PLANILHA

Porque é importante
O que deve ser feito? Onde será feito?
ID Ação fazer?

(What) (Why) (Where)

Atribuição do veículo Registro de mudanças

1 Alocação de veículo No Planejamento P3
na linha Brodowski no sistema

Solicitação de acesso Atividades mudanças

Abri chamado para
2 ao modulo aos operacionais, sendo No setor Operacional
modulo Plantão
colaboradores do Setor registrada no sistema

Enviar e-mail Solicitação de acesso Atividades mudanças

3 solicitando liberação ao modulo aos operacionais, sendo No setor Operacional
do modulo Plantão colaboradores do Setor registrada no sistema

Desativar usuários Verificar usuários de Organização da

4 No setor Operacional
antigos nas estação ex-colaboradores estação de trabalho

Realocação de Verificar as atividades Otimização de

5 no setor Planejamento
Atividades P2 do colaborador atividades

Realocação de Verificar as atividades Otimização de

6 no setor Planejamento
Atividades P3 do colaborador atividades

Coleta da Anotar e informar as

Criação de indicadores Em campo
7 Informação divergências
de melhoria Operacional
Operacional operacionais
 Implementar
Efetuar as alterações registro de mudanças
modulo Plantão no modulo Plantão no
8 conforme coleta do planejamento via
(Piloto - Escala setor Operacional
Operacional sistema
Brodowski)

Quantificar as Quantificar
Alvo de melhoria ao Via telefone em
9 reclamações de reclamações referente
cliente CTC planilha do setor
horários ao horários

Periodo maior de
Aumentar periodo
10 Alteração de Escala registro de No setor Comercial
de atendimento SAC
atendimento ao SAC

Qualidade na
Deverá efetuar um
prestação do serviço
Equalização no estudo para diminuir
de abastecimento/ Setor de Planejamento
11 fluxo de alto número de veículo
limpeza e (Estudo de escala)
abastecimento num determinado
disponibilidade de
periodo
frota

Solicitar ao TI a Acompanhamento da
Liberação de
liberação do relatório operação junto ao
12 Relatório Setor Operacional
KM/Rodado no cronograma de
KM/Rodado
sistema maunutenção

Realocação de
Orientar o
atividades - Atividades atribuida Setor Planejamento e
13 coordenador do
Programação de aos setores Operacional
Operacional
Férias

Padronização da deverá seguir a regra Atender exigência da

14 nomenclatura de acordada da padronização para Setor Planejamento
Escala no sistema padronização documentação
 Orientação de
Coleta informação Para que seja
15 entrada de atestado Setor Planejamento
legais cumprinda lei CLT
médico

Liberação de
Solicitação de
movimentação dos
Protocolo ARTESP Atestado Técnico
16 veículos no Setor Qualidade
- Cristalense junto ao Órgõa
DETRAN/SP e pedido
Fiscalizador
de isenção de IPVA

Configuração de
Filtra acesso de forma Facilita a operação e
17 Perfil ao Modulo Setor Operacional
assertiva ao modulo atende a Lei LPGD
Plantão

Analise da escala e
Desencavalamento Eliminar possivel Setor de Planejamento
18 redequação da
de Horário na Escala lacunas operacionais (Estudo de escala)
progroamação

Recadastro de Padronizar 3 a 5 Otimização de

19 Ocorrência Soltura e Nomenclatura para atividades e Modulo Plantão
Recolhida Soltura e Recolhida padronização

Padronizar a Otimização de
Recadastro de
20 nomenclatura de atividades e Modulo Manutenção
Origem de OS
registro no sistema padronização

Atribuição do veículo Registro de mudanças

21 Alocação de veículo No Planejamento P3
na linha Brodowski no sistema

Coleta da Anotar e informar as

Criação de indicadores Em campo
22 Informação divergências
de melhoria Operacional
Operacional operacionais
 Implementar
Efetuar as alterações registro de mudanças
modulo Plantão no modulo Plantão no
23 conforme coleta do planejamento via
(Piloto - Escala setor Operacional
Operacional sistema
Serra Azul)

Informativo
Agregar Mensagem Analisar a Na telefonia da
24 Comercial, gerador de
saudação no PABX possibilidade técnicas Garagem
qualidade

Ampliar o horário de
Redirecionamento
Analisar a atendimento do SAC Na telefonia da
25 do 0800 a telefone
possibilidade técnicas em ambiente Garagem
Externo
Comercial

Ampliar o horário de
Analisar a atendimento do SAC Na telefonia da
26 URA Digital
possibilidade técnicas em ambiente Garagem
Comercial

Apurar a causa e Na telefonia da

Reparo no PABX Canal de atendimento
27 solicitar orçamento de Agência de Ribeirão
Ribeirão Preto ao Cliente
reparo Preto

Treinamento da Renato orientará o Para que as atividades Durante a entrevista

28 atividades Acidentes Hugo no processo sejam migradas para o da ocorrências de
/ Juridico interno setor Opercional Acidente e Avarias

Imigração do
Treinamento das Para que as atividades
Processo
29 atividades no setor sejam migradas para o Setor Contabilidade
Documentos
Contabilidade setor Opercional
veicular

Reativar o
Abrir um chamado Habilitar o posto de
30 computador do Setor Operacional
para TI trabalho
"EDNO"
 Troca dos Realocar atividade que Manutenção
31 Validadores com parou de ser feita na Preventiva e corretiva Setor Manutenção
problema entrada do veículo de problemas

Diminuição de carga
Estudo alocação de Analise da escala e
hora trabalhada e
32 horário para os redequação da Setor Planejamento
ajuste diante ao grande
plantões programação
operacional

Reajuste de envio da
Evitar o extravio dos Setor Planejamento e
33 Guia de Escala para Organização de envio
malotes de acerto Operacional
Agências no horário
padronizado

Atribuição do veículo Registro de mudanças

34 Alocação de veículo No Planejamento P3
na linha Ituverava no sistema

Para que não ocorra

multa pelo Orgão
35 Vistoria da ARTESP 37 veículos pendentes No Planejamento
Fiscalizador Regra do
negócio

Para que não ocorra

multa pelo Orgão
36 Vistoria da ANTT 4 Veículos Pendetes No Planejamento
Fiscalizador Regra do
negócio

Cadastrar um Kombi
37 Cadastro do RNTRC com caracteristica Emissão MF-e Comercial
Comercial

Cadastro do RNTRC
INPUT do veículo no Liberação da emissão Comercial /
38 no SISTEMA
sistema da ARTESP do MF-e Contabilidade
ANTT
 Liberação do
Imigração do Reposição operacional Manutenção /
39 Manobrista para
colabarador com raizes internas Operacional
Motorista

Integração Ficha de Automatização do

Acompanhar a Operacional / DRH /
40 Conduta (Infrações sistema via
integração TEC
e Acidentes) departamentos

Solicitação de novo
Registro de ocorrência
41 e-mail sessão Solicitação via e-mail No Operacional
forma eletrônica
Sinistro

Migração do perfil
Iniciar a migração das
do Hugo do setor
42 Solicitação via e-mail atividades do P2 ao No Operacional
Juridico ao
setor Operacional
Operacional

Criar uma
Mapeamento do Não gerar
documentação de
itinerário URBANO desconexões de
43 orinetação e com os Planejamento
das linhas informações ao cliente
principais pontos de
Suburbanas externo
embarques

Para uma analise de

Teste do Terminal Solicitar parametros
44 impendimento do setor Planejamento
Web da linha de Brodowski
Jurídico

Gravação do código Otimização de

Verificar cadastro no
de ocorrência na cadastro e integração No sistema BGM
45 parametros no
ficha de conduta no das atividades no Planejamento/ DRH
MODULO DRH
DRH CONDUTA e DRH

Levar o modelo de
Validação do Planejamento /
46 teste da linha Homologação de uso
terminal Web Escala Juridico
Brodowski
 Homologação da
Levar um modelo de
escala rodoviária Planejamento /
47 teste da linha Ribeirão Homologação de uso
junto ao setor Juridico
Preto a Franca
Juridico

Acompanhamento da
Liberação do Solicitar acesso do produção da
48 Operacional / TEC
terminal Web sistema informações no
sistema

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
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224
225
226
227
228
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230
231
232
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234
235
236
237
238
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240
241
242
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244
245
246
247
248
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250
251
252
253
254
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261
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264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
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276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
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305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
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347
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350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
PLANILHA - ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO

Acompanhamento dos Planos de Ação

Quem é o
Quando será feito? (When)
responsável?

Início Término Planejado Término Realizado (Who)

5/3/2021 5/4/2021 5/10/2021 Claudemir

5/3/2021 5/8/2021 5/5/2021 Ricardo

5/3/2021 5/3/2021 5/3/2021 Ricardo

5/3/2021 5/5/2021 5/5/2021 Ricardo

5/4/2021 5/14/2021 5/14/2021 Claudemir

5/3/2021 5/14/2021 5/18/2021 Claudemir

5/3/2021 5/4/2021 5/10/2021 Ricardo/Joaquim

 5/4/2021 5/7/2021 5/10/2021 Ricardo

5/3/2021 5/9/2021 5/14/2021 Cássio

5/3/2021 5/9/2021 5/6/2021 Cássio

31/06/2021 8/5/2021 Claudemir

5/4/2021 6/5/2021 6/14/2021 Ricardo

5/5/2021 5/14/2021 5/7/2021 Claudemir

5/4/2021 5/10/2021 5/21/2021 Claudemir / Marco

5/4/2021 5/6/2021 5/5/2021 Ricardo

5/4/2021 5/10/2021 6/14/2021 Deivid / Claudemir

5/10/2021 5/14/2021 5/12/2021 Ricardo / Deivid

5/10/2021 5/21/2021 5/14/2021 Claudemir / Marco

5/10/2021 5/14/2021 5/14/2021 Ricardo / Deivid

5/10/2021 5/14/2021 5/13/2021 Ricardo / Deivid

5/11/2021 5/14/2021 5/12/2021 Claudemir / Marco

5/12/2021 14/05/20201 5/13/2021 Ricardo

5/13/2021 5/16/2021 5/13/2021 Ricardo

5/17/2021 5/28/2021 5/27/2021 Deivid / Elisandra

5/17/2021 5/28/2021 Deivid / Elisandra

5/17/2021 5/28/2021 Deivid / Elisandra

5/17/2021 5/21/2021 Cássio

5/17/2021 5/28/2021 5/28/2021 Renato / Claudemir

5/17/2021 5/28/2021 6/28/2021 Renato / Claudemir

5/19/2021 5/21/2021 5/21/2021 Ricardo

5/24/2021 5/28/2021 5/24/2021 Osmar / Ricardo

5/20/2021 5/24/2021 5/24/2021 Claudemir

6/1/2021 6/7/2021 6/5/2021 Claudemir e Ricardo

6/14/2021 6/16/2021 6/21/2021 Claudemir

6/14/2021 6/30/2021 6/22/2021 Claudemir / Osmar

6/14/2021 6/30/2021 Claudemir / Osmar

6/1/2021 6/25/2021 Renato / Claudemir

6/28/2021 6/30/2021 Cássio

6/16/2021 6/25/2021 6/23/2021 Ricardo

6/21/2021 6/25/2021 Deivid / Renato

6/15/2021 6/18/2021 Ricardo

6/16/2021 6/18/2021 6/18/2021 Ricardo

6/18/2021 6/25/2021 Claudemir

6/21/2021 6/25/2021 Claudemir

Renato / Deivid /
6/21/2021 6/24/2021
Fernanda

6/28/2021 7/2/2021 Claudemir

6/28/2021 6/30/2021 Claudemir / Flávia

6/28/2021 6/30/2021 Claudemir

S DE AÇÃO

Como será feito? Quanto irá custar?

Status Status Encerramento Atualizações
(How) (How Much)

Guia estão saindo sem

Planejamento dos o veículo e solicitou a
Zero Concluída Com Atraso
veículos partir do dia
09/05/2021

Via sistema de
Zero Concluída No Prazo OK
chamado

Via Outlook Zero Concluída No Prazo OK

Via sistema de
Zero Concluída No Prazo OK
chamado

Mapeamento do
Zero Concluída No Prazo Aguardando liberação
Processo

Mapeamento do
Zero Concluída Com Atraso
Processo

Informará via
documento e por Zero Concluída Com Atraso Atrasada por conta da pendênci
telefone
Registro no sistema
BGM das alterações Zero Concluída Com Atraso Atrasada por conta da pendênci
coletada

Através da rotina de Em produção, sem

Zero Concluída Com Atraso
trabalho retrições

Iniciaria o novo
periodo de
Estudo da jornada de atendimento partir do
Zero Concluída No Prazo
trabalho dia 07/05/2021 07:00
ás 18 seg a sex e
sábado 08:00 a 12:00

Via sistema após

estudo de equalização Zero Em Andamento Não Encerrada
de Escala

Via sistema BGM Zero Concluída Com Atraso CANCELADA

Através da rotina de
Zero Concluída No Prazo
trabalho

Nomenclatura de
escala no sistema Zero Concluída Com Atraso
BGM
 Solicitar um e-mail
com orientação de
recebimento dos
Zero Concluída No Prazo
atestado e/ou controle
que deverá ser adotado
pelo setor DP

Coletar a assinatura do
sr. Mauricio e enviar Custo 2x Documento enviado
ao sr. Dagoberto para Requirimento 140 - Concluída Com Atraso ao sr. Mauricio. Doc.
protocalar junto ao ARTESP Extraviado
Órgão

Conforme implantação
Zero Concluída No Prazo
do modulo Plantão

Analisar as escalas
que estão sobre pondo
Zero Concluída No Prazo
as outras em horário
operacionais

Definição da
nomenclatura e
Zero Concluída No Prazo
solicitar ao TI a
alteração

Definição da
nomenclatura e
Zero Concluída No Prazo
solicitar ao TI a
alteração

Planejamento dos
Zero Concluída No Prazo
veículos

Informará via
documento e por Zero Concluída No Prazo
telefone
 Registro no sistema
BGM das alterações Zero Concluída No Prazo
coletada

Ação não concluida

Solicitar por e-mail
com êxito, pois, o
validação de
A analisar Concluída No Prazo equipamento não
agregação a tecnologia
suporta a configuração
no sistema de telefonia
solicitada

Solicitar por e-mail

validação de
A analisar Atrasada Não Encerrada
agregação a tecnologia
no sistema de telefonia

Solicitar por e-mail

validação de
A analisar Atrasada Não Encerrada
agregação a tecnologia
no sistema de telefonia

Solicitar um apuração
técnica e custo de A analisar Atrasada Não Encerrada
reparo

Orientação e mentoria
de colaborador a Zera Concluída No Prazo
colaborador

Será mantido no setor

Zero Concluída Com Atraso CANCELADA
Operacional

Via sistema WEB Zero Concluída No Prazo

A Rafaela irá orientar
como a atividade
Zero Concluída No Prazo
deverá ser feita no
veículo

Estudo da jornada de
Zero Concluída No Prazo
trabalho

Conforme orientação
Zero Concluída No Prazo
no e-mail

Planejamento dos
Zero Concluída Com Atraso
veículos

Solicitação via Orgão

fiscalizador e deverá 37x SERVIÇO Nº134
Concluída No Prazo
ajustar veículos em ARTESP
escalas

Solicitação via Orgão

fiscalizador e deverá Veículo em
4 X LIT ANTT Atrasada Não Encerrada
ajustar veículos em manutenção
escalas

Trocar a característica
do veículo de Verificação com o
PARTICULAR para Marco Antônio e
A analisar Atrasada Não Encerrada
ALUGUEL; Custo de Gilmar. Para liberação
segunda via do ADM.
documento;

Após a conclução da
Zero Atrasada Não Encerrada
pendência 37
 Deverá criar uma
rotina inicial para que
possa iniciar o Recontratação de
Concluída No Prazo
processo de habitação outro manobrista
as novas funções e
obrigações

INPUT no sistema e
acompanhar o solicitar
Zero Atrasada Não Encerrada
os ajustes no sistema
BGM

Solicitação via e-mail

Zero Atrasada Não Encerrada
ao setor de TEC

Solicitação via e-mail

Zero Concluída No Prazo
ao setor de TEC

Mapeamento do
Zero Atrasada Não Encerrada 6/28/2021
itinerário

Solicitação via e-mail

Zero Atrasada Não Encerrada
ao setor de TEC

Teste de INPUT no
Zero Atrasada Não Encerrada
sistema

Reunião junto com o

setor responsável para Zero Atrasada Não Encerrada
Homologação
 Validação das
informações impressa Zero Atrasada Não Encerrada
na escala

Via sistema Zero Atrasada Não Encerrada

 PLANILHA - ACOMPANHAM

Dashboard - P

Ações Concluídas Status dos Planos de Ação

33/48 Não Iniciada Em Andamento Concluída Atrasada

26
2%
24
22
29% 20
% Ações Concluídas
18

Ações Concluídas
68.8%
16
14
12
10
8
6
% Ações Concluídas 69% 4
no Prazo
2

47.9% 0
Ma
MPANHAMENTOS DE PLANO DE AÇÃO

ashboard - Planos de Ação

Ações Concluídas e Percentual de Conclusão no Prazo por Mês

Número de Ações Concluídas % Ações Concluídas no Prazo
26 100%
24
22
80%
20

% Conclusão no Prazo
18
Ações Concluídas

16 60%
14
12
10 40%
8
6
20%
4
2
0 0%
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
 Mês

100%

80%
% Conclusão no Prazo

60%

40%

20%

0%
embro Dezembro