RECIBO DO PAGADOR

|237-2|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 19/07/2021
Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
16/07/2021 0000000556612 DM N 05/08/2021 00002522528P
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 866,67 866,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Abatimentos
ATÉ 19/07/2021 VALOR A PAGAR DE R$ 390,00 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 433,33 433,34
(-) Outras Deduções

APÓS 19/07/2021 COBRAR MULTA DE R$ 0.00 E JUROS DE 0.00 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 883902 -/- 2027648-LILIAN CHRISTY VIANA DO MONTE-TRAD01-TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA-1 (=) Valor Cobrado
Pagador LILIAN CHRISTY VIANA DO MONTE - 701.297.852-02 - Parcela: 1
Rua: SANTA EDWIGES, Nº 284, BAIRRO: CIDADE DE DEUS, CEP: 69099264
Sacador/avalista

FICHA DE CAIXA
|237-2|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 19/07/2021
Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
16/07/2021 0000000556612 DM N 05/08/2021 00002522528P
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 866,67 866,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
433,34
ATÉ 19/07/2021 VALOR A PAGAR DE R$ 390,00 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 433,33
(-) Outras Deduções

APÓS 19/07/2021 COBRAR MULTA DE R$ 0.00 E JUROS DE 0.00 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 883902 -/- 2027648-LILIAN CHRISTY VIANA DO MONTE-TRAD01-TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA-1 (=) Valor Cobrado
Pagador LILIAN CHRISTY VIANA DO MONTE - 701.297.852-02 - Parcela: 1
Rua: SANTA EDWIGES, Nº 284, BAIRRO: CIDADE DE DEUS, CEP: 69099264
Sacador/avalista

|237-2| 23791.99900 90000.252255 28010.987700 9 86860000086667

Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 19/07/2021
Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
16/07/2021 0000000556612 DM N 05/08/2021 00002522528P
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 866,67 866,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
433,34
ATÉ 19/07/2021 VALOR A PAGAR DE R$ 390,00 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 433,33
(-) Outras Deduções

APÓS 19/07/2021 COBRAR MULTA DE R$ 0.00 E JUROS DE 0.00 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: (=) Valor Cobrado
Ref. boleto: 883902 -/- 2027648-LILIAN CHRISTY VIANA DO MONTE-TRAD01-TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA-1
Pagador LILIAN CHRISTY VIANA DO MONTE - 701.297.852-02 - Parcela: 1
Rua: SANTA EDWIGES, Nº 284, BAIRRO: CIDADE DE DEUS, CEP: 69099264
Sacador/avalista

Autenticação Mecânica
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