / B.I. HOUSE

Master MASTER
Embarcação Embarcação
Dt. Embarque 15/07/02
Cód. Via Tran 99 [F3]
Origem MIA [F3]
Destino GRU [F3]
4. Confira os dados e na pasta “Transporte ” informe os seguintes dados:
Pais Embarc. [F3]

Cód. Agente 999 [F3]
No. da D.I. 02-8888999-9
Moeda Frete US$ [F3]
Taxa Frete 0,100000
Dt. Venc. Frete 30/07/02
Moeda Seguro US$ [F3]
Taxa Seguro 0,100000
5. Confira os dados e na pasta “Valor da DI” informe os seguintes dados:
Taxa US$ DI 0,10000000

Total Proces 0,00
Inland 0,00
Packing 0,00
Forn. Imposto 000001
Loja Impuest .
6. Confira os dados e na pasta “Entrega” informe os seguintes dados:
Dt Entrega 20/07/02
7. Confira os dados e na pasta “D.I.” informe o seguinte dado:
56
Dt Pagto.Imp. 20/07/02

No nosso exemplo contamos com três despesas na “Cons. Manutenção”.
• Seqüência 01- I.P.I

• Seqüência 02- I.I.
• Seqüência 03-
Despesas do desembaraço
Exercício 68 Como incluir despesas na “Cons. Manutenção”:

Manutenção”.
2. Selecione a opção “Despesas” , na pasta “Incluir”, informe os seguintes
dados:
Despesa 4.16 [F3]
Data Emis 20/07/02
Data 17/07/02
Valor R$ 5,00
Adianta /o ? Sim
Paga Por Despachante
Gera Financ? Sim
Naturez
Fornecedor 999998
Loja .
Data Env.Fin 20/07/02
3. Confirme os dados informados.

Para incluir outras despesas siga as mesmas orientações :
Exercício 69 Como incluir despesas na “Cons / Manutenção”:

Manutenção”.
dados:
57
Despesa 4.11 [F3]
Data 30/07/02
Valor R$ 3,00
Adianta /o ? Sim
Gera Financ? Sim
Despesa DA Não
Fornecedor 999998
Loja .
Para incluir outras despesas siga as mesmas orientações :

Exercício 70 Como incluir despesas na “Cons / Manutenção”:

Manutenção”.
dados:
Despesa 7.11 [F3]
Data 30/07/02
Valor R$ 4.422
Adianta /o ? Sim
Gera Financ? Sim
Despesa DA Não
Fornecedor 999998
Loja .
Exclusão de uma despesa

Exercício 71 Como excluir uma Despesa :

Manutenção”.
58
2. Selecione a opção “Despesas” .
3. Selecione uma despesa e clique no botão “Excluir”.
4. Confirme para a exclusão.
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importação quando consultado pelo
exportador sobre informações financeiras.
Exercício 72 Como pesquisar “Invoices ” :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Desembaraço” +

“Invoices”.
2. Com o botão esquerdo do mouse posicione na invoice que se deseja consultar .
3. Clique no botão “Cambio” .
Será apresentada uma janela com a Invoice , seus contratos de cambio e
valores respectivos quando existe tal manutenção no sistema .
APROPRIAÇÃO Cfo
Esta rotina deve ser utilizada para apropriação de CFO para geração da nota fiscal de
entrada. É de uso obrigatório quando se integra com os sistemas corporativos e também
para casos com redução de base de ICMS e/ou a mesma NCM para produtos com
alíquotas de ICMS diferenciadas.
Exercício 73 Como acessar a “Apropriação Cfo” :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” “Desembaraço” +

“Apropriação Cfo”.
2. Ao ser selecionada a opção , uma janela será apresentada para que o processo
a ser apropriado seja informado .
Nro do Processo AVERAGE
3. Selecione a “Apropriação Cfo” que será apresentada , caso queira alterar todas
clique sobre a opção “Altera Todos” .
4. Para fazer a alteração clique com a opção “Alterar”.
59
Somente a informação “Operação” poderá ser alterada .
Operação 312
5. Confirme a alteração clicando na opção “Ok”, ou tecle “ENTER” .

6. Confira as alterações e confirme novamente.
RECEB. IMPORTAÇÃO
A rotina de recebimento de importação tem como objetivo o fechamento da importação, a
recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.
Custo Realizado
Exercício 75 Como gerar um relatório de “Custo Realizado”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” “Desembaraço” + “Receb.

Importação”.
2. Selecione a opção “Custo Realiz”.
3. Clique no botão “Itens” em seguida no botão “Grava”.
4. Para confirmação da gravação dos dados do custo realizado , clique no botão
“Ok”.
5. Para retornar a tela anterior clique no botão “Sair”.
Gerenciador de notas fiscais

Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas são utilizados de forma
diferente.
Os tipos possíveis existentes nesta opção são:
Primeira nota fiscal calcula CIF + Impostos (II / IPI / ICMS).
Exercício 76 Como gerar a primeira nota fiscal de entrada :
Importação”.
2. Selecione a opção “Primeira”.
3. Clique no botão “Itens”.
60
4. Selecione os itens marcando-os com o duplo clique ou todos através do botão
“Marca / Desmarca Todos”.
5. Quando selecionada esta opção uma janela que permite a opção de escolha do
tipo de marcação do item será apresentada .
6. Clique no botão “Gera NFE”.
7. Clique no botão de “Ok” para confirmar os dados da nota fiscal de entrada .
8. Clique no botão “Sair” para retornar à tela anterior.
9. Clique no botão “Sair” para fechar a tela.
Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme parametrização no cadastro de

despesas e lançamento em despesas do desembaraço.
Exercício 77 Como gerar nota fiscal de entrada complementar :
Importação”.
2. Selecione a opção “Complementar”.
3. Clique no botão “Itens”.
4. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através do botão
“Marca / Desmarcar Todos”.
5. Quando selecionada essa opção será apresentada uma tela com a opção se
escolher o tipo de marcação nos itens .
6. Clique no botão “Gera NFE”.
7. Clique no botão “Ok” para confirmar os dados da nota fiscal de entrada.
8. Clique no botão “Sair” para retornar a tela anterior .
9. Clique no botão “Sair” para fechar a tela .
FINANCEIRO

O sistema SIGAEIC destaca-se pela sua abrangência, composto de funções operacionais,
documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de
processos de importação. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo
de importação.
61
A integração do Sigaeic com softwares corporativos - BPCS, Magnus, Triton (Baan), R/3
(SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre outros, tornam sua
utilização corporativa.
Rotinas abordadas
Financeiro
 Cadastro Despesas
 Tabela Pré-Calculo
 Pré- Calculo
 Previs. Desembolso
 Processos S/ Cambio
 Follow – up Cambio
 Controle Cambio
 Desembolso Realiz.
 Manutenção Ffc
CADASTRO DESPESAS
Nesta tabela, são apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para
que as mesmas sejam imputadas no processo de importação.
Alerta: Recomendamos que a codificação das despesas seja feita sobre o critério de
grupos, pois na Previsão de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema
totalizará as mesmas considerando o dígito inicial de cada despesa.
Considerando que o cadastro de Despesas já vem previamente preenchido apresentamos a
estrutura de codificação.
Exercício 78 Como incluir “Cadastro Despesas”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações ”+ “Financeiro” + “Cadastro de

Despesas” .
2. Na opção “Incluir” informe os dados que seguem e o processo a ser
apropriado.
62
Despesa 406
Descrição Transporte Interno
63
Tipo Percentual
% Aplicado 1.0000
Despesa Base .1.01 /./ .
Moeda US$ [F3]
Valor 0,00
Qtde Dias 15
Valor Max. 0,00
Valor Min. 0,00
1) Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
2)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
3)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
4)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
5)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
6)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
Base Custos?
Base Imposto
Base ICMS?
3. Confira e confirme os dados informados .
TABELA PRÉ-CALCULO
Esta tabela permite a criação de tabelas parametrizadas para calculo estimado das
importações.
É utilizada: Relatórios,Previsão de desembolso, Pré-calculo , Geração de títulos
provisórios para o SIGAFIN.
Exercício 79 Como incluir “Tabela Pré-Calculo” .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações ”+ “Financeiro” + “Tabela Pré-
Calculo”.
2. Na opção “Incluir” informe os seguintes dados:
Tabela 9999
Via Transp. 99[F3]
Descrição Tabela de Pré Calculo 99
Rateio Frete Peso
64
3. Confira e confirme os dados informados.
PRÉ- CALCULO
Esta rotina executa o pré-cálculo no pedido aplicando as parametrizações da tabela de

pré-cálculo, que pode ser informada no “P.O.”.
Exercício 80 Como efetuar um “Pré-Calculo”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Pré-
Calculo”.
2. Quando selecionada a opção , uma janela será apresentada para que o processo
a ser apropriado seja selecionado :
Processo 9999 [F3]
3. Confirme o processo desejado .Outra janela será apresentada para que seja
informado o seguinte dado:
Tab. Pré.Calc 9999
4. Confira a informação e confirme .

5. Confirme a mensagem para seguir .
Impressão do Pré-Calculo
Exercício 81 Como imprimir o Pré-Calculo por P.O:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Pré-
Calculo”.
2. Quando selecionada a opção , uma janela será apresentada para que o processo
a ser apropriado seja selecionado :
Processo 9999 [F3]
3. Confirme o processo desejado .Outra janela será apresentada para que seja
informado o seguinte dado:
Tab. Pré.Calc 9999
4. Confira a informação e clique na opção no botão “Gerenciador de Impressão” .
65
5. Selecione o arquivo a ser impresso e clique no botão “Imprimir”.
6. Defina o servidor a ser impresso e confirme.
PREVIS. DESEMBOLSO
Esta rotina executa a impressão por período de cálculos de previsão conforme tabela de
pré-cálculo e pedidos em andamento.
Exercício 82 Como imprimir a “Previs. - Desembolso” :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” +

“Previs.Desembolso”.
2. Quando selecionada a opção , uma janela será apresentada para que sejam
informados os seguintes dados :
Importador 99 [F3]
Tipo de Relatório Analítico
Ordem de Pesquisa Por Embarque

4. Ao ser confirmada a opção uma janela será aberta onde se deve selecionar o
tipo de Parâmetro desejado :
Numero de Processo AVERAGE
5. Confirme o Parâmetro . Uma outra janela será aberta onde se deve selecionar
a “Previs. Desembolso” que deseja imprimir .
6. Clique na opção imprimir para concluir a tarefa .
PROCESSOS S/ CAMBIO
Esta rotina localiza todos os desembaraços lançados que não tem registro no controle de
câmbio.
Exercício 83 Como imprimir o relatório de “Processos s/ Cambio” .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Processos s/

Cambio”.
66
2. Quando selecionada essa opção uma janela será aberta com todos os processos
nesta situação.
3. Clique sobre o botão “Imprimir” para que seja feita a emissão do relatório.
4. Siga as orientações para impressão .
5. Clique no botão “Gera Arquivo” para que seja gerado um relatório com o
arquivo .
6. Siga as instruções para a geração do arquivo.
FOLLOW-UP CAMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do
Pedido de Fechamento de Câmbio.
Os campos da tela servirão como filtro das informações que são apresentados. Os campos
que não estiverem preenchidos trarão todas as informações.
Exercício 84 Como emitir pedido de “Follow-up Cambio”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Follow-up
Cambio”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela será aberta , informe os seguintes
dados .
Importador 99
Fornecedor 999996
Inicial 01/01/01
Final 01/01/01
Tipo 4-Todos
Base p/ Fechamento 1-Por Invoice
3. Confira os dados e confirme para concluir a tarefa .
CONTROLE DE CAMBIO
67
Após o registro do Nº Processo, lançado na rotina de Embarque ou Desembaraço, na
rotina de controle de câmbio, deve-se registrar o Fechamento de Câmbio.
Exercício 85 Como efetuar o “Controle de Cambio”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Controle de
Cambio” .
2. Na opção “Incluir” , informe os seguintes dados da pasta “Cadastrais”.
No . Controle 0002/02
Processo AVERAGE [F3]
No. Da D.I. 02/8888999-9
Registro D.I. 15/07/02
Fornecedor Fabr/Forn
Cond. Pagto Condição de Pagamento
Total US$
3. Após a informação dos dados clique no botão “Ok” para prosseguir.

4. Será apresentada uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas na parte
inferior .
5. Para incluir uma nova invoice e/ ou parcela , clique no botão “Inclusão”.
Invoice Invoice [F3]

Tipo Reg 1 [F3]
Cód. Banco 999 [F3]
Agencia 99999 [F3]
Vencimento 16/05/03
No FOB 99999
7. Após o preenchimento destas informações , clique no botão “Ok” para

prosseguir .
8. Para alterar uma invoice ou parcela , posicione na parcela e/ou a invoice a ser
alterada e clique no botão “Alteração”.
9. Para excluir uma invoice ou parcela , posicione na parcela e/ou invoice a ser
excluída e clique no botão “Exclusão”.
DESEMBOLSO REALIZ .
Esta rotina executa a impressão por período de todas as despesas lançadas no
desembaraço.
68
Exercício 86 Como imprimir o “Desembolso Realiz.”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Desembolso
Realiz.”.
2. Ao selecionar essa opção uma janela para escolha de parâmetro será aberta ,
informe os seguintes dados:
Importador 99
Ordem de Pesquisa Por Despesa
3. Quando confirmada essa opção uma janela será aberta , informe o seguinte
dado .
Cód. de Despesa 101 [F3]
4. Confirme o dado e informe o seguinte conforme os anteriores .
Data Inicial 01/01/99

Data Final 31/12/99
5. Clique no botão “Relatório” para emissão do relatório e siga as instruções para
impressão .
6. Para gerar em arquivo de dados apresentados pressione o botão “Gera
Arquivo” e siga as instruções para geração de arquivo.
MANUTENÇÃO FFC
Agrupar algumas invoices tendo em comum a mesma moeda para fechamento de câmbio
com um único contrato.
Exercício 87 : Como incluir o fechamento de cambio .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Manutenção
Ffc”.
No FFC /
Importador 99
Fornecedor 999996
Moeda US$
DI Sim
Dt. Vencto. Inicial 01/01/01
Dt. Vencto Final 01/01/02
69
3. Clique no botão “Ok”.
4. Marque ou desmarque as invoices conforme o agrupamento a ser fechado no
contrato de câmbio.
5. Clique no botão “Gera FFC´s”.
6. Clique no botão “Ok”.
TABELAS SISCOMEX

O SISCCAD (Siscomex) é utilizado para integrar as Tabelas do Siscomex com as
Tabelas Siscomex do Sigaeic, o qual efetua as devidas alterações ou inclusões de acordo
com o que for efetuado nas Tabelas locais do Siscomex.
Rotinas Abordadas
Tabelas Siscomex
• Unidade de Medida
• Conversão Unidades
UNIDADE DE MEDIDA
Tabela padrão de unidade de medida. Será utilizada em diversos cadastros, como

Produtos e também no envio ao Siscomex.
Exercício 88 Como incluir “Unidade de Medida”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabela Siscomex” +

“Unidade de Medida”.
70
Un. Medida AR
Desc. Resum. ARROBA
Desc. Portug. ARROBA
Desc . Inglês ARROBA
Desc. Espan. ARROBA
Cód. Siscomex 0001
Mercosul 0000
3. Confira os dados informados e confirme .
CONVERSÃO UNIDADES
Esta tabela tem como única finalidade converter: da unidade comercializada para a
unidade na medida estatística.
Exercício 89 Como incluir “Unidade de Medida”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” +
“Conversão Unidades”.
Unidade DE AR [F3]
Unidade PARA BD [F3]
Conversão 2.500000
3. Confira os dados informados e confirme .
ACOMPANHAMENTO GERENCIAL
Nesta fase do treinamento serão demonstrados consultas e relatórios para acompanhamento

do processo e avaliação dos resultados de tempo.
Algumas funções necessitam de atualização da base de dados através da opção

“Miscelânea” + “Atualiza Movimento” as demais permitem consultas on line em diversas
opções.
71
Rotinas abordadas
• Atualiza Movimentos
• Tabela ABC
• Status do Item
• Status do Pedido
• Status Report
• Previsão de Datas
• Relatório de itens pendentes – com diversas opções
ATUALIZA MOVIMENTOS
Esta rotina tem como objetivo a criação de um arquivo de dados históricos baseados no
P.O. que servem na agilização de consultas como “Tabela ABC” e “ Histórico Mensal”.
Exercício 90 Como Atualizar Movimentos :
1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea” + “Atualiza Movimentos”.

2. Quando selecionada a opção uma janela será exibida , com a dada da ultima
atualização , informe o ano a ser atualizado:
Ano a ser atualizado 2002
3. Para confirmar a atualização clique no botão “Ok”.
TABELA ABC
Esta transação permite avaliação mensal e anual para apuração dos percentuais
participativos, apresentando 2 opções de avaliação , por quantidade e por valor em dólar.
Há ainda distintos agentes na importação a serem avaliados. São eles: Centro de Custo
(Código Unidade Requisitante) , Fornecedor , Despachante , Comprador , Agente , Item ,
Cliente .
Exercício 91 Como visualizar a “Tabela ABC” :
72
1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea” + “Tabela ABC”.
2. Quando selecionada a opção “Tabela ABC ” , uma janela será exibida para
seleção do período e agente a ser avaliado.
3. Informe os dados e confirme .
4. Para a emissão do relatório clique no botão “Imprimir” e confirme..
5. Siga as orientações para a impressão .
STATUS DO ITEM
Esta rotina visa agilizar a prestação de informações aos departamentos solicitantes

apresentando status do item em todas as fases da importação em que se encontrar
pendente.
Exercício 92 Como verificar o “Status do Item” :
1. Selecione as seguintes opções: “Consulta” + “Acompanhamento” + “Status do

Item”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela será exibida informe o seguinte
dado:
Código do Item 999999999
3. Confirme o dado informado.

4. Para visualizar o “Status do Item” em tela cheia clique no botão “Zoom”.
5. Para imprimir a relação dos “Status do Item”, clique no botão “Imprimir” na
tela da relação dos “Status de Item”.
STATUS DO PEDIDO
Esta rotina visa agilizar a prestação de informações aos departamentos solicitantes

apresentando status de todas as etapas de cada item do Pedido informado.
Exercício 93 Como consultar o “Status do Pedido”:
73
1. Selecione as seguintes opções: “Consulta” + “Acompanhamento” + “Status do
Pedido”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela será exibida para que o numero do
pedido seja selecionado.
Nro de P.O. 919191
3. Confirme o numero do pedido .

4. Para visualizar o “Status de PO” , clique no botão “Zoom” .
5. Para imprimir a relação dos “Status do PO” , clique no botão “Imprimir” na
tela da relação dos “Status de PO”.
6. Siga as orientações para a impressão .
STATUS REPORT
Esta rotina demonstra um acompanhamento de todas as operações efetuadas por cada

usuário dentro dos processos de importação. Tal registro pode servir para resolver
divergências intradepartamentais, pois, o sistema registra cada ação executada
identificando-a com o usuário que a executou.
Podem-se também incluir mais informações nesta tela como histórico.
Exercício 94 Como visualizar o “Status Report”:
1. Selecione as seguintes opções: “Consulta” + “Acompanhamento” + “Status

Report”.
2. Selecione a P.O. desejada e clique a opção “Visualizar” .
3. Para incluir uma ocorrência no “Status Report”,visualizando o PO , clique no
botão “Incluir” na barra de ferramentas .
4. Informe os dados e confirme para que a gravação seja feita.
5. Para visualizar o “Status Report”, posicione no pedido a ser visualizado e
selecione a opção “Impressão”.
74
PREVISÃO DE DATAS
Nesta opção pode-se obter a projeção de datas para a realização das atividades do
processo com base nos Lead Times previstos cadastrados no modulo SIGAEIC.
Realiza-se nesta seção a montagem a partir da data base para pesquisa, tais como: SI, PO,
Embarque, Atracação, Desembaraço e Entrega, respeitando os prazos estabelecidos para
cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data Prevista de Entrega o sistema traz datas
retroativas para apuração de todas as datas de execução das etapas precedentes à entrega.
Exercício 95 Como visualizar a “Previsão de Datas”:

1. Selecione as seguintes opções: “Consulta” + “Acompanhamento” + “Previsão
de Datas”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela será exibida para a definição de
alguns campos , tais como : Data Base para Pesquisa , Data Código do Item e
Fornecedor .
3. Confirme a definição dos campos .
4. Selecione a P.O. desejada e clique sobre a opção “Visualizar”.
Para imprimir a “Previsão de Datas”:
Exercício 96 Como imprimir a “Previsão de Datas”:
1. Selecione as seguintes opções : “Consulta” + “Acompanhamento” + “Previsão

de Datas”.
2. Definas os campos pedidos e confirme .
3. Selecione a P.O. desejada e clique sobre a opção “Impressão”.
4. Confirme a opção e siga suas orientações .
ITENS PENDENTES
Esta emissão é considerada como um “Mapa de Controle dos processos em andamento” e
apresenta diversas opções de seleção e ordenação nas fases da importação.
75
Exercício 97 Como gerar o relatório de “Itens Pendentes”.
1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Relatórios” + “Itens

Pendentes”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela para seleção de tipo de relatório
será aberta .Posicione na fase e selecione-a .
3. Preencha o intervalo ou deixe em branco para a seleção geral .
4. Selecione a ordem da impressão do relatório através da opção “Ordem”.
5. Para emissão do relatório clique no botão “Imprimir”.
INTEGRANDO A OUTROS SISTEMAS
O SIGAEIC permite integração com diversos sistemas, dentre eles destacam-se:

• Integração com o GIP-LITE ou ELLA´s (sistema do despachante)
• Integração com o TECWIN
• Integração com o Siscomex
• Integração com outros sistemas (via arquivo TXT ou interface própria do cliente).
Rotinas abordadas
• Criação de Tabelas DE / PARA

• Envio de dados ao Despachante
• Recebimento de dados ao Despachante
• Acerto de P.O.
• Gerador de Relatórios
76
TABELA DE/PARA
A tabela DE/PARA é necessária devido que os códigos podem ser diferentes no tamanho
e no conteúdo para as tabelas e cadastros: Importadores , Fornecedores , Agentes ,
Despesas .
Para a tabela de despesas o despachante deve utilizar o código cadastrado no SIGAEIC
em seu sistema de despachos.
Exercício 98 Como incluir itens na “Tabela DE / PARA” :
1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea” + “Tabela DE / PARA”. Será

apresentada uma janela com códigos já incluídos.
2. Informe as seguintes informações:
Despachante 11 [F3]
Tipo Cadastro Importador
3. Observe o campo Despachante que deve indicar a qual despachante se refere
o código .
4. No “Cód. Gip Lite” deve indicar o código do cadastro no sistema do
despachante.
5. Confirme para gravar .
ENVIO P/ DESPACHANTE
Esta rotina deve ser utiliza para a integração do sistema SIGAEIC com o sistema do
despachante. No padrão existe a integração com os sistemas : “Bysoft” e “Ellas-
SICEX”.
Exercício 100 Como executar “Envio p/ Despachante”:

1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea” + “Envio p/ Despachante”.
2. Quando selecionada essa opção , uma janela será aberta para que seja
informada a fase da P.O , informe e confirme :
Fase 1- PO (s)
3. Uma outra janela será exibida , para a informação dos seguintes dados :
77
No. P.O. 919191 [F3]
Processos Enviados Importador
Despachante GQB [F3]
4. Confirme os dados informados .

5. Selecione os itens através de duplo clique ou todos através do botão “Todos”.
6. Para geração do arquivo e envio ao despachante clique no botão “Envio”.
7. Confirme o envio – geração do relatório e o envio por e-mail.
8. Para imprimir o relatório do processo clique no botão “Relatório”.
9. Siga as orientações para impressão , conforme o tópico “Impressão de
Relatórios”.
INTEGRAÇÃO
A rotina de integração padrão deve ser utilizada para integração com outros sistemas para
criação de SI ou PO via arquivo texto, além de carga de cadastros.
Exercício 101 Como executar a “Integração”:

1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea”+ “Integração”.
2. Quando selecionada essa opção , uma janela será aberta para seleção do
arquivo a ser integrado .
3. Selecione a opção a ser integrada e confirme .
4. Informe os dados referentes aos parâmetros de integração , selecionando o
botão “Parâmetros” .
5. Informe o nome do arquivo no campo determinado do arquivo que está sendo
integrado .
6. Selecione as inclusões automáticas.
7. Confirme para voltar a tela anterior .
8. Clique no botão “Previa” se desejar uma analise do arquivo .
9. Clique no botão “Integra” para integração dos dados do arquivo .
78
10. Confirme a tela de resumo que será exibida com os itens aceitos.
11. Para imprimir os itens da “Integração” , selecione a opção para impressão na
parte superior da janela de integração : Geral , Aceitos ou Rejeitados .
12. Clique no botão “Imprimir” e siga as orientações para impressão .
ACERTO DE P.O.
Esta rotina permite diversos acertos no pedido que mesmo estando em andamento irá ter
efeito nas fases envolvidas.
Caso utilize integração com um outro sistema (ERP) a alteração dos campos abaixo deve
ser originada da função que criou o pedido:
• Alteração de quantidade
• Alteração de fornecedor
• Alteração de preço
• Alteração de unidade requisitante
• Alteração de local de entrega (planta)
• Condição de Pagamento
Exercício 102 Como fazer o “Acerto de P.O”

1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea”+ “Acerto de P.O.”.
2. Quando selecionada essa opção , uma janela será aberta para seleção do
pedido a ser acertado.
No da P.O. 500/02
3. Confirme a informação .
4. Selecione com duplo clique os itens a serem alterados ou marque todos através
do botão “Mar./Des.Todos” .
5. Para alterar os itens marcados com informações que são comuns , clique no
botão “Alt. Marcados” ou selecione o botão “Alterar” para fazer alteração no
item posicionado .
6. Selecione a alteração e confirme para prosseguir .
79
7. Confirme a mensagem de aviso da alteração.
8. Preencha campo “Novo” com a alteração e confirme .
9. Confirme a mensagem de aviso da alteração .
10. Para gravar clique no botão “Ok”
11. Para imprimir a alteração clique no botão “Imprimir” ou confirme a mensagem
de impressão após o “Ok” da gravação .
GERANDO RELATORIOS A PARTIR DO SIGAEIC

Nesta opção do sistema podem-se criar relatórios de movimentação porém não pode ser
utilizada para dados financeiros – como despesas do desembaraço – para isto utilize
outros relatórios do sistema.
Os relatórios criados nesta opção podem ser resumidos ou detalhados. A montagem das
colunas também é feita pelo usuário.
Uma vez criado o relatório, utilize a opção de “Geração” para executá-lo.
Exercício 103 Como criar no relatório no “Gerador de Relatórios”:
1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea” + “Gerador de Relatórios ”.

2. Ao ser selecionada a opção , será apresentada uma tela browse com todos os
relatórios criados.
3. Selecione a opção “Incluir” e informe os seguintes dados :
Código Regiane
Titulo Pedidos 2002
Linhas 60
Origem Todas
Impor Status Sim
4. Para informar as colunas do relatório informe os dados de detalhe do relatório.

5. Para incluir mais colunas pressione “Seta para baixo”.
6. Para excluir uma coluna já digitada , posicione na linha da “coluna do
relatório” e pressione a tecla [DEL].
80
7. Confirme para gravar o relatório.
81

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Módulo

Visão Geral do Curso

O curso do módulo de Importação é ministrado com um kit de treinamento composto de :

O que você ira aprender neste capitulo

Como parametrizar o módulo de importação

O sistema contém uma serie de parâmetros que determinam a forma de processamento de

Exercício 01 – Como verificar os parâmetros do modulo de Faturamento :

1. Acesse o Modulo SIGACFG – Configurador com a senha do administrador do

Para saber sobre o preenchimento de todos os parâmetros que influenciam, nas

Os principais parâmetros são:

IMPORTANTE: Quanto a integração financeira o símbolo das moedas deve estar

Os parâmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, através do modulo

Neste capitulo abordaremos as tabelas básicas do módulo de importação. Eles são

As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do modulo. A

 Durante o cadastramento deve-se observar os campos destacados na cor azul.

Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento

Exercício 02 : Como cadastrar família de Produto.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Família”.

3. Confirme os dados para gravar a família.

Exercício 04: Como acionar a integração Tecwin:

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Integração

*Diretório de trabalho C:\WINDOWS\TEMP\AVREADR3\

3. Confirme os dados para iniciar a integração.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “NCM”

3. Clique na pasta “Alíquotas”e informe os seguintes dados:

4. Confira os dados e confirme para gravar os dados .

DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de “NCM” do

Repita os passos para a próxima NCM :

5. Confira os dados para gravar o cadastro.

Esta tabela contém os compradores e analistas de importação que serão vinculados no PO e

Exercício 06 : Como incluir compradores.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Compradores”.

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Esta tabela contém os locais em que as mercadorias serão recebidas.

Exercício 07 : Como incluir Locais de Entrega.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Locais de Entrega”.

3. Confirme as informações para gravar o local de entrega.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Unidades Requisit.”.

Exercício 09 : Como incluir agentes de transporte.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Agentes de

3. Confira os dados para gravar o agente de cargas.

Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de serviços de

Exercício 10 : Como cadastrar Despachantes :

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Despachantes”

3. Confira os dados e grave o cadastro de “Despachantes”.

Exercício 11 : Como cadastrar Incoterm :

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Incoterms”.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Incoterms”.

Esta tabela apresenta 4 tipos de Condições de Recebimento para o pagamento das

Exercício 12 – Como cadastrar condições de Pagamento - EX.: A 30 dias da data de

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Cond. De

3. Clique na pasta “Parcelas”, informe os dados solicitados caso a condição seja

Esta tabela armazena as mensagens padrões para:

Exercício 13 : Como cadastrar mensagens :

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Mensagens”

3. Confirme os dados para gravar a mensagem.

Exercício 14: Como verificar um cadastro de fundamento legal:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Fundamento Legal”

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fundamento Legal”.

Exercício 15 : Como verificar portos e aeroportos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas” + “Portos/Aeroportos”.

3. Confira os dados para o cadastro de “Portos / Aeroportos” .