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PLANILHA DE DESPESAS DE JANEIRO A ABRIL

Descrição Qtd ou Obj Valor Total

7 1106400
Combustível Geradores Milju 1700 lit 246500
Energia Benfica 1 334332
Pilhas do Comado de AC 4 Un 4000
Lampadas Residência 30 49254
Lampadas 28 W, Residência 30 18279
Lampadas Leds 3 W, Residência 40 86500
Tigela redonda 1 1299
Carregamentos Unitel ( Net Casa e Voz ) 3 49000.05
Carregamentos Unitel ( Net Casa e Voz ) 2 54000
Cabo de TV ( 200 metros ) 2 17500
Lampada Incadescente 40 20000
Calha Técnica, Buchas, Lamapadas Holof, Uniã 12 33000
Tintas ( 30 litros ) 2 90000
Balão Automático e Acessorios Elect.Bomba 2 18000
Pagamento De Prest.Serv ( Limpa Fossa ) 1 90000
Carregamentos Unitel ( Net Casa ) 1 12000
Cabo Elect de 3/2,5 ( 200 metros ) 2 140000
Fotocelula de 25 Amp 1 12000
Candieiro ( Olho de Boi ) 12 38000
Lampada Incadescente 20 4000
Cônes de Trânsito 2 18000
Cabo Elect de 3/2,5 ( 70 metros ) 1 60000
Lampadas de 40 Wats 16 20000
Ligadores Vagos de Condutores 30 11000
Lampadas internas 8 20000
Lampadas Leds 40 60000
Copo DSTV 1 21000
Tranferencia ao Sr. Jorge Ferreira Semedo 1 150000

TOTAL DE DESPESAS 2784064.05