FORMULÁRIO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E HISTÓRICO DE REVISÕES

Nas abas posteriores você encontrará um Modelo de Controle de Documentos e

Histórico de Revisões. O modelo está parcialmente preenchido para sua melhor
compreensão. Você deve apagar os dados preenchidos e adequá-los conforme a realidade da
sua empresa.

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 LOGO DA EMPRESA CONTROLE DE DOCUMENTOS

PROCESSO/QTDE
CÓPIAS

Contabilidade
Almoxarifado

Engenharia

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição
Expedição

Histórico
Identificação Data

Setor 2
Setor 1
Descrição Revisão Vencimento Responsável

GQ
Documento Publicação

RH
MANUAL DA QUALIDADE
MQ 01 Manual da Qualidade 11/20/2016 0 11/19/2016 Usuário 1
MQ 01 Manual da Qualidade 11/21/2016 1 11/20/2016 Usuário 1 6
MQ 01 Manual da Qualidade 11/22/2016 2 11/21/2016 Usuário 1 7
PROCEDIMENTOS Exclua os dados e realize o seu
PQ 01 Política da Qualidade 11/22/2016 0 próprio controle!
Usuário 1
4 - DOCUMENTOS DA QUALIDADE

4.1 - PROCEDIMENTO
PR 001 Procedimento para Controle de Documentos 11/22/2016 3 11/20/2016 Usuário 1

PR 002 Procedimento para Controle de Registros 11/22/2016 0 11/21/2016 Usuário 1 6 Revisões

Instrução para Elaboração de Documentos do GQ 11/22/2016 0 Usuário 1 3

5 - PROCEDIMENTO
Análise Critica pela Direção 11/22/2016 0 Usuário 1 Revisões
6 - MANUAIS
Procedimento para Recursos Humanos 11/22/2016 4 11/20/2016 Usuário 1 Revisões

Plano de Contingência 11/22/2016 1 11/21/2016 Usuário 1 3

Procedimento para Infraestrutura 11/22/2016 1 Usuário 1 2 Revisões

6.1 - INSTRUÇÕES
Instrução para Back up 9/29/2010 0 Usuário 1
7 - DOCUMENTOS DA QUALIDADE

7.1 - PROCEDIMENTOS
Procedimento de Realização do Produto 11/22/2016 2 Usuário 1 Revisões

Reclamações de Clientes 11/22/2016 2 Usuário 1

Procedimento para Análise Critica de Pedidos 11/22/2016 3 Usuário 2

Projetos e Desenvolvimento de Produtos e Modelos 11/23/2016 4 Usuário 3 Revisões

Procedimento para Aquisição 11/24/2016 2 Usuário 4

Procedimento para Avaliação e Monitoramento de 11/25/2016 3 11/21/2016 Usuário 5

Fornecedores

Procedimento de Inspeção e Recebimento 11/26/2016 3 Usuário 6 Revisões

Controle de Produção 11/27/2016 0 Usuário 7

I
N Identificação e Rastreabilidade 11/28/2016 2 11/21/2016 Usuário 8
S
T Procedimento para Controle de Instrumentos de
R Monitoramento e Medição 11/30/2016 1 11/21/2016 Usuário 10
U
Ç Ficha Técnica de Processo 12/1/2016 2 Usuário 11 Revisões
Õ
E
S Armazenamento, Embalagem e Preservação 12/2/2016 0 Usuário 12
7
.-7 - DOCUMENTOS DA QUALIDADE
7
5
.I Instrução para Processos de Fabricação 11/22/2016 1 Usuário 12
5
T
7
E
.N IT 7.5.1.03 Instrução Para Aciaria 11/22/2016 3 Usuário 13
5
7
.7 Instrução para Moldagem 11/22/2016 3 11/21/2016 Usuário 14
5
7
. Instrução para Pintura e Fechamento 11/22/2016 2 Usuário 15 Revisões
5
7
. Instrução para Operação de Espectrômetro 11/22/2016 0 Usuário 16
5
7
. Instrução para Tratamento Térmico 11/22/2016 2 Usuário 17
5
7
. Instrução para Aferição do Misturador 7/18/2010 5 Usuário 18 Revisões
5
7
. Instrução para Tipagem 2/28/2011 0 11/21/2016 Usuário 19 Revisões
5
7
. Instrução para Jateamento 7/20/2010 1 Usuário 21
5
7
. Instrução para Desmoldagem 7/20/2010 1 11/21/2016 Usuário 22
5
7
.
D Instrução para Troca do Refratário do Forno e Panela 9/28/2010 1 Usuário 23
5
O
7
C
. Instrução para Contratação de Transporte 1/27/2012 0 11/21/2016 Usuário 24
U
6
M
7
E. Instrumentos Orientativos 8/23/2010 0 Usuário 25
N
6
T7
.O Calibração Interna de Trenas 11/25/2010 0 Usuário 26
S6
7
. Calibração de Espectrômetro 11/25/2010 1 Usuário 27
7
D
6
.
A
5 Calibração Maquina de Solda 11/25/2010 0 Usuário 28
.
Q
2
U
A Validação dos Processos de Soldagem 11/25/2010 0 Usuário 29
L
I
Modelo: D Lista Controle de Documentos / doo.com.br 11/14/2020 09:53:31 - 3 de 5
 LOGO DA EMPRESA CONTROLE DE DOCUMENTOS

PROCESSO/QTDE
CÓPIAS

Contabilidade
Almoxarifado

Engenharia

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição
Expedição

Histórico
Identificação Data

Setor 2
Setor 1
Descrição Revisão Vencimento Responsável

GQ
Documento Publicação

RH
8
.7 - DOCUMENTOS DA QUALIDADE
I2
8
N
. Satisfação do Cliente 11/25/2010 1 Usuário 29
S3
8
T
.
R Controle de Produto Não Conforme 11/25/2010 3 11/21/2016 Usuário 30 Revisões
2
U
8
Ç
. Auditoria Interna 11/25/2010 0 Usuário 31 Revisões
Õ
5
E
S Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria 11/25/2010 0 Usuário 32
8
.-7 - DOCUMENTOS DA QUALIDADE
8
2
.I Inspeção Visual 11/25/2010 0 Usuário 32
2
T
8
E
.N Inspeção Visual anexo 1 11/25/2010 0 Usuário 33
2
8
.8 Instrução para Inspeção de Dureza 11/25/2010 0 Usuário 34
2
8
. Inspeção por Amostragem 11/25/2010 0 11/21/2016 Usuário 35
2
8
. Inspeção Espessura de Parede po Ultra Som 11/25/2010 0 Usuário 36
2
8
. Inspeção Dimensional 11/25/2010 1 11/21/2016 Usuário 37
2

Modelo: Lista Controle de Documentos / doo.com.br 11/14/2020 09:53:31 - 4 de 5

 LOGO DA EMPRESA HISTÓRICO DE REVISÕES

PROCESSO

Contabilidade
Almoxarifado

Engenharia

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição

Expedição
Expedição
Identificação

Setor 2
Setor 1
Motivo alteração Versão Data/Hora Responsável

GQ
Documento

RH
MANUAL DA QUALIDADE

MQ 01 Revisão Auditoria 1.0 05/05/2016 - 14:30:00 Usuário 1 X

MQ 01 Revisão Auditoria 1.1 11/08/2016 - 16:30:01 Usuário 1 X
MQ 01 Revisão Auditoria 1.2 11/10/2016 - 14:30:02 Usuário 1 X
PRODECEDIMENTOS

Modelo: Lista Controle de Documentos / doo.com.br 11/14/2020 09:53:31 - 5 de 5