Registro de riscos e de problemas Instrucoes

Explicação das Abas

Esse documento serve para:
-Planejamento, análise, registro e monitoramento dos riscos;
-Registro e resolução dos problemas (Conhecido pelo termo inglês Issues
Log).
Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos
Aba Issues específica para o Issues Log (Log de Problemas e Questões).
Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos
identificados.

Objetivo: Tratar os riscos

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos Riscos
Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida
2 sobre a coluna, consulte a Aba Param Riscos

Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a
aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na
3 coluna Ação: "Vide Aba Acoes". Acoes
4
5

Objetivo: Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição da Issue Issues
Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha
2 alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param Issues

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Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias

ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma
3 referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". Acoes
4
5

Objetivo: Categorizar os riscos

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir as categorias identificadas na coluna categoria Param
Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as
2 categorias e subcategorias EAR
Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse
3 template só usa as subcategorias como referência no EAR. Riscos
4
5

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Severid Probabi- Impact

Cód. Descrição do risco Descrição do Impacto Categoria Ação
ade lidade o
1 GP não cumprir com os req.min. 4-Alta 4-Alto Não conseguiremos medir o resultado Gerenciamento do Mitigar
devido a sobrecarga de atividades dos projetos e diminuirá a taxa de projeto
sucesso dos projetos.
16
2 GP não cumprir com os req.min. 3-Média 4-Alto Não conseguiremos medir o resultado Gerenciamento do Mitigar
devido a não acreditarem na dos projetos e diminuirá a taxa de projeto
metodologia sucesso dos projetos.
12
3 Patrocinador mudar o escopo do 5-Muito 4-Alto A mudança de foco pode desmotivar a Organizacional Assumir
PMO Alta equipe do PMO e gerar descrédito dos
colaboradores da.
20
4 Gestores desalocarem os recursos 5-Muito 5- Desmotivar equipe do projeto devido a Organizacional Prevenir
alocados nos projetos (GP e equipe Alta Muito constante mudanças, atrasar as entregar
do projeto) Alto e aumentar o custo do projeto.

25
5

0
6 Gestores e Colaboradores não 3-Média 5- Se a empresa boicotar o PMO, os Organizacional Prevenir
acreditarem na metodologia e Muito projetos terão baixa taxa de sucesso.
boicotarem os projetos. Alto
15
7 Número de GP e da equipe de 4-Alta 4-Alto Os projetos continuarão no pipeline e/ou Organizacional Prevenir
projetos ser insuficiente para haverá sobrecarga dos GPs existentes
atender a demanda de projetos. (Risco 1)

16
8 O PMO continuar assumindo 4-Alta 4-Alto Desmotivar equipe do PMO e Organizacional Prevenir
somente projetos que já estão impossibilitar o cálculo da rentabilidade
críticos. dos projetos do PMO.
16

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9 Gestores entrarem em conflito com 4-Alta 4-Alto Desmotivar equipe do projeto e diminuir Organizacional Prevenir
GP devido a má definição da taxa de sucesso dos projetos.
autoridade com a equipe do
projeto.
16
10 Integrantes dos projetos estarem 5-Muito 5- Desmotivar equipe do projeto devido a Organizacional Mitigar
sobrecarregados com outras Alta Muito constante mudanças, atrasar as entregar
atividades de outros projetos ou Alto e aumentar o custo do projeto.
dia-a-dia.
25
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

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Responsá
Descrição da ação Previsão Status Comentários
vel
Verificar semanalmente o cumprimento dos PMO Semanal
artefatos e sinalizar os gestores quando o
motivo for sobrecarga.

Treinar o GP demonstrando de forma efetiva PMO TBD

os ganhos de cada um dos artefatos
sugeridos

Alertá-lo sobre o impacto e os custos PMO No risco

associados.

Preparar apresentação esclarecendo os PMO TBD

req.min. necessários para que os projetos
tenham sucesso e a participação dos gestores
no processo.

Divulgar comunicado para os gestores Patrocina TBD

sempre solicitarem ao GP apresentar os dor
impactos da realocação de recursos.

Divulgar os benefícios já obtidos e os que PMO TBD

podem ser alcançados através de workshops
e apresentações.

Definir critérios e contratar GPs quando PMO, TBD

necessário Patrocina
dor

Criar regras e apresentar os impactos das PMO TBD

alterações.

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Idem ações Risco 4.

Monitorar as atividades dos recursos e GP Semanal

publicar todos os atrasos dos recursos.

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Severid Quem Data de

Cód. Descrição da Issue Urgência Impacto Descrição do Impacto
ade Identificou Identificação

1 0 Issue1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

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Registro de riscos e de problemas Issues

Respons
Descrição da ação Previsão Status Comentários
ável

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Previsão
Tipo Cód. Prior. Descrição do Risco ou da Issue Descrição da ação Responsável Previsão Status
Original
Riscos 1 GP não cumprir com os req.min. devido a sobrecarga de atividades

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Comentários

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Registro de riscos e de problemas Grafico

Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5

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Registro de riscos e de problemas Param

Riscos Issues Acoes

Severidad
Legenda Abas Severidade Probabilidade Impacto Categoria Ação e Urgência Status Tipo
Definição Probabilidade x Impacto Urgência x Impacto
Domínio Instrucoes 1-Muito baixa 1-Muito baixo Organizacional Prevenir 1-Muito baixa Ok Riscos
Riscos 2-Baixa 2-Baixo Gestão do projeto Mitigar 2-Baixa Pendente Issues
Issues 3-Média 3-Médio Técnico Transferir 3-Média Em andamento
Acoes 4-Alta 4-Alto Externo Assumir 4-Alta
Grafico 5-Muito Alta 5-Muito Alto 5-Muito Alta
EAR
Param

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Registro de riscos e de problemas Param

Acoes

Cód. Prior.
Cód. Risco ou Issue relacionado
0-Sem prioridade
1-Baixa
2-Média
3-Alta

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