SISTEMA DE GESTÃO

AMBIENTAL E
CERTIFICAÇÃO
Verificação e Análise Crítica

Prof. João Gama

gamaassis@ig.com.br
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 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E CERTIFICAÇÃO
Verificação e Análise Crítica

4.5. Verificação e Ação Corretiva

4.5.1. Monitoramento e Medição
A organização deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para monitorar e medir numa base regular, as
características chaves de suas operações e atividades que possam
ter um impacto ambiental significativo no meio ambiente. Isto
deve incluir o registro da informação para acompanhar o
desempenho, controles operacionais relevantes e conformidade
com os objetivos e metas da organização. 2
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Verificação e Análise Crítica

4.5.1. Monitoramento e Medição ( continuação)

Os equipamentos de monitoramento devem ser mantidos

aferidos/calibrados e registros deste processo devem ser
arquivados de acordo com os procedimentos da organização.
A organização deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para avaliar periodicamente o cumprimento
da legislação e regulamentos ambientais pertinentes. 3
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Verificação e Análise Crítica

4.5.2. Não- conformidade e Ação Corretiva e Preventiva

A organização deve estabelecer e manter procedimentos

para a definição de responsabilidades e autoridade para
tratar e investigar não- conformidades, agir no sentido de
mitigar/minimizar quaisquer impactos causados e para o
início e conclusão de ação corretiva e preventiva.
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4.5.2. Não- conformidade e Ação Corretiva e Preventiva
(continuação)

Quaisquer ações corretivas ou preventivas tomadas para

eliminar as causas de não- conformidades reais ou potenciais
devem ser em grau apropriado à magnitude dos problemas e
proporcionais aos impactos ambientais encontrados.
A organização deve implementar e registrar quaisquer
alterações nos procedimentos documentados, resultantes de
ações corretivas e preventivas. 5
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Verificação e Análise Crítica

4.5.3. Registros
A organização deve estabelecer e manter procedimentos
para a identificação, manutenção e disposição dos
registros ambientais. Estes registros devem incluir
registros de treinamento e resultados de auditorias e
análises críticas.
Os registros ambientais devem ser legíveis, identificáveis
e rastreáveis a atividade, produto ou serviço envolvido. 6
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4.5.3. Registros (continuação)

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Verificação e Análise Crítica
4.5.3. Registros (continuação)
Os registros ambientais devem ser armazenados e
mantidos de forma tal que sejam recuperáveis e estejam
protegidos contra danificação, deterioração ou perda. Os
prazos de arquivamento devem ser estabelecidos e
registrados.
Os registros devem ser mantidos, como apropriado ao
sistema e à organização, para demonstrar a conformidade
aos requisitos desta norma (14001).
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Verificação e Análise Crítica
4.5.4. Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental

A organização deve estabelecer e manter programa(s) e

procedimentos para auditorias periódicas do sistema de gestão
ambiental, a serem realizadas de maneira a:
a) determinar se o sistema de gestão ambiental
1) está ou não conforme o planejado para a gestão ambiental, e
inclusive com os requisitos desta norma;
2) tem sido ou não devidamente implementado e mantido; 9
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4.5.4. Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental ( continuação)
b) fornecer informação sobre os resultados da auditoria à gerência da
organização.
O programa de auditoria, inclusive qualquer programação deve ser
baseada na importância para o meio ambiente da atividade
considerada e os resultados de auditorias anteriores.
Para serem abrangentes, os procedimentos de auditoria devem incluir
o escopo, a frequência e as metodologias de auditoria, bem como as
responsabilidades e requisitos para a sua condução e relatórios de
resultados. 10
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Verificação e Análise Crítica

4.6. Análise Crítica pela Administração

A Alta Administração deve, a intervalos por ela determinados,

analisar criticamente o sistema de gestão ambiental, para assegurar
sua contínua conformidade, adequação e efetividade. O processo
deve assegurar que sejam coletadas as informações necessárias de
análise crítica pela Administração para permitir a realização desta
análise pela gerência. Esta análise deve ser documentada.

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Verificação e Análise Crítica

4.6. Análise Crítica pela Administração (continuação)

A Análise Crítica deve apontar as possíveis necessidades

de mudanças na política, nos objetivos e outros
elementos do sistema de gestão ambiental, à luz dos
resultados de auditoria do sistema de gestão ambiental,
alteração de circunstâncias, de mudanças e do
compromisso com a melhoria contínua.
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 Questionário:
1-Na ISO 14001, requisito 4.5.1, monitoramento e medição, os procedimentos para
monitorar e medir, as características chaves das operações e atividades que possam
ter um impacto ambiental significativo no meio ambiente deve incluir o quê?

2-Para os equipamentos de monitoramento, qual deve ser a tratativa segundo a

abordagem da 14001 ?

3-Com relação aos registros, a organização deve estabelecer e manter

procedimentos para a identificação, manutenção e disposição dos registros
ambientais nos quais deve-se incluir:

4-Na ISO 14001, em 4.5.4, Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental, para serem
abrangentes, os procedimentos de auditoria devem incluir o quê? 13