2NX S4hana2020 BPD PT BR

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 28-09-20
Programa de remessas para suprimento de

subcontratação (2NX_BR)
Índic
1 Objetivo 3
2 Pré-requisitos 4
2.1 Acesso ao sistema 4
2.2 Funções 4
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 5
2.4 Condições empresariais 7
2.5 Etapas preliminares 7
2.5.1 Criar registro info para subcontratação 7
2.5.2 Inicializar estoque do material (opcional) 9
2.5.3 Ativar workflow flexível para aprovação de programa de remessas 10
2.5.4 Configurar o workflow flexível para o programa de remessas (opcional) 11
2.5.5 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional) 12
3 Tabela de síntese 14
4 Procedimentos de teste 16
4.1 Criar programa de remessas - Subcontratação 16
4.1.1 Criar programa de remessas – Diretamente / Sem referência (opção 01) 16
4.1.2 Criar programa de remessas com referência a requisição de compra (opção 02) 18
4.1.2.1 Criar requisição de compra 18
4.1.2.2 Converter requisição de compra em programa de remessas – Subcontratação 19
4.2 Aprovar programa de remessas (opcional) 21
4.3 Gerar programa de remessas da execução de MRP (opcional) 23
4.3.1 Criar necessidades independentes previstas 23
4.3.2 Programar execução do MRP 25
4.3.3 Avaliar situação de estoque/necessidade 27
4.4 Atualizar divisão da remessa 29
4.5 Imprimir programa de remessas 31
4.6 Monitorar documentos de subcontratação (opcional) 32
4.7 Transferência 34
4.8 Receber mercadorias do pedido de subcontratação 36
4.9 Criar fatura do fornecedor 38
4.10 Receber mercadorias de pedido de subcontratação - Componentes em documento separado 40
5 Anexo 43
5.1 Processo subsequente 43

1 Objetivo
A utilização de programas de remessas pode reduzir os tempos de processamento e o número de documentos. Uma programa de remessas pode substituir pedidos discretos ou solicitações sobre
contrato.
Uma requisição de compra do tipo RV - requisição de contrato básico pode ser criada manualmente por um solicitante com itens de subcontratação (categoria do item – L Subcontratação). A
requisição de compra pode ser convertida em programa de remessas. O programa de remessas é submetido a aprovação com base em parâmetros predefinidos antes que você gere o programa de
remessas ou divisões da remessa (manualmente ou por execução MRP) e os comunica ao subcontratado. A entrega é criada e é efetuado o picking da mercadoria, que é enviada ao subcontratado.
Com o fornecimento do material acabado, a entrada de mercadorias é criada. O processo de faturamento é, então, iniciado.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best
Practices.
Nome (função) ID (função) descrição (espaço) ID (espaço) Efetuar

login
Planejador de produção SAP_BR_PRODN_PLNR Planejamento da produção SAP_BR_PRODN_PLNR
Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras operacionais SAP_BR_PURCHASER
Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Processamento de estoque SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK
Contador da contabilidade de fornecedores – SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PROCU
Suprimento REMT
Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
Responsável pela expedição SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST Expedição SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST
Especialista de configuração – Configuração do SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT
processo empresarial

Planejador de material – Suprimento externo SAP_BR_MATL_PLNR_EXT_PROC Planejamento de material – SAP_BR_MATL_PLNR_EXT_PRO
Suprimento externo C
Gerente de estoque SAP_BR_INVENTORY_MANAGER Administração de estoques SAP_BR_INVENTORY_MANAGE
R
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre
representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de Detalhes Comentários

amostra
Material SG26 SEMI26,PD,Subcontratação Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares
Para o centro em questão, defina a chave de suprimento especial em “30” para Subcontratação na visão de MRP
2.
Material RM13 MATÉRIA-PRIMA 13, PD, Material disponibilizado ao subcontratado
subcontratação
Material RM14 MATÉRIA-PRIMA 14, PD, Material disponibilizado ao subcontratado
subcontratação
Centro 1410 BR – Centro 1
Local no 141B Depósito padrão 2
depósito
Depósito 141C Depósito de matérias-primas
Fornecedor 14300007 BR – Subcontratado nacional A Nota Se você quiser enviar impressões de formulário por e-mail em vez de utilizar a funcionalidade de impressão,
certifique-se de que atualizou um endereço de e-mail válido nos dados mestre do fornecedor.
Empresa 1410 Empresa 1410
Organização de 1410 Organização de compras 1410
compras
Grupo de 001 Grupo 001
compradores
Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
MD Descrição
S
BNS Criar mestre de produtos do tipo “Produto semiacabado”
BNR Criar mestre de produtos do tipo “Matéria-prima”
BNE Criar mestre de fornecedores
BHD Criar registros info para compras
BF6 Criar programa de remessas
Assegure-se de que os seguintes campos sejam preenchidos nos dados do parceiro de negócios (PN), antes de iniciar o teste:
Número CNPJ (ficha Identificação)
Inscrição estadual (ficha Identificação)
Contribuinte ICMS (ficha Controle)
Contribuinte IPI (ficha Controle)
Contribuinte PIS (ficha Controle)
Contribuinte COFINS (ficha Controle)
Contribuinte ICMS-ST (ficha Controle)
Contribuinte ISS (guia Controle) (obrigatório para serviços de compra) Na função Fornecedor, guia Fornecedor: dados do imposto, preencha os campos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.
2.4 Condições empresariais

Antes que este script de teste possa ser testado, é necessário cumprir as seguintes condições empresariais.
Item de escopo Condição empresarial

BNZ – Criar novo período de lançamento MM aberto Completar todas as etapas relevantes.
BJ5 – Produção para estoque – Produção discreta Para executar este script de teste, os materiais devem estar disponíveis em estoque. Se você utilizar produtos acabados (FERT), é
possível:
Executar o processo BJ5 Produção para estoque – Produção discreta (para material FG126) ou
Criar estoque utilizando a transação MIGO(para mais informações, consulte Etapas preliminares).
BNS – Criar mestre de produtos do tipo “Produto Utilize esse script como referência para ajustar dados mestre de materiais na configuração da visão MRP 3 do código do período.
semiacabado”

2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Criar registro info para subcontratação
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentári

teste os
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar registros info para compras(F1982). A tela Administrar registros info para compras é
exibida.
3 Abrir Novo registro info para Clique em Criar. A tela Registro info para compras é exibida.
compras
4 Inserir dados de cabeçalho Efetue as seguintes entradas: Os dados do cabeçalho são adicionados.
Categoria de registro info para compras: subcontratação
Organização de compras: 1410
Fornecedor: 14300007
Material: SG26
Centro: 1410
Grupo de compradores: 001
5 Inserir informações gerais Efetue as seguintes entradas: Informações gerais são adicionadas.
Disponível desde: hoje
Disponível até: 31/12/9999
6 Inserir dados de compras Efetue as entradas seguintes: Dados de compras são adicionados.
Incoterm: EXW
Local incoterm 1: FORNECEDOR
7 Inserir dados de remessa e Efetue as seguintes entradas: Dados de remessa e quantidade são adicionados.
quantidade Prazo de entrega em dias: 10
Abaixo da tolerância de remessa em %: 10,0

Acima da tolerância de remessa em %: 10,0
Código de imposto: 00
Unidade do pedido: Un
Quantidade padrão do pedido: 100
Revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias: X
8 Inserir dados da condição Na seção Condições, clique em Criar. Dados de condição são adicionados.
Na área Informações gerais, efetue as seguintes entradas:
Início da validade: hoje
Fim da validade: 31/12/9999
Montante: 0,59
Unidade de preço: 1
Moeda: BRL
Clique em Aplicar.
9 Inserir dados de referência Você pode inserir dados de referência. Os dados de referência são adicionados.
(opcional)
10 Gravar os dados Clique em Gravar. O registro info para compras é salvo.
Resultado
O registro info para subcontratação foi criado.
2.5.2 Inicializar estoque do material (opcional)
Objetivo
Em um estudo de caso real, os matérias são normalmente comprados de fornecedores externos. Neste caso, o processo é abrangido pelos processos de compras padrão ou de subcontratação. Para a
finalidade deste teste, nós postamos estoque inicial diretamente nos depósitos caso não haja estoque suficiente (uso irrestrito).

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon no Efetue logon no launchpad do SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
launchpad do SAP como Gerente de estoque.
Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar estoque(F1062). É exibida a tela Administrar estoque.
3 Inserir material Efetue as seguintes entradas e selecione A síntese de estoque para o material é exibida.
Enter:
Material: Por exemplo, RM13 e RM14
Centro: por exemplo,1410, BR – Centro 1
4 Selecionar estoque Selecione o ícone ao lado do estoque para É exibida uma caixa de diálogo. Os campos Depósito, Tipo de estoque e
adicionar estoque inicial. Por exemplo: Quantidade atual são exibidos de acordo com suas entradas nas etapas
Depósito:141C (para materiais RMxx) anteriores.
Estoque de utilização livre
5 Adicionar entrada Efetue as entradas a seguir e selecione O sistema exibe a mensagem Documento de material XXX criado. O
inicial Lançar: estoque é adicionado.
Data do documento: Hoje
Data de lançamento: Hoje
Modificação no estoque: Entrada inicial
Quantidade: Insira uma quantidade
2.5.3 Ativar workflow flexível para aprovação de programa de remessas
Objetivo
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a aprovação do programa de remessas.
Se quiser utilizar o workflow flexível para aprovar o programa de remessas, você precisa processar as etapas: Ativar workflow flexível para aprovação do programa de remessas e Configurar
workflow flexível para programa de remessas.

A seção seguinte é relevante SOMENTE para a versão on-premise do SAP S/4HANA.
Procedimento
1. Acesse a atividade usando a seguinte opção de navegação:
Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Compras > Programa de remessas > Liberar procedimento para programas de remessas > Ativar workflow flexível para
SAP programas de remessas
Código de transação S_ER9_52000781
1. Na tela Tipos de documento de modificação de programa de remessas, marque o campo de seleção embaixo de Workflow baseado em cenário para Tipo de documento: LP e LPA
2. Clique em Salvar.
3. Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customizing. Selecione a própria ordem de customizing ou crie uma e depois clique em Continuar.
2.5.4 Configurar o workflow flexível para o programa de remessas (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você configura as suas condições de liberação para aprovação do programa de remessas.
Ao iniciar o processamento desta etapa, verifique se o workflow flexível para o tipo de documento de compras LP foi ativado no seu sistema.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração O launchpad do SAP Fiori é
– Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Abra Administrar workflow Abra Administrar workflows para programas de remessas das A tela Administrar workflows é
para programa de remessas compras(F3044). exibida.
3 Criar ‘Administrar workflow’ Clique em Adicionar e efetue as seguintes entradas: É configurado o workflow para o

Nome: workflow de teste para programa de remessas programa de remessas.
Na área Condições de execução, clique em grupo de compradores do
programa de remessas é com o valor: 001
Clique em Adicionar para adicionar outra condição e efetue as seguintes
entradas:
Clique em Tipo de documento do programa de remessas é com a descrição:
programa de remessas da lista de opções.
Na área Sequência de etapas, clique em Adicionar
e efetue as seguintes entradas:
Tipo: liberar programa de remessas
DESTINATÁRIOS
Usuário: Selecione o usuário com Purchasing_manager a partir das
entradas possíveis.
Etapa a ser concluída por: Um dos destinatários
Clique em Adicionar.
Clique em Gravar.
4 Ativar item de workflow Selecione o item de workflow recentemente criado e clique em Ativar. O item de workflow é ativado.
Nota Certifique-se de que o workflow padrão Liberação automática de pedido foi ativado.
Configurar usuários
Para as etapas da configuração de usuário, consulte as seções no guia de administração para a implementação de SAP Best Practices para o guia de administração SAP S/4HANA (1709 FPS0):
Criação de autorizadores.
2.5.5 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você editará parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedor.

Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad

etapa de de teste o/Comentário
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o Selecione Editar configurações da fatura do fornecedor(F3813). A tela Editar configurações
aplicativo SAP de fatura de fornecedores é
Fiori exibida.
3 Definir Verificar exibição do parâmetro Lançamento contábil: X A modificação foi salva
parâmetros Nota Se o parâmetro estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá o corretamente.
número da fatura e o do lançamento contábil.
Se o parâmetro não estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá apenas
o número da fatura.
Se este parâmetro for modificado, ele entrará em vigor imediatamente para o APP Criar fatura de
fornecedor. No entanto, para o APP Criar fatura dr fornecedor - Avançado, o usuário precisará efetuar
logoff e login novamente para que ele se torne efetivo.
Resultado
A exibição do parâmetro Lançamento contábil foi definida corretamente.

3 Tabela de síntese
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função
empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial utilizando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para seu perfil do usuário e selecione Configurações > App Finder.
Tabela 1 Programa de remessas para subcontratação de suprimento
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Criar programa de remessas – Diretamente / Comprador Criar programa de remessas(ME31L) É criado um programa de remessas.
Sem referência (opção 01) [página ] 15
Criar requisição de compra [página ] 16 – Comprador Criar requisição de compra – A requisição de compra é criada.
Opção 02 Avançado(ME51N)
Converter requisição de compra em programa Comprador Criar programa de remessas(ME31L) É criado um programa de remessas.
de remessas – Subcontratação [página ] 18
Aprovar programa de remessas (opcional) Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os Programas de remessa são modificados.
[página ] 20 itens(F0862)
Gerar programa de remessas da execução de Planejador de produção/Planejador de Atualizar NIPs(F3445) As divisões de remessas de material são exibidas.
MRP (opcional) material – Suprimento externo Programar execuções MRP(F1339)
Criar necessidades independentes previstas Monitorar cobertura do material –
[página ] 21 segmentos líquidos/individuais(F2101)
Programar execução do MRP [página ] 23
Avaliar situação de estoque/necessidade
[página ] 25
Atualizar divisão da remessa [página ] 26 Comprador Administrar programas de remessas das É criado um programa de remessas.
compras(F2179)
Imprimir programa de remessas [página ] 28 Comprador Administrar programas de remessas das A saída do programa de remessas é acionada / O
compras(F2179) formulário PDF para programa de remessas é
exibido.
Monitorar documentos de subcontratação Comprador Monitorar documentos de São exibidos os documentos de subcontratação com a
(opcional) [página ] 29 subcontratação(F3095) próxima data de remessa e a quantidade
Transferência [página ] 31 Chefe do depósito Registrar movimento de Os componentes são enviados para o fornecedor.

mercadorias(MIGO)
Receber mercadorias do pedido de Chefe do depósito Registrar entrada de O documento do material e o documento contábil
subcontratação [página ] 33 mercadorias(MIGO_GR) exibem entrada do material comprado e consumo dos
componentes.
Criar fatura do fornecedor [página ] 35 Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – A fatura do fornecedor é lançada.
fornecedores – Suprimento Avançado(MIRO)
Receber mercadorias de pedido de Chefe do depósito Registrar movimento de Os componentes são recebidos com um documento
subcontratação - Componentes em documento mercadorias(MIGO) de nota fiscal separado.
separado [página ] 36

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Criar programa de remessas - Subcontratação
4.1.1 Criar programa de remessas – Diretamente / Sem referência (opção 01)
Objetivo
Esta atividade é usada para criar o programa de remessas da combinação material/fornecedor, por exemplo, material SG26 e fornecedor 14300007, diretamente ou sem referência a nenhum
documento de compras anterior, como requisição de compra, se este ainda não tiver sido atualizado.
Se o programa de remessas já estiver presente no sistema, você pode ignorar esta etapa.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app Abra Administrar programas de remessas(F2179). A página da lista Administrar programas
de remessas é exibida.
3 Criar programa de Clique em Criar para criar um programa de remessas A visão de cabeçalho Novo programa de
remessas remessas é exibida.
4 Inserir dados de cabeçalho Crie um novo programa de remessas com os seguintes dados:
● Tipo de acordo: LP (Programa de remessas)
● Fornecedor:14300007
● Início da validade: Padrão hoje
● Fim da validade: MM/DD/AAAA, por exemplo, a data de hoje +
720 dias
● Grupo de compradores: 001
● Organização de compras: 1410
● Empresa: 1410
● Valor fixado: 2000 BRL
5 Adicionar itens ao Na visão Novo programa de remessas das compras, escolha as facetas A visão Novo item de programa de
programa de remessas Itens e selecione Criar. remessas é exibida.
6 Inserir dados do item Na visão de facetas Itens, efetue as seguintes entradas:
● Categoria do item: L (Subcontratação)
● Centro: 1410
● Depósito: 141B
● Material: SG26
● Preço líquido do pedido: valor padrão do registro info
● Quantidade prevista： 100
● Código de imposto: 00 (valor padrão do registro info)
Clique em Aplicar na parte inferior da visão.
7 Gravar Volte para a visão Novo programa de remessas das compras e clique em É criado um programa de remessas.
Gravar na parte inferior da visão.
Anote o número do programa de remessas.
4.1.2 Criar programa de remessas com referência a requisição de compra (opção 02)
4.1.2.1 Criar requisição de compra
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você cria uma requisição de compra de tipo de documento ‘RV’- Requisição de contrato básico com subcontratação de itens com categoria de item ‘L- Subcontratação’.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Abra Criar requisição de Abra Criar requisição de compra – Avançado(ME51N). É exibida a tela Criar requisição de compra.
compra avançada
3 Selecionar tipo de documento Selecione o tipo de documento RV - Requis. contr.básico da É exibida a tela Síntese de itens.
de requisição lista drop-down
4 Inserir subcontratação de item Na tela Criar requisição de compra, efetue as seguintes entradas O sistema define a descrição e outros
de material na área Síntese de itens: assistentes de entrada.
Categoria do item – L
Material – SG26
Quantidade – Quantidade desejada ou 100
Centro – 1410
Depósito – 141B
5 Gravar Selecione Gravar na parte inferior da visão. A requisição de compra é criada.
Anote o número da requisição de compra.

4.1.2.2 Converter requisição de compra em programa de remessas – Subcontratação
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você converte a requisição de compra em um programa de remessas. Se o tipo de documento do programa de remessas for LP e o grupo de compradores for 001, então o
programa de remessas deve ser submetido a uma aprovação.
Pré-requisito
Uma requisição de compra (tipo de documento ‘RV – Requisição de contrato básico’) deve existir.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de Reprovada /
teste Comentário
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar programa de remessas(ME31L). A visão Criar programa de remessas: 1ª tela é
exibida.
3 Criar programa de remessas Selecione Referência a RC do topo para inserir o número da Você será solicitado a efetuar as entradas tal
com referência à requisição requisição de compra e o número do item criados na etapa Criar como na etapa 4.
de compra requisição de compra [página ] 16.
Clique em Continuar
4 Inserir dados do contrato Insira os seguintes valores: A visão Criar dados de cabeçalho do programa
● Fornecedor: 14300007 de remessas é exibida.
● Tipo de acordo: LP
● Data do contrato: hoje
● Organização de compras: 1410
● Grupo de compradores:001
● Centro:1410
● Depósito: 141B
e pressione Enter duas vezes.
Nota Se, em vez dos dados do cabeçalho, for exibida a Síntese de
itens, então clique em Detalhes do cabeçalho (F6).
5 Inserir data final de validade Na visão Criar dados de cabeçalho do programa de remessas, insira a A visão Criar síntese de itens do programa de
Data final de validade, por exemplo, hoje + 720 dias. remessas é exibida.
e pressione Enter.
6 Aceitar detalhes do item a Clique em Requisição de compra e, em seguida, Aceitar A tela Criar programa de remessas: Lista de
partir da requisição de compra seleção: requisições de compra é exibida
Os detalhes do item da requisição de compra são
aceitos na tela de síntese do item do programa de
remessas.
7 Verificar detalhes relativos ao Clique em Mais -> Detalhes do item e verifique as seguintes
imposto informações:
● Código de imposto: 00 (valor padrão do registro info)
8 Gravar Clique em Gravar na parte inferior da visão. Um programa de remessas está criado.
Anote o número do programa de remessas.
Nota Verifique, na linha do item do programa de remessas que foi
criado, se o código de imposto é 00.

4.2 Aprovar programa de remessas (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você libera um programa de remessas. Se o tipo de documento do programa de remessas for LP e o grupo de compradores for 001, então o programa de remessas deve ser
submetido a uma aprovação, desde que o workflow flexível esteja ativado para programa de remessas como nas Etapas preliminares, como parte dos Pré requisitos.
Pré-requisito
Um programa de remessas deve existir para liberação.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Gerente de compras.

2 Abrir Aprovar programa Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). Uma lista de programas de remessas já criados é exibida.
de remessas
3 Procurar pelo status do Insira o número do programa de remessas na área de Os programas de remessas sem documentos subsequentes (sem
programa de remessas pesquisa e depois selecione Procurar. status Documentos subsequentes) possuem o status Em
aprovação.
4 Liberar programa de Selecione o programa de remessas na parte esquerda A tela Enviar decisão é exibida.
remessas da tela e em seguida Liberar na parte inferior direita.
5 Inserir motivo de Insira o motivo de aprovação, se necessário e, em O programa de remessas é aprovado.
liberação seguida, selecione Enviar.
6 Voltar para o SAP Fiori Selecione Página inicial para voltar ao launchpad do O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Launchpad SAP Fiori.
4.3 Gerar programa de remessas da execução de MRP (opcional)
4.3.1 Criar necessidades independentes previstas
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
As necessidades independentes previstas são usadas para realizar funções de gestão da demanda. Uma necessidade independente prevista contém uma quantidade planejada e uma data ou várias
divisões de remessa de necessidades independentes previstas, como, por exemplo, uma partição da quantidade planejada ao longo do tempo, de acordo com datas.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado Aprovada /

etapa de teste esperado Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Planejador de produção. O launchpad do
SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar NIPs(F3445).
3 Verificar área de Selecione o ícone do Usuário e clique em Configurações do app.
responsabilidade Na caixa de diálogo Configurações MRP, clique em Área de responsabilidade.
padrão
Na tela Minha área de responsabilidade, verifique se está atribuída a seguinte entrada:
BR – Centro 1(1410)
Planejador MRP 001 (001)
Clique em Status UR , se o status da entrada acima não tiver sido atribuído.
Clique em Status UR para anular a atribuição de outras entradas.
Você pode consultar o BJ5 - Produção para estoque – Produção discreta para esta atualização.
BR – Centro 1(1410)
001 (planejador MRP 001)
4 Selecionar material Na tela Atualizar NIPs, efetue as seguintes entradas:
Centro: 1410
Código de período: mensal (M)
Versão ativa: sim, não
Pesquisa: SG26
Nota Certifique-se de ter a mesma configuração de dados mestre de materiais na visão MRP 3 para Código
de período. Em caso negativo, consulte o script de dados mestre BNS – Criar mestre de produtos do tipo
“Produto semiacabado” para adaptação.
5 Filtrar resultado Clique em Iniciar para executar. O item do material é

exibido.
6 Selecionar item do Verifique o item do material e clique em Editar na parte superior direita da tela.
material
7 Editar NIPs Na tela Processar NIPs, insira quantidades por período, por exemplo:
NIP: 100
A versão está ativa: SIM
8 Gravar NIPs Selecione Gravar no canto inferior direito. As NIPs são salvas.
4.3.2 Programar execução do MRP
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O objetivo do planejamento de necessidades de material é adaptar as capacidades disponíveis e as entradas pontuais às quantidades necessárias. Para isso, você pode usar o MRP ou o MRP baseado
no consumo. O planejamento de necessidade multinível individual é efetuado para o centro 1410.

Pré-requisito
O produto semiacabado é planejado no nível do centro. Agora, existe uma necessidade para o material SG26 no centro 1410.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Planejador de O launchpad do SAP Fiori é
produção. exibido.
2 Acessar o app Abra Programar execuções MRP(F1339). A tela Jobs de aplicação é exibida.
3 Inserir parâmetros básicos para Selecione Criar acima da tabela para planejar um Novo job
novo job Na tela Novos jobs, efetue as seguintes entradas:
Modelo de job: planejamento de necessidades de material
(MRP)
Nome do job: MRP para SG26
Iniciar imediatamente: X
Centro:1410
Material: SG26
Componentes da lista técnica modificados: X
Modo de planejamento: 1
4 Inserir parâmetros de programação Selecione Definir modelo de repetição.
para novo job Na tela Informação de escalonamento, efetue as seguintes
entradas:
Iniciar imediatamente: X
Padrão de recorrência; execução individual
Selecione OK.
5 Escalonar novo job Na tela Novo job, selecione Escalonar. O novo job é exibido na tabela Jobs
de aplicação.
6 Atualizar lista de jobs de aplicação Para verificar o status do job que você criou, selecione Ir na seção A tabela Jobs de aplicação é
superior direita da tela. atualizada.

4.3.3 Avaliar situação de estoque/necessidade
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O planejamento de necessidades gerou divisões da remessa no programa de remessas para o material SG26. Neste procedimento, você deseja monitorar a situação de cobertura de material.
Pré-requisito
O planejamento de necessidades foi executado.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprova

etapa de teste do/Comentário
de teste
1 Efetuar logon no Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Planejador de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
launchpad do material – Suprimento externo.
SAP Fiori

2 Acessar o app Abra Monitorar cobertura do material – segmentos A tela Monitorar cobertura do material é exibida.
líquidos/individuais(F2101).
3 Verificar unidade Na tela Monitorar cobertura do material, selecione o usuário Se não existir uma entrada BR – Centro 1 na tela Unidade
responsável (no canto superior esquerdo), marque Configurações MRP e responsável, selecione Adicionar para selecioná-la e depois OK. Para
padrão em seguida Unidade responsável. Veja que apenas essa entrada outras entradas de centro na tela Unidade responsável, selecione
é aí exibida: 14101410 Eliminar para removê-las e em seguida marque OK.
4 Procurar material Na tela Monitorar cobertura do material - Segmentos líquidos e O material relevante é exibido.
individuais, efetue as seguintes entradas e selecione Ir.
Material: SG26
5 Selecionar Marque o campo de seleção antes do número de materiais e em A tela Material e a tela Detalhes do material são exibidas.
material seguida selecione Administrar materiais.
6 Revisar lista de Selecionar o material correspondente na tela Material à A Lista de estoques/necessidades detalhada é exibida para cada
estoques/necessid esquerda. material.
ades
7 Abrir Quickview Na tela Detalhes do material, selecione DRem XXXX na A DRem XXX na qual você clicou será exibida no popup.
para elemento coluna Elemento MRP.
MRP
8 Abrir programa Na tela DRem XXX, selecione Abrir… e, em seguida, A tela Exibir programa de remessas: síntese de itens é exibida.
de remessas Programa de remessas. O sistema exibe os detalhes de Programa de remessas - Síntese de
itens.
9 Exibir Divisão do Marque o campo de seleção antes do número do item e, em A tela Exibir programa de remessas: programa de remessas para item
programa de seguida, selecione Mais > Divisão do programa de remessas. XXX é exibida.
remessas O sistema exibe a quantidade programada e as datas.
4.4 Atualizar divisão da remessa

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O objetivo desta atividade é criar o plano de entrega para o programa de remessas, caso este não tenha sido atualizado durante a criação do programa de remessas.
Nota Quando você cria um programa de remessas com a categoria de item Subcontratação, é gerada uma divisão de remessa padrão com a quantidade 1 PCS. Esse cenário só é preenchido quando
você insere os campos obrigatórios, como Centro, Categoria do item, Material e Quantidade prevista. É possível continuar a editar ou excluir essa divisão da remessa e inserir outras divisões da
remessa para o item.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
launchpad do SAP
Fiori
2 Acesse o app Abra Administrar programas de remessas das compras(F2179) A tela Administrar programas de
remessas das compras é exibida.
3 Encontrar o número Encontre o programa de remessas criado de novo adequado por meio dos critério de seleção, O programa de remessas desejado
do programa de tais como: Fornecedor14300007, Tipo de acordo LP Programa de remessas, Organização de aparece na página da lista de
remessas compras1410 e, em seguida, clique em Ir. Selecione um item do resultado da pesquisa. Administrar programas de remessas das
compras.
4 Selecionar Navegue para o programa de remessas selecionado colchete (>) ou clicando diretamente no A página de objeto do cabeçalho do
programa de número do programa de remessas a partir da página da lista. programa de remessas é exibida no
remessas modo de exibição.
5 Atualizar divisão Clique em Processar no canto superior direito da página de objeto de cabeçalho Administrar A tela Item do programa de remessas
da remessa programa de remessas. das compras é exibida.
Na guia Itens, selecione o item desejado para o qual é necessário atualizar o programa de
remessas.
6 Atualizar divisão Vá para a seção Divisões da remessa da tela Item do programa de remessas das compras e Você navega de volta para a página do
da remessa clique em Criar. Será exibida a tela Administrar programas de remessas das compras para objeto de cabeçalho do programa de
atualizar as programações do item; efetue as seguintes entradas: remessas.
Tipo de data: 1
Data de remessa: data de hoje
Hora de remessa: 10:00:00
Quantidade programada: 10
Clique duas vezes em Aplicar no canto inferior direito para adicionar uma divisão de remessa.
7 Gravar Clique em Gravar a partir da página de objeto de cabeçalho do programa de remessas O programa de remessas será
atualizado com divisões de remessa.
4.5 Imprimir programa de remessas
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
O objetivo desta atividade é o de visualizar o programa de remessas para a combinação de material/fornecedor para o novo programa de remessas ou para o programa de remessas que já se encontra
no sistema.
Procedimento

teste Comentário
2 Acessar o app Fiori Abra Administrar programas de remessas das compras(F2179). É exibida a tela Administrar programas de
remessas das compras.
3 Encontrar o número do Encontre o programa de remessas adequado usando critérios de seleção como: O programa de remessas desejado aparece
programa de remessas Fornecedor14300007, Tipo de acordo LP, Organização de compras1410 e, em na página da lista de Administrar
seguida, selecione Ir. Selecione um item do resultado da pesquisa. programas de remessas das compras.
4 Selecionar programa de Navegue para o programa de remessas selecionado colchete (>) ou clicando A página de objeto do cabeçalho do
remessas diretamente no número do programa de remessas a partir da página da lista. programa de remessas é exibida no modo
de exibição.
5 Visualize o formulário Acesse a faceta Controles de saída e visualize as configurações de saída atualizadas É aberto o formulário PDF para o
de saída para o para o programa de remessas. Selecione o símbolo PDF para visualizar o formulário programa de remessas.
programa de remessas de saída do programa de remessas.
O sinal ou símbolo PDF estaria inativo. Se o Status for Erro, você deve selecionar
Repetir para ativar o símbolo ou sinal PDC para visualizar o formulário PDF de
saída.
4.6 Monitorar documentos de subcontratação (opcional)

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O objetivo desta atividade é a monitorização de documentos de subcontratação com próxima data/hora de vencimento da remessa com quantidade. Além disso, monitorar os status de remessa e
expedição (como em atraso, na data prevista, com vencimento hoje e concluído).
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado /

de teste Reprovado /
Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o aplicativo Abra Monitorar documentos de subcontratação(F3095). A tela Monitorar documentos de subcontratação é
exibida.
3 Monitorar documentos Insira os seguintes dados: A lista com itens de programa de remessas é exibida com
de subcontratação Subcontratado: 14300007 a próxima data e quantidade da remessa.
Centro: 1410
Tipo de documento: Programa de remessas (LP) (da lista
de opções)
Selecione IR.
Nota Se o campo do subcontratado não for exibido na tela,
selecione o campo em Adaptar filtro.
4 Monitorar documentos Clique em Visualizar para verificar o Fluxo de montagem. Se você tiver subcontratação multinível, o gráfico pode
de subcontratação Selecione Fechar. ser exibido aqui.

5 Administrar programa de Verifique os detalhes do seu documento clicando no item de
remessas subcontratação.
4.7 Transferência
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Registrar movimento de mercadorias(MIGO). A tela Lançamento de transferência de
Operação: Transferência pedido é exibida.
Documento de referência: Pedido
3 Pesquisar pelo Defina alguns valores de filtro para pesquisar um documento de subcontratação, por Os resultados da pesquisa exibem os
documento de exemplo: detalhes com os respectivos critérios de
subcontratação Centro: 1410 filtro.
Pedido: <Nº programa de remessas>
Certifique-se de que o valor do campo SM dpst.->remessa SC é 541.
4 Exibir componentes Role para baixo para exibir componentes. Todos os componentes devem ser
exibidos.
5 Inserir dados detalhados Efetue as seguintes entradas:
Quantidade: <a quantidade que será enviado ao fornecedor>
Onde: Local de expedição 141C
Imposto: A0
Montante base divergente: Valor do componente (montante base alternativo) para a
criação da nota fiscal. Informe o valor 11 para ambos os componentes.
Para ajustar os dados do material, é necessário clicar no número da linha para inserir os
detalhes de um outro material.
Verifique se RM13/RM14 tem estoque no depósito. Em caso negativo, insira um
estoque inicial.
Também é possível registrar a saída de mercadorias em relação à reserva, caso exista.
6 Item OK Marque Item OK para cada material a ser enviado ao fornecedor.
7 Lançar Marque todos os itens e escolha Registrar saída de mercadorias (original). O sistema exibe a mensagem
Depois que você fizer a transferência de estoque, o documento do material será exibido. Documento do material 4900000XX
Escolha Nota fiscal. XXXX registrado.
Na parte superior da tela, será exibida a seguinte mensagem: “Exibir nota fiscal saída de
mercadorias NFe XXXXX".
O número XXXXX é o número que precisa ser informado na validação da nota fiscal e
impressão do documento DANFE para definir o número de documento de nota fiscal.
8 Validação de nota fiscal É necessário executar o cenário Documentos eletrônicos (2RP_BR) para fazer a O documento de nota fiscal é validado
e impressão de validação do documento de nota fiscal no site da SEFAZ (governo brasileiro) e no site da SEFAZ e o documento
documento DANFE imprimir o documento DANFE para rastrear o material no transporte para o fornecedor. DANFE é impresso.
Para gerar o número da nota fiscal e validar, execute a etapa de autorização – NF-e do
item NF-e.
O procedimento de definição da numeração deve ser feito com o número de documento
gerado pela Nota fiscal (item 7).

4.8 Receber mercadorias do pedido de subcontratação
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa você registra a entrada de mercadorias para o material relativo ao pedido de subcontratação.
O fornecedor pode enviar em um único documento de nota fiscal o material acabado e os componentes ou enviar documentos de nota fiscal separados para o material acabado e componentes.
O processo de recepção do material irá variar de acordo com esta situação.
Procedimento

teste Comentário
2 Acessar o app Abra Registrar entrada de mercadorias(MIGO_GR). A tela Entrada de mercadorias para pedido
(original) é exibida.
3 Selecionar a tela Ordem Na tela Ordem de entrada de mercadorias, efetue as entradas seguintes e selecione Os itens do pedido selecionado são
de entrada de Enter: exibidos.
mercadorias
Entrada de mercadorias: <selecionar>
Pedido: <selecionar>
Número da ordem: <Nº programa de remessas>
Nota de remessa: xxx
Insira o número da NF no campo Referência. Use - (travessão) para inserir séries de
NF, se aplicável (por exemplo: 12345-001).
EM Entrada mercador.: 101
4 Selecionar Escolha o ícone de Representação em árvore para visualizar os componentes O sistema exibe os componentes do
componentes (próximo à linha do item para o material semiacabado) material semiacabado.
5 Selecionar a ficha Confirme a quantidade do material acabado e de componentes de forma conjunta As quantidades são informadas.
Quantidade e confirmar apenas no caso em que o fornecedor enviou o material acabado e os componentes
a quantidade no mesmo documento de nota fiscal.
No caso dos componentes recebidos em conjunto, preencha o campo abaixo na guia
Imposto:
Mont.base div.: Valor do componente (montante base alternativo) para a criação da
nota fiscal. Informe o valor 11 para ambos os componentes.
Certifique-se de que o tipo de movimento dos componentes é 543 O.
6 Selecionar código Item Marque o campo de seleção Item OK.
OK Marque o indicador Item OK para o material acabado e componentes apenas no
caso em que o fornecedor enviou o material acabado e os componentes no mesmo
documento de nota fiscal.
Se os compomentes estão em um documento de nota fiscal separado, não selecione
componentes quando estiver recebendo o material acabado.
Neste caso, o recebimento é efetuado posteriormente, na etapa Receber mercadorias
de pedido de subcontratação - Componentes em documento separado [página ] 36.
7 Lançar Escolha Lançar. O sistema exibe a mensagem Documento
do material 5000000XX 201X registrado.

4.9 Criar fatura do fornecedor
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login no Abra o launchpad do SAP Fiori utilizando a função Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
launchpad do SAP Fiori fornecedores – Suprimento.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A tela Criar fatura de fornecedores
Avançado é exibida.
3 Inserir dados gerais Na tela Criar fatura de fornecedores, efetue as seguintes entradas: A tela Criar fatura de fornecedores
Transação: fatura Avançado é exibida.
Empresa: 1410
Montante bruto da fatura: XXX
Moeda: BRL
Data da fatura: Hoje
Data de lançamento: Hoje
Emissor da fatura: 14300007

Referência: xxx (número da fatura de referência do emissor da fatura)
O número da fatura, na qual o material foi recebido.
Inserir nº NF no campo Referência. Use "-" (traço) para inserir séries de NF, se
aplicável (por exemplo: 12345-001)
4 Inserir referências do Na área Referências de pedido, efetue as entradas a seguir (utilize um programa de A tela Referência ao pedido é exibida.
pedido remessas que você criou anteriormente):
Categoria de documento de referências: Pedido/programa de remessas
Pedido: xxx
5 Verificar os dados de Verifique o Montante, a Quantidade e o Código de imposto (já pode haver um código A tabela Item do pedido é exibida.
itens de fatura de imposto copiado do programa de remessas).
6 Verificar código de Na seção Imposto, verifique se existem informações do código de imposto e insira o Na área Imposto, você deve ver os
imposto montante de imposto caso o valor do código de imposto seja superior a zero. mesmos códigos de imposto que nos
Se não existir um imposto, indique o código de imposto 00. itens.
7 Verificar o saldo Calcular o montante de imposto a partir do montante do item, multiplicado pelo valor O saldo deve ser zero (ou estar dentro
de imposto. Verificar o saldo (diferença entre o montante calculado e o montante bruto da tolerância definida).
inserido na etapa 3).
8 Inserir tipo de NF Selecione a ficha de registro Detalhes e insira o tipo NF: YA Tipo NF é inserido e o botão Nota
Fiscal é exibido.
9 Simular fatura de Clique em Simular. A fatura do fornecedor está completa
fornecedores e verificar Se não houver diferenças (ou se o valor estiver dentro da tolerância definida), uma para lançamento.
mensagens nova tela, Simulação, é exibida. Você pode verificar os resultados de simulação na área
Síntese de simulação e Detalhes de simulação.
10 Lançar fatura Clique em Lançar. A fatura foi lançada. O sistema exibe
a mensagem A fatura xxx foi lançada.
4.10 Receber mercadorias de pedido de subcontratação - Componentes em documento separado

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nessa etapa, você registra a entrada de mercadorias para os componentes quando o fornecedor os enviou em um documento de nota fiscal separado.
O material acabado deve ter sido recebido antes (entrada de mercadorias e entrada de faturas).
Procedimento

teste Comentário
2 Acessar o app Abra Registrar movimento de mercadorias(MIGO). A tela Ajuste subsequente é exibida.
Selecione Trans./Evento: Ajuste subsequente
Selecione Documento de referência: Programa de remessas.
3 Selecionar tela Ajuste Na tela Ajuste subsequente, efetue as seguintes entradas e selecione Os itens do pedido selecionado são exibidos.
subsequente Enter:
Número do pedido: <Número do pedido>
Nota de remessa: xxx
Insira o número da NF no campo Referência. Use - (travessão) para
inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo: 12500-001).
Texto do cabeçalho: Recebimento Simbólico
4 Selecionar componentes Escolha o ícone de Representação em árvore para visualizar os O sistema exibe os componentes do material
componentes (próximo à linha do item para o material acabado). acabado.

5 Selecionar a ficha Confirme a quantidade de componentes. As quantidades são informadas
Quantidade e confirmar a Preencha o campo abaixo na guia Imposto:
quantidade
Mont.base div.: Valor do componente (montante base alternativo) para
a criação da nota fiscal. Informe o valor 11 para ambos os
componentes.
Certifique-se de que os movimentos para os componentes sejam 543
O.
6 Selecionar código Item OK Marque o campo de seleção Item OK.
Marque o código Item OK para materiais acabados e componentes.
Nota Embora a quantidade para o material acabado não seja
informada, você deve selecionar para receber os componentes.
7 Lançar Escolha Lançar. O sistema exibe a mensagem Documento do
material 5000000XX 201X registrado.

5 Anexo
5.1 Processo subsequente

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:
Tabela 2:
Processo Condição empresarial
Contas a pagar (J60) Completar as atividades descritas no script de teste:
● Ciclo de pagamento
● Registrar saída de pagamento
Contabilidade e fechamento financeiro Excluir do inventário devolvendo ao fornecedor. Não processe outras atividades neste documento depois de executar o processo externo.
(J58) Ao utilizar os dados mestre deste documento, conclua as seguintes atividades descritas no script de teste:
Executar o script de teste por completo utilizando os dados mestre deste documento de script de teste.
Reporting em tempo real e monitorização A página de síntese do suprimento oferece ao comprador, em um relance, as informações mais importantes e relevantes - em vez de ter que navegar
para suprimento (1JI) por diversas transações e relatórios.
O filtro global ajuda o comprador a se concentrar inteiramente na página de síntese do suprimento, para visualizar todas as informações de acordo
com fornecedores específicos, grupos de materiais, grupos de compradores e outros.
Pela navegação contextual, o comprador pode agir imediatamente de acordo com as informações exibidas, acessando o app ou a instância de objeto,
ou obtendo informações mais detalhadas nas listas expandidas de KPI correspondentes.

Typographic Conventions
Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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Objetivo Error:and
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other countries. Allfound
other product 40
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Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

Programa de remessas para suprimento de

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

2.1 Acesso ao sistema

Nome (função) ID (função) descrição (espaço) ID (espaço) Efetuar

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

Dados Valor de Detalhes Comentários

2.4 Condições empresariais

Item de escopo Condição empresarial

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

2.5.1 Criar registro info para subcontratação

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentári

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

O registro info para subcontratação foi criado.

2.5.2 Inicializar estoque do material (opcional)

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

2.5.3 Ativar workflow flexível para aprovação de programa de remessas

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

1. Acesse a atividade usando a seguinte opção de navegação:

2.5.4 Configurar o workflow flexível para o programa de remessas (opcional)

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

2.5.5 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad

A exibição do parâmetro Lançamento contábil foi definida corretamente.

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

4.1 Criar programa de remessas - Subcontratação

4.1.1 Criar programa de remessas – Diretamente / Sem referência (opção 01)

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

4.1.2.1 Criar requisição de compra

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Um programa de remessas deve existir para liberação.

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

4.3 Gerar programa de remessas da execução de MRP (opcional)

4.3.1 Criar necessidades independentes previstas

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado Aprovada /

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

4.3.2 Programar execução do MRP

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

Programa de remessas para suprimento de subcontratação (2NX_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

O planejamento de necessidades foi executado.